Page 1

No.

CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS

27

PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TEXTOS DE ENSEÑANZA ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PRESUPUESTO VIGENTE 29.678.011,72 8.772.600,00 600.000,00 3.145.460,00 14.859.651,72 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.321.988,28 750.000,00 1.200.000,00 152.700,00 464.400,00 71.500,00 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00

PAGADO ENERO 1.391.579,21 610.005,88

FEBRERO

TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO 3.100.753,94 1.277.375,81 16.872,44 130.082,17 1.610.524,97 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 262.449,47 94.727,15 102.442,41 16.487,06 1.000,00 2.050,20 37,00 799,30 6.741,62 -

1,35% 0,56% 0,01% 0,06% 0,70% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,04% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59.500,00

-

100.000,00 307.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 240.000,00 98.500,00 964.580,97

4.844,99 17.521,53 150,00 302,00 445,00

20.900,00 5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.483,59 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00

781.573,33

81.937,23 47.718,60 8.350,06

1.709.174,73 667.369,93 16.872,44 130.082,17 828.951,64 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 180.512,24 47.008,55 102.442,41 8.137,00 1.000,00

2.050,20 37,00 799,30 6.741,62

4.628,70

216,29

10.497,68

7.023,85 150,00

302,00 445,00

(76,50)

960,00

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

26.577.257,78 7.495.224,19 583.127,56 3.015.377,83 13.249.126,75 902.350,93 84.500,52 599.650,00 597.900,00 50.000,00 200.059.538,81 655.272,85 1.097.557,59 136.212,94 463.400,00 69.449,80 111.119,03 109.065,70 247.500,00 558.258,38 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00

11,56% 3,26% 0,25% 1,31% 5,76% 0,39% 0,04% 0,26% 0,26% 0,02% 86,98% 0,28% 0,48% 0,06% 0,20% 0,03% 0,05% 0,05% 0,11% 0,24% 0,02% 0,06% 0,06% 0,01%

0,00%

59.500,00

0,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100.000,00 302.155,01 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 62.478,47 9.850,00 10.000,00 240.000,00 98.198,00 964.135,97

0,04% 0,13% 0,65% 16,09% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,42%

-

0,00%

20.900,00

0,01%

-76,50 960,00 -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.560,09 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 148.440,00 1.000,00

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,23% 0,06% 0,00%


45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES

124.653.923,31 90.564,13 397.368,06 185.068,00 20.000,00 10.750,00 10.000,00 26.060,00 10.000,00 4.400,00 43.450,00 33.398,73 125.585,55 6.550,00 5.500,00 27.881.103,95 21.400,00 62.368,42 250.800,00 20.790,00 142.250,00 153.740,00 19.370,00 12.600,00 194.069,00 229.050,00 300.000,00 50.000,00 230.000.000,00

INGRESOS (+) Transferencia de cuentas privativas a cuenta monetaria TOTALES

4.000.000,00 4.000.000,00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 28 de febrero de 2018 Caja chica sede Central 2018 Caja chica sede Escuintla 2018 Total de ejecución de presupuesto al 28 de febrero 2018 Valor en libros al 28 de febrero 2018

3.363.203,41 15.000,00 5.000,00 3.383.203,41 616.796,59

(70,71)

149,70

(12,90)

(60,80)

(330,62)

8.900,00

95,96 100,00

1.473.516,44

3.654,58 1.592,50 1.889.686,97

78,99 -12,90 -391,42 8.995,96 100,00 3.654,58 1.592,50 3.363.203,41

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

124.653.844,32 90.564,13 397.368,06 185.068,00 20.000,00 10.750,00 10.000,00 26.060,00 10.000,00 4.400,00 43.450,00 33.411,63 125.585,55 6.550,00 5.500,00 27.881.495,37 21.400,00 62.368,42 241.804,04 20.690,00 142.250,00 153.740,00 19.370,00 12.600,00 194.069,00 229.050,00 296.345,42 48.407,50 226.636.796,59

54,20% 0,04% 0,17% 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 12,12% 0,01% 0,03% 0,11% 0,01% 0,06% 0,07% 0,01% 0,01% 0,08% 0,10% 0,13% 0,02% 98,54%

Integración Presupuestaria Febrero 2018  
Integración Presupuestaria Febrero 2018  
Advertisement