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臺南市政府農業局(單位預算)

歲出預算分配表

頁數:第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度 科      目

預 全年度預算數

09600

01 01 02 01 03 01 02 03 04 05 06

08

04 01 05 01 02 03 47 01 47

承辦單位:

第一期小計

一月分配數

二月分配數

三月分配數

第二期小計

四月分配數

五月分配數

六月分配數

第三期小計

七月分配數

八月分配數

九月分配數

第四期小計

十月分配數

十一月分配數

十二月分配數

未分配數(含專案動支 數)

名稱及編號

總計

5,154,018

經常門合計

4,652,467

 58096000100  ㄧ般行政   58096000101   行政管理  58096000200  水產種苗場業務   58096000201   漁業行政  58096000300  農業管理與輔導業務   58096000301   農業生產與管理   58096000302   畜牧產銷及管理   58096000303   農產行銷及輔導   58096000304   農會輔導及企劃   58096000305   保育綠美化   58096000306   農村規劃及農地管 理   58096000308   出席國際會議及考 察  58096000400  漁業管理與輔導業務   58096000401   漁業管理  58096000500  動物衛生保健與保護   58096000501   動物防疫   58096000502   動物公共衛生   58096000503   動物保護  66096004700  社政業務   66096004701   農漁民保險  68096004700

164,891 164,891 18,972 18,972 146,087 29,928 11,976 36,041 21,956 42,081 2,990

1,563,686 1,484,903 1,559,131 1,428,043 71,378 37,182 71,378 37,182 1,500 4,415 1,500 4,415 38,427 25,000 5,200 4,335 2,277 3,650 14,650 5,950 4,900 2,395 10,600 8,250 800 420

240,262 945,499 240,262 943,039 34,907 12,748 34,907 12,748 400 1,605 400 1,605 7,709 6,678 600 1,045 759 950 3,350 2,150 1,400 243 1,300 2,150 300 140

1,050,296 300,464 1,045,741 278,164 15,292 12,222 15,292 12,222 550 1,605 550 1,605 16,609 8,078 2,550 1,545 759 1,250 7,150 2,150 1,750 593 4,150 2,400 250 140

273,128 238,940 273,128 206,840 21,179 12,212 21,179 12,212 550 1,205 550 1,205 14,109 10,244 2,050 1,745 759 1,450 4,150 1,650 1,750 1,559 5,150 3,700 250 140

1,021,554 1,057,658 987,354 654,074 23,034 31,522 23,034 31,522 6,830 3,938 6,830 3,938 30,200 37,471 9,175 7,675 1,957 2,485 6,750 5,340 8,818 1,623 2,250 19,160 750 796

396,799 276,074 391,099 213,974 7,342 12,212 7,342 12,212 4,650 1,105 4,650 1,105 9,375 18,014 4,100 1,743 559 1,450 2,650 1,650 1,166 1,309 650 11,150 250 320

500 392

392

936 750 936 750 1,354 2,429 285 626 240 516 829 1,287 50,000

3,008 1,953 3,008 1,953 9,282 4,367 2,375 1,289 2,309 933 4,598 2,145 360,000

1,136 650 1,136 650 3,596 1,993 734 603 673 343 2,189 1,047 180,000

50,000

360,000

185,000

555,000

1,115

12,288 12,288 29,326 7,183 5,878 16,265 2,141,080 2,141,080 2,139,823

2,808 2,395 2,808 2,395 5,018 7,971 855 2,336 720 1,527 3,443 4,108 890,000 891,080 890,000 891,080 550,000

936 855 936 855 1,310 3,153 285 1,084 240 495 785 1,574 15,000 818,000 15,000 818,000 180,000

936 790 936 790 2,354 2,389 285 626 240 516 1,829 1,247 825,000 73,080 825,000 73,080 185,000

主辦會計人員:                 機關長官:

301,989 278,344 295,589 206,244 8,341 11,675 8,341 11,675 1,090 1,925 1,090 1,925 7,250 10,181 2,625 3,500 559 705 2,050 1,855 866 172 900 3,681 250 268

322,766 503,240 300,666 233,856 7,351 7,635 7,351 7,635 1,090 908 1,090 908 13,575 9,276 2,450 2,432 839 330 2,050 1,835 6,786 142 700 4,329 250 208

26,217 23,865 1,775 1,775 2,289 2,289 14,989 3,543 1,607 3,351 4,220 1,821 224

500

223

936 650 936 650 2,972 1,813 733 492 1,039 274 1,200 1,047 90,000

936 653 936 653 2,714 561 908 194 597 316 1,209 51 90,000

2,124

180,000

90,000

90,000

185,000

185,000

185,000

2,124 2,688 328 389 1,971

報表編號:ar311 列印日期:100/06/30


臺南市政府農業局(單位預算)

歲出預算分配表

頁數:第2頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度 科      目

預 全年度預算數

03

02 02 03 07

04 02 90 01

承辦單位:

第一期小計

一月分配數

二月分配數

三月分配數

第二期小計

四月分配數

五月分配數

六月分配數

第三期小計

七月分配數

八月分配數

九月分配數

第四期小計

十月分配數

十一月分配數

十二月分配數

名稱及編號

 社政業務   68096004703   農漁民福利 資本門合計  58096000200  水產種苗場業務   58096000202   漁業建設  58096000300  農業管理與輔導業務   58096000307   農業工程及農路改 善  58096000400  漁業管理與輔導業務   58096000402   漁業建設  58096009000  ㄧ般建築及設備   58096009001   建築及設備

2,139,823 501,551

460,000 550,000 460,000 4,555 56,860

100,000 180,000 100,000

180,000 185,000 180,000

2,460

180,000 185,000 180,000 4,555 22,300

6,000

2,000

2,000

2,000

6,000

2,000

2,000

2,000

30,000

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

1,000

1,000

-1,000

-1,000

1,000

1,000

-1,000

-1,000

32,100

47,376 47,376 157,240 157,240

296,935 296,935

3,555 20,860 3,555 20,860

460 460

3,555 10,300 3,555 10,300

10,100 10,100

574,823 555,000 574,823 34,200 403,584 4,000 36,776 4,000 36,776 15,000 111,228 15,000 111,228

16,200 255,580 16,200 255,580

主辦會計人員:                 機關長官:

180,000 185,000 180,000 5,700 62,100 12,100 12,100 30,000 30,000

5,700 20,000 5,700 20,000

180,000 185,000 180,000 6,400 72,100 1,000 12,100 1,000 12,100 5,000 40,000 5,000 40,000

400 20,000 400 20,000

214,823 185,000 214,823 22,100 269,384 3,000 12,576 3,000 12,576 10,000 41,228 10,000 41,228

10,100 215,580 10,100 215,580

未分配數(含專案動支 數)

2,352 600 600 1,012 1,012

740 740

報表編號:ar311 列印日期:100/06/30


臺南市政府農業局

歲出預算分配表

全3頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度 科      目

預     算     分     配 全年度預算數

09600

名稱及編號 總計

經常門合計

01

 58096000100

5,033,104

4,536,508

90,546

 ㄧ般行政 01

  58096000101

90,546

  行政管理 02

 58096000200

18,972

 水產種苗場業務 01

  58096000201

18,972

  漁業行政 03

 58096000300

146,087

 農業管理與輔導業務 01

  58096000301

29,928

  農業生產與管理 02

  58096000302

11,976

  畜牧產銷及管理 03

  58096000303

36,041

  農產行銷及輔導 04

  58096000304   農會輔導及企劃

承辦單位:

21,956

第一期小計

一月分配數

二月分配數

三月分配數

第二期小計

四月分配數

五月分配數

六月分配數

第三期小計

七月分配數

八月分配數

九月分配數

第四期小計

十月分配數

十一月分配數

十二月分配數

未分配數(含專案 動支數)

1,513,453

218,609

1,036,322

258,522

998,769

388,538

293,553

316,678

1,459,095

935,883

292,263

230,949

1,041,637

268,719

271,657

501,261

1,513,453

218,609

1,036,322

258,522

964,069

383,038

287,353

293,678

1,402,995

933,783

270,263

198,949

638,053

206,619

199,557

231,877

33,526

15,500

9,163

8,863

12,039

4,013

4,013

4,013

22,500

7,500

7,500

7,500

21,821

7,500

7,451

6,870

33,526

15,500

9,163

8,863

12,039

4,013

4,013

4,013

22,500

7,500

7,500

7,500

21,821

7,500

7,451

6,870

1,500

400

550

550

6,830

4,650

1,090

1,090

4,415

1,605

1,605

1,205

3,938

1,105

1,925

908

1,500

400

550

550

6,830

4,650

1,090

1,090

4,415

1,605

1,605

1,205

3,938

1,105

1,925

908

38,427

7,709

16,609

14,109

30,200

9,375

7,250

13,575

25,000

6,678

8,078

10,244

37,471

18,014

10,181

9,276

5,200

600

2,550

2,050

9,175

4,100

2,625

2,450

4,335

1,045

1,545

1,745

7,675

1,743

3,500

2,432

2,277

759

759

759

1,957

559

559

839

3,650

950

1,250

1,450

2,485

1,450

705

330

14,650

3,350

7,150

4,150

6,750

2,650

2,050

2,050

5,950

2,150

2,150

1,650

5,340

1,650

1,855

1,835

4,900

1,400

1,750

1,750

8,818

1,166

866

6,786

2,395

243

593

1,559

1,623

1,309

172

142

主辦主(會)計人員:

機關長官:

20,150

17,938

660

660

2,289

2,289

14,989

3,543

1,607

3,351

4,220

列印日期:100/6/29


臺南市政府農業局

歲出預算分配表

全3頁 第2頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度 科      目

預     算     分     配 全年度預算數

目 05

名稱及編號   58096000305

42,081

  保育綠美化 06

  58096000306

2,990

  農村規劃及農地管理 08

  58096000308

第一期小計

一月分配數

二月分配數

三月分配數

第二期小計

四月分配數

五月分配數

六月分配數

第三期小計

七月分配數

八月分配數

九月分配數

第四期小計

十月分配數

十一月分配數

十二月分配數

10,600

1,300

4,150

5,150

2,250

650

900

700

8,250

2,150

2,400

3,700

19,160

11,150

3,681

4,329

800

300

250

250

750

250

250

250

420

140

140

140

796

320

268

208

1,115

500

  出席國際會議及考察 47

 66096004700

2,141,080

 社政業務 01

  66096004701

2,141,080

  農漁民保險 47

 68096004700

2,139,823

 社政業務 03

  68096004703

2,139,823

  農漁民福利 資本門合計

02

 58096000200

02

  58096000202

03

 58096000300  農業管理與輔導業務

承辦單位:

392

50,000

360,000

180,000

90,000

90,000

50,000

360,000

180,000

90,000

90,000

890,000

15,000

825,000

891,080

818,000

73,080

890,000

15,000

825,000

891,080

818,000

73,080

550,000

180,000

185,000

185,000

555,000

185,000

185,000

185,000

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

550,000

180,000

185,000

185,000

555,000

185,000

185,000

185,000

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

34,700

5,500

6,200

23,000

56,100

2,100

22,000

32,000

403,584

62,100

72,100

269,384

1,000

3,000

6,000

2,000

2,000

2,000

36,776

12,100

12,100

12,576

1,000

3,000

6,000

2,000

2,000

2,000

36,776

12,100

12,100

12,576

5,000

10,000

10,000

20,000

111,228

30,000

40,000

41,228

47,376

4,000

47,376

  漁業建設

500

392

496,596

 水產種苗場業務

未分配數(含專案 動支數)

4,000

157,240

15,000 30,000

主辦主(會)計人員:

機關長官:

1,821

224

223

2,212

600

600

1,012

列印日期:100/6/29


臺南市政府農業局

歲出預算分配表

全3頁 第3頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度 科      目

預     算     分     配 全年度預算數

目 07

名稱及編號   58096000307

 58096009000

  58096009001   建築及設備

承辦單位:

二月分配數

三月分配數

第二期小計

四月分配數

五月分配數

六月分配數

第三期小計

七月分配數

八月分配數

九月分配數

第四期小計

十月分配數

十一月分配數

十二月分配數

15,000 30,000

10,000

20,000

111,228

291,980

 ㄧ般建築及設備 01

一月分配數

157,240

  農業工程及農路改善 90

第一期小計

30,000

5,000

10,000

40,000

41,228

15,700

5,500

200

10,000

20,100

100

10,000

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

15,700

5,500

200

10,000

20,100

100

10,000

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

291,980

主辦主(會)計人員:

機關長官:

未分配數(含專案 動支數)

1,012

600

600

列印日期:100/6/29


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580101 經濟發展支出-農業支出-ㄧ般行政-行政管理 二、全年度預算數 : 90,546,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

37.03% (33,526,000元)

第二期:

13.30% (12,039,000元)

第三期:

24.85% (22,500,000元)

第四期:

24.10% (21,821,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數 83,625

人事費 020000

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

31,726

15,000

8,363

8,363

10,329

3,443

3,443

3,443

21,000

7,000

7,000

7,000

20,570

7,000

7,000

6,570

6,921

1,800

500

800

500

1,710

570

570

570

1,500

500

500

500

1,251

500

451

300

90,546

33,526

15,500

9,163

8,863

12,039

4,013

4,013

4,013

22,500

7,500

7,500

7,500

21,821

7,500

7,451

6,870

21,000

7,000

7,000

7,000

20,570

7,000

7,000

6,570

1,500

500

500

500

1,251

500

451

300

22,500

7,500

7,500

7,500

21,821

7,500

7,451

6,870

業務費 累計至本次合計

第一期小計 第三期小計

未分配數(含專 案動支數)

660 660

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580201 經濟發展支出-農業支出-水產種苗場業務-漁業行政 二、全年度預算數 : 18,972,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

7.91% (1,500,000元)

第二期:

36.00% (6,830,000元)

第三期:

23.27% (4,415,000元)

第四期:

20.76% (3,938,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數

三月分配數 九月分配數

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

100

50

50

330

150

90

315

105

105

105

211

105

106

6,033

1,300

300

500

500

1,600

500

500

600

11,883

獎補助費 累計至本次合計

二月分配數 八月分配數

200

業務費 040000

一月分配數 七月分配數

1,056

人事費 020000

第一期小計 第三期小計

18,972

六月分配數 十二月分配數

未分配數(含專 案動支數)

90 1,233

1,900

600

650

650

6,500

4,500

1,000

1,000

2,500

1,000

1,000

500

1,827

400

1,169

258

1,500

400

550

550

6,830

4,650

1,090

1,090

4,415

1,605

1,605

1,205

3,938

1,105

1,925

908

315

105

105

105

211

105

106

1,600

500

500

600

1,900

600

650

650

2,500

1,000

1,000

500

1,827

400

1,169

258

4,415

1,605

1,605

1,205

3,938

1,105

1,925

908

1,056 2,289

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 資本門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580202 經濟發展支出-農業支出-水產種苗場業務-漁業建設 二、全年度預算數 : 47,376,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

0.00% (0元)

第二期:

8.44% (4,000,000元)

第三期:

12.66% (6,000,000元)

第四期:

77.63% (36,776,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 030000

全年度預算數

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

47,376

設備及投資 累計至本次合計

第一期小計 第三期小計

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

4,000 6,000

2,000

2,000

2,000

47,376

36,776

12,100

4,000

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

1,000

3,000

12,100

12,576

1,000

3,000

6,000

2,000

2,000

2,000

36,776

12,100

12,100

12,576

6,000

2,000

2,000

2,000

36,776

12,100

12,100

12,576

6,000

2,000

2,000

2,000

36,776

12,100

12,100

12,576

未分配數(含專 案動支數) 600 600

本次變動明細 030000 設備及投資 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580301 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-農業生產與管理 二、全年度預算數 : 29,928,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

17.38% (5,200,000元)

第二期:

30.66% (9,175,000元)

第三期:

14.48% (4,335,000元)

第四期:

25.64% (7,675,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數

150

五月分配數 十一月分配數

45

45

45

43

43

500

1,000

500

4,225

1,700

500

29,928

50

四月分配數 十月分配數

135

3,000

50

第二期小計 第四期小計

2,000

16,160

100

三月分配數 九月分配數

13,240

獎補助費 累計至本次合計

二月分配數 八月分配數

200

業務費 040000

一月分配數 七月分配數

528

人事費 020000

第一期小計 第三期小計

50

六月分配數 十二月分配數

50

50

1,550

1,425

1,250

500

700

3,615

700

2,000

915

1,500

1,500

4,800

2,500

1,150

1,150

2,500

500

1,000

1,000

4,017

1,000

1,500

1,517

5,200

600

2,550

2,050

9,175

4,100

2,625

2,450

4,335

1,045

1,545

1,745

7,675

1,743

3,500

2,432

135

45

45

45

43

43

1,700

500

500

700

3,615

700

2,000

915

2,500

500

1,000

1,000

4,017

1,000

1,500

1,517

4,335

1,045

1,545

1,745

7,675

1,743

3,500

2,432

未分配數(含專 案動支數)

1,700 1,843 3,543

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580302 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理 二、全年度預算數 : 11,976,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

19.01% (2,277,000元)

第二期:

16.34% (1,957,000元)

第三期:

30.48% (3,650,000元)

第四期:

20.75% (2,485,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數

6,311

業務費 040000

5,137

獎補助費 累計至本次合計

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

第二期小計 第四期小計

528

人事費 020000

第一期小計 第三期小計

11,976

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

280

六月分配數 十二月分配數

未分配數(含專 案動支數)

280

150

50

50

50

98

50

48

1,377

459

459

459

1,377

459

459

2,300

500

800

1,000

1,257

1,000

257

900

300

300

300

300

100

100

100

1,200

400

400

400

1,130

400

400

330

2,277

759

759

759

1,957

559

559

839

3,650

950

1,250

1,450

2,485

1,450

705

330

150

50

50

50

98

50

48

2,300

500

800

1,000

1,257

1,000

257

1,200

400

400

400

1,130

400

400

330

3,650

950

1,250

1,450

2,485

1,450

705

330

459 1,607 1,607

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580303 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導 二、全年度預算數 : 36,041,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

40.65% (14,650,000元)

第二期:

18.73% (6,750,000元)

第三期:

16.51% (5,950,000元)

第四期:

14.82% (5,340,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數 4,055

人事費 020000

21,205

業務費 040000

650

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

350

150

三月分配數 九月分配數 150

第二期小計 第四期小計 1,650

四月分配數 十月分配數 950

五月分配數 十一月分配數 350

六月分配數 十二月分配數

未分配數(含專 案動支數)

350

1,050

350

350

350

705

350

355

9,000

2,000

4,000

3,000

3,600

1,200

1,200

1,200

4,000

1,500

1,500

1,000

3,410

1,000

1,000

1,410

10,781

5,000

1,000

3,000

1,000

1,500

500

500

500

900

300

300

300

1,225

300

500

425

36,041

14,650

3,350

7,150

4,150

6,750

2,650

2,050

2,050

5,950

2,150

2,150

1,650

5,340

1,650

1,855

1,835

1,050

350

350

350

705

350

355

4,000

1,500

1,500

1,000

3,410

1,000

1,000

1,410

900

300

300

300

1,225

300

500

425

5,950

2,150

2,150

1,650

5,340

1,650

1,855

1,835

獎補助費 累計至本次合計

第一期小計 第三期小計

1,195 2,156 3,351

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580304 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃 二、全年度預算數 : 21,956,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

22.32% (4,900,000元)

第二期:

40.16% (8,818,000元)

第三期:

10.91% (2,395,000元)

第四期:

7.39% (1,623,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數

50

第二期小計 第四期小計 50

四月分配數 十月分配數

150

五月分配數 十一月分配數 50

六月分配數 十二月分配數

50

未分配數(含專 案動支數)

129

43

43

43

49

43

6

1,300

300

500

500

2,818

266

316

366

100

100

166

474

166

166

142

14,170

3,400

1,000

1,200

1,200

5,850

850

500

4,500

1,920 4,220

21,956

100

三月分配數 九月分配數

7,258

獎補助費 累計至本次合計

二月分配數 八月分配數

200

業務費 040000

一月分配數 七月分配數

528

人事費 020000

第一期小計 第三期小計

50 2,236

1,900

100

450

1,350

1,100

1,100

4,900

1,400

1,750

1,750

8,818

1,166

866

6,786

2,395

243

593

1,559

1,623

1,309

172

142

129

43

43

43

49

43

6

366

100

100

166

474

166

166

142

1,900

100

450

1,350

1,100

1,100

2,395

243

593

1,559

1,623

1,309

172

142

2,300

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580305 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-保育綠美化 二、全年度預算數 : 42,081,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

25.19% (10,600,000元)

第二期:

5.35% (2,250,000元)

第三期:

19.61% (8,250,000元)

第四期:

45.53% (19,160,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數

300

150

三月分配數 九月分配數

500

150

150

27,240

7,000

1,000

3,000

150

6,000

500

2,000

3,500

1,000

2,000

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

750

150

400

200

262

150

112

3,000

1,500

500

500

500

10,919

5,500

2,569

2,850

未分配數(含專 案動支數)

200

12,729

3,000 1,750

1,500

250

7,979

5,500

1,000

1,479

42,081

10,600

1,300

4,150

5,150

2,250

650

900

700

8,250

2,150

2,400

3,700

19,160

11,150

3,681

4,329

500

150

150

200

262

150

112

6,000

500

2,000

3,500

10,919

5,500

2,569

2,850

1,750

1,500

250

7,979

5,500

1,000

1,479

8,250

2,150

2,400

19,160

11,150

3,681

4,329

獎補助費 累計至本次合計

二月分配數 八月分配數

600

業務費 040000

一月分配數 七月分配數

2,112

人事費 020000

第一期小計 第三期小計

1,821

1,821

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

3,700

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580306 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 二、全年度預算數 : 2,990,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

26.76% (800,000元)

第二期:

25.08% (750,000元)

第三期:

14.05% (420,000元)

第四期:

26.62% (796,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 010000

全年度預算數 528

人事費 020000

2,432

業務費 040000

第一期小計 第三期小計 200

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

100

三月分配數 九月分配數 50

第二期小計 第四期小計 50

150

五月分配數 十一月分配數 50

50

六月分配數 十二月分配數

未分配數(含專 案動支數)

50

120

40

40

40

58

40

18

600

200

200

200

600

200

200

200

300

100

100

100

708

250

250

208

30

30

800

300

250

250

750

250

250

250

420

140

140

140

796

320

268

208

120

40

40

40

58

40

18

300

100

100

100

708

250

250

208

30

30

796

320

268

208

224

30

獎補助費 累計至本次合計

四月分配數 十月分配數

2,990

224

本次變動明細 010000 人事費 020000 業務費 040000 獎補助費 本次小計 420

主辦主(會)計人員:

140

140

機關長官:

140

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 資本門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580307 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 二、全年度預算數 : 157,240,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

0.00% (0元)

第二期:

9.54% (15,000,000元)

第三期:

19.08% (30,000,000元)

第四期:

70.74% (111,228,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 030000

全年度預算數

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

157,240

設備及投資 累計至本次合計

第一期小計 第三期小計

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

15,000 30,000

10,000

20,000

157,240

111,228

30,000

15,000

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

5,000

10,000

40,000

41,228

5,000

10,000

30,000

10,000

20,000

111,228

30,000

40,000

41,228

30,000

10,000

20,000

111,228

30,000

40,000

41,228

30,000

10,000

20,000

111,228

30,000

40,000

41,228

未分配數(含專 案動支數) 1,012 1,012

本次變動明細 030000 設備及投資 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03580308 經濟發展支出-農業支出-農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察 二、全年度預算數 : 1,115,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

0.00% (0元)

第二期:

44.84% (500,000元)

第三期:

0.00% (0元)

第四期:

35.16% (392,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 020000

全年度預算數

第一期小計 第三期小計

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

1,115

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

500

業務費 累計至本次合計

三月分配數 九月分配數

392 1,115

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

未分配數(含專 案動支數)

500

223

500

223

392

500 392

392

392

392

392

392

本次變動明細 020000 業務費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 資本門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 03589001 經濟發展支出-農業支出-ㄧ般建築及設備-建築及設備 二、全年度預算數 : 291,980,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

0.00% (0元)

第二期:

5.38% (15,700,000元)

第三期:

6.88% (20,100,000元)

第四期:

87.53% (255,580,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 030000

全年度預算數

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

291,980

設備及投資 累計至本次合計

第一期小計 第三期小計

20,100

100

10,000

10,000

291,980

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

15,700

5,500

200

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

15,700

5,500

200

10,000

20,100

100

10,000

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

20,100

100

10,000

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

20,100

100

10,000

10,000

255,580

20,000

20,000

215,580

未分配數(含專 案動支數) 600 600

本次變動明細 030000 設備及投資 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 04664701 社會福利支出-社會保險支出-社政業務-農漁民保險 二、全年度預算數 : 2,141,080,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

41.57% (890,000,000元)

第二期:

16.81% (360,000,000元)

第三期:

41.62% (891,080,000元)

第四期:

0.00% (0元)

四、備註: 用途別科目及編號 040000

全年度預算數 2,141,080

獎補助費 累計至本次合計

2,141,080

第一期小計 第三期小計

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

890,000

15,000

825,000

891,080

818,000

73,080

890,000

15,000

825,000

891,080

818,000

73,080

891,080

818,000

73,080

891,080

818,000

73,080

三月分配數 九月分配數

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

50,000

360,000

180,000

90,000

90,000

50,000

360,000

180,000

90,000

90,000

未分配數(含專 案動支數)

本次變動明細 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27


臺南市政府農業局

歲出分配預算與計畫配合表 經常門

全1頁 第1頁 單位:新臺幣千元

中華民國100年度

一、計畫名稱及編號: 04684703 社會福利支出-福利服務支出-社政業務-農漁民福利 二、全年度預算數 : 2,139,823,000元 三、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期:

25.70% (550,000,000元)

第二期:

25.94% (555,000,000元)

第三期:

21.50% (460,000,000元)

第四期:

26.86% (574,823,000元)

四、備註: 用途別科目及編號 040000

全年度預算數 2,139,823

獎補助費 累計至本次合計

2,139,823

第一期小計 第三期小計

一月分配數 七月分配數

二月分配數 八月分配數

三月分配數 九月分配數

第二期小計 第四期小計

四月分配數 十月分配數

五月分配數 十一月分配數

六月分配數 十二月分配數

550,000

180,000

185,000

185,000

555,000

185,000

185,000

185,000

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

550,000

180,000

185,000

185,000

555,000

185,000

185,000

185,000

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

460,000

100,000

180,000

180,000

574,823

180,000

180,000

214,823

未分配數(含專 案動支數)

本次變動明細 040000 獎補助費 本次小計

主辦主(會)計人員:

機關長官:

列印日期:100/6/27

1000630-100農業局預算歲出預算分配表核定版  

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