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PROCEDIMIENTO VENTA REPUESTOS MOSTRADOR REPUESTOS

CODIGO: ATSAC-GC(R)(01)SIG

VALIDEZ: 2018-05-09

EDICIÓN: 05

REVISADO y APROBADO por: GTE. COMERCIAL

1. OBJETIVO Normar las actividades para la venta de repuestos garantizando su disponibilidad y la oportuna atención y satisfacción de los clientes. 2. PROCESO DEL ÁREA DE REPUESTOS Considera la entrada, los procedimientos del área, controles, recursos, salida y los indicadores de gestión. CONTROLES

- Orden de Compra - Hoja de Recojo - Guía de Remisión - Reporte de Discrepancia

VENTA REPUESTOS MOSTRADOR

ENTRADA - Meta de venta / compra - Polí ti cas - Requer imiento de compra - Stock de inventario

ALMACÉN - Reposición de s tock - Atención orden pedido - Despacho - Devolución LPA - Discrepancia con proveedor - Inventario - Campañas - Transferencia Interna

SALIDA - Cliente atendido - Satisfacción del cliente - Cumplimiento de meta

INDICADORES RECURSO S SISTEMAS: LDS, IMPACT, VDA+, PARTS ON LINE, DOCUMENTOS: PROCD. / REG. / INST. RRRHH: FUNCIONES ASIGNADAS NORMATIVIDAD: VINCULANTE VIGENTE

3. CICLO PHVA DEL ÁREA DE REPUESTOS El ciclo PHVA permite la mejora continua del proceso de Servicio.

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4. DESCRIPCIÓN 4.1 El proceso general de la venta de repuestos en mostrador comprende las siguientes actividades: REQUERIMIENTO EVALUACIÓN DE DE COMPRA DISPONIBILIDAD

COTIZACIÓN

EVALUACIÓN TIPO DE PAGO (Contado / Crédito)

FACTURACIÓN

ENTREGA DE REPUESTO

- LOGRO DE METAS - SATISFACCIÓN DE CLIENTE

4.2. Los Requisitos del Cliente están definidos en:  Productos originales.  Garantía de Repuestos 4.3 La identificación de las salidas no conformes (producto no conforme) son identificadas en la venta de repuestos: Con el Cliente Procedimiento: Venta de Repuestos Mostrador ATSAC-GC(R)(01)(SIG) Se efectúa verificación visual

Con el Proveedor Procedimiento: Almacén ATSAC-GC(R)(02)(SIG) Atención Orden de Pedido (se genera Discrepancia)

4.4 El siguiente cuadro indica los objetivos del área Repuestos respecto al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) son los siguientes: Objetivos Determinar los ingresos por la venta (Repuestos realizado sin considerar los gastos directos. Medir las ventas de repuestos alcanzadas en el año.

Indicador Margen de repuestos

Periodicidad Mensual Mensual

Determinar el grado de satisfacción de los clientes en repuestos. Evaluar la calidad de stock.

Cumplimiento meta de venta de repuestos Encuesta de satisfacción – Repuestos Grado de atención.

Asegurar la disponibilidad de repuestos.

Índice rotación de stock.

Mensual

Mensual Mensual

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4.5 Venta de Repuestos en Mostrador. REQUERIMIENTO DE COMPRA Tener presente los siguientes datos: - Razón Social - Chasis - Placa - Tarjeta de propiedad

Vendedor

Solicita datos a cliente Vendedor

En Sistema Goldex Box Identifica descuento Otorgado por Vovo Tener presente para codificar: - Sistema Impact - Sistema LDS - Sistema VDA + - Sistema Parts on line

Vendedor

En Sistema Codifica Repuesto Vendedor

Si

¿Existe disponibilidad de repuesto?

No

Vendedor Vendedor

Se genera cotización solo cuando cliente deposita en cuenta.

Comunica a Jefe de Repuesto la no disponibilidad de repuesto

En Sistema LDS Genera cotización

Vendedor

Cliente

No

Comunica a Cliente fecha de entrega

Fin

¿Autoriza? Si

Cliente

¿El pago es al contado o crédito?

Contado

Crédito

Vendedor

1

Fin

¿Autoriza? No Si

Vendedor

En Sistema LDS Convierte Cotización a Orden de venta

Si

Gte. Com erica l

¿Aprueba? No

Vendedor

Fin

Revisa: - Créditos. - Orden de compra

En Sistema LDS Envía hoja de recojo a almacén de repuestos

En Sistema LDS Genera cotización Cliente

Adelanta el 50% del costo del repuesto en caja Cajero

Emite recibo provisional

Alm acenero

Verifican repuesto Jefe Repuesto / Vendedor

Vendedor

1

En Sistema Parts on Line Genera Pedido

En Sistema LDS Genera Factura

Alm acenero Cliente

Proceso Contable

Paga factura

Recepciona pedido

Alm acenero Alm acenero

Recoge y entrega de repuesto a cliente Si

¿Repuesto conforme?

En Sistema LDS Ingreso Pedido

No Cliente

Vendedor

Devuelve repuesto Fin

Comunica a cliente disponibilidad de repuesto

Vendedor

Genera Nota de Crédito

1

Vendedor

Envía Hoja de Retorno al almacén Vendedor

Genera Factura de nuevo repuesto

Cliente

Cancela factura

Cliente debe entregar: Factura y Nota de Crédito

Entrega repuesto a cliente Fin

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5. REGISTROS Nombre

Responsable

Orden de Compra

Jefe Repuesto / Vendedor Mostrador

Cotización

Jefe Repuesto

Hoja de Recojo

Almacenero

Ciclo de Vida

Lugar de Archivo

1 año

Electrónico

Indefinido

Electrónico

2 años

Físico

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