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COMPORTAMIENTO OPERATIVO DESPACHO DE VEHICULOS AL MES DE OCTUBRE 2012 ANALISIS TENDENCIAL MOVILIZACION DE VEHICULOS Aテ前 2011-2012 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000

2011

PRESUPUESTO 2012

CUMPLIMIENTO 2012

MOVILIZACION DE VEHICULOS

MES

2011

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PRESUPUESTO 2012 31,103 28,467 31,263 30,177 30,556 29,929 30,419 29,844 28,569 29,337

CUMPLIMIENTO 2012

31,103 28,467 31,263 30,177 30,556 29,929 30,419 29,844 28,569 29,337

29,524 27,584 29,476 28,778 29,001 29,169 29,305 29,284 28,209 29,676

% 94.92% 96.90% 94.28% 95.36% 94.91% 97.46% 96.34% 98.12% 98.74% 101.16%

CUMPLIMIENTO PRESEUPUESTAL DESPACHOS DE VEHICULOS 2012 40,000 36,000

32,000 28,000

24,000 20,000 Series1

PRESUPUESTO 2012 299,664

CUMPLIMIENTO 2012 290,006

CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN DESPACHO DE VEHICULOS LLEVAMOS AL MES DE OCTUBRE UN CUMPLIMIENTO DEL

96.78%


COMPORTAMIENTO OPERATIVO MOVILIZACION DE PASAJEROS AL MES DE OCTUBRE 2012 ANALISIS TENDENCIAL SALIDA DE PASAJEROS Aテ前 2011-2012 380,000 350,000 320,000 290,000 260,000 230,000 200,000

2011

PRESUPUESTO 2012

CUMPLIMIENTO 2012

SALIDA PASAJEROS MES

2011

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PRESUPUESTO 2012 308,438 253,431 271,606 277,918 273,286 283,202 297,647 276,164 263,564 277,632

CUMPLIMIENTO 2012

302,269 248,362 266,174 272,360 267,820 277,538 291,694 270,641 258,293 272,079

297,006 252,841 269,023 272,971 273,846 272,750 300,506 274,675 259,152 282,772

% 98.26% 101.80% 101.07% 100.22% 102.25% 98.27% 103.02% 101.49% 100.33% 103.93%

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL MOVILIZACION DE PASAJEROS 2012

350,000 300,000

250,000 200,000 Series1

PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012 2,727,230 2,755,542

CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN MOVILIZACION DE PASAJEROS LLEVAMOS AL MES DE OCTUBRE UN CUMPLIMIENTO DEL

101.04%


octubreterminotas