JAHRESRECHNUNG: ERFOLGSRECHNUNG 2015 Bezeichnung
Rechnung
Budget
Rechnung
Abweichung
2015
2015
2014
IST / Budget
%
BETRIEBLICHER ERTRAG Betrieblicher Ertrag Beiträge Mitglieder
4'691'210.00
4'665'000.00
4'437'415.00
26'210.00
0.6%
229'400.00
210'000.00
95'886.00
19'400.00
9.2%
813'571.74
862'000.00
783'574.62
-48'428.26
-5.6%
-
-
6'800.00
-
100.0%
Erträge aus Veranstaltungen
685'978.79
590'000.00
758'236.02
95'978.79
16.3%
Erträge aus Aus- und Weiterbildung
183'072.95
179'000.00
186'090.00
4'072.95
2.3%
Div. Betr. Erträge (inkl. Bussen)
428'841.65
360'000.00
393'148.67
68'841.65
19.1%
7‘032‘075.13
6'866'000.00
6'661'150.31
166'075.13
825.51
-6‘000.00
17‘873.84
6'825.51
7‘032‘900.64
6‘860‘000.00
6‘679‘024.15
172‘900.64
Aufwand WM/EM
125'247.51
90'000.00
122'561.74
35'247.51
Aufwand Wettkämpfe
111'360.24
137'000.00
170'544.84
-25'639.76
Aufwand Training
115'080.34
119'000.00
122'978.80
-3'919.66
17'301.65
33'000.00
28'763.78
-15'698.35
368‘989.74
379'000.00
444'849.16
-10'010.26
Aufwand Junioren WM
46'759.21
51'000.00
32'380.60
-4'240.79
Aufwand Wettkämpfe
74'032.93
107'500.00
76'574.83
-33'467.07
Aufwand Training
71'890.05
79'000.00
79'359.34
-7'109.95
6'981.60
33'000.00
12'448.24
-26'018.40
169'427.70
160'000.00
49'912.60
9'427.70
369‘091.49
430'500.00
250'675.61
-61'408.51
Aufwand Wettkämpfe
18'706.55
28'000.00
28'501.38
-9'293.45
Aufwand Training
84'800.45
56'900.00
48'778.47
27'900.45
Aufwand Trophy/Kantonalauswahlen
59'918.95
43'000.00
57'542.94
16'918.95
163‘425.95
127'900.00
134'822.79
35'525.95
116'735.24
180'000.00
146‘689.55
-63'264.76
116'735.24
180'000.00
146'689.55
-63'264.76
-35.1%
TOTAL DIREKTER SPARTENAUFWAND
1'018'242.42
1'117'400.00
977'037.11
-99'157.58
-8.9%
ZWISCHENERGEBNIS 1
6'014'658.22
5'742'600.00
5'701'987.04
272'058.22
4.7%
Beiträge öffentlicher Bereich Beiträge privatrechtlicher Bereich Werbeerträge Verbandsorgan
Total Betrieblicher Ertrag brutto Ertragsminderung TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG
-113.8%
DIREKTER SPARTENAUFWAND Spitzensport
Aufwand Sportmedizin Total Spitzensport
-2.6%
Nachwuchsleistungssport
Aufwand Sportmedizin Aufwand Nachwuchsprojekte/Scouting Total Nachwuchsleistungssport
-14.3%
Breitensport
Total Breitensport
27.8%
Ausrüstung Aufwand Ausrüstung Auswahlteams Total Ausrüstung
26