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성경복지재단 세입결산서 과 목 관

계 보조금

후원금

수 입

수 입

후원금수입

성 경 원 전입금

전입금

전 입 금 요 양 원

예 산 액

예 산 대 비

결 산 액

비고

259,000,000

269,508,494

18,524,395 8.015.901

50,000,000

445,497,877

5.450.213

2,000,000

1.501.303

498.697

2,000,000

1,501,303

498.697

0

0

0

207,000,000

223,406,440

18,473,431 2,066,991

57,000,000

54,933,009

0 2,066,991

150,000,000

168,473,431

18,473,431

0

0

50,964

50,964

0

전 입 금

법 인 이월금

이월금

이 월 금 후 원 금 이 월 금

잡수입

잡수입

잡 수 입


성경복지재단 세출결산서 과 목 관

사 무 비

업무추진비

조성비 사업비

비고

259,000,000

38,071,900

0

222,662,050

18,000,000

8,016,850

0

9,177,450

5,000,000

1,295,600

0

2,522,800

5,000,000

1,295,600

0

2,522,800

13,000,000

6,721,250

0

6,654,650

여비

3,000,000

0

0

3,000,000

7,000,000

5,540,480

0

1,048,090

공공요금

1,500,000

378,590

0

1,136,920

제세공과금

1,500,000

802,180

0

1,469,640

시설비

자산취득비

40,000,000

0

0

40,000,000

사업비

사업비

4,000,000

0

0

434,000

29,825,100

25,055,050

0

2,886,450

29,825,100

25,055,050

0

2,886,450

0

0

0

0

7,174,900

875,000

0

10,164,150

150,000,000

0

0

150,000,000

10,000,000

0

0

10,000,000

성 경 원 전 출 금

예 산 대 비

결 산 액

수용비,수수 료

운 영 비

재산

기관운영비

예 산 액

전출금

전 출 금 요 양 원 전 출 금

잡 지 출

잡 지 출

잡 지 출

차기

차기

차기

이월금

이월금

이월금

예 비 비

예 비 비

예 비 비


성경원 세입결산서 과 목 관

예산액

결산액

예산대비 증

2,177,785,710

2,065,183,429

9,083,259 12 ,685,540

보 조 금

보 조 금

2,147,960,610

2,031,045,120

116,915,490

수 입

수 입

경상보조금수입

1,700,660,610

1,591,556,620

109,103,990

자본보조금수입

447,300,000

439,488,500

7,811,500

29,825,100

25,055,050

4,770,050

기타보조금수입 전 입 금

전 입 금

법 인 전 입 금

정 부 보 조 금 잡 수 입

잡 수 입

예 금 이 자 법 인 보 조 금 예 금 이 자 법인 기타수입

9,083,259

9,083,259

109,386

109,386

3,873

3,873

8,970,000

8,970,000

비 고


성경원 세출결산서 과 목 관

인 건 비

사 무 비

비고

2,177,785,710 2,054,335,900

109,200

123,559,010

1,113,226,100 1,086,639,650

109,200

26,695,650 19,231,210

109,200

급 여

606,146,110

606,255,310

109,200

제 수 당

194,634,210

178,448,980

16,188,230

의 료 보 험 료

22,722,830

22,535,050

187,780

국 민 연 금

33,614,580

32,317,950

1,296,630

퇴 직 적 립 금

66,731,940

65,392,050

1,339,890

고 용 보 험

6,022,420

5,867,340

155,080

산 재 보 험

4,532,970

4,469,370

63,600

178,818,040

171,353,600

7,464,440

2,000,000

1,490,000

510,000

2,000,000

1,420,000

580,000

0

0

2,132,400

2,132,400

여 비

6,480,000

8,280,000

200,000

수용비및수수료

20,960,000

19,460,000

1,500,000

공 공 요 금

60,300,000

57,300,000

3,000,000

제 세 공 과 금

10,067,600

9,495,600

572,000

차 량 비

12,000,000

11,200,000

800,000

연 료 비

62,878,040

62,575,600

302,440

454,100,000

438,491,300

15,608,700

437,300,000

424,591,300

12,708,700

자 산 취 득 비

12,000,000

10,000,000

2,000,000

시설장비유지비

4,800,000

3,900,000

900,000

610,459,610

529,204,950

81,254,660

610,459,610

529,204,950

81,254,660

생 계 비

481,099,710

419,721,960

61,377,750

특 별 위 로 비

12,233,050

12,233,050

월 동 대 책 비

5,726,850

5,716,000

10,850

수용기관 경비

6,000,000

4,600,000

1,400,000

피 복 비

24,000,000

13,540,000

10,460,000

의 료 비

56,800,000

49,650,000

7,150,000

장 의 비

7,500,000

7,500,000

6,600,000

5,743,940

10,500,000

10,500,000

기관운영판공비 화 재 보 험 료

기능보강사업비

사 업 비

운 영 비

915,286,050

회 의 비

재산조성비 시 설 비

예산대비

결산액

934,408,060

후 생 경 비

운 영 비

예산액

프 로 그 램 비 사회복귀프로그램비

856,060


동두천요양원 세출결산서 과목

예산액

예산대비

결산액

비고

총계

입소비용

소계

60,720,000

55,980,000

0 4,740,000

수입

입소비용수입

60,720,000

55,980,000

0 4,740,000

1,191,560,480 1,152,516,600

0 39,043,880

1,365,753,934 1,321,170,122 189,068 44,772,880

입소자부담금수입

소계

보조금수입 보조금수입

국고보조금

141,623,880

138,940,460

0 2,683,420

시·도보조금

817,172,100

789,165,445

0 28,006,655

시·군·구보조금

232,764,500

224,410,695

0 8,353,805

0

0

0

0

소계

25,000,000

24,011,000

0

989,000

지정후원금

5,000,000

4,200,000

0

800,000

비지정후원금

20,000,000

19,811,000

0

189,000

소계

88,473,454

88,473,454

0

0

입소비용이월금

69,804,772

69,804,772

0

0

후원금이월금

18,668,682

18,668,682

0

0

189,068 189,068

0

기타보조금

후원금수입 후원금수입

이월금

이월금

소계 보조금 예금이자 잡수입

잡수입

입소비용 예금이자 후원금 예금이자

-

98,352

98,352

0

-

68,184

68,184

0

-

22,532

22,532

0


동두천요양원 세출결산서 과목 관

목 총계

인건비

업무추진비

운영비

재산조성비

사업비

잡지출

시설비

운영비

잡지출

예산대비

결산액

비고

1,365,753,934 1,227,879,357

0

137,874,577

1,020,029,980

941,472,987

0

78,556,993

소계

861,729,980

829,469,630

0

32,260,350

급여

613,758,200

609,331,200

0

4,427,000

제수당

122,915,000

101,665,730

0

21,249,270

퇴직적립금

59,332,700

57,247,130

0

2,085,570

사회보험부담비용

59,724,080

55,228,070

0

4,496,010

후생경비

6,000,000

5,997,500

0

2,500

소계

16,800,000

3,021,600

0

13,778,400

기관운영비

6,000,000

1,260,000

0

4,740,000

직책보조비

6,000,000

0

0

6,000,000

회의비

4,800,000

1,761,600

0

3,038,400

소계

141,500,000

108,981,757

0

32,518,243

교육 및 여비

10,000,000

4,798,900

0

5,201,100

수용비및수수료

25,500,000

17,555,740

0

7,944,260

공공요금

32,400,000

31,368,200

0

1,031,800

제세공과금

18,000,000

10,919,237

0

7,080,763

차량비

14,000,000

9,099,360

0

4,900,640

연료비

41,600,000

35,240,320

0

6,359,680

소계

37,000,000

23,000,000

0

14,000,000

0

0

0

0

자산취득비

15,000,000

8,500,000

0

6,500,000

시설장비유지비

22,000,000

14,500,000

0

7,500,000

소계

300,332,840

263,376,370

0

36,956,470

생계비

193,126,840

176,352,810

0

16,774,030

수용기관경비

12,000,000

8,160,000

0

3,840,000

피복비

33,306,000

33,306,000

0

0

의료비

25,400,000

12,903,000

0

12,497,000

장의비

2,500,000

1,650,000

0

850,000

프로그램비

34,000,000

31,004,560

0

2,995,440

소계

8,391,114

30,000

0

8,361,114

잡지출

8,391,114

30,000

0

8,361,114

계 사무비

예산액

시설비

성경복지재단 결산공고  
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