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PLAN DE OPERACIONES III: PLAN DE INVERSIONES EN ACTIVO CORRIENTE. LISTADO DE SUMINISTROS: -Agua -Luz -Teléfono Hemos obtenido información de 3 posibles proveedores en cuanto a la telefonía, estos proveedores son los siguientes: Movistar, Vodafone e Interlibre. Lo que nosotros queremos contratar de alguna de estas compañías es llamadas e internet, por lo que hemos realizado una comparación de las tres para ver cuál de ellas tienes un mejor servicio y sobre todo, y lo que más hemos tenido en cuenta a la hora de elegir una de ellas es el precio. Comparación de los diferentes servicios y precios: -Movistar: Llamadas a fijos + internet + 500 min gratis de llamadas a móviles = 45.5€. -Interlibre: Llamadas a fijos + internet= 30€. -Vodafone: Llamadas a fijos + internet= 35,20€ SELECCIÓN DE PROVEEDORES Después de haber comparado los tres posibles proveedores en cuanto a internet y telefonía, hemos llegado a la conclusión de que nuestro proveedor seleccionado para el teléfono será Interlibre, ya que resulta mucho más económico y nos ofrece un servicio similar a los anteriores. Hemos realizado las facturas correspondientes del agua que la contrataremos con Gestagua, para la luz hemos elegido los servicios de Gas natural Fenosa y del teléfono que será con Interlibre. Las facturas las podréis ver en los siguientes enlaces: -Factura de la luz. (UNION FENOSA) -Factura del agua. (GESTAGUA) -Factura del teléfono (INTERLIBRE)


DEMANDA. Cálculo de la demanda estimada. Nos encontramos ante la población de Consuegra y alrededores que cuenta con alrededor de 2000 personas en edades comprendidas entre los 12 y 20 años, más o menos, por lo que al realizar nuestras encuestas obtuvimos que la mayoría de los encuestados alumnos no cambiarían de academia y un 47,5% si cambiarían de academia para acudir a la nuestra. Alumnos Población total %que consumiría clases particulares Nº Personas que consumirían clases particulares

700 62,25% 435

Observamos que alrededor de 435 personas en edad de estudiar y actualmente cursando la ESO o Bachillerato reciben ayuda extraescolar. Demanda de unidades fijas Alumnos Población total %que consumiría clases particulares Nº Personas que consumirían clases particulares Cantidad consumida al año (2h semanales durante 10 meses) Demanda en unidades físicas

700 62.25% 435 80h 34800

Observando los cálculos de la tabla anterior, podemos estimar que tendremos una demanda anual de 34800 horas que cubrir al año. Cobertura estimada de demanda Cantidad de horas cubiertas por clase(contando que vamos a tener dos clases y que en cada clase habrá un máximo de 5 alumnos) Total de horas diarias (el centro está abierto 5 horas al día)

Horas semanales (mantenemos abierto de lunes a viernes) A lo largo de un mes (4 semanas cada mes) Horas a lo largo del año (el centro permanece abierto 10 meses)

10h 50h 250h 1000h 10000h

Nosotros podremos cubrir un total de 10000h al año ya que contamos que por cada hora de clase se ayuda a 10 personas (10x1=10) y el centro está abierto 5 horas al día (10hx5h al día= 50horas de clase al día) durante la semana estará abierto 5 días (50x5= 250h a la semana) con lo que en un mes nos demandarán un total de (250h x 4 semanas al mes= 1000h) y en total en el año nos demandarán (1000h x 10meses= 10000h)


Tasa de cambio Tasa de cambio Demanda total de horas % de personas dispuestas a cambiar Total de horas a cubrir teniendo en cuenta la tasa de cambio

34800 77.5% 26970

Se estima que el total de la población que demanda este servicio lo hace por un total de 34800h al año contando con que el 77.5% estaría dispuesta a cambiar, y por tanto a demandar nuestro servicio, nos encontramos con una demanda de 26970 horas anuales Cuota de mercado Cuota de mercado Horas totales que podremos cubrir a los largo del año Demanda total de horas al año % del mercado que podremos cubrir

10000h 34800 28.7%

Teniendo en cuenta el número total de horas y la demanda total de horas que la gente requiere de este servicio, podemos decir que vamos a poder cubrir un 28,7% del total de horas que se demandan en el mercado. Reparto de nuestra cuota de mercado Lo que es poco probable en nuestro negocio es que se nos presenten ventas lineales de nuestra cuota de mercado, pero aun así si esto sucediese, podemos decir que nuestras ventas lineales teniendo en cuenta la cuota de mercado y que el centro permanece abierto 10 meses sería de 2697 horas mensuales. Aunque lo más probable es que tengamos que hacer un reparto de la cuota de mercado por meses, ya que habrá meses con más demanda que otros, nosotros estimamos que la demanda de nuestro servicio será mayor en los meses de exámenes finales y de recuperaciones y sobre todo en los meses de verano con vista a las recuperaciones de septiembre. Por lo que el reparto de la cuota de mercado en meses ha sido el siguiente:


% Horas

Totale Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oc Noviembre Diciembre s 10% 6% 6% 10% 8% 10% 15% 21% 0% 0% 6% 8% 100% 2697 1618,2 1618,2 2697 2157,6 2697 4046 5663,7 0 0 1618,2 2157,6 26970

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