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H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2009.

RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA MUNICIPAL Aprobado en Sesión del H. Cabildo No. 58 22/Octubre/2009.

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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009.

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OBJETIVOS:  REVISIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  REVISIONES OPERATIVAS Y DE CONTROLES INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

ESTABLECER Y OPERAR UN MECANISMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

VIGILAR QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ENTREGAS RECEPCIÓN.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD

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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL EJERCICIO 2009, SE DIO INICIO CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO.  SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/04/2009 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE ENERO A MARZO DEL 2009.  SE REALIZÓ LA AUDITORÌA CIM/05/2009, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO, MICH., POR EL EJERCICIO 2008.  SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA CIM/03/2009, DE OBRA PÚBLICA, DEL EJERCICIO 2008.

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REVISIONES DE CONTROL: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.

 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.  REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL.  INTERVENCIÓN EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA POR AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

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 APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LAS TENENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL  ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS  SE VIGILÓ EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL H. CONGRESO Y DEL H. CABILDO, DESIGNARON AL PRESIDENTE SUSTITUTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y COORDINADORA DEL DIF, RESPECTIVAMENTE, QUIENES TOMARON POSESIÓN DEL CARGO.  SE REMITIÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.  SE REMITIÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.

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OBRA PÚBLICA:  SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2009.

FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD:  SE RECIBIERON COPIAS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES POR LOS TITULARES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  SE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2009, SE ASISTIÓ A CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

 CURSO TALLER SOBRE RAMO 33 IMPARTIDO POR INDETEC.- MORELIA, MICH. 

CURSO TALLER IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA SOCIAL, SOBRE MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA. H. ZITÁCUARO, MICH.

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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD 3

ACTIVIDADES REALIZADAS VIGILAR QUE SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR REELEVOS INSTITUCIONALES.

CONCLUIDAS

EN PROCESO

RECOMENDACIONES

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1

AUDITORIA A TESORERÍA CIM/04/2009

1

5

1

AUDITORIA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO. CIM/05/2009. SEGUIMIENTO AUDITORÍA CIM/02/2008 DE REC. HUMANOS SEGUIMIENTO AUDITORIA CIM/03/2008 PARQUE VEHICULAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA CIM/06/2008 TESORERÍA

1

15

1

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS

1

2

CURSOS DE CAPACITACIÓN.

2

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PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE OBRA PÚBLICA.

1

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3

3

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ATENTAMENTE

C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

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3er Trimestre 2009 contraloria