รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)
โดย กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สารบัญ หน้า คานา ผู้อานวยการกองคลัง บทสรุปผูบ้ ริหาร บทสรุปผู้บริหารโดยคณะกรรมการ บทที่ 1 ส่วนนา 1.1 ชื่อหน่วยงาน 1.2 ที่ตั้ง 1.3 ประวัติความเป็นมาด้วยย่อ 1.4 ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 1.5 ปฏิญญาหน่วยงาน 1.6 นโยบายคุณภาพที่เกีย่ วกับผลผลิต 1.7 โครงสร้างองค์กร 1.8 โครงสร้างการบริหาร 1.9 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 1.10 รายชื่อคณะกรรมการประจากองคลัง 1.11 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1.12 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร 1.13 ความภาคภูมิใจ / ความโดดเด่น 1.14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.15 แนวปฏิบัติที่ดี 1.16 ผลดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา 1.17 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ก ก ก ข ค จ ช ซ ณ ฌ ญ ฎ ณ ด ต ท ป
บทที่ 2 ส่วนสาคัญ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
9
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
37
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
46
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก บทที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 3.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับกอง/สถาบัน/สานัก ปีงบประมาณ ๒๕๕7 ภาคผนวก ก. คณะผู้จัดทา SAR (Self-Assessment Report) ข. ภาพถ่ายกิจกรรม
54 76
I II
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหำรโดยหน่วยงำน (Executive Summary) กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักมีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ ภายในกองคลังมีกระบวนการตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวที่มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิญญาของกองคลังที่ได้ทาไว้กับมหาวิทยาลัย และกรอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กองคลังมีการ กาหนดแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามพันธกิจทุกด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทาแผนและการบริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการความรู้ และด้าน การพัฒนาคุณภาพกองคลัง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและพัฒนาการปฏิบัติงานของกองคลังแต่ละปี เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ กองคลังจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลงานแต่ละด้าน โดยมีคณะกรรมการประจากองคลังเป็นที่ ปรึกษา และกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนากระบวนงานของกองคลังคือการนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพเข้ามา บูรณาการร่วมกับการปฏิบัติงานประจา ซึ่งผลของการดาเนินงานด้านต่างๆ นั้นจะเป็นตัวชี้วัดที่นาผลไปประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพของหน่วยงานภายนอกทั้งตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป ทั้งนี้จากการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในอันที่จะนาไปปรับปรุง ในเรื่องของการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ การพัฒนา บุคลากร และการสารวจความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดตามรายตัวบ่งชี้ดังราย ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ทั้งนี้กองคลังจะได้นาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพกองคลังสาหรับในปีถัดไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
IV
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ
6 ข้อ
4.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีการกาหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตดุประสงค์และแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนและมีการเผยแพร่ไปยัง บุคลากรภายในและภายนอกกองคลัง 2. กองคลังจัดให้มีคณะกรรมการที่คอยดูแลและติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่าง สม่าเสมอ จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) : มีการจัดทาคู่มือกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์กองคลังเพื่อเป็นแนว ปฏิบัติให้หน่วยงานอื่นๆได้
องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
3
3.00
บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ข้อเสนอแนะ กองคลังควรมีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของกองคลัง ทั้งนี้ ต้องมีแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์ และจัดทาตัวชี้วัดของแผน บริหารพัฒนาบุคลากร จากนั้น จึงจะถ่ายทอดต่อไปยังแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างชัดเจน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
V
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผูบ้ ริหารของหน่วยงาน เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
7
5.00
บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : จุดเด่น 1. ผู้นามีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทางานเป็นทีม กระจายอานาจในการทางานสู่หัวหน้างาน และ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 2. ผู้นามีความโดดเด่นทางด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
3
3.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : จุดเด่น 1. กองคลังมีระบบสารสนเทศที่นามาใช้เพื่อการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กองคลังมีการจัดทาระบบและขั้นตอนการกาหนดราคากลางให้หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบตั ิ 3. กองคลังมีการใช้ blog เพื่อส่งเสริมให้กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 1. ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ 3 มิติ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการ ซึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เพื่อนาข้อเสนอแนะและปัญหาในการใช้งานมาปรับปรุงระบบการทางานให้ดียิ่งขึ้น 2. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองฯอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่คณะและหน่วยงานอื่นๆ 3. กองคลังควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีศึกษาการกระทาผิดทางการเงินและพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่ผปู้ ฏิบัติงานในระดับคณะและหน่วยงานอื่นๆ 4. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองเพื่อสามารถ ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกัน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
VI
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : จุดเด่น 1. กองคลังมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและนามาจัดการความเสี่ยงได้อย่างประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดทาระบบ จ่ายตรง เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายเงิน/เช็คให้แก่บริษัทหรือร้านค้าภายนอก ข้อเสนอแนะ 1. ควรดาเนินการจัดการความเสี่ยงระดับสูงอย่างเร่งด่วน เช่น การขาดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสารองข้อมูล เนื่องจาก ฐานข้อมูลระบบการเงินที่กองคลังเป็นผู้ดูแลนั้น เป็นระบบที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังจัดให้มีการประชุมบุคลากรกองคลังประจาทุกเดือน เพื่อให้ผู้อานวยการกองคลังได้มอบนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกองคลัง 2. กองคลังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยประหยัดเวลาและงบประมาณให้มีการเรียนรูเ้ พิ่มเติมผ่านบทเรียนออนไลน์ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3. ผู้อานวยการกองคลังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4. กองคลังมุ่งพัฒนาระบบการจัดการความรูภ้ ายในกองคลังให้ทุกงานสามารถนาการจัดการความรูม้ าใช้ในการ ปฏิบัติงานได้จริง จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : บุคลากรกองคลังควรมีการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกับความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม(ถ้ำมี) : ในการจัดประชุมบุคคลากรกองคลัง จะให้บุคคลากรที่ได้ไปฝึกอบรมในรอบเดือนนั้นๆ มาสรุปผล สิ่งที่ได้อบรมให้กับ เพื่อนร่วมงานได้ทราบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
VII
องค์ประกอบที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 2. กองคลังมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่เป็นระบบ รวมถึงมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่อง ของการบริหารจัดการและการรายงานผล 3. กองคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงิน งบประมาณ และพัสดุ จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินกองคลังจะดาเนินการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงควรพัฒนา ระบบในส่วนเฉพาะของกองคลังเพื่อให้ง่ายต่อการรายงาน วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม(ถ้ำมี) :
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
4.00
บรรลุเป้าหมาย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 1.กองคลังมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่ดีและมีการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมา เป็นเวลาเกือบ 10 ปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
VIII
2. กองคลังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงวิธีการปฏิบัติงาน จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : 1. กองคลังยังขาดการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่างจริงจังกับหน่วยงาน ภายนอก 2. ควรมีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานด้านประกันคุณภาพกองคลัง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม(ถ้ำมี) :
องค์ประกอบที่ 5 ภำรกิจหลัก ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
4
4.00
บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ข้อชื่นชม กองคลังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่คลอดบุตร การรับปริญญา และการเลีย้ งสังสรรค์ในกองกรณีเลื่อนขึน้ เป็นกรณีพเิ ศษ จุดแข็ง มีส่วนร่วมของบุคลากรในการเกิดวัฒนธรรมที่ดี เน้นการทางานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จุดที่ควรปรับปรุง สิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่เนื่องจากอยู่ในอาคารอายุการใช้งานนาน ข้อเสนอแนะ 1. ควรระวังเรื่องความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้า อัคคีภัย ทางกองคลังมีอุปกรณ์ดับเพลิง มีการตรวจการใช้แล้วควรฝึก การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับทุกคน มีการฝึกซ้อมการหนีไฟ มีสญ ั ญาณไฟไหม้ กาหนดจุดรวมพล 2. ควรมีการประเมินสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความสะอาด สวยงามของสถานที่โดยผู้มารับบริการหรือ ผู้เชี่ยวชาญ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
1
1.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
IX
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 1. มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในการประชุมกับคณะ/หน่วยงาน ควรมีการสารวจความต้องการของ ผู้รับบริการ (คณะ/หน่วยงาน) ที่สอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน 2. ควรมีการจัดทาแผนการให้บริการทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะ/หน่วยงาน) ดาเนินการตามแผน และประเมินผลการดาเนินการ 3. ควรมีการกาหนดเป้าหมาย kpi ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุม่ ผู้รับบริการ ระดับกอง กลุ่มผูร้ ับบริการระดับ คณะตลอดจนกระบวนการจัดการการประเมินต่างๆ เพื่อตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3.830
3.83
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
5
5.00
บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : จุดแข็ง กองคลังพัฒนางานหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่ดี มีระบบจ่ายตรง พัฒนาระบบการสืบค้นการจ่ายเงิน พัฒนาระบบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และทางกองคลังมีคมู่ ือการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือ ข้อเสนอแนะ 1. ทุกระบบด้านการเงิน เป็นระบบจ่ายด้วยเช็ค หรือจ่ายตรง จะมีความเสี่ยง 2. จากการสัมภาษณ์ระบบผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัยพบว่า ระบบ 3 มิติ เป็นระบบที่ไม่เอื้อกับการทางานด้าน การเงินของคณะ หรือ วิทยาลัย ขอให้ทางกองช่วยตรวจสอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
บรรลุเป้าหมาย กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
X
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดใี นเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตามประเพณีและมีความ เคารพในระบบอาวุโส 2. การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยมีการกาหนดและติดตามการดาเนินงานอย่างชัดเจน จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม(ถ้ำมี) : 1. กองคลังได้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพกองคลังเพื่อเป็นคู่มือและแนวปฏิบตั ิให้ผู้ทสี่ นใจต่อไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
XI
2. บทสรุปสำหรับผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำร (Executive Summary) องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
1.ปรัชญา ปณิธาน 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน วัตถุประสงค์ และ แผนดาเนินการ 2.การบริหารและการ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร จัดการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ข้อเสนอแนะ กองคลังควรมีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการ วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของกองคลัง ทั้งนี้ ต้องมีแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิง ประจักษ์ และจัดทาตัวชี้วัดของแผนบริหารพัฒนาบุคลากร จากนั้น จึง จะถ่ายทอดต่อไปยังแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างชัดเจน 2.2 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการ จุดเด่น ประจาหน่วยงานและผู้บริหารของ 1. ผู้นามีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทางานเป็นทีม หน่วยงาน กระจายอานาจในการทางานสู่หัวหน้างาน และส่งเสริมการพัฒนา บุคลากร 2. ผู้นามีความโดดเด่นทางด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ และเป็น ต้นแบบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 2.3 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบัน จุดเด่น เรียนรู้ 1. กองคลังมีระบบสารสนเทศที่นามาใช้เพื่อการดาเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กองคลังมีการจัดทาระบบและขั้นตอนการกาหนดราคากลางให้ หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบตั ิ 3. กองคลังมีการใช้ blog เพื่อส่งเสริมให้กองคลังเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 1. ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ 3 มิติ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้รบั บริการ ซึ่งเป็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญ เพื่อนาข้อเสนอแนะและปัญหาในการใช้งานมาปรับปรุงระบบการ ทางานให้ดียิ่งขึ้น
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
XII
2. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองฯอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นองค์กรที่ สามารถสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่คณะและหน่วยงานอืน่ ๆ 3. กองคลังควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีศึกษาการกระทาผิดทางการเงินและพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะและหน่วยงานอื่นๆ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
XIII
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 4. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองฯ เพื่อสามารถให้ข้อมูลได้ ถูกต้องตรงกัน
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
3.การเงินและ งบประมาณ 4.ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ 5.ภารกิจหลัก
จุดเด่น 1. กองคลังมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและนามาจัดการความเสี่ยงได้ อย่างประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดทาระบบจ่ายตรง เพื่อแก้ปัญหาการ จ่ายเงิน/เช็คให้แก่บริษัทหรือร้านค้าภายนอก ข้อเสนอแนะ 1. ควรดาเนินการจัดการความเสี่ยงระดับสูงอย่างเร่งด่วน เช่น การ ขาดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสารองข้อมูล เนื่องจาก ฐานข้อมูลระบบ การเงินที่กองคลังเป็นผูด้ ูแลนั้น เป็นระบบที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
3.1 ระบบและกลไกการเงินและ งบประมาณ 4.1 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายใน 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ ข้อชื่นชม ทางศิลปะและวัฒนธรรม กองคลังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ การแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่คลอดบุตร การรับปริญญา และการเลีย้ งสังสรรค์ในกองกรณี เลื่อนขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จุดแข็ง มีส่วนร่วมของบุคลากรในการเกิดวัฒนธรรมที่ดี เน้นการทางานเป็น ทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จุดที่ควรปรับปรุง สิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่เนื่องจากอยู่ในอาคารอายุการใช้งานนาน ข้อเสนอแนะ 1. ควรระวังเรื่องความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้า ทางกองคลังมีอุปกรณ์ ดับเพลิง มีการตรวจการใช้แล้ว 2. ควรฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับทุกคน มีการฝึกซ้อมการหนี ไฟ มีสญ ั ญาณไฟไหม้ กาหนดจุดรวมพล 3. ควรมีการประเมินสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความสะอาด สวยงามของสถานที่โดยผูม้ ารับบริการหรือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
XIV
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับความสาเร็จของการ ให้บริการที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 1.มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในการประชุมกับคณะ/ หน่วยงานควรมีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการ (คณะ/ หน่วยงาน) ที่สอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน 2. ควรมีการจัดทาแผนการให้บริการทีสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับบริการ (คณะ/หน่วยงาน)ดาเนินการตามแผน และประเมินผล การดาเนินการ 3. ควรมีการกาหนดเป้าหมาย kpi ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม ผู้รับบริการระดับกอง กลุ่มผู้รบั บริการ ระดับคณะ ตลอดจน กระบวนการจัดการการประเมินต่าง ๆ เพื่อตรงตามความต้องการของ ผู้รับบริการ
5.3 ระดับความพึงพอใจของ ไม่มี ผู้รับบริการ 5.4 ระดับความสาเร็จของการ จุดแข็ง พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ กองคลังพัฒนางานหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่ดีมรี ะบบจ่าย ดาเนินงาน ตรง การพัฒนาการสืบค้นการจ่ายเงิน การพัฒนาระบบพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง และทางกองคลังมีคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือ ข้อเสนอแนะ 1. ทุกระบบด้านการเงิน เป็นระบบจ่ายด้วยเช็ค หรือจ่ายตรง จะมี ความเสีย่ ง 2. จากการสัมภาษณ์ระบบผู้รบั บริการภายในมหาวิทยาลัยพบว่า ระบบ 3 มิติ เป็นระบบที่ไม่เอื้อกับการทางานด้านการเงินของคณะ หรือ วิทยาลัย ขอให้ทางกองช่วยตรวจสอบด้วย 5.5 ระดับความสาเร็จของการ จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
XV
บทที่ 1 ส่วนนํา 1.1 ชื่อหน่วยงาน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.2 ที่ตั้ง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055-961135 โทรสาร 055-961125 1.3 ประวัติความเป็นมาด้วยย่อ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่เดิมในปี พ.ศ. 2510 คืองานการเงินและบัญชี ขึ้นอยู่กับกองธุรการวิทยาเขต วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2533 งานการเงินและบัญชี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น งานคลังและพัสดุ สังกัดกองกลาง และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร จนกระทั่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้งานคลังและพัสดุยกระดับเป็นกองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยแบ่งส่วน รายการในกองคลัง เป็น 8 งานดังนี้ 1. งานการเงินงบประมาณ 1 2. งานการเงินงบประมาณ 2 3. งานการเงินรายได้ 4. งานงบประมาณ 5. งานบัญชี 6. งานธุรการ 7. งานพัสดุ 1 8. งานพัสดุ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน กองคลัง ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 1. งานอํานวยการ (Management Section) 2. งานงบประมาณ (Budgeting Section) 3. งานเงินเดือนและสวัสดิการ (Payroll and Welfare Section) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ก
4. งานการเงินรายได้ (Revenue Section) 5. งานพัสดุ 1 (Procurement Section 1) 6. งานพัสดุ 2 (Procurement Section 2) 7. งานบัญชี (Accounting Section) 8. งานระบบการเงินการคลัง (Financial System Section) ซึ่งในปัจจุบันกองคลังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 1.4 ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ปรัชญา ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพือ่ ความพึงพอใจ สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ปณิธาน มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางด้านการคลัง โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและให้บริการที่เป็นเลิศ พันธกิจ 1. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารด้านงบประมาณการเงิน พัสดุ ให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4. กํากับและควบคุมการบริหารงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มคี ุณภาพ วัตถุประสงค์ 1. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสอดคล้องกับการ จัดการศึกษา 2. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทาง ราชการ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข
3. จัดทําระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออํานวยแก่ ผู้บริหารในการตัดสินใจ 4. ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี 5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเงินการพัสดุ 1.5 ปฏิญญาหน่วยงาน ส่วนนํา (PREAMBLE) ปฏิญญาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบดําเนินการของกอง คลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นเรศวร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอันจะทําให้ทุกภาค ส่วนมุ่งปฏิบัติงานที่เกื้อกูลและส่งเสริมงานของกองคลัง ให้เป็นไป ตามปฏิญญา อันจะ นําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกันใน ลักษณะบูรณาการโดยรวมต่อไป ส่วนที่ 1 เป้าหมาย (GOAL) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารการคลัง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 1. เป็นแหล่งข้อมูลสถิติทางการคลังของมหาวิทยาลัย 2. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการนําระบบ สารสนเทศมาใช้ 3. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ส่วนที่ 3 คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS) 1. หน่วยงานมีการดําเนินงานที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลการคลังทันสมัย พร้อมใช้และทันต่อเหตุการณ์ 3. บุคคลากรมีจิตบริการ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค
4. บุคคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย 5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการคลัง และสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่ 4 ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ (INPUTS) 1. บุคลากร (Man) ก. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถทางด้านการคลัง ข. มี คณะกรรมการในการบริห ารการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อการดํา เนิน งานอย่างมี ประสิทธิภาพ ค. บุคลากรมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางการคลัง และทันสมัยในการ ปฏิบัติงาน 2. งบประมาณ (Money) ก. งบประมาณแผ่นดิน ข. เงินนอกงบประมาณ 3. การบริหารจัดการ (Management) ก. ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป ข. การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ค. ผู้บริหารมีความรอบรู้ในเรื่องของโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัย ง. มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เครื่องมือในการดําเนินการ (Machine) มีระบบสารสนเทศทางการคลัง และทันสมัยในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 5 กระบวนการดําเนินงาน (PROCESS) 1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการทางด้านการคลัง 2. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านการคลัง แก่ทุกหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ง
3. มีระบบการจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 4. มีการติดตามอํานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 5. สร้างฐานข้อมูลทางการคลังของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน 7. กํากับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงาน ผลผลิตและโครงการ ส่วนที่ 6 ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 1. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินแผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักกองคลังตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (JOB DESCRIPTIONS) 1. ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งเงิน งบประมาณแผ่นดินและเงิน นอกงบประมาณ 2. บริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง ด้านบุคคล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยนําระบบสารสนเทศมาใช้ 4. กํากับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงาน ผลผลิตและโครงการ 1.6 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต กองคลัง มีนโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต และสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้ นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. ใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างจํากัดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลง นโยบายพัฒนาการให้บริการ 1. ผู้บริหารสามารถใช้ขอ้ มูลด้านการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการคลังที่ถูกต้องและครบถ้วน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ
3. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการคลังทีท่ ันสมัยพร้อมใช้และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นโยบายการพัฒนาบุคากร 1. หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้การยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากรกองคลัง 2. ระบบการทํางานของกองคลังได้รับการพัฒนาจากบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีนวัตกรรมและ ผลงานวิจัย 3. บุคลากรในกองคลังสามารถเข้าสู่ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษได้ 4. บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 5. บุคลากรมีจติ บริการ นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศของกองคลังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน 3. กองคลังสามารถนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ให้บริการข้อมูลด้านการคลังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 1. กองคลังมุ่งเน้นการนําการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรกอง คลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญการ พัฒนาคุณภาพและการประเมินตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการพร้อมไปกับการสร้างแนวปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 3. สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 4. จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้รับรู้ได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉ
1.7 โครงการสร้างองค์กร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช
1.8 โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซ
1.9 รายชื่อผูบ้ ริหารชุดปัจจุบัน 1. นางสาวรุจิพัชญ์ 2. นางนภารัตน์ 3. นางรัชดาภรณ์
ทวีชัยกิติพงษ์ นาอ่อน ยาวขันแก้ว
4. นางชลอ 5. นางนงนุช 6. นางสาวนาตอนงค์ 7. นางปทุมพร 8. นางสาวน้ําฝน 9. นายถวัลย์
ฉ่ําไกร พัดชุมพร จันทร์แจ่มแจ้ง อโหสิ พยอมชื่น พรหมสิทธิ์
1.10 รายชื่อคณะกรรมการประจํากองคลัง 1.นางดุษฎี ภาชนะพรรณ์ 2.นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์ 3. นางนภารัตน์ นาอ่อน 4. นางรัชดาภรณ์ ยาวขันแก้ว 5. นางนงนุช พัดชุมพร 6. นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง 7. นางปทุมพร อโหสิ 8. นางสาวน้ําฝน พยอมชื่น 9. นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ 10. นางสาวจารุณี พุทธวิศิษฏ์ 11. นางสาวพิมลพรรณ ดวงภุมเมศ 12.นายชัยมนตรี นันต๊ะเลิศ 13. นางชลอ ฉ่ําไกร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาการหัวหน้างานงบประมาณ รักษาการหัวหน้างานเงินเดือนและ สวัสดิการ หัวหน้างานอํานวยการ รักษาการหัวหน้างานการเงินรายได้ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 1 รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 2 หัวหน้างานบัญชี รักษาการหัวหน้างานระบบการเงิน การคลัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฌ
1.11 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษา 1. ผู้อํานวยการกองคลัง ประธานกรรมการ 2. หัวหน้างานอํานวยการ กรรมการ 3. หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ กรรมการ 4. หัวหน้างานการเงินรายได้ กรรมการ 5. หัวหน้างานพัสดุ 1 กรรมการ 6. หัวหน้างานพัสดุ 2 กรรมการ 7. หัวหน้างานบัญชี กรรมการ 8. หัวหน้างานระบบการเงินการคลัง กรรมการ คณะกรรมการดําเนินงาน 1. นางนภารัตน์ 2. นางสาวดารณี 3. นายเวียง 4. นางสาวฉัฏฐมาพร 5. นางสาวศศิวิมล 6. นายอภิชาติ 7. นางสาวกฤษณา 8. นางสาวจิรกานต์ 9. นางสาวอัจฉราภรณ์ 10. นายสุเทพ 11. นายชนาธิป 12. นางสาวรุ่งอรุณ 13. นางสาวสริตา 14. นางสาวนิตยา 15. นางสาวทัชชา 16. นางสาวพรรณรัตน์ 17. นางสาวมณศิการณ์
นาอ่อน ฟักมา ภู่เทศ จ้อยจํานงค์ อรุณ หาญนภาชีวิน เรืองสว่าง มั่นยุติธรรม เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ อยู่เย็น ขันธวุธ นพฤทธิ์ ธรรมสิทธิ์ ศรีม่วง เปาจีน เงินสมบัติ จันดาหาญ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ญ
18. นายสิทธิพรหม 19. นางลํายง 20. นางสาวอังสนา 21. นางสาวสกิณนา 22. นางสาววิภารัตน์
พลอยแก้ว นุชท่าโพ บํารุงพาทย์ จิ๋วน๊อต พูพัฒนานุรักษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
1.12 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร 1.12.1 งบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจจากงบประมาณ แผ่นดินและงบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ได้รับการจัดสรร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,116,710 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 4,465,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.01 และงบประมาณรายได้ จํานวน 1,650,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.99 ดังรายละเอียดในตาราง ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ 2557 หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 4,085,600 0 4,085,600 ประจํา ค่าจ้างชั่วคราว 0 694,080 694,080 ค่าตอบแทน 38,500 304,000 342,500 ค่าใช้สอย 54,200 290,430 344,630 ค่าวัสดุ 287,500 162,400 449,900 เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 รวม
4,465,800
1,650,910
6,116,710
ที่มา: เอกสารงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานอธิการบดี กองแผนงาน
1.12.2 อาคารสถานที่ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูอ่ าคารมิ่งขวัญชั้นหนึ่งและชั้นสอง อาคารเสลา โดยมีเนือ้ ที่ทงั้ หมด 1,309.80 ตารางเมตร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 631.30 ตารางเมตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฎ
- ห้องผูอ้ ํานวยการกองคลัง, งานอํานวยการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 133 ตารางเมตร ห้องงานบัญชี มีเนื้อทีใ่ น การปฏิบัติงาน และห้องเก็บเอกสารทางการเงินและพัสดุมีเนื้อที่ ทั้งหมด 212.50 ตารางเมตร - ห้องงานพัสดุ 1 และ2 มีเนื้อที่ปฏิบัติงานและห้องประชุม ทั้งหมด 143.50 ตารางเมตร - ห้องงานระบบการเงินการคลัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 72 ตารางเมตร - ห้องงานเงินเดือนและสวัสดิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 70.30 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 มีเนื้อที่ทั้งหมด 282.50 ตารางเมตร - ห้องงานงบประมาณ และงานการเงินรายได้ มีเนื้อที่ ทั้งหมด 212.50 ตารางเมตร - ห้องประชุมกอง คลัง มีเนื้อที่ทงั้ หมด 70.00 ตารางเมตร - อาคารเสลา มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 396 ตารางเมตร 1.12.3 บุคลากรกองคลัง บุคลากรของกองคลังมีจํานวนทั้งสิ้น 72 คน จํานวนบุคลากรของกองคลังจําแนกตามประเภทบุคลากร, ตําแหน่งงานและวุฒิการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฏ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฐ
ตารางแสดงจํานวนอัตราแยกตามตําแหน่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฑ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฒ
1.13 ความภาคภูมิใจ/ความโดดเด่น 1. กองคลังได้รบั รางวัลหน่วยงานสนับสนุนระดับกองทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 “ระดับดีมาก” ได้รับรางวัล วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557
2. กองคลังมีบคุ ลากรได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ ระดับดีมาก คือ นางปทุมพร อโหสิ ผลงานเรื่อง “กระบวนการจัดทําราคากลางสิ่งก่อสร้าง” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ
1.14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด
1.15 แนวปฏิบัติที่ดี กองคลังสนับสนุนให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อขอ กําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน และส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานเพื่อ ร่วมประกวดผลงานดีเด่น จัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเนร ศวร มี บุ ค ลากรกองคลั ง ได้ รั บ รางวั ล คื อ นางปทุ ม พร อโหสิ ผลงานเรื่ อ ง “กระบวนการจั ด ทํ า ราคากลาง สิ่งก่อสร้าง” ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ ระดับดีมาก วันที่ 31 มีนาคม 2557และได้นํามา เผยแพร่ผ่านเวบไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์กองคลัง ภาพการเผยแพร่ให้ทปี่ ระชุมกองคลัง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ
1.16 ผลดําเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากปีทผี่ ่านมา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพกองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์ประกอบ/ตัว บ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มหลักฐานในการถ่ายทอด แผนกลยุทธ์และแสดงกระบวนการ แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ ตามพันธกิจของกองคลัง 2. ควรเพิ่มหลักฐานแสดงการติดตาม ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนา 1. จัดทําตารางการวิเคราะห์ความ สอดคล้องของแผนกลยุทธ์และพันธกิจ กองคลัง และแผนปฏิบัติการ 1. กําหนดให้มีการติดตามการดําเนินงาน ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์และ รายงานต่อคณะกรรมการกองคลัง
1. แผนพัฒนาบุคลากรยังขาดตัวชี้วัด (KPI) ของแผน
1. จัดทําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร
1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน ทุกไตรมาส หรือทุกครึ่งปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
1. กําหนดให้มีการติดตามผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงรายไตรมาเสนอ คณะกรรมการกองคลัง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. มีตารางวิเคราะห์ความ สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ พันธกิจและแผนปฏิบัติ การ 1. รายงานผลการ ปฏิบัติงานของแผนกล ยุทธ์ กองคลัง
กองคลังได้ดาํ เนินการจัดทําตาราง วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกล ยุทธ์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ ไว้ใน เล่มแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 กองคลังได้จัดทําการรายงานผลการ ติดตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ใน ปีงบประมาณ 2557
คณะกรรมการ จัดทําแผนปฏิบัติ การ
1. รายงานผลการ ดําเนินงานรายตัวชี้วัดของ แผนพัฒนาบุคลากร 1. รายงานผลการติดตาม การบริหารจัดการความ เสี่ยงรายไตรมาส
คณะกรรมการฯ แจ้งว่าจะทําการ ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ตัวชี้วัดในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ ติดตามผลการดําเนินงานและรายงาน ผลผ่านคณะกรรมการประจํากอง หากแต่ยังไม่ได้ครบตามไตรมาส
คณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนา บุคลากร คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กองคลัง
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท
คณะกรรมการ จัดทําแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบ/ตัว ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ บ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน กลยุทธ์ทางการเงินของกอลคลังเพื่อทําหน้าที่ กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามกล ยุทธ์
องค์ประกอบที่ ๔ 1. กองคลังควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ จัดเก็บข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในกองคลัง 2. ควรมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการประกันคุณภาพ ทางการศึกษาของกองและมีการทํากิจกรรม ร่วมกัน
กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกล ยุทธ์ทางการเงิน กองคลังเพื่อกํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ของกองคลัง
1. รายงานผลการ ดําเนินงานตามแผนกล ยุทธ์ทางการเงิน กอง คลัง
งานอํานวยการ ที่ประชุมคณะกรรมการกองคลังได้ มอบหมายให้ นางนภารัตน์ นาอ่อนเป็น ผู้ดําเนินการและได้จัดทํานโยบาย ทางการเงิน กองคลัง 2557 เรียบร้อย แล้ว และในปี 2558 จะดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผลกลยุทธ์ ทางการเงิน กองคลัง
1. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวม ข้อมูลในการจัดทําคุณภาพกองคลัง โดยกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ในระบบ 2. จัดให้มีการประเมินตนเองโดยเชิญ ผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน อื่นเข้าร่วมการประเมินและร่วมแสดง ความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงการ ประเมินคุณภาพต่อไป
1. มีระบบสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทําประกัน คุณภาพกองคลัง 2. มีจํานวนบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นเข้าร่วม โครงการร้อยละ 5 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด
กองคลังมีการพัฒนาระบบรายงานทาง การเงินเพื่อรองรับการนําเสนอข้อมูล ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ กพร.
งานระบบงบประมาณ
กองคลังส่งบุคลากรเข้าร่วมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอแนว ปฏิบัตทิ ี่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านการ ประกันคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการประกัน คุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลการดําเนินงาน
ธ
ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบ/ตัว ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ บ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 3. ควรมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดหี รืองานวิจัยด้านการ ประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 1. กองคลังควรจัดให้มีการสํารวจความ ต้องการของผู้รับบริการและนําผลที่ได้มา จัดทําแผนการให้บริการและประเมินผล
2. กองคลังควรประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น ควร เพิ่มเติมในด้านความพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ
กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
ตัวชี้วัด
3. กําหนดให้มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ 3. มีผู้เข้ามาดาวน์โหลด ดีทางด้านการประกันคุณภาพเผยแพร่ แนวปฏิบัติทดี่ ีเพือ่ ให้หน่วยงานอื่นๆได้รับทราบ นําไปใช้เกินกว่า 10 คน
1. กําหนดให้มีการสํารวจความ ต้องการของผู้รับบริการในแต่ละงาน และรวบรวมเป็นแนวทางในการจัดทํา แผนการให้บริการของกองคลังต่อไป 2. กําหนดให้มีการสํารวจความพึง พอใจของผู้รับบริการครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้าน กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ๓) ความพึงพอใจด้านสิ่ง อํานวยความสะดวก ๔) ความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ผลการดําเนินงาน
กองคลังได้เข้าร่วมนําเสนอแนวปฏิบัติที่ คณะกรรมการประกัน ดีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และนําเอกสาร คุณภาพ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง
1. ผลการสํารวจความ กองคลังได้ดาํ เนินโครงการสํารวจความ ต้องการของผู้รับบริการ พึงพอใจของผู้รับบริการกองคลังและมี มีความพึงพอใจในการ ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ให้บริการของกองคลัง อยู่ในระดับดี 2. ผลการสํารวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้รับผิดชอบ
น
งานบัญชีและงาน อํานวยการ
องค์ประกอบ/ตัว บ่งชี้
ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ 3. ควรมีการจัดทําแผนผังในการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานภายในกองคลัง
องค์ประกอบที่ 3 4. ควรจัดประชุมทบทวนกระบวนการ ดําเนินงานหลัก (Core Process) และ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ ต่างๆ โดยพิจารณากับความต้องการของ ผู้รับบริการ ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของ การจัดการความรู้(KM)
กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนา 3. กําหนดให้มคี ณะทํางานในการ จัดทําแผนผังการปฏิบัติงานของกอง คลังในภาพรวม
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
3. กองคลังได้นําแผนผังการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพัฒนาและ ของทุกงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองคลัง ดูแลอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการ ความรู้กองคลัง 4. กําหนดให้มีการจัดการความรูเ้ พื่อ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ้อย 4.ดําเนินโครงการจัดการความรูใ้ นเรื่อง คณะกรรมการประกัน ทบทวนการปฏิบตั ิงานทีต่ อบสนองต่อ ละ 50 มีความรู้ในเรื่อง ของการให้บริการที่ดีและบุคลากรร้อย คุณภาพ ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของการให้บริกการทีด่ ี ละ 50 มีความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
3. มีแผนผังการ ปฏิบัติงานของกองคลัง
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
บ
1.17 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1. รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ 2. ผศ.นพ.รัฐพล แสงรุ้ง 3. ผศ.ปาจารีย์ ทองสนิท 4. ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา 5. นางกมลทิพย์ กมลวรเดช โพธิรังสิยากร 6. นางวลุลี นาอ่อน 6. นางนภารัตน์ 7. นางสาววิภารัตน์ พูพัฒนานุรักษ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน กรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน กรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน กรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน กรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน กรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป
บทที่ 2 ส่วนสาคัญ
ผลการประเมิน คุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ ภาระกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 คะแนน 4 มีการดาเนินการ 4 หรือ มีการดาเนินการ 6 ข้อ 5 ข้อ
คะแนน 5 มีการดาเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . 1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ 1. กองคลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา 1.1.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของ แผนกลยุทธ์ (1.1.1.1) กองคลัง เพื่อร่วมกัน นเรศวร ที่ 0217/2557 เรื่อง มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม จัดทาแผนกลยุทธ์กองคลัง ที่มีความสอดคล้อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกล ของบุคลากร หน่วยงาน และได้รบั กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของกองคลัง และ ยุทธ์ของกองคลัง ลงวันที่ 21 ม.ค. ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ครอบคลุมภารกิจหลักของกองคลัง รวมถึง 2557 ประจาหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่ แผนกลยุทธ์นั้นต้องจัดทาภายใต้กรอบของ 1.1.1.2 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ,กรอบแผน 2560 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551ตลอดจนสอดคล้องกับปฏิญญา 2565 ) ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1.1.1.3 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ของหน่วยงาน และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแผนกลยุทธ์ของ Strategic Map กองคลังเป็นแผนระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557- 1.1.1.4 กระบวนการจัดทาแผน 2560 (1.1.1.2)สาหรับการกาหนดทิศทางการ กลยุทธ์ พ.ศ. 2557 - 2560 พัฒนาของกองคลังในระยะยาว มีทั้งการ 1.1.1.5 รายงานการประชุม วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้ง ในการดาเนินงาน ในทุกพันธกิจของกองคลัง ที6่ /2556 วันที่ 12 มิถุนายน รวมถึงการจัดทา Strategy Map เพื่อให้เห็น 2556 วาระที่ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ ของกองคลัง (1.1.1.3) ทั้งนี้การจัดทาแผนกล ยุทธ์เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร กองคลังและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้แผน กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองคลัง (1.1.1.4) และเพื่อให้การจัดทาแผนกลยุทธ์มี ประสิทธิภาพสูงสุดได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันผ่าน ที่ประชุมคณะกรรมการกองคลังและได้รับ คาแนะนาเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะในการจัดทา แผนจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(1.1.1.5) 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ กองคลังมีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์กอง หน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย คลังไปยังทุกงานภายในกองคลังโดยการจัดทา ภายใน เล่มแผนกลยุทธ์ กองคลัง ให้กับทุกงานภายใน กอง (1.1.2.1) รวมถึงมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กองคลัง (1.1.2.2) และจัดทาแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ (1.1.2.3) ให้กับผู้มาติดต่อกอง คลังซึ่งจะวางไว้บริเวณห้องปฏิบัตงิ านทุกงาน ของกองคลัง (1.1.2.4) รวมถึงการมอบกลยุทธ์ ให้บุคลากรกองคลังผ่านทางการประชุมกองคลัง (1.1.2.5)
1.1.2.1 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 2560 1.1.2.2 เว็บไซต์กองคลัง www.finance.nu.ac.th 1.1.2.3 แผ่นพับแผนกลยุทธ์การ พัฒนากองคลัง ประจาปี งบประมาณ 2557 - 2560 1.1.2.4 ภาพถ่ายแสดงการ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์กอง คลัง 1.1.2.5 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้ง ที่ 6/2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 วาระที่ 4 ข้อที่ 1
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ กองคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา เป็นแผนปฏิบตั ิการประจาปีครบ แผนปฏิบัติการประจาปี(1.1.3.1) เพื่อ ตามพันธกิจของหน่วยงาน ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ กองคลัง พ.ศ. 2557-2560 (1.1.3.2) เป็นแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2557 (1.1.3.3) ซึ่งคณะกรรมการได้ วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยง ระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ครอบคลุมการดาเนินงานให้ครบตามพันธกิจ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
1.1.3.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย นเรศวรที่ 0216/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีกองคลัง ลงวันที่ 21 ม.ค. 2557 1.1.3.2 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 2560 กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
ของกองคลัง (1.1.3.4) พร้อมทั้งติดตามผลการ 1.1.3.3 แผนปฏิบัติการประจาปี ปฏิบัติงานทุกรอบ 3 เดือน (1.1.3.5) 2557 1.1.3.4 ตารางแสดงแผนปฎิบตั ิ การตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560 1.1.3.5 สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่า เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ความสาเร็จของการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การประจาปี
แผนกลยุทธ์ กองคลัง มีการกาหนดค่าเป้าหมาย 1.1.4.1 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 ของแต่ละตัวบ่งชี้ในการดาเนินการ (1.1.4.1) 2560 เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน 1.1.4.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร กลยุทธ์โดยคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กอง ที่ 0217/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คลัง (1.1.4.2) เป็นผู้ที่ทาการติดตามและ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ รวบรวมผลการปฏิบตั ิงานรายงานต่อ ของกองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม ผู้อานวยการกองคลัง (1.1.4.3) จะรายงานผล 2557 การดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกอง 1.1.4.3 บันทึกข้อความที่ ศธ คลังต่อไป แผนปฏิบัติการประจาปี มีการ กาหนดตัวชี้วัด(KPI) (1.1.4.4) ในการดาเนิน 0527.01.18(4)/0021 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง รายงานผล โครงการแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปี โดยมีคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ การประเมินโครงการตามแผนกล การประจาปี (1.1.4.5) เป็นผูต้ ิดตาม รวบรวม ยุทธ์ 2557-2560 การดาเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 1.1.4.4 แผนปฏิบตั ิการประจาปี ผู้อานวยการกองคลัง (1.1.4.6)และรายงานเข้าที่ 2557 ประชุมคณะกรรมการกองคลังต่อไป (1.1.4.7) 1.1.4.5 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0216/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ การประจาปีของกองคลัง ลงวันที่ 21 ม.ค. 2557 1.1.4.6 บันทึกข้อความรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการกอง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
คลัง 1.1.4.7(1) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งทึ่ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อที่ 3 1.1.4.7(2) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 วาระที่ 2 ข้อที่ 2.2 5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ พันธกิจของกองคลังมีด้วยกันทั้งหมด 5 ข้อ 1.1.5.1 แผนปฏิบตั ิการประจาปี การประจาปีครบตามพันธกิจของ คือ 1. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของ 2557 หน่วยงาน มหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารด้าน 1.1.5.2 แผนกลยุทธ์ กองคลัง พ.ศ. งบประมาณ การเงิน พัสดุ ให้กับหน่วยงานต่างๆ 2557 - 2560 ในมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ เพื่อการ 1.1.5.3 ตารางแสดงแผนปฏิบัติ บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ 4. กากับและ การตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปีพ.ศ.2557-2560 ควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ตามที่กาหนดไว้ 5. ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มี คุณภาพ ซึ่งแผนปฏิบติการประจาปี(1.1.5.1) ของกองคลังได้ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ (1.1.5.2) ที่มีความครอบคลุมในทุกพันธกิจของ กองคลัง ส่งผลให้โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติ การประจาปี 2557 ของกองคลังสามารถ ตอบสนองต่อทุกพันธกิจของกองคลังดังตาราง แสดงแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปี 2557-2560 (1.1.5.3) 6 มีการติดตามผลการดาเนินงาน คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีกอง 1.1.6.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ คลัง (1.1.6.1) จะเป็นผู้กากับและติดตามผลการ นเรศวรที่ ประจาปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ปฏิบัติงานของแต่ละโครงการว่าบรรลุ 0216/2557 เรื่อง แต่งตั้ง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการ วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแต่ละโครงการ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ ประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณา หรือไม่ โดยผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องรายงาน การประจาปีของกองคลัง ลงวันที่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการกองคลัง (1.1.6.2) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจะทาการ รวบรวมรายงานผ่านผู้อานวยการคลังและทุก 6 เดือนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกองคลัง (1.1.6.3)
21 มกราคม 2557 1.1.6.2 สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 1.1.6.3(1) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อที่ 3 1.1.6.3(2) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 วาระที่ 2 ข้อที่ 2.2
7 มีการประเมินผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล ต่อ คณะกรรมการประจา หน่วยงาน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์มกี าร ประเมินผลโครงการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ แผนกลยุทธ์ และจัดทารายงานการให้ คณะกรรมการกองคลังได้รับทราบ (1.1.7.1) และจะรายงานต่อที่ประชุมบุคลากรประจากอง คลังรับทราบต่อไป
1.1.7.1 บันทึข้อความที่ ศธ 0527.01.18(4)/0021 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง รายงานผล การประเมินโครงการตามแผนกล ยุทธ์ 2557-2560
8 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจาปี
คณะกรรมการกองคลังได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ชี้แนะการ ปรับปรุงกระบวนการ ทางาน และมอบหมายบุคลากรเพือ่ รับผิดชอบ ในการพัฒนากระบวนงาน (1.1.8.1) และ มอบหมายให้คณะกรรมการประกันคุณภาพกอง คลังรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพกองคลังต่อที่ประชุมบุคลากรกองคลัง และมอบแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อดาเนินการในปี 2558 ต่อไป (1.1.8.2) นอกจากนี้ในการประชุมคณะบุลากรกองคลัง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 2 เรื่องของการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (1.1.8.3) คณะกรรมการได้มี ข้อเสนอแนะให้บุคลากรกองคลังปฏิบัติตาม
1.1.8.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้ง ที่ 7/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
1.1.8.2(1) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.15(3)/3268 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่องรายงานผล การดาเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพกองคลัง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 1.1.8.2(2) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการบรรจุโครงการ วาระที่ 3 ข้อ 3.3 พัฒนาภาษาอังกฤษไว้ในแผนปฏิบัติการกองคลัง 1.1.8.3 รายงานการประชุม 2557 (1.1.8.4) บุคลากรกองคลัง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 2 1.1.8.4 โครงการส่งเสริมความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร กองคลัง
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
7
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ
8
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ
6
4.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีการ จัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานครบทุกโครงการมีแค่ บางโครงการเท่านั้นที่กาหนดและติดตาม
1. กองคลังมีการกาหนดคณะทางานเพื่อรับผิดชอบงานหลัก ต่างๆภายในกองคลัง ทาให้การดาเนินงานมีความชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ
2. ไม่มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกองคลัง ได้รับฟังนโยบายและแนวคิดจากผูบ้ ริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย
2.ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญกับการดาเนินโครงการตาม พันธกิจและปฏิญญาของกองคลังและมีการติดตามควบคุม อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกาหนดให้การดาเนินโครงการเป็น ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง ทุกคน 3. กองคลังมีการจัดทาเล่มกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557-2560 เพื่อเป็นแบบอย่างการจัดทาแผนกลยุทธ์ให้กับผู้ที่ สนใจ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : -
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีการกาหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตดุประสงค์และแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนและมีการ เผยแพร่ไปยังบุคลากรภายในและภายนอกกองคลัง 2. กองคลังจัดให้มีคณะกรรมการที่คอยดูแลและติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การอย่างสม่าเสมอ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : 1. มีการจัดทาคูม่ ือกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เผยแพร่ให้แก่หนวยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์กองคลังเพื่อเป็นแนว ปฏิบัติให้หน่วยงานอื่นๆได้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 หรือ มีการดาเนินการ 5 หรือ มีการดาเนินการ 7 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 มีแผนการบริหารและพัฒนา กองคลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา 2.1.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากร (2.1.1.1) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาแผนการ นเรศวร ที่ 0218/2557 เรื่อง เชิงประจักษ์ บริหารและพัฒนาบุคลากร (2.1.1.2) โดยในการจัดทา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผน พั ฒ น าบุ ค ลากรของกองค ลั ง นั้ นใช้ วิ ธี ก าร แผนพัฒนาบุคลากร ของกอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบั ติงานแต่ละงานและ คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 ผู้อานวยการกองคลังโดยมีการวิเคราะห์ภาระงานของ 2.1.1.2 แผนพัฒนาบุคลากร แต่ ล ะคนและก าหนดสมรรถนะรายบุ ค คลส าหรั บ กองคลัง บุคลากรกองคลังโดยแบ่งตามกลุ่มงาน (2.1.1.3) และ 2.1.1.3 ตารางแสดงสมรรถนะ อ้างอิงกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด บุคลากรรายบุคคลตามกลุม่ งาน 2 มีการบริหารและพัฒนา คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (2.1.2.1) 2.1.2.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ เป็นผู้ดาเนินการบริหารและวางแผนการพัฒนาบุคลากร นเรศวร ที่ 0218/2557 เรื่อง กาหนด ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดตรงตามความต้องการของ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา บุ ค ลากรและตรงกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นา แผนพัฒนาบุคลากร ของกอง ทรัพยากรบุคคลของกองคลัง (2.1.2.2) หากแต่ในการ คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม พั ฒ นาทั ก ษะของบุ ค ลากรบางด้ า นจ าเป็ น ต้ อ งใช้ 2557 งบประมาณอาจมีข้อจากัดไม่สามารถพัฒนาทักษะนั้นๆ 2.1.2.2 แผนพัฒนารายบุคคล รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
ให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ จึ งมี ก ารก าหนดโครงการ แบ่งตามกลุ่มงาน พัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีโดยบริหาร 2.1.2.3 โครงการส่งเสริม งบประมาณที่ มี ให้ พ อเพี ย งกั บ การเสริ ม ทั ก ษะให้ กั บ ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา บุ ค ลากรทุ ก คนอย่ า งทั่ ว ถึ งหรื อ เลื อ กใช้ แ นวทางการ บุคลากรกองคลัง พัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ เช่น โครงการส่งเสริม 2.1.2.4 โครงการอบรม ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรกองคลั ง หลักสูตร Microsoft office (2.1.2.3) โครงการอบรมหลั ก สู ต ร Microsoft office (2.1.2.4) โครงการฝึกอบรมการทาวิจัยทางการเงินและ 2.1.2.5 โครงการฝึกอบรมการ พัสดุ (2.1.2.5) และโครงการจัดการความรู้ด้านการคลัง ทาวิจัยทางการเงินและพัสดุ และพัสดุ เรื่องศิลปะการให้บริการ (2.1.2.6) นอกจากนี้ 2.1.2.6(1) โครงการจัดการ ผู้อานวยการกองคลั งได้สนั บสนุ นให้บุ คลกากรเข้ารับ ความรู้ด้านการคลังและพัสดุ การอบรม สัมมนาจากแหล่งภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะ เรื่อง ศิลปะการให้บริการ ตามที่ต้องการและรายงานผลต่อผู้อานวยการกองคลัง 2.1.2.6(2) รายงานผลการ ต่อไป(2.1.2.7) พัฒนาตนเองของบุคลากรกอง คลัง 2557 2.1.2.7(1) รายงานการ ประชุม/ชี้แจงและเป็นวิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัยของกอง คลัง 2557 2.1.2.7(2) รายงานผลการ อบรม ประชุม สัมมนา บุคลากรกองคลัง 2557 3 มีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่ กองคลังได้มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมที่เป็น 2.1.3.1 เงินสวัสดิการกองคลัง สร้างขวัญและกาลังใจให้ การสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากร 2.1.3.2 รายงานการประชุม บุคลากรสามารถทางานได้อย่าง สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเงิน คณะกรรมการกองคลัง ครั้งที่ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการกองคลัง (2.1.3.1) เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ 8/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 ในการปฏิ บั ติ ง าน โครงการให้ ก ารศึ ก ษาต่ อ ระดั บ วาระการที่ 5 ปริญ ญาโท (2.1.3.2) เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรต่ อ ยอด ความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โครงการตรวจสุ ข ภาพ 2.1.3.3 โครงการตรวจสุขภาพ ประจาปี (2.1.3.3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสขุ ภาพกาย ประจาปี ที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งาน โครงการจั ด ท า 5 ส (2.1.3.4) 2.1.3.4 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่ อ จั ด บ ริ เว ณ โด ย ร อ บ ให้ เห ม า ะ ส ม ใน ก า ร 2.1.3.5 ภาพถ่ายแสดงสถานที่ ปฏิ บั ติ งาน การจั ด หาสถานที่ ในการออกก าลั งกาย รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
(2.1.3.5) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ ออกกาลังกาย ของกองคลัง แข็งแรง รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นา 2.1.3.6 คาสั่งมหาวิทยาลัย และดู แ ลอาคารสถานที่ (2.1.3.6) เพื่ อ ดู แ ลความ นเรศวร ที่ 0220/2557 เรื่อง เรียบร้อยสวยงาม และรับผิดชอบในเรื่องของการซ่อม แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา บ ารุ ง บริ เวณอาคารสถานที่ ข องกองคลั ง ให้ มี ค วาม และดูแลอาคารสถานที่ ของ เรียบร้อย สะอาด สวยงามอยู่เสมอ (2.1.3.7) กองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.1.3.7 ภาพถ่ายแสดงบริเวณ โดยรอบของกองคลัง 4 มีระบบการติดตามให้บคุ ลากร กองคลังได้กาหนดให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมประชุม 2.1.4.1 บันทึกข้อความที่ ศธ นาความรู้และทักษะที่ได้จาก สัมมนาน าความรู้ที่ ได้รับรายงานต่อผู้ อานวยการกอง 0527.01.18(5)/0516 ลงวันที่ การพัฒนามาใช้ในการ คลัง (2.1.4.1) และรายนาเสนอให้กับบุคลากรกองคลัง 2 ธันวาคม 2556 เรื่อง สรุปผล ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคนได้รับทราบ (2.1.4.2) เพื่อนาประโยชน์ที่ได้รับไป การเข้ารับการอบรมหลักสูตร ปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานของตนเอง นอกจากนี้ บัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 1 บุคลากรกองคลังต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรของ 2.1.4.2 รายงานการประชุม ก.พ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บัติ การประจาปี และ บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของก.พ.และรายงานให้ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม ผู้อ านวยกองคลั งทราบเป็ น รายบุ ค คล (2.1.4.3) และ 2557 วาระที่ 3และวาระที่ 4 คณะกรรมการแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะด าเนิ น การ 2.1.4.3 ผลการศึกษาการ รายงานผลการพั ฒ นาตนเองของบุ คลากรให้ผู้บ ริหาร อบรม โครงการเรียนรูผ้ ่าน ท ร า บ (2.1.4.4) แ ล ะ ร า ย ง า น เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม ระบบออนไลน์ (e-Learning) คณะกรรมการกองคลังต่อไป (2.1.4.5) นอกจากการ ตามหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการข้างต้นปีงบประมาณ 2557 นี้บุคลากรกอง 2.1.4.4 บันทึกข้อความที่ ศธ คลังได้เข้ารับการส่งเสริมความรู้เรื่องการเตรียมความ 0527.01.18(4)/2976 ลงวันที่ พร้อมเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งให้สูงขึ้นของข้าราชการ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง และพนักงานสายสนับสนุน โดยคณะสหเวชศาสตร์ และ รายงานการพัฒนาตนเอง ได้นาความรู้ที่ได้มาจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการ 2.1.4.5 รายงานการประชุม จัดจัดทาราคากลางสิ่งก่อสร้างของทางราชการ ได้รับ บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ รางวัล Good Practice ระดับ ดีม าก ทางด้ านการเงิน 16/2557 วันที่ 23 กันยายน และพัสดุ (2.1.4.6) 2557วาระที่ 1 ข้อที่ 1.7 2.1.4.6 บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.07(8)/1636 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง รายงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
การเข้าร่วมโครงการพัฒนา บุคลากรและส่งผลงานแนว ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 5 มีการให้ความรู้ด้าน กองคลั งได้ ส่ งบุ ค ลากรเข้ ารั บ การอบรมโครงการ 2.1.5.1 บันทึกข้อความที่ ศธ จรรยาบรรณบุคลากร และดูแล อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 0527.01.27(2)/ว0335 ลงวันที่ ควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ และการป ฏิ บั ติ ต าม จรรยาบ รรณ ของบุ คลากร 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ประจ าปี ง บประมาณ 2557 กาหนดการผู้ตอบรับเข้าร่วม (2.1.5.1) ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้บุคลากร และกอง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ คลังได้จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อประเมินจรรยาบรรณ บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรม ขอ งบุ ค ล าก รแ ล ะ ติ ด ต าม ผ ล พ ร้ อ ม ทั้ งส รุ ป ให้ จริยธรรมและการปฏิบัตติ าม ผู้ อ านวยการกองคลั งรั บ ทราบ (2.1.5.2 ) และแจ้ งที่ จรรยาบรรณของบุคลากร ประชุ ม รั บ ทราบผลการประเมิ น (2.1.5.3) รวมถึ งได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี กาหนดให้จรรยาบรรณที่ดีเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2557 ของบุคลากรกองคลังทุกคน(2.1.5.4) 2.1.5.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(4)/2614 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง ในการปฏิบัตติ ตามจรรยาบรรณ บุคลากรกองคลัง 2.1.5.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 วาระที่ 1 2.1.5.4รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 3 6 มีการประเมินผลความสาเร็จ มีการติดตามและให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการ 2.1.6.1(1) บันทึกข้อความที่ ศธ ของแผนการบริหารและการ พั ฒ นาตนเองให้ ผู้ อ านวยการกองคลั ง รั บ ทราบ 0527.01.18(4)/2976 ลงวันที่ พัฒนาบุคลากร (2.1.6.1)และรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกอง 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง คลัง (2.1.6.2) เพื่ อนาผลการพัฒ นาตนเองดังกล่าวมา รายงานการพัฒนาตนเอง จัดทาเป็นแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป 2.1.6.1(2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(4)/2836 ลง วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
ขอส่งแบบรายงานการพัฒนา ตนเองของบุคลากรงาน อานวยการ 2.1.6.1(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(5)/2927 ลง วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการพัฒนา ตนเองของบุคลากรงานบัญชี 2.1.6.1(4) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(3)/2903 ลง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการพัฒนา ตนเอง ของบุคลากรงานการเงิน รายได้ 2.1.6.1(5) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(7)/- ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่ง แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 2.1.6.1(6) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(8)/2922 ลง วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาบุคลากรกอง คลัง 2.1.6.1(7) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(8)/2939 ลง วันที่ 21กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการพัฒนา ตนเองรอบ 6 เดือน (เมษายนกันยายน 2557) 2.1.6.1(8) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(6)/2932 ลง วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการพัฒนา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
ตนเอง 2.1.6.1(9) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(2)/2950 ลง วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง ส่งแบบรายงานการพัฒนา ตนเองของงานเงินเดือนและ สวัสดิการ 2.1.6.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อ 1.7 7 มีการนาผลการประเมินไป ที่ ป ระชุ ม บุ ค ลากรกองคลั ง ได้ มี ม ติ ใ ห้ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ 2.7.7.1 รายงานการประชุม ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ สามารถพัฒนาตนเองได้ครบตามที่ต้องการดาเนินการ บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ บริหารและการพัฒนาบุคลากร จัดทาแผนพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในปี 2558 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 วาระการประชุมที่ 1 ข้อ 1.7
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
5
4.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
5
4.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ เป้าหมาย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
3 ข้อ
3.00
3
บรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการพั ฒนาบุคลากร จัด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรมี อ ย่ างจ ากั ด ท าให้ ก ารเข้ า ร่ว ม ด้ า นภาษาอั งกฤษ โดยก าหนดให้ ส ถานพั ฒ นาวิช าการด้ า น ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่สามารถดาเนินการได้ ภาษาให้บริการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
กองคลังมีบุคลากรจานวนมากทาให้การจัดฝึกอบรม กองคลังได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมี การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดาเนินการได้พร้อมกันทั้งกอง การกาหนดให้บุคลากรมีการฝึกอบรมผ่านระบบ e-learning ของส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ น เพื่ อ ไม่ ให้ กระทบต่องบประมาณและเวลาในการปฏิบัติราชการ
ข้อเสนอแนะ 1. กองคลังควรมีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของกองคลัง ทั้งนี้ ต้องมีแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์ และจัดทาตัวชี้วัดของแผน บริหารพัฒนาบุคลากร จากนั้นจึงจะถ่ายทอดต่อไปยังแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 มีการดาเนินการ 4 ข้อ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
คะแนน 4 มีการดาเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 5 มีการดาเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ต ข้ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . น. อ 1 คณะกรรมการประจา คณะกรรมการกองคลัง (2.2.1.1) มีการปฏิบัติ 2.2.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ หน้ า ที่ ต ามภารกิ จ ที่ ก าหนดไว้ ใ นค าสั่ ง และ ที่ 0209/2557 เรื่อง แต่งตั้ง ตามที่กฎหมายกาหนด ปฏิ ญ ญากองคลั ง (2.2.1.2) ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า ง คณะกรรมการประจากองคลัง ลงวันที่ ครบถ้วนและมีการประเมิน ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ งข อ ง 20 มกราคม 2557 ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด 2.2.1.2 ปฏิญญากองคลัง กาหนดล่วงหน้า (2.2.1.3)เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีที่ 2.2.1.3 รายงานการประชุม ผ่านมาของคณะกรรมการกองคลัง (2.2.1.4) คณะกรรมการกองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 วาระที่ 1 ข้อที่ 2 2.2.1.4(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(4)/2968 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ ประเมินคณะกรรมการกองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2557 2.2.1.4(2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(4)/2966 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ ประเมินผู้บริหารกองคลัง สานักงาน อธิการบดี 2 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนด ทิศทางการดาเนินงาน และ สามารถถ่ายทอดไปยัง บุคลากรทุกระดับ มี ความสามารถในการวางแผน กลยุทธ์ มีการนาข้อมูล สารสนเทศเป็นฐานในการ ปฏิบัติงานและพัฒนา
ผู้อานวยการกองคลังได้แสดงวิสัยทัศน์ในการ 2.2.2.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ บริหารงานและกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อ 0527.01.18/0079 ลงวันที่ 9 ตุลาคม ตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการ 2556 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้าง วิเคราะห์ภาระงานและปรับโครงสร้างกองคลังให้มี หน่วยงานของกองคลัง ความเหมาะสมกั บ พั น ธกิ จ ของกองคลั ง และ 2.2.2.2(1) รายงานการประชุม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (2.2.2.1) คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ รวมถึงการกาหนดภาระงานของบุคลากรกองคลัง 4/2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 วาระ แ ล ะ ท บ ท วน KPI ราย บุ ค ค ล (2.2.2.2) แ ล ะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
16
หน่วยงาน
ถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมแก้ไข ที่ 1 ปั ญ ห า และให้ ข้ อ เส นอแน ะพ ร้ อ ม ก าห น ด 2.2.2.2(2) รายงานการประชุมการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ กั บ บุ ค ลากรกองคลั ง ผ่ า นการ ดาเนินงานของกองคลัง ครั้งที่ 5/2557 ประชุมคณะกรรมการประจากองคลัง (2.2.2.3) ผู้ วันที่ 17 มกราคม 2557 วาระที่ 1 อานวยกองคลังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.2.2.2(3) รายงานการประชุมบุคลากร และฐานข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ คุณ ภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อผู้รับบริการ 13 มิถุนายน 2557 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 ภายนอกโดยในการกาหนดระบบสารสนเทศเข้ามา ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การนาระบบจ่ายตรงเข้า 2.2.2.2(4) รายงานการประชุมบุคลากร มาใช้ในการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวรและ ประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ระบบการจ่ ายตรงเพื่ อ ให้ มีนาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1 บุ ค คลภายนอกเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ส ะดวกและมี 2.2.2.2(5) รายงานการประชุมบุคลากร ประสิทธิภาพ(2.2.2.4) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจากองคลัง ครั้งที่ 1/2557 วันที่ ทางการเงินผ่านเว็บไซต์กองคลัง (2.2.2.5) ซึ่งเป็น 10 ตุลาคม 2556 วาระที่ 1 ข้อที่ 3 การตอบสนองต่อผู้รับบริการและเป็นภารกิจหลัก 2.2.2.3 รายงานการประชุม ของกองคลัง คณะกรรมการกองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.3 2.2.2.4(1) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 วาระที่ 1 ข้อที่ 4 2.2.2.4(2) ระบบสนับสนุนการจ่ายตรง เจ้าหนี(้ D-Payment) 2.2.2.5 ระบบสารสนเทศรายงาน ทางการเงิน
3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงานตามทีม่ อบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการดาเนินงานตาม ปฏิญญาของหน่วยงานไปยัง บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและการคลั ง 2.2.3.1 (1) รายงานการประชุม , ผู้อานวยการกองคลังและคณะกรรมการประจา คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ กองค ลั ง มี การติ ดต าม แล ะป ระเมิ น ผล การ 7/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก วาระที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ทราบและ 2.2.3.1 (2) รายงานการประชุม สามารถปฏิ บั ติ ได้ โดยสื่ อ สารแผนและผลการ คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ ดาเนินงานตามปฏิญญาของหน่วยงานในทุกภารกิจ 12/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
17
ของกองคลั งไปยั งบุ ค ลากรทุ ก คนในกองคลั งได้ 2.2.3.2 (1) รายงานการประชุมบุคลากร ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ ากองคลั ง ประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ (2.2.3.1) และการประชุมบุคลากรประจากองคลัง 13 มิถุนายน 2557 วาระที่ 1 (2.2.3.2) ซึ่ งจะแสดงให้ เห็ น ถึงการมอบนโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรกอง 2.2.3.2 (2) รายงานการประชุมบุคลากร คลั ง การปรั บ ปรุ งกระบวนงานต่ า งๆ และการ ประจากองคลัง ครั้งที่ 11/2557 วันที่ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายนั้นๆ รวมถึง 24 เมษายน 2557 การติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการตามพั น ธกิ จ 2.2.3.2(3) รายงานการประชุมบุคลากร ต่ างๆ ของกองคลั งตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ (2.2.3.3) 23 กันยายน 2557 2.2.3.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการตัดสินใจแก่ บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้อานวยการกองคลังสนับสนุนให้บุคลากรใน 2.2.4.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ กองคลั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ มอบ 0209/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อานาจให้ตัดสินใจในงานที่เหมาะสมที่เห็นได้อย่าง ประจากองคลัง ลงวันที่ 20 มกราคม ชัดเจน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 2557 ต่างๆภายในกองคลังโดยมอบหมายภาระหน้าที่ที่ 2.2.4.1(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ชั ด เจ น ให้ ก า ร ด า เนิ น งา น เป็ น ไป อ ย่ า ง มี 0213/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประสิทธิภาพ (2.2.4.1) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการ ดาเนินการประกันคุณภาพ ประจากอง บริหารงานของผู้อานวยการกองคลังและได้ฝึกให้ คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 บุคลากรรู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยเฉพาะ 2.2.4.1(3) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจากองคลังที่คัดเลือก 0219/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการมาจาหัวหน้างานและตัวแทนกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ ของกองคลัง ลงวันที่ 21 บุ ค ลากร ได้ แ ก่ ตั ว แทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มกราคม 2557 ตั ว แท นพนั ก งานราชการ ตั ว แทนพนั ก งาน มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ มีการเปิดโอกาสให้ 2.2.4.1(4) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ บุคลากรภายในกองคลังสามารถแสดงความคิดเห็น 0217/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้อย่างเหมาะสมโดยการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง จัดทาแผนกลยุทธ์ ของกองคลัง ลงวันที่ บุ ค ลากรทุ กคนภายในกองกั บ ผู้ บ ริห าร (2.2.4.2) 21 มกราคม 2557 เพื่ อห าแ น วท างใน การแ ก้ ไ ขปั ญ ห าใน ก าร 2.2.4.1(5) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ปฏิบัติงาน 0215/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ลง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
18
วันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.1(6) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0212/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการความรู้ ของกองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.1(7) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0216/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.1(8) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0220/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.1(9) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0214/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาการควบคุมภายใน ของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.1(10) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0218/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของกองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.4.2(1) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 2.2.4.2(2) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 2.2.4.2(3) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 2.2.4.2(4) รายงานการประชุมบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
ประจากองคลัง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 วาระที่ 4 2.2.4.2(5) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 2.2.4.2(6) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 2.2.4.2(7) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระที่ 3 วาระ ที่ 4 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ ส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและการคลั ง 2.2.5.1(1) รายงานการประชุม เรือ่ ง , ผู้อานวยการกองคลังมีการถ่ายทอดความรู้และ ประชุมการดาเนินงานของกองคลัง ครั้ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก าร ที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณ ภาพ ผ่านตามลาดับ 2.2.5.1(2) รายงานการประชุม ขั้นการบริหารงานและประชุมบุคลากรเพื่ อรับฟัง คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ นโยบายการบริ ห ารงาน (2.2.5.1) ท าให้ ก าร 7/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกองคลังและมุ่งสู่ วาระที่ 3 เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รั บ ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า เพื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 2.2.5.1(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน (2.2.5.2) 8/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 2.2.5.1(4) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 2.2.5.1(5) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 2.2.5.2(1) รายงานการเข้ารับการอบรม
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
ประชุม สัมมนาของบุคลากรกองคลัง 2.2.5.2(2) รายงานการผลการอบรม สัมมนาของบุคลากรกองคลัง 2557 2.2.5.2(3) รายงานการประชุม ชี้แจง วิทยากรกองคลัง 2557 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก ผู้ อ านวยการกองคลั งบริห ารงานเป็ น ไปตาม หลักประสิทธิผล ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง ห ลั กธรรม าภิ บ าล ทั้ ง 10 ข้ อ โด ย ค านึ งถึ ง 2.2.6.1(1) แผนกลยุทธ์กองคลัง ประโยชน์ของหน่วยงาน และ ผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2.6.1(2) แผนปฏิบตั ิการประจาปี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก ดังนี้ 2557 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้ อ านวยการกองคลั ง ได้ มี ก าร 2.2.6.1(3) สรุปโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการงานตามรูปแบบกระบวนการ PDCA แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ มีการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน วางแผน พ.ศ. 2557 ดาเนินการและติดตามให้การดาเนินงานนั้นบรรลุ 2.2.6.1(4) บันทึกข้อความที่ ศธ วั ต ถุ ป ระสงค์ และตอบสนองต่ อ นโยบายของ 0527.01.18(3)/3268 ลงวันที่ 22 มหาวิทยาลั ย ผู้ อานวยการกองคลังมีก ารบริห าร กันยายน 2557 เรื่อง รายงานผลการ จัดการอย่างมีประสิทธิภาพทาให้เกิดประสิทธิผลใน ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพกอง การปฏิบัติงาน จากผลการรายงานคะแนนผลการ คลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าในเกณฑ์ ที่ก องคลังเป็ นผู้รับ ผิดชอบ 2.2.6.1(5) บันทึกข้อความที่ ศธ ได้แก่การประเมินประสิทธิภาพ ข้อ 7 ร้อยละของ 0527.01.18(4)/0021 ลงวันที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อ 7.1 ร้อยละของการ ตุลาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ข้อ 7.3 ร้อยละ ประเมินโครงการตามแผนกลยุทธ์ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ยใน 2557- 2560 ภาพรวม 12 เดือน และ ข้อ 7.4 ร้อยละ ของการ 2.2.6.1(6) หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้คะแนน ที่ นร 1201/1886 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่องแจ้งคะแนนผลการประเมิน ในระดับ 5 (2.2.6.1) การปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารจัด การงานภายในกองคลังดาเนินการ พ.ศ. 2556 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก รวมถึงการ หลักประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และปฏิญญา 2.2.6.2 ระบบสารสนเทศกองคลัง กองคลัง มีการกากับดูแลผู้ปฏิบตั ิงานให้ปฏิบัตงิ าน www.finance.nu.ac.th เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
21
ดี มีการออกแบบกระบวนงานที่สอดคล้องกับความ หลักการตอบสนอง ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งบุคลากร 2.2.6.3(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ภายในและกลุ่มผู้รับบริการภายนอก โดยใช้ระบบ 0527.01.18(4)/1332 ลงวันที่ 5 สารสนเทศเป็นหลักในการปฏิบัติงานตามนโยบาย มีนาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ และภารกิจหลักของกองคลัง (2.2.6.2) ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน 3. หลักการตอบสนอง ของบุคลากรกองคลัง (Responsiveness) กองคลังมีการบริหารจัดการ 2.2.6.3(2) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวางแนว 0527.01.18(5)/2605 ลงวันที่ 21 ทางการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผล ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของกองคลัง โดย การจัดทาโครงการติดตามประเมินผลรับ การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและ ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกผู้ สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุง มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป กระบวนการด าเนิ น งานให้ ต อบสนองต่ อ ความ ต้องการของประชาชนผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ 2.2.6.3(3) สรุปโครงการพัฒนาระบบ ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง การสืบค้นข้อมูลให้ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการภายนอก (2.2.6.3) 4. หลักภาระรับผิดชอบ 2.2.6.3(4) สรุปโครงการพัฒนาระบบ (Accountability) ผู้ อ านวยการกองคลั ง มี ค วาม จ่ายเงิน รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ 2.2.6.3(5)รายงานการประชุมบุคลากร กองคลัง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆในการ ประจากองคลังครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 ปฏิบัติงานเพื่อติดตามแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพใน กันยายน 2557 วาระที่ 1 การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เช่น ปัญ หาการรอรับ บริ ก ารของงานธุ ร การ การค้ น หาเอกสาร การ ติดตามเอกสารของกองคลัง ทั้ งนี้การแก้ปัญ หาที่ หลักภาระรับผิดชอบ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของ 2.2.6.4(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ สาธารณะที่มีต่อกองคลัง(2.2.6.4) 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 วาระที่ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้ อานวยการกองคลั ง ได้กากั บ 3 ข้อ 3.3 ดู แ ลและติ ด ตามให้ ก ารปฏิ บั ติ งานของกองคลั ง 2.2.6.4(2) ระบบค้นหาเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 2.2.6.4(3) ระบบสนับสนุนการจ่ายตรง ของทางราชการและมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ งการ (D-Payment) เปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของกองคลั ง ให้ สาธารณชนได้รับทราบผ่านทาง website กองคลัง 2.2.6.4(4) ระบบการรับเงิน และกระดานข่าวต่างๆบริเวณรอบกองคลัง รวมถึง 2.2.6.4(5) กระดานรับเรื่องร้องเรียน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
22
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการ หลักความโปร่งใส การตรวจสอบจากหน่ วยงานภายนอกและชี้แ จง 2.2.6.5(1) กระดานข่าวต่างๆ บริเวณ การปฏิ บั ติ งานต่ อ หน่ ว ยงานภายนอกด้ ว ยความ รอบกองคลัง โปร่งใส (2.2.6.5) 2.2.6.5(2) ระบบรายงานทางการเงิน 6. หลักการมีส่วนร่วม กองคลัง (Participation) ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ค ลั ง ไ ด้ ก าห น ด ให้ มี การส ารวจค วาม พึ งพ อใจของ 2.2.6.5(3)กระดานรับเรื่องร้องเรียน ผู้รับ บริก าร การส ารวจความต้อ งการรั บ บริก าร 2.2.6.5(4)ข่าวประชาสัมพันธ์หน้า จากสาธารณะทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถทราบถึ ง เว็บไซต์กองคลัง ความต้องการ ความคิดเห็น การแสดงทัศนะ ร่วม เสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ผ่าน หลักการมีส่วนร่วม แบบสอบถามและตู้ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ รวมถึ งเว็ บ 2.2.6.6(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ บอร์ดของของกองคลัง (2.2.6.6) 0527.01.18(4)/1332 ลงวันที่ 5 7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ผู้ อ าน วย ก ารก อ งค ลั งมี มีนาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ นโยบายให้บุคลากรทุกคนในกองคลังมีส่วนร่วมใน ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน การบริหารจัดการกองคลังโดยมอบหมายงานต่างๆ ของบุคลากรกองคลัง ผ่านหัวหน้างาน และกาหนดให้บุคลากรทุกคนใน 2.2.6.6(2) บันทึกข้อความ ที่ ศธ กองคลั งเป็ น คณะกรรมการของแต่ ล ะโครงการ 0527.01.18(5)/2605 ลงวันที่ 21 อย่างน้อย 2 โครงการเพื่อให้ทุกงานได้มีส่วนร่วมใน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผล การแสดงความคิ ด เห็ นในแต่ ล ะโครงก ารที่ การจัดทาโครงการติดตามประเมินผลรับ ดาเนิ น งานของกองคลังและมี หั ว หน้ าโครงการที่ ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกผู้ มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ดูแลความเรียบร้อยแทนผู้อานวยการกองคลัง 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้อานวยการ 2.2.6.6(3) รับเรื่องร้องเรียนของงาน กองคลังมีการใช้อานาจในการบริหารจัดการตาม พัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่หน่วยงานภายในและ เว็บไซต์ ภายนอกกาหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง http://office.nu.ac.th/psd/index1.p กรมบั ญ ชี ก ลาง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร hp รวมถึงนโยบายต่างๆที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดย 2.2.6.6(4) ภาพถ่ายกล่องรับฟังความ ยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรมและ คิดเห็นบริเวณกองคลัง ตรวจสอบได้ (2.2.6.8) 9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้อานวยการ กองคลังมีการบริหารจัดการกับบุคลากรภายในกอง หลักการกระจายอานาจ คลังอย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.2.6.7(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
เป็นไปอย่างยุติธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ 0209/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงไม่มีการแบ่งแยก เช่น ประจากองคลัง ลงวันที่ 20 มกราคม การจัด ให้ มี ก ารตรวจสุข ภาพของบุ คลากรทุ ก คน 2557 ภายในกองคลัง การจัดให้มีสวัสดิการงานเทศกาล 2.2.6.7(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ต่างๆ ภายในกองคลัง (2.2.6.9) 0213/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 10. หลักฉันทาคติ ดาเนินการประกันคุณภาพ ประจากอง (Consensus Oriented) ผู้ อ านวยการกองคลั ง คลัง ลงวันที่ 21มกราคม 2557 บริ ห ารจั ด การภายในกองคลั ง โดยมุ่ ง เน้ น หลั ก 2.2.6.7(3) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ฉันทาคติเป็นสาคัญ การดาเนินการใดๆ ภายในกอง 0219/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คลั ง เป็ น การด าเนิ น งานจากความคิ ด เห็ น ของ ประชาสัมพันธ์ ของกองคลัง ลงวันที่ 21 บุคลากรภายในกองคลังผ่านที่ประชุมกองคลัง และ มกราคม 2557 หากมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในกองคลังจะมีการนา 2.2.6.7(4) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองคลัง 0217/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่ อห าแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ ห าร่ ว มกั น จัดทาแผนกลยุทธ์ ของกองคลัง ลงวันที่ (2.2.6.10) 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(5) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0215/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ลง วันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(6) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0212/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการความรู้ ของกองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(7) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0216/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(8) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0220/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(9) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
24
0214/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาการควบคุมภายใน ของกอง คลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(10) คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0218/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของกองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2.6.7(11) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(8)/0981 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 เรื่องมอบหมายภาระ งานเรื่องการลงนามในเอกสารแนบการ เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS หลักนิติธรรม 2.2.6.8 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย, ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ อื่นๆ หลักความเสมอภาค 2.2.6.9 (1) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 2.2.6.9 (2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระที่ 3 2.2.6.9 (3) รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระที่ 3 2.2.6.9 (4) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
25
หลักฉันทาคติ 2.2.6.10(1) รายงานการประชุมคณะ กรรมกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 2.2.6.10(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 2.2.6.10(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 2.2.6.10(4) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 วาระที่ 4 2.2.6.10(5) รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 2.2.6.10(6) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 2.2.6.10(7) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระที่ 3 วาระที่ 4 7 คณะกรรมการประจา กองคลังมีการประเมินผลการบริหารงานของ 2.2.7.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ หน่วยงาน ประเมินผลการ ผู้ อ านวยการกองคลั งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด 0527.01.18(4)/2966 ลงวันที่ 25 บริหารงานของผู้บริหาร และ (2.2.7.1) และนาผลการประเมิ นนั้ น รายงานต่อ ที่ สิงหาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการ นาผลการประเมินไป ประชุ ม คณะกรรมการกองคลั งเพื่ อ น าผลที่ ได้ ไป ประเมินผู้บริหารกองคลัง สานักงาน ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง พั ฒ นาการบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมต่ อ ไป อธิการบดี เป็นรูปธรรม (2.2.7.2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
2.2.7.2 รายงานการประชุมบุคลากร ประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 วาระที่ 1 ข้อที่ 1.6
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
7
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
7
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats) -
โอกาส (Opportunities) -
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
กองคลังไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น กองคลังมุ่งเน้นการกระจายอานาจในการบริหารจัดการงาน คณะกรรมการประจากองคลัง ภายในกองคลังโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ชุดต่างๆ เพื่อดาเนินกิจกรรมภายในกองคลัง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
27
จุดเด่น 1. ผู้นามีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทางานเป็นทีม กระจายอานาจในการทางานสู่หัวหน้างาน และส่งเสริมการ พัฒนาบุคลากร 2. ผู้นามีความโดดเด่นทางด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 มีการกาหนดประเด็นความรู้ กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจหลักในการ 2.3.1.1(1) หนังสือที่ ศธ และเป้าหมายของการจัดการ บริหารจัดการและให้บริการด้านการเงินและการคลังโดยมี 0514.1.3.5/ว4865 ลงวันที่ 9 ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่ เมษายน 2557 เรื่อง ขอเชิญ กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปฏิบัติจนสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ประชุมพิจารณาผลการ ภายในและภายนอกหน่วยงาน(2.3.1.1) ทั้งนี้เพื่อให้การ ประเมินผลงานทางวิชาการ ด าเนิ น งานของกองคลั ง แต่ ล ะปี มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม มาก ระดับชานาญการพิเศษ ขึ้ น กองคลั ง จึ ง ได้ มี ก ารสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาในการ 2.3.1.1(2) นานาสาระกองคลัง ป ฏิ บั ติ งา น ร อ บ ปี 2556 ที่ ผ่ า น ม า เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการประจากองคลังเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 2.3.1.1(3) Blog ความรู้งาน ปัญ หา โดยในที่ป ระชุม (2.3.1.2) ได้มอบหมายให้งานที่ พัสดุ กองคลัง เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2.3.1.2(1) รายงานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยให้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 คณะกรรมการประจากองคลัง กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
28
และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2557 วาระที่ 3 ข้อ 3.3 กลุ่มสานักงานอธิการบดี โดยกาหนดให้มีการจัดโครงการ 2.3.1.2(2) รายงานการประชุม ให้ ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในวั น ที่ 4-7 คณะกรรมการประจากองคลัง กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของกองคลั ง ร่ ว ม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (2.3.1.3) มกราคม 2557 วาระที่ 3 2.3.1.2(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานกอง คลัง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 วาระที่ 3 2.3.1.3 โครงการให้ความรูด้ ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มีการกาหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา ความรู้และทักษะอย่าง ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ กาหนดในข้อ 1
การจั ด โครงการจั ด การความรู้ ข องกองคลั ง มี ก าร 2.3.2.1 โครงการให้ความรู้ดา้ น ก าหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัก ษะอย่างชั ดเจนตามประเด็ น ความรู้ที่ กาหนด ซึ่ งใน โครงการให้ ความ รู้ ด้ า น เทค โนโลยี ส ารสนเท ศ มี กลุ่มเป้าหมายการดาเนินโครงการ ได้แก่ บุคลากรกองคลัง จ าน วน 70 ค น แ ล ะ บุ ค ล าก รห น่ วย งาน ภ าย ใน มหาวิทยาลัย จานวน 80 คน (2.3.2.1) 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน การจั ดโครงการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ของกองคลังเป็ น 2.3.3.1(1) สาระน่ารู้ เรื่อง สรุป เรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มี ประสบการณ์ หรือผู้ ที่ ประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายและ ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit ป ระส บ ผ ล ส าเร็ จ ขอ งการป ฏิ บั ติ งาน นั้ น ๆ (tacit การซื้อ/จ้าง ประจาปี knowledge) เพื่อค้นหาแนว knowledge) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น และสรุ ป งบประมาณ 2556 ปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู้ ออกมาเป็ น แนวป ฏิ บั ติ ที่ ดี ตามป ระเด็ นค วาม รู้ ที่ 2.3.3.1(2) นานาสาระเกี่ยวกับ ที่กาหนดในข้อ 1 และ กาหนด โดยโครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการคลัง เผยแพร่ไปสู่บุคลากร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบัญชี 2.3.3.1(3) สาระนารู้กองคลัง กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด 3 มิติ ที่มีบุคลากรกองคลังผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ 2.3.3.1(4) Blog งานพัสดุ กอง ละงานเป็นผู้นาเสนอประเด็นความรู้และนาข้อสรุปที่ได้ คลัง ออกมาเผยแพร่ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า น การเงิน และพั ส ดุ และสรุป แยกออกมาเป็ น หั วข้ อ แต่ ล ะ เรื่องเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น (2.3.3.1) 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม กองคลั ง ได้ ร วบรวมความรู้ ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ 2.3.4.1(1) สาระน่ารู้ เรื่อง สรุป ประเด็นความรู้ที่กาหนดใน กาหนดในข้อ 1 ในเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะในการเบิก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
29
ข้อ 1 ทัง้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล จ่ายเงินผ่านระบบบัญชี 3 มิติ นามาจัดทาเป็นแนวปฏิบัติ ประเด็นปัญหาการเบิกจ่าย และ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น สาหรับบุคลากรกองคลัง และนาไปเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ การซื้อ/จ้าง ประจาปี แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และ กองคลัง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ งบประมาณ 2556 จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการนาความรู้ที่มีอยู่ 2.3.4.1(2) นานาสาระกองคลัง เผยแพร่ออกมาเป็นลาย ในตัวบุคลากรกองคลังเองเผยแพร่ออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ 2.3.4.1(3) Blog งานพัสดุ กอง ลักษณ์อักษร (explicit ดี แ ละน าเสนอออกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร(2.3.4.1) คลัง knowledge) 5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการ กองคลังได้รวบรวมความรู้ (explicit knowledge) ที่ 2.3.5.1 สาระน่ารู้ เรื่อง สรุป จัดการความรู้ใน ได้จากการจัดการความรู้ตามประเด็นที่กาหนดเผยแพร่ ประเด็นปัญหาการเบิกจ่าย และ ปีงบประมาณปัจจุบันหรือ ผ่านทางเว็บไซต์กองคลังเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีหน้าที่ การซื้อ/จ้าง ประจาปี ปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็น เกี่ ย วข้ อ งน าความรู้ ที่ ได้ ไปปฏิ บั ติ งานได้ จ ริ ง ประเด็ น งบประมาณ 2556 ลายลักษณ์อักษร (explicit ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เรื่องกฎระเบี ยบเกี่ยวกั บ 2.3.5.2 หน้าเว็บไซต์กองคลัง knowledge) และจาก การเบิกจ่ายที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง หน้าสาระหน้ารู้ ความรู้ ทักษะของผู้มี ผู้ ต รวจเอกสารของกองคลั ง และผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า น ประสบการณ์ตรง (tacit การเงินและบัญชีของหน่วยงาน กองคลังได้สรุปประเด็น knowledge) ที่เป็นแนว ความรู้ แ ละน าเผยแพร่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ก องคลั ง เพื่ อ ให้ ปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ในการ บุคลากรกองคลังและผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารไปใช้เป็น ปฏิบัติงานจริง แนวทางในการปฏิ บั ติ งาน (2.3.5.1) ทั้ ง นี้ จ ากการ ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์กองคลังพบว่ามีผู้สนใจเข้ามาดาวน์ โหลดเอกสารเพื่อนาไปใช้เป็นจานวนมาก(2.3.5.2)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
5
5.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
5
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
30
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
3
3.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
งบประมาณในการบริหารงานของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสนับสนุนและมีนโยบายให้หน่วยงานภายใน มีค่อนข้างจากัด ทาให้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ต้อง มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดการความรู้กันภายในหน่วยงาน ดาเนินการภายใต้งบประมาณที่จากัด ทาให้การตั้งเป้าหมายใน การดาเนินงานมีข้อจากัดไปด้วย
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
บุ ค ลากรกองคลั ง บางคนยั งเข้ า ใจในเรื่ อ งของการ กองคลังสนับสนุนให้บุคลากรกองคลังเข้าร่วมการจัดการ จัดการความรู้ไม่ครบถ้วน ความรู้ทางด้านการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการ เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหา ประสบการณ์และแนวปฏิบัติทดี่ ี
จุดเด่น 1. กองคลังมีระบบสารสนเทศที่นามาใช้เพื่อการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กองคลังมีการจัดทาระบบและขั้นตอนการกาหนดราคากลางให้หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบตั ิ 3. กองคลังมีการใช้ blog เพื่อส่งเสริมให้กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ 1. ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ 3 มิติ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้มสี ่วนได้ส่วน เสียที่สาคัญ เพื่อนาข้อเสนอแนะและปัญหาในการใช้งานมาปรับปรุงระบบการทางานให้ดียิ่งขึ้น รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
31
2. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองฯอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นองค์กร ที่สามารถสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่คณะและหน่วยงานอื่นๆ 3. กองคลังควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีศึกษาการกระทาผิดทางการเงินและพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะและหน่วยงานอื่นๆ 4. กองคลังควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในกองฯ เพื่อสามารถให้ข้อมูลได้ ถูกต้องตรงกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 คะแนน 4 มีการดาเนินการ 3 หรือ 4 มีการดาเนินการ 5 ข้อ ข้อ
คะแนน 5 มีการดาเนินการ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ กองคลังมี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร 2.4.1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย คณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมี ความเสี่ยง (2.4.1.1) และคณะกรรมการควบคุ ม นเรศวร ที่ 0215/2557 เรื่อง ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่ ภายในของกองคลัง (2.4.1.2) โดยคณะกรรมการที่ แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหาร รับผิดชอบพันธกิจหลักของ ป รึ ก ษ าขอ งแ ต่ ล ะ โค รงก ารป ระ ก อ บ ด้ วย ความเสีย่ งของกองคลัง ลงวันที่ หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้ อ านวยการกองคลั ง และหั ว หน้ า งานแต่ ล ะ 21 มกราคม 2557 หรือคณะทางาน งาน และคณะกรรมการด าเนิ น งานจะมาจาก 2.4.1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัย ตัวแทนของแต่ละงาน เพื่อรับผิดชอบพันธกิจของ นเรศวร ที่ 0214/2557 เรื่อง หน่วยงานและกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมภายใน ของกองคลัง ลง วันที่ 21 มกราคม 5557 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของกองคลัง 2.4.2.1 แผนบริหารความเสีย่ ง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ (2.4.2.1) ใน กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
32
อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ หน่วยงาน
การกาหนดความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประจาปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ 2.4.2.2 แผนบริหารความเสีย่ ง 1. ด้านนโยบายและกลยุทธ์ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ด้านการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 3. ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 4. ด้านการเงินและงบประมาณ 5. ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 6. ด้านธรรมาภิบาลและให้แต่ละงานระบุ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานของแต่ละงานจากนัน้ จึงนามาจัดลาดับ เป็นภาพรวมความเสี่ยงของกองคลัง (2.4.2.2)
3 มีการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงและ จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์ในข้อ 2
กองคลั งได้ กาหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร 2.4.3.1 โครงการการควบคุมการ ความเสี่ยง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องบริหารความ ใช้พัสดุกองคลัง เสี่ยงแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและกาหนดให้ 2.4.3.2 โครงการการเบิกจ่ายเงิน แต่ละงานระบุความเสี่ยงตามบริบทของงาน เมื่อ งบประมาณแผ่นดิน วิ เ คราะห์ แ ละคั ด เลื อ กความเสี่ ย งตามผลการ 2.4.3.3 โครงการการสารองข้อมูล ประเมิ น จาก 3 ด้ า น สามารถจั ด ล าดั บ ได้ ดั ง นี้ ในระบบบัญชีสามมิติ ลาดับที่ 1 งานพัสดุ โครงการการควบคุมการใช้ พัสดุกองคลัง (2.4.3.1) ลาดับที่ 2 ประกอบด้วย 1) งานงบประมาณ โครงการการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน (2.4.3.2) 2) งานระบบการเงินการคลัง โครงการการ สารองข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ (2.4.3.3) 4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่ กองคลั งมี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 2.4.4.1 แผนบริหารความเสีย่ ง มีระดับความเสี่ยงสูงและ ประจาปีงบประมาณ 2557 (2.4.4.1) โดยในแผน กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินการตามแผน บริ ห ารความเสี่ ย งจะมี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ประจาปีงบประมาณ 2557 จัด การกับ ความเสี่ ย ง แนวทางการจั ด การความ เสี่ยงและกาหนดผู้รับผิดชอบ/วันที่ดาเนินการแล้ว เสร็จเพื่ อให้ ก ารจั ดการความเสี่ ยงเป็น ไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 5 มีการติดตามและประเมินผลการ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ท าการ 2.4.5.1 แผนบริหารความเสีย่ ง ดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ ติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งผ่ า นแบบฟอร์ ม รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
33
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยงกองคลัง กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร (RM10) (2.4.5.1) และมี ก ารติ ด ตามผ่ า นคณ ะ ประจาปีงบประมาณ 2557 (RM กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งกองคลั ง (2.4.5.2) 10) และมีก ารรายงานต่อ คณะกรรมการประจ ากอง 2.4.5.2 บันทึกข้อความที่ ศธ คลังให้รับทราบความก้าวหน้าอุปสรรคและปัญหา 0527.01.18(3)/1538 ลงวันที่ 25 ในการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง (2.4.5.3) มีนาคม 2557 เรื่อง การติดตาม ความคืบหน้าแนวทางการบริหาร ความเสีย่ งของแต่ละงานภายใน กองคลัง เสนอคณะกรรมการ บริหารกองคลัง 2.4.5.3(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1 2.4.5.3(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 4 เมษายน 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1
6 มีการนาผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ประจาหน่วยงานและ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปี ถัดไป
ในการบริหารความเสี่ยงของกองคลังนั้นหาก 2.4.6.1 แผนบริหารความเสีย่ ง ในช่ ว งสิ้ น ปี ข องแต่ ล ะปี พ บการรายงานการ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเมิน การบริห ารความเสี่ยงกองคลังมีสถานะ ประจาปีงบประมาณ 2556 ความเสี่ยงหลังจัดการความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 2.4.6.2(1) รายงานการประชุม ที่รับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่นา คณะกรรมการประจากองคลัง ประเด็นความเสี่ยงนั้นมาพิจารณาอีกในปีถัดไปซึ่ง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 จากการบริหารความเสี่ยงของกองคลัังในปีที่ผ่าน กันยายน 2557 วาระที่ 2 ข้อ 2.4 มา (พ.ศ.2556) (2.4.6.1) ระดับ ความเสี่ ยงลดลง อยู่ในระดับที่รับได้ ส่วนในปีงบประมาณ 2557 2.4.6.2(2) บันทึกข้อความที่ ศธ นั้ น สถานะของความเสี่ ย งหลั งการจั ด การความ 0527.01.18(3)/3162 ลงวันที่ 11 เสี่ยง มีโครงการที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ 1 ปัจจัยเสี่ยง กันยายน 2557 เรื่อง รายงาน จาเป็นต้องนาไปพิจารณาบริหารความเสี่ยงต่อใน ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กองคลัง ประจาปี 2557 ปีงบประมาณ 2558 ต่อไป (2.4.6.2)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
34
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
มหาวิทยาลัยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของรอบการ มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยที่คอยติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
กองคลัง เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลติดตามการใช้จ่าย กองคลังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในกองคลังมี งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การรับ -จ่ายเงิน ทาให้ มีความ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยผ่านคณะกรรมการ เสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของเงิน ประจากองคลัง และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ และการป้องกันการทุจริต เสี่ยง เพือ่ กากับดูแล และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ ความเสีย่ งของกองคลัง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
35
จุดเด่น กองคลังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนามาจัดการความเสี่ยงได้อย่างประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดทาระบบจ่ายตรง เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายเงิน/เช็คให้แก่บริษัทหรือร้านค้าภายนอก
ข้อเสนอแนะ ควรดาเนินการจัดการความเสีย่ งระดับสูงอย่างเร่งด่วน เช่น การขาดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสารองข้อมูล เนื่องจาก ฐานข้อมูลระบบการเงินที่กองคลังเป็นผู้ดูแลนั้น เป็นระบบที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังจัดให้มีการประชุมบุคลากรกองคลังประจาทุกเดือน เพื่อให้ผู้อานวยการกองคลังได้มอบนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรกองคลัง 2. กองคลังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยประหยัดเวลาและงบประมาณให้มีการเรียนรูเ้ พิ่มเติมผ่านบทเรียนรออนไลน์ของ สานักงานกพ. 3. ผู้อานวยการกองคลังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4. กองคลังมุ่งพัฒนาระบบการจัดการความรูภ้ ายในกองคลังให้ทุกงานสามารถนาการจัดการความรูม้ าใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ในการจัดประชุมบุคคลากรกองคลัง จะให้บุคคลากรที่ได้ไปฝึกอบรมในรอบเดือนนั้นๆ มาสรุปผล สิ่งที่ได้อบรมให้กับ เพื่อนร่วมงานได้ทราบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
36
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 4 มีการดาเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 5 มีการดาเนินการ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ต ข้ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . น. อ 1 มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ กองคลังมีการจัดทานโยบายทางการเงินกองคลัง 3.1.1.1 นโยบายทางการเงิน ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรร และการ 2557 (3.1.1.1) ที่ แ สดงถึ ง นโยบายและหลั ก การ กองคลัง 2557 วางแผน การใช้เงินอย่างมี บริ ห ารงบประมาณ ของกองคลั ง เพื่ อ ให้ ก ารใช้ 3.1.1.2 แผนกลยุทธ์ทาง ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทรัพยากรทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ การเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร และ แนวทางจัดหาทรัพยากร เป็นไปตามแนวทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2555-2559 ทางด้านการเงิน (ถ้ามี) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (3.1.1.2) และเนื่องจากกอง คลั งเป็ น หน่ วยงานสนั บ สนุ น ไม่ มี น โยบายการจั ด หา รายได้แนวทางการจัดหารายได้ที่กาหนดไว้การได้มา ของรายได้จึงเป็นการรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเป็น ห ลั กทั้ งเงิ น งบ ป ระม าณ แผ่ นดิ น และเงิ น น อก งบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ 2 มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล้อง กองคลังได้มีกระบวนการจัดทาคาของบประมาณ 3.1.2.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ กับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจ ในส่วนของเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงิน 0527.01.18(8)/2141 ลงวันที่ และการพัฒนาหน่วยงาน และ รายได้ (3.1.2.1) ที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของ 25 มิถุนายน 2556 เรื่อง ส่ง บุคลากร กองคลัง และครอบคลุมในทุกพันธกิจเพื่อจัดทาเป็น เอกสารรายละอียดคาขอตั้ง แผนปฏิบัติงานกองคลังเช่น พันธกิจด้านการบริหาร งบประมาณเงินนอก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
37
จัด การด้า นการเงิน การคลั งได้ บ รรจุ โครงการจัด ท า งบประมาณแผ่นดิน ประเภท เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคลัง (3.1.2.2) พันธกิจ เงินรายได้ ประจาปี ส่งเสริมสนับสนุนบริหารด้านงบประมาณการเงินพัสดุ งบประมาณ พ.ศ.2557 กอง ให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ กองคลั ง ได้ บ รรจุ โ ครงการ คลัง เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น การโอนเงิ น ให้ แก่ 3.1.2.2 โครงการจัดทา ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ งภายในและภายนอก (3.1.2.3) เป็ น เอกสารเผยแพร่ความรู้ ต้น ทั้งนี้การอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอาจ ทางด้านการคลัง ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมดาเนินงานของกองคลังเพื่อ 3.1.2.3 โครงการเผยแพร่ พัฒ นากระบวนการทางาน แต่กองคลังก็ได้พิจารณา ข้อมูลการจ่ายเงิน การโอนเงิน และขออนุ มั ติ ข อโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณตาม ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายใน ภารกิจที่จาเป็น (3.1.2.4) และภายนอก 3.1.2.4(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(3)/0263 ลง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงิน นอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 3.1.2.4(2) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(8)/2022 ลง วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวด รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ แผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 3 มีการจัดทารายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบและรายงานต่อ คณะกรรมการประจาหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ก อ งค ลั งมี ก าร จั ด ท า ร า ย งา น ก า ร ใช้ จ่ า ย 3.1.3.1 รายงานการเบิก ประจ าเดื อ นเพื่ อ รายงานให้ ผู้ อ านวยการส านั ก จ่ายเงิน ประจาเดือนตุลาคม อธิการบดีได้รับ ทราบทุกเดือนผ่านผู้อานวยการกอง 2556 - สิงหาคม 2557 คลัง (3.1.3.1) และรายงานผ่านคณะกรรมการประจา 3.1.3.2(1) บันทึกข้อความที่ กองคลังทุก 3 เดือน (3.1.3.2) ศธ 0528.01.18(3)/1337 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายกอง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
38
คลังประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557 3.1.3.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 4 3.1.3.2(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.01.18(3)/1962 ลง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร มาส 2 ปีงบประมาณ 2557 3.1.3.2(4) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 1.2 3.1.3.2(5) บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.01.18(3)/2625 ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร มาส 3 ปีงบประมาณ 2557 3.1.3.2(6) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 2 4 มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน กองคลังได้ดาเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามความ 3.1.4.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ จ าเป็ น โดยพิ จ ารณาจากภารกิ จ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ น ามา 0527.01.18(8)/2141 ลงวันที่ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ จัดทาคาของบประมาณในปีถัดไป (3.1.4.1) และมีการ 25 มิถุนายน 2556 เรื่อง ส่ง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
39
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง
วิเคราะห์ ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ท าการโอนเปลี่ ย นแปลง รายละเอียดคาขอตั้ง งบประมาณไปใช้ ในรายการที่ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร งบประมาณเงินนอก งบป ระมาณ แต่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น การ งบประมาณแผ่นดิน ประเภท (3.1.4.2) รวมถึงมีการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและ เงินรายได้ ประจาปี การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ การ งบประมาณ พ.ศ.2557 กอง ปฏิ บั ติ งานในช่ ว งสิ้ น ปี งบประมาณ (3.1.4.3) และมี คลัง การวิ เคราะห์ งบประมาณและค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ เสนอ 3.1.4.2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ คณะกรรมการกองคลัง (3.1.4.4) 0527.01.18(3)/0263 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอ อนุมัติโอนหมวดเงินนอก งบประมาณแผ่นดิน ประเภท เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 3.1.4.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อ 2 3.1.4.4(1) บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.01.18(3)/1337 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายกอง คลังประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557 3.1.4.4(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 4 3.1.4.4(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.01.18(3)/1962 ลง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
40
เรื่อง ขอรายงานผลการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร มาส 2 ปีงบประมาณ 2557 3.1.4.4 (4) รายงานการ ประชุมคณะกรรมการประจา กองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 1.2 3.1.4.4(5) บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.01.18(3)/2625 ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร มาส 3 ปีงบประมาณ 2557 3.1.4.4 (6) รายงานการ ประชุมคณะกรรมการประจา กองคลัง ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 2 5 มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้ กองคลังมีการกาหนดบุคลากรเพื่อจัดทาเอกสาร 3.1.5.1 รายงานการเบิก เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ เบิ ก จ่ายเงิน ของกองคลั งทั้ งเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น จ่ายเงิน ประจาเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยกาหนด และเงิ น รายได้ ทั้ ง นี้ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของกองคลั ง 2556 - สิงหาคม 2557 ดาเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 3.1.5.2(1) บันทึกข้อความ ที่ กาหนดเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับกองอื่นๆ มีการ ศธ 0527.01.18(3)/1337 ลง จัดทาเอกสารผ่านระบบบัญชี 3 มิติ มีการตรวจสอบ วันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศของ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายกอง กระทรวงการคลัง และจ่ายจากระบบจ่ายตรง และ คลังประจาไตรมาส 1 มอบหมายให้รายงานการใช้จ่ายเงิน แก่ผู้อานวยการ ปีงบประมาณ 2557 ก อ งค ลั งทุ ก เดื อ น (3.1.5.1) แ ล ะ ร า ย งา น ต่ อ คณ ะกรรมการประจ ากองคลั ง ทุ ก รอบ 3 เดื อ น 3.1.5.2(2) บันทึกข้อความ ที่ (3.1.5.2) ทั้ งเงิ น งบ ป ร ะ ม าณ แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ เงิ น ศธ 0527.01.18(3)/1962 ลง รายได้ กองคลังมีการนาส่งรายงานทางการเงินและ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 งบการเงินให้สานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบเป็น เรื่อง ขอรายงานผลการ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
41
ประจาทุกปี หลังจากสิ้นปีงบประมาณ และได้รับการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานจากคณะผู้ ต รวจสอบ มาส 2 ปีงบประมาณ 2557 ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ(3.1.5.3) 3.1.5.2(3) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(3)/2625 ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการ เบิกจ่ายกองคลังประจาไตร มาส 3 ปีงบประมาณ 2557 3.1.5.3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.14(1)/221 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอ ประสานในการให้ข้อมูลกับ คณะผู้ตรวจสอบจากกลุ่ม ตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ ตัดสินใจ
ผู้อานวยการกองคลังและคณะกรรมการกองคลังมี 3.1.6.1 รายงานการเบิก การติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ จ่ายเงิน ประจาเดือนตุลาคม ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ไปตาม 2556 - สิงหาคม 2557 นโยบายทางการเงิน กองคลัง (3.1.6.1) และนาผลการ 3.1.6.2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ ใช้ จ่ า ยเงิ น ในปี ง บประมาณ ปั จ จุ บั น ไปวิ เ คราะห์ 0527.01.18(8)/2141 ลงวันที่ ประมาณการสาหรับการจัดทางบประมาณในปีถัดไป 25 มิถุนายน 2556 เรื่อง ส่ง ให้ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของกองคลั ง (3.1.6.2) รวมถึ ง เอกสารรายละเอียดคาขอตั้ง หากมีปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณจะมีการขอโอน งบประมาณเงินนอก เปลี่ ยนแปลงเพื่ อ จัด สรรงบประมาณให้ กิ จกรรมที่ มี งบประมาณแผ่นดิน ประเภท ความส าคั ญ ก่อน (3.1.6.3) โดยในการเสนอรายงาน เงินรายได้ ประจาปี ไตรมาสที่ 3 ให้ ค ณะกรรมการกองคลั งซึ่ งเป็ น ช่ ว ง งบประมาณ พ.ศ.2557 กอง เตรี ย มการเบิ ก จ่ า ยของสิ้ น ปี งบประมาณ จึ งมี ก าร คลัง พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี 3.1.6.3(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(3)/0263 ลง (3.1.6.4) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงิน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
42
นอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 3.1.6.3(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระการ ประชุมที่ 1 ข้อที่ 2 3.1.6.3(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(3)/3267 ลง วันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงินนอก งบประมาณแผ่นดิน ประเภท รายได้ ปีงบประมาณ 2557 3.1.6.4 (1) บันทึกข้อความที่ ศธ0528.01.18(3)/2625 ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557เรื่อง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายกอง คลังประจาไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2557 3.1.6.4 (2) รายงานการ ประชุมคณะกรรมการประจา กองคลัง ครั้ง ที่ 14/2557 วันที่ 25 กรกฎา คม 2557 วาระการประชุมที่ 1 ข้อที่ 2
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
คะแนนประเมินจาก
บรรลุเป้าหมาย กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
43
คณะกรรมการ 6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
กองคลั งเป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ภายใต้ ส านั ก งาน ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารติ ด ตาม อธิการบดีไม่มีการจัดหารายได้เข้าหน่วยงาน งบประมาณที่ งบประมาณ สนับสนุนให้มีการจัดทาระบบทางด้านการเงินและ ได้รับบางครั้งจึงไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน งบประมาณที่สามารถช่วยในการบริห ารงบประมาณอย่ างมี ประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
กองคลังมีภาระงานด้านการเงินและงบประมาณทั้งใน กองคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกองคลังเองทาให้บางครั้งการ การเงิน งบประมาณ และพัสดุ และมีการจัดทานโยบาย รายงานผลการดาเนินงานจะเป็นการรายงานผลที่ปฏิบัติงาน ทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้กับมหาวิทยาลัยมากกว่าจะเป็นการรายงานผลของกอง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพของกองคลัง
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
44
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 2. กองคลังมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่เป็นระบบ รวมถึงมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องของการ บริหารจัดการและการรายงานผล 3. กองคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินกองคลังจะดาเนินการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงควรพัฒนาระบบในส่วน เฉพาะของกองคลังเพื่อให้ง่ายต่อการรายงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
45
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ 4 หรือ มีการดาเนินการ 6 หรือ มีการดาเนินการ 8 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . 1 มีระบบและกลไกการประกัน กองคลั ง มี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 4.1.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพกอง คุณภาพภายในที่เหมาะสมและ การศึ กษาอย่างเป็ นระบบ มี การกาหนดนโยบาย คลัง พ.ศ.2557 สอดคล้องกับพันธกิจและ กลไก กระบวนการ ด้ านประกัน คุ ณ ภาพไว้อย่ าง 4.1.1.2 คู่มือการประกัน พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ ชัดเจนภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพกองคลัง ประจาปี คุณภาพภายในหน่วยงาน ระดับหน่วยงานย่อย และ 2557 (4.1.1.1) และด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ สนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินการตามระบบที่กาหนด ตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด (4.1.1.2) ซึ่ ง พ.ศ.2556 กระบวนการดาเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพของกอง คลั งจะดาเนิ น การตามหลั ก PDCA โดยเริ่ม ตั้งแต่ 4.1.1.3 โครงการประกัน กระบวนการบรรจุโครงการประกันคุณภาพในเล่ม คุณภาพกองคลัง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ าปี (4.1.1.3) แ ต่ งตั้ ง 4.1.1.4คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ค ณ ะกรรม การป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ กองค ลั ง 0213/2557 เรื่อง แต่งตั้ง (4.1.1.4) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้บริหารกองคลัง คณะกรรมการดาเนินการ และบุ ค ลากรกองคลั งที่ เป็ น ตั ว แทนแต่ ล ะงานที่ ประกันคุณภาพ ประจากองคลัง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลให้ ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การ 4.1.1.5รายงานการประเมิน ประกันคุณ ภาพภายใน ให้ สอดคล้ องกับ นโยบาย คุณภาพภายใน (SAR/CAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
46
การประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย และ ประจาปีงบประมาณ 2556 ดาเนินการประเมินตนเองและรับการประเมินจากผู้ 4.1.1.6แผนพัฒนาคุณภาพกอง ประเมินภายนอก (4.1.1.5) จากนั้นจึงนามาจัดทา คลัง 2557 แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ใน ปี ต่ อ ไป (4.1.1.6) 2 มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่องการประกัน คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน
กองคลังได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพกองคลัง 4.1.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพ (4.1.2.1) ซึ่งจะประกอบไปด้วย นโยบายทางด้าน กองคลัง พ.ศ.2557 การประกั น คุ ณ ภาพ กลไก กระบวนการ และ 4.1.2.2(1) รายงานการ แผนการพัฒนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในปี ประชุมบุคลากรประจากองคลัง ที่ผ่านมา ผู้อานวยการกองคลังได้ให้ความสาคัญ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 1 กับการประกันคุณภาพโดยกาหนดเป็นนโยบายและ พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 2 ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เนิ น งา น ผ่ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม ข้อที่ 3 คณะกรรมการประจากองคลัง (4.1.2.2) นอกจากนี้ 4.1.2.2(2) รายงานการประชุม กองคลังยังได้กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน คณะกรรมการประจากองคลัง สาหรับ การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ กองและระดั บ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดเก็บตัว กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 1 บ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผู้อานวยการกองคลัง 4.1.2.2(3)รายงานการประชุม จะเป็นผู้ดูแลตัวบ่งชี้ดังกล่าว (4.1.2.3) เพื่อให้เกิด บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการด าเนิ น การประกั น 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 คุณภาพ วาระที่ 4 ข้อที่ 2 4.1.2.2(4)รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.3 4.1.2.3บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(3)/0909 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง มอบหมายคณะกรรมการ ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ 3 มีการดาเนินงานด้านการประกัน กองคลังดาเนินการประกันคุณภาพครบถ้วน 4.1.3.1คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ คุณภาพภายในที่ครบถ้วน ตามองค์ประกอบ คือ 0213/2557 เรื่อง แต่งตั้ง ประกอบด้วย 1) การควบคุม 1. กองคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการดาเนินการ ติดตามการดาเนินงาน และ ประจากองคลัง (4.1.3.1) ขึ้นมาเพื่อดาเนินการ ประกันคุณภาพ ประจากองคลัง ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทา ควบคุม จัดการ ติดตาม และประเมินคุณภาพกอง 4.1.3.2 บันทึกข้อความที่ ศธ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
47
รายงานประจาปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ เสนอต่อ คณะกรรมการประจาหน่วยงาน และ จัดส่งมหาวิทยาลัยตาม กาหนดเวลา และ 3) การนาผล การประเมินคุณภาพไปทาแผนการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
คลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และกาหนดให้ 0527.01.18(3) /0909 ลงวันที่ คณะกรรมการแต่ละคนดูแลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การ 22 มกราคม 2557 เรื่อง ประกันคุณภาพระดับกองของมหาวิทยาลัย และ มอบหมายคณะกรรมการ เกณฑ์การประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยใน ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 เรือ่ งระบบและ 4.1.3.3รายงานการประชุม กลไกการเงินและงบประมาณ (4.1.3.2) บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 2. มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ 2/2557 วันที่ 1 พฤศจิกายน ประเมินคุณภาพตนเอง กองคลัง (SAR) นาเสนอต่อ 2556 วาระที่ 2 ข้อที่ 3 ที่ประชุมบุคลากรประจากองคลัง (4.1.3.3) และ 4.1.3.4บันทึกที่ ศธ จัดส่งให้มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา (4.1.3.4) 0527.01.18(8)/0610 ลงวันที่ 3. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ (CAR) ให้ 16 ธันวาคม 2556 เรื่อง ขอ คณะกรรมการประจากองคลังรับทราบ (4.1.3.5) ส่งผลการประเมินคุณภาพ และนาข้อแนะนาความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ภายในประจาปีงบประมาณ มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพกองคลัง 2557 2556 กองคลัง ต่อไป (4.1.3.6) 4.1.3.5รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4 4.1.3.6แผนพัฒนาคุณภาพกอง คลัง พ.ศ.2557 4 มีการนาผลการประกันคุณภาพ กองคลังได้นาผลการประเมินคุณภาพภายใน 4.1.4.1ตารางแสดงแผนปฏิบัติ ภายในมาปรับปรุงการทางาน และ มาปรับปรุงการทางาน เช่น องค์ประกอบที่ 1 ตัว การตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ บ่ งชี้ ที่ 1.1 เรื่ อ ง กระบวนการพั ฒ นาแผน มี ก าร พ.ศ.2557-2560 ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล ปรับ ปรุงในเรื่อ งของการเพิ่ มหลั ก ฐานตารางการ 4.1.4.2 บันทึกข้อความที่ ศธ ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการและ 0527.01.18(4)/0021 ลงวันที่ แผนกลยุ ท ธ์ ข องกองคลั ง (4.1.4.1) และเพิ่ ม การ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง รายงาน ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล ผลการประเมินโครงการตาม ยุทธ์กองคลัง (4.1.4.2) องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ แผนกลยุทธ์ 2557-2560 2.4 เรื่องระบบบริห ารความเสี่ยง คณะกรรมการ 4.1.4.3(1)รายงานการประชุม บริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารปรั บ ปรุ งในเรื่ อ งขอการ คณะกรรมการประจากองคลัง ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเรื่ อ งการบริ ห ารความ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มกราคม เสี่ยงผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจากองคลัง 2557 วาระที่ 1 (4.1.4.3) องค์ ป ระกอบที่ 3 ตั ว บ่ งชี้ ที่ 3.1 ระบบ 4.1.4.3(2)รายงานการประชุม และกลไกการเงิ น และงบประมาณ กองคลั งได้ คณะกรรมการประจากองคลัง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
48
กาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทานโยบายทางการ ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 23 เงินของกองคลั งและกากับ ติ ดตามการใช้จ่ายเงิน กันยายน 2557วาระที่ 2 ข้อที่ โดยมอบหมายผ่านที่ประชุม คณะกรรมการประจา 2.4 กองคลัง (4.1.4.4) องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4.1.4.4รายงานการประชุม การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ คณะกรรมการประจากองคลัง วั ฒ นธรรม กองคลั งได้ ป รั บ ปรุ งกระบวนการจั ด ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 กิ จ กรรมโดยน ากิ จ กรรมที่ ส าคั ญ มาบรรจุ ไว้ ในที่ กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4 ประชุ ม คณะกรรมการกองคลั งเพื่ อ วางแผนการ 4.1.4.5รายงานการประเมิน ดาเนินงานและจัดหางบประมาณ (4.1.4.5) ตัวบ่งชี้ คุณภาพภายใน(SAR) กองคลัง ที่ 5.4 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาและ ประจาปีงบประมาณ 2557 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กองคลังได้มีการ 4.1.4.6แผนผังแสดง ทบทวนกระบวนการด าเนิ น งานหลั ก (Core กระบวนการปฏิบัติงานหลักกอง Process) ของกองคลังและปรับ ปรุงกระบวนการ คลัง ปฏิบัติงานหลักของกองคลัง (4.4.4.6) 5 มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการ กองคลั ง มี ก ารจั ด ท ารายงานการประกั น 4.1.5.1 รายงานการประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ครบทุก คุณ ภาพกองคลังฉบับสมบู ร ณ์ ในเว็บไซต์กองคลัง คุณภาพภายใน(SAR) กองคลัง องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อเป็นฐาน ข้อมูลในการอ้างอิงและสืบค้นโดยมี ประจาปี 2548-2556 ข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพตั้ งแต่ ปี งบประมาณ 4.1.5.2(1)ระบบรายงานทาง พ.ศ. 2548 (4.1.5.1) กองคลั ง ได้ พั ฒ นาระบ บ การเงิน (Financial Report) รายงานทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ข้อมูล 4.1.5.2(2) เว็บไซต์กองคลัง จากรายงานทางการเงิ น เป็ น เอกสารประกอบ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.1 ระบ บ แล ะกล ไกการเงิ น แล ะ งบประมาณ ในข้ อ ที่ 3 และข้ อ ที่ 4 ส าหรั บ หน่ ว ยงานระดั บ กอง และส าหรั บ เป็ น ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบที่ 8 ตั วชี้ วัด ที่ 8.1 ระบบและกลไก การเงิ น และงบประมาณ ส าหรั บ เกณ ฑ์ ก าร ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ ก.พ. สกอ. และสมศ. (4.1.5.2) 6 มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน กองคลั ง ได้ ด าเนิ น โครงการส ารวจความพึ ง 4.1.6.1 แบบสรุปผลการ การประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของกองคลั ง ประจ าปี ดาเนินงานโครงการสารวจความ ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ งบประมาณ พ.ศ. 2557 (4.1.6.1) และสรุปผลการ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ดาเนินงานโครงการติดตามประเมินผล รับฟังความ กองคลัง คิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียและ 4.1.6.2 แบบสรุปผลการ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไป (4.1.6.2) โด ย มี บุ ค ล า ก ร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
49
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร นิ สิ ต และผู้ รั บ บริ ก าร ดาเนินงานโครงการติดตาม ภายนอก เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และนาผลการ ประเมินผล รับฟังความคิดเห็น ประเมิ น ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ งกระบวนการ จากหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วน ทางานของกองคลัง (4.1.6.3) เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้เสียและประชาชนทั่วไป ของกองคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองพันธ 4.1.6.3 บันทึกข้อความที่ ศธ กิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 0527.01.18(3)/1359 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ดาเนินการพัฒนา ระบบสืบค้นข้อมูล 7 มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมากองคลัง 4.1.7.1(1)บันทึกที่ ศธ ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง ได้ ส นั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการแลกเปลี่ ย น 0527.01.31/256 ลงวันที่ 6 หน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งของการป ระกั น คุ ณ ภ าพ ของ มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอความ หน่วยงานระดับกอง เพื่อหาแนวทาง วิธีปฏิบัติที่ดี อนุเคราะห์วิทยากร โครงการ ในการจัดทาประกันคุณภาพและสร้างเป็นเครือข่าย พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายสู่ แบบไม่เป็นทางการและสามารถให้คาปรึกษาซึ่งกัน สถาบันแห่งการเรียนรู่ (KM) แล ะกั น ได้ ใน ห น่ วยงาน ระดั บ กอง (4.1.7.1) 4.1.7.1(2) บันทึกที่ ศธ นอกจากนี้กองคลังยังได้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ใน 0527.01/123 ลงวันที่ 24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจกระบวนการ กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ขอความ ประกันคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน อนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม ระดับกองหรือเทียบเท่า ที่กองประกันคุณภาพจัด แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับระบบ ให้แต่ละหน่วยงานได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน กลไกประกันคุณภาพ เรื่องของการประกันคุณภาพ (4.1.7.2) 4.1.7.2บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.16/ว 0197 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เรื่อง ขอเชิญ เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการ นาระบบประกันคุณภาพภายใน มาใช้ในการบริหารงาน 8 มีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้าน การประเมินคุณภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 4.1.8.1บันทึกข้อความที่ ศธ การประกันคุณภาพที่หน่วยงาน 2556 กองคลังมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ 0527.01.13/ว 0197 ลงวันที่ พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ ในระดับดีมาก คะแนน 4.83 จึงได้รับโอกาสให้เป็น 10 เมษายน 2557 เรื่อง ขอเชิญ หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ หน่วยงานต้นแบบในเรื่องของการประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการนา ประโยชน์ การศึ ก ษาภายในให้ แ ก่ ห น่ วยงานต่ างๆ (4.1.8.1) ระบบประกันคุณภาพภายในมา ซึ่ ง ทางกองคลั ง ได้ ส รุ ป ภาพรวมการท างานไป ใช้ในการบริหารงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
50
น าเสนอในที่ ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ เป็ น 4.1.8.2(1) บันทึกที่ ศธ ตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ (4.1.8.2) และนาเสนอ 0527.01.31/256 ลงวันที่ 6 ผ่ าน ท า งเว็ บ ไซ ต์ ก อ งค ลั ง (4.1.8.3) เพื่ อ ให้ มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอความ หน่วยงานต่างๆสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้ อนุเคราะห์วิทยากร โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายสู่ สถาบันแห่งการเรียนรู่ (KM) 4.1.8.2(2) บันทึกที่ ศธ 0527.01.16/ว 0197 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เรื่อง ขอเชิญ เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการ นาระบบประกันคุณภาพภายใน มาใช้ในการบริหารงาน 4.1.8.3แผนพัฒนาคุณภาพกอง คลัง 2557 ข้อ 1.7 แนวปฏิบัติ และกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
6
4.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
8
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6
4.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
51
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities) หน่วยงานระดับกองได้เชิญ บุคลากรกองคลังเข้าร่วมการ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท าให้ มี การเปิ ด มุ ม มองใหม่ ๆ ในการ ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
-
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรกองคลังทุกคนมีหน้าที่ในงานประจาค่อนข้างมาก 1. ผู้บริหารกองคลังให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญในการ ทาให้ยากต่อการเรียกประชุมหรือทาความเข้าใจต้องอาศัยการ จัดทาประกันคุณภาพภายใน สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 2. บุคลากรกองคลังมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทา ประกันคุณภาพ 3. บุคลากรกองคลังให้ความร่วมมือในการจัดทาประกัน คุณภาพภายในเป็นอย่างดี
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : -
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
52
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่ดีและมีการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี 2. กองคลังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงวิธีการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 1. กองคลังยังขาดการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่างจริงจังกับหน่วยงานภายนอก 2. ควรมีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานด้านประกันคุณภาพกองคลัง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
53
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กองคลั ง ได้ มี ก ารก าหนดการจั ด โครงการ 5.1.1.1(1) รายงานการประชุม หน่วยงานที่ก่อให้เกิด ต่างๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิด วัฒ นธรรมที่ ดี ภายใน บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ วัฒนธรรมที่ดี องค์กรซึ่งโครงการต่างๆ ที่จัดไปนั้นจะมีการประชุม 1/2557 วันที่ 10 ตุลาคม ร่ ว มกั น จากคณะกรรมการประจ ากองคลั ง เพื่ อ พ.ศ.2557 วาระการประชุมที่ 3 ก าหนดแผนการจั ด งาน และงบประมาณที่ จ ะ 5.1.1.1(2) ภาพถ่ายแสดงกิจกรรม นาไปใช้ทั้งนี้กิจกรรมที่ดาเนินการนั้นจะเป็นกิจกรรม การทาบุญเลี้ยงเพลพระ ที่ ใ ห้ ทุ ก คนภายในหน่ ว ยงานได้ มี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น ท าบุ ญ เลี้ ย งเพ ล พ ระ (5.1.1.1), ป ระ เพ ณี วั น 5.1.1.2(1) รายงานการประชุม สงกรานต์ของมหาวิทยาลัยและรดน้าดาหัวผู้บริหาร บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ (5.1.1.2), งานเลี้ ย งวั น สงกรานต์ ข องกองคลั ง 9/2557 วันที่ 24 มีนาคม (5.1.1.3) , งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับการ พ.ศ.2557 วาระการประชุมที่ 4 ประเมิ น เลื่ อ นขั้ น (5.1.1.4) เป็ น ต้ น กิ จ กรรมที่ 5.1.1.2(2) ภาพถ่ายแสดงกิจกรรม ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดี การร่วมงานวันสงกรานต์ ของกองคลัง โดยมอบของขวัญ ของที่ระลึกเนื่องใน มหาวิทยาลัยและรดน้าดาหัว เทศกาล โอกาสพิ เศษต่ า งๆแก่ บุ ค ลากรของกอง ผู้บริหาร คลั ง ได้ แ ก่ การมอบของขวั ญ ให้ กั บ ผู้ ส าเร็ จ 5.1.1.3(1) รายงานการประชุม รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
54
การศึกษา (5.1.1.5), งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดี คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้ง ในวันคล้ายวันเกิดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ที่ 10/2557 วันที่ 4 เมษายน การคลัง (5.1.1.6) , การมอบของขวัญ แสดงความ พ.ศ.2557 วาระการประชุมที่ 4 ยินดีกรณีบุคลากรได้บุตร (5.1.1.7) เป็นต้น 5.1.1.3(2) ภาพถ่ายแสดงกิจกรรม งานเลี้ยงในวันสงกรานต์ของกอง คลัง 5.1.1.4(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจากองคลัง ครั้ง ที่ 12/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วาระการประชุมที่ 4 5.1.1.4(2) ภาพถ่ายแสดงกิจการ งานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับการประเมินเลื่อนขั้น 5.1.1.5 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมการ มอบของขวัญให้กับผู้สาเร็จ การศึกษา 5.1.1.6 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงาน เลี้ยงร่วมแสดงความยินดีในวันคล้าย วันเกิดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และการคลัง 5.1.1.7 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมการ มอบของขวัญแสดงความยินดีกรณี บุคลากรได้บตุ ร 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย กองคลั งได้ มี การแต่งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นา 5.1.2.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ของอาคารสถานที่ สะอาดถูก และดูแลอาคารสถานที่ (5.1.2.1) เพื่อดูแลปรับแต่ง ที่ 0220/2557 เรื่อง แต่งตั้ง สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี และรักษาภู มิทั ศน์ บ ริเวณโดยรอบของกองคลังให้ คณะกรรมการพัฒนาและดูแล ความสุนทรีย์ ส ว ย ง า ม (5.1.2.2) แ ล ะ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อาคารสถานที่ ของกองคลัง ลงวันที่ ประชาสั ม พั น ธ์ (5.1.2.3 - 5.1.2.4) รั บ ผิ ด ชอบใน 21 มกราคม 2557 เรื่ อ งของการดู แ ลการจั ด บอร์ ด (5.1.2.5) รวมถึ ง 5.1.2.2 ภาพถ่ายแสดงภูมิทัศน์ บุ ค ลากรกองคลั ง มี ก ารร่ ว มท ากิ จ กรรม 5 ส บริเวณโดยรอบของกองคลัง (5.1.2.6) เพื่ อ ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ย ถู ก สุขลักษณะภายในกองคลัง นอกจากนี้กองคลังยังได้ 5.1.2.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
55
มี ก ารบรรจุ โครงการที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มใน ที่ 0219/2557 เรื่อง แต่งตั้ง แผนการปฏิ บั ติ การประจาปี 2557 (5.1.2.7)ได้ แ ก่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ของ โครงการ รณรงค์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (5.1.2.8) กองคลัง ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 คณะกรรมการประหยั ด พลั งงานมี ก ารแจ้ ง ในที่ 5.1.2.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุ ม กองคลั ง เพื่ อ ช่ ว ยกั น ร่ ว มรณรงค์ ใ นการ ที่ 0298/2557 เรื่อง แต่งตั้ง ประหยัดพลังงาน (5.1.2.9) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของ กองคลัง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 5.1.2.5 ภาพถ่ายแสดงการดูแลการ จัดบอร์ด 5.1.2.6 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรม 5 ส 5.1.2.7 แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2557 โครงการรณรงค์และส่งเสริม การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5.1.2.8 โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5.1.2.9 รายงานการประชุม บุคลากรประจากองคลัง ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 วาระการประชุมที่ 1 ข้อ ที่ 1.5 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้ กองคลังมีการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 5.1.3.1 ภาพถ่ายแสดงภูมิทัศน์ สวยงาม สอดคล้องกับ สานักงานและบริเวณโดยรอบ ด้วยการปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบของกองคลัง ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ม รื่ น และเพิ่ ม บรรยากาศการ 5.1.3.2 ภาพถ่ายแสดงสนาม สิ่งแวดล้อม ท างานให้ ส ดชื่ น (5.1.3.1) รวมถึ ง การจั ด บริ เวณ แบดมินตัน สาหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามแบดมินตัน 5.1.3.3 ภาพถ่ายแสดงบ่อปลาและ (5.1.3.2) บ่อปลา (5.1.3.3) มุมจัดสวนต่างๆ ภายในกองคลัง 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรม กองคลังมี การจัด พื้ น ที่ สาหรับ การท ากิ จกรรม 5.1.4.1 ภาพถ่ายแสดงสนาม ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ นั น ทนาการของบุ ค ลากรรวมถึ ง การจั ด เตรี ย ม แบดมินตัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม สถานที่และอุปกรณ์ เช่น สนามแบดมินตัน (5.1.4.1) 5.1.4.2 ภาพถ่ายแสดงสวนหย่อม อย่างสม่าเสมอ สวนหย่อม (5.1.4.2) และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทาง 5.1.4.3 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมการ วัฒนธรรมที่ดีโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ทาบุญเลีย้ งเพลพระ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
56
ทาบุญเลี้ยงเพลพระ (5.1.4.3) ประเพณีวันสงกรานต์ 5.1.4.4 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงาน ของมหาวิทยาลัยและรดน้าดาหัวผู้บริหาร (5.1.4.4) วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยและรดน้า งานเลี้ ย งวั น สงกรานต์ ข องกองคลั ง (5.1.4.5) งาน ดาหัวผู้บริหาร เลี้ยงร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับการประเมินเลื่อน 5.1.4.5 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงาน ขั้ น (5.1.4.6) การมอบ ของขวั ญ ให้ กั บ ผู้ ส าเร็ จ เลี้ยงในวันสงกรานต์ของกองคลัง การศึกษา (5.1.4.7) งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีใน 5.1.4.6 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงาน วันคล้ายวันเกิดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการ เลี้ยงเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ คลั ง (5.1.4.8) การมอบของขวั ญ แสดงความยิ น ดี ได้รับการประเมินเลื่อนขั้น กรณีบุคลากรได้บุตร (5.1.4.9) เป็นต้น กองคลังได้ 5.1.4.7 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมการ มีการปรับพื้นที่บริเวณบ่อปลา (5.1.4.10) และโต๊ะ มอบของขวัญให้กับผู้สาเร็จ บ ริ เ วณ ห น้ าห้ องพั ส ดุ (5.1.4.11) เพื่ อใช้ เป็ น การศึกษา ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการรับส่งเอกสารระหว่าง 5.1.4.8 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงาน หน่ วยงานและเป็ นศู น ย์รวมในการพบปะสั งสรรค์ เลี้ยงร่วมแสดงความยินดีในวันคล้าย และเพียงพอต่อสมาชิกกองคลัง วันเกิดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และการคลัง 5.1.4.9 ภาพถ่ายแสดงกิจกรรมการ มอบของขวัญแสดงความยินดีกรณี บุคลากรได้บตุ ร 5.1.4.10 ภาพถ่ายแสดงบริเวณบ่อ ปลาและมุมจัดสวนต่างๆ ภายใน กองคลัง 5.1.4.11 ภาพถ่ายแสดงบริเวณหน้า ห้องพัสดุ 5 ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรที่เกีย่ วกับประเด็น 14 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
4
4.00
บรรลุเป้าหมาย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
57
ผลการประเมินตนเองปีนี้ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
4
4.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
4
4.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
อาคารมิ่งขวัญเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานทา ให้ ส ภาพอาคารบางจุ ด ชารุด จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรับ ปรุ ง ซ่อมแซม
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
พื้นที่ของกองคลังมีค่อนข้างจากัด และกองคลังจะต้องมี กองคลังจัดตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารสถานที่เพื่อดูแล การจัดเก็บเอกสารจานวนมาก บางครั้งพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ สภาพแวดล้อมโดยรวมของกองคลัง จัดเก็บเอกสาร
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ข้อชื่นชม กองคลังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ การ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่คลอดบุตร การรับปริญญา และการเลี้ยงสังสรรค์ในกองกรณีเลื่อนขึ้นเป็นกรณีพิเศษ กองคลัง จุดแข็ง มีส่วนร่วมของบุคลากรในการเกิดวัฒนธรรมที่ดี เน้นการทางานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
58
จุดที่ควรปรับปรุง สิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่เนื่องจากอยู่ในอาคารอายุการใช้งานนาน ข้อเสนอแนะ ควรระวังเรื่องความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้า ทางกองคลังมีอุปกรณ์ดับเพลิง มีการตรวจการใช้แล้วควรฝึกการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับทุกคน มีการฝึกซ้อมการหนีไฟ มีสญ ั ญาณไฟไหม้ กาหนดจุดรวมพล ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ควรมีการประเมินสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความสะอาด สวยงามของสถานที่โดยผู้มารับบริการหรือ ผู้เชี่ยวชาญ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 มีการสารวจความต้องการของ กองคลังได้จัดทาโครงการติดตามประเมินผล รับฟัง 5.2.1.1 โครงการติดตาม ผู้รับบริการ ความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผล รับฟังความคิดเห็น และประชาชนทั่วไปโดยการสารวจความพึงพอใจและ จากหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วน ความต้องการของผู้รับบริการกองคลังแบ่งตามประเภท ได้เสียและประชาชนทั่วไป ของงานที่ รั บ บริ ก ารจากกองคลั ง ครอบคลุ ม การ 5.2.1.2 สรุปผลโครงการ ให้บริการ 3 ด้านได้แก่ ติดตามประเมินผล รับฟังความ 1. ด้านกระบวนการให้บริการ คิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก 2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้เสียและประชุาชน 3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทั่วไป ซึ่งจากการสารวจความพึงพอใจและความต้องการการ 5.2.1.3 สาระน่ารู้กองคลัง รับบริการของผู้รับบริการ ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ประเด็นที่ 19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
59
พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามต้ อ งการทราบขั้ น ตอนการ 5.2.1.4 ระบบสืบค้นเอกสาร ให้ บริการ การปฏิ บัติงานที่ ชัดเจน และมีการนาระบบ กองคลัง สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการด าเนิ นโครงการให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า ร่ ว ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญ หาและอุปสรรคการเบิกจ่ายเงิน ผ่ า นระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ และได้ มี ผู้ เสนอแนะปั ญ หา เกี่ย วกั บ การติ ด ตามเอกสารเบิ ก จ่ ายของทางกองคลั ง เนื่องจากมีความต้องการทราบว่าเอกสารที่ส่งมายังกอง คลังนั้นอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการใด(5.2.1.3) ทาให้ กองคลังต้องปรับปรุงขั้นตอนในการสืบค้นเอกสารให้มี ความชั ด เจน เข้ า ถึ ง ง่ า ยและน าระบบสารสนเทศ (5.2.1.4)มาช่ ว ยเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ ผู้รับบริการต่อไป 2 มีการวางแผนการให้บริการที่ กองคลังได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการสืบค้น 5.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้ อ มู ล (5.2.2.1)ให้ ต อ บ ส น อ งค วาม ต้ อ งก ารขอ ง การสืบค้นข้อมูลให้ตอบสนอง ผู้รับบริการ ผู้ รั บ บริ ก ารภายนอก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ความ ความต้องการของผู้รับบริการ รวดเร็ ว และให้ เกิ ด การให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ความ ภายนอก ต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร โดยให้ ส ามารถตรวจสอบ 5.2.2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล สถานะฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลัง ได้ ระบบจ่ายตรง (D-Payment ด้วยตนเอง และเพื่อความสะดวกกองคลังได้พัฒนาระบบ System) ผ่านหน้าเว็บไซด์กอง D-Payment เพื่ อ สนั บ สนุน การติด ตามผลการโอนเงิน คลัง ให้กับเจ้าหนี้ภายนอก (5.2.2.2) 3 มีการดาเนินการตามแผน โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล โดยดาเนินการ 5.2.3.1(1)บันทึกข้อความ ที่ ศธ ให้บริการที่กาหนด จัดทาโครงการตามกาหนดระยะเวลาตามกระบวนการ 0527.01.18(3)/0772 ลงวันที่ PDCA และรายงานให้กับผู้อานวยการกองคลังได้รับ 7 มกราคม 2557 เรื่อง ขอ ทราบ (5.2.3.1) มีการพัฒนาระบบและประชาสัมพันธ์ รายงานการปฏิบัติงานตาม การใช้ระบบผ่านทาง หน้าเวบไซด์กองคลัง และ โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับให้กับผู้รับบริการภายนอก การประจาปี 2557 ไตรมาส 1 (5.2.3.2) 5.2.3.1(2) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(3)/1630 ลง วันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง ขอรายงานการปฏิบตั ิงาน ตามโครงการที่บรรจุใน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
60
4 มีการประเมินผลการ ดาเนินงานตามแผนการ ให้บริการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาส 2 5.2.3.1(3) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.18(3)/2399 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอรายงานการปฏิบตั ิงาน ตามโครงการที่บรรจุใน แผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาส 3 5.2.3.2(1) แผ่นภาพ ประชาสัมพันธ์ระบบสืบค้น ข้อมูล 5.2.3.2(2) หน้าเว็บไซต์กองคลัง ระบบ D-Payment กองคลังได้มีการประเมินผลการใช้งานระบบเพื่อ 5.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบ หาข้อปัญหาและแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้น สืบค้นข้อมูลให้ตอบสนองความ เอกสารตามแผนการให้บริการ โดยใช้การประเมินผ่าน ต้องการของผู้รับบริการ ทางหน้าเว็ปไซด์ (5.2.4.1) ภายนอก
5 มีการนาข้อเสนอแนะจากการ กองคลังได้มีการนาผลจากการประเมินมา ประเมินมาปรับปรุงการ ปรับปรุงแก้ไขระบบสืบค้นข้อมูล ซึ่งจากการประเมิน ดาเนินการให้บริการในรอบปี พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ผู้ใช้งานไม่เข้าใจตัวเลขรหัสที่ ต่อไป นามาใช้ในการสืบค้นเอกสาร เพื่อสร้างความเข้าใจใน การใช้ระบบกองคลังจึงได้ปรับปรุงโดยเพิ่มคาชี้แจง ความหมายของเลขที่เอกสารในระบบ (5.2.5.1)
5.2.5.1(1) โครงการพัฒนา ระบบสืบค้นข้อมูลให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ ภายนอก 5.2.5.1(2) ระบบสืบค้นข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซด์กองคลัง
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
0
0.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
61
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
5
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
1
1.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
การสนั บ สนุ น งบทางด้ านงบประมาณของมหาวิท ยาลั ย ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริการ ค่อนข้างจากัดในการพัฒนาทางด้านงานให้บริการ เมื่อกองคลังขออนุมัติในการพัฒนางานทางด้านบริการจะได้รับ การสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
กองคลังมีการให้บริการหลายด้านมีผู้รับบริการหลายกลุ่ม กองคลังมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จึงสามารถพัฒนาระบบ ทาให้การพัฒนางานบริการมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งไม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถดาเนินการให้ได้ครบทุกความต้องการ
จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 1. มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในการประชุมกับคณะ/หน่วยงาน ควรมีการสารวจความต้องการ ของผู้รับบริการ (คณะ/หน่วยงาน) ที่สอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน 2. ควรมีการจัดทาแผนการให้บริการทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะ/หน่วยงาน) ดาเนินการ ตามแผน และประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
62
3. ควรมีการกาหนดเป้าหมาย kpi ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้รับบริการ ระดับกอง กลุ่ม ผู้รับบริการ ระดับคณะตลอดจนกระบวนการจัดการการประเมินต่าง ๆ เพื่อตรงตามความต้องการของ ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ ผลการประเมินตนเอง ข้อมูลพืน้ ฐาน ยืนยันหน่วยงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ 3.83 ครอบคลุม 4 ประเด็น
ยืนยันกรรมการ 3.83
ตัวตั้ง= 3.830 ตัวหาร = 1.000 ผลลัพธ์ = 3.830 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
63
ผลการดาเนินงาน กองคลังได้จัดโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยในรอบปีงบประมาณ2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการ สารวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการจากกองคลัง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 253 คน จาก ผู้รับบริการกองคลัง โดยแบ่งการสารวจความพึงพอใจตามงานต่างๆ 8 งาน ภายในกองคลัง ซึ่งจากผลการสารวจความพึงพอใจ กองคลังมีผลค่าเฉลีย่ 3.83 หรือคิดเป็น ร้อยละ 76.60
รายการหลักฐาน 5.3.1.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองคลัง สานักงานอธิการบดี (โครงการ ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) 5.3.1.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 4
0.000
0.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3.830
3.83
ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3.830
3.83
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
ผู้รับบริการจากกองคลังมีหลากหลายกลุ่มคนซึ่งบางครั้งการ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
64
ให้บริการไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths) กองคลังมีการจัดประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอย่าง ครบถ้วนทั้งจากภายนอกและภายใน
-
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . . 1 มีการกาหนดหรือทบทวน กองคลังเป็นหน่วยงานให้บริการมีพันธกิจหลัก 5.4.1.1 ปฏิญญากองคลัง กระบวนการดาเนินงานหลัก (Core คือ การให้ บ ริก ารด้ านการเงิน และการคลัง ตาม 5.4.1.2แผนผังกระบวนการ Process) ที่สาคัญครบถ้วน ป ฏิ ญ ญ า ก อ งค ลั งที่ ได้ ท า ข้ อ ต ก ล งไว้ กั บ หลัก กองคลัง (CORE ครอบคลุมการดาเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัย (5.4.1.1) และกองคลังได้กาหนดให้ PROCESS) ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ ทุกงานได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ปีที่ผ่านมา 5.4.1.3 บันทึกข้อความที่ ศธ ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ และทาการทบทวนกระบวนการทางานของตนเอง 0527.01.18/0079 ลงวันที่ 9 ต่างๆ เพื่อทาให้การดาเนินงานของ เพื่อพัฒนากระบวนการทางานซึ่งในปีงบประมาณ ตุลาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติ หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี 2557 กองคลั ง ได้ มี ก ารทบทวนกระบวนการ ปรับโครงสร้างหน่วยงานของ ความสอดคล้องกัน ดาเนินงานหลัก(Core Process) (5.4.1.2) และทา กองคลัง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
65
ก ารท บ ท วน ป รั บ ป รุ งโค ร งส ร้ า งห ลั ก ข อ ง 5.4.1.4(1) รายงานการประชุม หน่ ว ยงาน (5.4.1.3) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานมี การดาเนินงานของงานบัญชี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ งขึ้ น ต อ บ ส น อ งต่ อ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 ผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังส่งผลให้แต่ละงานมีการ พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการทางานหลักเพื่อให้สอดคล้อง ข้อ 3.1-3.4 กั บ กระบวนการด าเนิ น งานหลั ก ของกองคลั ง 5.4.1.4(2)รายงานการประชุม (5.4.1.4) การดาเนินงานของงานบัญชี ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 5.4.1.4(3) รายงานการประชุม การดาเนินงานของงานการเงิน รายได้ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 3 ข้อ 3.1-3.4 5.4.1.4(4) รายงานการประชุม การดาเนินงานของงานการเงิน รายได้ ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.2 2 มีการจัดทาหรือทบทวนข้อกาหนดที่ จากการทบทวนกระบวนการดาเนินงานหลัก 5.4.2.1 บันทึกข้อความที่ ศธ สาคัญของกระบวนการดาเนินงาน (Core Process) ข อ ง ก อ ง ค ลั ง ใน เรื่ อ ง ข อ ง 0527.01.18(3)/2543 ลงวันที่ หลัก (Core Process) ที่สาคัญจาก กระบวนการจ่าย พบว่ากองคลังได้รับการร้องเรียน 15 ก.ค.2557 เรื่อง รายงาน ความคาดหวัง และความต้องการของ เรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณของ สรุปผลการดาเนินงานภายหลัง ผู้รับบริการ ผู้รับบริการจานวนมากจึงทาให้ต้องมีการทบทวน การทดสอบระบบโอนจ่ายตรง และแก้ ไขกระบวนการปฏิ บั ติ งานเนื่ อ งจากการ เจ้าหนี้ จ่ายเงินนั บ เป็ น Core Process ที่ ส าคัญ ของกอง 5.4.2.2 บันทึกข้อความที่ ศธ คลั ง ปั ญ หาในการการจ่ า ยเงิน ให้ กั บ หน่ ว ยงาน 0527.01.18(3)/0209 ลงวันที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเจ้าหนี้ภายนอกมี 29 ต.ค.2556 เรื่อง ขออนุมัติ ความล่าช้า มีสาเหตุมาจากในแต่ละวันมีปริมาณ จัดโครงการพัฒนาระบบ การจ่ายมากและระบบการจ่ัายแบบเดิมคือการใช้ จ่ายเงิน และขออนุมตั ิเดินทาง เช็คซึ่งกระบวนการจัดทาเช็คจะมีความยุ่งยากและ ไปราชการ ซับซ้อนรวมถึงใช้เวลาในการดาเนินงาน (5.4.2.1) ทางกองคลังจึงได้ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินจาก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
66
ระบบการจ่ า ยเช็ ค เป็ น ระบบการโอนจ่ า ยตรง เจ้ า หนี้ (5.4.2.2) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสะดวก รวดเร็วและประหยัดงบประมาณ 3 มีการออกแบบหรือทบทวน กองคลังได้มีการทบทวนกระบวนงานที่สาคัญ 5.4.3.1 บันทึกข้อความที่ ศธ กระบวนการจากข้อกาหนดที่สาคัญ คือกระบวนการด้านการจ่ายเงินตามความต้องการ 0527.01.18(3)/0209 ลงวันที่ จัดทามาตรฐานและจัดทาคูม่ ือการ ของผู้รับบริการ นาไปสู่กระบวนการทางานใหม่ขึ้น 29 ต.ค.2556 เรื่อง ขออนุมัติ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกาหนด ได้ แ ก่ ระบบจ่ า ยโอนตรงเจ้ า หนี้ (5.4.3.1) และ จัดโครงการพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบชัดเจน น า ม า ใช้ กั บ ก า ร จ่ า ย เงิ น ทุ ก ป ร ะ เภ ท ข อ ง จ่ายเงิน และขออนุมตั ิเดินทาง มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารเริ่ ม ทดสอบระบบการ ไปราชการ ดาเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557 5.4.3.2 บันทึกข้อความที่ ศธ โดยก าหนดหน่ ว ยงานและเจ้ า หนี้ ร้ านค้ า น าร่อ ง 0527.01.18(3)/0895 ลงวันที่ (5.4.3.2) ทั้ ง นี้ ก องคลั ง ได้ จั ด ท าขั้ น ตอนการ 20 มกราคม 2557 เรื่อง ขอ ดาเนินงาน (5.4.3.3) และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้ อนุมัติหลักการทดสอบระบบ ท ร า บ ผ่ า น ท า ง แ ผ่ น พั บ (5.4.3.4) ป้ า ย การจ่ายตรงเจ้าหนี้ ประชาสั ม พั น ธ์ (5.4.3.5) และเว็ บ ไซต์ ก องคลั ง 5.4.3.3 ระบบสนับสนุนการ (5.4.3.6) ทั้งนี้ในการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว จ่ายตรง D-PAYMENT ได้ มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ก ระบวนงาน SYSTEM อย่างชัดเจน (5.4.3.7) 5.4.3.4 แผ่นภาพ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ งานระบบโอนจ่ายตรง 5.4.3.5 ภาพถ่ายแสดงบอร์ด ประชาสัมพันธ์ระบบโอนจ่าย ตรง 5.4.3.6 ระบบสนับสนุนการ จ่ายตรง D-PAYMENT SYSTEM 5.4.3.7(1) รายงานการประชุม การดาเนินงานของงานการเงิน รายได้ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 3 ข้อ 3.1-3.4 5.4.3.7(2) รายงานการประชุม การดาเนินงานของงานการเงิน รายได้ ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 9 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
67
กรกฎาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.2 4 มีการทบทวน และหรือปรับปรุง กองคลังได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการตาม 5.4.4.1 แผนผังการเบิกจ่ายเงิน กระบวนการตามคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน คู่มือการปฏิบตั ิงาน (5.4.4.1) เพื่อทาให้งานมี รายได้มหาวิทยาลัย กรณีจ่าย เพื่อทาให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนาระบบจ่ายตรง เช็ค ,แผนผังการเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลด เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน ทาให้ลดค่าใช้จ่ายใน รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาดาเนินงาน ลดข้อผิดพลาด การจัดซื้อเช็ค และจานวนครั้งในการลงนาม กรณีจ่ายตรง ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น อนุมัติที่ลดลงช่วยให้ผู้บริหารสามารถ 5.4.4.2 บันทึกข้อความที่ ศธ ประหยัดเวลาในการลงนามในเช็คได้อย่างมาก เช่น 0527.01.18(3)/2543 ลงวันที่ ในเดือนมีนาคม 2557 ผู้บริหารอนุมัติการจ่ายเงิน 15 ก.ค.2557 เรื่อง รายงาน ผ่านระบบจ่ายตรง 17 ครั้ง หากเปรียบเทียบกับ สรุปผลการดาเนินงานภายหลัง ระบบจ่ายเช็คเดิมผู้บริหารต้องลงนามอนุมัติจ่าย การทดสอบระบบโอนจ่ายตรง เช็คเป็นจานวนถึง 280 ฉบับ (5.4.4.2) เจ้าหนี้ 5 มีการกากับติดตาม และประเมินผล กองคลังได้จัดทาแบบสอบถามจากผู้รับบริการ 5.4.5.1 ผลการดาเนิน การปรับปรุง จัดทารายงานผลการ ระบบจ่ายตรงเจ้าหนี้ เพื่อ สอบถามถึงปั ญ หาและ โครงการพัฒนาระบบจ่ายเงิน ปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และได้สรุปผลการ 5.4.5.2 บันทึกข้อความที่ ศธ เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่ ดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการกองคลัง (5.4.5.1) 0527.01.18(3)/2488 ลง จะเป็นแนวทางในการกาหนด เพื่ อ ก าหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาในการรั บ วันที่ 7 ก.ค.2557 เรื่อง กระบวนการที่จะดาเนินงานใน บริการและเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่าย รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณต่อไป บริห ารเพื่ อทราบ (5.4.5.2) โดยในปี งบประมาณ ภายหลังการทดสอบระบบโอน 2558 กองคลังจะดาเนินการพัฒนาระบบการแจ้ง จ่ายตรงเจ้าหนี้ ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น ไปยั ง ผู้ ใช้ บ ริ ก าร (sms) เพื่ อ 5.4.5.3 โครงการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป (5.4.5.3) การจ่ายเงิน ประจาปี งบประมาณ 2558
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
2 ข้อ
0
0.00
ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
68
ผลการประเมินตนเองปีนี้ เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
5
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
3 ข้อ
5
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities)
การปรับ ปรุงกระบวนงานหลั กบางครั้งอาจจะท าได้ย าก เพราะในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น มี ร ะเบี ย บ ข้อบังคับ ประกาศอยู่อย่างเคร่งครัด ทาให้การพัฒนาบางอย่าง ไม่สามารถทาได้ เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดขั้นตอน การทางานบางอย่าง
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses) -
จุดแข็ง (Strengths) 1. ผู้อานวยการกองคลังสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนงาน โดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ 2. บุคลากรกองคลังมีความพร้อมในการเรียนรู้การใช้งานระบบ สารสนเทศ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
69
กองคลัง จุดแข็ง กองคลังพัฒนางานหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่ดี มีระบบจ่ายตรง พัฒนาการสืบค้นการจ่ายเงิน พัฒนาระบบ พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และทางกองคลัง มีคู่มือการปฏิบตั ิงานและปรับปรุงคู่มือ ข้อเสนอแนะ
ทุกระบบด้านการเงิน เป็นระบบจ่ายด้วยเช็ค หรือจ่ายตรง จะมีความเสีย่ ง
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ จากการสัมภาษณ์ระบบผูร้ ับบริการภายในมหาวิทยาลัยพบว่า ระบบ 3 มิติ เป็นระบบที่ไม่เอื้อกับการทางาน ด้านการเงินของคณะ หรือ วิทยาลัย ขอให้ทางกองช่วยตรวจสอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 หรือ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ 2 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาเนินงาน หลักฐาน . 1 มีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบที่ กองคลังมีการจัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการ 5.5.1.1 คำสั่งมหำวิทยำลัย ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์ ประกันคุณภาพ ประจากองคลัง (5.5.1.1) และกอง นเรศวรที่ 0213/2557 เรื่อง อักษร คลังได้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมกำร ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ดำเนินกำรประกันคุณภำพ มหาวิทยาลัย (5.5.1.2) เพื่อร่วมรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ประจำกองคลัง ลงวันที่ 21 ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยได้แก่ มกรำคม 2557 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1.2 บันทึกข้อควำมที่ ศธ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (5.5.1.3) และเพื่อให้การกากับติดตามการประเมิน 0527.01.16/ว 0603 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2556 เรื่อง ขอ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
70
คุณภาพทั้งระดับกองและระดับมหาวิทยาลัยเป็นไป อย่างมีคุณภาพจึงได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพระดับกองและระดับ มหาวิทยาลัย (5.5.1.4)
ควำมอนุเครำะห์แจ้งรำยชื่อ คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปี กำรศึกษำ 2556 5.5.1.3 บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0527.01.16/ว 0695 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2557 เรื่อง ขอส่ง คำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ดำเนินงำนด้ำนกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2556 5.5.1.4 บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0527.01.18(3)/0909 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 เรื่อง มอบหมำยคณะกรรมกำร ดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
2 มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณ ภาพตามเกณฑ์ 5.5.2.1 บันทึกข้อความที่ ศธ ความถูกต้องของข้อมูลโดย ของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น กองคลั ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 0527.01.18(3)/0909 วันที่ 22 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ตามเกณฑ์ของ สกอ. มกราคม 2557 เรื่องมอบหมาย และ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา คณะกรรมการดาเนินงานตาม รั บ รองการป ฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ งการป ระเมิ น ตัวบ่งชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ 7 ร้ อ ย ละของการเบิ กจ่ า ย 5.5.2.2(1) บันทึกข้อความที่ งบประมาณ ซึ่ ง ทั้ ง สองเกณฑ์ จ ะมี ก ารใช้ ผ ลการ ศธ 0527.01.16/ว 0053 ลง เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน วันที่ 28 มกราคม 2557 เรื่อง ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร เพื่ อ ยื น ยั น ผ ล ก า ร เบิ ก จ่ า ย ข อ ง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ม ห าวิ ท ย าลั ย ซึ่ งท างก อ งค ลั งได้ ก าห น ด ให้ ข้อมูลรายงานการติดตามผล ผู้อานวยการกองคลังเป็ นผู้ก ากั บดูแ ลตัวชี้วัดในการ การดาเนินงานด้านการประกัน จัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด (5.5.2.1) และ คุณภาพการศึกษาภายใน มี ก ารรายงานตามที่ ก องพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจาปีการศึกษา 2556 ก าห นดผ่ า นทางระบ บ QAD Service ตามรอบ เฉพาะตัวบ่งชี้ตามปีงบประมาณ ระยะเวลา 9 และ 14 เดือน (5.5.2.2) และเพื่อให้การ และปีปฏิทิน 2556 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
71
จัด เก็บ ข้อมูลเป็นไปอย่างมีคุณ ภาพการจัดท าข้อมู ล 5.5.2.2(2) ผลการประเมิน และการดาเนินงานตามแผนกองคลังได้ให้ผู้กากับดูแล คุณภาพรอบ 9 เดือน จาก ตัวบ่งชี้ และ ผู้อานวยการกองคลังได้พิจารณาข้อมูล ระบบ QAD Service ก่ อ นน าส่ ง กองพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (5.5.2.3) 5.5.2.2(3) ผลการประเมิน รวมถึงรายงานกาหนดเป้าหมายผลการดาเนินงานการ คุณภาพรอบ 14 เดือน จาก ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ระบบ QAD Service ให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้รับทราบและได้มี 5.5.2.3(1) บันทึกข้อความที่ การสั่งให้ ก องคลังดาเนิ น การตรวจสอบและติด ตาม 0527.01.18(3)/2391 ลงวันที่ เป็นระยะ (5.5.2.4) 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอแจ้ งงยืนยันผลคะแนนตัวชี้วัดร้อย ละการเบิกจ่ายงบประมาณ 5.5.2.3(2) บันทึกข้อความที่ 0527.01.18(8)/3052 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง รายงาน ผลการดาเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2556 5.5.2.4 บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.18(8)/0257 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง กาหนดเป้าหมายผลการ ดาเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 3 มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตาม กองคลังได้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลครบถ้วน 5.5.3.1 ผลการดาเนินงาน จาก ตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามตั ว บ่ งชี้ ในระบบ QAD service ตามเกณฑ์ ก าร ระบบ QAD Service ประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพของ สานั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาก าหนด ใน องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณโดยดูได้ จากผลการด าเนิ น งานรอบ 14 เดื อ นที่ ร ายงานต่ อ มหาวิทยาลัย (5.5.3.1) 4 มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ กองคลังมีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 5.5.4.1(1) รายงานผลการ คุณภาพที่รบั ผิดชอบ ตามรอบ ของมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ดาเนินงาน รอบ 9 เดือน จาก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
72
ระยะเวลาที่กาหนด
ตามรอบระยะเวลาที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดผ่านระบบ QAD service (5.5.4.1)
ระบบ QAD-Service 5.5.4.1(2) รายงานผลการ ดาเนินงาน รอบ 14 เดือน จาก ระบบ QAD-Service 5 ข้อมูลของหน่วยงานมีความ กองคลังมีก ารด าเนิ นการจั ดท าแผนกลยุท ธ์ท าง 5.5.5.1 แผนกลยุทธ์ทาง ถูกต้อง ชัดเจน หน่วยงานที่ การเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย และเผยแพร่ ผ่ า นทาง การเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้ เว็บไซต์กองคลังเพื่อให้หน่วยงานสามารถนาไปใช้เป็น 5.5.5.2 ระบบรายงานทาง อย่างมีประสิทธิภาพ ต้ น แบบในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของ การเงิน หน่วยงาน และหน่วยงานอื่นๆสามารถนาไปอ้างอิงใน 5.5.5.3 ระบบ D-Payment การจั ด ท าป ระกั น คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ า (5.5.5.1) นอกจากนี้กองคลังได้พัฒนาระบบรายงานทางการเงิน เพื่อให้หน่วยงานนาข้อมูลจากระบบไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจ การบริหารงาน และการประกันคุณภาพได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกตรวจสอบจากกองคลังในทุก สิ้นเดือนเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและมี ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด (5.5.5.2) และรายงานดังกล่ าว สนับสนุนข้อมูลในการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. กพร. เช่นกัน 6 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ กองคลังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศกองคลัง 5.5.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อ บริหารและการตัดสินใจที่ให้ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (5.5.6.1) ที่สามารถ การบริหารและการตัดสินใจ ข้อมูลเรื่องที่เป็นพันธกิจหลัก นาเสนอข้อมูลในเรื่องของผลการเบิกจ่ายเงิน การ กองคลัง ของหน่วยงาน และรองรับการ ควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นพันธกิจ 5.5.6.2 ระบบรายงานทาง ประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักของกองคลัง และยังสามารถรองรับการประกัน การเงิน มหาวิทยาลัยได้ คุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์สกอ. สมศ. และกพร. ดังนี้ 1. ระบบรายงานทางการเงิน (5.5.6.2) 5.5.6.3 ระบบบัญชี 3 มิติ 2.ระบบบัญชี 3 มิติ (5.5.6.3) 3.ระบบการจ่ายตรง 5.5.6.4 ระบบการจ่ายตรง เจ้าหนี้ (D-Payment) (5.5.6.4) 4.ระบบบริหาร เจ้าหนี(้ D-Payment) ครุภณ ั ฑ์หน่วยงาน/คณะ (5.5.6.5) 5.5.6.5 ระบบบริหารครุภณ ั ฑ์ หน่วยงาน/คณะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
73
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
5
4.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
6
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) ปัจจัยภายนอก ข้อจากัด (Threats)
โอกาส (Opportunities) ในการจั ด เก็ บ ตั วบ่ งชี้ต ามเกณฑ์ ก.พ.ร. ผลการเบิ ก จ่า ย ก.พ.ร. ดึงผลมาจากระบบของกรมบัญชีกลาง (GFMIS) ทาให้ ไม่ต้องเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
-
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses) -
จุดแข็ง (Strengths) กองคลั งได้ พั ฒ นาระบบรายงานทางการเงิ น ขึ้ น มาเพื่ อ รองรับการจัดเก็บตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
74
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. กองคลังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดใี นเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตามประเพณีและมีความเคารพในระบบ อาวุโส 2. การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยมีการกาหนดและติดตามการดาเนินงานอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : กองคลังได้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพกองคลังเพื่อเป็นคู่มือและแนวปฏิบัติให้ผู้ทสี่ นใจต่อไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
75
บทที่ 3 ส่วนสรุป 3.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับกอง/สถาบัน/สานัก ปีงบประมาณ 2557 องค์ประกอบ 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
2.การบริหารและการจัดการ
3.การเงินและงบประมาณ 4.ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ รวม
5.ภารกิจหลัก
รวม
รวม
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย
ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง ตรวจสอบ
7 ข้อ
/
5.00
4.00
/
4.00
3.00
/
5.00
5.00
/ / /
5.00 5.00 5.00
3.00 5.00 5.00
/
5.00
4.00
2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 3 ข้อ 2.2 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจา 6 ข้อ หน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 2.3 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 ข้อ ภายใน 7 ตัวบ่งชี้กลาง 35 คะแนน เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะ 4 ข้อ และวัฒนธรรม 5.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่ 5 ข้อ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบั บริการ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 5.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและ 3 ข้อ ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน 5.5 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูล 5 ข้อ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 25 คะแนน เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ 2557
34.00 29.00 4.86 4.14 97.14% 82.86% /
4.00
4.00
/
5.00
1.00
X
3.83
3.83
/
5.00
5.00
/
5.00
5.00
22.83 18.83 4.57 3.77 91.32% 75.32% 4.71 3.95 94.23% 79.09% กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
76
คณะผู้จัดทา SAR (Self-Assessment Report) บทที่ ๑ ส่วนนา
.คณะกรรมการประกันคุณภาพ
บทที่ ๒ ส่วนสาคัญ ๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ ๒. การบริหารและการจัดการ ๓. การเงินและงบประมาณ ๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๕. ภารกิจหลัก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
บทที่ ๓ ส่วนสรุป บทที่ ๔ รายการหลักฐานอ้างอิง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยนรเรศวร
I
ภาพถ่ายโครงการประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กองคลัง สานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยนรเรศวร
II