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NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO PREFEITURA DE

Jacobina-BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 29 DE DEZEMBRO DE 2011 ANO V EDIÇÃO 427

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. TEL 71 3431-1091

Caderno 01: Atos Oficiais Caderno 02: Contas Públicas Caderno 03: Licitaões e Contratações Caderno 04: Instr. de Gestão Fiscal

Legislação Municipal. Lei 9.755/98 Lei 8.666/93 e lei 10.520/02 Lei 101/00

Imprensa Eletrônica

VEÍCULO DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo.

O Cronograma da Execução Orçamentária, O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros.

Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.

Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos.

Caderno 01: ATOS OFICIAIS Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores

municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato quecriouoscargosouempregosesua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância.

Atos

Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo. Atos Financeiros:: A Programação Financeira,.

Outros Atos Administrativos: Atas e

Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados.

Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES Lei 8.666/93:

Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso

do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, Outros tipos de avisos de licitação, Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Lei 10.520/02:

Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação.

Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.

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Atos Normativos DECRETO Nº. 194, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

DECRETO Nº. 196 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2012, e dá outras providências.

Dispõe sobre os procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2011 no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e com fundamento nas disposições da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e na forma determinada pelo art. 33, da Lei Municipal nº 1025, de 22 de junho de 2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em face das disposições da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, DECRETA:

DECRETA: DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2012, na forma dos anexos a este Decreto, observado os Programas de Trabalho estabelecidos na Lei Municipal nº. 1.045, de 07 de dezembro de 2011 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2012.

Art. 1º - Para fins de encerramento do exercício financeiro de 2011 e do levantamento da Prestação de Contas Anual do Município de Jacobina, observar-se-ão as normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis legalmente vigentes, bem como as disposições deste Decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2012.

Art. 2º - As unidades orçamentárias e administrativas responsáveis pela gestão ou a guarda de bens e valores do Município observarão as datas limites estabelecidas neste Decreto, nos casos que indica.

Art. 3º – O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, poderá ser alterados, no âmbito do Poder Executivo, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro para atender às necessidades de execução orçamentária com base na autorização contida no artigo 33, § 4º, inciso I da Lei Municipal nº. 1025 de 22 de junho de 2011 (LDO 2012).

Art. 3º - Só poderão ser emitidos empenhos até o dia 30 de dezembro de 2011, ressalvados os casos relativos à pessoal, obrigações sociais e tributárias, encargos e amortização da dívida pública, convênios e despesas nas áreas de educação e saúde.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012. Gabinete da Prefeita Municipal de Jacobina, em 21 de dezembro de 2011. Valdice Castro Viera da Silva Prefeita

§ 1º - Os Secretários Municipais ficam responsáveis pelo planejamento das despesas de suas respectivas Secretarias de modo a cumprir com a data estabelecida no caput desse artigo. § 2º - A contratação de serviços ou compra de materiais em data posterior às estabelecidas neste artigo somente poderá ocorrer mediante deliberação da Secretaria de Finanças e autorização da Prefeita Municipal. Art. 4º - Os documentos comprobatórios da execução da despesa, compreendendo notas ficais, planilhas de medição, etc, devidamente

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atestados, deverão ser remetidos ao Departamento Central de Contabilidade, impreterivelmente, até o dia 31 de dezembro de 2011, para processamento da liquidação da despesa nos termos estabelecidos pela Lei nº. 4.320/64. Parágrafo Único – Fica a Secretaria de Finanças desobrigada de aceitar quaisquer documentos entregues após a data prevista neste artigo, exceto nos casos ressalvados no art. 3º, ou expressamente autorizados pela Prefeita Municipal.

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Art. 12 – As despesas relativas ao exercício de 2010 e anteriores, inscritas em “Restos a Pagar Não Processados” e não pagas até 31 de dezembro de 2011, serão cancelados nessa data, assegurando-se aos credores o direito do respectivo recebimento, mediante empenho na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, respeitadas as características do processo original. CONCILIAÇÃO E AJUSTES DAS CONTAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

Art. 5º - As despesas empenhadas e consideradas insubsistentes deverão ser anuladas até 31 de dezembro de 2011.

Art. 13 – As contas movimentadas em instituição bancária devem ter seus saldos devidamente reconciliados pelo Departamento Central de Contabilidade, que as manterá a disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 6º - Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, independente do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, deverão apresentar as respectivas comprovações até o dia 30 de dezembro de 2011, data em que, também deverão recolher os saldos remanescentes porventura existentes, conforme indicação da Secretaria de Finanças.

Parágrafo Único: As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas diariamente pela Tesouraria, durante o mês de dezembro, devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências.

Art. 7º - A Secretaria de Finanças, para fins de encerramento do exercício financeiro, deverá adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem como daquelas cujos saldos serão transferidos para o exercício subseqüente.

Art. 14 – O saldo contábil das contas bancárias passará automaticamente para o exercício seguinte. Art. 15 – O Departamento Central de Contabilidade deverá regularizar as contas de valores pendentes, devedoras e credoras, a fim de que as mesmas não apresentem saldo no encerramento do exercício.

APURAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS

INFORMAÇÕES E PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO

Art. 8º - Quanto aos empenhos emitidos e não pagos ou aos seus respectivos saldos, deve-se observar o seguinte: I. Se considerados insubsistentes, devem ser anulados até o dia 31 de dezembro de 2011;

Art. 16 – A Secretaria Municipal de Administração deverá encaminhar ao Departamento Central de Contabilidade, até o dia 20 de janeiro de 2012:

II.

Se subsistentes, serão objeto de inscrição em Restos a Pagar.

Parágrafo Único - Entende-se como subsistentes os empenhos emitidos de acordo com a legislação vigente e cujas despesas foram efetivamente realizadas, ou seja, os serviços prestados e/ou materiais entregues.

I. A posição do inventário de bens móveis e imóveis pertencentes ao Município. II.

A posição do inventário dos materiais em almoxarifado.

Art. 17 – A Secretaria Municipal de Finanças, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, deverá encaminhar ao Departamento Central de Contabilidade, até dia 20 de janeiro de 2012:

RESTOS A PAGAR Art. 9º - As despesas empenhadas e não pagas serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas.

O Relatório da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, demonstrando os créditos do Município existentes em 31 de dezembro de 2011 com a indicação dos valores referentes às inscrições e às baixas ocorridas durante o exercício de 2011.

Art. 10 - Os empenhos de despesas não processadas serão mantidos tão somente se representarem despesas efetivamente incorridas dentro do próprio exercício financeiro, quando estiver pendente o cumprimento de alguma formalidade exigida em lei.

I. Cópia do registro da última inscrição da Dívida Ativa no exercício de 2011.

Art. 11 – A Secretaria de Finanças deverá proceder até 31 de dezembro de 2011 à verificação e depuração das despesas a serem inscritas em Restos a Pagar.

II. A Relação dos precatórios existentes em 31/12/2011 por ordem cronológica de inscrição. III. Os processos de cancelamento de dívidas ativas (prescrição ou anistia fiscal) e passivas (prescrição ou inadimplência).

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IV. Relatório demonstrativo da quantidade e valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa (execução fiscal) e das que estão em processo de cobrança administrativa. V. Certidões fornecidas pelos credores da dívida fundada atestando o saldo da dívida contratada, existente em 31 de dezembro de 2011. Art. 18 – Todas as Secretarias Municipais deverão encaminhar, impreterivelmente, até o dia 20 de janeiro de 2012, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no exercício financeiro de 2011, demonstrando as metas físicas e financeiras realizadas e não realizadas, apresentando as devidas justificativas para as não realizadas. Art. 19 – O Departamento Central de Contabilidade consolidará a Prestação de Contas Anual até a data de 20 de fevereiro de 2012, devendo dela constar todos os elementos requeridos pela Resolução nº. 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Parágrafo Único: Na ausência de quaisquer documentos, relatórios ou demonstrativos, o Departamento Central de Contabilidade dará imediata ciência ao Secretario Municipal de Finanças, devendo este adotar as medidas cabíveis, inclusive, comunicar à Prefeita Municipal. Art. 20 – A Prestação de Contas Anual deverá ser remetida ao Órgão Central de Controle Interno até o dia 25 de fevereiro de 2012 para exame e emissão do relatório circunstanciado, em duas vias, sendo uma encaminhada ao Gabinete da Prefeita e a outra anexada à pasta de Prestação de Contas. DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 21 – A Secretaria de Finanças deverá realizar os ajustes inerentes ou necessários ao encerramento do exercício financeiro, ficando autorizada a fixar prazos, orientar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento deste Decreto, no âmbito de sua competência.

Art. 22 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 23 – Revogam-se as disposições em contrário. Valdice Castro Vieira da Silva Prefeita Municipal

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Atos Financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 02.00.00 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA UNIDADE: 02.01.01 - GABINETE DA PREFEITA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.131.0002.2.020 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

10.000,00 Recursos Ordinários 6.000,00 Recursos Ordinários 320.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 336.000,00

04.122.0002.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.41.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA CONTRIBUICOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAIS DA 992.047,54 0,00 0,00 494.547,54

450.000,00 Recursos 36.653,94 Recursos 1.500,00 Recursos 6.393,60 Recursos 15.000,00 Recursos 40.000,00 Recursos 8.000,00 Recursos 7.000,00 Recursos 60.000,00 Recursos 15.000,00 Recursos 1.500,00 Recursos 15.000,00 Recursos Total R$ 656.047,54

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

UNIDADE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

977.047,54 15.000,00

TOTAL GERAL

992.047,54

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 992.047,54 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 494.547,54 TOTAL GERAL

977.047,54 15.000,00 992.047,54

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0005.1.050 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.61.00

OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

50.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 100.000,00

04.122.0005.1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 25.000,00

04.122.0003.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.1.9.0.01.00 3.1.9.0.03.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.49.00 3.3.9.0.49.00 3.3.9.0.92.00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.028.214,00 Recursos Ordinários 660.579,00 Recursos Ordinários PENSOES VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 879.032,00 Recursos Ordinários 71.158,00 Recursos Ordinários OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 Recursos Ordinários 137.372,91 Recursos Ordinários OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 12.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 Remuneração de Depósitos 15.000,00 Recursos Ordinários PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 85.000,00 Remuneração de Depósitos 380.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 90.000,00 Remuneração de Depósitos 20.000,00 Recursos Ordinários AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE 60.000,00 Remuneração de Depósitos 2.000,00 Recursos Ordinários DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Total R$ 3.622.355,91

Bancá

Bancá Bancá Bancá

04.122.0003.2.033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

1.300,00 Recursos 1.300,00 Recursos 500,00 Recursos 3.000,00 Recursos Total R$ 6.100,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

5.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos Total R$ 22.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

04.122.0003.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

04.122.0003.2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 985.689,67 Recursos 1.680,00 Recursos OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 Recursos 139.369,40 Recursos OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 2.500,00 Recursos 110.000,00 Recursos MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.500,00 Recursos 20.000,00 Recursos OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Pag.: 2 de 38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 1.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 1.284.739,07

06.181.0005.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

20.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 35.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 60.000,00

04.128.0005.2.053 - QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

2.000,00 Recursos 1.500,00 Recursos 1.500,00 Recursos 6.000,00 Recursos Total R$ 11.000,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 5.006.194,98 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00 0,00 3.906.094,98 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 5.006.194,98 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00 0,00 3.906.094,98 TOTAL GERAL

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

4.981.194,98 150.000,00 5.131.194,98 4.981.194,98 150.000,00 5.131.194,98

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0004.1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 30.000,00

04.129.0004.1.044 - REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 60.000,00

04.123.0004.1.045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 Recursos 15.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 50.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

04.123.0003.2.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 3.3.9.1.39.00

5.000,00 Recursos Ordinários CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 961.296,00 Recursos Ordinários 71.158,19 Recursos Ordinários OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,00 Recursos Ordinários 90.653,34 Recursos Ordinários OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 5.000,00 Recursos Ordinários 60.000,00 Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 25.225,00 Remuneração de Depósitos Bancá 4.000,00 Recursos Ordinários PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA 190.000,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 390.641,48 Recursos Ordinários 11.415,00 Remuneração de Depósitos Bancá OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Total R$ 1.837.389,01

04.128.0004.2.046 - QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

1.500,00 Recursos 1.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 6.500,00 Recursos Total R$ 11.000,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 1.848.389,01 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 0,00 1.129.607,53 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 1.848.389,01 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 0,00 1.129.607,53 TOTAL GERAL

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

1.948.389,01 40.000,00 1.988.389,01 1.948.389,01 40.000,00 1.988.389,01

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 02.04.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0006.1.060 - CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

250.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 250.000,00

12.361.0006.1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 4.4.9.0.52.00

100.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 100.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.365.0017.1.170 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.61.00

220.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 230.000,00

OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

12.361.0006.1.207 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 4.4.9.0.51.00

400.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 400.000,00

OBRAS E INSTALACOES

27.813.0025.1.245 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 4.4.9.0.51.00

200.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 200.000,00

OBRAS E INSTALACOES

27.812.0025.1.246 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

156.900,00 Recursos Ordinários 1.552.743,81 Transferências de Convênios - O Total R$ 1.709.643,81

27.812.0025.1.256 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

120.000,00 Recursos Ordinários 120.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 240.000,00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

27.813.0025.1.284 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

152.000,00 Recursos Ordinários 1.748.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 1.900.000,00

12.573.0019.1.286 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

170.401,50 Transferências de Convênios - O Total R$ 170.401,50

12.244.0025.1.287 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEC 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

2.020.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 2.020.000,00

12.122.0003.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS

10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 390.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 22.919,71 Rec. de Imp. e Transf. de Impost

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Quadro de Detalhamento da Despesa 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 51.520,00 Rec. de Imp. e Transf. 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 8.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 20.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 25.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 50.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 40.000,00 Rec. de Imp. e Transf. Total R$ 737.439,71

de de de de de de de de

Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost

de Impost de Impost

12.362.0020.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

40.000,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da 460.418,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da 50.000,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 550.418,00

12.361.0006.2.061 - REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 440.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 500.000,00

12.361.0006.2.064 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.49.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 120.000,00 Rec. de Imp. e Transf. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS 8.500,00 Rec. de Imp. e Transf. 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS 37.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 15.000,00 Recursos Ordinários PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 190.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 30.000,00 Rec. de Imp. e Transf. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 460.924,49 Rec. de Imp. e Transf. 15.000,00 Rec. de Imp. e Transf. AUXILIO TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. 60.000,00 Rec. de Imp. e Transf. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. Total R$ 1.371.424,49

de de de de de de de

Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost

de de de de de de de

Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost

12.128.0006.2.065 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 12.455,60 Transferências de Convênios - E 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 20.000,00 Transferências de Convênios - E 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 15.000,00 Transferências de Convênios - E 65.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 50.000,00 Transferências de Convênios - E Total R$ 197.455,60

12.361.0006.2.066 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.32.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

150.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 150.000,00

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

12.366.0006.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

25.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 10.574,66 Transferências de Convênios - E 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 12.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 11.422,14 Transferências de Convênios - E Total R$ 63.996,80

12.361.0006.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.065,18 Transf. 3.000,00 Transf. 4.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. Total R$ 23.065,18

Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do

Fundo Fundo Fundo Fundo

N. N. N. N.

D. D. D. D.

da da da da

12.306.0006.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00 Recursos Ordinários 601.847,60 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 701.847,60

12.361.0006.2.076 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 Cont. 50.000,00 Cont. 150.000,00 Cont. 594.387,00 Cont. 20.000,00 Cont. 100.000,00 Cont. 40.000,00 Cont. Total R$ 959.387,00

ao ao ao ao ao ao ao

Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog.

Ensino Ensino Ensino Ensino Ensino Ensino Ensino

Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta

12.361.0006.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

20.000,00 Transf. 545.080,90 Transf. 5.000,00 Transf. 20.000,00 Transf. Total R$ 590.080,90

Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do

Fundo Fundo Fundo Fundo

N. N. N. N.

D. D. D. D.

da da da da

12.362.0020.2.086 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

2.000,00 Recursos 9.000,00 Recursos 900,00 Recursos 1.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 13.150,00 Recursos 5.000,00 Recursos 15.000,00 Recursos Total R$ 48.050,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

12.365.0017.2.171 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

30.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 55.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 90.000,00

12.306.0017.2.177 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00 Recursos Ordinários

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MATERIAL DE CONSUMO

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 128.030,40 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 138.030,40

12.306.0017.2.178 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00 Recursos Ordinários 45.815,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 50.815,00

12.306.0006.2.200 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

84.036,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 84.036,00

13.391.0019.2.201 - RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 70.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos Total R$ 130.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

13.391.0019.2.202 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

2.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 1.000,00 Recursos 1.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 15.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 7.500,00 Recursos 11.000,00 Recursos Total R$ 59.500,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

13.392.0019.2.203 - APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

7.315,00 Recursos Ordinários Total R$ 7.315,00

13.392.0019.2.204 - APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

7.315,00 Recursos Ordinários Total R$ 7.315,00

27.392.0019.2.205 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

25.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 400.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 435.000,00

27.812.0025.2.247 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 Recursos 7.000,00 Recursos 60.000,00 Recursos 40.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos Total R$ 147.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

27.812.0025.2.253 - APOIO AO DESPORTO AMADOR 3.1.9.0.11.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00 Recursos Ordinários

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OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Quadro de Detalhamento da Despesa 2.000,00 Recursos 1.500,00 Recursos 1.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 8.500,00 Recursos 2.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 25.000,00 Recursos 8.000,00 Recursos Total R$ 88.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

27.812.0025.2.254 - APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

8.000,00 Recursos Ordinários 27.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 25.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 90.000,00

12.306.0020.2.257 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00 Recursos Ordinários 37.845,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 39.845,00

12.365.0017.2.258 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 3.3.9.0.33.00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

33.700,00 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Total R$ 33.700,00

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 7.293.721,68 DESPESAS DE CAPITAL 7.220.045,31 0,00 705.339,71 TOTAL GERAL

7.010.721,68 7.503.045,31 14.513.766,99

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Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.04.02 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0006.1.208 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

400.000,00 Transferências FUNDEB - 40% Total R$ 400.000,00

12.361.0006.1.283 - CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.61.00

OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

250.000,00 Transferências FUNDEB - 40% 50.000,00 Transferências FUNDEB - 40% Total R$ 300.000,00

12.365.0017.1.285 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

220.000,00 Transferências FUNDEB - 40% Total R$ 220.000,00

12.361.0006.2.068 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS

213.370,00 Transferências 12.790.467,00 Transferências 196.476,00 Transferências 2.687.804,38 Transferências Total R$ 15.888.117,38

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

60% 60% 60% 60%

12.361.0006.2.069 - DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.49.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 Transferências 3.720.987,00 Transferências VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS 65.773,11 Transferências 903.132,37 Transferências OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 20.000,00 Transferências 1.513.452,43 Transferências MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200.000,00 Transferências 25.000,00 Transferências OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 700.000,00 Transferências 300.000,00 Transferências AUXILIO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 Transferências Total R$ 8.618.344,91

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

12.366.0006.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00 Transferências 60.000,00 Transferências 1.050,00 Transferências 5.000,00 Transferências Total R$ 71.050,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

60% 60% 60% 60%

12.366.0006.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 Transferências 20.000,00 Transferências 2.900,00 Transferências 1.050,00 Transferências 70.500,00 Transferências 10.000,00 Transferências Total R$ 109.450,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

40% 40% 40% 40% 40% 40%

12.367.0006.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00 Transferências FUNDEB - 60% 25.000,00 Transferências FUNDEB - 60%

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OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 1.050,00 Transferências FUNDEB - 60% 3.625,00 Transferências FUNDEB - 60% Total R$ 34.675,00

12.367.0006.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

15.000,00 Transferências 1.000,00 Transferências 2.000,00 Transferências 10.000,00 Transferências 3.000,00 Transferências 7.000,00 Transferências Total R$ 38.000,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

40% 40% 40% 40% 40% 40%

12.365.0017.2.173 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00 Transferências 80.000,00 Transferências 1.050,00 Transferências 11.600,00 Transferências Total R$ 97.650,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

60% 60% 60% 60%

12.365.0017.2.174 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 Transferências 20.000,00 Transferências 1.050,00 Transferências 2.900,00 Transferências 300.000,00 Transferências 3.000,00 Transferências 130.000,00 Transferências 10.000,00 Transferências Total R$ 471.950,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

12.365.0017.2.175 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00 Transferências 60.000,00 Transferências 1.050,00 Transferências 8.700,00 Transferências Total R$ 74.750,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

60% 60% 60% 60%

12.365.0017.2.176 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 Transferências 60.000,00 Transferências 1.050,00 Transferências 8.700,00 Transferências 30.000,00 Transferências 5.000,00 Transferências 5.000,00 Transferências 5.000,00 Transferências Total R$ 119.750,00

FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

-

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

12.361.0006.2.206 - REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

50.000,00 Transferências FUNDEB - 40% 10.000,00 Transferências FUNDEB - 40% 440.000,00 Transferências FUNDEB - 40% Total R$ 500.000,00

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 26.023.737,29 DESPESAS DE CAPITAL 920.000,00 0,00 21.026.784,86 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 33.317.458,97 DESPESAS DE CAPITAL 8.140.045,31 0,00 21.732.124,57 TOTAL GERAL

25.848.737,29 1.095.000,00 26.943.737,29 32.859.458,97 8.598.045,31 41.457.504,28

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 29 DE DEZEMBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.0008.1.096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

24.600,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 200.000,00 Transferências de Convênios - S Total R$ 224.600,00

10.301.0008.1.097 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 70.000,00 Transf. 80.800,00 Transf. 30.000,00 Transf. Total R$ 250.800,00

de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic

10.302.0011.1.130 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

210.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 80.000,00 Transferências de Convênios - S 30.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 320.000,00

10.301.0008.1.300 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

180.000,00 Transferências de Convênios - S Total R$ 180.000,00

10.122.0003.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.41.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00

118.374,00 Rec. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.406.000,00 Rec. 105.995,00 Rec. OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,00 Rec. 102.809,00 Rec. OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 10.000,00 Rec. 130.000,00 Rec. MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.951,00 Rec. 110.000,00 Rec. SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 70.000,00 Rec. 130.000,00 Rec. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA CONTRIBUICOES 6.000,00 Rec. 2.500,00 Rec. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 Rec. 20.000,00 Rec. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Total R$ 2.239.129,00

de de de de de de de de de de de de de de de

Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp.

e e e e e e e e e e e e e e e

Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf.

de de de de de de de de de de de de de de de

Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost

de de de de de de de de de de de de

Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp.

e e e e e e e e e e e e

Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf. Transf.

de de de de de de de de de de de de

Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost Impost

10.301.0008.2.099 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.310.622,88 Rec. 439.900,00 Rec. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS 212.049,00 Rec. 2.000,00 Rec. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS 95.037,00 Rec. 17.000,00 Rec. DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 Rec. 20.000,00 Rec. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 Rec. 50.000,00 Rec. SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 90.000,00 Rec. 305.721,15 Rec. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Quadro de Detalhamento da Despesa 3.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 75.400,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 3.190.730,03

10.301.0008.2.100 - GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

802.500,00 Transf. 10.000,00 Transf. 147.525,00 Transf. 1.500,00 Transf. 9.200,00 Transf. 3.000,00 Transf. 650.000,00 Transf. 25.775,00 Transf. 148.079,00 Transf. 1.500,00 Transf. 68.000,00 Transf. Total R$ 1.867.079,00

de de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic

10.301.0008.2.101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

30.000,00 Transf. 1.229.853,97 Transf. 6.300,00 Transf. 224.373,03 Transf. 5.000,00 Transf. 2.500,00 Transf. Total R$ 1.498.027,00

10.301.0008.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

1.067.045,00 Transf. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 Transf. 201.535,00 Transf. OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS 12.420,00 Transf. 3.000,00 Transf. DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 Transf. 2.000,00 Transf. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 Transf. 20.000,00 Transf. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 Transf. Total R$ 1.386.000,00

10.301.0008.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120.077,00 Transf. 20.000,00 Transf. 25.216,00 Transf. 5.110,00 Transf. 40.000,00 Transf. 3.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 64.597,00 Transf. 2.000,00 Transf. 17.400,00 Transf. Total R$ 302.400,00

10.302.0011.2.134 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL

259.935,00 Transf. 80.000,00 Transf. 54.000,00 Transf. 22.960,00 Transf. 5.000,00 Transf.

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Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 83.105,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 5.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 210.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic Total R$ 720.000,00

10.302.0011.2.136 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

86.772,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 60.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 18.222,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 12.600,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 6.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 1.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.500,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 2.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 3.600,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 198.694,00

10.303.0011.2.137 - DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

256.156,00 Transf. 53.793,00 Transf. 60.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 33.051,00 Transf. 2.000,00 Transf. Total R$ 420.000,00

de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

10.302.0011.2.140 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

30.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 5.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic Total R$ 36.000,00

10.302.0011.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.48.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

40.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 191.922,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic Total R$ 231.922,00

10.304.0012.2.142 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 Transf. 27.743,00 Transf. 1.000,00 Transf. 1.500,00 Transf. 4.000,00 Transf. 3.000,00 Transf. Total R$ 38.243,00

de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic

10.303.0014.2.151 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00 Recursos Ordinários 402.967,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic Total R$ 552.967,00

10.303.0014.2.152 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00

86.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS 18.060,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost MATERIAL DE CONSUMO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 2.940,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 15.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 11.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 2.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 138.000,00

10.301.0015.2.153 - MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

400,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 600,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 8.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.400,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 1.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 3.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 7.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 30.400,00

10.302.0011.2.154 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

200.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 540.764,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS 105.561,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 4.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 1.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 50.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 40.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 8.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 1.154.325,00

10.302.0011.2.248 - DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

90.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 1.096.507,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 90.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 510.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 96.700,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 251.266,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.500,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 5.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 122.445,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 15.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 50.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 90.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 1.860.500,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 5.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 6.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 60.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 120.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 600.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 8.401.418,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 2.500,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 5.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 40.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost 40.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quadro de Detalhamento da Despesa 22.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 10.000,00 Rec. de Imp. e Transf. de Impost Total R$ 13.591.836,00

10.301.0008.2.250 - GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 Transf. 20.900,00 Transf. 2.500,00 Transf. 3.000,00 Transf. 35.000,00 Transf. 4.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 60.100,00 Transf. 500,00 Transf. 4.000,00 Transf. Total R$ 240.000,00

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

10.301.0008.2.251 - GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.41.00 3.3.9.0.48.00

MATERIAL DE CONSUMO CONTRIBUICOES OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

20.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 110.000,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic 247.557,00 Transf. de Rec. do Sistema Únic Total R$ 377.557,00

10.305.0012.2.273 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

81.000,00 Transf. 190.000,00 Transf. 17.010,00 Transf. 50.811,00 Transf. 2.000,00 Transf. 90.000,00 Transf. 4.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 40.000,00 Transf. 4.000,00 Transf. Total R$ 483.821,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 28.697.130,03 DESPESAS DE CAPITAL 975.400,00 0,00 12.383.403,88 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 28.697.130,03 DESPESAS DE CAPITAL 975.400,00 0,00 12.383.403,88 TOTAL GERAL

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic Únic

28.442.330,03 1.230.200,00 29.672.530,03 28.442.330,03 1.230.200,00 29.672.530,03

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.06.00 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB UNIDADE: 02.06.01 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

26.782.0018.1.180 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 Recursos Ordinários 100.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 200.000,00

15.451.0018.1.181 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

400.000,00 Recursos Ordinários 150.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 1.179.100,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 1.729.100,00

15.451.0018.1.183 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 Recursos Ordinários 170.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 220.000,00

15.451.0018.1.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00 Recursos Ordinários 200.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 50.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 400.000,00

15.451.0018.1.185 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 Recursos Ordinários 100.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 585.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 735.000,00

15.451.0018.1.186 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.61.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

35.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 95.000,00

15.451.0018.1.187 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

25.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 75.000,00

17.512.0018.1.188 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

100.000,00 Recursos Ordinários 100.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 200.000,00

15.512.0018.1.189 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES

20.000,00 Transf. 30.000,00 Transf. 73.898,81 Transf. 120.471,33 Transf.

do do do do

Fundo Fundo Fundo Fundo

de de de de

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I. I. I. I.

Econômico Econômico Econômico Econômico

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Quadro de Detalhamento da Despesa Total R$ 244.370,14

15.752.0018.1.190 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

25.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 75.000,00

24.722.0018.1.191 - INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.900,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 20.900,00

15.451.0018.1.200 - ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

9.000,00 Recursos Ordinários 200.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 209.000,00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

15.451.0018.1.201 - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

40.625,00 Recursos Ordinários 975.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 1.015.625,00

15.451.0018.1.202 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

480.000,00 Recursos Ordinários 11.520.000,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 12.000.000,00

15.451.0018.1.209 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

-

P. P. P. P.

FISICA FISICA JURIDICA JURIDICA

10.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Royalties/Fundo Especial 10.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Royalties/Fundo Especial 10.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Royalties/Fundo Especial 60.000,00 Recursos Ordinários 60.000,00 Royalties/Fundo Especial Total R$ 180.000,00

do Petró do Petró do Petró do Petró

15.544.0018.1.265 - IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

20.000,00 Recursos Ordinários 40.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 60.000,00

15.451.0018.1.276 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

400.000,00 Recursos Ordinários 400.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 800.000,00

15.451.0018.1.277 - URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

13.250,00 Recursos Ordinários 633.750,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 647.000,00

15.122.0003.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 Recursos Ordinários 1.300.000,00 Recursos Ordinários VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS 78.846,54 Recursos Ordinários 2.500,00 Recursos Ordinários DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS 104.326,23 Recursos Ordinários 7.000,00 Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 Recursos Ordinários 126.260,85 Royalties/Fundo Especial do Petró MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 Recursos Ordinários 200.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 150.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 2.500,00 Recursos Ordinários DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Recursos Ordinários EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 2.456.433,62

15.451.0018.2.192 - MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 10.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró 246.557,79 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 306.557,79

15.451.0018.2.193 - MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

20.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 145.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 175.000,00

15.451.0018.2.194 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES

40.000,00 Royalties/Fundo 20.000,00 Royalties/Fundo 80.000,00 Royalties/Fundo 50.000,00 Royalties/Fundo Total R$ 190.000,00

Especial Especial Especial Especial

do do do do

Petró Petró Petró Petró

24.722.0018.2.195 - MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

8.000,00 Recursos Ordinários 3.000,00 Recursos Ordinários 55.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 66.000,00

15.452.0018.2.196 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.1.9.0.11.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.887,00 Recursos 12.644,00 Recursos 170.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 700.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 30.000,00 Recursos Total R$ 975.531,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

15.452.0018.2.197 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 3.1.9.0.92.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 Recursos 1.000,00 Recursos DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Quadro de Detalhamento da Despesa 2.500.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 2.675.000,00

15.452.0018.2.198 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 Recursos 4.000,00 Recursos 30.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos Total R$ 69.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

17.512.0018.2.199 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

20.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 55.000,00

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 6.968.522,41 DESPESAS DE CAPITAL 18.905.995,14 0,00 1.561.203,77 TOTAL GERAL

6.967.421,22 18.907.096,33 25.874.517,55

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Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.06.02 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

26.782.0022.1.220 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 150.000,00

26.782.0022.1.221 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

93.627,22 Cont. de Intervenção do Domínio 150.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 243.627,22

26.782.0022.1.222 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

10.000,00 Cont. de Intervenção do Domínio 10.450,00 Recursos Ordinários Total R$ 20.450,00

26.782.0022.2.223 - MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OUTROS SERV TERCEIROS OBRAS E INSTALACOES

-

P. P. P. P.

FISICA JURIDICA JURIDICA JURIDICA

50.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 24.787,89 Cont. de Intervenção do Domínio 120.000,00 Recursos Ordinários 300.000,00 Transferências de Convênios - O 30.000,00 Cont. de Intervenção do Domínio Total R$ 534.787,89

26.782.0022.2.224 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

180.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários 95.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 295.000,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 829.787,89 DESPESAS DE CAPITAL 414.077,22 0,00 0,00 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 7.798.310,30 DESPESAS DE CAPITAL 19.320.072,36 0,00 1.561.203,77 TOTAL GERAL

799.787,89 444.077,22 1.243.865,11 7.767.209,11 19.351.173,55 27.118.382,66

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.07.00 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO UNIDADE: 02.07.01 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

23.695.0021.1.210 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

52.250,00 Recursos Ordinários Total R$ 52.250,00

22.661.0024.1.241 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.4.9.0.51.00

31.250,00 Recursos Ordinários Total R$ 31.250,00

OBRAS E INSTALACOES

23.691.0024.1.242 - CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 100.000,00

11.363.0024.1.281 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

6.000,00 Recursos Ordinários 4.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 20.000,00

23.691.0024.1.282 - IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500,00 Recursos 1.500,00 Recursos 3.000,00 Recursos 1.500,00 Recursos Total R$ 7.500,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

04.121.0003.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

267.933,00 Recursos 45.255,00 Recursos 10.900,61 Recursos 3.000,00 Recursos 6.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 8.000,00 Recursos 1.500,00 Recursos Total R$ 351.588,61

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

10.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 8.000,00 Recursos 15.000,00 Recursos Total R$ 38.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

23.695.0021.2.211 - INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

22.663.0024.2.243 - AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

4.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 16.000,00

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Quadro de Detalhamento da Despesa

23.691.0024.2.244 - AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

5.000,00 Recursos Ordinários 3.000,00 Recursos Ordinários 7.675,00 Recursos Ordinários Total R$ 15.675,00

22.661.0024.2.252 - AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 15.000,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 436.263,61 DESPESAS DE CAPITAL 211.000,00 0,00 324.088,61 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 436.263,61 DESPESAS DE CAPITAL 211.000,00 0,00 324.088,61 TOTAL GERAL

462.263,61 185.000,00 647.263,61 462.263,61 185.000,00 647.263,61

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0003.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.41.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 29.160,33 Recursos Ordinários 649.946,37 Recursos Ordinários VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS 67.467,48 Recursos Ordinários 1.500,00 Recursos Ordinários DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS 56.872,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Remuneração de Depósitos Bancá MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Recursos Ordinários PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 Recursos Ordinários 24.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,00 Remuneração de Depósitos Bancá 70.000,00 Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.219,00 Remuneração de Depósitos Bancá 4.000,00 Recursos Ordinários CONTRIBUICOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total R$ 1.060.165,18 TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 1.060.165,18 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 804.946,18 TOTAL GERAL

1.040.165,18 20.000,00 1.060.165,18

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Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.244.0007.1.095 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.750,00 Recursos Ordinários 421.875,00 Transferências de Convênios - O 28.125,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 468.750,00

08.244.0010.1.310 - INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26.864,91 Recursos Ordinários 5.641,63 Recursos Ordinários 814,90 Recursos Ordinários 12.851,42 Transferências de Convênios 21.000,00 Transferências de Convênios 5.640,00 Transferências de Convênios 77.746,55 Transferências de Convênios Total R$ 150.559,41

-

O O O O

08.244.0007.1.311 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

27.000,00 Recursos 5.670,00 Recursos 10.330,00 Recursos 3.000,00 Recursos 4.000,00 Recursos Total R$ 50.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

08.244.0007.2.080 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

250.000,00 Transf. 40.000,00 Transf. 30.500,00 Transf. 5.900,00 Transf. 2.500,00 Transf. 100.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 3.000,00 Transf. 13.000,00 Transf. 36.100,00 Transf. Total R$ 486.000,00

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

de de de de de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

de de de de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do do do do

F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

de de de de de de de de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

08.243.0007.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

137.102,00 Transf. 26.272,00 Transf. 500,00 Transf. 5.547,00 Transf. 1.000,00 Transf. 90.579,00 Transf. 4.000,00 Transf. 6.000,00 Transf. 2.000,00 Transf. 15.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 500,00 Transf. 3.000,00 Transf. Total R$ 301.500,00

08.244.0007.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 3.1.9.0.04.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit.

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OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 1.050,00 Transf. 5.000,00 Transf. 60.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 20.000,00 Transf. 63.950,00 Transf. 80.000,00 Transf. Total R$ 240.000,00

de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do

F. F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N. N.

de de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

08.241.0007.2.083 - GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 95.000,20 Recursos Ordinários 11.882,80 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 5.000,00 Transf. do Fundo de I. Econômico 10.000,00 Transf. do Fundo de I. Econômico 2.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 4.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 3.000,00 Transf. do Fundo de I. Econômico 15.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 5.000,00 Transf. do Fundo de I. Econômico 500,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 2.000,00 Recursos Ordinários 1.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Total R$ 164.883,00

08.244.0007.2.084 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.48.00 3.3.9.0.48.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

4.200,00 Transf. 5.000,00 Transf. 2.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 1.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. Total R$ 22.200,00

de do de do de do

Rec. do F. N. de Assit. Fundo de I. Econômico Rec. do F. N. de Assit. Fundo de I. Econômico Rec. do F. N. de Assit. Fundo de I. Econômico

08.244.0007.2.085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

10.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 20.000,00

16.482.0007.2.087 - MELHORIAS HABITACIONAIS 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

30.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Transf. do Fundo de I. 10.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transf. do Fundo de I. 20.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Transf. do Fundo de I. 23.600,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Transf. do Fundo de I. Total R$ 158.600,00

Econômico Econômico Econômico Econômico

08.244.0007.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

2.000,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Transf. do Fundo de I. Econômico 3.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa Total R$ 60.000,00

08.242.0007.2.090 - ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.48.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

3.000,00 Recursos Ordinários 3.000,00 Transf. do Fundo de I. 2.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Transf. do Fundo de I. 2.500,00 Recursos Ordinários 2.500,00 Transf. do Fundo de I. 2.500,00 Recursos Ordinários 2.500,00 Transf. do Fundo de I. 2.900,00 Recursos Ordinários Total R$ 22.900,00

Econômico Econômico Econômico Econômico

08.244.0007.2.094 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

3.000,00 Recursos 6.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 3.080,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 25.080,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

08.243.0010.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

40.810,00 Transf. 4.000,00 Transf. 500,00 Transf. 800,00 Transf. 2.500,00 Transf. 9.103,00 Transf. 1.000,00 Transf. 1.000,00 Transf. 4.000,00 Transf. 500,00 Transf. Total R$ 64.213,00

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

de de de de de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

257.089,00 Transf. 53.988,00 Transf. 6.000,00 Transf. 510.723,00 Transf. 20.000,00 Transf. 20.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 10.000,00 Transf. 15.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. Total R$ 907.800,00

de de de de de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do do do do do

F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

de de de de de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

08.243.0010.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.243.0010.2.122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

377.343,00 Recursos 79.242,00 Recursos 6.209,00 Recursos 2.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 6.000,00 Recursos 80.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa Total R$ 582.794,00

08.242.0010.2.123 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

34.878,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Total R$ 34.878,00

08.241.0010.2.124 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

40.800,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Total R$ 40.800,00

08.244.0010.2.125 - APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

104.500,00 Recursos Ordinários Total R$ 104.500,00

08.244.0010.2.126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 Recursos Ordinários 3.150,00 Recursos Ordinários 6.850,00 Recursos Ordinários 7.000,00 Transferências de Convênios 4.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transferências de Convênios 4.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Transferências de Convênios 5.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transferências de Convênios 8.000,00 Recursos Ordinários 4.000,00 Transferências de Convênios 8.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 77.000,00

-O -O -O -O -O

08.243.0010.2.127 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 3.3.5.0.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

32.640,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Total R$ 32.640,00

08.244.0007.2.262 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

76.452,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 8.360,00 Remuneração de Depósitos Bancá 7.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Recursos Ordinários 8.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 191.812,00

08.244.0010.2.263 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.14.00

37.000,00 Recursos Ordinários CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 89.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 14.670,00 Recursos Ordinários OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. 2.520,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL 5.000,00 Recursos Ordinários 1.500,00 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. DIARIAS - CIVIL Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 29 de 38

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MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 12.000,00 Recursos Ordinários 30.386,50 Transf. de Rec. do F. 5.000,00 Recursos Ordinários 4.000,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Transf. de Rec. do F. 10.000,00 Recursos Ordinários 5.000,00 Transf. de Rec. do F. 12.330,00 Recursos Ordinários 10.849,50 Transf. de Rec. do F. 5.000,00 Recursos Ordinários 2.264,00 Transf. de Rec. do F. Total R$ 260.520,00

N. de Assit.

N. de Assit. N. de Assit. N. de Assit. N. de Assit.

08.243.0007.2.264 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇAS 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

500,00 Transf. 8.882,80 Transf. 2.000,00 Transf. 1.000,00 Transf. 5.000,00 Transf. 8.500,00 Transf. Total R$ 25.882,80

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 3.824.002,80 DESPESAS DE CAPITAL 669.309,41 0,00 1.692.820,54 TOTAL GERAL

de de de de de de

Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

do do do do do do

F. F. F. F. F. F.

N. N. N. N. N. N.

de de de de de de

Assit. Assit. Assit. Assit. Assit. Assit.

3.781.951,66 711.360,55 4.493.312,21

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0007.2.091 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00 Recursos 30.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 7.000,00 Recursos 12.000,00 Recursos 20.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 93.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

08.243.0007.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

51.363,00 Recursos 10.788,00 Recursos 3.000,00 Recursos 2.500,00 Recursos 8.000,00 Recursos 3.500,00 Recursos 2.000,00 Recursos 8.254,00 Recursos Total R$ 89.405,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

08.243.0007.2.093 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

4.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 1.000,00 Recursos 4.450,00 Recursos Total R$ 12.450,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 194.855,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 65.151,00 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 5.079.022,98 DESPESAS DE CAPITAL 669.309,41 0,00 2.562.917,72 TOTAL GERAL

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

184.855,00 10.000,00 194.855,00 5.006.971,84 741.360,55 5.748.332,39

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.122.0009.1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 60.000,00

20.601.0009.1.105 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.61.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

7.000,00 Recursos 4.000,00 Recursos 4.900,00 Recursos 5.000,00 Recursos Total R$ 20.900,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

20.601.0009.1.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 Recursos Ordinários 129.600,00 Transferências de Convênios - O Total R$ 149.600,00

20.605.0009.1.107 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Royalties/Fundo Especial do Petró Total R$ 70.000,00

20.605.0009.1.110 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 50.000,00

18.541.0013.1.144 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00

OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

24.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 44.000,00

18.541.0013.1.145 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00

OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 Recursos Ordinários 20.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 30.000,00

18.541.0013.1.280 - RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 4.4.9.0.51.00

OBRAS E INSTALACOES

12.600,00 Recursos Ordinários Total R$ 12.600,00

20.122.0003.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

5.000,00 Recursos 683.397,98 Recursos 27.594,00 Recursos 1.500,00 Recursos 106.491,13 Recursos 5.000,00 Recursos 30.654,46 Recursos 3.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Quadro de Detalhamento da Despesa 20.000,00 Recursos Ordinários 1.500,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 904.137,57

20.606.0009.2.111 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.48.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

3.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 2.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 8.000,00 Recursos Total R$ 25.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

20.601.0009.2.112 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 3.3.9.0.32.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

20.900,00 Recursos Ordinários Total R$ 20.900,00

20.601.0009.2.113 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.000,00 Recursos 4.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos Total R$ 25.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

20.605.0009.2.114 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos 25.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 60.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

10.000,00 Recursos 4.000,00 Recursos 14.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 38.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

20.604.0009.2.115 - MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.605.0009.2.116 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

5.000,00 Recursos Ordinários 3.000,00 Recursos Ordinários 4.100,00 Recursos Ordinários Total R$ 12.100,00

20.605.0009.2.117 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 50.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 80.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

18.122.0013.2.146 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.000,00 Recursos Ordinários 3.125,00 Recursos Ordinários 2.000,00 Recursos Ordinários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa 2.000,00 Recursos Ordinários 3.500,00 Recursos Ordinários 4.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 15.625,00

18.541.0013.2.147 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

20.000,00 Recursos Ordinários 10.000,00 Recursos Ordinários 30.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 60.000,00

18.541.0013.2.148 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

10.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 7.000,00 Recursos Total R$ 25.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

18.541.0013.2.149 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

15.000,00 Recursos Ordinários 6.000,00 Recursos Ordinários 14.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 35.000,00

18.541.0013.2.150 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

7.000,00 Recursos 5.000,00 Recursos 3.000,00 Recursos 10.000,00 Recursos Total R$ 25.000,00

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 1.325.762,57 DESPESAS DE CAPITAL 437.100,00 0,00 823.983,11 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 1.325.762,57 DESPESAS DE CAPITAL 437.100,00 0,00 823.983,11 TOTAL GERAL

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

1.292.662,57 470.200,00 1.762.862,57 1.292.662,57 470.200,00 1.762.862,57

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.10.00 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV UNIDADE: 02.10.01 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.272.0016.1.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 4.4.9.0.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.500,00 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Total R$ 8.500,00

09.272.0016.2.161 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 3.3.9.0.08.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 Cont. 7.000,00 Cont. 800.000,00 Cont. 900.000,00 Cont. 3.000,00 Cont. 5.000,00 Cont. Total R$ 1.725.000,00

p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime

Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio

de de de de de de

Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd.

p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime

Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio

de de de de de de de de de de de de de de

Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd.

09.122.0016.2.163 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 3.1.9.0.09.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.91.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00

SALARIO - FAMILIA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 Cont. 185.000,00 Cont. 5.000,00 Cont. 2.500,00 Cont. 28.453,00 Cont. 1.900,00 Cont. 13.000,00 Cont. 1.000,00 Cont. 1.500,00 Cont. 20.000,00 Cont. 100.000,00 Cont. 80.000,00 Cont. 2.500,00 Cont. 5.000,00 Cont. Total R$ 446.853,00

09.272.0016.2.164 - ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 3.3.9.0.47.00

OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS

43.403,32 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Total R$ 43.403,32

09.272.0016.2.165 - RESERVA DO RPPS 7.7.7.7.77.00

RESERVA DO RPPS

2.769.406,68 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Total R$ 2.769.406,68

09.272.0016.2.166 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.1.9.0.01.00 3.1.9.0.03.00 3.1.9.0.05.50 3.1.9.0.05.51 3.1.9.0.09.00 3.1.9.0.91.00

APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES O. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO MATERN O. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - AUXILIO DOENÇA SALARIO - FAMILIA SENTENCAS JUDICIAIS

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

4.200.000,00 Cont. 558.818,00 Cont. 100.000,00 Cont. 250.000,00 Cont. 220.000,00 Cont. 70.000,00 Cont. Total R$ 5.398.818,00

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 10.383.481,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.500,00 RESERVA DO RPPS 0,00 TOTAL GERAL 5.620.771,00

p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime p/Regime

Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio

de de de de de de

Previd. Previd. Previd. Previd. Previd. Previd.

7.604.074,32 18.500,00 2.769.406,68 10.391.981,00

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 10.383.481,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.500,00 RESERVA DO RPPS 0,00 TOTAL GERAL 5.620.771,00

7.604.074,32 18.500,00 2.769.406,68 10.391.981,00

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Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.11.00 - SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES UNIDADE: 02.11.01 - SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

26.782.0023.2.230 - MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00

DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00 Recursos Ordinários 500,00 Receitas Próprias de Entidades de 25.000,00 Recursos Ordinários 3.000,00 Recursos Ordinários 824,98 Receitas Próprias de Entidades de 11.000,00 Recursos Ordinários 50.000,00 Recursos Ordinários 500,00 Recursos Ordinários 4.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 96.824,98

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 96.824,98 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 96.824,98 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL

92.824,98 4.000,00 96.824,98 92.824,98 4.000,00 96.824,98

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Orçamento 2012

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE: 02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.843.0888.2.290 - SERVIÇO DA DÍVIDA 3.2.9.0.21.00 3.2.9.0.22.00 4.6.9.0.71.00 4.6.9.1.71.00

JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD

2.500,00 Recursos 2.500,00 Recursos 1.410.000,00 Recursos 790.000,00 Recursos Total R$ 2.205.000,00

Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários

28.846.0888.2.291 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 3.1.9.0.91.00 3.3.9.0.91.00

SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS

1.632.772,89 Recursos Ordinários 15.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 1.647.772,89

28.846.0888.2.292 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 3.1.9.0.94.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.92.00 3.3.9.0.93.00

INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.500,00 Recursos Ordinários 1.600,15 Cont. de Intervenção do Domínio 880.100,00 Recursos Ordinários 24.371,91 Royalties/Fundo Especial do Petró 7.500,00 Recursos Ordinários 9.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 925.072,06

99.999.0999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.9.9.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

240.000,00 Recursos Ordinários Total R$ 240.000,00

ATIVIDADES RESERVA DE CONTINGENCIA OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES 4.777.844,95 DESPESAS DE CAPITAL 240.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 TOTAL GERAL 1.635.272,89

2.577.844,95 2.200.000,00 240.000,00 5.017.844,95

ATIVIDADES RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES 4.777.844,95 DESPESAS DE CAPITAL 240.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 TOTAL GERAL 1.635.272,89

2.577.844,95 2.200.000,00 240.000,00 5.017.844,95

ATIVIDADES PROJETOS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO PODER DESPESAS CORRENTES 99.758.730,92 DESPESAS DE CAPITAL 30.266.427,08 RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS 0,00 TOTAL GERAL 52.174.015,60

94.012.271,91 33.003.479,41 3.009.406,68 130.025.158,00

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Decreto nº. 194 e 196/2011/ QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2012, e dá outras providências;...

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