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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 15 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

12/08/2011 1284 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

Normal

69,65

12/08/2011 1285 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO PALIO PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

Normal

26,25

12/08/2011 1286 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS NEMESIO LIMA E ZULEIDE PIRES

Normal

141,00

12/08/2011 1287 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 MARCOS A SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECEHE TIA TEREZINHA

Normal

90,00

12/08/2011 1288 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.30.00 0 REI DAS TINTAS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DO TG 06008

Normal

212,00

12/08/2011 1289 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Normal

359,50

12/08/2011 1290 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 CASA DAS MADEIRAS JACOBINA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO DE CACHOEIRA GRANDE E LAGES DO BATATA

Normal

210,00

12/08/2011 1291 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DO COMUJA

Normal

30,60

8 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 1.139,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 15 DE AGOSTO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

207 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

03/01/2011

12/08/2011

3.824,40

211 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

03/01/2011

12/08/2011

11.251,50

212 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011 12/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A VEICULOS DESTA COORDENADORIA

7.098,70

213 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

12/08/2011

4.743,30

214 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

12/08/2011

2.182,50

215 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM

03/01/2011

12/08/2011

3.908,60

382 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ASSISTENCIA SOCIAL

12/08/2011

3.383,20

772 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

12/08/2011

522,50

11/04/2011

985 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/06/2011 12/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 210 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

22.671,25

986 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/06/2011 12/08/2011 48.881,65 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ACOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 209 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1082 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 WILANE SOUZA ROCHA VALOIS 30/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REISTALAÇÃO DE FORRO E DESMONTAGEM EMONTAGEM DE DIVISORIAS NA ESCOLA LOURIVAL MARTINS

12/08/2011

428,00

1156 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO CRESCENCIANO FERNANDES PIRES

12/08/2011

890,90

15/07/2011

1322 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 ASTOLFO CRISTIANO BARRETO DA SILVA 01/08/2011 12/08/2011 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE APOIO E FOMENTO À INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA DIVULGAÇÃO DA XXVI CORRIDA DUQUE DE CAXIAS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SUDESB. NO PERIODO DE 15, 16 E 17/08/2011.. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 15 DE AGOSTO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

13 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 109.962,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 3155 RECILVO SILVA DURÃES - 519032025-15 03/01/2011 10/08/2011 12/08/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CODUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EN ENTREGA DE DCTOS NA SEDES. NO PERIODO DE 08/08/2011. 218 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3151 JD COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 03.45603/01/2011 10/08/2011 12/08/2011 Global IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE A ADIVITO AO CONTRATO DE AQUISICA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS

3.026,59

0,00

3.026,59

219 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 3150 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729603/01/2011 10/08/2011 12/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

1.061,60

0,00

1.061,60

262 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 3152 MADEIREIRA VALE DA SERRA LTDA. - 05855903/01/2011 11/08/2011 12/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1.150,48

0,00

1.150,48

60,90

3,05

57,85

296 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 3149 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 303/01/2011 29/07/2011 12/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

350 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3157 GILSON MENDES DOS SANTOS - 834.754.275 03/01/2011 05/08/2011 12/08/2011 Estimativa 2.640,00 234,42 2.405,58 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JULHO/2011. 972 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3153 E.A.S CONSTRUTORA LTDA - 04.619.149/000 04/06/2011 02/08/2011 12/08/2011 Global 6.056,42 635,92 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA DAS ESCOLAS FLORISVALDO MOREIRA E ERMINIO AVELINO DOS SANTOS, LOTE 01

5.420,50

972 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3154 E.A.S CONSTRUTORA LTDA - 04.619.149/000 04/06/2011 02/08/2011 12/08/2011 Global 4.798,50 503,85 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA DAS ESCOLAS FLORISVALDO MOREIRA E ERMINIO AVELINO DOS SANTOS, LOTE 02

4.294,65

1082 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3144 WILANE SOUZA ROCHA VALOIS - 02428051/030/06/2011 12/08/2011 12/08/2011 Normal 428,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REISTALAÇÃO DE FORRO E DESMONTAGEM EMONTAGEM DE DIVISORIAS NA ESCOLA LOURIVAL MARTINS

0,00

428,00

1156 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3145 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/000215/07/2011 12/08/2011 12/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO CRESCENCIANO FERNANDES PIRES

890,90

0,00

890,90

1179 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3146 PEDRO BARBOSA DE SANTANA - 400.008.69 25/07/2011 11/08/2011 12/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS

142,00

7,10

134,90

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 15 DE AGOSTO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1263 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 3147 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/000203/08/2011 11/08/2011 12/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES

1.915,80

0,00

1.915,80

1264 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 3148 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/000203/08/2011 11/08/2011 12/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS

1.538,20

0,00

1.538,20

1322 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 3156 ASTOLFO CRISTIANO BARRETO DA SILVA - 39 01/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 Estimativa 175,50 0,00 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE APOIO E FOMENTO À INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA DIVULGAÇÃO DA XXVI CORRIDA DUQUE DE CAXIAS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SUDESB. NO PERIODO DE 15, 16 E 17/08/2011.. Total R$

23.943,39

1.384,34

22.559,05

Extra-Orçamentários 0 2111103020000 3141 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 12/08/2011 2.242,41 0,00 2.242,41 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2011. 0 2111103020000 3142 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 12/08/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2011.

154,36

0,00

154,36

0 2111103020000 3143 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 12/08/2011 1.085,76 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60% DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2011.

0,00

1.085,76

3.482,53

0,00

3.482,53

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 15 DE AGOSTO DE 2011

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6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/08/2011 até 12/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

17 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 27.425,92

1.384,34

26.041,58

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 15.08.11