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De acordo com a Lei complementar 131/2009

1

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

25/10/2011 1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

Licitação

Valor R$

Estimativa

125.000,00

25/10/2011 1539 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DIARIAS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 25/10/2011 1540 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Normal

3 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

7.093,04 Total Geral R$ 133.093,04

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

845 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

25/10/2011

1.100,00

1030 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TNL PCS S/A - OI-TELEFONIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL

20/06/2011

25/10/2011

5.244,25

1407 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CARLOS GOMES

09/09/2011

25/10/2011

260,00

1422 Normal 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CONDER EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO

20/09/2011

25/10/2011

306,00

1446 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

25/09/2011

25/10/2011

204,00

1496 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 ARLEM DEAN S VILAS BOAS GONÇALVES IMP EMP REF LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO COLEGIO ELVIRA PIRES

04/10/2011

25/10/2011

360,00

1533 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ELETRONICA EDNAILSON LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA WILSOM MAGALHAES

21/10/2011

25/10/2011

489,00

1534 Normal 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 CEDRAZ AUTO PEÇAS LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOR BOMBA QUE SERVE A SEC DE AGRICULTURA

21/10/2011

25/10/2011

84,00

1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP. SETEMBRO/2011.

25/10/2011

25/10/2011

47.488,37

1539 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 25/10/2011 25/10/2011 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA PROJECT. NO PERIODO DE 19/10/2011. 1540 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

25/10/2011

25/10/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

7.093,04

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

11 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 62.687,16

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 228 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 4203 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/03/01/2011 06/10/2011 25/10/2011 Global 2.649,99 0,00 2.649,99 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETANSMISSAO DE TV VIA SATELITE NA SEDE E DISTRITOS , SET/2011. 258 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4206 JACOBINA IND COM DE MOVEIS E ESQUA. LTD03/01/2011 21/10/2011 25/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATA DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1.074,38

0,00

1.074,38

262 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4207 MADEIREIRA VALE DA SERRA LTDA. - 05855903/01/2011 21/10/2011 25/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1.007,84

0,00

1.007,84

270 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 4205 JACOBINA IND COM DE MOVEIS E ESQUA. LTD03/01/2011 21/10/2011 25/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS

2.783,25

0,00

2.783,25

322 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 4210 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238003/01/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

4.536,71

0,00

4.536,71

323 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 4209 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238003/01/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

220,26

0,00

220,26

580 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4211 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/28/02/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

5.285,25

0,00

5.285,25

580 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4212 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/28/02/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

5.289,60

0,00

5.289,60

582 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 4214 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/28/02/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

952,65

0,00

952,65

584 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 4215 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/28/02/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

461,10

0,00

461,10

585 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4216 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/28/02/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.405,05

0,00

1.405,05

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

594 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4197 PRIMOS CAFE LTDA - 02649006/0001-10 28/02/2011 06/10/2011 25/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

109,80

0,00

109,80

845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 4192 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1401/05/2011 25/10/2011 25/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

1.100,00

1030 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4196 TNL PCS S/A - OI-TELEFONIA - 04164616/000 20/06/2011 25/10/2011 25/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL

5.244,25

0,00

5.244,25

1113 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 4213 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/07/2011 30/09/2011 25/10/2011 Estimativa 3.105,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 586 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO

0,00

3.105,90

1407 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4208 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA - 13276027/00 09/09/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CARLOS GOMES

260,00

0,00

260,00

1422 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4199 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 20/09/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CONDER EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO

306,00

0,00

306,00

1446 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4200 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 25/09/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

204,00

0,00

204,00

1493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 4217 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA - 009157603/10/2011 13/10/2011 25/10/2011 Estimativa 165,00 0,00 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. 1496 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 4204 ARLEM DEAN S VILAS BOAS GONÇALVES - 99 04/10/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP REF LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO COLEGIO ELVIRA PIRES

360,00

18,00

342,00

1512 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4198 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 15/10/2011 17/10/2011 25/10/2011 Normal 244,00 0,00 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO PELO SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM PARA O SR ERASMO PAULO F RIBEIRO ADIMARIO OLIVEIRA FILHO A SERV DO SETOR DE LICITAÇOES E FINANÇAS

244,00

1513 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 4201 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 15/10/2011 17/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA SRA MAYANA ROCHA SOARES A SERVIÇO DA SEC DE EDUCACAO 1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4194 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 25/10/2011 25/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP. SETEMBRO/2011.

204,00

0,00

204,00

47.488,37

0,00

47.488,37

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.26 15:45:21


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

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6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0,00 58,50 1539 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 4202 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 25/10/2011 25/10/2011 25/10/2011 Estimativa 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA PROJECT. NO PERIODO DE 19/10/2011. 1540 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4193 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.125/10/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

7.093,04

0,00

7.093,04

91.608,94

18,00

91.590,94

2.967,30

0,00

2.967,30

Total R$

2.967,30

0,00

2.967,30

Total Geral R$

94.576,24

18,00

94.558,24

Total R$

Restos a pagar 493 00.000.0000. 2111101100000 0 4195 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 25/10/2011 25/10/2011 25/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

26 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.26 15:45:21

PMJ Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 26.10.11  

Receitas Orçamentárias, Receitas Extra-Orçamentárias