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De acordo com a Lei complementar 131/2009

prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 23 de novembro de 2012

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2012 até 23/11/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

23/11/2012 1672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

Valor R$

Estimativa

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

80.000,00 Total Geral R$ 80.000,00

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

590 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA

23/03/2012

22/11/2012

600,00

819 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

23/04/2012

22/11/2012

5.603,95

820 Global 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS

23/04/2012

22/11/2012

2.236,51

821 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

23/04/2012

22/11/2012

3.728,88

1096 Global 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA 22/06/2012 22/11/2012 61.648,64 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA FERNANDO WILSON MAGALHAES E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES. BOLETIM FINAL. 1129 Global 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COLEGIOS E ESCOLA MUNCIPAIS

28/06/2012

22/11/2012

33.772,91

1129 Global 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COLEGIOS E ESCOLA MUNCIPAIS

28/06/2012

22/11/2012

228.992,71

1479 Global 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA 24/09/2012 22/11/2012 13.531,56 IMPORTANCIA REF. A CONSTR. DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA POTÁVEL-ITAPICURU, REFORMA DA QUADRA JOAQUIM VALOIS COUTINHO-LEADER E REFORMA PARCIAL DA PRAÇA DO MUTIRÃO. BOLETIM 01 1502 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 KEEP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU

08/10/2012

22/11/2012

8.000,00

1547 Global 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO CESAR BORGES . BOLETIM 01

11/10/2012

22/11/2012

51.641,73

1582 Global 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 CG CONSTRUTORA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV ROCHA PIRES NO JUNCO. BOLETIM UNICO.

26/10/2012

22/11/2012

10.914,60

1591 Global 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.51.00 42 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA IMPORTANCIA REF. A APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO DA CONSTR. DE REDE DE DE ÁGUA POTÁVEL-ITAPICURU. BOLETIM UNICO

31/10/2012

22/11/2012

11.518,00

1594 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA 31/10/2012 22/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO CORRESPONDENTE A REFORMA DE QUADRA QUE SERVE AO COLEGIO ARMANDO X. DE OLIVEIRA

59.442,64

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1606 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 01/11/2012 22/11/2012 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER. NO PERIODO DE 20/11//2012. 1607 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/11/2012 22/11/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER. NO PERIODO DE 20/11//2012. 1636 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

784,80

1637 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

959,20

1638 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

337,90

1639 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

1.100,90

1640 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

850,20

1641 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

730,30

1642 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

09/11/2012

22/11/2012

457,80

1647 Normal 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 METALURGICA LUAR DA SAUDADE LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE BANCOS PARA AS PRAÇAS DAS MISSOES, TIRO DE GUERRA E JENIPAPO

13/11/2012

22/11/2012

2.523,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

23 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 499.519,73

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 259 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/02/01/2012 14/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

6.039,40

0,00

6.039,40

1067 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 IRENO XAVIER LEAL - 05089068/0001-02 14/06/2012 14/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

5.430,00

0,00

5.430,00

1068 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/14/06/2012 14/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

4.950,00

0,00

4.950,00

1076 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 IRENO XAVIER LEAL - 05089068/0001-02 14/06/2012 14/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

606,90

30,34

576,56

1077 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/14/06/2012 14/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

140,00

7,00

133,00

1096 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846322/06/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global 61.648,64 6.473,11 55.175,53 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA FERNANDO WILSON MAGALHAES E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES. BOLETIM FINAL. 1129 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846328/06/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COLEGIOS E ESCOLA MUNCIPAIS

33.772,91

1129 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846328/06/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COLEGIOS E ESCOLA MUNCIPAIS

228.992,71

3.546,16

30.226,75

39.828,83 189.163,88

1351 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA 01/08/2012 09/11/2012 22/11/2012 Global 5.500,00 0,00 5.500,00 PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, OUTUBRO/2012 1442 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 SERTAO MAR SERV COM DE PRODUTO - 044512/09/2012 06/11/2012 22/11/2012 Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO BOMBA SUBMERSA.

600,00

30,00

570,00

1479 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846324/09/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global 13.531,56 1.420,81 12.110,75 IMPORTANCIA REF. A CONSTR. DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA POTÁVEL-ITAPICURU, REFORMA DA QUADRA JOAQUIM VALOIS COUTINHO-LEADER E REFORMA PARCIAL DA PRAÇA DO MUTIRÃO. BOLETIM 01 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1547 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2511/10/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO CESAR BORGES . BOLETIM 01

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 51.641,73

5.422,38

46.219,35

1549 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 CG CONSTRUTORA LTDA - 12.540.570/0001- 15/10/2012 19/11/2012 22/11/2012 Global 35.540,90 3.731,80 31.809,10 IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE ESCOLAS( SINFRONIO FELIPE, MANOEL FUNGENCIO, MONOEL GENEZIO, SEBASTIÃO PROCOPIO E IOLANDA DIAS ROCHA). BOLETIM 01 1567 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TEATRO DIONIS 24/10/2012 20/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESENTAÇÃO DE PRUPO TEATRAL DIONISIO ARTES NAS ESCOLAS MUNCIIPAIS

5.000,00

0,00

5.000,00

1591 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.51.00 42 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846331/10/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global IMPORTANCIA REF. A APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO DA CONSTR. DE REDE DE DE ÁGUA POTÁVEL-ITAPICURU. BOLETIM UNICO

11.518,00

1.209,39

10.308,61

1594 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA - 038846331/10/2012 22/11/2012 22/11/2012 Global 59.442,64 6.241,47 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO CORRESPONDENTE A REFORMA DE QUADRA QUE SERVE AO COLEGIO ARMANDO X. DE OLIVEIRA

53.201,17

1606 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05001/11/2012 22/11/2012 22/11/2012 Estimativa 85,00 0,00 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER. NO PERIODO DE 20/11//2012. 524.440,39

67.941,29

456.499,10

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 22/11/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 067

656,01

0,00

656,01

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 089

22/11/2012

820,83

0,00

820,83

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 095

22/11/2012

9.782,67

0,00

9.782,67

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 088.

22/11/2012

3.316,83

0,00

3.316,83

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 096

22/11/2012

6.046,46

0,00

6.046,46

Total R$

Extra-Orçamentários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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2012.11.23 13:49:51


7

prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 23 de novembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/11/2012 até 22/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

22 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Total R$

20.622,80

0,00

20.622,80

Total Geral R$

545.063,19

67.941,29

477.121,90

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

2012.11.23 13:49:51


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 23.11.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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