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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 14 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

241 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITOVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

13/10/2011

1.560,00

242 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO A CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

03/01/2011

13/10/2011

1.060,00

527 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ASSINATURA A SKY, DESTINADO A LOCALIDADE DE PARAISO NESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

13/10/2011

196,84

543 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

13/10/2011

15.214,95

546 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

13/10/2011

694,20

576 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

13/10/2011

1.500,20

770 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMP EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

11/04/2011

13/10/2011

3.135,00

771 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE AÇAO SOCIAL

11/04/2011

13/10/2011

627,00

772 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

11/04/2011

13/10/2011

836,00

773 Global 020402 12.365.0017.2.174 3.3.9.0.30.00 19 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS

11/04/2011

13/10/2011

731,50

878 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 02/05/2011 13/10/2011 6.305,20 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 573 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS 878 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 02/05/2011 13/10/2011 977,60 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 573 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS 943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

13/10/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

474,33

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.14 15:41:19


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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

997 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 06/06/2011 13/10/2011 2.509,00 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 570 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1094 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/07/2011 13/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.996,20

1094 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/07/2011 13/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

10.535,20

1094 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/07/2011 13/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.299,40

1095 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/07/2011 13/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO

312,00

1143 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ICONET TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA 12/07/2011 13/10/2011 400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK NO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO WILSON MAGALHAES EM ITAPEIPU, AGOSTO/2011 1229 Estimativa 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA 01/07/2011 13/10/2011 57.760,98 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CACAMBA PARA TERRAPLENAGEM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 1298 Normal 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME 15/08/2011 13/10/2011 9.615,30 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO NOVO AMANHECER 1303 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 FREE WAY ARTEFATOS DE COURO LTDA 16/08/2011 13/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE 1487 Normal 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS JACOBINA II E ITAITU

03/10/2011

13/10/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

3.666,92 500,00

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 14 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

23 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 123.907,82

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.14 15:41:19


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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 43 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 4029 JAILTON NUNES MARQUES - 857.924.035-20 03/01/2011 11/10/2011 13/10/2011 Estimativa 292,50 0,00 292,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO REGENTE DA FAMUJ, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FANFARRAS. NO PERIODO DE 17 A 21/10/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 4032 MARIA JOSE FREITAS TEOFILO - 292.030.82503/01/2011 10/10/2011 13/10/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DA SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO GUIA DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. NO PERIODO DE 14/10/2011. 265 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 4026 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA03/01/2011 05/10/2011 13/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, SET/2011.

0,00

1.000,00

338 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 4025 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 00.03/01/2011 28/09/2011 13/10/2011 Estimativa 18.938,80 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

18.938,80

527 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4030 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - 72.820.822/0001/02/2011 13/10/2011 13/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ASSINATURA A SKY, DESTINADO A LOCALIDADE DE PARAISO NESTE MUNICIPIO. 696 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4024 JACODIESEL AUTO PEÇAS LTDA. - 13981675/25/03/2011 20/09/2011 13/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS 943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4028 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 13/10/2011 13/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

1.000,00

196,84

0,00

196,84

19.700,00

0,00

19.700,00

474,33

0,00

474,33

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 4031 SANDRA FABIANA ALMEIDA FRANCO - 495.7101/06/2011 11/10/2011 13/10/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA. NO PERIODO DE 17 E 18/10/2011. 1143 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4033 ICONET TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA 12/07/2011 13/10/2011 13/10/2011 Global 400,00 0,00 400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK NO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO WILSON MAGALHAES EM ITAPEIPU, AGOSTO/2011 1143 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4034 ICONET TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA 12/07/2011 06/10/2011 13/10/2011 Global 400,00 0,00 400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK NO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO WILSON MAGALHAES EM ITAPEIPU, SET/2011 1270 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 4027 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO DO COMUJA

03/08/2011 10/10/2011 13/10/2011 Global

390.782,48

41.032,15 349.750,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 14 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1303 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 4020 FREE WAY ARTEFATOS DE COURO LTDA - 58.16/08/2011 13/10/2011 13/10/2011 Normal 3.666,92 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

0,00

3.666,92

1390 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 4021 ELETRONICA EDNAILSON LTDA - 09.558.440/ 01/09/2011 07/10/2011 13/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AESCOLAS MUNICIPAIS

1.869,00

0,00

1.869,00

1487 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 4022 FRANCILEIDE SILVA RIOS - 008.230.705-90 03/10/2011 13/10/2011 13/10/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS JACOBINA II E ITAITU

500,00

25,00

475,00

438.396,37

41.057,15

397.339,22

5.159,33

0,00

5.159,33

5.159,33

0,00

5.159,33

1.472,94

0,00

1.472,94

1.472,94

0,00

1.472,94

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103070000 4019 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 13/10/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%, SET/2011. Total R$

Restos a pagar 469 2111103070000 4023 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A LIMPUJA

13/10/2011 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.14 15:41:19


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 14 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/10/2011 até 13/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 445.028,64

41.057,15

403.971,49

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.14 15:41:19


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 14.10.11