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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 13 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

12/12/2011 1690 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINAD0 AO VEICULO PALIO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

Normal

304,37

12/12/2011 1691 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO PALIO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

Normal

41,25

12/12/2011 1692 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HOPEDAGEM E REFEICOES PARA EDUCADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Normal

044/2011 P

47.890,00

12/12/2011 1693 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 003/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

5.000,00

12/12/2011 1694 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 003/2011 10.000,00 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 572 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES 12/12/2011 1695 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 12/12/2011 1696 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROJETO PROSANEAMENTO.

12.800,00

Normal

5.664,13

12/12/2011 1698 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 13.500,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 12/12/2011 1699 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE

277/2011 P

1.600,00

12/12/2011 1700 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA Normal 278/2011 P 2.200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE 12/12/2011 1701 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Normal DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE SÃO PAULO/SP PARA SALVADOR/BA, QUE SERA DESTINADA A SRª MARGARIDA PEREIRA DA SILVA.

295,66

12/12/2011 1702 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 581 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES

1.000,00

12/12/2011 1703 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 583 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA O PRE ESCOLAR

2.000,00

12/12/2011 1704 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 13.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

14 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 115.295,41

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

12/12/2011

904,70

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

12/12/2011

580,16

37 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

12/12/2011

221,92

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

12/12/2011

483,80

194 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

12/12/2011

95,00

247 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, nov/2011

12/12/2011

5.000,00

264 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA. nov/2011

12/12/2011

6.000,00

527 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

12/12/2011

1.093,70

570 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

12/12/2011

1.500,20

575 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

12/12/2011

208,00

925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

12/12/2011

45,30

1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/06/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

12/12/2011

903,50

1139 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

12/12/2011

642,32

12/07/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1140 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

12/07/2011

12/12/2011

1.636,80

1141 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

12/07/2011

12/12/2011

800,00

1142 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL

12/07/2011

12/12/2011

188,88

1189 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

12/12/2011

85,06

1320 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/08/2011 12/12/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

1.552,26

1410 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA 01/09/2011 12/12/2011 3.022,24 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 1425 Global 020601 15.752.0018.1.190 4.4.9.0.51.00 0 STACOM - ELETRIFICAÇÃO LTDA. IMP EMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO NA RUA CARLOS GOMES E AV CORONEL TEIXEIRA

16/09/2011

12/12/2011

50.000,00

1441 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 12/12/2011 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1554 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 MARCIA CERQUEIRA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NA ESCOLA ELVIRA PIRES

01/11/2011

12/12/2011

200,00

1603 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 10/11/2011 12/12/2011 1.544,20 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1604 Estimativa 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA 10/11/2011 12/12/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 151 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

14.204,36

1661 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

30/11/2011

12/12/2011

20,00

1674 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 SAMUEL ALENCAR DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CAIXAS DE SOM DO COLEGIO ARMANDO XAVIER DE OLIVEIRA

02/12/2011

12/12/2011

180,00

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1683 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 AIDA MIRANDA NASCIMENTO 05/12/2011 12/12/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 43 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA). NO PERIODO DE 07/11/2011.

69,70

1685 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

12/12/2011

14,00

1693 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 12/12/2011 12/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

4.820,40

07/12/2011

1694 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 12/12/2011 12/12/2011 1.294,80 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 572 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES 1695 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA 12/12/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

12/12/2011

12.715,07

1696 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROJETO PROSANEAMENTO.

12/12/2011

5.664,13

12/12/2011

1698 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 12/12/2011 12/12/2011 13.138,87 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1701 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 12/12/2011 12/12/2011 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE SÃO PAULO/SP PARA SALVADOR/BA, QUE SERA DESTINADA A SRª MARGARIDA PEREIRA DA SILVA. 34 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

295,66

Total Geral R$ 129.170,33

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.13 10:44:00


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 13 DE DEZEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4995 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

904,70

0,00

904,70

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 4988 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa

580,16

0,00

580,16

37 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4966 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530403/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

221,92

0,00

221,92

149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4993 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

483,80

0,00

483,80

180 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.14.00 0 4962 JUCIARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 260.20203/01/2011 07/12/2011 12/12/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO EM ABRIGO. NO PERIODO DE 05/12/2011. 194 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 4997 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa

200 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 4977 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00003/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, nov/2011

95,00

0,00

95,00

665,00

33,25

631,75

206 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 4975 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00003/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 5.600,00 364,00 5.236,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, nov/2011 225 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4982 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 03/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, nov/2011

2.700,00

0,00

2.700,00

226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4980 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 03/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO E PATRIMONIAL, nov/2011 247 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 4972 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, nov/2011

5.000,00

75,00

4.925,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

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Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 4971 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 03/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA NOV/2011

100,00

1.900,00

264 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 4973 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 12/12/2011 12/12/2011 Global 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA. nov/2011

90,00

5.910,00

345 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4978 COMERCIAL HAINE LTDA - 15198310/0001-30 03/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 600,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE, nov/2011

0,00

600,00

346 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4974 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS -03/01/2011 M 05/12/2011 12/12/2011 Global 3.000,00 195,00 2.805,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. nov/2011 349 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 4968 VALDINES BARBOZA DA SILVA - 437.925.37503/01/2011 07/12/2011 12/12/2011 Estimativa 5.100,00 933,55 4.166,45 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NOV/2011 368 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4979 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 610/01/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, nov/2011

1.300,00

0,00

1.300,00

527 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4965 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 01/02/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

1.093,70

0,00

1.093,70

625 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 4981 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 01/03/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 4.500,00 0,00 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, nov/2011 925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 4994 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.

02/05/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa

45,30

0,00

45,30

1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 4986 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 903,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

903,50

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 4992 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 85,06 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

85,06

1246 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4976 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA 01/08/2011 05/12/2011 12/12/2011 Global 5.500,00 0,00 5.500,00 PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, nov/2011 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

1271 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4959 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO COMUJA BOLETIM 03

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

03/08/2011 07/12/2011 12/12/2011 Global

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 110.901,32

1320 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 4987 EMBASA - 13504675/0001-10 01/08/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 1.552,26 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO. 1397 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 4964 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 05/09/2011 07/12/2011 12/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇAO DO PISO DO CALÇADAO E CALCADINHO, BOLETIM 02.

45.000,00

11.644,64

99.256,68

0,00

1.552,26

4.725,00

40.275,00

1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4961 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 3.022,24 0,00 3.022,24 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 1441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 4989 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 45,30 0,00 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1554 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 4970 MARCIA CERQUEIRA SANTOS - 031.137.485- 01/11/2011 12/12/2011 12/12/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NA ESCOLA ELVIRA PIRES

200,00

10,00

190,00

1603 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 4996 EMBASA - 13504675/0001-10 10/11/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 1.544,20 0,00 1.544,20 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1604 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 4990 EMBASA - 13504675/0001-10 10/11/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 14.204,36 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 151 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO. 1622 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 4967 D.F. SOUZA DE JACOBINA - 11.454.606/0001-18/11/2011 06/12/2011 12/12/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1661 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4985 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 30/11/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA. 1674 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 4969 SAMUEL ALENCAR DOS SANTOS - 665.318.3 02/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CAIXAS DE SOM DO COLEGIO ARMANDO XAVIER DE OLIVEIRA

14.204,36

1.708,00

0,00

1.708,00

20,00

0,00

20,00

180,00

9,00

171,00

1683 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 4963 AIDA MIRANDA NASCIMENTO - 037691515-34 05/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 69,70 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 43 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA). NO PERIODO DE 07/11/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

69,70

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Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1685 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4984 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 07/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 14,00

0,00

14,00

1695 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 4960 EMBASA - 13504675/0001-10 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 12.715,07 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00

12.715,07

1696 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4983 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Normal DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROJETO PROSANEAMENTO.

0,00

5.664,13

5.664,13

1698 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 4991 EMBASA - 13504675/0001-10 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Estimativa 13.138,87 0,00 13.138,87 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1701 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 4998 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 Normal 295,66 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE SÃO PAULO/SP PARA SALVADOR/BA, QUE SERA DESTINADA A SRª MARGARIDA PEREIRA DA SILVA.

40 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0,00

295,66

Total R$

259.711,75

18.179,44

241.532,31

Total Geral R$

259.711,75

18.179,44

241.532,31

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.13 10:44:00

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 13.12.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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