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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 09 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

08/08/2011 1273 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 R.P.J PNEUS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA

Credor

Global

013/2011

55.000,00

08/08/2011 1274 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 R.P.J PNEUS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM A SEC DE INFRAESTRUTURA

Global

013/2011

27.400,00

08/08/2011 1275 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 R.P.J PNEUS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Global

013/2011

57.900,00

08/08/2011 1276 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Normal

64,00

08/08/2011 1277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A CARENTE ALBA CORDEIRO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

Normal

148,00

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 140.512,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 09 DE AGOSTO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VERA LUCIA RIBEIRO 03/01/2011 08/08/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NO PERIODO DE 21 E 22/07/2011. 200 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 O.S. CORREIA DE JACOBINA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JULHO/2011

03/01/2011

08/08/2011

665,00

228 Global 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 03/01/2011 08/08/2011 2.649,99 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETANSMISSAO DE TV VIA SATELITE NA SEDE E DISTRITOS, JULHO/2011. 247 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, JULHO/2011

08/08/2011

5.000,00

253 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA 03/01/2011 08/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, JULHO/2011

2.000,00

256 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JULHO/2011

08/08/2011

1.080,00

264 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 08/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, JULHO/2011

6.000,00

275 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, JULHO/2011.

08/08/2011

2.500,00

325 Global 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 03/01/2011 08/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, julho/2011

1.485,00

345 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COMERCIAL HAINE LTDA 03/01/2011 08/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE, JULHO/2011

600,00

03/01/2011

346 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS - ME 03/01/2011 08/08/2011 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2011 348 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 AMP DA COSTA -ME 03/01/2011 08/08/2011 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JULHO/2011. 368 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, JULHO/2011

10/01/2011

08/08/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

1.300,00

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

625 Global 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 STACON ELETRIFICACAO LTDA 01/03/2011 08/08/2011 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, JULHO/2011 1098 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JUCIVANIO FERREIRA DA SILVA 01/07/2011 08/08/2011 545,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DA 01/03 PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA 1130 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

12/07/2011

08/08/2011

20,00

1131 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O SEC DE ADM GERAL

12/07/2011

08/08/2011

388,00

1132 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC DE FINANÇAS

12/07/2011

08/08/2011

770,00

1133 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O A SEC. DE EDUCAÇÃO

12/07/2011

08/08/2011

309,00

1135 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

12/07/2011

08/08/2011

2.036,00

1136 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

12/07/2011

08/08/2011

239,00

1171 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURSIMO LDA ME 22/07/2011 08/08/2011 3.400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA 6ª REGIAO DO EXERCITO BRASILEIRO NA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE 1187 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 JOCIANE DA SILVA ANGELO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESETNAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

27/07/2011

08/08/2011

270,00

1194 Normal 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA NOVA DO OURICURI E MALHADINHA

29/07/2011

08/08/2011

550,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

24 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 41.423,99

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 43 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 3064 JAILTON NUNES MARQUES - 857.924.035-20 03/01/2011 04/08/2011 08/08/2011 Estimativa 292,50 0,00 292,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A REGENTE DA FAMUJ DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO - NEOGIBÁ. NO PERIODO DE 03 A 09/08/2011. 43 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 3065 ELIZEU BARBOSA DE SOUZA - 944127405-4403/01/2011 05/08/2011 08/08/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2011. 0,00 69,70 43 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 3069 AIDA MIRANDA NASCIMENTO - 037691515-34 03/01/2011 05/08/2011 08/08/2011 Estimativa 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTANDER/FORMAR EM REDE. NO PERIODO DE 10/08/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 3070 VERA LUCIA RIBEIRO - 949.850.578-00 03/01/2011 08/08/2011 08/08/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NO PERIODO DE 21 E 22/07/2011. 227 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 3066 ASS. COM. POV. C. GRANDE - 13.902.507/0 03/01/2011 01/08/2011 08/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA, JULHO/2011

300,00

0,00

300,00

261 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 3067 MARIA ALVES DE SOUZA - 156946585-15 03/01/2011 01/08/2011 08/08/2011 Global 280,00 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA PROVISORIA DA SRA MAEIA NILDA ROSA, VITIMA DAS CHUVAS, JULHO/2011.

280,00

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 3068 ANDRE LUIZ MOTA SAMPAIO - 963801525-04 01/06/2011 04/08/2011 08/08/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERVISOR DAS ESCOLAS DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTANDER/FORMAR EM REDE. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2011. 1171 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 3060 BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURSIMO LD 22/07/2011 08/08/2011 08/08/2011 Normal 3.400,00 170,00 3.230,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA 6ª REGIAO DO EXERCITO BRASILEIRO NA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE 1173 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 3061 EU E VOCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME25/07/2011 02/08/2011 08/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

3.425,00

0,00

3.425,00

1187 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 3062 JOCIANE DA SILVA ANGELO - 041.485.595-7 27/07/2011 08/08/2011 08/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESETNAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

270,00

13,50

256,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 09 DE AGOSTO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/08/2011 até 08/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1194 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 3063 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS - 290.29/07/2011 08/08/2011 08/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA NOVA DO OURICURI E MALHADINHA

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 550,00

27,50

522,50

8.938,20

211,00

8.727,20

0 2111103150000 3058 INSS - 29.979.036/0001-40 08/08/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA E.A.S CONTRUTORA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 201.

1.166,59

0,00

1.166,59

0 2111103150000 3059 INSS - 29.979.036/0001-40 08/08/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COMÉRCIO E CONTRUÇÕES, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 177 E 176.

2.969,35

0,00

2.969,35

Total R$

4.135,94

0,00

4.135,94

Total Geral R$

13.074,14

211,00

12.863,14

Total R$

Extra-Orçamentários

13 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.09 14:05:12

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 09.08.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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