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De acordo com a Lei complementar 131/2109

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS E VIG EPIDEMIOLOGICA

03/01/2011

20/06/2011

4.820,90

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 RENATA DUARTE CAMPELO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO II CAPS AD EM DEBATE

03/01/2011

20/06/2011

58,50

21 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP RER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PISO DE ATENCAO BASICA REF AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

9.282,39

37 Estimativa 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

850,29

45 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REFPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE URGENCIA SAMU REF AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

2.394,00

52 Estimativa 020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEREST REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

18,69

61 Estimativa 020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

791,47

65 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

13.473,45

74 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

998,50

75 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

03/01/2011

20/06/2011

16.678,88

253 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 COELBA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO HATS

01/02/2011

20/06/2011

8.397,41

269 Estimativa 020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

01/03/2011

20/06/2011

2.334,77

287 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

20/06/2011

4.155,17

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

288 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

20/06/2011

2.401,34

289 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE

01/03/2011

20/06/2011

524,30

332 Estimativa 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

01/03/2011

20/06/2011

46.843,52

333 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE MAIO DE 2011

01/03/2011

20/06/2011

7.141,78

335 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 COELBA IMP EMDP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE

01/03/2011

20/06/2011

5.508,94

354 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

11/04/2011

20/06/2011

627,00

19 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 127.301,30

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE JUNHO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 13 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2 1419 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS E VIG EPIDEMIOLOGICA

4.820,90

0,00

4.820,90

15 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 1413 RENATA DUARTE CAMPELO - 821.312.105-82 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO II CAPS AD EM DEBATE

58,50

0,00

58,50

21 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14 1414 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP RER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PISO DE ATENCAO BASICA REF AO MES DE MAIO DE 2011

9.282,39

0,00

9.282,39

37 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14 1416 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

850,29

0,00

850,29

45 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14 1422 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REFPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE URGENCIA SAMU REF AO MES DE MAIO DE 2011

2.394,00

0,00

2.394,00

52 020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14 1424 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEREST REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

18,69

0,00

18,69

61 020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.13.00 14 1417 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

791,47

0,00

791,47

65 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14 1421 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

13.473,45

0,00

13.473,45

74 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2 1418 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

998,50

0,00

998,50

75 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 1425 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

16.678,88

0,00

16.678,88

107 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14 1407 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHAD AREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE A VIGILANCIA SANITARIA

3.185,51

0,00

3.185,51

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

108 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 1406 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHAD AREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 0,00

2.687,09

111 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1405 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 25.414,20 IMPORTANCIA EMPENHAD AREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE AO AS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0,00

25.414,20

229 020501 10.303.0014.2.151 3.3.9.0.30.00 14 1410 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA07/02/2011 15/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA

67.774,00

0,00

67.774,00

230 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1409 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA07/02/2011 15/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEEICAMENTOS PARA AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

39.713,50

0,00

39.713,50

01/02/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa

8.397,41

0,00

8.397,41

269 020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14 1423 INSS - 29.979.036/0001-40 01/03/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

2.334,77

0,00

2.334,77

332 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14 1415 INSS - 29.979.036/0001-40 01/03/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011

46.843,52

0,00

46.843,52

253 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1412 COELBA - 15139629/0001-94 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO HATS

2.687,09

333 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2 1420 INSS - 29.979.036/0001-40 IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE MAIO DE 2011

01/03/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa

7.141,78

0,00

7.141,78

335 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 1411 COELBA - 15139629/0001-94 IMP EMDP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE

01/03/2011 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa

5.508,94

0,00

5.508,94

349 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 1404 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/04/2011 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 19.423,99 0,00 19.423,99 IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 109 DE 03.01.2011 PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 423 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14 1403 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - 11.5118/05/2011 02/06/2011 20/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU

5.610,00

0,00

5.610,00

455 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 1408 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA01/06/2011 15/06/2011 20/06/2011 Estimativa 37.859,86 0,00 37.859,86 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 231 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE Total R$

321.261,64

0,00

321.261,64

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.21 14:37:04


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Extra-Orçamentários 0 2111202010000 1398 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 21.479,14 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DE SERVIDORES DO PAB, PSF E SAUDE BUCAL

0,00

21.479,14

0 2111202010000 1399 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 379,99 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR

0,00

379,99

0 2111202010000 1400 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 5.926,96 0,00 5.926,96 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DE SERVIDORES DACOES BASICAS, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SEC DE SAUDE E VIG EPIDEMIOLOGICA 0 2111202010000 1401 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 14.771,62 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DE SERVIDORES DO CAPS , SAMU, CEO, CEREST E HATS Total R$

42.557,71

0,00

14.771,62

0,00

42.557,71

Restos a pagar 539 2111202010000 1402 ROSANGELA MICHELLY TERRA NOVA DA SILVA 20/06/2011 1.000,00 0,00 1.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LOCACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCAO DAS NECESSIDADES NO GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE Total R$

1.000,00

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

1.000,00

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.21 14:37:04


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

28 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 364.819,35

0,00

364.819,35

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.21 14:37:04

FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.06.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos