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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA CNPJ: 14.197.586/0001-30

Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

001-ATUAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA MUNICIPAL POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Prover o Legislativo Municipal dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0010-Aquisição de Equip. e Mobiliários para a CÂMARA MUNICIPAL Sede do Poder Legis Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0011-Ampliação e Reforma da Sede do CÂMARA MUNICIPAL Legislativo Produto (Bem ou Serviço): Sede Ampliada/Reformada - %

2010

2011

2012

2013

Total

90.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

170.000,00

1

1

1

1

1

01/01/2010 31/12/2011

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

250.000,00

50

50

0

0

100

0012-Gestão das Atividades Administrativas CÂMARA MUNICIPAL da Câmara Municipal Produto (Bem ou Serviço): Unidade Mantida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

2.340.563,00

2.929.568,00

3.350.916,00

3.680.766,00

12.301.813,00

1

1

1

1

1

0013-Qualificação dos Servidores do CÂMARA MUNICIPAL Legislativo Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

25

25

25

25

100

Totais das Ações

2.560.563,00

3.079.568,00

3.385.916,00

3.715.766,00

12.741.813,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

002-GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR GABINETE DA PREFEITA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos administrativos.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

235.000,00

245.575,00

256.625,00

268.174,00

1.005.374,00

12

12

12

12

48

636.245,00

812.626,00

940.000,00

2.949.871,00

0020-Manutenção dos Serv. de Comunicação GABINETE DA PREFEITA e Divulg. Institucional Produto (Bem ou Serviço): Divulgação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0030-Gestão das Ações do Gabinete da GABINETE DA PREFEITA Prefeita Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

561.000,00 12

12

12

12

48

Totais das Ações

796.000,00

881.820,00

1.069.251,00

1.208.174,00

3.955.245,00

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003-APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RH, Mod. Adm. e Inf.., Mat. Pat. e Serv. Gerais, Atend Cid Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

0031-Gestão das Ações do Controle Interno

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Inicio

Termino

01/01/2010 31/12/2013

Produto (Bem ou Serviço): Controle Interno Mantido - UNIDADE

2010

2011

2012

2013

Total

100.686,19

105.217,00

109.951,00

114.899,00

430.753,19

12

12

12

12

48

2.325.210,00

2.716.344,45

3.011.579,00

9.991.133,45

0032-Gestão das Ações da Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL DE Administração ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.938.000,00 12

12

12

12

48

0033-Apoio ao Funcionamento da Junta do SECRETARIA MUNICIPAL DE Serviço Militar ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

3.000,00

3.300,00

3.630,00

3.993,00

13.923,00

12

12

12

12

48

0034-Gestão das Ações do Tiro de Guerra

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

22.000,00

24.200,00

26.620,00

92.820,00

12

12

12

12

48

0035-Gestão das Ações da Polícia SECRETARIA MUNICIPAL DE Administrativa Municipal ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

758.000,00

792.110,00

827.754,00

865.003,00

3.242.867,00

12

12

12

12

48

0036-Gestão das Ações da Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Finanças Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.073.000,00

1.321.285,00

1.571.742,00

1.924.471,00

5.890.498,00

12

12

12

12

48

0037-Gestão das Ações da Sec. da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Educação, Cultura e Esporte CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

820.000,00

1.002.000,00

1.192.200,00

1.491.420,00

4.505.620,00

12

12

12

12

48

0038-Gestão das Ações da Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.023.000,00

1.269.035,00

1.317.141,00

1.567.412,00

5.176.588,00

12

12

12

12

48

0039-Gestão das Ações da Sec. de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Infra-Estrutura, Des. Urbano e S DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.185.202,96

1.538.537,09

1.894.271,26

2.052.513,69

6.670.525,00

12

12

12

12

48

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0040-Gestão das Ações da Sec. de SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Planejamento e Desenv. Econômico DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

159.600,00 12

12

12

12

48

0041-Gestão das Ações da Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

719.905,00

902.300,00

1.086.154,00

1.321.531,00

4.029.890,00

12

12

12

12

48

0042-Gestão das Ações da Sec. de SECRETARIA MUNICIPAL DA Agricultura e Meio Ambiente AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

535.740,00

659.848,00

785.041,00

911.368,00

2.891.997,00

12

12

12

12

48

8.336.134,15

10.154.111,97

11.785.873,80

13.558.172,38

43.834.292,30

Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

213.269,88

257.445,09

267.362,69

897.677,66

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

005-GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

150.000,00

450.000,00

0,00

0,00

600.000,00

25

75

0

0

100

52.250,00

54.601,00

57.058,00

213.909,00

0050-Ampliação e Modernização do Prédio SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Sede da Prefeitura DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Sede Ampliada/Reformada - %

01/01/2010 31/12/2011

0051-Aquisição de Equip. e Mobiliários para a SECRETARIA MUNICIPAL DE Sec. de Administraç ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00 1

1

1

1

1

0052-Gestão das Ações de Segurança SECRETARIA MUNICIPAL DE Pública-Convênio SSP/BA ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

22.000,00

24.200,00

26.620,00

92.820,00

12

12

12

12

48

0053-Qualificação/Capacitação de Servidores SECRETARIA MUNICIPAL DE da Sec. de Administra ADMINISTRAÇÃO Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

10.000,00

11.000,00

12.100,00

13.310,00

46.410,00

25

25

25

25

100

Totais das Ações

230.000,00

535.250,00

90.901,00

96.988,00

953.139,00

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004-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Coordenadoria da Receita, Financeira e de Orçamento Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0043-Aquisição de Equip. e Mobiliários para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Sec. de Finanças Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0044-Revisão dos Cadastros Imobiliário e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Econômico Produto (Bem ou Serviço): Cadastro Atualizado - PERCENTUAL

2010

2011

2012

2013

Total

30.000,00

90.000,00

25.000,00

25.000,00

170.000,00

1

1

1

1

1

01/01/2010 31/12/2011

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

160.000,00

50

50

0

0

100

0045-Implantação do Sistema de Controle e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Avaliação de Custos Produto (Bem ou Serviço): Sistema Implantado - UNIDADE

01/01/2011 31/12/2013

0,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

0

1

1

1

1

0046-Qualificação/Capacitação de Servidores SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS da Sec. de Finanças Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

10.000,00

11.000,00

12.100,00

13.310,00

46.410,00

25

25

25

25

100

Totais das Ações

120.000,00

231.000,00

67.100,00

68.310,00

486.410,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

017-ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Crianças de 0 a 6 anos Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

0170-Construção de Creches

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

Inicio

Termino

01/01/2010 31/12/2013

2010

2011

2012

2013

Total

70.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

310.000,00

0

0

0

0

0

313.500,00

444.850,00

479.529,00

1.522.879,00

0171-Desenvolvimento das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil/Creche CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

285.000,00 730

730

730

730

730

0173-Gestão das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil/Creche-FUNDEB 60% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

180.000,00

198.000,00

217.800,00

239.580,00

835.380,00

730

730

730

730

730

0174-Gestão das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil/Creche-FUNDEB 40% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

140.000,00

154.000,00

169.400,00

186.340,00

649.740,00

730

730

730

730

730

0175-Gestão das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil/Pré-Escola-FUNDEB 60% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

220.000,00

242.000,00

266.200,00

292.820,00

1.021.020,00

790

790

790

790

790

0176-Gestão das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil/Pré-Escola-FUNDEB 40% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

320.000,00

352.000,00

387.200,00

425.920,00

1.485.120,00

790

790

790

790

790

0177-Gestão das Ações da Merenda Escolar SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, - Creches - PNAEC CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

51.529,92

63.560,30

76.573,10

90.632,45

282.295,77

730

730

730

730

730

0178-Gestão das Ações da Merenda Escolar SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, da Pré-Escola-PNAEP CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.676,14

79.728,65

100.377,08

122.726,46

363.508,33

790

790

790

790

790

0258-Gestão das Ações do PNATE - Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Infantil CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

15.743,55

16.530,75

17.357,27

18.225,13

67.856,70

500

500

500

500

500

Totais das Ações

1.342.949,61

1.494.319,70

1.759.757,45

1.940.773,04

6.537.799,80

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

020-DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Alunos Matriculados na Rede Estadual de Ensino Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Taxa de Evasão Escolar

Fonte MEC

Unidade de Medida PERCENTUAL

Data Apuração 31/12/2004

Apurado 30,00

Desejado 0,00

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

126.091,39

134.206,41

142.893,78

152.197,46

555.389,04

300

300

300

300

300

66.000,00

72.600,00

79.860,00

278.460,00

0056-Gestão das Ações do PNATE/PETE do SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Ensino Médio CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0086-Desenvolvimento das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Médio CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00 650

650

650

650

2.600

0257-Gestão das Ações do PNAEM - Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Médio CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

36.429,82

39.598,24

43.058,22

46.836,31

165.922,59

650

650

650

650

650

Totais das Ações

222.521,21

239.804,65

258.552,00

278.893,77

999.771,63

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA CNPJ: 14.197.586/0001-30

Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

019-DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE População do Munic��pio Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

137.437,50

151.181,25

166.299,37

182.929,31

637.847,43

12

12

12

12

48

243.100,00

267.410,00

294.151,00

1.025.661,00

0201-Restaurar, Equipar e Revitalizar os SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Espaços Cult. e Artístic DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0202-Manutenção das Espaços Culturais e SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Artísticos CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

221.000,00 12

12

12

12

48

0203-Apoio a Sociedade Filarmônica 2 de SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Janeiro CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

7.000,00

7.315,00

7.644,18

7.988,17

29.947,35

1

1

1

1

1

0204-Apoio a Marujada de Jacobina

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

7.000,00

7.315,00

7.644,18

7.988,17

29.947,35

1

1

1

1

1

0205-Promoção de Eventos e Festas SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Tradicionais do Município CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Evento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

550.000,00

574.750,00

600.613,75

627.641,37

2.353.005,12

12

12

12

12

48

Totais das Ações

922.437,50

983.661,25

1.049.611,48

1.120.698,02

4.076.408,25

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

006-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Crianças e jovens de 06 a 14 anos, residentes no município Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDE

Fonte IBGE

Unidade de Medida QUANTIDADE

Data Apuração 31/12/2007

Apurado 2,80

Desejado 0,00

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

800.000,00

0

0

0

0

0

363.000,00

399.300,00

439.230,00

1.531.530,00

0060-Const./Ampliação de Prédios Escolares SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, - Ens. Fundamental - R DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0061-Reforma de Prédios Escolares - Ens. SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Fundamental - RP DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

330.000,00 0

0

0

0

0

0063-Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes p/ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Escolas - Ens. Fundam CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

120.000,00

132.000,00

145.200,00

159.720,00

556.920,00

41

41

41

41

41

0064-Desenv. das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Fundamental - Rec. Próprios CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.294.000,00

1.423.400,00

2.215.740,00

2.422.314,00

7.355.454,00

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0065-Qualificação de Profissionais do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Fundamental - RP CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

180.000,00

190.000,00

200.000,00

210.000,00

780.000,00

25

25

25

25

100

0066-Distribuição de Uniformes para Alunos SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, do Ensino Fundamental CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

200.000,00

210.000,00

320.000,00

380.000,00

1.110.000,00

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0067-Gestão das Ações do TOPA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

180.000,00

188.000,00

196.000,00

212.000,00

776.000,00

150

150

150

150

150

0068-Desenvolvimento das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Fundamental-FUNDEB 60% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

11.078.349,43

12.762.743,15

14.575.573,68

16.521.810,87

54.938.477,13

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0069-Desenvolvimento das Ações do Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Fundamental-FUNDEB 40% CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

7.198.871,26

7.918.758,38

8.710.634,22

9.581.697,64

33.409.961,50

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0070-Gestão das Ações da Educação de SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Jovens e Adultos-60% FUNDEB CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

320.737,44 1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0071-Gestão das Ações da Educação de SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Jovens e Adultos-40% FUNDEB CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

220.000,00

242.000,00

266.200,00

292.820,00

1.021.020,00

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0072-Gestão das Ações da Educação SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Especial-60% FUNDEB CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

70.000,00

77.000,00

84.700,00

93.170,00

324.870,00

65

65

65

65

65

0073-Gestão das Ações da Educação SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Especial-40% FUNDEB CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

45.000,00

49.500,00

54.450,00

59.895,00

208.845,00

65

65

65

65

65

0074-Gestão das Ações do Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Dinheiro Direto na Escola-PDDE CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

10.693,63

12.851,08

15.443,79

18.559,58

57.548,08

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0075-Gestão das Ações da Merenda Esc. do SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Ens. Fundamental - PNAEF CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

919.289,09

1.183.164,27

1.469.129,16

1.768.637,48

5.340.220,00

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0076-Desenvolvimento das Ações do Salário SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Educação CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

683.816,34

722.468,99

763.215,66

806.166,53

2.975.667,52

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0077-Gestão das Ações do PNATE - Ensino SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Fundamental CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

371.166,03

389.724,33

409.210,54

429.671,07

1.599.771,97

12.130

12.130

12.130

12.130

12.130

0200-Gestão das Ações da Merenda Escolar SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, - PNAE EJA CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

85.302,10

93.152,03

101.724,35

111.085,54

391.264,02

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totais das Ações

23.507.225,32

26.510.573,41

30.514.613,70

34.133.679,24

114.666.091,67

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

352.811,18

388.092,30

426.901,53

1.488.542,45

Página: 11/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

025-PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

300.000,00

2013

0245-Construção do Parque da Cidade

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2011

200.000,00 40

60

0

0

100

0246-Construção e Recuperação de Quadras SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Esportivas DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2012

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

240.000,00

1

1

1

0

3

0247-Manutenção de Espaços Destinados à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Praticas Esportivas CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

62.700,00

65.621,50

68.469,97

256.791,47

12

12

12

12

48

0253-Apoio ao Desporto Amador

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Apoio Concedido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

102.772,00

113.049,20

124.354,10

136.789,53

476.964,83

12

12

12

12

48

0254-Apoio à Realização da Corrida Duque SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, de Caxias CULTURA E ESPORTE Produto (Bem ou Serviço): Apoio Concedido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

58.000,00

63.800,00

70.180,00

77.198,00

269.178,00

1

1

1

1

4

Totais das Ações

500.772,00

619.549,20

340.155,60

282.457,50

1.742.934,30

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

0,00

Total 0,00

500.000,00

Página: 12/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

014-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE População do Município. Prover medicamentos com acesso universal aos municípes atraves da assistência farmacêutica.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

419.194,90

442.206,92

466.735,36

0151-Manutenção da Assistência SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Farmacêutica Básica Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

406.658,74 12

12

12

12

48

0152-Manutenção da Farmácia Popular do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Brasil Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

125.400,00

133.663,86

142.472,31

151.861,23

553.397,40

12

12

12

12

48

532.058,74

552.858,76

584.679,23

618.596,59

2.288.193,32

Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

1.734.795,92

Página: 13/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

011-ATENÇÃO ESPECIALIZADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE População do Município Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012 0,00

Total

0128-Const. e Implantação de Unid de Pronto SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Antendimento - UPA DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Unid. Const/Implantada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

1.260.000,00 1

0

0

0

1

0129-Implantação do Serviço de Atend. Móvel SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Urgência - SAMU Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

350.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

2

0

0

0

2

0130-Construção e Equipamento do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Laboratório Central - LACEN Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

320.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

1

0

0

0

1

0131-Reforma, Amp. e Reequipamento do SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Hospital Antônio T. Sobrinh DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

01/01/2011 31/12/2012

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

400.000,00

0

50

50

0

100

0133-Gestão das Ações da Unidade de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pronto Atendimento - UPA Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

720.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

4.320.000,00

18.963

18.963

18.963

18.963

18.963

0134-Gestão das Ativ. do Serv. de Atend. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Móvel de Urgência - SAMU Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.216.060,00

1.789.608,35

1.868.003,54

1.951.564,99

6.825.236,88

2.370

2.370

2.370

2.370

2.370

0135-Gestão das Atividades do Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Antônio Teixeira Sobrinho Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

5.286.203,52

5.920.547,94

6.631.013,69

7.426.735,34

25.264.500,49

14.222

14.222

14.222

14.222

14.222

0136-Gestão das Ações do Centro de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Especialidades Odontológicas Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

114.360,91

124.538,80

135.782,32

148.220,75

522.902,78

3.161

3.161

3.161

3.161

3.161

0137-Desenv. das Ações do Centro de Ref. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em Saúde do Trabalhador Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

600.000,00

627.000,00

655.215,00

684.699,68

2.566.914,68

13.060

13.060

13.060

13.060

13.060

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

0,00

2013 0,00

1.260.000,00

Página: 14/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0138-Desenvolvimento das Ações da Clínica SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Fisioterapia Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

17.000,00 12.642

12.642

12.642

12.642

12.642

0139-Desenv. das Ações do Laboratório Mun. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Análises Clínicas Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

96.000,00

105.600,00

116.160,00

127.800,00

445.560,00

79.013

79.013

79.013

79.013

79.013

0140-Desenvolvimento das Ações do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Laboratório de Prótese Dentária Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

12.540,00

14.414,73

16.569,73

19.046,91

62.571,37

790

790

790

790

790

0141-Gestão das Ações do TFD - Tratamento SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fora do Domicílio Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

156.418,32

77.451,85

98.735,03

121.776,85

454.382,05

24.408

24.408

24.408

24.408

24.408

0154-Gestão das Atividades do CAPS

01/01/2010 31/12/2013

884.233,02

1.016.425,86

1.168.381,52

1.343.054,57

4.412.094,97

4.615

4.615

4.615

4.615

4.615

0248-Desenvolvimento de Ações de Média e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Alta Complexidade Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

534.576,04

558.631,96

833.770,40

1.010.040,06

2.937.018,46

14.412

14.412

14.412

14.412

14.412

0249-Contratualização de Serviços de Saúde

01/01/2010 31/12/2013

3.933.181,68

4.110.174,85

4.295.132,72

4.488.413,69

16.826.902,94

6

12

12

16

46

Totais das Ações

15.500.573,49

15.763.935,84

17.241.226,92

18.547.174,03

67.052.910,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Contratada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

19.541,50

22.462,97

25.821,19

84.825,66

Página: 15/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

015-GESTÃO DO SUS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE População do Município Elevar o padrão de qualidade e eficiência promovendo atentimento em saúde à população por meio do desenvolvimento gerencial e da participação ativa da sociedade.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

0153-Manutenção do Colegiado de Gestão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Micro Regional Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

Inicio

Termino

01/01/2010 31/12/2013

Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

2010

2011

2012

2013

Total

20.900,00

22.277,31

23.745,38

25.310,21

92.232,90

12

12

12

12

48

20.900,00

22.277,31

23.745,38

25.310,21

92.232,90

Página: 16/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

008-UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE População do município Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

440.000,00

200.000,00

400.000,00

0,00

1.040.000,00

2

1

2

0

5

20.000,00

40.000,00

0,00

60.000,00

0096-Construção de Unidades de Saúde da SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Família - PSF DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2012

0097-Implantação de Unidades de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Família - PSF Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE

01/01/2011 31/12/2012

0,00 0

1

2

0

3

0098-Implantação de Equipes de Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Bucal Produto (Bem ou Serviço): Equipe Implantada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2012

50.000,00

10.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00

5

1

2

0

8

0099-Desenvolvimento de Ações Básicas de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde - Recursos Próprio Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

3.624.947,00

3.788.069,61

4.958.532,74

5.136.666,72

17.508.216,07

99.556

99.556

99.556

99.556

99.556

0100-Gestão das Ações Básicas de Saúde

01/01/2010 31/12/2013

1.443.470,87

1.538.595,61

1.639.989,07

1.748.064,35

6.370.119,90

99.556

99.556

99.556

99.556

99.556

0101-Gestão das Ações de Agentes SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Comunitários de Saúde Produto (Bem ou Serviço): Agente Comunitário Contratado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.507.541,04

1.606.887,99

1.712.781,91

1.825.654,24

6.652.865,18

158.026

158.026

158.026

158.026

158.026

0102-Gestão das Ações do Programa de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde da Família - PSF Produto (Bem ou Serviço): Equipe Mantida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

1.755.039,96

1.870.490,42

2.070.655,98

2.111.023,31

7.807.209,67

257.582

257.582

257.582

257.582

257.582

0103-Gestão das Ações de Saúde Bucal

01/01/2010 31/12/2013

491.150,00

523.516,79

558.016,54

594.789,83

2.167.473,16

139.063

139.063

139.063

139.063

139.063

01/01/2010 31/12/2013

441.918,88

471.041,34

502.082,97

535.170,25

1.950.213,44

12

12

12

12

48

Totais das Ações

9.754.067,75

10.028.601,76

11.902.059,21

11.951.368,70

43.636.097,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto (Bem ou Serviço): Equipe Mantida - UNIDADE 0251-Gestão das Ações Compensação de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Especificidades Regionais Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

Página: 17/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

012-VIGILÂNCIA EM SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE População do Município Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os pactos pela vida.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0142-Gestão das Ações de Vigilância SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sanitária Produto (Bem ou Serviço): Visita Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0143-Gestão das Ações da Vigilância SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Epidemiológica Produto (Bem ou Serviço): Visita Realizada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

2010

2011

2012

2013

Total

30.505,30

40.179,95

43.373,95

46.774,05

160.833,25

32.000

32.000

3.200

3.200

32.000

01/01/2010 31/12/2013

552.293,99

588.690,19

627.484,88

668.836,16

2.437.305,22

319.260

319.260

319.260

319.260

319.260

Totais das Ações

582.799,29

628.870,14

670.858,83

715.610,21

2.598.138,47

Página: 18/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

018-INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB População do Município Requalificar a infra-estrutura municipal e restruturar os equipamentos urbanos para promoção de melhorar qualidade de vida aos municípes.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

585.798,29

644.378,11

708.815,93

779.697,52

2.718.689,85

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

350.000,00

550.000,00

500.000,00

1.750.000,00

0180-Aquisição de Veículos e Máquinas SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Rodoviárias DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Máquina Adquirida - UNIDADE Veiculo Adquirido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0181-Pavimentação em Paralelepipedo e SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Drenagem de Vias Urbanas DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Drenagem Concluída - M2 Pavimentação Concluída - M2

01/01/2010 31/12/2013

0182-Pavimentação Asfaltica em Vias SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Urbanas DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Pavimentação Concluída - M2

01/01/2010 31/12/2013

350.000,00 0

0

0

0

0

0183-Construção de Muros e Contenção de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Encostas DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - M2

01/01/2010 31/12/2013

250.000,00

285.948,80

285.948,80

285.948,80

1.107.846,40

0

0

0

0

0

0184-Construção e Ampliação de Praças e SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Jardins DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

0

0

0

0

0

0185-Reforma e Readequação da Orla do Rio SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Itapicuru DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

600.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

840.000,00

71

24

2

2

100

0186-Implantação do Aterro Sanitário

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

0

0

0

0

0

0187-Construção e Ampliação de Cemitérios

01/01/2010 31/12/2013

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

0

0

0

0

0

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

Página: 19/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0188-Construção de Rede de Esgotamento SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Sanitário DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - M2

01/01/2010 31/12/2013

100.000,00 0

0

0

0

0

0189-Construção/Recuperação de Unidades SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Sanitárias DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Unidade Construída/Recuperada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

256.907,42

295.315,09

339.464,70

390.429,73

1.282.116,94

0

0

0

0

0

0190-Expansão da Rede de Iluminação SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Pública DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Rede Ampliada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

90.000,00

0

0

0

0

0

20.000,00

20.900,00

21.840,50

22.823,32

85.563,82

0

0

0

0

0

498.903,51

522.922,59

448.498,11

1.746.678,46

0191-Instação de Torres Repetidoras de TV

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Torre Implantada - UNIDADE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

0192-Manutenção/Recuperação de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Logradouros Públicos - Royalties DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

276.354,25 0

0

0

0

0

0193-Manutenção/Recuperação de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Logradouros Públicos DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

223.645,75

233.709,81

244.226,75

255.216,95

956.799,26

0

0

0

0

0

0194-Manutenção e Conservação de Praças, SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Parques e Jardins DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

300.000,00

530.000,00

613.000,00

599.300,00

2.042.300,00

0

0

0

0

0

0195-Manutenção de Torres Repetidoras de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, TV DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Torre Mantida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

22.823,32

85.563,82

0

0

0

0

0

0196-Manutenção dos Serviços de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Iluminação Pública DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

717.300,00

749.578,50

783.309,00

818.558,00

3.068.745,50

12

12

12

12

48

0197-Manutenção das Ativ.de Limpeza, SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Coleta, e Remoção de Lixo DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Lixo Coletado - TONELADA

01/01/2010 31/12/2013

3.526.000,00

3.983.495,00

4.162.752,00

4.350.076,00

16.022.323,00

0

0

0

0

0

0198-Manutenção dos Cemitérios

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

22.823,32

85.563,82

12

12

12

12

48

01/01/2010 31/12/2013

100.000,00

104.500,00

109.202,00

114.116,00

427.818,00

12

12

12

12

48

Totais das Ações

7.631.005,71

8.273.528,82

8.740.163,27

8.965.311,07

33.610.008,87

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

0199-Manutenção da Rede de Esgoto

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

022-TRANSPORTE RODOVIÁRIO SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB População do Município Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

2013

Total

209.000,00

218.405,00

228.233,00

855.638,00

0220-Renovação da Frota de Veículos e SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Máquinas Rodoviárias DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Frota Renovada - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

200.000,00 30

30

20

20

100

0221-Construção e Recuperação de Pontes e SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Estradas Vicinais DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Estrada Recuperada/Conservada - KM

01/01/2010 31/12/2013

100.000,00

200.000,00

50.000,00

100.000,00

450.000,00

0

0

0

0

0

0222-Construção de Abrigos para Pedestres

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

10.000,00

10.450,00

10.920,25

11.411,66

42.781,91

0

0

0

0

0

0223-Manutenção de Pontes e Estradas SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Vicinais DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Estrada Recuperada/Conservada - KM Unidade Mantida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

226.919,96

282.150,00

294.846,00

308.114,00

1.112.029,96

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0224-Manutenção de Veículos e Máquinas

01/01/2010 31/12/2013

510.000,00

532.000,00

556.932,00

581.947,00

2.180.879,00

12

12

12

12

48

Totais das Ações

1.046.919,96

1.233.600,00

1.131.103,25

1.229.705,66

4.641.328,87

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

021-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO População do Município Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dos bens culturais, aliados ao desenvolvimento.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

0210-Implantação e Ampliação de Pontos SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Turísticos DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

Inicio

Termino

01/01/2010 31/12/2013

0211-Incentivo às Ações Turísticas no SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Município DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

2010

2011

2012

2013

Total

50.000,00

52.250,00

54.601,25

57.058,31

213.909,56

12

12

12

12

48

60.000,00

62.700,00

65.521,50

68.469,97

256.691,47

12

12

12

12

48

110.000,00

114.950,00

120.122,75

125.528,28

470.601,03

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

024-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Empreendimentos Produtivos Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, estudos, diagnósticos e atração de investimentos para o município.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0240-Desapropriação de Àreas para SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Implantação de Industrias DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Área Desapropriada - M2

01/01/2010 31/12/2013

0241-Elaboração de Projetos de SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Desenvolvimento Econômico DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Projeto Elaborado - UNIDADE

2010

2011

2012

2013

Total

80.000,00

83.600,00

87.362,00

91.293,29

342.255,29

0

0

0

0

0

01/01/2010 31/12/2013

30.000,00

31.350,00

32.760,75

34.234,98

128.345,73

1

1

1

1

4

0242-Construção da Área de Comércio SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Ambulante DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

100.000,00

50

50

0

0

100

0243-Ações de Incentivo à Produção Mineral

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

12.000,00

12.540,00

13.104,30

13.693,99

51.338,29

2

2

2

2

8

0244-Ações de Incentivo à Produção SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Comercial DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

15.000,00

15.675,00

16.380,38

17.117,49

64.172,87

2

2

2

2

8

0252-Ações de Incentivo às Atividades SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E Industriais DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

60.000,00

2

2

2

2

8

Totais das Ações

202.000,00

208.165,00

164.607,43

171.339,75

746.112,18

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

007-PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Crianças, jovens e famílias residentes no município Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0078-Construção de Centro de Referência e SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Assistência Social-CRAS DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

0080-Gestão dos Centros de Referência em SECRETARIA MUNICIPAL DE Assistência Social-CRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Família Atendida - UNIDADE

2010

2011

2012

2013

Total

132.000,00

0,00

0,00

0,00

132.000,00

1

0

0

0

1

01/01/2010 31/12/2013

245.156,90

256.189,00

267.717,00

279.764,80

1.048.827,70

0

0

0

0

0

0081-Gestão das Ações do PROJOVEM SECRETARIA MUNICIPAL DE Adolescente ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

402.480,00

420.591,60

439.518,22

459.296,54

1.721.886,36

0

0

0

0

0

0082-Gestão das Ações do Programa Bolsa SECRETARIA MUNICIPAL DE Família-IGDBF ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Família Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

264.000,00

276.000,00

288.000,00

300.000,00

1.128.000,00

0

0

0

0

0

0083-Gestão do Programa Idoso em SECRETARIA MUNICIPAL DE Convivência ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

35.076,72

36.655,17

38.304,65

40.028,36

150.064,90

0

0

0

0

0

0084-Concessão de Benefícios Eventuais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

40.000,00

41.800,00

43.680,00

45.646,00

171.126,00

0

0

0

0

0

0085-Concessão de Benefícios Eventuais SECRETARIA MUNICIPAL DE Recursos Próprios ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

22.823,22

85.563,72

0

0

0

0

0

0087-Melhorias Habitacionais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

80.000,00

83.600,00

87.362,00

91.293,29

342.255,29

12

12

12

12

48

0088-Gestão das Ações de Segurança SECRETARIA MUNICIPAL DE Alimentar e Nutricional ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

66.000,00

72.600,00

79.860,00

278.460,00

0

0

0

0

0

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0089-Gestão do Programa de Atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE Pessoas Idosas ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

30.000,00 0

0

0

0

0

0090-Assistência à Pessoa com Deficiência

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

22.823,32

85.563,82

0

0

0

0

0

0091-Desenvolvimento das Ações de SECRETARIA MUNICIPAL DE Assistência à Criança e ao Adol ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

125.000,00

137.500,00

151.250,00

166.375,00

580.125,00

0

0

0

0

0

0092-Manutenção das Atividades do SECRETARIA MUNICIPAL DE Conselho Tutelar ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

70.000,00

73.150,00

76.441,75

79.881,62

299.473,37

12

12

12

12

48

0093-Apoio às Ações do Conselho Munic. das SECRETARIA MUNICIPAL DE Direitos da Criança e ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013

12.000,00

12.450,00

13.104,00

13.693,99

51.247,99

0094-Apoio as Ações dos Conselhos de SECRETARIA MUNICIPAL DE Assistência Social ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Conselho Mantido - UNIDADE

01/12/2010 31/12/2013

20.000,00

25.080,00

26.208,00

27.387,98

98.675,98

0

0

0

0

0

0179-Construção de Unidades Habitacionais

01/01/2010 31/12/2011

1.450.000,00

1.350.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

155

145

0

0

300

0260-Implantação de Unidades do CRAS

01/01/2010 31/12/2010

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1

0

0

0

1

0261-Construção do Centro de Integração SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Social DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

120.450,66

0,00

0,00

0,00

120.450,66

1

0

0

0

1

0262-Desenvolvimento de Ações SECRETARIA MUNICIPAL DE Sócio-Assistênciais Básica ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

267.235,00

279.260,57

291.827,00

304.959,00

1.143.281,57

12

12

12

12

48

Totais das Ações

3.413.399,28

3.131.426,34

1.872.454,37

1.968.068,10

10.385.348,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Casa Construida - UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

31.350,00

32.760,75

34.234,98

128.345,73

Página: 25/31


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA CNPJ: 14.197.586/0001-30

Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

010-PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Crianças, Adolescentes e Famílias Residentes no Município Prover atenção sócio-assistencial à famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0118-Gestão das Ações de Prot. Especial à SECRETARIA MUNICIPAL DE Criança e ao Adol - CRE ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0119-Gestão das Ações de Prot. ao Adolesc. SECRETARIA MUNICIPAL DE em Cump. de Medidas Só ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Adolescente Atendido - UNIDADE

2010

2011

2012

2013

Total

83.700,00

87.466,00

91.402,00

95.514,00

358.082,00

0

0

0

0

0

01/01/2010 31/12/2013

65.088,00

68.016,24

71.077,00

74.276,00

278.457,24

0

0

0

0

0

0121-Gestão das Ações do PETI - Recursos SECRETARIA MUNICIPAL DE FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

945.000,00

987.525,00

1.033.962,00

1.078.401,00

4.044.888,00

0

0

0

0

0

0122-Gestão das Ações do PETI - Recursos SECRETARIA MUNICIPAL DE Próprios ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

180.000,00

188.100,00

196.564,00

205.409,00

770.073,00

0

0

0

0

0

0123-Gestão das Ações de Prot. Especial à SECRETARIA MUNICIPAL DE Pessoas com Deficiência ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

34.879,00

36.448,00

38.088,00

39.802,00

149.217,00

0

0

0

0

0

0124-Gestão das Ações de Proteção ao Idoso SECRETARIA MUNICIPAL DE em Abrigo ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Idoso Atendido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

40.800,00

42.636,00

44.554,00

46.559,00

174.549,00

0

0

0

0

0

0125-Apoio às Entidades Assistenciais de SECRETARIA MUNICIPAL DE Utilidade Pública ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

100.000,00

104.500,00

109.202,00

113.570,00

427.272,00

0

0

0

0

0

0126-Desenvolvimento de Ações de Proteção SECRETARIA MUNICIPAL DE à Mulher - Recursos Pró ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Mulher Atendida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

48.000,00

50.160,00

52.417,00

54.775,00

205.352,00

0

0

0

0

0

0263-Desenvolvimento de Ações SECRETARIA MUNICIPAL DE Assistenciais Especiais ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

182.968,10

191.201,00

199.805,00

208.796,00

782.770,10

12

12

12

12

48

Totais das Ações

1.680.435,10

1.756.052,24

1.837.071,00

1.917.102,00

7.190.660,34

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

009-APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE População do município Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

2010

2011

2012

01/01/2010 31/12/2010

80.000,00 1

0

0

0

1

0105-Implantação de Hortas Comunitárias

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Hortas Implantadas - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

10.000,00

72.740,50

4

4

4

4

16

0106-Aquisição de Equipamentos para Apoio SECRETARIA MUNICIPAL DA ao Produtor Rural AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Equipamento Adquirido - %

01/01/2010 31/12/2011

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

200.000,00

50

50

0

0

100

0107-Ampliação das Instalações do Centro de SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, Abastecimento da Sede DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

25

25

25

25

100

0108-Construção do Mercado do Produtor

01/01/2011 31/12/2012

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

400.000,00

0

50

50

0

100

0109-Construção do Matadouro Municipal

01/01/2010 31/12/2011

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

1

1

0

0

1

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

3

3

3

3

12

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE

0110-Perfuração de Poços Artesianos

0,00

Total

0104-Aquisição de Veículo para a Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DA de Agricultura e Meio AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Veiculo Adquirido - UNIDADE

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL

0,00

2013 0,00

80.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Poço Perfurado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0111-Desenvolvimento de Ações de Apoio ao SECRETARIA MUNICIPAL DA Produtor Rural AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

25.000,00 12

12

12

12

48

0112-Aquisição e Distribuição de Mudas e SECRETARIA MUNICIPAL DA Sementes AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

20.000,00

20.900,00

21.840,50

10.045,00

72.785,50

12

12

12

12

48

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 0113-Manutenção do Horto Florestal

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Horto Mantido - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

25.000,00 1

1

1

1

1

0114-Manutenção de Mercados e Centros de SECRETARIA MUNICIPAL DA Abastecimento AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

66.000,00

60.000,00

30.000,00

216.000,00

12

12

12

12

48

0115-Manutenção de Matadouros

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

50.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

120.000,00

12

12

12

12

48

0116-Manutenção das Casas de Farinha SECRETARIA MUNICIPAL DA Comunitárias AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

11.000,00

12.100,00

13.310,00

14.641,00

51.051,00

12

12

12

12

48

0117-Manutenção dos Poços Artesianos

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

60.000,00

60.000,00

30.000,00

210.000,00

12

12

12

12

48

0255-Desapropriação de Terreno para Const. SECRETARIA MUNICIPAL DA do Matadouro Municipal AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Área Desapropriada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2010

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1

0

0

0

1

Totais das Ações

2.501.000,00

2.384.900,00

531.991,00

249.686,00

5.667.577,00

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

0,00

0,00

20.000,00

45.000,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

013-MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE População do Município Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria de qualidade de vida os municípes.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0144-Criação e Ampliação de Unidades de SECRETARIA MUNICIPAL DA Conservação AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Unidade Construida/Implantada - %

01/01/2010 31/12/2013

0145-Implantação da Brigada de Incêndio SECRETARIA MUNICIPAL DA Municipal AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE

2010

2011

2012

2013

Total

40.000,00

44.000,00

48.400,00

53.240,00

185.640,00

25

25

25

25

100

01/01/2010 31/12/2011

30.000,00

40.000,00

0,00

0,00

70.000,00

1

1

0

0

1

0146-Desenvolvimento das Ações da SECRETARIA MUNICIPAL DA Coordenação do Meio Ambiente AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

75.000,00

78.375,00

81.901,00

85.587,00

320.863,00

12

12

12

12

48

0147-Desenvolvimento de Ações de SECRETARIA MUNICIPAL DA Preservação do Meio Ambiente AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

60.000,00

62.750,00

65.521,00

68.469,00

256.740,00

12

12

12

12

48

0148-Manutenção da Brigada de Incêndio

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Unidade Mantida - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

25.000,00

26.125,00

27.300,00

28.529,00

106.954,00

1

1

1

1

1

0149-Manutenção das Unidades de SECRETARIA MUNICIPAL DA Conservação AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

35.000,00

38.500,00

42.350,00

46.585,00

162.435,00

12

12

12

12

48

0150-Realização de Eventos de SECRETARIA MUNICIPAL DA Conscientização Ambiental AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Produto (Bem ou Serviço): Evento Realizado - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

25.000,00

27.500,00

30.250,00

33.275,00

116.025,00

4

4

4

4

16

290.000,00

317.250,00

295.722,00

315.685,00

1.218.657,00

Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

023-TRÂNSITO MAIS HUMANO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT População do Município Reestruturar o sistema de trânsito municipal, assegurando a população maior mobilidade e acessibilidade com prevenção de acidentes e fatalidades.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

FINALÍSTICO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

0230-Manut. do Serviço Municipal de Tráfego SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E e Transportes - SMTT TRANSPORTES - SMTT Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

Inicio

Termino

01/01/2010 31/12/2013

Totais das Ações

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

2010

2011

2012

2013

Total

50.000,00

52.250,00

54.601,00

57.058,00

213.909,00

12

12

12

12

48

50.000,00

52.250,00

54.601,00

57.058,00

213.909,00

Página: 30/31


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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013 Programa Unidade Responável Público Alvo Objetivo

016-ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV Servidores do Regime Estatutário Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com o plano assistencial dos servidores.

Tipo do Programa Horizonte Temporal Inicio Término

APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO 00/0000 00/0000

Indicadores Título Não há indicadores

Fonte

Unidade de Medida

Data Apuração

Apurado

Desejado

Ações Título da Ação

Unidade Executora

Inicio

Termino

0160-Aquisição de Equipamentos e JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV Mobiliários para a JACOPREV Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

0161-Gestão dos Serviços Assistenciais

2010

2011

2012

2013

Total

8.000,00

8.500,00

9.000,00

10.000,00

35.500,00

1

1

1

1

1

01/01/2010 31/12/2013

1.397.000,00

1.459.865,00

1.525.558,00

1.594.209,00

5.976.632,00

12

12

12

12

48

0162-Gestão dos Encargos com Inativos e JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV Pensionistas Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

2.200.000,00

2.420.000,00

2.662.000,00

2.982.000,00

10.264.000,00

12

12

12

12

48

0163-Manutenção dos Serviços JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV Administrativos da JACOPREV Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

01/01/2010 31/12/2013

450.000,00

495.000,00

544.500,00

598.950,00

2.088.450,00

12

12

12

12

48

0164-Encargos com o PASEP-JACOPREV

01/01/2010 31/12/2013

18.000,00

19.800,00

21.780,00

23.958,00

83.538,00

12

12

12

12

48

01/01/2010 31/12/2013

2.700.601,89

2.888.382,77

3.733.307,97

4.694.606,34

14.016.898,97

12

12

12

12

48

Totais das Ações

6.773.601,89

7.291.547,77

8.496.145,97

9.903.723,34

32.465.018,97

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 0165-Reserva do RPPS

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE

MC3 Sistemas e Consultoria Ltda

Página: 31/31


ANEXO 02 -Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013