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SIIGO Dejando huella...........

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Leyenda. Asignar la casilla si desea que en la impresión de un documento estándar se impriman los datos, Nombre de la empresa, Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento, en el caso de la factura de venta adicionalmente con esta opción se imprime a pie de página la leyenda de ley que indica “Esta factura se asemeja…” Usa Generador. . Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo realiza el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo cual se explica en el documento “Cómo se elabora un generador de documento?” Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresión. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Actualiza Inventario. Seleccionar la casilla si la factura de venta es el único documento que se utiliza en el proceso de facturación (esto para que una vez realice una factura se descargue el inventario). Número de Vencimientos. Si la empresa genera facturación a plazos se debe asignar el número de plazos máximos que es posible utilizar en el proceso de facturación. Esta opción permite manejar hasta 999 vencimientos. Desc. en Producto. Seleccionar la casilla si en el proceso de facturación se realizan descuentos en los productos. Este descuento no es contabilizado, simplemente lo toma como un menor valor del precio de venta. Cta.Retención Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea hacer la contabilización de la retención en la fuente que le practiquen. Es importante anotar que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla de la columna de descuentos dentro del recuadro de descuentos y cargos para que no disminuya la base para el cálculo del IVA. Cruza Remis/Pedido/Cotiza/No cruza (R/P/C/N). Se digita la letra de acuerdo al tipo de documento que es necesario hacer antes de la factura de venta (Pedido – Cotización – Remisión). Este cruce permite traer la información que se ha capturado en un documento anterior.

Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados según los procesos y necesidades de cada compañía:

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