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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. CENTRO DE SALUD MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA- VIANI CUNDINAMARCA MODALIDAD DE AUDITORÍA: ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL MEMORANDO DE ENCARGO: 04-15 (2015-02-09) FECHA DE INICIO AUDITORIA: 10-02-2015 FECHA ENTREGA INFORME: 23-02-2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 02 de 17-04-2015 GRUPO AUDITOR:

ANA RUTH AGUAS CASCAVITA HUMBERTO ROBLES MUNEVAR

COORDINADORA: ANA RUTH AGUAS CASCAVITA ___________________________________________ No

NOMBRE

1

E.S.E CENTRO DE SALUD MERCEDES TELLEZ DE PORADILLA

No

NOMBRE

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTANTE DIRECCION ADMTIVO Y LEGAL Y TELÉFONO FECHA CREACION ACUERDO OLGA LUCIA CARRERA 7 MUNICIPAL VELANDIA No. 2-52 006 DE PACHON ABRIL 26 DE 2005 ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION ADMTIVO Y LIQUIDADOR Y TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

1 RECURSO HUMANO No.

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

TIPO DE VINCULACION

1 OLGA LUCIA VELANDIA PACHON

GERENTE

ADMINISTRATIVO

2 LUISA FERNANDA RAMIREZ JIMENEZ

TECNICA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVO

3 MARTHA LILIANA BONILLA GONZALEZ

MEDICO SSO

ASISTENCIAL

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

No.

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE VINCULACION

CARGO

4 LISETH BELINDA CIFUENTES SAENZ

MEDICO SSO

ASISTENCIAL

5 LORENA MARCELA MARIN MELO

BACTERIOLOGA SSO

ASISTENCIAL

6 MARIA ISABEL ZONA PRIET0

ODONTOLOGA SSO

ASISTENCIAL

7 INGRIT JISET DIAZ ALFONSO

ENFERMERA SSO

ASISTENCIAL

EDINSON GONZALO CASTIBALNCO CRUZ

CONDUCTOR

ASISTENCIAL

LUISA GUILERMO TOVAR ALMECIGA

MEDICO SSO

ASISTENCIAL

8 9

10 SARA JUDITH CRUZ 11 LINA ESTAFHANIA ABRIL BONILLA 12 LIDA YAZMIN BARON BUITRAGO 13 LEISA BIVIANA SANCHEZ 14 MARIA LUISA RODRIGUEZ 15 JULIO CESAR CIFUENTES LUQUE LUISA FERNANDA SALAMANCA 16 VASQUEZ 17 HELVERT FERNANDO MORENO AVILA

AUXILIAR DE ENFERMERIA AUXILIAR DE ENFERMERIA AUXILIAR DE FARMACIA AUXILIAR DE FACTURACION SERVICIOS GENERALES

ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL

CONDUCTOR

ASISTENCIAL

ASESOR DE CALIDAD

ASESOR

CONTADOR

ASESOR

CARGA PLANTA CONTRATO TOTAL

VINCULACION 8 9 17

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 90.00% •

OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTION Y RESULTADOS

FENECIMIENTO

N/A

Con observaciones

FENECE

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*

VIGENCIA

%IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0

2014


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Cumplimiento del 74,8 equivalente 3,74 *Modelo Estándar de Control Interno •

Adecuado

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINI STRATI VOS 6

DISCIP LINAR IOS 0

PENAL ES

FISCALE S

0

0

DESCRIPCION

VALOR(Pesos)

TOTAL •

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORIA Y/O VIGENCIA

ASUNTO

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A •

COMUNICACION

COMUNICACIÓN

ASUNTO

RESPUESTA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

N.A.

Firma Responsable de la Información:

_______________________ Coordinadora de la Comisión ANA RUTH AGUAS CASCAVITA

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0

ASUNTO

Viani e s e %20centro%20de%20salud%20mercedes%20tellez%20de%20pradilla%20(1)  

http://pm.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/001%20sector%20departamental/003%20fichas%20tecnicas/2015/VIANI-E.S.E...

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