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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 02 – 16 DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 12 DE FEBRERO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 9 DE ABRIL DE 2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: GRUPO AUDITOR: Coordinador

CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LOPEZ HIDELBRANDO VILLARRAGA ORTIZ MARLEN SAAVEDRA ESTUPIÑAN

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No

NOMBRE

N/ A

ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACIÓN

N/A

REPRESENTANTE LEGAL

N/A

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

N/A

N/A

N/A

ENTIDADES EN LIQUIDACION No

0

NOMBRE

0

ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

0

GERENTE LIQUIDADOR

0

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

0

0

RECURSO HUMANO NIVEL

FUNCIONARIOS DE PLANTA

Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? EMPRESA TEMPORAL TOTAL

PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS

12 10 102 133 257

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

FENECIMIENTO

CON SALVEDAD

CON OBSERVACIONES

SE FENECE

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO

VIGENCIA 58% VIGENCIA 2014

*Modelo Estándar de Control Interno

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINIST RATIVOS

DISCIPL INARIOS

PENAL ES

FISCA LES

27

0

0

0

DESCRIPCION

VALOR(Pesos)

TOTAL

FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

ASUNTO

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

ASUNTO

RESPUESTA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

_______________________ Carlos Eduardo Hernández López Coordinador de la Comisión Dirección de Control Departamental

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0

Secretaria%20de%20hacienda%20de%20cundinamarca  

http://pm.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/001%20sector%20departamental/003%20fichas%20tecnicas/2015/SECRETARIA%...