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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL MEMORANDO DE ENCARGO: 15- 15 DEL 8 DE ABRIL DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 13 DE FEBRERO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 17 DE JUNIO DE 2015 ACTA No 10 APROBACIÓN DEL INFORME: 17 DE JUNIO DE 2015

VIGENCIA: 2014

GRUPO AUDITOR: Coordinador HORACIO ROMERO RIOS CESAR BERNAL SILVA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No

NOMBRE

N/A

N/A

ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION

N/A

REPRESENTANTE LEGAL

N/A

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

N/A

N/A

ENTIDADES EN LIQUIDACION No

NOMBRE

0

0

ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

0

GERENTE LIQUIDADOR

0

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

0

0

RECURSO HUMANO NÚMERO DE EMPLEOS 1 1 1 3

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Gerente Profesional Universitaria Secretaria Profesional Servicio Medicina S.S.O.

CÓDIGO 085 219 440 217

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

N/A CÓDIGO: PM01-PR09-F02

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

N/A

CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CON OBSERVACIONES

FENECIMIENTO

N/A VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*

VIGENCIA

% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO

2014

*Modelo Estándar de Control Interno NOTA: SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION EL AREA DE CONTROL INTERNO, CONFORME EL TÉRMINO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, NO ES SUCEPTIBLE DE CALIFICACIÓN.

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINIST RATIVOS

DISCIPL INARIOS

PENAL ES

FISCA LES

8

1

0

0

DESCRIPCION

VALOR(Pesos)

TOTAL •

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

0

0 •

0

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

0

COMUNICACIÓN

0 •

ASUNTO

ASUNTO

0

RESPUESTA

0

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

0

COMUNICACIÓN

0

ASUNTO

0

Firma Responsable de la Información: CESAR BERNAL SILVA Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Control operativo Departamental CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0


San%20antonio%20tequendama e s e %20hospital%20san%20antonio%20del%20tequendama