Page 1

ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL MEMORANDO DE ENCARGO: 01 NP-15 DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 13 DE FEBRERO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 10 DE JUNIO DE 2015 ACTA No 09 APROBACIÓN DEL INFORME: 12 DE JUNIO DE 2015

VIGENCIA: 2014

GRUPO AUDITOR: Coordinador CESAR BERNAL SILVA SANDRA MILENA BONILLA RODRIGUEZ

No

1

NOMBRE

N/A

No

NOMBRE

ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION N/A

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS REPRESENTANTE DIRECCION % LEGAL Y TELÉFONO PARTICIPACION DEL MUNICIPIO N/A

N/A

N/A

ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION ADMTIVO Y LIQUIDADOR Y TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

RECURSO HUMANO NIVEL Directivo Asesor Profesional

Técnico Nivel Asistencial Técnico asistencial Trabajadores Oficiales TOTAL

TIPO DE VINCULACION PERIODO FIJO NOMBRAMIENTO Y LIBRE REMOCION CARRERA ADMINISTRATIVA INSCRITOS CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD PERIODO FIJO CARRERA ADMINISTRATIVA CARRERA ADMINISTRATIVA CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD TRABAJADORES OFICIALES

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

NUMERO DE FUNCIONARIOS 1 2 0 1 1 15 1 17 6 0 6 50

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR N/A

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

FENECIMIENTO

NEGATIVA

CON NO SE FENECE OBSERVACIONES NOTA: TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE EJECUCION, EL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTEMPLA ACTIVIDADES HASTA MARZO 30 DE 2015, NO SE PUEDE CALIFICAR EN EJECUCION. . • EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*

VIGENCIA

52% % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno •

2014

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINI STRATI VOS 16

DISCIP LINAR IOS 0

PENA LES

FISC ALES

0

1

DESCRIPCION

$7.105.000 $7.105.000

TOTAL •

FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

0

0 •

ASUNTO

0

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

0

0 •

VALOR(Pesos)

ASUNTO 0

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS COMUNICACIÓN MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

RESPUESTA 0

ASUNTO

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

0 Firma Responsable de la Información: CESAR BERNAL SILVA Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0

Arbelaez e s e %20hospital%20san%20antonio  

http://pm.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/001%20sector%20departamental/003%20fichas%20tecnicas/2015/ARBELAEZ-E....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you