Issuu on Google+


Contenido

INTRODUCCIÓN

3

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2012

5

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2008-2012

15

SISTEMA ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA SIECA

155

ANEXOS

159

REFERENCIAS

209

Información: Dirección General de Desarrollo Hidráulico Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Organismos Operadores Diseño Editorial:

Publicación Anual editada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con domicilio en Autopista Guanajuato-Silao km.1 C.P. 36251.

Dirección General de Gestión Social Dirección de Comunicación y Cultura del Agua

Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2012. Se imprimieron 300 ejemplares. Agosto de 2013.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Introducción Con la publicación del presente Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento, la Comisión Estatal del Agua pretende difundir el análisis y uso de la información generada en la operación de los sistemas. Con el objetivo de apoyar el estudio detallado de las condiciones técnicas, comerciales y financieras, así como la toma de decisiones orientadas a mejorar la prestación del servicio. El Estado de Guanajuato es reconocido por el trabajo realizado en recopilar y analizar información de los Organismos Operadores, reconocimiento que extendemos a las personas que con toda responsabilidad la registran y reportan. Estamos seguros que coadyuvan en sus sistemas de agua para lograr que la informacion y sus indicadores se utilizen como una herramienta de planeación. No obstante este trabajo se vuelve impreciso y erróneo si la información presentada carece de oportunidad, confiabilidad, comparabilidad y relevancia. Provocando que se tomen decisiones equivocadas. Por tal razón es necesario que los Organismos Operadores realicen un análisis detallado de los procesos de obtención de información, siempre con la intención de tener instrumentos que permitan tomar decisiones encaminadas a utilizar el recurso hídrico de manera sustentable. Con los datos proporcionados por los Organismos Operadores, en la primera parte del documento se presenta un panorama general de las condiciones de operación de los sistemas de agua. Así como también los indicadores de gestión estatales y un análisis de los principales. La segunda parte contiene fichas por cada uno de los 46 Organismos, las cuales contienen los datos proporcionados y los indicadores estimados con dicha información. El capítulo tercero es el correspondiente a los anexos. Por último se presentan los indicadores del Sistema Estatal de Cultura del Agua (SIECA). El impulso de una cultura de agua es un componente fundamental en la gestión integral del agua.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

3


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Diagnóstico del

Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato

2012

Año 16 num. 16

5

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 •En el Estado el servicio de agua potable en cabeceras municipales es administrado por 36 Organismos Operadores descentralizados y 10 centralizados al Ayuntamiento. •Los 46 Organismos atienden a una población de 4,205,657 habitantes. Distribuida en 46 cabeceras municipales y 237 localidades rurales. •Operan 663 obras de captación subterráneas (pozos) y 8 superficiales (3 presas, 3 manantiales y 2 galerias filtrantes). De las cuales extraen un volumen de agua anual de 289,576,249 metros cúbicos. •El nivel estático promedio de las fuentes subterráneas es de 97 metros, y el dinámico de 120 metros.

Nivel estático

Nivel dinámico

Mínimo

32

47

Máximo

250

300

•Para atender las variaciones del consumo de agua y regular la presión del servicio se cuenta con 593 tanques superficiales y/o elevados, con una capacidad de almacenamiento de 270,924 metros cúbicos. •A través de 16, 351 kilómetros de tubería se distribuye el agua a 1,051,974 tomas de agua potable. Distribuidas de la siguiente manera: Dato

Año 2012

Tomas domésticas

943,746

Tomas comerciales

54,463

Tomas industriales

5,459

Tomas mixtas

45,467

Tomas públicas

2,839

Tomas totales de agua

1,051,974

•El 78% de estas tomas cuentan con servicio las 24 horas del día. El resto reciben un servicio tandeado o intermitente.

Indicador de Gestión

Valor 2012

Unidad

Dotación promedio (Volumen extraído/Pob. Servida)

189

L/h/d

Consumo promedio (Volumen facturado/Pob.servida)

97

L/h/d

Desinfección del agua (Volumen desinfectado/volumen extraído)

98

%

Pérdidas o Agua No Contabilizada (Vol. no facturado/Volumen extraído)

40

%

86 Cobertura de micromedición (Tomas c/micromedidor/tomas totales)

%

Cobertura de macromedición (Volumen medido/Volumen extraído)

88

%

Relación de trabajo (Gasto total/Ingreso total)

93

%

Costo de producción (Gasto total/volumen producido)

8.65

$/m3

Costo de personal (Gastos en personal/gasto total)

29

%

Costo en energía eléctrica (Gasto E.E. bombeo agua/Gasto total)

16.3

%

Costo relativo de energía eléctrica (Gasto E.E. bombeo agua/Volumen extraído)

1.41

$/m3

Tarifa prom. del servicio de agua (Monto facturado agua/vol. facturado)

11.3

$/m3

Consumo doméstico x toma mes (Vol. Facturado /tomas domesticas)

12

m3

Personal por cada 1000 tomas (Empleados/(tomas/1000))

4.2

Empleados

Eficiencia física (Vol. Facturado/vol. Extraído)

60

%

Eficiencia comercial (Ingreso x agua/monto fact. Agua)

81

%

Eficiencia Global (eficiencia física comercial)

49

%

x

eficiencia

•907,461 tomas cuentan con un micromedidor instalado, lo cual representa una cobertura de medición de consumos del 86%: •Se consume el 60% del agua extraída, lo cual equivale a consumir un volumen anual de agua de 172,829,713 metros cúbicos. •El volumen de agua residual generado es de 207,384,617 metros cúbicos. El cual es tratado en 38 plantas de tratamiento con una capacidad instalada de 5,850 litros por segundo. La información presentada muestra un panorama general de las condiciones de operación de los Organismos Operadores del Estado, sin embargo para realizar un análisis más amplio de las condiciones técnicas, comerciales y financieras se obtienen los indicadores de gestión.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

7


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dotación (litro/habitante/día)

Población atendida-Dotación 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150

2010

2011

2012 4.50

4.00

3.50

Población atendida (millones de habitantes)

Los Organismos Operadores en promedio extraen 189 litros por habitante al día. A pesar de que la población servida se incrementa el volumen extraído disminuye o se mantiene constante, resultado de la ejecución

de programas encaminados a un uso eficiente del agua: instalación de micromedidores, eliminación de pérdidas de agua, promoción de una cultura del agua, actualización de tarifas, entre otras.

Tarifa promedio por el servicio de agua & dotación 8

Tarifa promedio por el servicio de agua-Dotación

Grupo

Organismos Operadores por rango de población

Tarifa promedio ($/m3)

Dotación promedio L/Hab/Día

1

Población > a 100,000 hab.

12.8

188

2

Población >30,000 y < 100,000 hab.

7.7

178

3

Población > 10,000 y < 30,000 hab.

7.4

204

4

Población < 10,000 hab.

3.7

358

Promedio Estatal

11.3

189

La aplicación de tarifas adecuadas contribuyen a reducir la explotación de los mantos acuíferos. Sin embargo las cuotas fijas aplicadas desfavorecen esta situación.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

En la gráfica anterior se puede observar que mientras más baja es la tarifa es mayor la dotación de agua y por consiguiente el consumo.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Consumo promedio y Cobertura de micromedición

2010

2011

2012

Es claro que la micromedicion de consumos contribuye en el uso eficiente del agua, el usuario mejora los hábitos de consumo. La gráfica anterior muestra como al incrementarse la micromedición se disminuye el consumo. Los indicadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya ilustran claramente este escenario.

Micromedición-Consumo 9

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya Organismos Operadores por rango de población

Cobertura de micromedición (%)

Consumo promedio Lt/Hab/Día

Población > a 100,000 hab.

93

100.1

Población >30,000 y < 100,000 hab.

75

87.0

Población > 10,000 y < 30,000 hab.

72

94.0

Población < 10,000 hab.

20

Indeterminado

Promedio Estatal

86

97

Los Organismos Operadores del Estado han realizado un esfuerzo importante para incrementar y mantener su cobertura de micromedición, se ha logrado que el mayor consumidor, los usuarios domésticos, consuman en promedio 12 metros cúbicos mensuales.

El consumo de agua de las cabeceras municipales con población menor a 10,000 es indeterminado, pues no se cuenta con micromedición. Por consiguiente se insiste en la instalación de micromedición ya que es preocupante el uso no eficiente del agua en estas cabeceras.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Comisión Estatal del Agua León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3)

10

León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3) León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3)

Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Tarifa promedio considerando los datos de los 46 Organismos Operadores del Estado.

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio $11.3

Tarifa promedio excluyendo los datos del Organismo Operador de León. Tarifa promedio por el servicio de agua 2012

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio excluyendo los datos de León, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Felipe. Tarifa promedio por el servicio de agua 2012

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio $6.7

Tarifa promedio excluyendo los datos de León, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Felipe. El promedio disminuye notablemente, sin embargo cabe mencionar que la población atendida por estos Organismos representa el 55% de los usuarios servidos por los

Año 16 num. 16

Organismos del Estado. Las tarifas son diferentes porque cada uno de los Organismos tiene características propias, por lo tanto los costos no son iguales. Una tarifa adecuada debe ser justa y compensar todos los costos de operación y financieros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Costo total e Ingreso total

Relación Gasto-Ingreso 20.00

91%

$/m3

16.00

95% 90%

80%

12.00 8.00

100%

94%

94%

7.65 6.14

9.20

8.65

8.59

7.78

7.52

7.06

85% 80%

4.00

75%

0.00

70% 2009

2010

2011

2012

Año

Gastos totales/m3

Ingresos totales/m3

Relación gasto/ingreso

En promedio se recuperan los costos de operación sin embargo el margen de utilidad es solo del 6%, por cada metro cúbico hay un remanente de 0.55 centavos para invertir en mejorar la calidad del servicio.

11 Relación Gasto-Ingreso

20.00

250%

216% 166%

$/m3

16.00

164% 140%

200% 121%

12.00

150% 8.37

8.00 4.00

5.98 1.52

0.70

1.83

3.29 1.10

2.00

119% 4.38

3.61 1.16 0.97

0.00

100% 50% 0%

Victoria

Cuerámaro

Gastos totales/m3

Huanímaro

Ocampo

Ingresos totales/m3

Coroneo

Pueblo Nuevo

Relación gasto/ingreso

Los recursos financieros en Organismos centralizados usualmente son insuficientes para cubrir los costos de operación, mantenimiento y mejora continua del servicio. Por lo que requieren de mayor subsidio de los gobiernos federal, estatal y municipal. Tarifas inadecuadas, falta de sistemas de medición, inestabilidad institucional, no darle continuidad a los proyectos y ausencia de una cultura del agua en la población, entre otros, obstaculizan el desarrollo y consolidación de los Organismos.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Gasto en personal y gastos en energía eléctrica La siguiente gráfica presenta la suma de los indicadores gasto en personal y gasto en energía eléctrica utilizada para la operación de los equipos de bombeo.

Gastos en personal más gastos en energía eléctrica (%)

Gastos en personal y energía eléctrica (%)

100 95 90 85 80 75

Promedio 45%

70 65 60 55 50 45 40

12

Los principales conceptos que componen los costos de operación en un sistema de agua son los gastos en personal y en energía eléctrica. En el 80% de los

León

Celaya

San Fco. del Rincón

Irapuato

Coroneo

Romita

Cd. Manuel Doblado

Doctor Mora

Apaseo el Grande

Purísima del Rincón

Sta. C. de J. Rosas

Jaral del Progreso

Tarimoro

Guanajuato

Allende

Salamanca

Acámbaro

Dolores Hidalgo

Cortazar

Villagrán

Moroleón

Uriangato

San José Iturbide

San Luis de la Paz

Tarandacuao

Apaseo el Alto

Valle de Santiago

Salvatierra

San Diego de la Unión

Abasolo

Santiago Maravatío

Silao

Ocampo

Pénjamo

Comonfort

Huanímaro

Victoria

San Felipe

Jerécuaro

Cuerámaro

30

Pueblo Nuevo

35

Organismos se destina del 60% al 100% de los gastos en dichos conceptos.

Gastos en personal más gastos en energía eléctrica (%)

100 95 90 85

Gastos en personal y energía eléctrica (%)

80 75 70

Promedio gastos en personal: 29% Promedio gastos en energía eléctrica: 16%

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

GASTOS/PERSONAL

GASTOS/E.E.

En Organismos que atienden poblaciones pequeñas los costos de operación son pocos y simples, razón por la cual el gasto en energía eléctrica representa un gran porcentaje de sus gastos. El pago de la energía eléctrica afecta las finanzas de los Organismos Operadores que operan equipos de bombeo en mal estado y con baja

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

PROMEDIO GASTOS/PERSONALP

León

Celaya

San Fco. del Rincón

Irapuato

Coroneo

Cd. Manuel Doblado

Romita

Apaseo el Grande

Doctor Mora

Purísima del Rincón

Sta. C. de J. Rosas

Jaral del Progreso

Tarimoro

Guanajuato

Salamanca

Allende

Dolores Hidalgo

Villagrán

Acámbaro

Cortazar

Moroleón

Uriangato

San José Iturbide

San Luis de la Paz

Apaseo el Alto

Tarandacuao

Valle de Santiago

Salvatierra

San Diego de la Unión

Abasolo

Santiago Maravatío

Silao

Ocampo

Pénjamo

Huanímaro

San Felipe

Comonfort

Victoria

Pueblo Nuevo

Jerécuaro

Cuerámaro

10

ROMEDIO GASTOS/ENERGÍA ELÉCTRICA

eficiencia de sus sistemas hidráulicos. Mantenimiento electromecánico de los equipos de bombeo, uso eficiente de la energía eléctrica y la sectorización de redes, son acciones que contribuyen al ahorro de energía eléctrica.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Eficiencia física, comercial y global

Eficiencia física, comercial y global por tamaño de población

Los Organismos Operadores que atienden a localidades grandes y donde la disponibilidad del recurso es escaso presentan las mejores eficiencias. Consecuencia de los programas e inversiones aplicados en hacer un uso sustentable del agua, recurso escaso en la mayoría de estas ciudades. La eficiencia comercial indica en que medida se recauda el monto que se factura, considerando solo la recaudación a tiempo. La eficiencia física esta vinculada con el nivel de pérdidas de agua del sistema hidráulico, nos da a conocer la proporción de agua extraída que es facturada. Por tanto el dato de los Organismos que no cuentan con micromedición es estimado y poco confiable. Como dato de referencia nacional contamos con un valor del 57.3%, estimado para el año 2010 por la Comisión Nacional del Agua, publicado en el documento

Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. La eficiencia global es el resultado de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial. Es técnicamente posible que los Organismos logren aumentar su eficiencia global trabajando en acciones a corto plazo que incrementen su eficiencia comercial. Como son la depuración y actualización del padrón de usuarios, recuperación de cartera vencida, instalación de micromedición y aplicando tarifas adecuadas. A través de cinco años las eficiencia física no ha sufrido cambios importantes. Lograr un alto porcentaje de eficiencia física es complicado y costoso. Se llega a un punto en el que invertir en acciones de recuperación de agua representa pérdidas económicas para el sistema, por tanto se debe de analizar el costo/beneficio de estas acciones.

Eficiencia Global (%) promedio estatal

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

13


Par谩metros e Indicadores de Gesti贸n del Sector Agua Potable y Saneamiento 2008-2012


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Morelos No. 211-A, Centro, CP 36970, (429) 693 12 70 y (429) 693 02 73

28,635

Cobertura de agua potable en el municipio

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Manuel Munguia Martínez

Director o administrador del Organismo Operador

Ejerce funciones el Presidente del Consejo Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 8

2010 8

2011 8

2012 9

8

0

0 2,630,617

2,111,048

2,116,347

2,101,103

1,781,873 -

-

M3

2,234,960

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

Volumen desinfectado

M3

2,004,173

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

1,336,405

1,345,896

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

1,794,528

70

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

5,361

5,382

5,967

6,246

6,414

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,810

4,828

5,405

6,234

6,406

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

549

552

559

9

6

2

2

3

3

2

-

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

-

-

-

-

4

6

7

11

8

-

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 5,215

5,220

5,535

6,242

6,414

Descargas domésticas

Descargas

4,666

4,668

4,974

6,234

6,406

Descargas comerciales

Descargas

549

551

559

5

6

Descargas industriales

Descargas

-

1

2

3

2

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

-

-

5,223,664

5,292,932

$

5,140,530

5,183,534

$

61,483

58,550

$

21,651

50,848

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua Monto facturado industrial – servicio de agua

4,928,966

4,813,952

4,764,299

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

17


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

559,020

774,068

17,900

5,348

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

nd

nd

1,050,552

Volumen consumido estimado

M3

541,120

768,720

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

514,845

768,720

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

41,991

3,382

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

2,184

1,966

Volumen facturado mixto

M3

-

-

Volumen facturado público

M3

-

-

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

814,125

1,067,594

1,170,717

1,012,886

1,252,341

705

1,700

3,451

4,584

2,899

deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

11,903,710

9,819,901

11,325,241

10,113,153

10,415,518

Ingresos por el servicio de agua potable

$

5,698,210

6,227,304

6,639,877

4,157,601

4,527,860

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,012,438

1,112,684

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

450,879

1,054,988

Ingresos por rezagos

$

4,493,278

3,432,860

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

18

2008

y

2,970,879

100,000

$

53,641

96,084

46,815

135,501

114,924

Gastos totales

$

11,924,035

7,757,348

10,539,926

12,830,657

10,424,161

Gastos de operación de los servicios

$

10,369,300

9,336,048

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,593,720

2,991,510

4,092,533

4,797,421

4,957,735

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,584,018

2,497,643

2,651,549

3,652,274

2,948,039

7

7

7

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

7

Empleados en el área de agua potable

Empleados

25

18

8

22

24

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

15

15

36

7

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

1

Total de empleados

Empleados

44

44

47

40

51

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”. * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

100

79

93

127

100

Costos del personal

%

30.1

38.6

38.8

37.4

47.6

$/m3

5.34

3.67

4.73

7.20

5.81

%

21.7

32.2

25.2

28.5

28.3

$/m3

1.2

1.2

1.2

2.0

1.6

255

240

253

175

172

51

74

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

90

100

100

100

100

53%

69%

57%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.3

6.8

Precio del agua

$/m3

7.4

5.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.8

0.8

4.64

5.08

5.68

5.80

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

185.0

152.0

158.2

134.9

135.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.6

74.5

66.5

69.7

68.8

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

88.58

96.42

92.73

55.47

58.83

19

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

92

99

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

7

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

389

47

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

61

82

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

2.9

3.3

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.7

2.1

2.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

15

18

14

16

16

Empleados en agua potable

%

53

45

16

50

55

Empleados en drenaje sanitario

%

32

38

71

16

20

Empleados en tratamiento de agua

%

14

7

5

2

7

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

9

7

9

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

47

43

Comercial

%

76

86

Global

%

36

37

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición) y de procesos

comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Dr. Samano No. 340, Zona Centro (417) 172 01 18

64,583

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

93

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Arq. José Alfredo García González

Director o administrador del Organismo Operador

C.P. Angela Eloisa Laguna González Datos técnicos

Dato

20

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 19

2010 19

2011 19

2012 21

21

0

0 5,953,348

7,215,459 5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382 -

-

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,953,348

Volumen desinfectado

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,947,609

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,947,609

4,429,787

4,465,003

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

100

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

15,754

16,090

16,298

16,589

16,808

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

14,754

15,091

15,287

15,524

15,720

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

903

901

916

414

432

Tomas industriales de agua potable

Tomas

97

98

95

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales

Tomas con servicio continuo

-

-

92

91

502

507

57

58

6,579

7,304

7,842

8,397

8,811

6,596

6,724

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 15,754

16,090

16,298

14,349

14,686

Descargas domésticas

Descargas

14,754

15,091

15,287

13,284

13,598

Descargas comerciales

Descargas

903

901

916

414

432

Descargas industriales

Descargas

97

98

95

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

19,040,662

20,371,993

17,474,420

92

91

502

507

57

58

18,617,758

18,406,026

15,235,862

14,951,395


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,831,463

1,816,681

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

627,886

616,968

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

776,958

753,142

Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

2,374,252

4,213,643

3,838,578

145,589

267,841

2,921,252

2,646,608

Volumen facturado medido

M3

1,577,820

1,434,005

Volumen consumido estimado

M3

1,343,432

1,212,603

Volumen facturado doméstico

M3

2,120,190

3,581,597

3,580,890

2,507,541

2,352,956

Volumen facturado comercial

M3

209,216

421,364

221,934

146,435

142,866

Volumen facturado industrial

M3

44,846

210,682

35,754

38,009

36,715

Volumen facturado mixto

M3

83,753

77,849

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

145,514

36,222

3,812,488

4,368,829

4,636,659

6,868,326

6,822,270

3,500

2,951

2,982

4,667

4,530

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

30,495,106

53,646,899

28,823,899

30,300,675

26,285,486

Ingresos por el servicio de agua potable

$

5,947,493

6,690,447

5,845,575

10,595,329

12,441,678

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,054,159

1,164,855

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

1,785,670

1,986,728

8,688,649

9,580,911

10,951,781

$ y

75,075

112,140

$

60,090

66,701

58,194

404,739

512,429

29,450,247

48,927,122

28,297,990

30,891,463

27,324,589

12,170,731

17,592,585

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,693,267

7,820,566

8,417,695

9,243,167

9,736,641

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,910,465

5,399,752

5,656,079

6,952,987

7,614,920

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

24

22

22

21

19

Empleados en el área de agua potable

Empleados

42

45

47

50

53

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

16

16

16

8

8

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

82

83

85

10

10

96

97

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

21


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

97

91

98

102

104

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

26.1

16.0

29.7

29.9

35.6

$/m3

5.33

8.86

5.13

5.23

4.59

%

16.7

11.0

20.0

22.5

27.9

$/m3

0.9

1.0

1.0

1.2

1.3

205

200

249

254

253

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

79

130

161

111

103

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

57%

24%

30%

51%

56%

Cobertura de micromedición

%

42

45

48

51

52

%

100

100

100

100

100

6.4

7.0

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

3.6

4.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.2

0.3

Ingreso total por m3 extraído

22

$/m3

9.72

5.22

5.13

4.42

277.8

147.4

152.2

130.3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

161.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

100.7

105.5

89.3

93.5

91.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

31.46

34.65

29.89

53.22

61.69

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

89

85

93

86

89

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

9

10

6

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

5

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

20

20

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

19

39

20

29

28

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

39

179

31

34

34

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

7.7

7.8

213

52

7.8

6.6

9.5

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

27

26

22

20

Empleados en agua potable

%

51

54

55

52

55

Empleados en drenaje sanitario

%

20

19

19

8

8

Empleados en tratamiento de agua

%

7

7

10

10

6

6

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

Tomas con servicio continuo

%

40

40

% de reportes atendidos

%

95

96

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

43

76

70

49

44

Comercial

%

96

71

75

57

68

Global

%

41

54

52

28

30

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Cobertura de agua potable en el municipio Prolongación Alcocer No. 2, Fracc. La Conspiración, C.P. 37745, (415) 152 44 29

104,607 85

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. José Ulises Valenzuela Delgado

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Francisco Jimenez Palacios Datos técnicos

Dato Obras de operación

captación

Unidad subterráneas

en

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 17

2010 17

2012 17 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,204,340

8,680,000

Volumen desinfectado

M3

8,204,340

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,204,340

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 17

18 0 9,738,000

8,204,340

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

-

-

9,375,350

8,890,508

8,657,810

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

6,667,881

6,555,033

L/P/S

120

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

443

443

Tomas totales de agua

Tomas

22,849

23,612

24,526

25,165

25,711

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

20,956

21,872

22,723

23,294

23,811

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,876

1,723

1,786

1,137

1,154

Tomas industriales de agua potable

Tomas

17

17

17

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

6

6

14

10

621

630

99

106

22,849

23,612

24,526

25,165

25,711

18,212

19,402

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 21,050

21,969

22,614

23,030

22,259

Descargas domésticas

Descargas

19,201

20,251

20,814

21,270

20,391

Descargas comerciales

Descargas

1,834

1,704

1,786

1,061

1,163

Descargas industriales

Descargas

15

14

14

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico agua potable

$

- servicio de

40,200,234

44,146,182

49,239,379

Año 16 num. 16

11

10

616

589

72

106

46,079,420

37,405,304

35,704,725

27,788,386

Comisión Estatal del Agua

23


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

8,057,372

6,828,077

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

117,008

130,413

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

782,315

936,984

Monto facturado público – servicio de agua

$

1,418,000

1,721,444

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

4,134,472

4,121,180

4,410,940

4,356,216

4,175,850

4,356,216

4,175,850

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

3,487,770

3,528,250

3,826,440

3,650,616

3,451,593

Volumen facturado comercial

M3

633,400

577,290

564,600

471,331

498,963

Volumen facturado industrial

M3

13,302

15,640

19,900

11,972

8,788

Volumen facturado mixto

M3

154,449

115,406

Volumen facturado público

M3

67,848

101,099

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

13,344,083

14,593,324

15,690,553

13,905,058

15,261,328

2,295

5,648

9,875

3,745

7,007

deudores

Datos Financieros

24

Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

54,351,438

83,740,079

54,147,206

62,237,886

68,064,624

Ingresos por el servicio de agua potable

$

29,005,788

28,436,434

31,883,142

24,153,334

24,518,623

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,099,245

2,537,614

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

3,164,922

3,517,804

20,737,631

21,218,727

17,917,480

Ingresos por derechos de incorporación

$

865,626

3,145,089

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

65,780

220,891

365,040

1,387,582

1,118,847

Gastos totales

$

48,915,742

42,094,812

114,596,562

68,497,930

72,918,293

Gastos de operación de los servicios

$

31,421,590

29,854,100

Gastos por sueldos y por previsión social

$

12,800,895

16,367,917

19,709,560

28,738,241

31,904,140

Gastos en energía extracción de agua

$

10,134,792

9,953,168

12,843,338

14,562,139

13,721,405

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

33

48

51

62

62

Empleados en el área de agua potable

Empleados

59

74

78

78

78

Empleados sanitario

Empleados

20

22

25

10

10

15

15

en

el

área

de

drenaje

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

112

144

154

0

0

165

165

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

90

50

212

110

107

Costos del personal

%

26.2

38.9

17.2

42.0

43.8

$/m3

5.96

4.85

12.22

7.70

8.42

%

20.7

23.6

11.2

21.3

18.8

$/m3

1.2

1.1

1.4

1.6

1.6

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

215

217

265

238

227

Consumo promedio

Litro/habitante/día

91

88

108

102

93

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

53%

53%

51%

52%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

10.6

9.0

Precio del agua

$/m3

5.5

5.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.3

0.4

9.65

5.78

7.00

7.86

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

198.2

295.5

184.0

206.1

220.6

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

146.6

155.8

167.3

152.6

121.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

105.79

100.36

108.33

79.98

79.47

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

84

86

87

84

83

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

15

14

13

11

12

25

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

14

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

28

26

35

36

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

65

77

98

71

73

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

21

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

57

79

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

5.5

6.2

5.9

6.9

7.5

33

38

38

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

33

Empleados en agua potable

%

53

51

51

47

47

Empleados en drenaje sanitario

%

18

15

16

6

6

Empleados en tratamiento de agua

%

9

9

Empleados en el área de planeación

%

0

0

7

6

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

72

75

% de reportes atendidos

%

85

100

Eficiencias

Empleados

Unidad

2008

2009

5

6

6

2010

2011

2012

Física

%

50

47

47

49

48

Comercial

%

72

64

65

52

66

Global

%

36

31

30

26

32

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Av. Independencia #227, Col. Santa Elena Sur, C.P. 38500 (413) 166 07 39 y (413) 166 39 30

38,245

Cobertura de agua potable en el municipio

92

Cobertura de alcantarillado en el municipio

84

Cobertura de agua en la cabecera municipal

92

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Aquilino Nuñez Lara

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Elcana Margarita Juárez Camacho Datos técnicos

Dato

26

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 5

7

0

0 2,703,857

3,191,800 1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551 -

-

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

Volumen desinfectado

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

2,157,413

2,033,020

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

45

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

3

nd

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

318

nd

Tomas totales de agua

Tomas

9,072

9,290

9,462

9,729

9,252

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,737

8,931

9,100

9,246

8,811

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

301

328

331

361

324

Tomas industriales de agua potable

Tomas

34

31

31

29

19

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

41

42

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

52

56

9,072

9,290

9,462

9,729

9,252

-

8,659

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 8,220

8,468

8,183

7,767

7,913

Descargas domésticas

Descargas

7,922

8,095

7,868

7,353

7,534

Descargas comerciales

Descargas

270

345

296

318

285

28

28

19

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

19

11

35

37

42

46

10,776,696

11,158,234

$

9,449,866

9,944,330

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,008,523

834,857

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

132,427

90,130

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

12,442,492

9,809,842

9,668,483


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

185,880

114,510

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

174,407

1,359,619

1,208,749

1,359,619

1,208,749

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

1,263,058

1,412,359

1,325,480

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

1,191,770

1,329,762

1,251,802

1,274,625

1,098,166

Volumen facturado comercial

M3

62,525

72,455

66,568

68,485

61,012

Volumen facturado industrial

M3

8,763

10,142

7,110

6,926

4,594

Volumen facturado mixto

M3

9,583

10,456

Volumen facturado público

M3

-

34,521

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

117,025

127,509

132,885

1,158,298

2,616,509

210

269

288

440

370

deudores Datos Financieros Unidad

2008

2009

2011

2012

Ingresos totales

Datos

$

13,342,977

14,620,991

12,510,751

2010

15,010,975

16,309,682

Ingresos por el servicio de agua potable

$

7,492,008

8,149,519

8,629,855

9,991,595

10,144,675

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,287,747

1,599,543

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

216,438

48,544

Ingresos por rezagos

$

81,598

110,898

Ingresos por derechos de incorporación

$

249,464

210,211

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

110,256

133,979

303,738

732,886

382,833

Gastos totales

$

12,909,860

13,119,922

13,019,191

14,761,469

15,977,298

Gastos de operación de los servicios

$

623,274

1,917,846

Gastos por sueldos y por previsión social

$

6,249,064

4,787,269

5,065,332

7,719,726

9,036,128

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,865,163

1,727,157

2,055,755

1,725,365

1,883,908

22

35

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

22

21

21

Empleados en el área de agua potable

Empleados

29

28

41

15

9

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

8

16

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

8

Empleados en el área de planeación

Empleados

4

3

Total de empleados

Empleados

63

64

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de

51

49

70

drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

27


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

97

90

104

98

98

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

48.4

36.5

38.9

52.3

56.6

$/m3

7.18

6.43

5.53

5.13

5.91

%

14.4

13.2

15.8

11.7

11.8

$/m3

1.0

0.8

0.9

0.6

0.7

113

125

164

196

194

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

75

82

87

88

79

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

30%

31%

44%

53%

55%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

7.9

9.2

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

7.3

8.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.8

Ingreso total por m3 extraído

28

$/m3 122.6

7.17

5.32

5.22

6.03

131.2

110.2

128.6

146.9

85.2

92.3

100.5

76.00

85.58

91.37 91

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.5

88.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

68.82

73.10

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

94

94

94

94

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

5

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

1

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

12

11

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

18

17

16

16

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

21

27

19

20

20

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

19

21

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.2

nd

51

0.2

1.4

3.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

43

43

30

35

55

Empleados en agua potable

%

57

57

59

24

14

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

11

25

14

Empleados en tratamiento de agua

%

10

13

6

5

6

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

5

7

Tomas con servicio continuo

%

0

94

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

70

69

56

47

45

Comercial

%

90

83

89

93

91

Global

%

42

58

50

44

41

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Nicolas de San Luis Montañez No. 201 Colonia Centro (413) 158 20 20 , (413) 158 44 35 y (413) 158 50 00

29,441

Cobertura de agua potable en el municipio

91

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

El consejo lo forma el H. Ayuntamiento

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Ernesto Vega Arias Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 4

2010 4

2011 4

2012 4

4

0

0

1,628,928

1,594,733 1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528 -

-

M3

1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528

1,628,928

Volumen desinfectado

M3

1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528

1,628,928

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,327,000

1,216,000

978,000

1,239,831

1,403,726

1,261,932

1,139,698

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

35

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

470

Tomas totales de agua

Tomas

6,066

6,302

6,466

6,600

7,227

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5,707

5,943

6,009

5,657

6,305

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

320

325

375

370

366

39

34

41

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

1

5,938

6,187

6,367

Tomas

1

48

47

482

463

43

46

6,510

6,287

6,600

7,227

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

5,501

5,744

5,909

6,160

6,788

Descargas domésticas

Descargas

5,150

5,394

5,504

5,241

5,894

Descargas comerciales

Descargas

315

319

369

365

359

36

31

36

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

46

45

468

447

40

43

9,954,847

10,719,929

$

7,400,227

8,313,362

$

853,239

924,659

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

7,744,208

8,854,959

7,933,049

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

29


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

399,327

327,794

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

973,602

1,003,525

Monto facturado público – servicio de agua

$

328,451

150,589

1,023,846

1,051,447

M3

1,007,600

1,045,272

M3

16,246

6,175

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado

1,114,935

1,050,330

908,192

Volumen facturado doméstico

M3

1,000,228

944,124

800,007

805,294

822,467

Volumen facturado comercial

M3

89,675

84,843

57,470

63,325

65,295

Volumen facturado industrial

M3

25,032

21,363

24,232

28,528

40,756

Volumen facturado mixto

M3

100,535

97,353

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

26,164

25,576

665,789

1,342,597

1,698,695

1,372,485

1,998,595

195

419

472

2,066

2,617

deudores Datos Financieros

Datos

30

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

9,570,123

9,988,803

10,951,942

13,966,512

20,822,497

Ingresos por el servicio de agua potable

$

6,982,285

7,810,812

7,626,012

6,762,989

7,292,080

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,762,493

1,361,645

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

497,556

1,056,351

Ingresos por rezagos

$

2,997,406

3,681,396

Ingresos por derechos de incorporación

$

397,509

5,943,839

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

y

$

719,767

914,435

799,767

346,194

639,627

Gastos totales

$

9,424,352

9,049,617

11,404,950

13,248,762

17,257,770

Gastos de operación de los servicios

$

3,052,834

2,319,455

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,518,606

5,389,103

6,243,839

7,271,506

7,590,319

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,482,287

1,080,062

1,015,789

2,023,619

2,135,429

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

14

14

14

25

25

Empleados en el área de agua potable

Empleados

18

19

20

12

20

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

4

5

3

4

4

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

4

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

36

38

37

0

2

45

59

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

98

91

104

95

83

Costos del personal

%

47.9

59.6

54.7

54.9

44.0

$/m3

5.02

4.90

7.42

8.15

10.59

%

15.7

11.9

8.9

15.3

12.4

$/m3

0.8

0.6

0.7

1.2

1.3

180

170

161

167

152

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

96

87

84

93

86

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

41%

43%

41%

37%

35%

Cobertura de micromedición

%

98

98

98

99

87

%

71

66

64

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

76

86

$/m3

9.7

10.2

Precio del agua

$/m3

6.6

6.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.4

1.2

Tarifa promedio del servicio de agua

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

5.41

7.12

8.59

12.78

132.1

141.1

176.3

240.1

$/toma

131.5

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

106.4

117.1

102.2

125.7

123.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

95.92

103.28

98.28

85.39

84.08 78

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

90

90

88

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

8

6

6

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

3

3

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

13

11

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

23

22

13

14

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

53

52

49

50

72

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

17

18

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.1

51

46

2.1

2.7

2.4

3.3

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

39

37

38

56

42

Empleados en agua potable

%

50

50

54

27

34

Empleados en drenaje sanitario

%

11

13

8

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

6

6

9

7

9

5

0

3

7

8

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

59

57

59

63

65

Comercial

%

90

88

96

68

68

Global

%

54

50

57

43

44

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

31


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea

Plaza Principal s/n. Zona Centro, (555) 999 38 31

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Cobertura de agua potable en el municipio

389 51

Cobertura de alcantarillado en el municipio

45

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

91

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. Marcelino Zúñiga Reyes Datos técnicos

Dato

32

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2008

2009

0

0

2010

2011 0

2012 0 1

0 1 nd

-

-

-

-

-

157,365

157,365

Volumen total extraído

M3

nd

nd

nd

157,365

157,365

Volumen desinfectado

M3

nd

nd

nd

nd

157,365

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

nd

nd

118,024

118,024

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

nd

nd

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

84

84

nd

nd

98

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

84

84

nd

nd

98

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

0

0

nd

nd

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

nd

nd

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

nd

nd

nd

nd

98

Descargas domésticas

Descargas

nd

nd

nd

nd

98

Descargas comerciales

Descargas

nd

nd

nd

nd

-

Descargas industriales

Descargas

nd

nd

nd

nd

-

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

nd

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

nd

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

nd

nd


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

nd

nd

nd

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

nd

nd

nd

Volumen consumido estimado

M3

nd

nd

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado mixto

M3

nd

nd

Volumen facturado público

M3

nd

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

nd

nd

nd

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

nd

nd

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

nd

nd

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

nd

Ingresos por rezagos

$

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos totales

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

nd

nd

nd

nd

-

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

nd

nd

nd

0

0

nd

nd

Notas aclaratorias: * No proporcionaron ningún dato, solo informaron que no se cobra el servicio y que el total de viviendas de la cabecera cuentan con agua. Por lo que se registro como tomas de agua el número de viviendas particulares habitadas en el Censo INEGI 2010.

* El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

33


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

nd

nd

Costos del personal

%

nd

nd

nd

nd

Costo unitario de producción

$/m3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

nd

nd

%

nd

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

nd

150

150

180

nd

1108

nd

nd

nd

nd

100

nd

100

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

nd

nd

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

%

nd

nd

nd

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd nd

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

nd

nd

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

34

0 nd

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

nd

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

nd

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en agua potable

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en drenaje sanitario

%

nd

nd

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Física

%

2008

50

nd

Comercial

%

nd

nd

Global

%

nd

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2009

2010

2011

2012

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya

División del Norte 134 Col. El Vergel, C.P. 38070, (461) 159 71 00

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

406,538

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

97

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Heriberto Sanz y Villeda

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Arturo Gómez Villegas Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído subterráneas

de

fuentes

M3

Volumen extraído superficiales

de

fuentes

M3

2008

2009 74

2010 74

2011 88

2012 88

77

0

0 42,707,441

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

-

-

Volumen total extraído

M3

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

Volumen desinfectado

M3

34,306,000

33,397,000

33,374,000

31,913,318

32,183,677

Volumen de agua extraído macro medido

M3

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

Volumen de agua residual generada

M3

18,213,015

24,236,444

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

5 Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

105,217

106,555

114,960

109,357

111,809

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

98,818

99,954

107,967

101,596

103,974

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

6,318

6,524

6,915

6,827

7,486

Tomas industriales de agua potable

Tomas

81

77

78

67

65

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

867

284

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

71,754

76,484

88,503

93,147

100,496

109,357

111,809

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

105,123

106,649

115,031

109,117

111,282

Descargas domésticas

Descargas

98,724

100,048

108,074

101,356

104,092

Descargas comerciales

Descargas

6,318

6,524

6,915

6,827

6,844

Descargas industriales

Descargas

81

77

70

67

64

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

867

282

166,656,656

175,962,704

Monto facturado total por el servicio de agua

$

186,391,983

185,098,884

161,548,289

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

35


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

126,292,769

133,000,208

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

25,322,070

27,769,897

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

11,058,998

11,009,116

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

3,982,819

4,183,483

20,172,742

19,006,665

Volumen facturado total

M3

29,239,063

25,557,000

19,469,756

Volumen facturado medido

M3

14,878,530

17,156,928

Volumen consumido estimado

M3

5,290,557

1,849,737

Volumen facturado doméstico

M3

25,434,233

22,638,000

16,211,213

16,580,506

15,345,306

Volumen facturado comercial

M3

3,125,700

2,299,000

2,671,572

1,985,538

2,070,702

679,130

620,000

586,971

737,144

709,962

-

-

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

869,554

880,695

19,361,248

22,507,910

44,569,116

41,896,894

48,042,220

7,786

8,664

56,571

60,574

66,434

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

$

238,942,837

259,534,760

216,956,707

245,127,639

270,625,690

118,830,941

142,519,702

136,867,675

125,491,827

138,188,566

17,501,509

17,402,687

Ingresos totales

36

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

15,103,310

Gastos totales

$

141,942,932

Gastos de operación de los servicios

$

-

-

41,061,419

35,751,090

33,684,706

9,303,007

12,651,453

7,337,443

8,468,257

9,044,860

1,967,488

128,234,773

151,696,387

269,781,430

289,541,190

22,255,218

16,979,203

Gastos por sueldos y por previsión social

$

70,822,660

73,479,118

77,275,996

73,430,834

73,704,064

Gastos en energía extracción de agua

$

29,198,383

24,664,848

25,368,858

29,760,281

33,055,833

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

144

168

159

184

173

Empleados en el área de agua potable

Empleados

207

214

198

131

124

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

129

126

115

60

69

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

18

30

Empleados en el área de planeación

Empleados

40

34

Total de empleados

Empleados

433

430

480

508

472

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

59

49

70

110

107

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

49.9

57.3

50.9

27.2

25.5

$/m3

3.97

3.84

4.55

8.11

8.71

%

20.6

19.2

16.7

11.0

11.4

$/m3

0.8

0.7

0.8

0.9

1.0

183

233

229

224

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

198

Consumo promedio

Litro/habitante/día

141

124

113

114

103

%

96

100

100

96

97

Pérdidas o agua no contabilizada

%

18%

23%

42%

39%

43%

Cobertura de micromedición

%

68

72

77

85

90

%

100

100

100

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

100

100

$/m3

8.3

9.3

Precio del agua

$/m3

6.2

7.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.0

0.7

Tarifa promedio del servicio de agua

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 189.2

7.77

6.50

7.37

8.15

203.0

157.3

186.8

201.7

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

147.6

144.8

117.1

127.0

131.1

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

94.12

111.46

99.21

95.63

102.99

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

87

89

83

82

81

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

9

14

10

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

3

4

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

21

19

13

14

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

41

29

32

24

23

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

699

671

627

917

910

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

2.0

1.9

3.9

84

258

4.0

4.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

30

33

34

42

40

Empleados en agua potable

%

43

42

42

30

29

Empleados en drenaje sanitario

%

27

25

24

14

16

Empleados en tratamiento de agua

%

4

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

4

9

8

4

4

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

90

93

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

82

77

58

61

57

Comercial

%

91

77

85

75

79

Global

%

74

59

49

46

45

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

37


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Prol. Portugal S/N. Col. Portugal C.P. 36470 (432) 744 00 19

19,709

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

81

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Francisco Domínguez Flores Datos técnicos

38

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 3

2010 3

2011 4

2012 4 0

5 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,301,917

Volumen desinfectado

M3

1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,151,889

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,183,298

1,395,051

898,242

1,341,497

1,151,889

Volumen de agua residual generada

M3

1,006,123

976,438

Gasto de diseño de plantas en operación

1,482,192 1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,301,917

-

-

L/P/S

36

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

28

36

Tomas totales de agua

Tomas

4,748

4,902

5,021

5,163

5,324

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,197

4,280

4,438

4,569

4,706

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

528

602

566

485

495

23

20

17

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

3

3

20

22

89

101

-

-

4,748

4,902

5,021

5,164

5,324

5,164

5,324

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 4,070

4,902

4,235

4,407

5,170

Descargas domésticas

Descargas

3,634

4,280

3,652

4,407

4,552

Descargas comerciales

Descargas

418

602

566

nd

495

Descargas industriales

Descargas

18

20

17

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

nd

6,681,154

$

5,246,644

5,199,861

$

962,812

970,704

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

Año 16 num. 16

22 101

6,699,889

Monto facturado total por el servicio de agua

Comisión Estatal del Agua

nd nd

6,748,951

4,909,999

7,605,351


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

296,981

298,547

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

193,452

212,042

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

845,274

830,478

M3

846,307

830,478

M3

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado

784,246

826,221

796,305

Volumen facturado doméstico

M3

680,859

680,917

668,395

714,242

697,033

Volumen facturado comercial

M3

85,566

127,751

110,040

87,718

89,841

Volumen facturado industrial

M3

17,821

17,553

17,870

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

19,954

19,365

24,393

24,239

-

-

257,225

265,630

324,874

182,823

491,723

1,033

1,086

1,208

1,166

1,517

2009

2010

2011

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2012

Ingresos totales

$

5,167,918

5,920,081

6,210,689

8,061,906

8,812,761

Ingresos por el servicio de agua potable

$

3,715,490

3,851,133

4,518,030

4,975,619

5,112,851

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

524,040

447,603

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

178,711

Ingresos por rezagos

$

1,407,578

1,554,151

Ingresos por derechos de incorporación

$

23,589

44,506

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

302,801

433,940

416,761

772,436

535,635

4,830,739

5,189,890

3,042,425

6,395,218

8,193,727

2,621,792

4,627,923

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,598,092

1,487,459

1,549,439

1,792,878

2,682,319

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,378,491

1,152,910

1,492,986

1,720,586

1,627,528

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

7

7

8

8

Empleados en el área de agua potable

Empleados

9

9

11

11

9

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

19

24

16

16

18

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

39


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

93

88

49

79

93

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

33.1

28.7

50.9

28.0

32.7

$/m3

4.08

3.72

2.15

4.77

6.29

%

28.5

22.2

49.1

26.9

19.9

$/m3

1.2

0.8

1.1

1.3

1.3

154

179

213

192

181

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

89

87

101

106

100

%

100

100

100

100

88

Pérdidas o agua no contabilizada

%

34%

41%

44%

37%

36%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

63

100

88

7.9

8.0

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

5.9

6.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.5

0.5

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

40

$/toma

90.7

4.24

4.38

6.01

6.77

100.6

103.1

130.1

137.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

118.5

83.5

126.2

108.1

104.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

65.21

65.47

74.99

80.31

80.03

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

87

82

84

84

84

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

15

14

10

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

13

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

14

18

16

15

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

65

73

88

83

73

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

23

20

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.8

0.8

0.9

nd

nd

0.4

1.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

44

44

39

42

33

Empleados en agua potable

%

56

56

61

58

38

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

58

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

29

0

0

4

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

3

3

4

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

66

59

56

63

64

Comercial

%

55

78

82

74

77

Global

%

36

46

46

47

49

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Miguel Hidalgo No. 4, Zona Centro, (412) 156 22 19

53,346

Cobertura de agua potable en el municipio

80

Cobertura de alcantarillado en el municipio

75

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

94

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

El consejo lo forma el H. Ayuntamiento

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Mirna Noemí Perales Vallejo Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 16

2010 16

2011 5

2012 5

22

0

0 2,263,565

1,468,111 3,213,353

2,662,433

4,666,172

2,480,221

M3

3,213,353

2,662,433

4,666,172

2,480,221

2,263,565

Volumen desinfectado

M3

3,052,684

2,662,433

4,666,172

2,480,221

2,263,565

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,287,360

nd

nd

nd

nd

1,860,165

1,697,674

13

15

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

-

M3 L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

6,688

6,708

Tomas totales de agua

Tomas

9124

10173

4657

4,870

11,676

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8946

9994

4569

4688

11,483

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

178

178

87

169

175

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

1

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

1

1

12

14

0

3

0

2

2

2

6

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas nd

10,173

4,657

4,870

11,626

Descargas domésticas

Descargas

nd

9,994

4,569

4,688

11,436

Descargas comerciales

Descargas

nd

178

87

169

175

Descargas industriales

Descargas

nd

1

1

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

1

1

12

14

-

-

13,975,425

16,587,952

$

13,440,958

15,795,204

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

350,512

493,695

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

169,633

273,578

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

4,360,861

nd

5,976,749

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

41


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

14,322

25,475

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

nd

1,429,842

-

9,402

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

nd

1,420,440

Volumen facturado doméstico

M3

3,796,737

nd

nd

nd

1,377,960

Volumen facturado comercial

M3

67,058

nd

nd

nd

44,643

Volumen facturado industrial

M3

-

nd

nd

nd

5,559

Volumen facturado mixto

M3

nd

1,680

Volumen facturado público

M3

nd

-

Cartera vencida

3,863,795

$

Deudores que forman la cartera vencida

nd

2,333,086

4,765,886

4,565,845

4,935,331

nd

5,242,968

2,532

2,678

1,909

nd

4,607

deudores

Datos Financieros Datos Ingresos totales

42

Unidad

2008

$

9,308,059

8,127,625

11,009,429

11,267,233

12,344,111

8,442,027

4,958,086

3,310,174

6,113,853

6,670,464

328,613

297,648

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

2009

2010

2011

2012

-

-

1,955,820

2,560,016

3,079,752

Ingresos por derechos de incorporación

$

216,713

66,833

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

158,866

597,068

331,274

326,254

221,245

Gastos totales

$

8,495,154

12,134,234

9,548,939

12,533,241

11,651,130

Gastos de operación de los servicios

$

9,945,492

7,131,328

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,876,039

4,068,700

3,172,471

3,703,903

4,099,956

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,943,521

4,054,234

4,524,636

4,855,966

5,973,571

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

15

17

16

14

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

18

19

26

20

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

9

9

5

13

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

47

47

Notas aclaratorias: * Los datos del año 2012 corresponden a la cabecera municipal y a localidades rurales atendidas, en años anteriores no se contemplaban en algunos datos. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

45

42

45

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

91

149

87

111

94

Costos del personal

%

45.6

33.5

33.2

29.6

35.2

$/m3

2.64

4.56

2.05

5.05

5.15

%

46.4

33.4

47.4

38.7

51.3

$/m3

1.2

1.5

1.0

2.0

2.6

146

603

312

116

nd

71

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

197

Consumo promedio

Litro/habitante/día

233

Cobertura de desinfección del agua

%

95

Pérdidas o agua no contabilizada

%

Cobertura de micromedición

%

0

Cobertura de macromedición

%

71

0

100

nd

100

50%

nd

37%

0

0

0

0

0

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

11.6

Precio del agua

$/m3

nd

4.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

3.05

0.2

0.2

2.36

4.54

5.45

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

85.0

66.6

197.0

192.8

88.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

39.8

nd

106.9

239.1

118.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

77.10

40.61

59.23

104.62

47.61

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

98

nd

96

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

2

nd

3

43

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

35

nd

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

31

nd

21

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

463

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

10

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

6.8

11.1

17.9

0.0

9.4

38

34

30

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

0

36

Empleados en agua potable

%

0

43

42

55

43

Empleados en drenaje sanitario

%

0

21

20

11

28

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

10

4

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

5

4

2010

10

2011

2012

Física

%

50

63

Comercial

%

55

40

Global

%

28

25

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Ignacio Lozada No. 423, C.P. 38590, (421) 473 01 40

4,993

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Celerino Cruz Vicencio

Director o administrador del Organismo Operador

L.P.E. Noelia Pérez Pérez Datos técnicos

Dato

44

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 3

2010 3

2011 3

2012 3

3

0

0 482,542

303,717 619,980

616,873

526,153

505,885 -

-

M3

619,980

616,873

526,153

505,885

482,542

Volumen desinfectado

M3

619,980

591,231

489,323

481,878

482,542

Volumen de agua extraído macro medido

M3

619,980

616,873

526,153

505,885

482,542

379,413

399,207

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

5

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

2

2

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

551

486

Tomas totales de agua

Tomas

1,315

1,341

1,389

1,444

1,484

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,208

1,237

1,269

1,222

1,276

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

101

100

120

116

109

6

4

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

6

6 908

1,444

1,484

1,381

1,401

1,224

1,159

1,193

120

116

109

-

755

Descargas

1,157

1,280

1,344

Descargas domésticas

Descargas

1,055

1,176

Descargas comerciales

Descargas

96

100

6

4

-

Tomas con servicio continuo

1 92

877

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

1 99

Tomas

Descargas industriales

Descargas

1

1

Descargas mixtas

Descargas

99

92

Descargas públicas

Descargas

6

6

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,876,450

1,651,403

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

1,482,741

1,367,950

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

392,689

277,128

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

643,965

1,305,717

1,391,591


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

1,020

6,325

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

nd

nd

263,077

0

0

nd

193,639

Volumen facturado medido

M3

395,035

117,360

Volumen consumido estimado

M3

190,936

76,279

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

193,639

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

nd

-

161,489

144,173

379,163

1,139,478

1,226,049

392

258

500

573

425

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

1,713,374

1,708,436

1,883,819

1,996,360

1,744,118

Ingresos por el servicio de agua potable

$

1,036,965

1,159,660

874,622

802,268

799,182

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

55,191

78,561

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

22,445

55,943

Ingresos por rezagos

$

755,330

613,176

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

$ y

Gastos totales

48,519

58,970

$

46,324

74,954

61,053

13,739

9,675

$

1,940,266

1,788,400

1,629,826

1,481,549

2,114,316

Gastos de operación de los servicios

$

1,489,141

2,205,423

Gastos por sueldos y por previsión social

$

572,756

625,788

682,666

495,534

498,654

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

540,533

540,289

425,514

348,699

389,071

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

4

4

4

4

3

3

3

7

3

Empleados en el área de agua potable

Empleados

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

7

7

7

7

7

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

45


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

113

105

87

74

121

Costos del personal

%

29.5

35.0

41.9

33.4

23.6

$/m3

3.13

2.90

3.10

2.93

4.38

%

27.9

30.2

26.1

23.5

18.4

$/m3

0.9

0.9

0.8

0.7

0.8

281

273

311

287

265

nd

106

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

46

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

96

93

95

100

50%

nd

60%

Cobertura de micromedición

%

0

0

54

61

61

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

8.5

Precio del agua

$/m3

nd

4.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

2.77

3.58

0.1

0.2

3.95

3.61

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

108.6

106.2

113.0

115.2

97.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

40.8

81.1

83.5

108.3

92.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

65.71

72.06

52.47

46.30

44.88

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

100

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.9

1.5

5.2

17.0

18.4

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

57

57

57

57

57

Empleados en agua potable

%

43

43

43

100

43

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

0

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

5

5

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

5

2010

5

5

2011

2012

Física

%

50

40

Comercial

%

63

48

Global

%

31

19

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Calzada Madrazo No. 600 Zona Centro C.p 38300 (411) 155 00 50

84,838

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

94

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Alvaro Monroy Corona

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Javier Yllescas Torres Datos técnicos

Dato Obras de operación

captación

Unidad subterráneas

en

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 8

2010 8

2011 8

2012 8

8

0

0 3,496,395

3,991,528 4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622 -

-

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

Volumen desinfectado

M3

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

Volumen de agua extraído macro medido

M3

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

2,351,033

2,622,297

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

95

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

150

151

Tomas totales de agua

Tomas

16,733

17,328

18,249

19,414

19,999

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

15,857

16,455

17,363

17,473

18,055

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

841

832

841

882

896

Tomas industriales de agua potable

Tomas

35

41

45

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Datos comerciales

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

1

1

43

41

975

967

41

40

16,641

17,247

18,076

19,223

19,814

8,197

-

Descargas

15,508

16,083

17,069

19,214

19,759

Descargas domésticas

Descargas

14,632

15,210

16,183

17,275

17,827

Descargas comerciales

Descargas

841

832

841

882

885

35

41

45

Tomas con servicio continuo

Tomas

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico agua potable

$

- servicio de

19,041,182

21,242,175

16,161,450

Año 16 num. 16

43

41

975

967

39

39

20,970,563

22,051,496

16,959,648

18,051,287

Comisión Estatal del Agua

47


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

262,398

269,131

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,130,754

1,172,652

Monto facturado público – servicio de agua

1,831,858

$

785,905

533,823

2,890,453

2,308,256

M3

2,871,249

2,308,256

M3

19,204

-

2,472,586

2,495,474

2,001,338

159,841

175,399

145,185

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

2,559,844

2,505,137

Volumen facturado comercial

M3

192,741

170,949

Volumen facturado industrial

M3

25,358

12,533

13,536

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

2,777,943

$

Deudores que forman la cartera vencida

2,024,603

2,688,619

2,645,963

17,841

16,585

140,209

105,652

61,530

39,496

166,831

166,233

167,392

168,723

162,986

686

755

623

658

598

deudores

Datos Financieros Datos

48

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

27,989,518

29,304,022

Ingresos por el servicio de agua potable

$

13,918,124

15,019,047

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario Ingresos por el servicio de tratamiento Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

y

2010

2011

2012

27,781,603

38,284,863

34,855,558

16,179,028

15,029,051

16,456,481

$

2,910,782

3,190,734

$

2,329,666

2,554,431

3,460,615

5,710,519

6,001,629

5,604,922

2,344,628

$

1,016,255

1,113,574

1,225,801

1,784,296

1,411,699

Gastos totales

$

24,451,322

23,163,757

26,470,411

30,784,664

33,405,288

Gastos de operación de los servicios

$

nd

20,951,255

Gastos por sueldos y por previsión social

$

8,546,960

9,839,543

11,043,659

14,846,502

16,518,013

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,269,596

3,710,483

4,318,790

5,125,582

5,454,691

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

29

31

32

32

34

Empleados en el área de agua potable

Empleados

30

29

29

29

29

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

27

30

32

31

31

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

11

11

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

86

90

93

2

1

105

106

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

87

79

95

80

96

Costos del personal

%

35.0

42.5

41.7

48.2

49.4

$/m3

5.57

5.52

6.19

7.24

9.55

%

17.5

16.0

16.3

16.6

16.3

$/m3

1.0

0.9

1.0

1.2

1.6

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

152

140

151

142

113

Consumo promedio

Litro/habitante/día

88

83

87

88

68

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

36%

38%

32%

34%

Cobertura de micromedición

%

99

100

99

99

99

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

7.3

9.6

Precio del agua

$/m3

5.2

7.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.2

1.2

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

139.4

6.98

6.50

9.00

9.97

140.9

126.9

164.3

145.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

94.8

102.2

73.8

90.0

91.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

69.31

72.23

73.88

64.51

68.57

93

93

86

87

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

92

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

7

6

6

6

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

0

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

13

12

12

9

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

19

17

16

17

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

60

25

25

35

34

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

12

9

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.1

125

82

0.1

0.1

0.1

0.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

34

34

34

30

32

Empleados en agua potable

%

35

32

31

28

27

Empleados en drenaje sanitario

%

31

33

34

30

29

Empleados en tratamiento de agua

%

10

10

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

2

1

5

5

Tomas con servicio continuo

%

42

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

63

64

62

68

66

Comercial

%

78

71

79

72

75

Global

%

49

45

49

49

49

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

49


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960, (429) 694 00 86

22,246

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Profr. Ing. J. Soledad Cisneros Rodríguez Datos técnicos

Dato

50

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 5

8

0

0 nd

3,934,008

3,658,176

3,666,600

3,885,367

3,885,367

M3

3,934,008

3,658,176

3,666,600

3,885,367

3,885,367

Volumen desinfectado

M3

3,934,008

3,626,586

3,666,600

nd

3,885,367

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

3,658,176

nd

nd

nd

2,914,025

2,914,025

nd

8

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

5395

5580

5696

nd

6,040

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5328

5506

5625

nd

5,520

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

47

56

56

nd

519

Tomas industriales de agua potable

Tomas

20

18

15

nd

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

0

0

0

Tomas

nd

-

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

4,807

4,845

4,868

nd

6,040

Descargas domésticas

Descargas

4,746

4,780

4,803

nd

5,520

Descargas comerciales

Descargas

40

46

46

nd

519

Descargas industriales

Descargas

21

19

19

nd

1

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

-

nd

7,206,240

$

nd

5,900,000

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

1,300,000

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

6,240

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico potable

Comisión Estatal del Agua

- servicio de agua

Año 16 num. 16

3,845,530

4,206,454

4,599,708


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

0

nd

1,118,760

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

1,470,356

2,059,310

2,034,450

Volumen consumido estimado

M3

nd

1,118,760

Volumen facturado doméstico

M3

1,438,556

2,009,690

2,008,710

nd

993,600

Volumen facturado comercial

M3

15,840

36,060

20,100

nd

124,560

Volumen facturado industrial

M3

15,960

13,560

5,640

nd

600

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

nd

-

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

nd

nd

nd

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Datos Financieros Unidad

2008

Ingresos totales

Datos

$

3,244,240

3,538,620

3,618,153

nd

4,266,191

Ingresos por el servicio de agua potable

$

2,349,708

2,529,088

2,569,383

nd

4,266,191

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

-

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

-

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

2009

2010

2011

2012

861,052

nd

73,300

nd

nd 135,997

144,929

51

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

5,074,589

4,877,765

6,385,805

nd

7,100,000

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,012,513

1,019,917

732,291

nd

1,100,000

Gastos en energía extracción de agua

$

3,312,841

3,227,613

4,633,505

nd

6,000,000

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

5

5

nd

6

Empleados en el área de agua potable

Empleados

8

8

9

nd

9

Empleados sanitario

Empleados

2

2

2

en

el

área

de

drenaje

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

nd

15

14

15

16

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal

realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

156

138

176

nd

166

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

20.0

20.9

11.5

nd

15.5

$/m3

1.29

1.33

1.74

nd

1.83

%

65.3

66.2

72.6

nd

84.5

$/m3

0.8

0.9

1.3

0.0

1.5

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

52

Dotación

Litro/habitante/día

405

364

443

nd

479

Consumo promedio

Litro/habitante/día

148

200

243

nd

122

Cobertura de desinfección del agua

%

100

99

100

nd

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

63%

44%

45%

nd

71%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

100

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

6.4

Precio del agua

$/m3

nd

3.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

nd

0.0

0.97

0.99

nd

1.10

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

50.1

52.8

52.9

nd

58.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

59.4

62.8

67.3

nd

99.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

36.29

37.77

37.59

nd

58.86

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

98

98

99

nd

89

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

1

2

1

nd

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

0

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

22

30

30

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

54

30

nd

20

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

67

63

31

nd

50

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

33

31

nd

40

Empleados en agua potable

%

57

53

56

nd

60

Empleados en drenaje sanitario

%

14

13

13

nd

0

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

0

Empleados en el área de planeación

%

nd

0

Empleados por cada mil tomas de agua

nd

2

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

3

2011

2012

Física

%

55

29

Comercial

%

56

59

Global

%

31

17

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

7,541

Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 4, Zona Centro, (419) 193 03 75

97

Cobertura de alcantarillado en el municipio

79

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Rogelio Valencia Durán Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

2008

2009 2

2010 2

2011 3

2012 3

3

0

0 469,229

132,838 594,320

408,240

561,334

469,229

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

-

-

Volumen total extraído

M3

594,320

408,240

561,334

469,229

469,229

Volumen desinfectado

M3

594,320

408,240

561,334

nd

469,229

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

nd

nd

351,922

351,922

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

1,801

1,943

2,002

nd

1,957

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,740

1,873

1,932

nd

1,817

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

56

65

65

nd

99

Tomas industriales de agua potable

Tomas

5

5

5

nd

6

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

nd

35

1,786

1,926

1,932

nd

1,910

nd

1,922

Descargas

1,771

1,871

1,901

nd

1,732

Descargas domésticas

Descargas

1,710

1,801

1,831

nd

1,606

Descargas comerciales

Descargas

56

65

65

nd

86

5

5

5

nd

5

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Tomas

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd nd

nd

2,402,400

nd

35

nd

2,341,316

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

2,213,409

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

120,598

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd nd

Año 16 num. 16

7,309 0

Comisión Estatal del Agua

53


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

nd

nd

301,272

nd

0

nd

297,132

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

297,132

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

261,648

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

17,820

nd

nd

nd

nd

864

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

nd

16,800

$

nd

nd

nd

nd

182,639

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

Datos Financieros Datos

54

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

2,319,904

2,330,336

2,253,078

nd

2,820,470

Ingresos por el servicio de agua potable

$

1,602,153

1,921,090

1,804,937

nd

2,057,763

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

113,535

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

41,227

Ingresos por rezagos

$

nd

283,553

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

83,703

138,081

48,013

nd

210,768

Gastos totales

$

2,265,131

2,197,414

2,311,050

nd

2,899,570

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

377,725

537,329

563,628

nd

749,823

$

911,179

789,917

710,067

nd

903,826

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

2010

2011

2012

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

0

1

1

nd

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

5

5

5

nd

6

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

5

6

6

0

0

nd

15

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

98

94

103

nd

103

Costos del personal

%

16.7

24.5

24.4

nd

25.9

$/m3

3.81

5.38

4.12

nd

6.18

%

40.2

35.9

30.7

nd

31.2

$/m3

1.5

1.9

1.3

0.0

1.9

187

119

192

nd

170

nd

95

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

100

100

nd

100

46%

nd

37%

Cobertura de micromedición

%

99

99

97

0

98

Cobertura de macromedición

%

0

0

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

7.9

Precio del agua

$/m3

nd

6.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

5.71

nd

0.3

4.01

nd

6.01

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

107.3

99.9

93.8

nd

120.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

100.0

nd

99.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

74.13

82.39

75.13

nd

87.62

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

12

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

40

Meses de facturación

nd

1.1

Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

0

17

17

nd

13

Empleados en agua potable

%

100

83

83

nd

40

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

nd

0

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

47

Empleados en el área de planeación

%

nd

0

Empleados por cada mil tomas de agua

nd

8

Tomas con servicio continuo

%

nd

98

% de reportes atendidos

%

nd

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

3

2011

2012

Física

%

54

63

Comercial

%

75

88

Global

%

40

56

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

55


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

85,193

Cobertura de agua potable en el municipio Carretera a Río Laja km 0.5, Col Ejido Dolores, C.P. 37810 (418) 182 06 37

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

C.P. Felipe de Jesús Rayas García

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Antonio Tapia Mares Datos técnicos

Dato

56

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 11

2010 11

2011 11

2012 12

12

0

0 5,802,624

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

-

-

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

Volumen desinfectado

M3

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

3,735,738

3,619,144

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

160

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

2,283

2,283

Tomas totales de agua

Tomas

19,027

19,824

20,209

21,070

20,945

Datos comerciales 11

11

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

17,086

17,589

17,978

18,139

18,161

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,579

1,564

1,566

1,597

1,480

Tomas industriales de agua potable

Tomas

362

671

665

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

17,959

18,956

19,354

Tomas

629

552

694

687

11

65

20,518

20,383

18,634

16,756

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

17,758

19,088

19,388

21,034

19,997

Descargas domésticas

Descargas

15,944

16,946

17,264

18,103

17,323

Descargas comerciales

Descargas

1,508

1,531

1,531

1,597

1,446

Descargas industriales

Descargas

306

611

593

629

485

Descargas mixtas

Descargas

694

678

Descargas públicas

Descargas

11

65

28,667,430

29,466,782

$

21,020,355

21,898,827

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

3,234,949

3,385,004

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

2,399,731

2,031,453

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

20,290,667

22,756,997

32,354,146


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,145,742

1,180,679

Monto facturado público – servicio de agua

$

866,653

970,819

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

3,263,000

2,664,000

2,637,000

2,731,000

3,064,083

2,692,211

2,917,438

2,619,185

146,645

73,026

2,235,000

2,307,000

2,343,820

2,124,694

Volumen facturado comercial

M3

331,000

267,000

262,000

270,676

252,455

Volumen facturado industrial

M3

295,000

162,000

162,000

162,312

132,146

Volumen facturado mixto

M3

125,761

118,392

Volumen facturado público

M3

161,514

64,524

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

7,351,259

9,374,744

10,364,797

17,872,228

16,763,053

3,184

3,242

2,761

17,592

14,128

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

$

27,554,382

33,470,987

36,100,749

40,371,400

41,961,534

Ingresos por el servicio de agua potable

$

17,537,663

21,258,636

24,186,417

13,261,062

13,028,959

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,317,792

2,327,136

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,474,542

2,028,775

14,688,296

18,297,050

1,285,932

1,099,660

11,652,865

2012

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

2,739,539

2,937,884

2,321,163

1,956,780

1,989,157

Gastos totales

$

22,837,280

22,928,911

23,986,963

28,589,203

32,893,890

Gastos de operación de los servicios

$

16,686,123

20,703,113

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,299,410

7,676,705

10,172,741

12,219,928

16,195,517

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,991,520

4,641,444

3,624,767

4,496,254

4,418,543

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

27

27

27

36

37

Empleados en el área de agua potable

Empleados

40

40

40

57

61

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

16

16

16

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

83

83

83

6

6

10

10

0

0

109

114

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta

de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

57


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

83

69

66

71

78

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

32.0

33.5

42.4

42.7

49.2

$/m3

4.15

4.69

5.44

5.74

6.82

%

17.5

20.2

15.1

15.7

13.4

$/m3

0.7

1.0

0.8

0.9

0.9

176

152

149

160

155

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

85

70

78

79

72

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

41%

45%

38%

38%

44%

Cobertura de micromedición

%

94

96

96

97

97

%

100

100

100

100

100

9.4

10.9

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

4.3

4.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.6

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

58

$/toma

120.7

6.85

8.18

8.11

8.70

140.7

148.9

159.7

167.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

88.9

95.7

133.4

113.4

117.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

76.81

89.36

99.73

52.45

51.84

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

81

84

84

76

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

10

10

10

9

9

% de agua consumida por usuarios industriales

%

9

6

6

5

5

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

11

11

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

14

14

14

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

68

20

20

22

20

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

15

14

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

5.0

5.3

1224

83

5.1

16.2

15.4

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

33

33

33

33

32

Empleados en agua potable

%

48

48

48

52

54

Empleados en drenaje sanitario

%

19

19

19

6

5

Empleados en tratamiento de agua

%

9

9

0

0

5

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

Tomas con servicio continuo

%

88

80

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

59

55

62

62

56

Comercial

%

86

93

75

46

44

Global

%

51

51

46

28

25

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Av. Juárez No. 137 Col. Centro C.P 36000 (473) 732 01 11

Población atendida por el organismo operador 2012

133,618

Cobertura de agua potable en el municipio

84

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Sealtiel Ávalos Santoyo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. José Lara Lona Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 12

2010 12

2012 16 2

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,606,327

8,182,960

Volumen desinfectado

M3

8,606,327

8,182,960

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,606,326

8,182,960

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 12

16 2 20,775,320

5,414,550

4,462,110

4,650,840

6,152,750

6,542,050

3,286,710

1,619,030

8,551,740

9,439,460

8,161,080

8,551,740

9,439,460

8,161,100

8,551,740

9,439,460

8,161,080

8,722,710

6,002,690

L/P/S

140

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

30

30

2,570

2,570

Tomas totales de agua

Tomas

31,951

32,885

33,855

33,435

34,438

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

29,874

30,811

31,833

31,191

31,575

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,834

1,830

1,845

1,868

2,100

Tomas industriales de agua potable

Tomas

243

244

177

162

181

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

33

391

Tomas públicas de agua potable

Tomas

181

191

32,747

33,698

100

33,952

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

31,234

32,172

33,150

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

30,125

31,986

32,940

32,483

33,363

Descargas domésticas

Descargas

28,067

29,931

30,936

30,284

30,668

Descargas comerciales

Descargas

1,815

1,811

1,827

1,826

1,935

Descargas industriales

Descargas

243

244

177

162

181

Descargas mixtas

Descargas

33

391

Descargas públicas

Descargas

178

188

Monto facturado total por el servicio de agua

$

77,240,544

75,194,173

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

64,026,567

66,938,896

68,597,231

49,780,624

48,959,086

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

16,092,471

15,313,857

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

8,014,623

8,183,886

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

59


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

54,159

405,045

Monto facturado público – servicio de agua

$

3,298,667

2,332,299

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

4,241,000

Volumen facturado comercial

M3

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

4,135

27,213

Volumen facturado público

M3

160,285

116,206

Cartera vencida

5,443,000

$

Deudores que forman la cartera vencida

5,439,000

5,353,000

5,755,162

5,142,178

5,619,334

5,027,924

117,306

114,254

4,316,000

4,311,000

4,522,908

3,988,805

861,000

813,000

775,000

792,923

741,767

341,000

310,000

267,000

274,911

268,187

7,139,965

8,361,282

8,103,077

2,927,249

3,468,083

944

1,068

1,109

702

1,026

deudores

Datos Financieros Datos

60

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

117,015,126

104,321,652

120,219,074

2010

117,386,466

2011

2012

Ingresos por el servicio de agua potable

$

60,665,972

63,437,797

60,926,854

69,926,040

72,854,766

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

13,773,349

13,385,439

118,278,033

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

8,117,415

7,918,861

Ingresos por rezagos

$

2,762,308

10,260,855

Ingresos por derechos de incorporación

$

4,325,237

3,255,244

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,213,353

4,812,055

6,340,611

2,250,216

1,447,010

Gastos totales

$

86,230,608

83,397,745

103,264,247

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

33,482,520

37,745,028

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

10,453,599

9,190,091

80,021,232

100,496,786

47,495,062

48,764,108

41,099,549

43,330,801

46,360,604

8,871,840

17,582,935

14,588,105

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

83

80

88

107

Empleados en el área de agua potable

Empleados

80

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

72

106

83

83

95

92

79

80

25

26

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

16

19

Empleados en el área de planeación

Empleados

9

9

Total de empleados

Empleados

252

252

235

242

251

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

74

80

86

103

85

Costos del personal

%

38.8

45.3

39.8

35.8

46.1

$/m3

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

10.02

10.19

12.08

12.84

12.31

%

12.1

11.0

8.6

14.5

14.5

$/m3

1.9

1.1

1.0

1.9

1.8

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

158

146

177

198

167

Consumo promedio

Litro/habitante/día

78

77

89

95

82

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

34%

37%

39%

37%

Cobertura de micromedición

%

98

98

98

98

98

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

13.4

14.6

Precio del agua

$/m3

12.2

14.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

1.6

2.2

12.75

14.06

12.44

14.49

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

305.2

264.4

295.9

292.6

286.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

167.0

169.6

168.9

192.5

182.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

158.23

160.76

149.97

174.28

176.29

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

78

79

81

79

78

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

16

15

14

14

14

61

% de agua consumida por usuarios industriales

%

6

6

5

5

5

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

11

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

39

37

35

35

29

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

117

106

126

141

123

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

10

6

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

74

51

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.4

1.6

1.6

0.5

0.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

35

33

35

42

42

Empleados en agua potable

%

34

34

33

38

37

Empleados en drenaje sanitario

%

31

33

32

10

10

Empleados en tratamiento de agua

%

6

8

Empleados en el área de planeación

%

4

4

Empleados por cada mil tomas de agua

8

7

Tomas con servicio continuo

Empleados %

0

99

% de reportes atendidos

%

90

89

Eficiencias

Unidad

2008

2009

7

7

7

2010

2011

2012

Física

%

63

66

63

61

63

Comercial

%

95

95

89

91

97

Global

%

60

63

56

55

61

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Hidalgo No. 57, Zona Centro (429) 691 0294

8,225

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

91

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

95

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. René Eloy Mendoza Franco Datos técnicos

Dato

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

62

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

2008

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2 0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2 0 211,332

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

-

-

Volumen total extraído

M3

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

Volumen desinfectado

M3

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

535,940

765,281

Volumen de agua extraído macro medido

M3

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

nd

nd

578,489

573,858

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

2,033

2,107

2,166

2,525

1,963

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,790

1,860

1,914

2,207

1,779

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

221

224

229

237

157

Tomas industriales de agua potable

Tomas

22

23

23

24

14

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

42

13

Tomas públicas de agua potable

Tomas

15

-

0

0

0

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,848

1,909

1,975

2,470

1,963

Descargas domésticas

Descargas

1,635

1,693

1,754

2,184

1,779

Descargas comerciales

Descargas

194

197

202

250

157

Descargas industriales

Descargas

19

19

19

25

14 13

Descargas mixtas

Descargas

-

Descargas públicas

Descargas

11

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,131,299

2,646,825

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

1,774,282

2,050,892

2,289,011

831204.93

2,380,942

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

141170

210,104

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

97640

35,771

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

61284

20,009

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

545,865

581,520

445,376

0

0

nd

386,460

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

386,460

Volumen facturado doméstico

M3

436,693

446,400

356,300

nd

320,220

Volumen facturado comercial

M3

81,881

107,520

66,806

nd

47,100

27,291

27,600

22,270

nd

16,800

nd

2,340

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

nd

-

3,711,269

2,579,608

4,691,032

4,432,988

5,500,000

692

608

647

1,357

nd

deudores Datos Financieros Unidad

2008

Ingresos totales

Datos

$

1,249,055

1,380,391

2009

1,131,299

2010

Ingresos por el servicio de agua potable

$

954,658

772,079

699,246

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

12,391

Gastos totales

$

1,989,481

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

495,182

818,600

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,251,376

1,189,196

2011

2012

1,131,299

1,532,826

771,027

927,764

129,466

164,903

-

-

249,185

218,495

376,858

17,030

12,311

12,311

13,464

2,341,440

2,373,518

2,890,258

2,516,793

798,165

259,120

858,208

851,533

878,154

1,237,690

1,240,560

1,267,645

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

3

3

4

5

2

Empleados en el área de agua potable Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

3

4

3

3

5

Empleados

4

3

2

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

3

Total de empleados

Empleados

10

10

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de

10

10

9

drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

63


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

159

170

210

255

164

Costos del personal

%

24.9

35.0

36.2

29.5

34.9

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

2.91

2.93

3.10

3.75

3.29

%

62.9

50.8

52.1

42.9

50.4

$/m3

1.8

1.5

1.6

1.6

1.7

Indicadores para medir la eficacia

64

Dotación

Litro/habitante/día

210

235

239

205

255

Consumo promedio

Litro/habitante/día

134

132

111

0

107

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

20%

27%

42%

nd

49%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

67

100

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

6.8

Precio del agua

$/m3

nd

2.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.2

0.3

1.73

1.48

1.47

2.00

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

51.2

54.6

43.5

37.3

65.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

72.7

81.1

88.1

37.3

112.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

39.13

30.54

26.90

25.45

39.39

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

80

77

80

nd

83

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

15

18

15

nd

12

% de agua consumida por usuarios industriales

%

5

5

5

nd

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

20

20

16

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

31

40

24

nd

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

103

100

81

nd

100

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

46.7

40.1

80.5

69.0

71.1

30

30

44

50

20

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

Empleados en agua potable

%

30

40

33

30

50

Empleados en drenaje sanitario

%

40

30

22

20

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

30

4

5

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados %

0

0

% de reportes atendidos

%

nd

nd

2008

4

Unidad

Física

%

58

51

Comercial

%

47

35

Global

%

27

18

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2010

5

Eficiencias

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

2009

5

2011

2012

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Blvd. J. José Torres Landa Num. 1720 Col. Independencia (462) 606 91 00

388,956

Cobertura de agua potable en el municipio

95

Cobertura de alcantarillado en el municipio

94

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Alejandro Badia Gándara

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 64

2010 64

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

44,292,592

46,469,425

Volumen desinfectado

M3

44,243,268

Volumen de agua extraído macro medido

M3

44,292,592

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 64

2012 64

65

0

0 48,678,241

44,292,592

46,469,425

47,239,679

45,783,719

44,404,523

-

-

47,239,679

45,783,719

44,404,523

45,546,795

47,239,679

43,712,344

42,356,897

43,947,521

43,395,725

40,140,810

34,113,897

36,626,975

34,974,646

L/P/S