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Contenido

INTRODUCCIÓN

3

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2012

5

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2008-2012

15

SISTEMA ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA SIECA

155

ANEXOS

159

REFERENCIAS

209

Información: Dirección General de Desarrollo Hidráulico Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Organismos Operadores Diseño Editorial:

Publicación Anual editada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con domicilio en Autopista Guanajuato-Silao km.1 C.P. 36251.

Dirección General de Gestión Social Dirección de Comunicación y Cultura del Agua

Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2012. Se imprimieron 300 ejemplares. Agosto de 2013.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Introducción Con la publicación del presente Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento, la Comisión Estatal del Agua pretende difundir el análisis y uso de la información generada en la operación de los sistemas. Con el objetivo de apoyar el estudio detallado de las condiciones técnicas, comerciales y financieras, así como la toma de decisiones orientadas a mejorar la prestación del servicio. El Estado de Guanajuato es reconocido por el trabajo realizado en recopilar y analizar información de los Organismos Operadores, reconocimiento que extendemos a las personas que con toda responsabilidad la registran y reportan. Estamos seguros que coadyuvan en sus sistemas de agua para lograr que la informacion y sus indicadores se utilizen como una herramienta de planeación. No obstante este trabajo se vuelve impreciso y erróneo si la información presentada carece de oportunidad, confiabilidad, comparabilidad y relevancia. Provocando que se tomen decisiones equivocadas. Por tal razón es necesario que los Organismos Operadores realicen un análisis detallado de los procesos de obtención de información, siempre con la intención de tener instrumentos que permitan tomar decisiones encaminadas a utilizar el recurso hídrico de manera sustentable. Con los datos proporcionados por los Organismos Operadores, en la primera parte del documento se presenta un panorama general de las condiciones de operación de los sistemas de agua. Así como también los indicadores de gestión estatales y un análisis de los principales. La segunda parte contiene fichas por cada uno de los 46 Organismos, las cuales contienen los datos proporcionados y los indicadores estimados con dicha información. El capítulo tercero es el correspondiente a los anexos. Por último se presentan los indicadores del Sistema Estatal de Cultura del Agua (SIECA). El impulso de una cultura de agua es un componente fundamental en la gestión integral del agua.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

3


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Diagnóstico del

Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato

2012

Año 16 num. 16

5

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 •En el Estado el servicio de agua potable en cabeceras municipales es administrado por 36 Organismos Operadores descentralizados y 10 centralizados al Ayuntamiento. •Los 46 Organismos atienden a una población de 4,205,657 habitantes. Distribuida en 46 cabeceras municipales y 237 localidades rurales. •Operan 663 obras de captación subterráneas (pozos) y 8 superficiales (3 presas, 3 manantiales y 2 galerias filtrantes). De las cuales extraen un volumen de agua anual de 289,576,249 metros cúbicos. •El nivel estático promedio de las fuentes subterráneas es de 97 metros, y el dinámico de 120 metros.

Nivel estático

Nivel dinámico

Mínimo

32

47

Máximo

250

300

•Para atender las variaciones del consumo de agua y regular la presión del servicio se cuenta con 593 tanques superficiales y/o elevados, con una capacidad de almacenamiento de 270,924 metros cúbicos. •A través de 16, 351 kilómetros de tubería se distribuye el agua a 1,051,974 tomas de agua potable. Distribuidas de la siguiente manera: Dato

Año 2012

Tomas domésticas

943,746

Tomas comerciales

54,463

Tomas industriales

5,459

Tomas mixtas

45,467

Tomas públicas

2,839

Tomas totales de agua

1,051,974

•El 78% de estas tomas cuentan con servicio las 24 horas del día. El resto reciben un servicio tandeado o intermitente.

Indicador de Gestión

Valor 2012

Unidad

Dotación promedio (Volumen extraído/Pob. Servida)

189

L/h/d

Consumo promedio (Volumen facturado/Pob.servida)

97

L/h/d

Desinfección del agua (Volumen desinfectado/volumen extraído)

98

%

Pérdidas o Agua No Contabilizada (Vol. no facturado/Volumen extraído)

40

%

86 Cobertura de micromedición (Tomas c/micromedidor/tomas totales)

%

Cobertura de macromedición (Volumen medido/Volumen extraído)

88

%

Relación de trabajo (Gasto total/Ingreso total)

93

%

Costo de producción (Gasto total/volumen producido)

8.65

$/m3

Costo de personal (Gastos en personal/gasto total)

29

%

Costo en energía eléctrica (Gasto E.E. bombeo agua/Gasto total)

16.3

%

Costo relativo de energía eléctrica (Gasto E.E. bombeo agua/Volumen extraído)

1.41

$/m3

Tarifa prom. del servicio de agua (Monto facturado agua/vol. facturado)

11.3

$/m3

Consumo doméstico x toma mes (Vol. Facturado /tomas domesticas)

12

m3

Personal por cada 1000 tomas (Empleados/(tomas/1000))

4.2

Empleados

Eficiencia física (Vol. Facturado/vol. Extraído)

60

%

Eficiencia comercial (Ingreso x agua/monto fact. Agua)

81

%

Eficiencia Global (eficiencia física comercial)

49

%

x

eficiencia

•907,461 tomas cuentan con un micromedidor instalado, lo cual representa una cobertura de medición de consumos del 86%: •Se consume el 60% del agua extraída, lo cual equivale a consumir un volumen anual de agua de 172,829,713 metros cúbicos. •El volumen de agua residual generado es de 207,384,617 metros cúbicos. El cual es tratado en 38 plantas de tratamiento con una capacidad instalada de 5,850 litros por segundo. La información presentada muestra un panorama general de las condiciones de operación de los Organismos Operadores del Estado, sin embargo para realizar un análisis más amplio de las condiciones técnicas, comerciales y financieras se obtienen los indicadores de gestión.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

7


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dotación (litro/habitante/día)

Población atendida-Dotación 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150

2010

2011

2012 4.50

4.00

3.50

Población atendida (millones de habitantes)

Los Organismos Operadores en promedio extraen 189 litros por habitante al día. A pesar de que la población servida se incrementa el volumen extraído disminuye o se mantiene constante, resultado de la ejecución

de programas encaminados a un uso eficiente del agua: instalación de micromedidores, eliminación de pérdidas de agua, promoción de una cultura del agua, actualización de tarifas, entre otras.

Tarifa promedio por el servicio de agua & dotación 8

Tarifa promedio por el servicio de agua-Dotación

Grupo

Organismos Operadores por rango de población

Tarifa promedio ($/m3)

Dotación promedio L/Hab/Día

1

Población > a 100,000 hab.

12.8

188

2

Población >30,000 y < 100,000 hab.

7.7

178

3

Población > 10,000 y < 30,000 hab.

7.4

204

4

Población < 10,000 hab.

3.7

358

Promedio Estatal

11.3

189

La aplicación de tarifas adecuadas contribuyen a reducir la explotación de los mantos acuíferos. Sin embargo las cuotas fijas aplicadas desfavorecen esta situación.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

En la gráfica anterior se puede observar que mientras más baja es la tarifa es mayor la dotación de agua y por consiguiente el consumo.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Consumo promedio y Cobertura de micromedición

2010

2011

2012

Es claro que la micromedicion de consumos contribuye en el uso eficiente del agua, el usuario mejora los hábitos de consumo. La gráfica anterior muestra como al incrementarse la micromedición se disminuye el consumo. Los indicadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya ilustran claramente este escenario.

Micromedición-Consumo 9

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya Organismos Operadores por rango de población

Cobertura de micromedición (%)

Consumo promedio Lt/Hab/Día

Población > a 100,000 hab.

93

100.1

Población >30,000 y < 100,000 hab.

75

87.0

Población > 10,000 y < 30,000 hab.

72

94.0

Población < 10,000 hab.

20

Indeterminado

Promedio Estatal

86

97

Los Organismos Operadores del Estado han realizado un esfuerzo importante para incrementar y mantener su cobertura de micromedición, se ha logrado que el mayor consumidor, los usuarios domésticos, consuman en promedio 12 metros cúbicos mensuales.

El consumo de agua de las cabeceras municipales con población menor a 10,000 es indeterminado, pues no se cuenta con micromedición. Por consiguiente se insiste en la instalación de micromedición ya que es preocupante el uso no eficiente del agua en estas cabeceras.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Comisión Estatal del Agua León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3)

10

León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3) León Guanajuato Salamanca Comonfort San Felipe Dolores Hidalgo Silao Apaseo el Grande Jaral del Progreso Ocampo Cortazar Celaya Apaseo el Alto Allende Valle de Santiago San Fco. del Rincón Coroneo Cd. Manuel Doblado Purísima del Rincón Doctor Mora Moroleón Jerécuaro Acámbaro Huanímaro Abasolo Sta. C. de J. Rosas Tarimoro Uriangato Cuerámaro Salvatierra San Diego de la Unión Romita San Luis de la Paz Irapuato Santa Catarina San José Iturbide Tierra Blanca Yuriria Victoria Tarandacuao Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatío

Tarifa (pesos/m3)

Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Tarifa promedio considerando los datos de los 46 Organismos Operadores del Estado.

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio $11.3

Tarifa promedio excluyendo los datos del Organismo Operador de León. Tarifa promedio por el servicio de agua 2012

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio excluyendo los datos de León, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Felipe. Tarifa promedio por el servicio de agua 2012

21 18 16 12 9 6 3 0

Tarifa promedio $6.7

Tarifa promedio excluyendo los datos de León, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Felipe. El promedio disminuye notablemente, sin embargo cabe mencionar que la población atendida por estos Organismos representa el 55% de los usuarios servidos por los

Año 16 num. 16

Organismos del Estado. Las tarifas son diferentes porque cada uno de los Organismos tiene características propias, por lo tanto los costos no son iguales. Una tarifa adecuada debe ser justa y compensar todos los costos de operación y financieros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Costo total e Ingreso total

Relación Gasto-Ingreso 20.00

91%

$/m3

16.00

95% 90%

80%

12.00 8.00

100%

94%

94%

7.65 6.14

9.20

8.65

8.59

7.78

7.52

7.06

85% 80%

4.00

75%

0.00

70% 2009

2010

2011

2012

Año

Gastos totales/m3

Ingresos totales/m3

Relación gasto/ingreso

En promedio se recuperan los costos de operación sin embargo el margen de utilidad es solo del 6%, por cada metro cúbico hay un remanente de 0.55 centavos para invertir en mejorar la calidad del servicio.

11 Relación Gasto-Ingreso

20.00

250%

216% 166%

$/m3

16.00

164% 140%

200% 121%

12.00

150% 8.37

8.00 4.00

5.98 1.52

0.70

1.83

3.29 1.10

2.00

119% 4.38

3.61 1.16 0.97

0.00

100% 50% 0%

Victoria

Cuerámaro

Gastos totales/m3

Huanímaro

Ocampo

Ingresos totales/m3

Coroneo

Pueblo Nuevo

Relación gasto/ingreso

Los recursos financieros en Organismos centralizados usualmente son insuficientes para cubrir los costos de operación, mantenimiento y mejora continua del servicio. Por lo que requieren de mayor subsidio de los gobiernos federal, estatal y municipal. Tarifas inadecuadas, falta de sistemas de medición, inestabilidad institucional, no darle continuidad a los proyectos y ausencia de una cultura del agua en la población, entre otros, obstaculizan el desarrollo y consolidación de los Organismos.

Año 16 num. 16

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Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Gasto en personal y gastos en energía eléctrica La siguiente gráfica presenta la suma de los indicadores gasto en personal y gasto en energía eléctrica utilizada para la operación de los equipos de bombeo.

Gastos en personal más gastos en energía eléctrica (%)

Gastos en personal y energía eléctrica (%)

100 95 90 85 80 75

Promedio 45%

70 65 60 55 50 45 40

12

Los principales conceptos que componen los costos de operación en un sistema de agua son los gastos en personal y en energía eléctrica. En el 80% de los

León

Celaya

San Fco. del Rincón

Irapuato

Coroneo

Romita

Cd. Manuel Doblado

Doctor Mora

Apaseo el Grande

Purísima del Rincón

Sta. C. de J. Rosas

Jaral del Progreso

Tarimoro

Guanajuato

Allende

Salamanca

Acámbaro

Dolores Hidalgo

Cortazar

Villagrán

Moroleón

Uriangato

San José Iturbide

San Luis de la Paz

Tarandacuao

Apaseo el Alto

Valle de Santiago

Salvatierra

San Diego de la Unión

Abasolo

Santiago Maravatío

Silao

Ocampo

Pénjamo

Comonfort

Huanímaro

Victoria

San Felipe

Jerécuaro

Cuerámaro

30

Pueblo Nuevo

35

Organismos se destina del 60% al 100% de los gastos en dichos conceptos.

Gastos en personal más gastos en energía eléctrica (%)

100 95 90 85

Gastos en personal y energía eléctrica (%)

80 75 70

Promedio gastos en personal: 29% Promedio gastos en energía eléctrica: 16%

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

GASTOS/PERSONAL

GASTOS/E.E.

En Organismos que atienden poblaciones pequeñas los costos de operación son pocos y simples, razón por la cual el gasto en energía eléctrica representa un gran porcentaje de sus gastos. El pago de la energía eléctrica afecta las finanzas de los Organismos Operadores que operan equipos de bombeo en mal estado y con baja

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Año 16 num. 16

PROMEDIO GASTOS/PERSONALP

León

Celaya

San Fco. del Rincón

Irapuato

Coroneo

Cd. Manuel Doblado

Romita

Apaseo el Grande

Doctor Mora

Purísima del Rincón

Sta. C. de J. Rosas

Jaral del Progreso

Tarimoro

Guanajuato

Salamanca

Allende

Dolores Hidalgo

Villagrán

Acámbaro

Cortazar

Moroleón

Uriangato

San José Iturbide

San Luis de la Paz

Apaseo el Alto

Tarandacuao

Valle de Santiago

Salvatierra

San Diego de la Unión

Abasolo

Santiago Maravatío

Silao

Ocampo

Pénjamo

Huanímaro

San Felipe

Comonfort

Victoria

Pueblo Nuevo

Jerécuaro

Cuerámaro

10

ROMEDIO GASTOS/ENERGÍA ELÉCTRICA

eficiencia de sus sistemas hidráulicos. Mantenimiento electromecánico de los equipos de bombeo, uso eficiente de la energía eléctrica y la sectorización de redes, son acciones que contribuyen al ahorro de energía eléctrica.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Eficiencia física, comercial y global

Eficiencia física, comercial y global por tamaño de población

Los Organismos Operadores que atienden a localidades grandes y donde la disponibilidad del recurso es escaso presentan las mejores eficiencias. Consecuencia de los programas e inversiones aplicados en hacer un uso sustentable del agua, recurso escaso en la mayoría de estas ciudades. La eficiencia comercial indica en que medida se recauda el monto que se factura, considerando solo la recaudación a tiempo. La eficiencia física esta vinculada con el nivel de pérdidas de agua del sistema hidráulico, nos da a conocer la proporción de agua extraída que es facturada. Por tanto el dato de los Organismos que no cuentan con micromedición es estimado y poco confiable. Como dato de referencia nacional contamos con un valor del 57.3%, estimado para el año 2010 por la Comisión Nacional del Agua, publicado en el documento

Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. La eficiencia global es el resultado de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial. Es técnicamente posible que los Organismos logren aumentar su eficiencia global trabajando en acciones a corto plazo que incrementen su eficiencia comercial. Como son la depuración y actualización del padrón de usuarios, recuperación de cartera vencida, instalación de micromedición y aplicando tarifas adecuadas. A través de cinco años las eficiencia física no ha sufrido cambios importantes. Lograr un alto porcentaje de eficiencia física es complicado y costoso. Se llega a un punto en el que invertir en acciones de recuperación de agua representa pérdidas económicas para el sistema, por tanto se debe de analizar el costo/beneficio de estas acciones.

Eficiencia Global (%) promedio estatal

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

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Par谩metros e Indicadores de Gesti贸n del Sector Agua Potable y Saneamiento 2008-2012


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Morelos No. 211-A, Centro, CP 36970, (429) 693 12 70 y (429) 693 02 73

28,635

Cobertura de agua potable en el municipio

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Manuel Munguia Martínez

Director o administrador del Organismo Operador

Ejerce funciones el Presidente del Consejo Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 8

2010 8

2011 8

2012 9

8

0

0 2,630,617

2,111,048

2,116,347

2,101,103

1,781,873 -

-

M3

2,234,960

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

Volumen desinfectado

M3

2,004,173

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

2,116,347

2,229,407

1,781,873

1,794,528

1,336,405

1,345,896

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

1,794,528

70

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

5,361

5,382

5,967

6,246

6,414

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,810

4,828

5,405

6,234

6,406

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

549

552

559

9

6

2

2

3

3

2

-

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

-

-

-

-

4

6

7

11

8

-

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 5,215

5,220

5,535

6,242

6,414

Descargas domésticas

Descargas

4,666

4,668

4,974

6,234

6,406

Descargas comerciales

Descargas

549

551

559

5

6

Descargas industriales

Descargas

-

1

2

3

2

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

-

-

5,223,664

5,292,932

$

5,140,530

5,183,534

$

61,483

58,550

$

21,651

50,848

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua Monto facturado industrial – servicio de agua

4,928,966

4,813,952

4,764,299

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

17


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

559,020

774,068

17,900

5,348

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

nd

nd

1,050,552

Volumen consumido estimado

M3

541,120

768,720

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

514,845

768,720

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

41,991

3,382

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

2,184

1,966

Volumen facturado mixto

M3

-

-

Volumen facturado público

M3

-

-

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

814,125

1,067,594

1,170,717

1,012,886

1,252,341

705

1,700

3,451

4,584

2,899

deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

11,903,710

9,819,901

11,325,241

10,113,153

10,415,518

Ingresos por el servicio de agua potable

$

5,698,210

6,227,304

6,639,877

4,157,601

4,527,860

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,012,438

1,112,684

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

450,879

1,054,988

Ingresos por rezagos

$

4,493,278

3,432,860

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

18

2008

y

2,970,879

100,000

$

53,641

96,084

46,815

135,501

114,924

Gastos totales

$

11,924,035

7,757,348

10,539,926

12,830,657

10,424,161

Gastos de operación de los servicios

$

10,369,300

9,336,048

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,593,720

2,991,510

4,092,533

4,797,421

4,957,735

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,584,018

2,497,643

2,651,549

3,652,274

2,948,039

7

7

7

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

7

Empleados en el área de agua potable

Empleados

25

18

8

22

24

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

15

15

36

7

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

1

Total de empleados

Empleados

44

44

47

40

51

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”. * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

100

79

93

127

100

Costos del personal

%

30.1

38.6

38.8

37.4

47.6

$/m3

5.34

3.67

4.73

7.20

5.81

%

21.7

32.2

25.2

28.5

28.3

$/m3

1.2

1.2

1.2

2.0

1.6

255

240

253

175

172

51

74

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

90

100

100

100

100

53%

69%

57%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.3

6.8

Precio del agua

$/m3

7.4

5.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.8

0.8

4.64

5.08

5.68

5.80

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

185.0

152.0

158.2

134.9

135.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.6

74.5

66.5

69.7

68.8

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

88.58

96.42

92.73

55.47

58.83

19

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

92

99

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

7

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

389

47

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

61

82

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

2.9

3.3

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.7

2.1

2.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

15

18

14

16

16

Empleados en agua potable

%

53

45

16

50

55

Empleados en drenaje sanitario

%

32

38

71

16

20

Empleados en tratamiento de agua

%

14

7

5

2

7

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

9

7

9

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

47

43

Comercial

%

76

86

Global

%

36

37

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición) y de procesos

comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Dr. Samano No. 340, Zona Centro (417) 172 01 18

64,583

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

93

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Arq. José Alfredo García González

Director o administrador del Organismo Operador

C.P. Angela Eloisa Laguna González Datos técnicos

Dato

20

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 19

2010 19

2011 19

2012 21

21

0

0 5,953,348

7,215,459 5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382 -

-

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,953,348

Volumen desinfectado

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,947,609

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,523,330

5,520,000

5,520,000

5,906,382

5,947,609

4,429,787

4,465,003

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

100

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

15,754

16,090

16,298

16,589

16,808

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

14,754

15,091

15,287

15,524

15,720

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

903

901

916

414

432

Tomas industriales de agua potable

Tomas

97

98

95

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales

Tomas con servicio continuo

-

-

92

91

502

507

57

58

6,579

7,304

7,842

8,397

8,811

6,596

6,724

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 15,754

16,090

16,298

14,349

14,686

Descargas domésticas

Descargas

14,754

15,091

15,287

13,284

13,598

Descargas comerciales

Descargas

903

901

916

414

432

Descargas industriales

Descargas

97

98

95

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

19,040,662

20,371,993

17,474,420

92

91

502

507

57

58

18,617,758

18,406,026

15,235,862

14,951,395


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,831,463

1,816,681

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

627,886

616,968

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

776,958

753,142

Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

2,374,252

4,213,643

3,838,578

145,589

267,841

2,921,252

2,646,608

Volumen facturado medido

M3

1,577,820

1,434,005

Volumen consumido estimado

M3

1,343,432

1,212,603

Volumen facturado doméstico

M3

2,120,190

3,581,597

3,580,890

2,507,541

2,352,956

Volumen facturado comercial

M3

209,216

421,364

221,934

146,435

142,866

Volumen facturado industrial

M3

44,846

210,682

35,754

38,009

36,715

Volumen facturado mixto

M3

83,753

77,849

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

145,514

36,222

3,812,488

4,368,829

4,636,659

6,868,326

6,822,270

3,500

2,951

2,982

4,667

4,530

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

30,495,106

53,646,899

28,823,899

30,300,675

26,285,486

Ingresos por el servicio de agua potable

$

5,947,493

6,690,447

5,845,575

10,595,329

12,441,678

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,054,159

1,164,855

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

1,785,670

1,986,728

8,688,649

9,580,911

10,951,781

$ y

75,075

112,140

$

60,090

66,701

58,194

404,739

512,429

29,450,247

48,927,122

28,297,990

30,891,463

27,324,589

12,170,731

17,592,585

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,693,267

7,820,566

8,417,695

9,243,167

9,736,641

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,910,465

5,399,752

5,656,079

6,952,987

7,614,920

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

24

22

22

21

19

Empleados en el área de agua potable

Empleados

42

45

47

50

53

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

16

16

16

8

8

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

82

83

85

10

10

96

97

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

21


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

97

91

98

102

104

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

26.1

16.0

29.7

29.9

35.6

$/m3

5.33

8.86

5.13

5.23

4.59

%

16.7

11.0

20.0

22.5

27.9

$/m3

0.9

1.0

1.0

1.2

1.3

205

200

249

254

253

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

79

130

161

111

103

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

57%

24%

30%

51%

56%

Cobertura de micromedición

%

42

45

48

51

52

%

100

100

100

100

100

6.4

7.0

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

3.6

4.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.2

0.3

Ingreso total por m3 extraído

22

$/m3

9.72

5.22

5.13

4.42

277.8

147.4

152.2

130.3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

161.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

100.7

105.5

89.3

93.5

91.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

31.46

34.65

29.89

53.22

61.69

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

89

85

93

86

89

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

9

10

6

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

5

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

20

20

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

19

39

20

29

28

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

39

179

31

34

34

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

7.7

7.8

213

52

7.8

6.6

9.5

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

27

26

22

20

Empleados en agua potable

%

51

54

55

52

55

Empleados en drenaje sanitario

%

20

19

19

8

8

Empleados en tratamiento de agua

%

7

7

10

10

6

6

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

Tomas con servicio continuo

%

40

40

% de reportes atendidos

%

95

96

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

43

76

70

49

44

Comercial

%

96

71

75

57

68

Global

%

41

54

52

28

30

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Cobertura de agua potable en el municipio Prolongación Alcocer No. 2, Fracc. La Conspiración, C.P. 37745, (415) 152 44 29

104,607 85

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. José Ulises Valenzuela Delgado

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Francisco Jimenez Palacios Datos técnicos

Dato Obras de operación

captación

Unidad subterráneas

en

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 17

2010 17

2012 17 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,204,340

8,680,000

Volumen desinfectado

M3

8,204,340

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,204,340

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 17

18 0 9,738,000

8,204,340

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

-

-

9,375,350

8,890,508

8,657,810

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

8,680,000

9,375,350

8,890,508

8,657,810

6,667,881

6,555,033

L/P/S

120

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

443

443

Tomas totales de agua

Tomas

22,849

23,612

24,526

25,165

25,711

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

20,956

21,872

22,723

23,294

23,811

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,876

1,723

1,786

1,137

1,154

Tomas industriales de agua potable

Tomas

17

17

17

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

6

6

14

10

621

630

99

106

22,849

23,612

24,526

25,165

25,711

18,212

19,402

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 21,050

21,969

22,614

23,030

22,259

Descargas domésticas

Descargas

19,201

20,251

20,814

21,270

20,391

Descargas comerciales

Descargas

1,834

1,704

1,786

1,061

1,163

Descargas industriales

Descargas

15

14

14

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico agua potable

$

- servicio de

40,200,234

44,146,182

49,239,379

Año 16 num. 16

11

10

616

589

72

106

46,079,420

37,405,304

35,704,725

27,788,386

Comisión Estatal del Agua

23


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

8,057,372

6,828,077

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

117,008

130,413

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

782,315

936,984

Monto facturado público – servicio de agua

$

1,418,000

1,721,444

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

4,134,472

4,121,180

4,410,940

4,356,216

4,175,850

4,356,216

4,175,850

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

3,487,770

3,528,250

3,826,440

3,650,616

3,451,593

Volumen facturado comercial

M3

633,400

577,290

564,600

471,331

498,963

Volumen facturado industrial

M3

13,302

15,640

19,900

11,972

8,788

Volumen facturado mixto

M3

154,449

115,406

Volumen facturado público

M3

67,848

101,099

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

13,344,083

14,593,324

15,690,553

13,905,058

15,261,328

2,295

5,648

9,875

3,745

7,007

deudores

Datos Financieros

24

Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

54,351,438

83,740,079

54,147,206

62,237,886

68,064,624

Ingresos por el servicio de agua potable

$

29,005,788

28,436,434

31,883,142

24,153,334

24,518,623

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,099,245

2,537,614

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

3,164,922

3,517,804

20,737,631

21,218,727

17,917,480

Ingresos por derechos de incorporación

$

865,626

3,145,089

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

65,780

220,891

365,040

1,387,582

1,118,847

Gastos totales

$

48,915,742

42,094,812

114,596,562

68,497,930

72,918,293

Gastos de operación de los servicios

$

31,421,590

29,854,100

Gastos por sueldos y por previsión social

$

12,800,895

16,367,917

19,709,560

28,738,241

31,904,140

Gastos en energía extracción de agua

$

10,134,792

9,953,168

12,843,338

14,562,139

13,721,405

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

33

48

51

62

62

Empleados en el área de agua potable

Empleados

59

74

78

78

78

Empleados sanitario

Empleados

20

22

25

10

10

15

15

en

el

área

de

drenaje

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

112

144

154

0

0

165

165

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

90

50

212

110

107

Costos del personal

%

26.2

38.9

17.2

42.0

43.8

$/m3

5.96

4.85

12.22

7.70

8.42

%

20.7

23.6

11.2

21.3

18.8

$/m3

1.2

1.1

1.4

1.6

1.6

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

215

217

265

238

227

Consumo promedio

Litro/habitante/día

91

88

108

102

93

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

53%

53%

51%

52%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

10.6

9.0

Precio del agua

$/m3

5.5

5.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.3

0.4

9.65

5.78

7.00

7.86

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

198.2

295.5

184.0

206.1

220.6

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

146.6

155.8

167.3

152.6

121.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

105.79

100.36

108.33

79.98

79.47

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

84

86

87

84

83

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

15

14

13

11

12

25

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

14

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

28

26

35

36

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

65

77

98

71

73

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

21

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

57

79

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

5.5

6.2

5.9

6.9

7.5

33

38

38

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

33

Empleados en agua potable

%

53

51

51

47

47

Empleados en drenaje sanitario

%

18

15

16

6

6

Empleados en tratamiento de agua

%

9

9

Empleados en el área de planeación

%

0

0

7

6

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

72

75

% de reportes atendidos

%

85

100

Eficiencias

Empleados

Unidad

2008

2009

5

6

6

2010

2011

2012

Física

%

50

47

47

49

48

Comercial

%

72

64

65

52

66

Global

%

36

31

30

26

32

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Av. Independencia #227, Col. Santa Elena Sur, C.P. 38500 (413) 166 07 39 y (413) 166 39 30

38,245

Cobertura de agua potable en el municipio

92

Cobertura de alcantarillado en el municipio

84

Cobertura de agua en la cabecera municipal

92

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Aquilino Nuñez Lara

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Elcana Margarita Juárez Camacho Datos técnicos

Dato

26

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 5

7

0

0 2,703,857

3,191,800 1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551 -

-

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

Volumen desinfectado

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,797,396

2,040,134

2,352,473

2,876,551

2,703,857

2,157,413

2,033,020

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

45

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

3

nd

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

318

nd

Tomas totales de agua

Tomas

9,072

9,290

9,462

9,729

9,252

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,737

8,931

9,100

9,246

8,811

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

301

328

331

361

324

Tomas industriales de agua potable

Tomas

34

31

31

29

19

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

41

42

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

52

56

9,072

9,290

9,462

9,729

9,252

-

8,659

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 8,220

8,468

8,183

7,767

7,913

Descargas domésticas

Descargas

7,922

8,095

7,868

7,353

7,534

Descargas comerciales

Descargas

270

345

296

318

285

28

28

19

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

19

11

35

37

42

46

10,776,696

11,158,234

$

9,449,866

9,944,330

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,008,523

834,857

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

132,427

90,130

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

12,442,492

9,809,842

9,668,483


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

185,880

114,510

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

174,407

1,359,619

1,208,749

1,359,619

1,208,749

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

1,263,058

1,412,359

1,325,480

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

1,191,770

1,329,762

1,251,802

1,274,625

1,098,166

Volumen facturado comercial

M3

62,525

72,455

66,568

68,485

61,012

Volumen facturado industrial

M3

8,763

10,142

7,110

6,926

4,594

Volumen facturado mixto

M3

9,583

10,456

Volumen facturado público

M3

-

34,521

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

117,025

127,509

132,885

1,158,298

2,616,509

210

269

288

440

370

deudores Datos Financieros Unidad

2008

2009

2011

2012

Ingresos totales

Datos

$

13,342,977

14,620,991

12,510,751

2010

15,010,975

16,309,682

Ingresos por el servicio de agua potable

$

7,492,008

8,149,519

8,629,855

9,991,595

10,144,675

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,287,747

1,599,543

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

216,438

48,544

Ingresos por rezagos

$

81,598

110,898

Ingresos por derechos de incorporación

$

249,464

210,211

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

110,256

133,979

303,738

732,886

382,833

Gastos totales

$

12,909,860

13,119,922

13,019,191

14,761,469

15,977,298

Gastos de operación de los servicios

$

623,274

1,917,846

Gastos por sueldos y por previsión social

$

6,249,064

4,787,269

5,065,332

7,719,726

9,036,128

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,865,163

1,727,157

2,055,755

1,725,365

1,883,908

22

35

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

22

21

21

Empleados en el área de agua potable

Empleados

29

28

41

15

9

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

8

16

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

8

Empleados en el área de planeación

Empleados

4

3

Total de empleados

Empleados

63

64

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de

51

49

70

drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

27


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

97

90

104

98

98

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

48.4

36.5

38.9

52.3

56.6

$/m3

7.18

6.43

5.53

5.13

5.91

%

14.4

13.2

15.8

11.7

11.8

$/m3

1.0

0.8

0.9

0.6

0.7

113

125

164

196

194

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

75

82

87

88

79

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

30%

31%

44%

53%

55%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

7.9

9.2

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

7.3

8.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.8

Ingreso total por m3 extraído

28

$/m3 122.6

7.17

5.32

5.22

6.03

131.2

110.2

128.6

146.9

85.2

92.3

100.5

76.00

85.58

91.37 91

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.5

88.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

68.82

73.10

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

94

94

94

94

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

5

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

1

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

12

11

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

18

17

16

16

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

21

27

19

20

20

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

19

21

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.2

nd

51

0.2

1.4

3.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

43

43

30

35

55

Empleados en agua potable

%

57

57

59

24

14

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

11

25

14

Empleados en tratamiento de agua

%

10

13

6

5

6

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

5

7

Tomas con servicio continuo

%

0

94

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

70

69

56

47

45

Comercial

%

90

83

89

93

91

Global

%

42

58

50

44

41

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Nicolas de San Luis Montañez No. 201 Colonia Centro (413) 158 20 20 , (413) 158 44 35 y (413) 158 50 00

29,441

Cobertura de agua potable en el municipio

91

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

El consejo lo forma el H. Ayuntamiento

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Ernesto Vega Arias Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 4

2010 4

2011 4

2012 4

4

0

0

1,628,928

1,594,733 1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528 -

-

M3

1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528

1,628,928

Volumen desinfectado

M3

1,877,000

1,847,000

1,538,000

1,626,528

1,628,928

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,327,000

1,216,000

978,000

1,239,831

1,403,726

1,261,932

1,139,698

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

35

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

470

Tomas totales de agua

Tomas

6,066

6,302

6,466

6,600

7,227

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5,707

5,943

6,009

5,657

6,305

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

320

325

375

370

366

39

34

41

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

1

5,938

6,187

6,367

Tomas

1

48

47

482

463

43

46

6,510

6,287

6,600

7,227

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

5,501

5,744

5,909

6,160

6,788

Descargas domésticas

Descargas

5,150

5,394

5,504

5,241

5,894

Descargas comerciales

Descargas

315

319

369

365

359

36

31

36

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

46

45

468

447

40

43

9,954,847

10,719,929

$

7,400,227

8,313,362

$

853,239

924,659

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

7,744,208

8,854,959

7,933,049

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

29


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

399,327

327,794

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

973,602

1,003,525

Monto facturado público – servicio de agua

$

328,451

150,589

1,023,846

1,051,447

M3

1,007,600

1,045,272

M3

16,246

6,175

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado

1,114,935

1,050,330

908,192

Volumen facturado doméstico

M3

1,000,228

944,124

800,007

805,294

822,467

Volumen facturado comercial

M3

89,675

84,843

57,470

63,325

65,295

Volumen facturado industrial

M3

25,032

21,363

24,232

28,528

40,756

Volumen facturado mixto

M3

100,535

97,353

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

26,164

25,576

665,789

1,342,597

1,698,695

1,372,485

1,998,595

195

419

472

2,066

2,617

deudores Datos Financieros

Datos

30

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

9,570,123

9,988,803

10,951,942

13,966,512

20,822,497

Ingresos por el servicio de agua potable

$

6,982,285

7,810,812

7,626,012

6,762,989

7,292,080

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,762,493

1,361,645

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

497,556

1,056,351

Ingresos por rezagos

$

2,997,406

3,681,396

Ingresos por derechos de incorporación

$

397,509

5,943,839

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

y

$

719,767

914,435

799,767

346,194

639,627

Gastos totales

$

9,424,352

9,049,617

11,404,950

13,248,762

17,257,770

Gastos de operación de los servicios

$

3,052,834

2,319,455

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,518,606

5,389,103

6,243,839

7,271,506

7,590,319

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,482,287

1,080,062

1,015,789

2,023,619

2,135,429

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

14

14

14

25

25

Empleados en el área de agua potable

Empleados

18

19

20

12

20

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

4

5

3

4

4

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

4

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

36

38

37

0

2

45

59

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

98

91

104

95

83

Costos del personal

%

47.9

59.6

54.7

54.9

44.0

$/m3

5.02

4.90

7.42

8.15

10.59

%

15.7

11.9

8.9

15.3

12.4

$/m3

0.8

0.6

0.7

1.2

1.3

180

170

161

167

152

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

96

87

84

93

86

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

41%

43%

41%

37%

35%

Cobertura de micromedición

%

98

98

98

99

87

%

71

66

64

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

76

86

$/m3

9.7

10.2

Precio del agua

$/m3

6.6

6.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.4

1.2

Tarifa promedio del servicio de agua

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

5.41

7.12

8.59

12.78

132.1

141.1

176.3

240.1

$/toma

131.5

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

106.4

117.1

102.2

125.7

123.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

95.92

103.28

98.28

85.39

84.08 78

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

90

90

88

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

8

6

6

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

3

3

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

13

11

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

23

22

13

14

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

53

52

49

50

72

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

17

18

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.1

51

46

2.1

2.7

2.4

3.3

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

39

37

38

56

42

Empleados en agua potable

%

50

50

54

27

34

Empleados en drenaje sanitario

%

11

13

8

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

6

6

9

7

9

5

0

3

7

8

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

59

57

59

63

65

Comercial

%

90

88

96

68

68

Global

%

54

50

57

43

44

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

31


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea

Plaza Principal s/n. Zona Centro, (555) 999 38 31

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Cobertura de agua potable en el municipio

389 51

Cobertura de alcantarillado en el municipio

45

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

91

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. Marcelino Zúñiga Reyes Datos técnicos

Dato

32

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2008

2009

0

0

2010

2011 0

2012 0 1

0 1 nd

-

-

-

-

-

157,365

157,365

Volumen total extraído

M3

nd

nd

nd

157,365

157,365

Volumen desinfectado

M3

nd

nd

nd

nd

157,365

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

nd

nd

118,024

118,024

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

nd

nd

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

84

84

nd

nd

98

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

84

84

nd

nd

98

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

0

0

nd

nd

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

nd

nd

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

nd

nd

nd

nd

98

Descargas domésticas

Descargas

nd

nd

nd

nd

98

Descargas comerciales

Descargas

nd

nd

nd

nd

-

Descargas industriales

Descargas

nd

nd

nd

nd

-

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

nd

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

nd

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

nd

nd


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

nd

nd

nd

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

nd

nd

nd

Volumen consumido estimado

M3

nd

nd

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado mixto

M3

nd

nd

Volumen facturado público

M3

nd

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

nd

nd

nd

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

nd

nd

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

nd

nd

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

nd

Ingresos por rezagos

$

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos totales

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

nd

nd

nd

nd

-

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

nd

nd

nd

0

0

nd

nd

Notas aclaratorias: * No proporcionaron ningún dato, solo informaron que no se cobra el servicio y que el total de viviendas de la cabecera cuentan con agua. Por lo que se registro como tomas de agua el número de viviendas particulares habitadas en el Censo INEGI 2010.

* El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

33


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

nd

nd

Costos del personal

%

nd

nd

nd

nd

Costo unitario de producción

$/m3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

nd

nd

%

nd

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

nd

150

150

180

nd

1108

nd

nd

nd

nd

100

nd

100

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

nd

nd

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

%

nd

nd

nd

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd nd

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

nd

nd

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

34

0 nd

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

nd

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

nd

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en agua potable

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en drenaje sanitario

%

nd

nd

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Física

%

2008

50

nd

Comercial

%

nd

nd

Global

%

nd

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2009

2010

2011

2012

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya

División del Norte 134 Col. El Vergel, C.P. 38070, (461) 159 71 00

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

406,538

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

97

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Heriberto Sanz y Villeda

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Arturo Gómez Villegas Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído subterráneas

de

fuentes

M3

Volumen extraído superficiales

de

fuentes

M3

2008

2009 74

2010 74

2011 88

2012 88

77

0

0 42,707,441

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

-

-

Volumen total extraído

M3

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

Volumen desinfectado

M3

34,306,000

33,397,000

33,374,000

31,913,318

32,183,677

Volumen de agua extraído macro medido

M3

35,730,000

33,397,000

33,374,000

33,246,647

33,225,681

Volumen de agua residual generada

M3

18,213,015

24,236,444

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

5 Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

105,217

106,555

114,960

109,357

111,809

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

98,818

99,954

107,967

101,596

103,974

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

6,318

6,524

6,915

6,827

7,486

Tomas industriales de agua potable

Tomas

81

77

78

67

65

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

867

284

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

71,754

76,484

88,503

93,147

100,496

109,357

111,809

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

105,123

106,649

115,031

109,117

111,282

Descargas domésticas

Descargas

98,724

100,048

108,074

101,356

104,092

Descargas comerciales

Descargas

6,318

6,524

6,915

6,827

6,844

Descargas industriales

Descargas

81

77

70

67

64

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

867

282

166,656,656

175,962,704

Monto facturado total por el servicio de agua

$

186,391,983

185,098,884

161,548,289

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

35


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

126,292,769

133,000,208

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

25,322,070

27,769,897

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

11,058,998

11,009,116

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

3,982,819

4,183,483

20,172,742

19,006,665

Volumen facturado total

M3

29,239,063

25,557,000

19,469,756

Volumen facturado medido

M3

14,878,530

17,156,928

Volumen consumido estimado

M3

5,290,557

1,849,737

Volumen facturado doméstico

M3

25,434,233

22,638,000

16,211,213

16,580,506

15,345,306

Volumen facturado comercial

M3

3,125,700

2,299,000

2,671,572

1,985,538

2,070,702

679,130

620,000

586,971

737,144

709,962

-

-

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

869,554

880,695

19,361,248

22,507,910

44,569,116

41,896,894

48,042,220

7,786

8,664

56,571

60,574

66,434

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

$

238,942,837

259,534,760

216,956,707

245,127,639

270,625,690

118,830,941

142,519,702

136,867,675

125,491,827

138,188,566

17,501,509

17,402,687

Ingresos totales

36

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

15,103,310

Gastos totales

$

141,942,932

Gastos de operación de los servicios

$

-

-

41,061,419

35,751,090

33,684,706

9,303,007

12,651,453

7,337,443

8,468,257

9,044,860

1,967,488

128,234,773

151,696,387

269,781,430

289,541,190

22,255,218

16,979,203

Gastos por sueldos y por previsión social

$

70,822,660

73,479,118

77,275,996

73,430,834

73,704,064

Gastos en energía extracción de agua

$

29,198,383

24,664,848

25,368,858

29,760,281

33,055,833

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

144

168

159

184

173

Empleados en el área de agua potable

Empleados

207

214

198

131

124

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

129

126

115

60

69

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

18

30

Empleados en el área de planeación

Empleados

40

34

Total de empleados

Empleados

433

430

480

508

472

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

59

49

70

110

107

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

49.9

57.3

50.9

27.2

25.5

$/m3

3.97

3.84

4.55

8.11

8.71

%

20.6

19.2

16.7

11.0

11.4

$/m3

0.8

0.7

0.8

0.9

1.0

183

233

229

224

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

198

Consumo promedio

Litro/habitante/día

141

124

113

114

103

%

96

100

100

96

97

Pérdidas o agua no contabilizada

%

18%

23%

42%

39%

43%

Cobertura de micromedición

%

68

72

77

85

90

%

100

100

100

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

100

100

$/m3

8.3

9.3

Precio del agua

$/m3

6.2

7.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.0

0.7

Tarifa promedio del servicio de agua

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 189.2

7.77

6.50

7.37

8.15

203.0

157.3

186.8

201.7

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

147.6

144.8

117.1

127.0

131.1

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

94.12

111.46

99.21

95.63

102.99

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

87

89

83

82

81

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

9

14

10

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

3

4

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

21

19

13

14

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

41

29

32

24

23

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

699

671

627

917

910

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

2.0

1.9

3.9

84

258

4.0

4.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

30

33

34

42

40

Empleados en agua potable

%

43

42

42

30

29

Empleados en drenaje sanitario

%

27

25

24

14

16

Empleados en tratamiento de agua

%

4

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

4

9

8

4

4

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

90

93

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

82

77

58

61

57

Comercial

%

91

77

85

75

79

Global

%

74

59

49

46

45

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

37


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Prol. Portugal S/N. Col. Portugal C.P. 36470 (432) 744 00 19

19,709

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

81

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Francisco Domínguez Flores Datos técnicos

38

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 3

2010 3

2011 4

2012 4 0

5 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,301,917

Volumen desinfectado

M3

1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,151,889

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,183,298

1,395,051

898,242

1,341,497

1,151,889

Volumen de agua residual generada

M3

1,006,123

976,438

Gasto de diseño de plantas en operación

1,482,192 1,183,298

1,395,051

1,416,549

1,341,497

1,301,917

-

-

L/P/S

36

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

28

36

Tomas totales de agua

Tomas

4,748

4,902

5,021

5,163

5,324

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,197

4,280

4,438

4,569

4,706

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

528

602

566

485

495

23

20

17

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

3

3

20

22

89

101

-

-

4,748

4,902

5,021

5,164

5,324

5,164

5,324

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 4,070

4,902

4,235

4,407

5,170

Descargas domésticas

Descargas

3,634

4,280

3,652

4,407

4,552

Descargas comerciales

Descargas

418

602

566

nd

495

Descargas industriales

Descargas

18

20

17

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

nd

6,681,154

$

5,246,644

5,199,861

$

962,812

970,704

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

Año 16 num. 16

22 101

6,699,889

Monto facturado total por el servicio de agua

Comisión Estatal del Agua

nd nd

6,748,951

4,909,999

7,605,351


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

296,981

298,547

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

193,452

212,042

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

845,274

830,478

M3

846,307

830,478

M3

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado

784,246

826,221

796,305

Volumen facturado doméstico

M3

680,859

680,917

668,395

714,242

697,033

Volumen facturado comercial

M3

85,566

127,751

110,040

87,718

89,841

Volumen facturado industrial

M3

17,821

17,553

17,870

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

19,954

19,365

24,393

24,239

-

-

257,225

265,630

324,874

182,823

491,723

1,033

1,086

1,208

1,166

1,517

2009

2010

2011

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2012

Ingresos totales

$

5,167,918

5,920,081

6,210,689

8,061,906

8,812,761

Ingresos por el servicio de agua potable

$

3,715,490

3,851,133

4,518,030

4,975,619

5,112,851

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

524,040

447,603

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

178,711

Ingresos por rezagos

$

1,407,578

1,554,151

Ingresos por derechos de incorporación

$

23,589

44,506

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

302,801

433,940

416,761

772,436

535,635

4,830,739

5,189,890

3,042,425

6,395,218

8,193,727

2,621,792

4,627,923

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,598,092

1,487,459

1,549,439

1,792,878

2,682,319

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,378,491

1,152,910

1,492,986

1,720,586

1,627,528

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

7

7

8

8

Empleados en el área de agua potable

Empleados

9

9

11

11

9

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

19

24

16

16

18

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

39


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

93

88

49

79

93

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

33.1

28.7

50.9

28.0

32.7

$/m3

4.08

3.72

2.15

4.77

6.29

%

28.5

22.2

49.1

26.9

19.9

$/m3

1.2

0.8

1.1

1.3

1.3

154

179

213

192

181

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

89

87

101

106

100

%

100

100

100

100

88

Pérdidas o agua no contabilizada

%

34%

41%

44%

37%

36%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

63

100

88

7.9

8.0

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

5.9

6.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.5

0.5

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

40

$/toma

90.7

4.24

4.38

6.01

6.77

100.6

103.1

130.1

137.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

118.5

83.5

126.2

108.1

104.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

65.21

65.47

74.99

80.31

80.03

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

87

82

84

84

84

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

15

14

10

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

14

13

13

13

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

14

18

16

15

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

65

73

88

83

73

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

23

20

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.8

0.8

0.9

nd

nd

0.4

1.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

44

44

39

42

33

Empleados en agua potable

%

56

56

61

58

38

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

58

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

29

0

0

4

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

3

3

4

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

66

59

56

63

64

Comercial

%

55

78

82

74

77

Global

%

36

46

46

47

49

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Miguel Hidalgo No. 4, Zona Centro, (412) 156 22 19

53,346

Cobertura de agua potable en el municipio

80

Cobertura de alcantarillado en el municipio

75

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

94

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

El consejo lo forma el H. Ayuntamiento

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Mirna Noemí Perales Vallejo Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 16

2010 16

2011 5

2012 5

22

0

0 2,263,565

1,468,111 3,213,353

2,662,433

4,666,172

2,480,221

M3

3,213,353

2,662,433

4,666,172

2,480,221

2,263,565

Volumen desinfectado

M3

3,052,684

2,662,433

4,666,172

2,480,221

2,263,565

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,287,360

nd

nd

nd

nd

1,860,165

1,697,674

13

15

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

-

M3 L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

6,688

6,708

Tomas totales de agua

Tomas

9124

10173

4657

4,870

11,676

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8946

9994

4569

4688

11,483

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

178

178

87

169

175

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

1

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

1

1

12

14

0

3

0

2

2

2

6

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas nd

10,173

4,657

4,870

11,626

Descargas domésticas

Descargas

nd

9,994

4,569

4,688

11,436

Descargas comerciales

Descargas

nd

178

87

169

175

Descargas industriales

Descargas

nd

1

1

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

1

1

12

14

-

-

13,975,425

16,587,952

$

13,440,958

15,795,204

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

350,512

493,695

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

169,633

273,578

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

4,360,861

nd

5,976,749

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

41


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

14,322

25,475

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

nd

1,429,842

-

9,402

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

nd

1,420,440

Volumen facturado doméstico

M3

3,796,737

nd

nd

nd

1,377,960

Volumen facturado comercial

M3

67,058

nd

nd

nd

44,643

Volumen facturado industrial

M3

-

nd

nd

nd

5,559

Volumen facturado mixto

M3

nd

1,680

Volumen facturado público

M3

nd

-

Cartera vencida

3,863,795

$

Deudores que forman la cartera vencida

nd

2,333,086

4,765,886

4,565,845

4,935,331

nd

5,242,968

2,532

2,678

1,909

nd

4,607

deudores

Datos Financieros Datos Ingresos totales

42

Unidad

2008

$

9,308,059

8,127,625

11,009,429

11,267,233

12,344,111

8,442,027

4,958,086

3,310,174

6,113,853

6,670,464

328,613

297,648

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

2009

2010

2011

2012

-

-

1,955,820

2,560,016

3,079,752

Ingresos por derechos de incorporación

$

216,713

66,833

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

158,866

597,068

331,274

326,254

221,245

Gastos totales

$

8,495,154

12,134,234

9,548,939

12,533,241

11,651,130

Gastos de operación de los servicios

$

9,945,492

7,131,328

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,876,039

4,068,700

3,172,471

3,703,903

4,099,956

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,943,521

4,054,234

4,524,636

4,855,966

5,973,571

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

15

17

16

14

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

18

19

26

20

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

9

9

5

13

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

47

47

Notas aclaratorias: * Los datos del año 2012 corresponden a la cabecera municipal y a localidades rurales atendidas, en años anteriores no se contemplaban en algunos datos. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

45

42

45

* Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

91

149

87

111

94

Costos del personal

%

45.6

33.5

33.2

29.6

35.2

$/m3

2.64

4.56

2.05

5.05

5.15

%

46.4

33.4

47.4

38.7

51.3

$/m3

1.2

1.5

1.0

2.0

2.6

146

603

312

116

nd

71

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

197

Consumo promedio

Litro/habitante/día

233

Cobertura de desinfección del agua

%

95

Pérdidas o agua no contabilizada

%

Cobertura de micromedición

%

0

Cobertura de macromedición

%

71

0

100

nd

100

50%

nd

37%

0

0

0

0

0

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

11.6

Precio del agua

$/m3

nd

4.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

3.05

0.2

0.2

2.36

4.54

5.45

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

85.0

66.6

197.0

192.8

88.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

39.8

nd

106.9

239.1

118.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

77.10

40.61

59.23

104.62

47.61

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

98

nd

96

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

2

nd

3

43

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

35

nd

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

31

nd

21

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

463

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

10

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

6.8

11.1

17.9

0.0

9.4

38

34

30

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

0

36

Empleados en agua potable

%

0

43

42

55

43

Empleados en drenaje sanitario

%

0

21

20

11

28

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

10

4

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

5

4

2010

10

2011

2012

Física

%

50

63

Comercial

%

55

40

Global

%

28

25

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Ignacio Lozada No. 423, C.P. 38590, (421) 473 01 40

4,993

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Celerino Cruz Vicencio

Director o administrador del Organismo Operador

L.P.E. Noelia Pérez Pérez Datos técnicos

Dato

44

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 3

2010 3

2011 3

2012 3

3

0

0 482,542

303,717 619,980

616,873

526,153

505,885 -

-

M3

619,980

616,873

526,153

505,885

482,542

Volumen desinfectado

M3

619,980

591,231

489,323

481,878

482,542

Volumen de agua extraído macro medido

M3

619,980

616,873

526,153

505,885

482,542

379,413

399,207

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

5

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

2

2

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

551

486

Tomas totales de agua

Tomas

1,315

1,341

1,389

1,444

1,484

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,208

1,237

1,269

1,222

1,276

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

101

100

120

116

109

6

4

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

6

6 908

1,444

1,484

1,381

1,401

1,224

1,159

1,193

120

116

109

-

755

Descargas

1,157

1,280

1,344

Descargas domésticas

Descargas

1,055

1,176

Descargas comerciales

Descargas

96

100

6

4

-

Tomas con servicio continuo

1 92

877

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

1 99

Tomas

Descargas industriales

Descargas

1

1

Descargas mixtas

Descargas

99

92

Descargas públicas

Descargas

6

6

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,876,450

1,651,403

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

1,482,741

1,367,950

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

392,689

277,128

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

643,965

1,305,717

1,391,591


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

1,020

6,325

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

nd

nd

263,077

0

0

nd

193,639

Volumen facturado medido

M3

395,035

117,360

Volumen consumido estimado

M3

190,936

76,279

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

193,639

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

nd

-

161,489

144,173

379,163

1,139,478

1,226,049

392

258

500

573

425

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

1,713,374

1,708,436

1,883,819

1,996,360

1,744,118

Ingresos por el servicio de agua potable

$

1,036,965

1,159,660

874,622

802,268

799,182

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

55,191

78,561

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

22,445

55,943

Ingresos por rezagos

$

755,330

613,176

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

$ y

Gastos totales

48,519

58,970

$

46,324

74,954

61,053

13,739

9,675

$

1,940,266

1,788,400

1,629,826

1,481,549

2,114,316

Gastos de operación de los servicios

$

1,489,141

2,205,423

Gastos por sueldos y por previsión social

$

572,756

625,788

682,666

495,534

498,654

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

540,533

540,289

425,514

348,699

389,071

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

4

4

4

4

3

3

3

7

3

Empleados en el área de agua potable

Empleados

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

7

7

7

7

7

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

45


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

113

105

87

74

121

Costos del personal

%

29.5

35.0

41.9

33.4

23.6

$/m3

3.13

2.90

3.10

2.93

4.38

%

27.9

30.2

26.1

23.5

18.4

$/m3

0.9

0.9

0.8

0.7

0.8

281

273

311

287

265

nd

106

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

46

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

96

93

95

100

50%

nd

60%

Cobertura de micromedición

%

0

0

54

61

61

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

8.5

Precio del agua

$/m3

nd

4.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

2.77

3.58

0.1

0.2

3.95

3.61

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

108.6

106.2

113.0

115.2

97.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

40.8

81.1

83.5

108.3

92.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

65.71

72.06

52.47

46.30

44.88

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

100

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.9

1.5

5.2

17.0

18.4

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

57

57

57

57

57

Empleados en agua potable

%

43

43

43

100

43

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

0

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

5

5

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

5

2010

5

5

2011

2012

Física

%

50

40

Comercial

%

63

48

Global

%

31

19

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Calzada Madrazo No. 600 Zona Centro C.p 38300 (411) 155 00 50

84,838

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

94

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Alvaro Monroy Corona

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Javier Yllescas Torres Datos técnicos

Dato Obras de operación

captación

Unidad subterráneas

en

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 8

2010 8

2011 8

2012 8

8

0

0 3,496,395

3,991,528 4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622 -

-

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

Volumen desinfectado

M3

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

Volumen de agua extraído macro medido

M3

4,387,046

4,199,720

4,274,602

4,251,622

3,496,395

2,351,033

2,622,297

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

95

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

150

151

Tomas totales de agua

Tomas

16,733

17,328

18,249

19,414

19,999

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

15,857

16,455

17,363

17,473

18,055

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

841

832

841

882

896

Tomas industriales de agua potable

Tomas

35

41

45

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Datos comerciales

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

1

1

43

41

975

967

41

40

16,641

17,247

18,076

19,223

19,814

8,197

-

Descargas

15,508

16,083

17,069

19,214

19,759

Descargas domésticas

Descargas

14,632

15,210

16,183

17,275

17,827

Descargas comerciales

Descargas

841

832

841

882

885

35

41

45

Tomas con servicio continuo

Tomas

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico agua potable

$

- servicio de

19,041,182

21,242,175

16,161,450

Año 16 num. 16

43

41

975

967

39

39

20,970,563

22,051,496

16,959,648

18,051,287

Comisión Estatal del Agua

47


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

262,398

269,131

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,130,754

1,172,652

Monto facturado público – servicio de agua

1,831,858

$

785,905

533,823

2,890,453

2,308,256

M3

2,871,249

2,308,256

M3

19,204

-

2,472,586

2,495,474

2,001,338

159,841

175,399

145,185

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

2,559,844

2,505,137

Volumen facturado comercial

M3

192,741

170,949

Volumen facturado industrial

M3

25,358

12,533

13,536

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

2,777,943

$

Deudores que forman la cartera vencida

2,024,603

2,688,619

2,645,963

17,841

16,585

140,209

105,652

61,530

39,496

166,831

166,233

167,392

168,723

162,986

686

755

623

658

598

deudores

Datos Financieros Datos

48

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

27,989,518

29,304,022

Ingresos por el servicio de agua potable

$

13,918,124

15,019,047

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario Ingresos por el servicio de tratamiento Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

y

2010

2011

2012

27,781,603

38,284,863

34,855,558

16,179,028

15,029,051

16,456,481

$

2,910,782

3,190,734

$

2,329,666

2,554,431

3,460,615

5,710,519

6,001,629

5,604,922

2,344,628

$

1,016,255

1,113,574

1,225,801

1,784,296

1,411,699

Gastos totales

$

24,451,322

23,163,757

26,470,411

30,784,664

33,405,288

Gastos de operación de los servicios

$

nd

20,951,255

Gastos por sueldos y por previsión social

$

8,546,960

9,839,543

11,043,659

14,846,502

16,518,013

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,269,596

3,710,483

4,318,790

5,125,582

5,454,691

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

29

31

32

32

34

Empleados en el área de agua potable

Empleados

30

29

29

29

29

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

27

30

32

31

31

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

11

11

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

86

90

93

2

1

105

106

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

87

79

95

80

96

Costos del personal

%

35.0

42.5

41.7

48.2

49.4

$/m3

5.57

5.52

6.19

7.24

9.55

%

17.5

16.0

16.3

16.6

16.3

$/m3

1.0

0.9

1.0

1.2

1.6

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

152

140

151

142

113

Consumo promedio

Litro/habitante/día

88

83

87

88

68

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

36%

38%

32%

34%

Cobertura de micromedición

%

99

100

99

99

99

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

7.3

9.6

Precio del agua

$/m3

5.2

7.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.2

1.2

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

139.4

6.98

6.50

9.00

9.97

140.9

126.9

164.3

145.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

94.8

102.2

73.8

90.0

91.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

69.31

72.23

73.88

64.51

68.57

93

93

86

87

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

92

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

7

6

6

6

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

0

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

13

12

12

9

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

19

17

16

17

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

60

25

25

35

34

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

12

9

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.1

125

82

0.1

0.1

0.1

0.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

34

34

34

30

32

Empleados en agua potable

%

35

32

31

28

27

Empleados en drenaje sanitario

%

31

33

34

30

29

Empleados en tratamiento de agua

%

10

10

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

2

1

5

5

Tomas con servicio continuo

%

42

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

63

64

62

68

66

Comercial

%

78

71

79

72

75

Global

%

49

45

49

49

49

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

49


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960, (429) 694 00 86

22,246

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Profr. Ing. J. Soledad Cisneros Rodríguez Datos técnicos

Dato

50

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 5

8

0

0 nd

3,934,008

3,658,176

3,666,600

3,885,367

3,885,367

M3

3,934,008

3,658,176

3,666,600

3,885,367

3,885,367

Volumen desinfectado

M3

3,934,008

3,626,586

3,666,600

nd

3,885,367

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

3,658,176

nd

nd

nd

2,914,025

2,914,025

nd

8

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

5395

5580

5696

nd

6,040

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5328

5506

5625

nd

5,520

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

47

56

56

nd

519

Tomas industriales de agua potable

Tomas

20

18

15

nd

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

0

0

0

Tomas

nd

-

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

4,807

4,845

4,868

nd

6,040

Descargas domésticas

Descargas

4,746

4,780

4,803

nd

5,520

Descargas comerciales

Descargas

40

46

46

nd

519

Descargas industriales

Descargas

21

19

19

nd

1

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

-

nd

7,206,240

$

nd

5,900,000

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

1,300,000

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

6,240

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico potable

Comisión Estatal del Agua

- servicio de agua

Año 16 num. 16

3,845,530

4,206,454

4,599,708


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

0

nd

1,118,760

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

1,470,356

2,059,310

2,034,450

Volumen consumido estimado

M3

nd

1,118,760

Volumen facturado doméstico

M3

1,438,556

2,009,690

2,008,710

nd

993,600

Volumen facturado comercial

M3

15,840

36,060

20,100

nd

124,560

Volumen facturado industrial

M3

15,960

13,560

5,640

nd

600

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

nd

-

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

nd

nd

nd

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Datos Financieros Unidad

2008

Ingresos totales

Datos

$

3,244,240

3,538,620

3,618,153

nd

4,266,191

Ingresos por el servicio de agua potable

$

2,349,708

2,529,088

2,569,383

nd

4,266,191

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

-

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

-

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

2009

2010

2011

2012

861,052

nd

73,300

nd

nd 135,997

144,929

51

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

5,074,589

4,877,765

6,385,805

nd

7,100,000

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,012,513

1,019,917

732,291

nd

1,100,000

Gastos en energía extracción de agua

$

3,312,841

3,227,613

4,633,505

nd

6,000,000

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

5

5

nd

6

Empleados en el área de agua potable

Empleados

8

8

9

nd

9

Empleados sanitario

Empleados

2

2

2

en

el

área

de

drenaje

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

nd

15

14

15

16

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal

realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

156

138

176

nd

166

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

20.0

20.9

11.5

nd

15.5

$/m3

1.29

1.33

1.74

nd

1.83

%

65.3

66.2

72.6

nd

84.5

$/m3

0.8

0.9

1.3

0.0

1.5

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

52

Dotación

Litro/habitante/día

405

364

443

nd

479

Consumo promedio

Litro/habitante/día

148

200

243

nd

122

Cobertura de desinfección del agua

%

100

99

100

nd

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

63%

44%

45%

nd

71%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

100

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

6.4

Precio del agua

$/m3

nd

3.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

nd

0.0

0.97

0.99

nd

1.10

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

50.1

52.8

52.9

nd

58.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

59.4

62.8

67.3

nd

99.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

36.29

37.77

37.59

nd

58.86

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

98

98

99

nd

89

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

1

2

1

nd

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

0

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

22

30

30

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

54

30

nd

20

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

67

63

31

nd

50

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

29

33

31

nd

40

Empleados en agua potable

%

57

53

56

nd

60

Empleados en drenaje sanitario

%

14

13

13

nd

0

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

0

Empleados en el área de planeación

%

nd

0

Empleados por cada mil tomas de agua

nd

2

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

3

2011

2012

Física

%

55

29

Comercial

%

56

59

Global

%

31

17

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

7,541

Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 4, Zona Centro, (419) 193 03 75

97

Cobertura de alcantarillado en el municipio

79

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Rogelio Valencia Durán Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

2008

2009 2

2010 2

2011 3

2012 3

3

0

0 469,229

132,838 594,320

408,240

561,334

469,229

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

-

-

Volumen total extraído

M3

594,320

408,240

561,334

469,229

469,229

Volumen desinfectado

M3

594,320

408,240

561,334

nd

469,229

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

nd

nd

351,922

351,922

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

1,801

1,943

2,002

nd

1,957

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,740

1,873

1,932

nd

1,817

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

56

65

65

nd

99

Tomas industriales de agua potable

Tomas

5

5

5

nd

6

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

nd

35

1,786

1,926

1,932

nd

1,910

nd

1,922

Descargas

1,771

1,871

1,901

nd

1,732

Descargas domésticas

Descargas

1,710

1,801

1,831

nd

1,606

Descargas comerciales

Descargas

56

65

65

nd

86

5

5

5

nd

5

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Tomas

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd nd

nd

2,402,400

nd

35

nd

2,341,316

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

2,213,409

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

120,598

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd nd

Año 16 num. 16

7,309 0

Comisión Estatal del Agua

53


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

nd

nd

301,272

nd

0

nd

297,132

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

297,132

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

261,648

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

17,820

nd

nd

nd

nd

864

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

nd

16,800

$

nd

nd

nd

nd

182,639

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

Datos Financieros Datos

54

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

2,319,904

2,330,336

2,253,078

nd

2,820,470

Ingresos por el servicio de agua potable

$

1,602,153

1,921,090

1,804,937

nd

2,057,763

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

113,535

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

41,227

Ingresos por rezagos

$

nd

283,553

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

83,703

138,081

48,013

nd

210,768

Gastos totales

$

2,265,131

2,197,414

2,311,050

nd

2,899,570

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

377,725

537,329

563,628

nd

749,823

$

911,179

789,917

710,067

nd

903,826

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

2010

2011

2012

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

0

1

1

nd

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

5

5

5

nd

6

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

5

6

6

0

0

nd

15

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

98

94

103

nd

103

Costos del personal

%

16.7

24.5

24.4

nd

25.9

$/m3

3.81

5.38

4.12

nd

6.18

%

40.2

35.9

30.7

nd

31.2

$/m3

1.5

1.9

1.3

0.0

1.9

187

119

192

nd

170

nd

95

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

100

100

nd

100

46%

nd

37%

Cobertura de micromedición

%

99

99

97

0

98

Cobertura de macromedición

%

0

0

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

7.9

Precio del agua

$/m3

nd

6.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

5.71

nd

0.3

4.01

nd

6.01

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

107.3

99.9

93.8

nd

120.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

100.0

nd

99.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

74.13

82.39

75.13

nd

87.62

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

12

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

40

Meses de facturación

nd

1.1

Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

0

17

17

nd

13

Empleados en agua potable

%

100

83

83

nd

40

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

nd

0

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

47

Empleados en el área de planeación

%

nd

0

Empleados por cada mil tomas de agua

nd

8

Tomas con servicio continuo

%

nd

98

% de reportes atendidos

%

nd

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

3

2011

2012

Física

%

54

63

Comercial

%

75

88

Global

%

40

56

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

55


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

85,193

Cobertura de agua potable en el municipio Carretera a Río Laja km 0.5, Col Ejido Dolores, C.P. 37810 (418) 182 06 37

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

C.P. Felipe de Jesús Rayas García

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Antonio Tapia Mares Datos técnicos

Dato

56

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 11

2010 11

2011 11

2012 12

12

0

0 5,802,624

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

-

-

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

Volumen desinfectado

M3

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,500,054

4,885,000

4,412,000

4,980,985

4,825,528

3,735,738

3,619,144

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

160

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

2,283

2,283

Tomas totales de agua

Tomas

19,027

19,824

20,209

21,070

20,945

Datos comerciales 11

11

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

17,086

17,589

17,978

18,139

18,161

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,579

1,564

1,566

1,597

1,480

Tomas industriales de agua potable

Tomas

362

671

665

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

17,959

18,956

19,354

Tomas

629

552

694

687

11

65

20,518

20,383

18,634

16,756

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

17,758

19,088

19,388

21,034

19,997

Descargas domésticas

Descargas

15,944

16,946

17,264

18,103

17,323

Descargas comerciales

Descargas

1,508

1,531

1,531

1,597

1,446

Descargas industriales

Descargas

306

611

593

629

485

Descargas mixtas

Descargas

694

678

Descargas públicas

Descargas

11

65

28,667,430

29,466,782

$

21,020,355

21,898,827

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

3,234,949

3,385,004

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

2,399,731

2,031,453

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

20,290,667

22,756,997

32,354,146


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,145,742

1,180,679

Monto facturado público – servicio de agua

$

866,653

970,819

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

3,263,000

2,664,000

2,637,000

2,731,000

3,064,083

2,692,211

2,917,438

2,619,185

146,645

73,026

2,235,000

2,307,000

2,343,820

2,124,694

Volumen facturado comercial

M3

331,000

267,000

262,000

270,676

252,455

Volumen facturado industrial

M3

295,000

162,000

162,000

162,312

132,146

Volumen facturado mixto

M3

125,761

118,392

Volumen facturado público

M3

161,514

64,524

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

7,351,259

9,374,744

10,364,797

17,872,228

16,763,053

3,184

3,242

2,761

17,592

14,128

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

$

27,554,382

33,470,987

36,100,749

40,371,400

41,961,534

Ingresos por el servicio de agua potable

$

17,537,663

21,258,636

24,186,417

13,261,062

13,028,959

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,317,792

2,327,136

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,474,542

2,028,775

14,688,296

18,297,050

1,285,932

1,099,660

11,652,865

2012

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

2,739,539

2,937,884

2,321,163

1,956,780

1,989,157

Gastos totales

$

22,837,280

22,928,911

23,986,963

28,589,203

32,893,890

Gastos de operación de los servicios

$

16,686,123

20,703,113

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,299,410

7,676,705

10,172,741

12,219,928

16,195,517

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,991,520

4,641,444

3,624,767

4,496,254

4,418,543

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

27

27

27

36

37

Empleados en el área de agua potable

Empleados

40

40

40

57

61

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

16

16

16

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

83

83

83

6

6

10

10

0

0

109

114

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta

de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

57


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

83

69

66

71

78

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

32.0

33.5

42.4

42.7

49.2

$/m3

4.15

4.69

5.44

5.74

6.82

%

17.5

20.2

15.1

15.7

13.4

$/m3

0.7

1.0

0.8

0.9

0.9

176

152

149

160

155

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

85

70

78

79

72

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

41%

45%

38%

38%

44%

Cobertura de micromedición

%

94

96

96

97

97

%

100

100

100

100

100

9.4

10.9

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

4.3

4.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.6

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

58

$/toma

120.7

6.85

8.18

8.11

8.70

140.7

148.9

159.7

167.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

88.9

95.7

133.4

113.4

117.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

76.81

89.36

99.73

52.45

51.84

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

81

84

84

76

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

10

10

10

9

9

% de agua consumida por usuarios industriales

%

9

6

6

5

5

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

11

11

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

14

14

14

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

68

20

20

22

20

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

15

14

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

5.0

5.3

1224

83

5.1

16.2

15.4

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

33

33

33

33

32

Empleados en agua potable

%

48

48

48

52

54

Empleados en drenaje sanitario

%

19

19

19

6

5

Empleados en tratamiento de agua

%

9

9

0

0

5

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

Tomas con servicio continuo

%

88

80

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

59

55

62

62

56

Comercial

%

86

93

75

46

44

Global

%

51

51

46

28

25

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Av. Juárez No. 137 Col. Centro C.P 36000 (473) 732 01 11

Población atendida por el organismo operador 2012

133,618

Cobertura de agua potable en el municipio

84

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Sealtiel Ávalos Santoyo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. José Lara Lona Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 12

2010 12

2012 16 2

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,606,327

8,182,960

Volumen desinfectado

M3

8,606,327

8,182,960

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,606,326

8,182,960

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 12

16 2 20,775,320

5,414,550

4,462,110

4,650,840

6,152,750

6,542,050

3,286,710

1,619,030

8,551,740

9,439,460

8,161,080

8,551,740

9,439,460

8,161,100

8,551,740

9,439,460

8,161,080

8,722,710

6,002,690

L/P/S

140

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

30

30

2,570

2,570

Tomas totales de agua

Tomas

31,951

32,885

33,855

33,435

34,438

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

29,874

30,811

31,833

31,191

31,575

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,834

1,830

1,845

1,868

2,100

Tomas industriales de agua potable

Tomas

243

244

177

162

181

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

33

391

Tomas públicas de agua potable

Tomas

181

191

32,747

33,698

100

33,952

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

31,234

32,172

33,150

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

30,125

31,986

32,940

32,483

33,363

Descargas domésticas

Descargas

28,067

29,931

30,936

30,284

30,668

Descargas comerciales

Descargas

1,815

1,811

1,827

1,826

1,935

Descargas industriales

Descargas

243

244

177

162

181

Descargas mixtas

Descargas

33

391

Descargas públicas

Descargas

178

188

Monto facturado total por el servicio de agua

$

77,240,544

75,194,173

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

64,026,567

66,938,896

68,597,231

49,780,624

48,959,086

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

16,092,471

15,313,857

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

8,014,623

8,183,886

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

59


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

54,159

405,045

Monto facturado público – servicio de agua

$

3,298,667

2,332,299

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

4,241,000

Volumen facturado comercial

M3

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

4,135

27,213

Volumen facturado público

M3

160,285

116,206

Cartera vencida

5,443,000

$

Deudores que forman la cartera vencida

5,439,000

5,353,000

5,755,162

5,142,178

5,619,334

5,027,924

117,306

114,254

4,316,000

4,311,000

4,522,908

3,988,805

861,000

813,000

775,000

792,923

741,767

341,000

310,000

267,000

274,911

268,187

7,139,965

8,361,282

8,103,077

2,927,249

3,468,083

944

1,068

1,109

702

1,026

deudores

Datos Financieros Datos

60

Unidad

2008

2009

Ingresos totales

$

117,015,126

104,321,652

120,219,074

2010

117,386,466

2011

2012

Ingresos por el servicio de agua potable

$

60,665,972

63,437,797

60,926,854

69,926,040

72,854,766

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

13,773,349

13,385,439

118,278,033

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

8,117,415

7,918,861

Ingresos por rezagos

$

2,762,308

10,260,855

Ingresos por derechos de incorporación

$

4,325,237

3,255,244

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,213,353

4,812,055

6,340,611

2,250,216

1,447,010

Gastos totales

$

86,230,608

83,397,745

103,264,247

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

33,482,520

37,745,028

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

10,453,599

9,190,091

80,021,232

100,496,786

47,495,062

48,764,108

41,099,549

43,330,801

46,360,604

8,871,840

17,582,935

14,588,105

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

83

80

88

107

Empleados en el área de agua potable

Empleados

80

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

72

106

83

83

95

92

79

80

25

26

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

16

19

Empleados en el área de planeación

Empleados

9

9

Total de empleados

Empleados

252

252

235

242

251

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

74

80

86

103

85

Costos del personal

%

38.8

45.3

39.8

35.8

46.1

$/m3

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

10.02

10.19

12.08

12.84

12.31

%

12.1

11.0

8.6

14.5

14.5

$/m3

1.9

1.1

1.0

1.9

1.8

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

158

146

177

198

167

Consumo promedio

Litro/habitante/día

78

77

89

95

82

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

34%

37%

39%

37%

Cobertura de micromedición

%

98

98

98

98

98

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

13.4

14.6

Precio del agua

$/m3

12.2

14.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

1.6

2.2

12.75

14.06

12.44

14.49

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

305.2

264.4

295.9

292.6

286.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

167.0

169.6

168.9

192.5

182.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

158.23

160.76

149.97

174.28

176.29

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

78

79

81

79

78

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

16

15

14

14

14

61

% de agua consumida por usuarios industriales

%

6

6

5

5

5

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

11

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

39

37

35

35

29

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

117

106

126

141

123

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

10

6

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

74

51

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.4

1.6

1.6

0.5

0.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

35

33

35

42

42

Empleados en agua potable

%

34

34

33

38

37

Empleados en drenaje sanitario

%

31

33

32

10

10

Empleados en tratamiento de agua

%

6

8

Empleados en el área de planeación

%

4

4

Empleados por cada mil tomas de agua

8

7

Tomas con servicio continuo

Empleados %

0

99

% de reportes atendidos

%

90

89

Eficiencias

Unidad

2008

2009

7

7

7

2010

2011

2012

Física

%

63

66

63

61

63

Comercial

%

95

95

89

91

97

Global

%

60

63

56

55

61

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Hidalgo No. 57, Zona Centro (429) 691 0294

8,225

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

91

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

95

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. René Eloy Mendoza Franco Datos técnicos

Dato

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

62

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

2008

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2 0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2 0 211,332

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

-

-

Volumen total extraído

M3

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

Volumen desinfectado

M3

684,520

798,471

765,281

771,318

765,144

535,940

765,281

Volumen de agua extraído macro medido

M3

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

nd

nd

578,489

573,858

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

2,033

2,107

2,166

2,525

1,963

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,790

1,860

1,914

2,207

1,779

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

221

224

229

237

157

Tomas industriales de agua potable

Tomas

22

23

23

24

14

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

42

13

Tomas públicas de agua potable

Tomas

15

-

0

0

0

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,848

1,909

1,975

2,470

1,963

Descargas domésticas

Descargas

1,635

1,693

1,754

2,184

1,779

Descargas comerciales

Descargas

194

197

202

250

157

Descargas industriales

Descargas

19

19

19

25

14 13

Descargas mixtas

Descargas

-

Descargas públicas

Descargas

11

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,131,299

2,646,825

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

1,774,282

2,050,892

2,289,011

831204.93

2,380,942

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

141170

210,104

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

97640

35,771

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

61284

20,009

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

545,865

581,520

445,376

0

0

nd

386,460

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

386,460

Volumen facturado doméstico

M3

436,693

446,400

356,300

nd

320,220

Volumen facturado comercial

M3

81,881

107,520

66,806

nd

47,100

27,291

27,600

22,270

nd

16,800

nd

2,340

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

nd

-

3,711,269

2,579,608

4,691,032

4,432,988

5,500,000

692

608

647

1,357

nd

deudores Datos Financieros Unidad

2008

Ingresos totales

Datos

$

1,249,055

1,380,391

2009

1,131,299

2010

Ingresos por el servicio de agua potable

$

954,658

772,079

699,246

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

12,391

Gastos totales

$

1,989,481

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

495,182

818,600

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,251,376

1,189,196

2011

2012

1,131,299

1,532,826

771,027

927,764

129,466

164,903

-

-

249,185

218,495

376,858

17,030

12,311

12,311

13,464

2,341,440

2,373,518

2,890,258

2,516,793

798,165

259,120

858,208

851,533

878,154

1,237,690

1,240,560

1,267,645

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

3

3

4

5

2

Empleados en el área de agua potable Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

3

4

3

3

5

Empleados

4

3

2

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

3

Total de empleados

Empleados

10

10

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de

10

10

9

drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

63


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

159

170

210

255

164

Costos del personal

%

24.9

35.0

36.2

29.5

34.9

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

2.91

2.93

3.10

3.75

3.29

%

62.9

50.8

52.1

42.9

50.4

$/m3

1.8

1.5

1.6

1.6

1.7

Indicadores para medir la eficacia

64

Dotación

Litro/habitante/día

210

235

239

205

255

Consumo promedio

Litro/habitante/día

134

132

111

0

107

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

20%

27%

42%

nd

49%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

0

67

100

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

6.8

Precio del agua

$/m3

nd

2.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.2

0.3

1.73

1.48

1.47

2.00

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

51.2

54.6

43.5

37.3

65.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

72.7

81.1

88.1

37.3

112.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

39.13

30.54

26.90

25.45

39.39

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

80

77

80

nd

83

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

15

18

15

nd

12

% de agua consumida por usuarios industriales

%

5

5

5

nd

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

20

20

16

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

31

40

24

nd

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

103

100

81

nd

100

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

46.7

40.1

80.5

69.0

71.1

30

30

44

50

20

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

Empleados en agua potable

%

30

40

33

30

50

Empleados en drenaje sanitario

%

40

30

22

20

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

30

4

5

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados %

0

0

% de reportes atendidos

%

nd

nd

2008

4

Unidad

Física

%

58

51

Comercial

%

47

35

Global

%

27

18

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2010

5

Eficiencias

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

2009

5

2011

2012

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Blvd. J. José Torres Landa Num. 1720 Col. Independencia (462) 606 91 00

388,956

Cobertura de agua potable en el municipio

95

Cobertura de alcantarillado en el municipio

94

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Alejandro Badia Gándara

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 64

2010 64

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

44,292,592

46,469,425

Volumen desinfectado

M3

44,243,268

Volumen de agua extraído macro medido

M3

44,292,592

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 64

2012 64

65

0

0 48,678,241

44,292,592

46,469,425

47,239,679

45,783,719

44,404,523

-

-

47,239,679

45,783,719

44,404,523

45,546,795

47,239,679

43,712,344

42,356,897

43,947,521

43,395,725

40,140,810

34,113,897

36,626,975

34,974,646

L/P/S

1,200 Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

2

2

1,026

1,052

Tomas totales de agua

Tomas

84,604

86,663

90,229

93,814

96,709

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

79,118

80,953

84,358

79,712

82,053

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

5,075

5,301

5,462

5,631

5,880

Tomas industriales de agua potable

Tomas

411

409

409

428

466

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

7,948

8,192

Tomas públicas de agua potable

Tomas

95

118

50,007

59,885

76,040

77,367

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

41,908

46,730

50,864

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

82,371

85,175

88,914

92,745

95,802

Descargas domésticas

Descargas

76,907

79,485

83,067

78,779

81,281

Descargas comerciales

Descargas

5,083

5,311

5,473

5,654

5,901

Descargas industriales

Descargas

381

379

374

393

433

Descargas mixtas

Descargas

7,827

8,072

Descargas públicas

Descargas

92

115

158,833,968

170,968,888

114,069,349

121,329,792

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

155,479,908

174,199,745

192,904,085

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

65


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

20,618,971

21,895,093

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

9,828,785

11,532,179

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

13,551,738

14,356,742

Monto facturado público – servicio de agua

$

765,125

1,855,082

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

14,367,923

12,984,333

Volumen facturado doméstico

M3

21,643,833

23,237,056

28,148,294

25,805,963

25,028,092

Volumen facturado comercial

M3

2,418,102

2,615,953

2,919,586

2,777,427

2,634,316

Volumen facturado industrial

M3

589,071

497,523

519,950

530,053

554,690

Volumen facturado mixto

M3

2,824,152

2,636,933

Volumen facturado público

M3

182,847

411,506

Cartera vencida

24,651,006

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

26,350,532

31,587,830

32,120,442

31,265,537

17,752,519

18,281,204

22,063,222

33,419,351

34,895,075

40,047,209

39,726,252

6,760

13,780

15,926

18,536

17,845

Datos Financieros Datos

66

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

213,713,987

247,577,292

213,070,869

273,672,346

254,050,525

Ingresos por el servicio de agua potable

$

107,611,901

117,626,030

125,153,376

86,355,003

94,568,336

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

16,137,346

17,692,907

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

13,952,675

15,015,241

Ingresos por rezagos

$

61,797,908

78,043,032

Ingresos por derechos de incorporación

$

11,343,365

10,658,039

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

891,620

1,250,953

1,082,376

1,432,327

1,198,937

Gastos totales

$

154,315,535

217,962,726

240,051,629

185,451,954

262,939,490

66,197,532

Gastos de operación de los servicios

$

129,057,750

159,225,274

Gastos por sueldos y por previsión social

$

34,413,428

34,118,661

39,715,268

64,438,768

72,256,784

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

43,917,845

34,040,793

42,085,722

41,939,333

46,694,861

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

154

143

201

273

262

Empleados en el área de agua potable

Empleados

268

259

285

200

230

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

25

27

14

23

25

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

25

23

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

447

429

500

3

3

524

543

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

88

113

68

103

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción

%

22.3

15.7

16.5

34.7

27.5

$/m3

3.48

4.69

5.08

4.05

5.92

%

28.5

15.6

17.5

22.6

17.8

$/m3

1.0

0.7

0.9

0.9

1.1

307

315

356

332

313

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

72

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

150

157

212

208

195

%

100

98

100

95

95

Pérdidas o agua no contabilizada

%

44%

43%

33%

30%

30%

Cobertura de micromedición

%

50

54

56

53

62

%

100

95

92

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

88

77

4.9

5.5

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

2.7

3.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.4

0.5

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

210.5

5.33

4.51

5.98

5.72

238.1

196.8

243.1

218.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

153.1

167.5

178.2

141.1

147.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

106.00

113.11

115.59

76.71

81.49

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

88

88

89

80

80

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

10

10

9

9

8

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

23

24

28

27

25

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

40

41

45

41

37

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

119

101

106

103

99

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

30

27

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

160

291

5.6

5.0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

2.5

3.4

3.3

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

34

33

40

52

48

Empleados en agua potable

%

60

60

57

38

42

Empleados en drenaje sanitario

%

6

6

3

4

5

Empleados en tratamiento de agua

%

5

4

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

6

1

1

6

6

Tomas con servicio continuo

%

81

80

% de reportes atendidos

%

100

98

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

56

57

67

70

70

Comercial

%

69

68

65

54

55

Global

%

39

38

43

38

39

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

67


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso

Benito Juárez No 408, Zona Centro, C.P. 38470, (411) 661 05 82

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

35,281

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

95

Cobertura de agua en la cabecera municipal

96

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Jaime Romo Arrollo

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Gerardo Nuñez Armenta Datos técnicos

68

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 8

2010 8

2012 8 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

1,522,752

1,770,706

Volumen desinfectado

M3

1,522,752

1,770,706

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,522,752

1,770,706

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 8

8 0 2,790,954

1,522,752

1,770,706

1,702,653

1,750,676

2,054,957

-

-

1,702,653

1,750,676

2,054,957

1,702,653

1,722,017

1,854,957

1,702,653

1,564,855

2,054,957

1,326,282

1,541,218

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

2

2

2,584

2,585

Tomas totales de agua

Tomas

7,902

8,049

8,121

8,449

8,649

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

7,664

7,810

7,863

7,898

8,053

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

232

233

252

304

323

Tomas industriales de agua potable

Tomas

6

6

6

8

3

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

141

171

Tomas públicas de agua potable

Tomas

98

99

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

7,305

8,044

Tomas con servicio continuo

Tomas

-

-

7,433

7,549

7,715

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

6,548

6,651

6,730

6,729

7,031

Descargas domésticas

Descargas

6,310

6,417

6,478

6,194

6,442

Descargas comerciales

Descargas

232

233

252

299

319

Descargas industriales

Descargas

6

1

-

4

3

Descargas mixtas

Descargas

138

170

Descargas públicas

Descargas

94

97

Monto facturado total por el servicio de agua

$

9,550,129

10,176,520

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

8,678,532

9,153,560

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

426,394

505,829

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

48,683

125,737

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

7,646,547

8,212,944

8,552,781


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

160,688

226,169

Monto facturado público – servicio de agua

$

235,833

165,226

1,024,261

1,006,623

1,006,355

991,117

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

17,906

15,506

Volumen facturado doméstico

M3

959,691

951,548

932,863

932,072

906,263

Volumen facturado comercial

M3

28,441

25,984

27,247

27,421

29,580

Volumen facturado industrial

M3

2,528

1,106

1,515

2,685

3,217

Volumen facturado mixto

M3

15,313

21,392

Volumen facturado público

M3

46,770

46,171

Cartera vencida

990,660

$

Deudores que forman la cartera vencida

978,638

961,625

210,221

210,221

58,313

304,644

227,835

275

276

1,712

2,028

1,619

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

Ingresos totales

$

8,894,017

9,174,238

9,969,475

13,430,970

11,413,352

Ingresos por el servicio de agua potable

$

7,019,851

7,586,558

7,856,524

7,654,014

7,053,705

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

932,734

866,524

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

2,466,242

2,201,173

Ingresos por derechos de incorporación

$

277,024

89,598

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

598,044

115,400

29,848

47,879

229,249

Gastos totales

$

8,836,246

9,280,406

10,066,815

11,819,169

10,890,028

Gastos de operación de los servicios

$

7,559,901

6,280,693

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,506,244

4,991,142

5,049,727

5,802,427

5,049,761

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,372,971

1,466,406

1,297,685

1,386,873

1,485,971

2,091,755

2011

2012

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

21

17

17

20

18

Empleados en el área de agua potable

Empleados

26

29

29

26

22

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

2

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la

49

48

48

2

2

0

0

0

0

42

42

planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

69


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

99

101

101

88

95

Costos del personal

%

51.0

53.8

50.2

49.1

46.4

$/m3

5.80

5.24

5.91

6.75

5.30

%

15.5

15.8

12.9

11.7

13.6

$/m3

0.9

0.8

0.8

0.8

0.7

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

70

Dotación

Litro/habitante/día

109

124

138

139

160

Consumo promedio

Litro/habitante/día

69

67

76

75

72

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

98

90

Pérdidas o agua no contabilizada

%

35%

45%

44%

41%

51%

Cobertura de micromedición

%

94

94

95

86

93

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

89

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.3

10.1

Precio del agua

$/m3

7.5

7.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.7

0.6

5.18

5.86

7.67

5.55

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

93.8

95.0

102.3

132.5

110.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

80.6

85.0

87.8

94.2

98.1

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

74.03

78.55

80.62

75.49

67.96

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

97

97

97

91

90

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

3

3

3

3

3

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

10

10

10

10

9

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

10

9

9

8

8

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

35

15

21

28

89

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

9

10

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

40

39

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.4

0.3

0.1

0.5

0.4

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

43

35

35

48

43

Empleados en agua potable

%

53

60

60

62

52

Empleados en drenaje sanitario

%

4

4

4

5

5

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

5

5

Tomas con servicio continuo

Empleados %

6

0

0

% de reportes atendidos

%

82

89

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

6

6

2011

2012

Física

%

65

55

56

59

49

Comercial

%

92

92

92

80

69

Global

%

60

51

52

47

34

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Fray Ángel Juárez No. 32 Zona Centro, (411) 476 00 52

Población atendida por el organismo operador 2012

10,430

Cobertura de agua potable en el municipio

85

Cobertura de alcantarillado en el municipio

69

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

C. Melchor García González

Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2

2

0

0 747,722

nd 1,477,440

1,679,616

371,784

375,748 -

-

M3

1,477,440

1,679,616

371,784

375,748

747,722

Volumen desinfectado

M3

1,477,440

1,679,616

371,784

375,748

747,722

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,477,440

1,679,616

nd

375,748

nd

282,356

280,394

-

-

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Datos comerciales Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

2,079

3,839

2,822

2,840

2,861

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,867

3,404

2,544

2,506

2,514

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

207

423

273

274

274

Tomas industriales de agua potable

Tomas

5

12

5

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

5 55

-

13

2,702

2,660

1,736

3,839

2,822

1,050

1,050

nd

3,071

nd

2,545

2,550

Tomas Descargas

5 55

Descargas domésticas

Descargas

nd

2,723

nd

2,545

2,216

Descargas comerciales

Descargas

nd

338

nd

nd

274

nd

10

nd

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

nd

5

nd

55

nd

-

2,976,180

3,011,158

$

2,326,781

2,348,946

$

460,623

439,811

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

nd

3,082,618

2,942,864

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

71


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

82,405

108,648

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

106,371

113,752

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

422,864

411,616

M3

373,144

373,666

M3

35,042

37,950

162,877

345,151

336,708

19,452

45,171

40,903

8,314

8,644

11,650

11,911

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

nd

320,262

Volumen facturado comercial

M3

nd

35,748

Volumen facturado industrial

M3

nd

10,674

3,321

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

366,684

185,649

12,578

13,450

$

nd

nd

nd

1,188,782

1,118,520

deudores

nd

nd

nd

817

780

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

nd

Datos Financieros Datos Ingresos totales

72

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

$

nd

nd

3,602,621

3,815,202

3,580,965

Ingresos por el servicio de agua potable

$

nd

nd

3,065,321

2,408,766

2,179,211

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

10,696

14,451

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

-

-

1,047,175

812,182

827,674

Ingresos por derechos de incorporación

$

-

5,510

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

nd

nd

63,320

178,098

139,395

Gastos totales

$

nd

nd

3,454,755

3,154,745

3,154,745

Gastos de operación de los servicios

$

663,146

614,969

Gastos por sueldos y por previsión social

$

nd

nd

760,786

1,181,442

1,370,729

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

nd

nd

1,172,111

1,612,485

1,676,868

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

6

6

4

2

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

6

6

6

8

8

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

2

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

2

Total de empleados

Empleados

14

14

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

12

12

12

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

96

83

88

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal

%

Costo unitario de producción

$/m3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

22.0

37.4

43.4

nd

9.29

8.40

4.22

%

nd

nd

33.9

51.1

53.2

$/m3

nd

nd

3.2

4.3

2.2

434

270

99

99

196

52

43

94

92

nd

100

100

100

100

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

78%

50%

nd

45%

Cobertura de micromedición

%

84

100

100

95

93

%

nd

100

0

100

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

Cobertura de macromedición

$/m3

7.0

7.3

Precio del agua

$/m3

5.7

5.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

nd

0.1

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

nd

9.69

10.15

4.79

nd

nd

106.4

111.9

104.3

$/toma

nd

66.9

86.9

87.3

87.7

$/toma

nd

nd

90.52

70.68

63.47

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes Recaudación por servicio de agua por toma al mes Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

87

88

82

82

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

10

10

11

10

% de agua consumida por usuarios industriales

%

3

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

8

5

11

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

7

6

14

12

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

74

55

139

144

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

18

18

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma

nd

86

Meses de facturación

5.9

6.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

50

50

33

14

14

Empleados en agua potable

%

50

50

50

57

57

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

17

14

14

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

14

14

5

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

3

4

Tomas con servicio continuo

%

37

37

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

50

55

Comercial

%

69

72

Global

%

34

40

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

73


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Blvd. Juan José Torres Landa No. 2620, Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480 (477) 788 78 00

Población atendida por el organismo operador 2012

1,465,241

Cobertura de agua potable en el municipio

91

Cobertura de alcantarillado en el municipio

97

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Pedro Arnulfo González García

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. José Enrique Torres López Datos técnicos

Dato

74

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009

105

2010 105

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

81,122,000

80,302,000

Volumen desinfectado

M3

81,122,000

80,302,000

Volumen de agua extraído macro medido

M3

81,122,000

80,302,000

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 105

2012 105

136

1

1 118,353,952

79,565,000

79,731,000

77,951,000

81,167,217

80,111,317

294,560

-

78,596,000

81,461,777

80,111,317

78,596,000

81,461,777

80,111,317

78,596,000

81,461,777

80,111,317

47,177,241

51,339,847

L/P/S

2,916 Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

Tomas totales de agua

Tomas

337,303

348,350

358,249

369,624

383,015

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

320,004

330,278

339,610

329,256

336,837

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

15,134

15,889

16,417

16,895

17,866

Tomas industriales de agua potable

Tomas

2,165

2,183

2,222

2,263

2,482

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

20,811

25,405

Tomas públicas de agua potable

Tomas

399

425

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

337,303

348,350

358,249

17

17

2,844

3,140

367,590

382,200

361,086

374,282

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

335,988

345,979

356,742

372,029

389,968

Descargas domésticas

Descargas

317,524

327,724

337,913

332,685

345,165

Descargas comerciales

Descargas

15,303

16,051

16,581

16,979

17,721

Descargas industriales

Descargas

3,161

2,204

2,248

2,293

2,515

Descargas mixtas

Descargas

19,678

24,182

Descargas públicas

Descargas

394

385

906,822,054

978,191,734

628,826,164

676,127,835

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

589,237,180

639,605,658

679,116,135


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

166,750,032

186,531,252

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

33,772,340

38,067,544

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

52,125,428

61,342,080

Monto facturado público – servicio de agua

$

25,348,089

16,123,022

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

611,809

-

Volumen facturado doméstico

M3

42,752,000

43,115,000

42,131,000

41,915,368

40,525,656

Volumen facturado comercial

M3

3,745,000

4,073,000

3,869,000

4,494,879

4,431,591

Volumen facturado industrial

M3

866,480

826,000

833,000

858,676

888,829

Volumen facturado mixto

M3

2,998,833

3,236,902

Volumen facturado público

M3

1,772,103

1,033,099

Cartera vencida

47,363,480

$

Deudores que forman la cartera vencida

48,014,000

46,833,000

52,038,152

51,264,043

52,038,152

50,323,353

96,134,699

118,890,461

139,125,138

247,356,222

257,924,483

82,658

93,665

101,939

222,963

147,629

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

959,955,567

952,736,841

1,018,282,410

1,139,068,726

1,252,348,061

Ingresos por el servicio de agua potable

$

564,709,491

614,566,117

648,862,925

797,258,518

887,512,529

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

11,948,534

13,143,979

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

91,673,931

85,240,773

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

176,372,634

117,939,057

Gastos totales

$

720,665,398

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

289,345,909

12,719,279

21,762

197,682,184

214,698,948

164,897,811

193,004,075

209,968,349

804,795,969

916,146,467

1,005,255,749

1,141,171,877

633,655,457

788,900,392

201,551,471

217,072,757

236,230,233

234,390,069

244,522,136

86,226,598

74,701,168

99,204,328

110,227,878

154,431,100

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

455

479

498

511

499

Empleados en el área de agua potable

Empleados

357

357

350

351

362

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

195

186

198

127

159

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

42

59

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de

1007

1022

1046

8

9

1056

1088

aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

75


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

75

84

90

88

91

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción

%

28.0

27.0

25.8

23.3

21.4

$/m3

8.88

10.02

11.66

12.34

14.24

%

12.0

9.3

10.8

11.0

13.5

$/m3

1.1

0.9

1.3

1.4

1.9

139

133

147

148

141

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

73

72

79

82

77

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

42%

40%

40%

36%

36%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

99

100

%

100

100

100

Cobertura de desinfección del agua

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

Cobertura de macromedición

$/m3

17.4

19.1

Precio del agua

$/m3

15.3

17.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.3

0.3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

76

$/toma

237.2

11.86

12.96

13.98

15.63

227.9

236.9

256.8

272.5

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

145.6

153.0

158.0

204.4

212.8

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

139.52

147.02

150.93

179.75

193.10

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

90

90

90

81

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

8

8

9

9

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

11

10

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

21

21

20

22

21

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

33

32

31

32

30

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

12

11

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

2.0

370

203

2.3

2.6

3.7

3.5

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

45

47

48

48

46

Empleados en agua potable

%

35

35

33

33

33

Empleados en drenaje sanitario

%

19

18

19

12

15

Empleados en tratamiento de agua

%

4

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

3

3

3

1

1

3

3

Tomas con servicio continuo

%

98

98

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

58

60

60

64

64

Comercial

%

96

96

96

88

91

Global

%

56

57

57

56

58

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Anahuác No. 646, Col Juana de Medina, (445) 457 10 41

Población atendida por el organismo operador 2012

57,973

Cobertura de agua potable en el municipio

95

Cobertura de alcantarillado en el municipio

96

Cobertura de agua en la cabecera municipal

96

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Abel Ortega Salazar

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. J. Jesús Esquipulas Pérez López Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 15

2010

2011

16

16

2012 16

16

0

0 5,683,440

5,206,523

4,666,721

4,153,572

3,959,019 -

-

M3

5,206,523

4,666,721

4,153,572

3,959,019

5,497,262

Volumen desinfectado

M3

5,206,523

4,666,721

4,153,572

3,959,019

5,497,262

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,206,523

4,666,721

4,153,572

3,959,019

5,497,262

2,969,264

4,122,947

Volumen de agua residual generada

M3

5,497,262

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

250

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

14,479

14,670

14,930

15,161

15,841

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

13,398

13,620

13,813

14,049

14,739

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

546

503

496

491

489

Tomas industriales de agua potable

Tomas

24

19

18

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Datos comerciales

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

-

-

18

22

530

517

73

74

14,132

14,648

14,691

14,973

15,826

14,115

15,841

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 14,474

14,665

14,925

15,135

15,790

Descargas domésticas

Descargas

13,393

13,615

13,808

14,029

14,697

Descargas comerciales

Descargas

546

503

496

486

482

Descargas industriales

Descargas

24

19

18

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

13,925,767

15,036,563

15,737,384

Año 16 num. 16

17

22

530

515

73

74

16,702,722

17,780,956

12,635,420

13,659,555

Comisión Estatal del Agua

77


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

299,477

360,255

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,340,790

1,265,673

Monto facturado público – servicio de agua

1,790,521

$

636,512

605,338

2,293,730

2,372,785

M3

2,255,783

2,221,030

M3

37,947

151,755

2,152,007

2,123,994

1,978,807

76,774

73,399

149,060

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

2,203,688

2,214,170

Volumen facturado comercial

M3

88,627

80,948

Volumen facturado industrial

M3

19,163

2,381

4,653

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

2,395,313

$

Deudores que forman la cartera vencida

1,890,135

2,380,828

2,326,494

5,734

18,782

77,987

135,586

12,616

90,550

990,882

921,413

982,255

989,914

832,498

3,620

3,081

3,550

3,271

2,882

deudores

Datos Financieros Datos Ingresos totales

78

Unidad

2008

2009

$

21,458,946

20,600,858

21,968,600

24,055,104

27,198,062

10,775,012

11,408,486

11,967,264

13,360,540

14,161,508

2,657,689

2,816,041

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

2010

2011

2012

1,859,184

1,967,692

3,231,422

3,200,695

3,006,208

Ingresos por derechos de incorporación

$

1,177,517

1,169,468

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,901,074

1,691,173

1,658,340

1,799,479

nd

Gastos totales

$

17,798,219

18,950,285

20,934,929

23,453,904

23,089,983

Gastos de operación de los servicios

$

8,983,971

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,292,263

4,692,738

5,016,488

5,338,144

6,906,371

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

6,623,760

6,228,715

7,013,907

7,756,863

8,407,035

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

14

13

13

12

14

Empleados en el área de agua potable

Empleados

22

23

22

24

24

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

5

6

7

7

7

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

0

Total de empleados

Empleados

45

45

41

42

42

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”. * El volumen extraído de los años 2008,2009,2010 y 2011 se modificó debido a que el Organismo Operador tuvo un error en el registro de sus datos.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

83

92

95

98

85

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

27.6

28.4

27.5

22.8

29.9

$/m3

3.48

3.51

3.77

4.24

4.20

%

32.4

28.3

28.9

33.1

36.4

$/m3

1.1

1.0

1.1

1.4

1.5

202

207

279

273

260

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

79

81

103

109

100

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

57%

56%

58%

59%

57%

Cobertura de micromedición

%

98

98

100

99

100

%

100

100

100

100

100

7.3

7.5

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

5.8

6.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.7

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

124.0

3.82

3.96

4.35

4.95

115.3

122.6

132.2

143.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

77.0

97.3

116.3

91.8

93.5

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

74.74

76.43

80.43

73.44

74.50

93

83

79

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

91

88

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

7

6

3

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

0

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

12

13

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

26

25

12

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

48

63

77

27

71

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

12

22

14

102

0.9

0.7

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

0.9

0.8

0.8

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

35

31

31

27

31

Empleados en agua potable

%

55

55

52

53

53

Empleados en drenaje sanitario

%

13

14

17

16

16

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

4

0

3

3

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

3

3

3

Tomas con servicio continuo

%

93

100

% de reportes atendidos

%

104

99

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

43

44

42

41

43

Comercial

%

97

79

69

80

80

Global

%

42

35

29

33

34

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

17,867

Cobertura de agua potable en el municipio Plaza Principal No. 208 Zona Centro (428) 683 00 65 EXT 107

77

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

96

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

95

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. P. José Guadalupe Andrade Espinoza Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

80

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 7 0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

7 0 756,811

755,055

742,195

746,518

875,033

873,177

-

-

Volumen total extraído

M3

755,055

742,195

746,518

875,033

873,177

Volumen desinfectado

M3

755,055

742,195

746,518

875,033

873,177

Volumen de agua extraído macro medido

M3

649,347

638,287

519,516

875,033

873,177

Volumen de agua residual generada

M3

475,054

485,540

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

15

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

12

12

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

1,678

Tomas totales de agua

Tomas

3,717

3,823

3,837

4,183

4,340

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

3,413

3,511

3,562

3,806

3,952

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

213

215

204

216

215

Tomas industriales de agua potable

Tomas

46

39

32

32

33

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

53

54

Tomas públicas de agua potable

Tomas

76

86

4,183

4,340

642

692

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

3,674

3,813

3,837

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

3,000

3,293

3,789

3,976

3,535

Descargas domésticas

Descargas

2,803

2,973

3,560

3,654

3,238

Descargas comerciales

Descargas

165

163

200

197

174

Descargas industriales

Descargas

32

33

29

29

26

Descargas mixtas

Descargas

52

53

Descargas públicas

Descargas

44

44

Monto facturado total por el servicio de agua

$

4,236,921

4,113,130

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

3307202.73

3,307,592

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

517372.05

392,988

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

158771

146,414

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

76377.99

89,454

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

3,428,177

3,655,463

3,714,944


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$ 394,919

374,157

389,903

177197.66

176,682

421,026

413,176

421,026

413,176

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

429,768

-

Volumen facturado doméstico

M3

337,523

324,895

341,068

361,298

347,222

Volumen facturado comercial

M3

25,218

23,386

21,005

25,870

20,400

Volumen facturado industrial

M3

8,716

25,876

7,662

6,328

5,631

Volumen facturado mixto

M3

7,119

13,499

Volumen facturado público

M3

20,411

26,424

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

1,183,364

1,444,805

1,588,362

2,097,387

deudores

nd

353

412

1,348

4,166

Datos Financieros Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

Datos

$

3,478,858

4,153,906

4,058,819

4,979,109

5,219,090

Ingresos por el servicio de agua potable

$

2,082,290

2,348,300

2,275,438

2,843,625

2,906,219

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

186,174

188,613

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

180,559

316,618

477,863

Gastos totales

$

5,306,100

4,895,203

5,563,439

Gastos de operación de los servicios

$

1,021,287

2012

-

-

1,223,991

1,189,833

180,033

336,206

259,999

190,985

7,204,437

7,308,170

7,204,437

7,351,960

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,055,682

971,821

1,434,435

1,562,223

2,439,340

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,725,072

2,254,646

2,392,325

2,963,088

3,360,459

7

5

6

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

6

7

Empleados en el área de agua potable

Empleados

9

10

11

11

16

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

1

2

10

10

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

8

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

32

39

16

19

28

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y

de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

81


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

153

118

137

145

140

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

19.9

19.9

25.8

21.7

33.4

$/m3

7.03

6.60

7.45

8.23

8.37

%

51.4

46.1

43.0

41.1

46.0

$/m3

3.6

3.0

3.2

3.4

3.8

121

116

125

139

134

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

54

51

57

59

55

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

48%

50%

48%

52%

53%

Cobertura de micromedición

%

99

100

100

100

100

%

86

86

70

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

100 10.0

Precio del agua

$/m3

6.8

7.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.4

0.4

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

82

100 10.1

$/toma

78.0

5.60

5.44

5.69

5.98

90.5

88.2

99.2

100.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.9

79.7

80.7

84.4

79.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

46.68

51.19

49.42

56.65

55.80

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

85

87

87

86

84

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

6

5

6

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

8

8

8

8

7

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

10

9

9

10

8

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

16

19

20

16

14

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

11

21

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

6.0

7.6

22

26

6.7

8.7

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

38

37

25

16

15

Empleados en agua potable

%

56

53

39

34

41

Empleados en drenaje sanitario

%

6

11

36

31

23

Empleados en tratamiento de agua

%

19

21

0

0

8

9

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

5

7

Tomas con servicio continuo

%

15

16

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

52

50

52

48

47

Comercial

%

61

64

61

67

71

Global

%

32

32

32

32

33

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Ignacio Allende No. 107, Zona Centro, (469) 692 06 39

Población atendida por el organismo operador 2012

48,031

Cobertura de agua potable en el municipio

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

83

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

El consejo lo forma el H. Ayuntamiento

Director o administrador del Organismo Operador

C.P. Cristian René Mendoza Canchola Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2008

2009 5

2010

2011

5

5

2012 5 0

5 0 47,906

4,072,912

3,933,428

4,464,000

4,929,432

5,492,520

-

-

Volumen total extraído

M3

4,072,912

3,933,428

4,464,000

4,929,432

5,492,520

Volumen desinfectado

M3

4,072,913

3,933,428

4,464,000

4,620,969

5,492,520

Volumen de agua extraído macro medido

M3

4,072,913

3,933,428

3,645,000

4,929,432

nd

Volumen de agua residual generada

M3

3,697,074

4,119,390

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

10,132

10,373

10,687

10,873

11,986

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

9,453

9,682

9,900

9,854

10,963

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

662

674

754

769

778

Tomas industriales de agua potable

Tomas

17

17

33

14

12

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

236

233

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

6,395

7,398

Tomas con servicio continuo

Tomas

-

-

5,532

5,077

6,078

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

9,981

10,373

10,687

10,873

11,986

Descargas domésticas

Descargas

9,302

9,682

9,900

9,854

10,963

Descargas comerciales

Descargas

662

674

754

769

778

Descargas industriales

Descargas

17

17

33

14

12

Descargas mixtas

Descargas

236

233

Descargas públicas

Descargas

-

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

9,876,630

10,458,935

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

6,855,509

8,007,281

6,388,440

7,675,130

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

2,663,992

1,770,956

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

587,918

703,614

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

83


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

236,281

309,234

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

1,690,354

897,729

860,056

Volumen facturado comercial

M3

165,127

98,879

101,626

264,439

768,972

Volumen facturado industrial

M3

29,047

40,697

11,986

15,159

16,484

Volumen facturado mixto

M3

51,665

57,723

Volumen facturado público

M3

-

-

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

1,884,528

1,037,305

973,668

3,277,431

2,635,787

1,165,878

1,331,833

2,111,553

1,303,954

2,946,168

1,792,608

$

nd

nd

2,122,078

2,402,524

2,582,564

deudores

nd

nd

1,575

1,765

nd

Datos Financieros Datos

84

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

10,687,476

9,011,836

12,185,433

13,788,636

13,849,599

Ingresos por el servicio de agua potable

$

6,361,585

6,257,451

4,546,846

9,227,691

9,291,808

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,061,506

929,181

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

-

Ingresos por derechos de incorporación

$

-

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

362,335

263,371

207,083

333,759

Gastos totales

$

10,234,237

9,777,313

12,466,907

12,574,073

12,337,252

Gastos de operación de los servicios

$

2,269,358

9,359,972

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,479,275

2,175,182

3,962,424

4,015,719

2,977,280

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,799,208

4,396,250

5,603,330

4,970,379

6,982,880

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

7

9

9

11

Empleados en el área de agua potable

Empleados

24

24

19

23

30

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

31

31

28

1

0

33

41

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

96

108

102

91

89

Costos del personal

%

34.0

22.2

31.8

31.9

24.1

Costo unitario de producción

$/m3

2.51

2.49

2.79

2.55

2.25

%

46.9

45.0

44.9

39.5

56.6

$/m3

1.2

1.1

1.3

1.0

1.3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

236

223

288

312

313

Consumo promedio

Litro/habitante/día

98

51

55

190

106

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

94

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

54%

74%

78%

34%

52%

Cobertura de micromedición

%

55

49

57

59

62

Cobertura de macromedición

%

100

100

82

100

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

3.0

4.0

Precio del agua

$/m3

2.8

3.5

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.3

0.2

2.29

2.73

2.80

2.52

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

87.9

72.4

95.0

105.7

96.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

55.1

62.4

75.7

72.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

52.32

50.27

35.45

70.72

64.60

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

90

87

88

90

68

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

9

10

10

8

29

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

4

1

0

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

8

7

25

14

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

21

12

11

29

82

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

142

199

30

90

114

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

18

21

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

5.6

3.1

3.3

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

23

23

32

27

27

Empleados en agua potable

%

77

77

68

70

73

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

0

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

3

0

3

3

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados %

0

0

% de reportes atendidos

%

95

nd

2008

3

2010

3

Eficiencias

Unidad

Física

%

22

48

Comercial

%

57

89

Global

%

12

43

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición

2009

3

2011

2012

y micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

85


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Francisco I. Madero No. 104, Zona Centro (429) 693 30 30

Población atendida por el organismo operador 2012

5,790

Cobertura de agua potable en el municipio

89

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Profr. José Sandoval Contreras Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

86

2008

2009 1

2010 1

2011 1

2012 2 0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2 0 nd

507,335

420,480

507,335

710,296

891,907

-

-

Volumen total extraído

M3

507,335

420,480

507,335

710,296

891,907

Volumen desinfectado

M3

507,335

420,480

507,335

nd

891,907

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

nd

nd

532,722

668,930

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

nd

nd

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

nd

Tomas totales de agua

Tomas

1453

1442

nd

nd

1,512

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,257

1380

nd

nd

1,512

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

196

58

nd

nd

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

4

nd

nd

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,453

1,442

nd

nd

1,512

Descargas domésticas

Descargas

1,257

1,380

nd

nd

1,512

Descargas comerciales

Descargas

196

58

nd

nd

-

Descargas industriales

Descargas

-

4

nd

nd

-

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd

931,958

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

931,958

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

0

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

473,789

nd

nd


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

0

nd

463,200

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

253,668

nd

nd

nd

463,200

nd

463,200

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

nd

-

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

nd

nd

Nd

deudores

nd

nd

nd

nd

Nd

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

878,339

1,343,413

nd

nd

867,324

Ingresos por el servicio de agua potable

$

540,854

931,522

nd

nd

867,324

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

Nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

Nd

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

337,485

-

nd

nd

Nd

Gastos totales

$

894,698

nd

nd

nd

1,032,760

Gastos de operación de los servicios

$

nd

1,032,760

Gastos por sueldos y por previsión social

$

328,783

nd

nd

nd

290,861

$

488,851

nd

nd

nd

652,917

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

nd

nd

Nd

nd

Nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

2

1

nd

nd

1

Empleados en el área de agua potable

Empleados

3

1

nd

nd

4

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

3

3

nd

nd

nd

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

nd

5

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Así como también el monto facturado por el servicio de agua con base en la cuota fija aplicada.

5

5

nd

* El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

87


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

102

nd

119.1

Costos del personal

%

36.7

nd

28.2

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

1.76

nd

nd

nd

1.16

%

54.6

nd

nd

nd

63.2

$/m3

1.0

nd

nd

nd

0.7

221

167

252

nd

422

nd

219

Indicadores para medir la eficacia

88

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

nd

Cobertura de micromedición

%

0

Cobertura de macromedición

%

nd

100

100

nd

100

50%

nd

48%

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

2.0

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

nd

nd

3.19

nd

nd

0.97

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

50.4

77.6

nd

nd

47.80

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

27.2

nd

nd

nd

51.36

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

31.02

53.83

nd

nd

47.8

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

100

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

25

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

40

Empleados en agua potable

%

Empleados en drenaje sanitario

%

Empleados en tratamiento de agua Empleados en el área de planeación Empleados por cada mil tomas de agua

20

nd

nd

20

60

20

nd

nd

80

60

60

nd

nd

0

%

nd

0

%

nd

0

nd

3

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

nd

2011

2012

Física

%

50

52

Comercial

%

nd

93

Global

%

nd

48

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Blvd. Independencia esq. Camino a San Jerónimo No. 400, Fracc. Los Arcos, C.P. 36400, (476) 706 12 13

73,355

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

94

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Arq. Ausencio Miguel Rodríguez

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Roberto Guerrero Ramírez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2008 24

2009

2010 24

2011 27

2012 27 0

27 0 3,550,062

4,780,910

4,935,760

5,102,250

5,403,691

5,183,605

-

-

Volumen total extraído

M3

4,780,910

4,935,760

5,102,250

5,403,691

5,183,605

Volumen desinfectado

M3

4,563,460

4,816,430

5,039,670

5,175,260

5,181,388

Volumen de agua extraído macro medido

M3

3,669,300

3,696,490

4,007,350

3,748,275

4,822,450

Volumen de agua residual generada

M3

4,052,768

3,378,172

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

80

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

46

46

4,461

3,826

Tomas totales de agua

Tomas

15,080

15,373

15,888

16,579

16,977

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

14,586

14,882

15,384

15,693

16,071

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

234

243

259

294

308

Tomas industriales de agua potable

Tomas

260

248

245

259

261

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

189

194

Tomas públicas de agua potable

Tomas

144

143

11,744

12,446

-

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

10,300

10,743

11,290

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

13,687

14,125

14,541

14,999

15,315

Descargas domésticas

Descargas

13,193

13,608

14,018

14,155

14,447

Descargas comerciales

Descargas

234

258

268

294

311

Descargas industriales

Descargas

260

259

255

262

263

Descargas mixtas

Descargas

182

185

Descargas públicas

Descargas

106

109

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

14,801,351

16,732,056

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

486,125

478,725

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

1,506,595

1,624,099

Año 16 num. 16

18,746,577

19,373,961

15,750,188

16,543,059

Comisión Estatal del Agua

89


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

265,708

303,445

Monto facturado público – servicio de agua

$

737,961

424,633

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

3,218,816

2,293,379

2,277,929

2,441,362

2,421,484

1,806,071

1,798,300

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

Volumen facturado comercial

M3

28,958

38,974

Volumen facturado industrial

M3

115,178

106,051

Volumen facturado mixto

M3

31,779

34,313

Volumen facturado público

M3

86,282

88,094

Cartera vencida

3,074,680

$

Deudores que forman la cartera vencida

2,148,354

635,291

623,184

2,179,100

2,155,448

42,700

45,413

44,095

101,261

98,788

99,534

2,133,968

1,473,681

1,574,172

1,997,266

1,650,946

2,896,956

1,381

1,587

1,328

1,670

2,262

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

Ingresos totales

90

2010

2011

$

23,146,183

2008

21,198,603

2009

25,775,838

32,627,493

27,753,220

14,340,888

14,146,758

15,218,842

13,226,690

13,360,864

2,116,966

2,122,946

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,957,091

Gastos totales

$

20,189,966

Gastos de operación de los servicios

$

2012

-

-

4,577,020

5,482,615

5,373,159

282,852

404,088

2,336,155

429,848

944,016

976,720.17

22,530,737

26,295,814

25,639,337

23,617,651

15,061,845

14,785,130

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,871,701

8,901,858

9,369,683

10,038,468

10,616,137

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,324,808

2,777,533

3,349,901

3,831,558

3,550,811

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

17

Empleados en el área de agua potable

Empleados

18

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

29

18

26

17

24

19

17

49

44

29

28

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

2

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

3

3

Total de empleados

Empleados

71

74

64

66

71

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

87

106

102

79

92

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

39.0

39.5

35.6

39.2

41.7

$/m3

4.22

4.56

5.15

4.74

4.56

%

16.5

12.3

12.7

14.9

15.2

$/m3

0.7

0.6

0.7

0.7

0.7

182

291

207

209

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

180

Consumo promedio

Litro/habitante/día

116

79

122

85

82

Cobertura de desinfección del agua

%

95

98

99

96

90

Pérdidas o agua no contabilizada

%

33%

54%

55%

55%

57%

Cobertura de micromedición

%

68

70

71

71

73

%

77

75

79

Cobertura de macromedición

69

93

7.7

8.0

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

5.4

5.5

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.5

0.6

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

4.29

5.05

6.04

4.95

135.2

164.0

135.8

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

80.2

87.8

94.2

95.1

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

79.25

76.69

79.82

66.48

65.58

96

94

94

89

89

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

127.9

114.9

Ingreso total promedio por toma al mes

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

1

2

2

2

2

% de agua consumida por usuarios industriales

%

4

5

4

4

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

18

12

12

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

10

13

14

13

12

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

37

36

34

32

32

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

15

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

1.2

1.3

1.6

50

51

1.5

2.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

27

27

37

24

32

Empleados en agua potable

%

28

29

24

69

59

Empleados en drenaje sanitario

%

45

44

39

0

0

Empleados en tratamiento de agua

%

3

4

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

4

4

4

4

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

75

87

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

67

46

45

45

43

Comercial

%

93

96

91

71

69

Global

%

62

44

41

32

30

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

91


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Morelos No. 12, Zona Centro (432) 745 20 03

Población atendida por el organismo operador 2012

26,365

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

86

Cobertura de agua en la cabecera municipal

90

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Rubén Mendoza Pérez

Director o administrador del Organismo Operador

Arq. Juan Francisco Rangel Lajovich Datos técnicos

Dato

92

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 5

2010 5

2011 5

2012 5

6

0

0 1,388,370

1,459,469

1,525,835

1,416,640

1,485,133 -

-

M3

1,459,469

1,525,835

1,416,640

1,485,133

1,417,907

Volumen desinfectado

M3

1,459,469

1,525,835

1,416,640

1,485,133

1,417,907

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,459,469

1,525,835

1,416,640

1,485,133

1,417,907

1,113,850

1,063,430

-

-

Volumen de agua residual generada

M3

1,417,907

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

5,243

5,381

5,626

5,828

6,134

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5,019

5,157

5,405

5,030

5,315

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

217

216

212

207

213

Tomas industriales de agua potable

Tomas

7

8

9

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales

Tomas con servicio continuo

5,242

5,381

5,626

Tomas

14

21

552

557

25

28

5,803

6,134

5,803

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

5,143

5,273

5,493

-

5,997

Descargas domésticas

Descargas

4,921

5,051

5,275

-

5,184

Descargas comerciales

Descargas

215

214

210

-

212

Descargas industriales

Descargas

7

8

8

-

20

Descargas mixtas

Descargas

-

553

Descargas públicas

Descargas

-

28

6,229,890

6,988,586

$

4,641,780

5,234,458

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

520,612

520,867

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

89,596

191,497

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

832,893

774,675

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

4,830,747

5,263,293

5,510,028


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

145,009

267,089

805,965

1,167,758

M3

787,485

1,167,758

M3

18,480

-

711,283

658,011

948,466

36,431

38,434

71,673

6,297

23,301

93,751

98,142

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

729,278

729,082

Volumen facturado comercial

M3

37,096

36,898

Volumen facturado industrial

M3

3,699

4,306

5,714

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

770,073

$

Deudores que forman la cartera vencida

770,286

753,428

9,472

26,176

312,801

803,234

438,450

651,125

837,158

679

967

405

732

1,713

deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

5,867,980

6,406,552

7,631,010

11,172,819

11,216,716

Ingresos por el servicio de agua potable

$

4,145,258

2,960,577

3,582,661

3,662,366

4,305,745

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

715,274

911,823

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

2,032,190

2,149,271

1,038,190

1,011,819

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

1,900,416

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

192,420

400,304

348,958

607,526

45,890

Gastos totales

$

5,298,089

6,034,346

7,607,814

9,820,814

10,368,631

Gastos de operación de los servicios

$

2,029,374

1,297,318

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,659,618

1,869,422

1,924,654

3,693,483

4,032,029

$

1,172,256

1,001,396

1,136,332

1,263,871

1,491,512

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

8

7

6

5

5

Empleados en el área de agua potable

Empleados

9

11

11

12

12

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

5

5

7

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema

22

23

24

7

8

0

0

0

0

24

25

de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

93


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

90

94

100

88

92

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

31.3

31.0

25.3

37.6

38.9

$/m3

3.63

3.95

5.37

6.61

7.31

%

22.1

16.6

14.9

12.9

14.4

$/m3

0.8

0.7

0.8

0.9

1.1

159

162

160

162

147

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

80

77

80

82

109

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

47%

50%

47%

46%

18%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

7.7

6.0

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

4.5

3.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.6

0.9

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

94

$/toma

93.3

4.20

5.39

7.52

7.91

99.2

113.0

159.8

152.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

76.8

81.5

81.6

89.1

94.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

65.89

45.85

53.07

52.37

58.50

95

95

94

82

81

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

5

5

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

1

1

1

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

11

11

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

14

14

14

15

28

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

44

45

53

37

92

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

15

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

0.9

3.3

1.5

32

78

2.1

2.3

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

36

30

25

21

20

Empleados en agua potable

%

41

48

46

50

48

Empleados en drenaje sanitario

%

23

22

29

29

32

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

0

0

4

4

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

Tomas con servicio continuo

%

100

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

53

50

53

54

82

Comercial

%

86

56

65

59

62

Global

%

45

28

35

32

51

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

170,255

Cobertura de agua potable en el municipio

Naranjos No. 101, Col. Bellavista (464) 648 02 07

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

94

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

LAE Francisco Rizo García

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Raúl Rodriguez Cuevas Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

2008

2009 27

2010 27

2011 27

2012 34

35

0

0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

34,046,270 14,115,000

14,075,000

14,189,400

14,927,236

15,429,960

-

-

Volumen total extraído

M3

14,115,000

14,075,000

14,189,400

14,927,236

15,429,960

Volumen desinfectado

M3

6,997,000

13,901,500

14,189,400

14,830,662

15,310,648

Volumen de agua extraído macro medido

M3

14,115,000

14,075,000

14,189,400

14,935,490

15,403,243

Volumen de agua residual generada

M3

11,293,989

11,558,099

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

380

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

41,895

43,679

46,124

44,718

46,475

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

39,111

40,748

43,097

41,692

43,184

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

2,356

2,510

2,590

2,511

2,724

Tomas industriales de agua potable

Tomas

428

421

437

370

404

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

17

28

Tomas públicas de agua potable

Tomas

128

135

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

25,491

30,199

33,453

38,955

41,903

44,718

46,475

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

41,073

41,902

42,840

40,775

42,704

Descargas domésticas

Descargas

38,353

39,050

39,993

38,061

39,766

Descargas comerciales

Descargas

2,299

2,442

2,427

2,230

2,409

Descargas industriales

Descargas

421

410

420

343

370

Descargas mixtas

Descargas

14

25

Descargas públicas

Descargas

127

134

Monto facturado total por el servicio de agua

$

89,990,829

102,200,577

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

67,348,122

69,691,239

75,778,958

72,621,144

81,567,516

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

10,549,518

12,868,041

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

95


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado industrial – servicio de agua

$

5,070,086

5,430,268

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

15,983

58,156

Monto facturado público – servicio de agua Volumen facturado total

$ M3

8,142,783

6,949,535

6,837,953

1,734,098

2,276,597

7,781,179

7,582,653

Volumen facturado medido

M3

6,533,505

6,557,306

Volumen consumido estimado

M3

1,247,674

1,025,347

Volumen facturado doméstico

M3

7,381,154

6,212,384

6,153,860

6,908,316

6,638,494

Volumen facturado comercial

M3

562,396

477,651

451,872

513,641

563,674

199,233

259,500

232,221

229,797

243,514

1,294

5,014

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

128,131

131,957

2,890,585

4,916,038

5,267,982

6,723,500

6,486,229

2,163

9,511

9,455

11,896

12,086

deudores

Datos Financieros Datos

96

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

83,004,371

89,857,630

99,539,239

117,572,981

126,295,032

Ingresos por el servicio de agua potable

$

71,845,723

62,957,101

67,917,733

67,911,942

77,365,811

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

12,203,628

13,986,621

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

24,067,538

24,540,848

Ingresos por derechos de incorporación

$

6,083,691

4,158,172

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

2,609,891

2,348,203

3,902,301

1,203,922

746,329

Gastos totales

$

69,714,038

75,763,359

92,294,983

99,397,189

99,033,746

Gastos de operación de los servicios

$

48,003,593

54,166,492

Gastos por sueldos y por previsión social

$

25,182,627

30,223,762

33,187,585

35,994,749

46,560,631

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

9,620,988

9,939,031

11,495,691

13,511,454

14,995,407

17,466,597

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

82

85

90

95

97

Empleados en el área de agua potable

Empleados

100

101

101

71

78

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

52

53

56

59

58

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

234

239

247

24

25

249

258

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

84

84

93

85

78

Costos del personal

%

36.1

39.9

36.0

36.2

47.0

$/m3

4.94

5.38

6.50

6.66

6.42

%

13.8

13.1

12.5

13.6

15.1

$/m3

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

198

189

230

249

248

Consumo promedio

Litro/habitante/día

103

84

100

115

107

Cobertura de desinfección del agua

%

50

99

100

99

99

Pérdidas o agua no contabilizada

%

42%

51%

52%

48%

51%

Cobertura de micromedición

%

61

69

73

87

90

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

11.6

13.5

Precio del agua

$/m3

8.7

10.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

6.38

7.02

1.1

1.2

7.88

8.19

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

165.1

171.4

179.8

219.1

226.5

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

134.0

133.0

136.9

167.7

183.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

142.91

120.11

122.71

126.56

138.72

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

91

89

90

89

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

7

7

7

7

7

97

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

4

3

3

3

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

16

13

12

14

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

20

16

15

17

17

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

39

51

44

52

50

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

6

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

83

81

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.5

0.9

0.9

1.2

1.0

36

38

38

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

35

36

Empleados en agua potable

%

43

42

41

29

30

Empleados en drenaje sanitario

%

22

22

23

24

22

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

10

10

6

6

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

100

100

% de reportes atendidos

%

86

96

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

6

5

5

2010

2011

2012

Física

%

58

49

48

52

49

Comercial

%

80

90

90

75

76

Global

%

46

45

43

39

37

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Benito Juárez, No. 114, interior 105, Zona centro (466) 663 07 35 y 663 09 31

51,306

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

94

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Rito Vargas Varela

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Carlos Alberto Rentería Mujíca Datos técnicos

Dato

98

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 7

2010 7

2011 7

0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

3,458,906

3,791,410

Volumen desinfectado

M3

3,458,906

3,791,410

Volumen de agua extraído macro medido

M3

3,458,906

3,791,410

3,605,052

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2012 8

8 0 2,481,927

3,458,906

3,791,410

3,605,052

3,190,670

3,190,670

-

-

3,605,052

3,190,670

3,190,670

3,605,052

3,190,670

3,190,670

3,190,670

3,190,670

2,393,003

2,393,003

L/P/S

30

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

12,438

11,734

11,995

12,307

13,779

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

11,613

10,910

11,136

10,635

12,160

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

813

811

845

866

848

Tomas industriales de agua potable

Tomas

12

13

14

12

12

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

766

731

Tomas públicas de agua potable

Tomas

28

28

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

11,263

11,983

Tomas con servicio continuo

Tomas

6,800

6,800

10,446

10,683

11,702

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

11,818

11,222

11,259

11,853

11,502

Descargas domésticas

Descargas

11,013

10,400

10,435

10,311

9,895

Descargas comerciales

Descargas

793

810

812

822

896

Descargas industriales

Descargas

12

12

12

12

10

Descargas mixtas

Descargas

688

681

Descargas públicas

Descargas

20

20

Monto facturado total por el servicio de agua

$

11,316,104

11,780,438

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

8,572,143

nd

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,586,963

nd

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

88,493

nd

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

9,421,546

11,980,589


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

930,356

nd

Monto facturado público – servicio de agua

$

138,149

nd

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

2,357,510

1,719,471

1,430,420

1,833,260

1,897,769

1,605,962

1,567,469

Volumen consumido estimado

M3

227,298

330,300

Volumen facturado doméstico

M3

2,149,532

1,431,723

1,296,532

1,537,179

1,747,289

Volumen facturado comercial

M3

177,754

270,811

125,213

128,942

13,680

Volumen facturado industrial

M3

30,224

16,937

8,675

5,698

-

Volumen facturado mixto

M3

129,302

131,040

Volumen facturado público

M3

32,139

5,760

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

1,882,868

nd

1,972,593

2,500,399

1,261,289

3,645

nd

8,199

3,083

4,154

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

$

10,717,135

12,565,905

12,620,022

13,803,337

14,912,522

Ingresos por el servicio de agua potable

$

6,192,511

6,667,451

9,649,285

11,046,184

6,839,524

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,130,152

1,093,524

Ingresos totales

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

227,246

669,856

369,709

Gastos totales

$

9,968,870

11,352,997

11,829,535

Gastos de operación de los servicios

$

3,103,807

-

-

3,614,784

4,229,174

329,805

602,957

606,812

601,425

10,406,335

12,689,264

7,287,426

2,069,190

Gastos por sueldos y por previsión social

$

2,646,825

4,339,662

5,076,436

5,121,850

6,247,083

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,058,682

2,641,605

2,735,291

3,031,783

3,047,004

10

15

7

15

20

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

Empleados en el área de agua potable

Empleados

13

20

28

24

20

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

23

5

8

8

6

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

4

Empleados en el área de planeación

Empleados

3

2

Total de empleados

Empleados

50

52

46

40

43

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

99


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

93

90

94

75

85

Costos del personal

%

26.6

38.2

42.9

49.2

49.2

$/m3

2.88

2.99

3.28

3.26

3.98

%

30.7

23.3

23.1

29.1

24.0

$/m3

0.9

0.7

0.8

1.0

1.0

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

100

Dotación

Litro/habitante/día

163

190

223

193

170

Consumo promedio

Litro/habitante/día

101

72

80

101

100

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

32%

55%

60%

43%

41%

Cobertura de micromedición

%

84

91

98

92

87

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

6.2

6.2

Precio del agua

$/m3

6.0

3.6

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

3.31

0.5

0.5

3.50

4.33

4.67

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

71.8

89.2

87.7

93.5

90.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

66.9

83.2

76.6

71.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

41.49

47.35

67.04

74.80

41.36

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

91

83

91

84

92

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

16

9

7

1

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

11

10

12

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

18

28

12

12

1

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

210

109

52

40

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

96

17

2.5

2.7

2.2

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

3.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

22

38

16

30

38

Empleados en agua potable

%

28

50

65

48

38

Empleados en drenaje sanitario

%

50

13

19

16

12

Empleados en tratamiento de agua

%

0

8

Empleados en el área de planeación

%

6

4

Empleados por cada mil tomas de agua

4

4

Tomas con servicio continuo

Empleados %

4

55

49

% de reportes atendidos

%

99

90

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

3

4

2011

2012

Física

%

68

45

40

57

59

Comercial

%

68

71

81

98

58

Global

%

46

32

32

56

35

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Hidalgo No. 12, Zona Centro (418) 684 01 97

Población atendida por el organismo operador 2012

15,804

Cobertura de agua potable en el municipio

91

Cobertura de alcantarillado en el municipio

56

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Jesús Epifanio García Torres

Director o administrador del Organismo Operador

C. Uriel Noé Hernández Flores Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 5

2010 5

2012 5 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

637,525

637,525

Volumen desinfectado

M3

637,525

637,525

Volumen de agua extraído macro medido

M3

637,525

637,525

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 5

5 0 1,807,611

637,525

637,525

759,342

941,820

997,303

-

-

759,342

941,820

997,303

759,342

941,820

997,303

759,342

941,820

nd

706,365

747,977

L/P/S

10

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

25

24

1,371

1,604

Tomas totales de agua

Tomas

3,805

4,255

4,141

3,026

3,906

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

3,522

3,989

3,885

2,581

3,485

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

279

233

220

201

184

Tomas industriales de agua potable

Tomas

4

33

36

31

5

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

213

199

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

33

3,026

3,906

816

2,877

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

3,676

3,849

4,141

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

2,122

2,470

2,632

2,030

2,763

Descargas domésticas

Descargas

1,933

2,204

2,381

1,617

2,389

Descargas comerciales

Descargas

185

233

215

199

169

Descargas industriales

Descargas

4

33

36

31

5

Descargas mixtas

Descargas

183

177

Descargas públicas

Descargas

-

23

Monto facturado total por el servicio de agua

$

4,643,569

4,616,361

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

3,560,238

4,011,134

4,640,793

3,705,044

4,024,101

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

327,854

259,158

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

280,791

29,446

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

101


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua

$

329,880

$

Volumen facturado total

M3

497,492

541,162

542,540

203,363

0

100,294

554,202

764,065

Volumen facturado medido

M3

554,202

764,065

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

467,326

513,481

503,614

471,673

609,328

Volumen facturado comercial

M3

27,197

25,496

23,985

24,600

54,514

Volumen facturado industrial

M3

2,969

2,185

14,941

16,593

8,483

Volumen facturado mixto

M3

41,336

58,187

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

-

33,553

174,868

42,733

266,371

101,258

32,034

225

1,566

209

702

152

deudores

Datos Financieros Datos

102

Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

$

3,808,486

4,898,196

4,788,002

4,839,138

5,713,245

Ingresos por el servicio de agua potable

$

3,224,806

3,715,111

4,233,556

3,300,102

4,684,766

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

125,353

159,549

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

115,960 3,560,361

2012

-

285,743

1,480,787

1,448,742

116,543

70,093

45,755

172,666

173,878

88,399

97,374

4,658,695

4,067,455

4,559,647

4,899,504

3,623,360

2,382,567

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,467,526

1,754,287

1,810,937

2,021,662

1,935,733

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,000,425

1,415,282

1,272,349

1,456,246

1,445,448

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

7

11

10

8

6

Empleados en el área de agua potable

Empleados

13

11

10

11

12

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

1

1

1

1

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

4

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

1

1

Total de empleados

Empleados

25

25

22

23

21

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

93

95

80

94

86

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

41.2

37.7

39.4

44.3

39.5

$/m3

5.58

7.31

5.40

4.84

4.91

%

28.1

30.4

32.9

31.9

29.5

$/m3

1.6

2.2

1.8

1.5

1.4

99

88

125

215

173

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

73

71

78

117

116

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

22%

15%

29%

41%

23%

Cobertura de micromedición

%

97

90

94

100

100

%

100

100

100

Cobertura de macromedición

100

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

8.4

6.0

Precio del agua

$/m3

6.0

6.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.2

0.2

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 83.4

7.68

6.73

5.14

5.73

95.9

108.9

133.3

121.9

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

78.0

78.6

90.8

127.9

98.5

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

70.63

72.76

87.15

90.88

99.95

95

95

85

80

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

94

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

4

4

7

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

0

1

3

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

11

11

15

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

8

9

8

10

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

62

6

6

45

141

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

16

24

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

0.7

0.1

0.8

nd

85

0.4

0.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

32

48

48

32

24

Empleados en agua potable

%

59

48

48

44

48

Empleados en drenaje sanitario

%

9

4

4

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

5

6

4

4

16

20

4

4

8

6

Tomas con servicio continuo

%

27

74

% de reportes atendidos

%

94

96

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

78

85

71

59

77

Comercial

%

91

93

91

71

100

Global

%

71

79

65

42

77

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

103


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe

Carretera San Felipe - Ocampo, km 3.4, Col. El Puertecito s/n, C.P. 37600 (428) 685 04 44

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

42,395

Cobertura de agua potable en el municipio

80

Cobertura de alcantarillado en el municipio

70

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Tec. Juan Rodríguez Ramos

Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos

104

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 3

2010 3

2012 3 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2,560,617

2,597,419

Volumen desinfectado

M3

2,560,617

2,597,419

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,560,617

2,597,419

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 3

3 0 2,522,880

2,560,617

2,597,419

2,592,761

2,827,660

2,500,647

-

-

2,592,761

2,827,660

2,500,647

2,592,761

2,612,561

2,500,647

2,592,761

2,827,660

2,500,647

1,762,613

1,814,677

L/P/S

70

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

9

9

737

816

Tomas totales de agua

Tomas

9,174

9,383

9,559

9,891

10,195

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,859

9,067

9,242

8,889

9,152

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

312

311

311

309

312

Tomas industriales de agua potable

Tomas

3

5

6

6

6

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

551

594

Tomas públicas de agua potable

Tomas

136

131

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

8,940

9,150

9,445

9,761

10,078

9,891

10,070

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

8,356

8,525

8,685

9,083

9,487

Descargas domésticas

Descargas

8,064

8,232

8,385

8,112

8,276

Descargas comerciales

Descargas

289

288

294

293

497

Descargas industriales

Descargas

3

5

6

6

6

Descargas mixtas

Descargas

551

594

Descargas públicas

Descargas

121

114

Monto facturado total por el servicio de agua

$

14,431,926

14,871,702

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

11,283,505

11,870,776

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,158,811

1,221,073

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

251,028

284,384

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

12,921,902

14,752,655

16,110,380


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

744,254

818,154

Monto facturado público – servicio de agua

$

994,327

677,315

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

20,830

11,892

Volumen facturado doméstico

M3

1,216,992

1,288,656

1,224,319

1,168,966

1,111,359

Volumen facturado comercial

M3

76,789

72,180

66,964

66,634

63,431

Volumen facturado industrial

M3

2,486

6,705

9,117

11,374

11,626

Volumen facturado mixto

M3

55,914

55,300

Volumen facturado público

M3

92,339

83,481

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

1,296,267

1,367,541

1,300,400

1,395,227

1,325,197

1,374,397

1,313,305

1,950,351

1,565,313

3,269,924

3,342,001

4,059,970

1,041

810

2,271

5,359

6,814

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

15,911,414

18,710,501

21,372,448

18,452,657

21,102,185

Ingresos por el servicio de agua potable

$

10,700,394

11,763,202

11,406,854

7,689,720

8,637,564

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

828,143

938,726

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

826,214

942,575

Ingresos por rezagos

$

6,393,814

6,394,739

Ingresos por derechos de incorporación

$

769,582

779,423

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

895,805

549,074

691,188

434,255

369,184

Gastos totales

$

12,200,383

13,719,637

13,999,019

17,689,467

14,636,359

Gastos de operación de los servicios

$

1,660,437

2,477,645

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,691,479

5,929,634

6,385,590

8,494,379

9,590,698

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

3,446,186

2,918,621

3,032,358

3,529,057

3,457,915

4,418,714

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

14

15

22

17

16

Empleados en el área de agua potable

Empleados

19

19

14

13

13

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

23

22

30

21

24

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de

56

56

66

8

8

73

68

drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

105


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

77

73

66

96

69

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

38.5

43.2

45.6

48.0

65.5

$/m3

4.76

5.28

5.40

6.26

5.85

%

28.2

21.3

21.7

20.0

23.6

$/m3

1.3

1.1

1.2

1.2

1.4

158

157

177

189

162

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

75

78

83

82

75

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

92

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

49%

47%

50%

51%

47%

Cobertura de micromedición

%

97

98

99

99

99

%

100

100

100

100

100

10.3

11.2

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

5.5

6.5

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.5

0.5

Ingreso total por m3 extraído

106

$/m3 144.5

7.20

8.24

6.53

8.44

166.2

186.3

155.5

172.5

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

117.4

131.0

140.4

121.6

121.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

97.20

104.47

99.44

64.79

70.60

94

94

94

84

84

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

5

5

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

12

11

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

21

19

18

18

17

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

69

112

127

158

161

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

8

8

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

2.2

57

53

1.6

3.4

5.2

5.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

25

27

33

23

24

Empleados en agua potable

%

34

34

21

18

19

Empleados en drenaje sanitario

%

41

39

45

29

35

Empleados en tratamiento de agua

%

10

10

11

12

7

7

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

6

7

Tomas con servicio continuo

%

100

99

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

51

53

50

49

53

Comercial

%

83

80

71

53

58

Global

%

42

42

36

26

31

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Av. Nueva Galicia esq. Cuauhtemoc s/n, Col. Del Valle (476) 743 07 76

102,581

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

93

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

LAE Jesús López Márquez

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Rogelio Lugo Olivarez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 13

2010 13

2012 17 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,996,773

7,722,180

Volumen desinfectado

M3

8,996,773

7,722,180

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,996,773

7,722,180

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 13

18 0 7,159,469

8,996,773

7,721,911

6,812,074

7,008,865

7,153,222

-

-

6,813,660

7,008,865

7,153,222

6,813,660

7,008,865

7,153,222

6,813,660

7,008,865

7,153,222

5,256,646

5,364,896

L/P/S

10

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

12

12

1,522

1,628

Tomas totales de agua

Tomas

22,160

23,125

24,670

25,660

26,353

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

19,602

20,429

21,827

20,665

20,843

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

2,008

2,105

2,345

2,270

2,575

Tomas industriales de agua potable

Tomas

550

591

498

513

415

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

2,012

2,313

Tomas públicas de agua potable

Tomas

200

207

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

22,160

23,125

24,670

25,660

26,353

25,648

26,356

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

20,975

21,879

23,056

24,644

25,555

Descargas domésticas

Descargas

18,542

19,316

20,362

19,671

20,100

Descargas comerciales

Descargas

1,906

1,995

2,222

2,270

2,547

Descargas industriales

Descargas

527

568

472

513

415

Descargas mixtas

Descargas

2,012

2,313

Descargas públicas

Descargas

178

180

Monto facturado total por el servicio de agua

$

39,391,177

39,905,756

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

23,798,149

26,399,908

29,721,658

26,310,644

25,323,335

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

5,255,896

5,903,516

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

3,264,499

3,145,616

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

107


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

2,754,684

3,868,534

Monto facturado público – servicio de agua

$

1,805,454

1,664,752

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

3,788,475

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

3,213,068

Volumen facturado comercial

M3

Volumen facturado industrial

M3

4,237,426

4,061,733

4,941,387

4,557,828

4,941,387

4,557,828

-

-

3,810,342

3,305,397

448,786

402,246

402,222

179,734

206,356

184,824

3,407,594

3,433,213

409,630

404,768

165,777

425,064

Volumen facturado mixto

M3

317,766

441,412

Volumen facturado público

M3

204,677

223,973

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

3,079,889

3,704,024

4,053,277

6,669,982

9,256,968

2,283

7,627

3,726

2,398

2,646

Datos Financieros Datos

108

Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

$

31,673,953

34,765,316

40,469,886

47,489,576

62,616,594

Ingresos por el servicio de agua potable

$

20,318,102

29,145,540

33,283,303

23,580,579

39,905,757

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

4,172,117

7,692,044

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,096,873

1,033,694

1,055,737

29,762,061

30,863,799

30,596,659

10,102,281

2012

-

122,802

11,609,794

12,593,092

4,023,842

4,412,503

1,398,087

1,075,193

34,338,299

49,328,270

17,871,780

16,747,006

Gastos totales

$

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

9,561,181

11,030,175

12,614,007

5,834,890

14,248,144

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

5,473,600

4,973,398

4,328,211

4,842,674

5,322,745

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

31

35

39

29

32

Empleados en el área de agua potable

Empleados

42

46

45

32

33

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

8

8

9

6

6

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

9

9

Empleados en el área de planeación

Empleados

18

18

Total de empleados

Empleados

94

98

81

89

93

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

94

89

76

72

79

%

32.1

35.7

41.2

17.0

28.9

$/m3

3.31

4.00

4.49

4.90

6.90

%

18.4

16.1

14.1

14.1

10.8

$/m3

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

251

207

193

191

191

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

90

91

97

113

100

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

58%

45%

40%

29%

36%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

8.0

8.8

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

4.8

8.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.8

1.4

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 119.1

4.50

5.94

6.78

8.75

125.3

136.7

154.2

198.0

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

89.5

95.1

100.4

127.9

126.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

76.41

105.03

112.43

76.58

126.19 73

109

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

85

80

85

77

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

10

11

8

9

% de agua consumida por usuarios industriales

%

4

4

4

4

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

14

14

13

15

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

16

16

15

13

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

25

26

30

34

37

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

13

16

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

1.8

1.5

1.5

85

90

3.4

2.8

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

38

39

42

31

33

Empleados en agua potable

%

52

52

48

34

34

Empleados en drenaje sanitario

%

10

9

10

Empleados en tratamiento de agua

%

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

6

6

10

9

19

18

4

4

Tomas con servicio continuo

%

100

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

42

55

60

71

64

Comercial

%

85

78

78

60

100

Global

%

36

43

46

42

64

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Moctezuma esq. José Camarillo s/n, Centro, C.P. 37980 (419) 198 05 55

40,102

Cobertura de agua potable en el municipio

95

Cobertura de alcantarillado en el municipio

88

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Mtra. Elida Amaya de la Rosa

Director o administrador del Organismo Operador

C. Oscar Tonatiuh Pérez González Datos técnicos

Dato

110

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 9

2012 6

6

0

0 1,576,800

1,923,750

1,777,446

1,330,791

2,361,813 -

-

M3

1,923,750

1,777,446

1,330,791

2,361,813

2,427,572

Volumen desinfectado

M3

1,923,750

1,777,446

1,330,791

2,361,813

2,310,285

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,923,750

1,777,446

1,330,791

2,361,813

2,427,572

1,771,360

1,820,680

21

21

Volumen de agua residual generada

M3

2,427,572

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

1,406

1,365

Tomas totales de agua

Tomas

8,576

8,851

9,553

9,937

10,274

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,272

8,559

9,245

9,531

9,853

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

298

283

284

317

347

Tomas industriales de agua potable

Tomas

6

9

9

8

9

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales

Tomas con servicio continuo

81

65

8,507

8,797

9,522

9,875

10,239

-

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 8,576

8,854

9,538

8,489

9,273

Descargas domésticas

Descargas

8,272

8,563

9,245

8,139

8,902

Descargas comerciales

Descargas

298

282

284

283

306

Descargas industriales

Descargas

6

9

9

-

-

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

6,659,583

7,251,772

7,358,628

67

65

8,896,748

9,079,195

7,909,776

8,109,475


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

676,818

769,038

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

99,876

105,706

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

210,278

94,976

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

52,327

23,717

Volumen facturado doméstico

M3

1,472,764

1,482,155

731,321

1,624,229

1,512,320

Volumen facturado comercial

M3

102,779

87,534

82,037

94,467

206,768

Volumen facturado industrial

M3

15,014

9,624

3,866

9,732

23,738

Volumen facturado mixto

M3

-

-

Volumen facturado público

M3

59,104

44,312

Cartera vencida

1,590,557

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

1,579,313

817,224

1,787,532

1,787,138

1,735,205

1,763,421

102,838

668,393

108,731

70,175

53,278

267

5,771

320

348

244

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

11,142,109

10,417,854

12,077,059

15,035,055

16,868,249

Ingresos por el servicio de agua potable

$

4,838,349

4,864,233

7,166,483

6,739,731

7,213,874

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,353,699

1,455,632

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

2,245,742

1,890,909

1,752,918

2,152,276

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

2,375,917

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,295,809

798,601

1,484,974

1,298,520

1,266,945

Gastos totales

$

9,903,809

10,717,066

11,853,284

11,160,274

15,255,026

Gastos de operación de los servicios

$

2,815,143

2,760,735

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,980,194

3,949,272

4,384,767

5,187,612

6,462,480

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,713,444

2,641,565

2,856,701

3,556,878

3,727,296

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

9

9

10

15

19

Empleados en el área de agua potable

Empleados

28

30

32

14

14

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

10

10

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

37

39

42

3

3

47

46

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos

y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

111


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

89

103

98

74

90

Costos del personal

%

40.2

36.9

37.0

46.5

42.4

$/m3

5.15

6.03

8.91

4.73

6.28

%

27.4

24.6

24.1

31.9

24.4

$/m3

1.4

1.5

2.1

1.5

1.5

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

112

Dotación

Litro/habitante/día

127

114

97

167

166

Consumo promedio

Litro/habitante/día

98

95

53

115

103

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

95

Pérdidas o agua no contabilizada

%

17%

11%

39%

24%

26%

Cobertura de micromedición

%

99

99

100

99

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

5.0

5.1

Precio del agua

$/m3

3.8

4.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.8

0.8

5.86

9.08

6.37

6.95

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

108.3

98.1

105.4

126.1

136.8

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

64.7

68.3

64.2

74.6

73.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

47.01

45.80

62.52

56.52

58.51

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

93

94

89

91

85

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

6

10

5

12

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

0

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

14

7

14

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

29

26

24

25

50

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

209

89

36

101

220

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

61

57

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.3

1.6

0.2

0.1

0.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

24

23

24

32

41

Empleados en agua potable

%

76

77

76

30

30

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

21

22

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

6

7

Empleados por cada mil tomas de agua

5

4

Tomas con servicio continuo

Empleados %

4

4

4

0

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

83

89

61

76

74

Comercial

%

73

67

65

76

79

Global

%

60

60

40

57

58

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Morelos No. 349, Col. Virgencita (468) 688 34 05 y 30 55

Población atendida por el organismo operador 2012

59,902

Cobertura de agua potable en el municipio

89

Cobertura de alcantarillado en el municipio

80

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. José Juan Guerrero Valtierra

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Julián González Espinosa Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 9

2010 9

2011 9

2012 10

8

0

0 3,595,104

4,038,613

3,717,309

3,555,963

2,936,821

3,199,606

-

-

4,038,613

3,717,309

3,555,963

2,936,821

3,199,606

Volumen desinfectado

M3

4,038,613

3,717,309

3,555,963

2,936,821

3,199,606

Volumen de agua extraído macro medido

M3

3,072,984

3,717,309

3,555,963

2,936,821

3,199,606

1,134,205

1,138,500

1,232,740

122

122

122

1

2

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

669

1,051

Tomas totales de agua

Tomas

12,512

13,275

13,585

13,741

13,667

Datos comerciales

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

12,023

12,617

12,910

12,700

12,650

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

450

636

658

660

651

Tomas industriales de agua potable

Tomas

39

22

17

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

14

14

273

260

94

92

5,020

5,080

6,115

5,428

6,705

288

400

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 11,984

12,869

13,375

13,060

13,616

Descargas domésticas

Descargas

11,516

12,217

12,708

12,065

12,630

Descargas comerciales

Descargas

430

630

650

627

625

Descargas industriales

Descargas

38

22

17

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

14

14

260

255

94

92

nd

15,820,038

$

nd

14,454,782

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

388,002

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

128,246

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

12,906,039

14,302,328

15,128,944

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

113


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

250,002

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

599,006

1,483,030

2,880,782

634,224

245,419

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

3,242,460

2,973,847

2,133,578

Volumen consumido estimado

M3

848,806

2,635,363

Volumen facturado doméstico

M3

2,885,520

2,646,724

nd

1,213,796

2,584,165

Volumen facturado comercial

M3

307,800

267,646

nd

88,052

178,148

Volumen facturado industrial

M3

49,140

59,477

nd

15,448

8,005

Volumen facturado mixto

M3

43,821

74,722

Volumen facturado público

M3

121,913

35,742

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

6,654,324

5,847,963

6,548,790

26,066,183

31,792,200

3,102

3,364

3,762

4,670

4,410

deudores

Datos Financieros Datos Ingresos totales

114

Unidad

2008

2009

$

16,562,845

23,034,602

18,745,396

2010

15,924,681

2011

2012

8,972,402

10,995,534

10,414,557

5,889,259

6,231,292

3,236,263

1,095,526

22,277,069

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,633,912

406,217

807,060

Gastos totales

$

15,970,602

17,991,651

20,893,088

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,362,961

4,403,511

5,445,425

8,723,983

9,105,789

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,856,488

4,517,123

5,128,577

4,635,617

5,850,773

4,847,975

-

680,710

5,052,113

7,701,904

464,294

672,609

211,842

137,074

21,798,496

22,377,493

3,258,838

2,360,177

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

9

11

11

15

11

Empleados en el área de agua potable

Empleados

40

39

48

41

40

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

2

2

5

5

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

9

9

Empleados en el área de planeación

Empleados

3

2

Total de empleados

Empleados

73

67

51

52

61

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

96

78

111

137

100

Costos del personal

%

27.3

24.5

26.1

40.0

40.7

$/m3

3.95

4.84

5.88

7.42

6.99

%

30.4

25.1

24.5

21.3

26.1

$/m3

1.2

1.2

1.4

1.6

1.8

163

134

146

57

122

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

184

161

Consumo promedio

Litro/habitante/día

132

115

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

20%

20%

40%

50%

10%

Cobertura de micromedición

%

40

38

45

40

49

Cobertura de macromedición

%

76

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

4.6

5.5

Precio del agua

$/m3

4.0

2.2

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

1.5

0.9

6.20

5.27

5.42

6.96

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

110.3

144.6

115.0

96.6

135.8

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

86.0

89.8

92.8

41.2

96.5

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

59.76

69.02

63.89

35.72

37.99

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

89

89

82

90

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

9

9

6

6

115

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

1

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

20

17

8

17

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

57

35

11

23

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

105

225

92

48

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

13

24

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

108

32

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

8.9

6.4

7.5

53.1

61.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

18

21

18

21

16

Empleados en agua potable

%

78

75

79

56

60

Empleados en drenaje sanitario

%

4

4

3

7

7

Empleados en tratamiento de agua

%

12

13

Empleados en el área de planeación

%

4

3

Empleados por cada mil tomas de agua

5

5

Tomas con servicio continuo

Empleados %

4

4

4

2

3

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

80

80

60

50

90

Comercial

%

74

77

69

87

39

Global

%

59

62

41

44

35

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Jardín Hidalgo No. 3, Zona Centro (419) 293 7058

3,283

Cobertura de agua potable en el municipio

89

Cobertura de alcantarillado en el municipio

67

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

95

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. Gaudencio Pérez Hernández Datos técnicos

Dato

116

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 1

2010 1

2011 2

2012 2

2

0

0 274,836

nd 228,636

228,636

285,874

274,836 -

-

M3

228,636

228,636

285,874

274,836

274,836

Volumen desinfectado

M3

228,636

228,636

285,874

101,098

274,836

Volumen de agua extraído macro medido

M3

228,636

228,636

nd

62,208

nd

206,127

206,127

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

3

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

3

3

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

85

87

Tomas totales de agua

Tomas

646

625

nd

724

838

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

617

625

nd

713

827

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

29

0

nd

0

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

nd

0

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

0

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

11

11

0

0

0

0

0

0

0

Descargas

617

598

nd

629

653

Tomas

Descargas domésticas

Descargas

617

598

nd

619

642

Descargas comerciales

Descargas

-

-

nd

-

-

Descargas industriales

Descargas

-

-

nd

-

1

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

10

10

nd

794,424

$

nd

794,424

$

nd

0

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

110,716

nd


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Volumen facturado total

M3

nd

nd

142,937

nd

152,820

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

152,820

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

148,860

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

deudores

nd

3,960

294,144

646,057

nd

nd

nd

102

623

nd

nd

nd

Datos Financieros Datos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

163,575

103,528

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

161,169

87,790

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

nd

Ingresos por rezagos

$

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

y

nd

$

2,406

976

nd

nd

nd

Gastos totales

$

265,148

669,000

nd

nd

nd

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

105,697

624,000

nd

nd

nd

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

159,451

155,000

nd

nd

nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

0

2

nd

2

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

5

7

nd

5

5

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

3

3

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

2

2

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

4

5

13

nd

1

1

9

13

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Así como también el monto facturado por el servicio de agua con base en la cuota fija aplicada. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

117


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

162

646

nd

nd

Costos del personal

%

39.9

93.3

nd

nd

$/m3

1.16

2.93

nd

0.00

nd

%

60.1

23.2

nd

nd

nd

$/m3

0.7

0.7

nd

nd

nd

203

200

550

266

229

nd

124

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

118

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

100

100

37

100

50%

nd

44%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

100

100

0

23

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

5.2

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

nd

nd

0.45

nd

nd

nd

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

21.1

13.8

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

14.8

nd

nd

79.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

20.79

11.71

nd

nd

nd

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

97

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

30

nd

nd

nd

22

15

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

21.9

88.3

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

0

15

Empleados en agua potable

%

100

54

nd

56

38

Empleados en drenaje sanitario

%

0

31

nd

33

23

Empleados en tratamiento de agua

%

22

15

Empleados en el área de planeación

%

11

8

Empleados por cada mil tomas de agua

12

16

Tomas con servicio continuo

Empleados %

0

0

% de reportes atendidos

%

nd

100

2008

2009

8

nd

Eficiencias

Unidad

Física

%

50

56

Comercial

%

nd

nd

Global

%

nd

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2010

8

2011

2012

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 José Ma. Pérez Campos No. 101, Zona Centro, C.P. 38240 (412) 157 20 34

51,225

Cobertura de agua potable en el municipio

93

Cobertura de alcantarillado en el municipio

85

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Jorge Tovar Zuñiga

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. David Hernández Vera Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 7

2010 7

2011 7

2012 7

7

0

0 2,800,000

2,623,692

2,803,692

2,833,584

2,971,080 -

-

M3

2,623,692

2,803,692

2,833,584

2,971,080

2,630,900

Volumen desinfectado

M3

2,623,692

2,803,692

2,833,584

2,971,080

2,630,900

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,623,692

2,803,692

2,833,584

2,971,080

2,630,900

2,228,310

2,228,310

Volumen de agua residual generada

M3

2,630,900

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

70

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

10,416

10,728

11,036

12,307

11,624

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

10,040

10,374

10,695

11,364

10,720

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

367

345

333

326

333

Tomas industriales de agua potable

Tomas

9

9

8

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales

Tomas con servicio continuo

-

-

8

8

590

563

19

-

8,772

9,428

10,049

10,538

10,729

-

11,364

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 10,200

10,625

10,927

11,305

11,203

Descargas domésticas

Descargas

9,824

10,271

10,586

10,362

10,299

Descargas comerciales

Descargas

367

345

333

326

333

Descargas industriales

Descargas

9

9

8

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

8

8

590

563

19

-

11,341,221

11,406,451

$

9,680,000

9,731,387

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

725,255

765,359

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

191,675

184,404

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

744,291

725,301

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

12,221,589

13,401,036

15,521,429

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

119


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

2,180,812

1,693,964

M3

1,592,412

1,558,244

M3

588,400

135,720

1,372,577

1,980,686

1,501,730

86,497

84,718

85,043

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico

M3

1,250,334

1,360,334

Volumen facturado comercial

M3

107,674

98,837

Volumen facturado industrial

M3

14,398

15,053

13,878

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

1,372,406

$

Deudores que forman la cartera vencida

1,474,224

1,472,952

15,992

14,655

99,416

92,536

-

-

343,032

514,300

567,479

638,180

840,045

1,251

1,966

1,674

1,752

2,511

deudores

Datos Financieros Datos

120

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

11,441,215

13,571,392

14,862,396

14,510,239

15,522,698

Ingresos por el servicio de agua potable

$

8,743,279

8,949,571

10,123,745

9,630,687

9,312,358

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

912,355

752,383

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

458,775

444,233

Ingresos por rezagos

$

1,526,038

2,020,274

Ingresos por derechos de incorporación

$

889,800

1,198,125

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,080,654

527,339

1,791,960

694,050

93,429

Gastos totales

$

11,884,179

9,137,172

13,553,876

11,964,730

16,898,545

Gastos de operación de los servicios

$

11,485,606

12,965,617

Gastos por sueldos y por previsión social

$

3,934,545

4,481,240

4,296,294

4,760,174

5,132,700

Gastos en energía extracción de agua

$

4,336,918

3,094,067

3,548,521

3,831,175

5,079,718

eléctrica

para

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

13

15

15

12

16

Empleados en el área de agua potable

Empleados

12

15

15

37

17

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

27

28

29

37

16

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

6

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

52

58

59

2

0

57

54

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

104

67

91

82

109

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

33.1

49.0

31.7

39.8

30.4

$/m3

4.53

3.26

4.78

4.03

6.42

%

36.5

33.9

26.2

32.0

30.1

$/m3

1.7

1.1

1.3

1.3

1.9

143

148

160

150

141

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

68

72

77

105

85

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

48%

47%

48%

27%

36%

Cobertura de micromedición

%

84

88

91

86

92

%

100

100

100

100

100

5.2

6.7

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

4.4

5.5

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.4

0.3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 91.5

4.84

5.25

4.88

5.90

105.4

112.2

98.3

111.3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

97.8

104.1

117.2

76.8

81.8

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

69.95

69.52

76.44

65.21

66.76

121

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

91

92

93

91

89

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

8

7

6

4

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

10

11

11

15

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

24

24

22

22

21

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

133

139

145

167

153

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

14

14

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

0.5

0.7

0.7

nd

nd

0.8

1.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

25

26

25

21

30

Empleados en agua potable

%

23

26

25

65

31

Empleados en drenaje sanitario

%

52

48

49

65

30

Empleados en tratamiento de agua

%

11

9

4

0

5

5

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

Tomas con servicio continuo

%

0

98

% de reportes atendidos

%

92

nd

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

52

53

52

73

64

Comercial

%

72

67

65

85

82

Global

%

37

35

34

62

53

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio

Zaragoza No. 22, C.P. 38970 (466) 451 08 00

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

5,945

Cobertura de agua potable en el municipio

99

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Tec. J. Guadalupe Cuevas Cardoso

Director o administrador del Organismo Operador

Tec. J. Guadalupe Cuevas Cardoso Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

122

2008

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2 0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

2 0 nd

1,429,632

1,608,336

1,429,632

1,626,991

1,626,991

-

-

Volumen total extraído

M3

1,429,632

1,608,336

1,429,632

1,626,991

1,626,991

Volumen desinfectado

M3

1,429,632

1,608,336

1,429,632

1,626,991

1,626,991

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,429,632

1,608,336

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

1,626,991

1,626,991

1,220,243

1,220,243

L/P/S

25

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

Tomas totales de agua

Tomas

1522

1739

1567

1,618

1,646

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1516

1733

1561

1,592

1,620

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

4

3

3

3

3

Tomas industriales de agua potable

Tomas

2

3

3

3

3

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

20

20

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

3

3

3

0

3

1,598

1,646

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,433

1,484

1,453

1,495

1,551

Descargas domésticas

Descargas

1,428

1,479

1,448

1,470

1,525

Descargas comerciales

Descargas

4

3

3

3

3

Descargas industriales

Descargas

1

2

2

2

3

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

20

20

Monto facturado total por el servicio de agua

$

918,700

1,395,868

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

899,362

1,336,099

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

18,042

14,668

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

1,296

2,544

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

983,946

1,015,037

965,006


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

-

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

-

42,557

nd

877,380

4,090

2,280

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

nd

nd

773,231

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

771,713

1,718,292

875,100

nd

868,500

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

695

nd

2,280

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

824

nd

1,800

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

nd

4,800

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

179,412

72,387

215,172

373,725

420,849

253

222

320

305

311

deudores Datos Financieros Unidad

2008

2009

2010

Ingresos totales

Datos

$

1,222,596

1,479,792

1,351,284

1,605,307

2011

1,764,938

2012

Ingresos por el servicio de agua potable

$

831,469

851,265

857,006

1,102,793

868,995

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

98,095

106,285

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

102,529

95,387

Ingresos por derechos de incorporación

$

-

28,606

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

10,873

9,120

6,829

36,593

16,229

Gastos totales

$

1,205,497

1,489,113

1,328,329

1,303,633

1,528,954

Gastos de operación de los servicios

$

125,152

198,079

Gastos por sueldos y por previsión social

$

425,254

496,611

489,765

447,034

557,581

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

537,208

496,366

427,714

551,371

576,161

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

2

2

2

Empleados en el área de agua potable Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

4

Empleados

4

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

4

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

8

10

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación

8

8

2

2

4

2

2

2

4

2

8

del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

123


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

99

101

98

81

87

Costos del personal

%

35.3

33.3

36.9

34.3

36.5

$/m3

0.84

0.93

0.93

0.80

0.94

%

44.6

33.3

32.2

42.3

37.7

$/m3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

517

509

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

124

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

100

681

763

750

368

nd

400

100

100

100

46%

nd

46%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

100

100

0

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

1.6

Precio del agua

$/m3

nd

1.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

0.92

0.1

0.1

0.95

0.99

1.08

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

66.9

70.9

71.9

82.7

89.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

53.9

48.6

51.3

47.3

70.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

45.53

40.79

45.58

56.80

44.00

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

100

nd

99

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

0

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

41

nd

45

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

19

nd

63

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

23

nd

50

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

20

4.1

5.8

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

2.6

1.0

3.0

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

25

25

25

25

20

Empleados en agua potable

%

25

50

50

25

20

Empleados en drenaje sanitario

%

50

25

25

50

20

Empleados en tratamiento de agua

%

0

40

Empleados en el área de planeación

%

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

5

6

Tomas con servicio continuo

%

99

100

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

5

2010

5

2011

5

2012

Física

%

54

54

Comercial

%

89

62

Global

%

48

34

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012 Carrillo Puerto No. 15, Zona Centro, C.P. 36100 (472) 722 47 64 72 2 24 55 Y 72 3 41 46

91,541

Cobertura de agua potable en el municipio

83

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

91

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Rogelio Torres García

Director o administrador del Organismo Operador

Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre Datos técnicos

Dato Obras de operación

captación

Unidad subterráneas

en

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 29

2010 29

2011 33

2012 33

34

0

0 6,463,783

6,696,134 6,144,260

6,710,900

6,516,000

6,083,652 -

-

M3

6,144,260

6,710,900

6,516,000

6,083,652

6,463,783

Volumen desinfectado

M3

6,144,260

6,710,900

6,516,000

6,053,989

6,126,668

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,856,780

5,855,990

5,300,000

4,047,949

3,088,175

4,381,316

4,847,835

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

120

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

17,934

18,407

18,919

19,804

21,326

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

17,244

17,721

18,179

17,274

18,584

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

647

644

697

1,473

1,642

Tomas industriales de agua potable

Tomas

43

42

43

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Datos comerciales -

-

60

83

940

976

57

41

10,222

11,426

13,066

13,250

14,358

15,676

15,741

Descargas

16,671

17,134

18,611

18,962

20,848

Descargas domésticas

Descargas

16,007

16,473

17,945

17,100

18,194

Descargas comerciales

Descargas

625

622

625

1,165

1,600

39

39

41

Tomas con servicio continuo

Tomas

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

60

63

580

951

57

40

27,714,013

29,604,471

$

17,658,236

19,808,363

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

2,476,063

2,441,852

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

5,467,517

5,397,399

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico agua potable

- servicio de

30,917,311

32,972,847

34,642,516

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

125


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,884,235

1,714,804

Monto facturado público – servicio de agua

$

227,963

242,053

8,789,657

2,813,888

2,611,018

1,473,113

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

Volumen facturado doméstico

M3

3,643,261

3,531,429

3,345,833

Volumen facturado comercial

M3

126,536

295,189

Volumen facturado industrial

M3

167,794

129,376

Volumen facturado mixto Volumen facturado público Cartera vencida

3,937,591

3,793,511

6,178,639

1,340,775

6,482,697

2,292,811

316,545

547,021

271,545

131,133

727,565

89,160

M3

950,955

146,129

M3

81,419

14,243

$

Deudores que forman la cartera vencida

3,955,994

16,700,591

19,617,404

18,922,257

19,560,332

20,836,863

9,612

10,106

6,405

nd

10,485

deudores

Datos Financieros Datos

126

Unidad

2008

2009

2010

2011

Ingresos totales

$

33,002,176

45,107,449

36,848,345

34,712,594

44,511,551

Ingresos por el servicio de agua potable

$

22,271,239

22,689,777

21,768,293

23,437,949

26,423,842

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

4,348,317

5,134,577

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

2,661,393

3,680,660

Ingresos por rezagos

$

8,276,786

12,081,471

Ingresos por derechos de incorporación

$

1,369,346

1,544,488

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,634,930

12,894,214

927,341

751,982

911,010

Gastos totales

$

35,470,082

31,310,166

35,461,750

36,535,576

41,140,755

13,079,774

2012

Gastos de operación de los servicios

$

21,358,830

25,535,085

Gastos por sueldos y por previsión social

$

13,734,647

15,266,306

17,067,122

16,918,259

22,308,766

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

7,801,036

7,243,126

8,722,695

8,945,321

10,527,529

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

51

65

60

63

55

Empleados en el área de agua potable

Empleados

53

46

51

36

38

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

10

10

10

16

17

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

12

18

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

114

121

121

0

0

127

128

sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

%

107

69

96

105

92

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

%

38.7

48.8

48.1

46.3

54.2

$/m3

5.77

4.67

5.44

6.01

6.36

%

22.0

23.1

24.6

24.5

25.6

$/m3

1.3

1.1

1.3

1.5

1.6

195

208

210

196

193

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

116

109

108

239

73

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

95

Pérdidas o agua no contabilizada

%

36%

41%

42%

nd

56%

Cobertura de micromedición

%

57

62

69

67

67

%

95

87

81

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

67

48

3.2

10.5

Precio del agua

$/m3

2.7

9.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.0

1.1

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 153.4

6.72

5.66

5.71

6.89

204.2

162.3

146.1

173.9

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

143.7

149.3

152.6

116.6

115.7

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

103.49

102.72

95.88

98.62

103.25

93

89

88

74

81

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

3

7

8

6

10

% de agua consumida por usuarios industriales

%

4

3

3

8

3

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

18

17

15

31

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

16

38

38

31

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

325

257

254

1011

90

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

84

12

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

9.0

119

29

10.4

10.4

10.0

9.5

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

45

54

50

50

43

Empleados en agua potable

%

46

38

42

28

30

Empleados en drenaje sanitario

%

9

8

8

13

13

Empleados en tratamiento de agua

%

9

14

0

0

6

6

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

6

7

6

Tomas con servicio continuo

%

79

74

% de reportes atendidos

%

95

64

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

64

59

58

60

44

Comercial

%

72

83

81

85

89

Global

%

46

49

47

51

39

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

127


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Jardín Hidalgo No. 1, C.P. 38790 (421) 474 00 91

Población atendida por el organismo operador 2012

8,953

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

91

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

María Guadalupe Cervantes Cruz Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

128

2008

2009 1

2010 1

2011 1

2012 1 2

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

1 2 1,244,676

298,548

228,365

214,687

238,065

187,169

1,012,888

991,080

Volumen total extraído

M3

1,376,237

1,238,237

1,180,028

1,250,953

1,178,249

Volumen desinfectado

M3

1,376,237

1,238,237

1,180,028

1,250,953

1,178,249

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,376,237

nd

nd

1,012,888

991,080

Volumen de agua residual generada

M3

938,215

883,647

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

2120

2184

2308

2,346

2,365

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

2082

2116

2233

2260

2,278

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

38

38

38

38

39

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

0

0

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

0

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

48

48

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

0

0

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

nd

2,184

2,130

2,148

2,148

Descargas domésticas

Descargas

nd

2,116

2,080

2,098

2,098

Descargas comerciales

Descargas

nd

38

50

50

50

Descargas industriales

Descargas

nd

30

-

-

-

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

-

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,720,019

2,042,701

Monto facturado doméstico potable

$

1,625,054

1,904,107

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

45,711

65,209

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

0

0

Comisión Estatal del Agua

- servicio de agua

Año 16 num. 16

2,052,725

2,238,663

2,871,350


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua

$

0

$

73,385

nd

741,180

M3

Volumen facturado medido

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

741,180

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

683,400

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

11,700

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3 $

Deudores que forman la cartera vencida

nd

49,254

Volumen facturado total

Cartera vencida

nd

0

590,014

nd

46,080

113,006

nd

195,809

297,595

394,278

283

nd

342

391

420

deudores Datos Financieros Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

Datos

$

1,499,270

1,825,019

2,192,072

2,204,622

2,266,350

1,373,715

1,503,523

1,641,063

1,478,332

1,592,270

185,366

189,301

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

330,615

313,801

Ingresos por derechos de incorporación

$

134,137

90,651

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

55,300

106,936

271,087

4,640

4,061

Gastos totales

$

1,604,628

1,718,267

1,756,522

1,909,555

1,911,224

Gastos de operación de los servicios

$

376,661

171,080

Gastos por sueldos y por previsión social

$

305,873

347,920

347,536

405,626

428,503

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

787,927

740,704

762,796

836,559

878,503

2

nd

2

2

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

2

2

nd

2

2

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

0

0

0

0

0

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

4

4

4

4

4

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales.

En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

129


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

107

94

80

87

84

Costos del personal

%

19.1

20.2

19.8

21.2

22.4

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

1.17

1.39

1.49

1.53

1.62

%

49.1

43.1

43.4

43.8

46.0

$/m3

2.6

0.6

0.6

0.7

0.7

362

321

368

386

361

nd

209

Indicadores para medir la eficacia

130

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

100

100

100

100

50%

nd

37%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

100

0

0

81

84

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

2.8

Precio del agua

$/m3

nd

2.1

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

1.47

0.2

0.2

1.86

1.76

1.92

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

58.9

69.6

79.1

78.3

79.9

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

80.7

85.4

103.7

61.1

72.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

54.00

57.37

59.25

52.51

56.11

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

92

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

2

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

25

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

80

1.4

2.4

3.0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

1.0

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

50

50

nd

50

50

Empleados en agua potable

%

50

50

nd

50

50

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

nd

0

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

2

2

Tomas con servicio continuo

%

0

0

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

2

2010

2

2

2011

2012

Física

%

50

63

Comercial

%

57

78

Global

%

29

49

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro

Prolongación Zaragoza s/n, C.P. 38700 (466) 664 00 26

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

20,451

Cobertura de agua potable en el municipio

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Tec. Jorge Luis Ramos Cervantes Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 5

2010 5

2012 7 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2,260,080

1,576,800

Volumen desinfectado

M3

2,260,080

1,576,800

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,260,080

1,576,800

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011 7

7 0 994,914

2,260,080

1,576,800

2,260,080

1,769,079

1,567,741

-

-

2,260,080

1,769,079

1,567,741

2,260,080

1,719,592

1,567,741

2,260,080

1,719,592

1,552,558

1,326,809

1,175,806

L/P/S

30

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

2

2

265

267

Tomas totales de agua

Tomas

5,070

5,183

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,729

4,850

5,070

5,370

5,455

4,729

5,021

5,116

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

334

Tomas industriales de agua potable

Tomas

7

326

334

189

189

7

7

8

8

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

112

101

Tomas públicas de agua potable

Tomas

40

41

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

5,399

5,455

Tomas con servicio continuo

Tomas

-

-

5,070

5,183

5,070

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

4,760

4,698

4,760

5,350

5,345

Descargas domésticas

Descargas

4,419

4,365

4,419

5,000

5,007

Descargas comerciales

Descargas

334

326

334

190

189

Descargas industriales

Descargas

7

7

7

8

8

Descargas mixtas

Descargas

112

101

Descargas públicas

Descargas

40

40

Monto facturado total por el servicio de agua

$

5,193,024

5,356,670

Monto facturado doméstico potable

$

4,349,246

4,594,201

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

416,813

435,200

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

45,403

44,925

- servicio de agua

nd

953,810

4,396,223

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

131


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

207,195

192,053

Monto facturado público – servicio de agua

$

174,367

90,291

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

804,690

804,690

804,690

830,046

795,556

814,266

795,556

Volumen consumido estimado

M3

15,780

-

Volumen facturado doméstico

M3

708,518

708,518

708,518

728,056

702,342

Volumen facturado comercial

M3

91,580

91,580

91,580

36,800

35,784

Volumen facturado industrial

M3

4,592

4,592

4,592

3,863

3,488

Volumen facturado mixto

M3

25,414

22,502

Volumen facturado público

M3

35,913

31,440

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

260,207

154,310

260,207

717,664

964,510

1,605

1,589

1,605

1,603

1,676

deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

Ingresos totales

132

2008

2009

2010

2011

2012

$

4,673,180

5,011,473

4,673,180

6,059,107

6,745,329

3,852,947

4,022,545

2,918,608

3,154,128

3,147,213

285,020

285,870

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

236,044

336,442

236,044

Gastos totales

$

5,021,743

4,487,903

5,021,743

6,395,186

5,736,135

Gastos de operación de los servicios

$

3,872,013

3,705,076

1,280,418

-

333,816

1,534,808

1,777,143

259,097

361,122

107,854

53,872

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,155,207

1,397,160

1,155,207

1,670,034

1,516,711

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,130,123

2,221,335

2,130,123

2,270,318

1,986,889

3

3

5

14

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

3

Empleados en el área de agua potable

Empleados

5

5

5

12

8

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

8

8

8

8

8

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

3

Total de empleados

Empleados

17

33

16

16

16

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

107

90

107

106

85

Costos del personal

%

23.0

31.1

23.0

26.1

26.4

$/m3

2.22

2.85

2.22

3.61

3.66

%

42.4

49.5

42.4

35.5

34.6

$/m3

0.9

1.4

0.9

1.3

1.3

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

262

178

334

241

210

Consumo promedio

Litro/habitante/día

82

80

105

103

97

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

97

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

64%

49%

64%

53%

49%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

101

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

97

99

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

6.3

6.7

Precio del agua

$/m3

3.8

4.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

3.18

2.07

0.2

0.2

3.43

4.30

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

76.8

80.6

76.8

94.0

103.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

72.3

80.6

81.8

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

63.33

64.68

47.97

48.95

48.08

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

88

88

88

88

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

11

11

4

4

% de agua consumida por usuarios industriales

133

%

1

1

1

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

12

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

23

23

23

16

16

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

55

55

55

40

36

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

19

19

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

75

64

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

0.8

0.5

1.1

2.7

3.7

19

19

19

29

42

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

Empleados en agua potable

%

31

31

31

71

24

Empleados en drenaje sanitario

%

50

50

50

0

24

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

9

3

6

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

0

0

% de reportes atendidos

%

99

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

3

2010

3

2011

3

2012

Física

%

36

51

Comercial

%

66

59

Global

%

24

30

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Francisco I. Madero s/n, C.P. 37970 (419) 234 00 96

Población atendida por el organismo operador 2012

3,381

Cobertura de agua potable en el municipio

83

Cobertura de alcantarillado en el municipio

28

Cobertura de agua en la cabecera municipal

94

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

86

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. J. Carmen Gallegos Hernández Datos técnicos

Dato

134

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 1

2010 1

2011 1

2012 1

1

0

0 70,000

315,360

315,360

298,738

217,217 -

-

M3

315,360

315,360

298,738

217,217

217,217

Volumen desinfectado

M3

315,360

315,360

298,738

nd

217,217

Volumen de agua extraído macro medido

M3

315,360

nd

nd

nd

nd

162,913

162,913

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

217,217

5

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

413

Tomas totales de agua

Tomas

720

720

nd

nd

852

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

692

692

nd

nd

841

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

28

28

nd

nd

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

nd

nd

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

nd

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

nd

11

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

0

0

Tomas con servicio continuo

nd

0

0

0

Tomas

4

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

680

680

nd

nd

852

Descargas domésticas

Descargas

652

652

nd

nd

841

Descargas comerciales

Descargas

28

28

nd

nd

-

Descargas industriales

Descargas

-

-

nd

nd

-

Descargas mixtas

Descargas

nd

-

Descargas públicas

Descargas

nd

11

nd

715,119

$

nd

715,119

$

nd

0

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

565,920

nd

nd


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

0

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

156,660

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

151,380

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

-

Volumen facturado mixto

M3

nd

-

Volumen facturado público

M3

Deudores que forman la cartera vencida

149,369

156,660

Volumen facturado medido

$

nd

nd

M3

Cartera vencida

nd

nd

Volumen facturado total

nd

5,280

381,193

nd

nd

nd

nd

524

nd

nd

nd

nd

deudores Datos Financieros 2008

2009

Ingresos totales

Datos

Unidad $

445,209

445,209

2010 nd

2011 nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

408,838

408,838

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

nd

Ingresos por rezagos

$

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

nd

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

36,371

36,371

nd

nd

nd

Gastos totales

$

445,209

445,209

nd

nd

nd

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

120,282

120,282

nd

nd

nd

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

332,874

332,874

nd

nd

419,036

Empleados

1

1

nd

nd

1

nd

2012

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados en el área de agua potable

Empleados

3

3

nd

nd

3

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

2

2

2

1

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

1

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

nd

6

6

6

nd

Notas aclaratorias: * Bajo el visto bueno del Organismo Operdor se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Así como también el monto facturado por el servicio de agua con base en la cuota fija aplicada. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo).

* El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

135


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

100

100

nd

nd

Costos del personal

%

27.0

27.0

nd

nd

Costo unitario de producción

$/m3

1.41

1.41

nd

nd

nd

%

74.8

74.8

nd

nd

nd

$/m3

1.1

1.1

nd

0.0

1.9

250

250

424

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

136

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día 100

100

nd

176

nd

123

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

nd

100

50%

nd

28%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

100

nd

0

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

4.6

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

1.41

nd

nd

nd

nd

nd

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

51.5

51.5

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

65.5

nd

nd

nd

69.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

47.32

47.32

nd

nd

nd

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

97

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

40

nd

nd

nd

nd

17

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

11.2

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

17

17

Empleados en agua potable

%

50

50

nd

nd

50

Empleados en drenaje sanitario

%

33

33

nd

nd

17

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

17

Empleados en el área de planeación

%

nd

0

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

nd

7

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

2008

2009

8

2010

8

nd

2011

2012

Física

%

50

72

Comercial

%

nd

nd

Global

%

nd

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Juan Escutia No. 7, Zona Centro C.P. 38980 (445) 457 61 21

Población atendida por el organismo operador 2012

60,935

Cobertura de agua potable en el municipio

93

Cobertura de alcantarillado en el municipio

96

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. José Guadalupe Zúñiga Arévalo Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2008

2009 14

2010 14

2011 14

2012 14

14

0

0 4,310,400

3,922,380

4,041,240

3,971,921

3,971,921

3,922,380

4,041,240

3,971,921

3,971,921

3,971,921

3,971,921

Volumen desinfectado

M3

3,922,380

4,041,240

3,971,921

3,971,921

3,971,921

Volumen de agua extraído macro medido

M3

3,922,380

4,041,240

3,971,921

3,971,921

3,971,921

2,978,941

2,978,941

nd

2

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

nd

127

Tomas totales de agua

Tomas

14,724

14,966

15,243

15,386

15,708

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

13,690

13,970

14,613

14,396

14,728

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,021

980

615

595

587

Tomas industriales de agua potable

Tomas

13

16

15

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

11

8

353

355

31

30

12,808

12,873

12,584

13,611

13,561

nd

nd

Descargas

14,528

14,664

nd

14,870

15,161

Descargas domésticas

Descargas

13,500

13,645

nd

13,899

14,189

Descargas comerciales

Descargas

1,015

1,001

nd

582

579

13

18

nd

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Tomas

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

11

8

347

355

31

30

15,438,917

15,654,650

$

13,530,993

13,836,122

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,171,103

1,273,751

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

131,897

159,218

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

560,354

354,434

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

nd

11,260,736

14,134,054

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

137


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

2,391,126

2,377,331

2,421,569

44,571

31,125

2,395,121

2,406,632

Volumen facturado medido

M3

2,010,020

2,028,020

Volumen consumido estimado

M3

385,101

378,612

Volumen facturado doméstico

M3

2,126,237

2,112,405

2,243,646

2,150,591

2,149,371

Volumen facturado comercial

M3

244,436

243,965

157,656

141,864

141,864

20,453

20,961

20,267

Volumen facturado industrial

M3

Volumen facturado mixto

M3

Volumen facturado público

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

8,835

7,916

77,887

77,887

15,944

29,594

1,205,557

1,607,085

nd

1,346,328

2,251,485

2,458

2,740

nd

4,606

5,787

deudores

Datos Financieros Datos

138

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

$

18,855,517

19,868,521

19,836,541

24,984,322

25,700,204

Ingresos por el servicio de agua potable

$

10,017,583

8,835,022

18,163,882

10,628,046

13,358,773

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,042,379

1,771,025

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,346,724

-

Ingresos por rezagos

$

5,665,136

1,442,226

Ingresos por derechos de incorporación

$

1,528,209

1,085,084

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,479,463

256,377

3,127,064

971,712

Gastos totales

$

18,109,603

21,104,718

19,450,956

22,546,774

24,113,838

Gastos de operación de los servicios

$

14,721,380

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

5,920,855

4,523,701

7,380,805

7,440,728

8,052,444

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

5,559,529

5,978,631

5,755,808

6,903,515

7,923,602

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

19

20

17

17

17

Empleados en el área de agua potable

Empleados

32

32

21

21

21

3

3

18

18

18

0

nd

0

nd

56

56

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

Empleados en el área de planeación

Empleados

Total de empleados

Empleados

54

55

56

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

96

106

98

90

94

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal Costo unitario de producción

%

32.7

21.4

37.9

33.0

33.4

$/m3

4.62

5.22

4.90

5.68

6.07

%

30.7

28.3

29.6

30.6

32.9

$/m3

1.4

1.5

1.4

1.7

2.0

157

159

184

183

179

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

85

83

104

102

100

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

39%

41%

39%

40%

39%

Cobertura de micromedición

%

87

86

83

88

86

%

100

100

100

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

6.4

6.5

Precio del agua

$/m3

4.4

5.6

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.7

0.6

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

106.7

4.92

4.99

6.29

6.47

110.6

108.4

135.3

136.3

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

62.7

77.3

83.6

83.1

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

56.70

49.19

99.30

57.56

70.87

90

89

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

89

89

93

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

10

10

7

6

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

13

13

12

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

20

21

21

20

20

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

131

109

113

67

82

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

18

18

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma Meses de facturación

1.4

2.2

43

82

1.5

2.0

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

35

36

30

30

30

Empleados en agua potable

%

59

58

38

38

38

Empleados en drenaje sanitario

%

6

5

32

32

32

Empleados en tratamiento de agua

%

0

nd

0

nd

4

4

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

4

4

4

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

82

96

Eficiencias

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Física

%

61

59

61

60

61

Comercial

%

95

78

94

69

85

Global

%

58

46

58

42

52

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

139


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Libertad No. 2, Zona Centro (456) 643 00 21

Población atendida por el organismo operador 2012

84,376

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

87

Cobertura de agua en la cabecera municipal

94

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

86

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Arq. Juan Carlos Rodríguez Rocha Datos técnicos

Dato

140

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 10

2010 10

2011 10

2012 10

10

0

0 4,890,423

nd 5,785,589

5,900,744

5,747,265

6,404,328 -

-

M3

5,785,589

5,900,744

5,747,265

6,404,328

4,890,423

Volumen desinfectado

M3

5,785,589

5,900,744

5,747,265

6,404,328

4,890,423

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,785,589

5,900,744

5,747,265

6,404,328

4,890,423

4,803,246

3,667,817

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

M3 L/P/S

75

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

116

119

Tomas totales de agua

Tomas

18,686

19,035

19,310

19,958

20,372

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

16,939

17,195

17,555

18,620

18,694

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,618

1,704

1,632

1,579

1,563

Tomas industriales de agua potable

Tomas

129

136

123

119

115

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

1

1

68

68

17,939

19,016

19,291

19,474

19,897

17,899

18,222

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas 17,768

18,241

18,509

18,953

19,358

Descargas domésticas

Descargas

16,107

16,478

16,827

17,335

17,759

Descargas comerciales

Descargas

1,539

1,633

1,564

1,505

1,490

Descargas industriales

Descargas

122

130

118

113

109

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

-

-

22,725,588

23,438,480

$

16,704,159

17,639,450

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

2,357,589

2,356,669

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

798,536

761,952

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

955,252

998,064

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

19,154,536

23,749,426 24,699,463


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

2,626,785

3,174,514

2,626,785

M3

Volumen consumido estimado

M3

-

-

Volumen facturado doméstico

M3

2,206,700

2,238,549

2,244,734

2,430,022

2,118,002

Volumen facturado comercial

M3

327,706

379,801

319,148

184,860

171,450

Volumen facturado industrial

M3

54,486

64,588

53,109

66,829

50,358

Volumen facturado mixto

M3

109,781

98,648

Volumen facturado público

M3

383,022

188,327

$

2,616,991

3,174,514

M3

Volumen facturado medido

Deudores que forman la cartera vencida

2,682,938

1,682,345

Volumen facturado total

Cartera vencida

2,588,892

1,910,053

3,382,260

4,183,684

4,028,184

4,223,985

4,860,988

1,727

2,840

1,330

2,396

3,209

deudores

Datos Financieros Datos Ingresos totales

Unidad

2008

2009

2010

$

21,705,716

26,653,332

25,869,600

2011

18,827,586

19,717,701

18,747,257

2012

28,940,881

29,931,188

Ingresos por el servicio de agua potable

$

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,983,066

2,082,788

Ingresos por rezagos

$

11,186,998

11,881,422

Ingresos por derechos de incorporación

9,713,100 2,433,907

1,624,972

1,171,174

$

340,530

151,516

60,461

1,053,304

1,233,848

Gastos totales

$

22,041,661

23,643,151

24,651,853

30,108,853

26,231,251

Gastos de operación de los servicios

$

10,598,352

8,166,805

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

$

9,367,657 2,320,277

y

Gastos por sueldos y por previsión social

$

6,514,180

8,287,325

8,261,736

13,162,896

12,521,284

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

5,629,771

5,614,336

6,016,431

6,347,604

5,543,161

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

44

33

44

36

30

Empleados en el área de agua potable

Empleados

29

20

35

48

39

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

8

36

16

8

8

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

4

4

Total de empleados

Empleados

103

88

Notas aclaratorias: * El volumen extraído disminuyó porque se dejaron de operar algunos pozos. * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del

81

89

95

sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

141


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

102

89

95

104

88

Costos del personal

%

29.6

35.1

33.5

43.0

47.7

$/m3

3.81

4.01

4.29

4.70

5.36

%

25.5

23.7

24.4

18.4

21.1

1.0

1.0

1.0

0.9

1.1

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3 Indicadores para medir la eficacia

142

Dotación

Litro/habitante/día

187

188

198

213

158

Consumo promedio

Litro/habitante/día

71

71

77

84

72

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

55%

55%

54%

nd

46%

Cobertura de micromedición

%

96

100

100

98

98

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

7.2

8.9

Precio del agua

$/m3

3.0

3.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

4.52

0.5

0.7

4.50

4.52

6.12

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

96.8

116.7

111.6

120.8

122.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

85.4

104.0

106.6

94.9

95.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

83.96

86.32

80.90

39.11

39.73

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

85

83

86

77

81

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

13

14

12

6

7

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

2

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

11

11

11

9

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

17

19

16

10

9

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

35

40

36

47

36

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

469

231

5.4

6.0

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

2.2

2.5

2.6

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

54

37

46

35

34

Empleados en agua potable

%

Empleados en drenaje sanitario

%

36

22

37

47

44

10

40

17

8

9

Empleados en tratamiento de agua

%

7

8

Empleados en el área de planeación

%

4

5

Empleados por cada mil tomas de agua

5

4

Tomas con servicio continuo

%

90

89

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

4

5

5

2009

2010

2011

2012

Física

%

45

45

46

50

54

Comercial

%

98

83

76

41

41

Global

%

44

38

35

20

22

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Palacio Municipal s/n (419) 234 31 23

Población atendida por el organismo operador 2012

4,825

Cobertura de agua potable en el municipio

70

Cobertura de alcantarillado en el municipio

60

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Jesús Olvera Amador Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 2

2010 2

2012 2 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

449,984

449,984

Volumen desinfectado

M3

449,984

449,984

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2011

2

2 0 352,676

449,984

449,984

583,416

557,280

902,392

-

-

583,416

557,280

902,392

583,416

557,280

902,392

nd

557,280

902,392

417,960

676,794

L/P/S

15

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

4

4

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

76

74

Tomas totales de agua

Tomas

851

851

999

1,071

1,094

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

846

846

988

1060

1,094

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

5

5

11

6

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

0

0

0

0

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

5

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

0

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

0

955

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

343

343

999

912

869

Descargas domésticas

Descargas

341

341

988

899

869

Descargas comerciales

Descargas

1

1

11

6

-

Descargas industriales

Descargas

1

1

-

-

-

Descargas mixtas

Descargas

5

-

Descargas públicas

Descargas

2

-

Monto facturado total por el servicio de agua

$

476,931

918,960

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

nd

nd

444,842

476930.98

918,960

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

0

0

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

0

0

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

143


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

388,800

328,200

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

388,800

328,200

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

388,800

328,200

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

-

-

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

-

-

Volumen facturado mixto

M3

-

-

Volumen facturado público

M3

-

-

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

nd

nd

291,708

$

nd

nd

nd

1,128,524

1,496,725

deudores

nd

nd

nd

451

798

Datos Financieros Datos

144

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

Unidad $

2008 626,761

271,088

681,030

640,657

633,589

Ingresos por el servicio de agua potable

$

350,553

259,501

444,842

411,110

426,803

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

32,062

35,215

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

16,006

17,605

Ingresos por rezagos

$

132,322

93,505

Ingresos por derechos de incorporación

$

-

-

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

6,461

11,586

4,258

21,615

-

Gastos totales

$

nd

231,280

nd

nd

1,371,358

Gastos de operación de los servicios

$

nd

681,813

Gastos por sueldos y por previsión social

$

nd

nd

nd

nd

815,363

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

282,585

231,280

nd

509,631

430,177

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

3

1

1

2

2

Empleados en el área de agua potable

Empleados

6

6

6

5

6

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

4

4

3

1

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

2

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

12

12

11

11

11

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

* Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”. * Se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Así como también el monto facturado por el servicio de agua con base en la cuota fija aplicada.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Indicador

Unidad

2008

2009

-

85

2010

2011

2012

nd

216

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal

%

Costo unitario de producción

$/m3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

0.51

nd

nd

59.5

nd

1.52

%

nd

100.0

nd

nd

31.4

$/m3

0.6

0.5

nd

0.9

0.5

291

291

635

325

512

227

186

100

100

100

100

100

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

30%

64%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

%

0

nd

0

100

100

1.2

2.8

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

Precio del agua

$/m3

1.1

1.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.1

0.1

Ingreso total por m3 extraído

$/m3 61.4

0.60

1.17

1.15

0.70

26.5

56.8

49.8

48.3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

37.1

37.1

70.0

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

34.33

25.41

37.11

31.99

32.51

145

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

100

100

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

0

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

31

25

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

0

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

32.9

42.1

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

27

9

9

17

17

Empleados en agua potable

%

55

55

55

42

50

Empleados en drenaje sanitario

%

18

36

36

25

8

Empleados en tratamiento de agua

%

17

25

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

13

13

11

0

0

11

11

Tomas con servicio continuo

%

89

0

% de reportes atendidos

%

105

100

Eficiencias

Unidad

Física

%

2008

2009

50

36

Comercial

%

100

46

Global

%

50

17

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

2010

2011

2012

micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Manuel Doblado No 104, Zona Centro, C.P. 38260 (411) 165 00 97

35,619

Cobertura de agua potable en el municipio

92

Cobertura de alcantarillado en el municipio

95

Cobertura de agua en la cabecera municipal

92

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Erika Linares Noria Datos técnicos

146

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2008

2009 4

2010 4

2011 4

0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

1,432,000

1,432,000

Volumen desinfectado

M3

1,432,000

1,432,000

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,432,000

1,432,000

1,458,540

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2012 5

5 0 1,642,960

1,432,000

1,432,000

1,458,540

2,224,640

1,590,000

-

-

1,458,540

2,224,640

1,590,000

1,458,540

2,224,640

1,590,000

2,224,640

nd

1,668,480

1,192,500

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

7,029

7,029

7,916

8,353

8,072

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

6,664

6,664

7,583

8,344

7,777

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

365

365

333

4

293

Tomas industriales de agua potable

Tomas

-

-

-

-

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

5

2

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

575

750

Tomas con servicio continuo

Tomas

-

-

397

397

582

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

7,029

7,029

7,916

8,353

8,072

Descargas domésticas

Descargas

6,664

6,664

7,583

8,344

7,777

Descargas comerciales

Descargas

365

365

333

4

293

Descargas industriales

Descargas

-

-

-

-

-

Descargas mixtas

Descargas

-

-

Descargas públicas

Descargas

5

2

Monto facturado total por el servicio de agua

$

6,737,504

4,324,524

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

6,314,452

3,689,455

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

409,252

527,490

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

0

0

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

nd

5,981,041


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

107,579

Monto facturado público – servicio de agua

$

13,800

0

1,585,000

1,033,500

-

-

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

1,592,200

1,033,500

Volumen facturado doméstico

M3

1,265,760

nd

nd

1,501,920

999,703

Volumen facturado comercial

M3

90,288

nd

nd

81,580

33,797

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

-

-

Volumen facturado mixto

M3

-

-

Volumen facturado público

M3

1,500

-

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

1,356,048

nd

729,270

1,508,132

nd

1,232,584

1,200,000

3,900,000

1,602

nd

1,429

350

2,132

deudores

Datos Financieros Unidad

2008

2009

Ingresos totales

Datos

$

8,130,828

8,130,828

8,676,047

10,698,150

12,554,624

Ingresos por el servicio de agua potable

$

4,979,911

4,979,911

6,616,259

3,939,124

3,922,299

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

263,108

461,342

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

Ingresos por rezagos

$

2,804,929

2,902,827

Ingresos por derechos de incorporación

2010

2012

2,479,366

2,355,439

$

364,671

364,671

583,511

824,618

1,195,156

Gastos totales

$

7,157,178

7,157,178

8,430,729

9,091,500

8,117,283

Gastos de operación de los servicios

$

1,613,504

1,013,309

Gastos por sueldos y por previsión social

$

2,901,571

2,901,571

3,007,517

3,326,369

3,797,245

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,887,602

1,887,602

1,508,860

1,559,541

1,493,266

Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias

$

2011

y

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

13

13

15

12

18

Empleados en el área de agua potable

Empleados

14

14

10

15

22

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

7

7

9

8

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

0

Total de empleados

Empleados

35

40

34

34

34

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * Lo gastos de operación son la suma de los conceptos que reportaron bajo el siguiente título: Gastos de operación del sistema de agua potable, Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario y Gastos de operación de la planta de aguas residuales. En caso de no haber reportado estos tres conceptos y de haberlos

reportado integrados en un solo concepto, dicho dato es el que se muestra. * Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título: Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre”.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

147


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

88

88

97

85

65

Costos del personal

%

40.5

40.5

35.7

36.6

46.8

$/m3

5.00

5.00

5.78

4.09

5.11

%

26.4

26.4

17.9

17.2

18.4

$/m3

1.3

1.3

1.0

0.7

0.9

118

110

159

122

108

77

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

Indicadores para medir la eficacia

148

Dotación

Litro/habitante/día

118

Consumo promedio

Litro/habitante/día

104

Cobertura de desinfección del agua

%

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

Cobertura de micromedición

%

6

6

7

7

9

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

nd

100

100

100

100

50%

29%

35%

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

4.3

4.2

Precio del agua

$/m3

2.5

3.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

5.68

0.2

0.4

5.95

4.81

7.90

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

96.4

96.4

91.3

106.7

129.6

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

63.0

67.2

44.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

59.04

59.04

69.65

39.30

40.49

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

93

95

97

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

7

5

3

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

16

15

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

21

10

10

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

na

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

25

0

2.2

3.7

11.9

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

3.6

Empleados administrativos

%

38

38

44

34

45

Empleados en agua potable

%

41

41

29

43

55

Empleados en drenaje sanitario

%

21

21

26

23

0

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

Empleados en el área de planeación

%

6

0

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo

Empleados por cada mil tomas de agua

4

5

Tomas con servicio continuo

Empleados %

0

0

% de reportes atendidos

%

100

100

2008

2009

5

4

Eficiencias

Unidad

Física

%

50

Comercial

%

60

91

Global

%

30

59

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición)

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

2010

5

2011

2012 65

y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Jardín Principal s/n, C.P. 38 940 (419) 294 10 18

Población atendida por el organismo operador 2012

1,010

Cobertura de agua potable en el municipio

64

Cobertura de alcantarillado en el municipio

56

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

95

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

C. Simplicio Benavidez Díaz Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2008

2009 0

0

2010

2011 0

2012 0

0

2

2 nd

-

-

-

227,690

227,690

M3

nd

nd

143,722

227,690

227,690

Volumen desinfectado

M3

nd

nd

143,722

nd

nd

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

nd

nd

170,767

170,767

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

L/P/S

-

5

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

Tomas totales de agua

Tomas

272

272

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

272

272

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

0

0

0

0

nd

Tomas industriales de agua potable

Tomas

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

Tomas públicas de agua potable

Tomas

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

nd

nd

nd

nd

nd

250

nd

nd

250

nd

nd

-

nd

-

nd

-

nd

0

0

0

Tomas

nd

-

0

0

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

nd

nd

nd

nd

250

Descargas domésticas

Descargas

nd

nd

nd

nd

250

Descargas comerciales

Descargas

nd

nd

nd

nd

-

nd

nd

nd

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

nd

-

nd

-

nd

-

nd

102,960

$

nd

102,960

$

nd

0

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable Monto facturado comercial - servicio de agua

nd

nd

nd

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

149


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado público – servicio de agua

$

0

M3

-

-

Volumen consumido estimado

M3

nd

60,000

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

60,000

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

-

nd

nd

nd

nd

-

nd

-

M3 M3

Volumen facturado público

M3

nd

-

$

nd

nd

nd

nd

nd

deudores

nd

nd

nd

nd

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

71,861

60,000

Volumen facturado medido

Volumen facturado industrial

nd

nd

M3

Volumen facturado mixto

nd

nd

Volumen facturado total

Datos Financieros Datos

Unidad

Ingresos totales

150

2008

2009

2010

$

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

nd

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

Ingresos por rezagos

$

2011

2012

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

nd

nd

nd

Gastos totales

$

nd

nd

nd

Gastos de operación de los servicios

$

nd

nd

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

nd

nd

nd

nd

nd

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

nd

nd

nd

nd

nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

nd

nd

nd

nd

nd

Notas aclaratorias: * Se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Así como también el monto facturado por el servicio de agua con base en la cuota fija aplicada.

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

* El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

nd

nd

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

Costos del personal

%

Costo unitario de producción

$/m3

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

nd

nd

nd

nd

nd

nd

%

nd

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

nd

150

150

259

nd

618

nd

163

nd

nd

100

nd

nd

Indicadores para medir la eficacia Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

50%

nd

74%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

0

%

nd

0

0

Cobertura de macromedición

0

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

1.7

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

nd

nd

Ingreso total por m3 extraído

nd

nd

nd

nd

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

$/m3 nd

nd

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

34.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

nd 100

Distribución del consumo

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

20

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

m3/toma

nd

nd

Meses de facturación

nd

nd

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en agua potable

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en drenaje sanitario

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de planeación

%

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

nd

nd

Tomas con servicio continuo

%

nd

nd

% de reportes atendidos

%

nd

nd

Eficiencias

Unidad

Física

%

2008

2009

50

26

Comercial

%

nd

nd

Global

%

nd

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta

2010

2011

2012

la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

151


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2012

Palacio Municipal s/n, Col. Centro (445) 168 20 50, ext. 124

34,122

Cobertura de agua potable en el municipio

93

Cobertura de alcantarillado en el municipio

86

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

No existe consejo

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. José Guadalupe Orozco López Datos técnicos

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Obras de operación

captación

Dato subterráneas

en

Pozo

5

5

7

7

7

Obras de operación

captación

superficiales

en

Presa

0

0

Volumen asignado por CONAGUA

152

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

nd 1,410,000

2,903,904

4,090,053

2,687,945

2,687,945

-

Volumen total extraído

M3

1,410,000

2,903,904

4,090,053

2,687,945

2,687,945

Volumen desinfectado

M3

1,410,000

nd

4,090,053

2,563,206

2,687,945

Volumen de agua extraído macro medido

M3

351,000

nd

nd

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

715,400

nd

2,015,959

2,015,959

L/P/S Datos comerciales

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

-

-

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

-

-

Tomas totales de agua

Tomas

8,625

8,611

8,666

8,721

8,486

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,420

8,406

8,461

8,698

8,384

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

204

204

204

12

29

Tomas industriales de agua potable

Tomas

1

1

1

1

11

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

62

Tomas públicas de agua potable

Tomas

10

nd

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

Tomas con servicio continuo

Tomas

1,951

1,951

1,951

-

-

-

-

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

8,625

8,625

8,666

8,711

8,486

Descargas domésticas

Descargas

8,420

8,420

8,461

8,698

8,384

Descargas comerciales

Descargas

204

204

204

12

29

Descargas industriales

Descargas

1

1

1

1

11

Descargas mixtas

Descargas

nd

62

Descargas públicas

Descargas

-

-

854,215

6,378,750

642,190

6,192,325

Monto facturado total por el servicio de agua

$

Monto facturado doméstico - servicio de agua potable

$

Comisión Estatal del Agua

Año 16 num. 16

nd

nd

7,251,306


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Monto facturado comercial - servicio de agua

$

15,857

28,132

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

14,370

42,251

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

116,043

Monto facturado público – servicio de agua

$ 2,045,027

0 1,663,364

Volumen facturado medido

M3

nd

17,900

Volumen consumido estimado

M3

nd

1,645,464

Volumen facturado doméstico

M3

nd

nd

nd

nd

1,638,764

Volumen facturado comercial

M3

nd

nd

nd

nd

6,960

Volumen facturado industrial

M3

nd

nd

nd

nd

3,960

Volumen facturado mixto

M3

nd

13,680

Volumen facturado público

M3

Deudores que forman la cartera vencida

nd

nd

M3

Cartera vencida

nd

181,797

Volumen facturado total

nd

-

$

nd

nd

21,786,033

25,668,705

15,289,640

deudores

nd

nd

4,750

3,900

5,932

Datos Financieros Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

Datos

$

3,509,745

3,649,469

5,165,165

7,801,384

4,552,535

Ingresos por el servicio de agua potable

$

3,416,286

3,545,447

5,075,914

5,899,045

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

804,415

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

nd

Ingresos por rezagos

$

-

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

73,261

108,572

59,670

Gastos totales

$

3,376,261

6,123,350

4,385,017

Gastos de operación de los servicios

$

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,935,727

3,070,748

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,440,535

3,052,602

-

nd

105,926

nd

nd

nd

2,891,968

nd

2,251,112

1,603,147

nd

2,476,958

3,858,133

nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

5

4

5

9

Empleados en el área de agua potable

Empleados

5

4

4

28

13

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

3

3

3

2

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

3

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

0

Total de empleados

Empleados

28

27

Notas aclaratorias: * El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). * El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el

12

12

11

75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. * El volumen total extraído se estimo con base a datos proporcionados por el municipio y a la medición del caudal realizada por el Departamento de Eficiencia Física de la CEA.

Año 16 num. 16

Comisión Estatal del Agua

153


Parámetros de Indicadores Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

2012 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Indicador

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo

%

96

168

85

nd

nd

Costos del personal

%

57.3

50.1

51.3

nd

nd

$/m3

2.39

2.11

1.07

%

42.7

49.9

56.5

nd

nd

$/m3

1.0

1.1

0.6

1.4

nd

92

189

326

260

216

nd

133

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

nd

Indicadores para medir la eficacia

154

Dotación

Litro/habitante/día

Consumo promedio

Litro/habitante/día

Cobertura de desinfección del agua

%

Pérdidas o agua no contabilizada

%

100

0

100

95

100

50%

nd

38%

Cobertura de micromedición

%

23

23

23

0

0

Cobertura de macromedición

%

25

0

0

27

nd

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

nd

3.8

Precio del agua

$/m3

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

Distribución del consumo

33.9 33.01

0.4

nd

1.26

1.26

2.90

1.69

35.3

49.7

92.5

44.7

nd

69.7

10.1

62.6

34.31

48.81

69.94

nd

%

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

99

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

16

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

20

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

30

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

18

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

51.5

52.2

nd

Cartera vencida en meses de facturación

Meses de facturación

Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

33

42

36

18

33

Empleados en agua potable

%

42

33

36

100

48

Empleados en drenaje sanitario

%

25

25

27

7

7

Empleados en tratamiento de agua

%

0

11

Empleados en el área de planeación

%

0

0

4

3

Tomas con servicio continuo

Empleados por cada mil tomas de agua

%

0

0

% de reportes atendidos

%

100

100

Eficiencias

Unidad

Empleados

2008

2009

1

2010

1

1

2011

2012

Física

%

50

62

Comercial

%

70

nd

Global

%

35

nd

Notas: * El resultado de los indicadores dependerá de la calidad de la información reportada. * La falta de sistemas de medición (macromedición y

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micromedición) y de procesos comerciales eficientes dificulta la obtención de algunos indicadores de gestión, resultando valores poco confiables. Como la eficiencia física y las pérdidas de agua, entre otros.


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2012 INDICADORES DE CULTURA DEL AGUA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO El desarrollo sustentable de nuestro estado se soporta en diversos retos, todos ellos importantes; uno de los esenciales es, sin duda, la necesidad por desarrollar una cultura orientada a la adecuada administración integral del agua. La administración de este escaso recurso está en manos de los Organismos Operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipales, y liderado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), en la articulación de proyectos, programas y actividades que permitan la sinergia entre los tres niveles de gobierno y la sociedad guanajuatense, para asegurar su gestión y aprovechamiento óptimo, con el fin de asegurar un abasto suficiente y de calidad para el presente y el futuro. Un componente fundamental de esta gestión integral es el impulso de una cultura de agua que eleve la conciencia y genere comportamientos sociales a favor de un manejo sustentable de este recurso. En este marco, la medición de indicadores de gestión del sistema de cultura del agua es fundamental para diagnosticar, plantear y alinear acciones que permitan concretar la participación social activa en el logro de la apreciada sustentabilidad del agua para nuestra entidad. En este sentido, la definición y uso de estos indicadores es una muestra tangible del compromiso de nuestra administración para evaluar la efectividad de las políticas públicas a favor del desarrollo sustentable de Guanajuato y de la participación eficaz y comprometida de los actores municipales en esta tarea. No es responsabilidad de quienes servimos a nuestro estado circunscribir nuestras acciones al horizonte de nuestra administración, sino actuar con responsabilidad hacia el futuro. Ninguna actividad puede mejorarse si no es susceptible de ser medida. En consecuencia, la definición de indicadores que se establecen en el índice de cultura del agua del estado, uno de los primeros esfuerzos a nivel nacional para establecer términos de referencia a las acciones dirigidas al aprovechamiento responsable del agua, habrá de servirnos para orientar y concretar una cultura de agua efectiva a favor de la gestión integral y sustentable del preciado líquido para nuestro estado.

de cultura del agua integrado a partir de indicadores significativos, que nos permitan tomar decisiones para orientar y concretar acciones y resultados, en términos de una cultura de agua como soporte de las políticas públicas en el sector. La definición del índice y de sus indicadores se fundamenta en la concepción de la gestión de cultura de agua como un elemento que permite promover cambios de conocimientos, valores y actitudes, reflejados en el comportamiento social en torno al cuidado y aprovechamiento integral del agua. Con este fin, orientamos acciones para la generación de indicadores de cultura del agua, definidos por los actores que en los municipios ejecutan esta importante tarea. El valor de la definición y uso de estos indicadores y del índice de cultura del agua, integrado a partir de éstos, se concretará en: • Una orientación precisa de las acciones y recursos dedicados a la cultura del agua en el estado; • Un seguimiento objetivo de los programas y proyectos, con base en metas concretas, que refuercen el compromiso y los comportamientos hacia la generación de resultados. • Contar con conocimientos para una toma de decisiones efectivas en cultura del agua, derivados de la evaluación y seguimiento de las actividades y resultados en esta materia. Los indicadores de cultura del agua para el Estado de Guanajuato suman en su conjunto el índice Estatal de Cultura del Agua del Estado de Guanajuato lo conforman un total de 55 indicadores divididos de la siguiente forma 44 Indicadores relacionados al Plan Anual de Cultura del Agua

INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS ECA´S

En el marco del Programa Estatal Hidráulico 2006 – 2030, en el que se expresa la política hidráulica y las acciones para una gestión integral del agua en nuestro estado, una estrategia fundamental es el desarrollo de un índice

INDICADORES RELACIONADOS A LOS PROCESOS INTERNOS

5

Indicadores relacionados a procesos internos relacionados al Espacio de cultura del Agua

Meta Establecida por el ECA y CEAG

ÍNDICE ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA IECA INDICADORES RELACIONADOS AL ESTUDIO DE EFECTOS

5

Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: diagnóstico interno

Indicadores relacionados al impacto de campañas y programas de cultura del Agua

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Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: encuestas aplicadas a usuarios directos del OO

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2012 De manera particular presentamos los resultados generales relacionados a los indicadores de impacto de campañas y programas de cultura del agua implementados por los Espacios de Cultura del Agua en el Estado de Guanajuato, mismos que se describen a continuación: • ICAE001 Percepción del servicio del organismo operador • ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua implementadas localmente por el Espacio de Cultura del Agua • ICAE003 Participación de la población en la gestión y administración del agua • ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento • ICAE005 Prácticas cotidianas

La obtención de estos indicadores se realiza a través de la aplicación de encuestas prediseñadas y cargadas en la plataforma de registro de datos habilitada en la página http//:sieca.guanajuato.gob.mx Dichas encuestas están divididas por usos doméstico urbano, doméstico rural, industrial y agrícola siendo responsabilidad de los Espacios de Cultura del Agua del Estado el realizar la aplicación de dichas encuestas y su carga en el sistema SIECA.

A continuación se presentan los resultados del año 2012: Status 2012

Indicador

ICAE001 P ercepción d el servicio del organismo operador

72.98%

158 ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua i mplementadas localmente por e l Espacio de Cultura del Agua ICAE003 P articipación d e la población en la gestión y Administración del agua

34.08%

16.47%

ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento

67.89%

ICAE005 Prácticas cotidianas

54.83%

Criterios para la interpretación del indicador ACEPTABLE • La mayoría de la población, considera que el servicio es bueno. • Los problemas de abasto surgen una vez al mes, así como los relacionados con las inundaciones. • El agua recibida es limpia y la presión de la misma no presenta problemas en la mayoría de los casos (80-70%). • La atención a los problemas y quejas es efectiva en la mayor parte de los casos y se ha consultado a la población con respecto al tema del agua en una proporción de 7/8 sobre 10. BAJO ∞ Se i dentifica alguna d e las campañas y se h a recibido i nformación e n por l o menos el 30% de los casos. ∞ Se m anifiesta haber cambiado l a forma de usar e l agua e n esta misma proporción NULO •La totalidad de la población o un 80% de ella no ha participado en algún grupo o comité r elacionado con e l manejo del agua, así como en campañas o cursos a l respecto. •La responsabilidad del cuidado del agua se asume como una responsabilidad sólo del gobierno o se desconoce a quién le corresponde. REGULAR En l a mitad o el 60% d e los casos, e l pago s e considera justo y se e fectúa de manera puntual. • El recibo llega a tiempo y es revisado, así como el medidor, en esta proporción. REGULAR • La mitad o el 60% de la población lleva a cabo prácticas de ahorro, reducción de la contaminación y reuso del agua; busca concienciar a quienes l a rodean, beben agua pura e identifican l as actividades en las que se consume más del vital líquido. • De la misma forma, el 50% o el 60% de las unidades económicas identifican los procesos en los que consumen más agua y emplean algún método para el saneamiento de las aguas residuales

Esta tendencia en resultados fue obtenida en base a las encuestas aplicadas en sus respectivos municipios por los organismos operadores de San Miguel de Allende, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Moroleón, Romita, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide y Silao.

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Referencias


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Referencias Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento

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Referencias • Sistema de Información de Organismos Operadores, CEA. • Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA, CEA. • Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

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Diagnostico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2012  
Diagnostico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2012  

En el “Diagnóstico Sectorial de Organismos Operadores” encontrarás indicadores, estadísticas, tablas y todo lo necesario para conocer la sit...

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