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Desarrollo Urbano y Vivienda

Desarrollo Urbano y Vivienda


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA VISIÓN Maximizar la calidad de vida de todos los segmentos poblacionales y residenciales y propiciar las oportunidades de negocios e inversión, para los sectores industriales y económicos de la Capital. Fortalecer el desarrollo urbano para el aprovechamiento óptimo del territorio, y fomentar estrategias de infraestructura y desarrollo para mantener una ciudad limpia, ordenada y protectora del medio ambiente. MISIÓN El Área Programática de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene entre sus responsabilidades: fomentar el desarrollo económico y estimular la inversión, acompañado de incentivos para la creación de empleos; promover el desarrollo urbano con la debida permisología, así como la infraestructura y la implantación de programas necesarios para mejorar la calidad de vida en las comunidades de San Juan; facilitar alternativas de vivienda adecuada y segura a familias de escasos recursos; y proteger el ambiente mediante el manejo y disposición de desperdicios sólidos, para mantener una ciudad limpia. COMPONENTES El Área Programática de Desarrollo Urbano y Vivienda se compone de las siguientes dependencias:        

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción Oficina de Comunidades al Día Departamento de Protección Ambiental Oficina de Permisos Departamento de Empresas Municipales Oficina de Planificación y Ordenación Territorial Departamento de Desarrollo Económico

Además, se adscriben varias corporaciones y organizaciones especiales como:  Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA, CD)  Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC) DATOS PRESUPUESTARIOS Historial Presupuestario - Desarrollo Urbano y Vivienda

En millones de $

250.0

209.0

200.0 150.0

139.6

140.5

2009 Año Fiscal

2010

100.0 50.0 0.0 2008

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA METAS:  Promover el desarrollo y establecimiento de viviendas y complejos de uso mixto.  Estimular el desarrollo de espacios de vivienda para las diferentes poblaciones que cohabitan en San Juan.  Maximizar el uso de las propiedades y terrenos que propicien mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as de la Ciudad Capital.  Fomentar el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en la Capital, a través de acuerdos con la empresa privada y la banca.  Establecer programas, proyectos, actividades y servicios que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes y mejoren su calidad de vida.  Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las comunidades, residenciales y urbanizaciones de San Juan, a través de programas que provean atención a las necesidades y solución a los problemas que afectan a su comunidad.  Lograr el apoderamiento y autogestión de las comunidades mediante actividades, talleres, adiestramientos, orientaciones, programas de servicios y ferias de servicios.  Promover el fortalecimiento de las bases comunitarias, para la integración familiar y comunal de las comunidades de San Juan.  Velar por el mantenimiento y uso adecuado de nuestros recursos naturales y la conservación del ambiente, al promover y llevar a cabo, efectiva y eficientemente, la disposición o reciclaje de los desperdicios sólidos.  Establecer una visión ambiental y recreativa para el desarrollo económico de la Ciudad y fortalecer la repoblación urbana.  Promover un ambiente ecológicamente responsable y velar por la salud y el bienestar de nuestros residentes y visitantes, a través de proyectos que mejoren considerablemente la salud ambiental de la Capital.  Fortalecer los procesos de trámite de permisología para agilizar la otorgación de permisos.  Promover el desarrollo de una ciudad sustentable y transformar todos sus aspectos para el beneficio de generaciones futuras.  Aumentar la inversión de capital local, nacional e internacional en actividades económicas centradas en San Juan.  Desarrollar programas y proyectos que fomenten y generen el desarrollo económico de la ciudad.  Promover incentivos económicos para estimular el desarrollo de proyectos de construcción, espacios de vivienda, uso mixto y la creación de empleo.  Fomentar el desarrollo y establecimiento de estacionamientos.  Fomentar el desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura que promuevan el desarrollo urbano de la ciudad.  Desarrollar programas que fomenten la integración de proyectos de construcción e infraestructura que mejoren la calidad de vida de las/los residentes de la Ciudad Capital.  Proveer alternativas viables a las problemáticas que afectan el buen funcionamiento de la red de carreteras municipales y otros elementos de transportación fundamentales como el estacionamiento y la disponibilidad de transporte público.  Mejorar el funcionamiento de las carreteras y transportación. LOGROS: Iniciativas logradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal de julio a diciembre de 2008: Iniciativas logradas por el Programa Hogar Subsidiado (Sección 8) de julio a diciembre de 2008:  Comenzamos la evaluación de las solicitudes en lista de espera, citando entre veintidós (22) a treinta (30) solicitantes diarios para la determinación de elegibilidad. Al presente, el ritmo de utilización de los fondos de subsidio de alquiler está en noventa y cuatro por ciento (94%).  Durante este periodo, otorgamos trescientos catorce (314) vales de subsidio de vivienda.  Participamos en distintos adiestramientos ofrecidos por el Departamento Federal de Vivienda (HUD) sobre: “Enterprise Income Verification” (EIV) y “Programs Moderate Rehabilitation”. XIV-2


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Sometimos al Departamento Federal de Vivienda (HUD) toda la documentación relacionada a los señalamientos de las auditorias “Single Audits” 2005-2006, los mismos fueron aceptados y cerrados.  Sometimos nuestra auto evaluación del “Section 8 Management Assesment Program” (SEMAP) para el año programa 2007-2008, obteniéndose una puntuación de ochenta y dos por ciento (82%), lo cual nos clasifica como agencia satisfactoria ante HUD.  Logramos el nombramiento de nuevo personal esencial para las áreas de Inspección, Selección y Ocupación del Programa de Sección 8. Estos nombramientos aseguran la agilidad y mejoran el tiempo de respuesta de las solicitudes de vivienda, a la vez que nos permite cumplir nuestro plan de trabajo a cabalidad. Iniciativas logradas por el Programa HOPWA de julio a diciembre de 2008:  A través del Programa HOPWA, brindamos subsidio de vivienda a un promedio de setecientos setenta y dos (772) participantes con una inversión de un millón veinte mil ciento dieciséis dólares ($1,020,116).  Durante estos primeros seis (6) meses del año fiscal, beneficiamos a un promedio de seiscientos treinta y cinco (635) participantes, a los cuales se les ofrecen servicios de apoyo a través de once (11) organizaciones de base comunitaria adscritas bajo nuestra jurisdicción operacional que abarca cuarenta y un (41) municipios, conocida como EMA, “Eligible Metropolitan Area” de San Juan. Con este propósito, otorgamos a dichas organizaciones la cantidad de tres millones ciento veinte mil novecientos veinte ($3,120,920) de los cuales se ha utilizado cuarenta y seis por ciento (46%) desde julio a diciembre.  Ofrecimos ayuda de emergencia a veintinueve (29) familias con una inversión de veinte mil noventa y cuatro ($20,094).  Logramos mantener al día las re certificaciones de todos los participantes. Esta acción nos asegura la obtención de fondos.  En estos momentos, el Programa está trabajando en conjunto con el Programa Sección 8 en la transferencia de participantes del primero al segundo, para poder garantizarle la continuidad del beneficio a estos participantes. Iniciativas logradas por el Programa HOME de julio a diciembre de 2008:  El Programa HOME, del Municipio de San Juan, fue acreditado por el gobierno federal como el Municipio número uno (1) a nivel isla en la evaluación de desempeño “Snap Shop Performance”.  A través del Programa HOME promovimos y servimos de facilitadores para llevar los servicios a la comunidad en general, con el propósito de dar a conocer las herramientas que la ciudadanía tiene a su alcance para adquirir su propio hogar.  El Programa HOME otorgó en subsidio individual, la cantidad de doscientos cuatro mil seiscientos dos ($204,602) a un total de cuatro (4) participantes. Ofrecimos orientaciones y charlas al público sobre: conservación del crédito, financiamiento de propiedades, servicios de nuevos programas de vivienda, trámites bancarios. A través de las diversas actividades, beneficiamos sobre mil quinietas (1,500) personas. Contamos además con la presencia de dependencias federales y estatales que orientaron al público sobre las alternativas en sus respectivas ayudas o información especializada en el campo de la vivienda.  Entregamos los siguientes proyectos:  Vistas del Horizonte II -entregamos dos (2) unidades de vivienda con una otorgación de subsidio de setenta y ocho mil ($78,000).

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Paseo del Conde – diecinueve (19) unidades para un total de un millón sesenta mil cuatrocientos ($1,060,400) en fondos HOME.  Chalets D`la Riviera – seis (6) unidades de vivienda con una otorgación de subsidio de ciento ochenta y dos mil cincuenta dólares ($182,050).  Inauguramos el Proyecto Victoria Apartments que consta de cuarenta (40) unidades de tres (3) habitaciones y un baño. Este complejo, es el primero (1ro) de una serie de desarrollos de vivienda que se construirán a pasos del Casco de Río Piedras, como parte del Plan de Río 2012.  El Alcalde realizó la colocación de la primera (1ra) piedra en el Proyecto Rivieras de Cupey I y II. Rivieras de Cupey I cuenta con cincuenta y cuatro (54) unidades de vivienda de tres (3) habitaciones y un (1) baño y Rivieras de Cupey II cuenta con cuarenta y dos (42) unidades de vivienda de tres (3) habitaciones y un (1) baño. El costo por unidad de dichos proyectos es aproximadamente noventa y cinco mil ($95,000), beneficiando así a noventa y seis (96) familias de ingresos bajos.  Coordinamos y llevamos a cabo el evento de Venta de Propiedades Bajo la Carpa. En dicho evento logramos vender en subasta hasta doce (12) propiedades con un monto total de un millón cincuenta y cinco mil ($1,055,000). También, logramos originar préstamos hipotecarios y los corredores de bienes raíces lograron listar un gran número de propiedades. Iniciativas logradas por el Programa Hogar en Reconstrucción de julio a diciembre de 2008:  Durante este semestre logramos sobrepasar la cantidad de casos nuevos en treinta y cinco por ciento (35%) con relación a la meta establecida para este año fiscal. De otra parte, la cantidad de casos registrados durante este período sobrepasó la meta establecida, y es la más alta de cualquier semestre en comparación a cuatro (4) años fiscales anteriores.  En los primeros seis (6) meses alcanzamos sesenta y uno por ciento (61%) del estándar establecido para el año en la cantidad de familias servidas, sobrepasando en once por ciento (11%) la meta fijada para el semestre.  Dentro de los diferentes tipos de ayuda que ofrecemos, el renglón que más relevancia obtuvo fue el de "Ayuda de materiales en Hormigón”, con dieciséis (16) casos, sobrepasando en este periodo el estándar establecido para el año.  Adquirimos tres (3) cámaras digitales para mejorar el proceso de investigación de solicitudes. Iniciativas logradas por el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción de julio a diciembre de 2008:  En el Programa de Infraestructura y Construcción continuamos brindando servicios para mejorar nuestra ciudad. Estos trabajos incluyen la construcción de:  diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis (17,456) pies lineales de aceras  quinientos veintinueve (529) pies lineales de entradas de aceras  dos mil cincuenta y siete (2,057) pies lineales de encintados  ciento tres (103) rampas de impedidos  trescientos sesenta y ocho (368) muros de contención  once mil seiscientos sesenta y ocho (11,668) parrillas pluviales  ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis (86,836) pies lineales de tubería pluvial Ofrecimos servicios de limpieza continuo a:  once mil seis cientos sesenta y ocho (11,668) metros lineales de parrillas  ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis (86,836) pies lineales de tubería pluvial  quinientos sesenta y ocho (568) “manholes”

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Construimos muros de contención en la Avenida Monte Carlo en Río Piedras y en la escuela de la Comunidad Venezuela y en la Calle Cibeles en Paseo de la Fuente. De otra parte, instalamos quinientos cincuenta y cuatro (554) pies lineales de vallas de seguridad en varios caminos en Caimito y en el Barrio Dulce Sector Corea, Hill Brother’s y el puente Barrio Tortugo. Realizamos los siguientes trabajos: remodelación de los baños en el vivero, remodelación del Centro Villa Pesquera, construcción de badenes en Venus Gardens, Urbanización Puerto Nuevo Calles 10,11,13 y 16. Atendimos las peticiones de construcción de rampas para personas con impedimentos en las urbanizaciones Borinquen Gardens, Country Club, Villa Prades, en el Viejo San Juan y el Condominio Jardines de Francia. Instalamos cincuenta (50) pies de verja “cyclone fence” en la Casa Cuna de San Juan.  Llevamos a cabo trabajos de pintura a las paredes, gazebos y rejas del Parque de los Perros en el Condado. Además, pintura a los radios de curvas, encintado y rampa en el Condado, Reparto Metropolitano y “Rio Piedras Heights”. También, pintamos las tarimas y kioskos para las actividades que ofrecemos apoyo llevadas a cabo en nuestra ciudad.  A través del Programa de Repavimentación de Vías, aumentamos el por ciento (%) de repavimentación de entradas y bacheos en diversos sectores de San Juan. Además, repavimentamos los estacionamientos de las escuelas Gonzaga, en Villa Andalucía, Ramón Power en Llorens Torres, sectores de Villa Palmeras, Trastalleres, Monacillo, Corea y “Head Start El Millenium”. A diciembre de 2008, realizamos cinco mil seiscientos noventa y tres (5,693) toneladas de asfalto en bacheo de vías municipales.  Continuamos la instalación de letreros, preparación e instalación de rótulos en proyectos, jardines paisajistas, en toda el área del Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción (OPIC), y en los vehículos del Municipio. Instalamos rótulos de “Bienvenidos” en distintas urbanizaciones y sectores de la ciudad, en éstos, se hace mención del nombre de la urbanización, barrio o sector. También, rotulamos la nueva ruta de “trolleys” en Barrio Obrero.  En el Área de Semáforos del Programa de Infraestructura, logramos mantener los cuarenta y seis (46) sistemas de semáforos en óptimas condiciones.  En el Área de Transportación realizamos ochocientos cuarenta y nueve (849) servicios de mantenimiento preventivo a nuestra flota vehicular. Además, reemplazamos trescientos noventa y dos (392) neumáticos y realizamos catorce (14) servicios de hojalatería y pintura. Iniciativas logradas por el Centro Urbano de Río Piedras de julio a diciembre de 2008:  Desarrollamos actividades de enlace entre la comunidad ríopedrense y el gobierno municipal, para identificar y atender las necesidades de servicios ante los proyectos de mejoras permanentes, como el proyecto de asfalto en Calles del Casco Urbano, Urbanizaciones Santa Rita y Cabrera, Plaza de Convalescencia y en las Comunidades Buen Consejo y Venezuela.  Colaboramos y participamos junto al Departamento de Desarrollo Económico y la Asociación de Comerciantes y Profesionales (ACOMPRO) en actividades como la Venta de Regreso a Clases y la Feria de Vacunación. Además, colaboramos junto a la Oficina de Vendedores Ambulantes en dos (2) operativos de permisología en el Paseo de Diego y otras calles, operativos de pintura de edificios afectados por “graffiti” y en el proyecto de instalación de parquímetros en las calles comerciales del Casco Urbano.  Colaboramos con la Junta de Trabajo en Río 2012, constituida por el Alcalde. Además, participamos en presentaciones del Plan de Re desarrollo de Río 2012, en reuniones semanales y otras relacionadas a las mejoras de la Plaza de Convalescencia, así como en el plan de reubicación de los porteadores públicos, localizados alrededor de la Plaza de Convalescencia.

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  En el Área de Transportación realizamos ochocientos cuarenta y nueve (849) servicios de mantenimiento preventivo a nuestra flota vehicular. Además, reemplazamos trescientos noventa y dos (392) neumáticos y realizamos catorce (14) servicios de hojalatería y pintura.  Coordinamos la limpieza y clausura de las propiedades Georgetti 110,112 y 114 adquiridas por el Municipio como parte del Plan de Re desarrollo Río 2012.  Operamos y supervisamos el estacionamiento temporero Río 2012 en la Avenida Ponce de León con capacidad para doscientos cincuenta (250) vehículos. Como parte de nuestro compromiso con la Asociación de Comerciantes y Profesionales (ACOMPRO) operamos el “Trolley” Río 2012 que recorre la ruta especial dentro del Casco Urbano. Iniciativas logradas por el Centro Urbano del Viejo San Juan de julio a diciembre de 2008:  Coordinamos reuniones con la comunidad sobre los proyectos piloto de recogido de basura, trabajos de construcción en la Barandilla, así como, trabajos con la brigada especial para remover el “graffiti” de las propiedades.  Servimos de enlace en el proyecto de luminarias, así como las fuentes de la Plaza de Armas y Plaza Colón. Además, evaluamos los Cafés al Aire Libre.  Trabajamos con la designación de San Juan como “National Heritage Area”.  Preparamos el boletín informativo sobre las responsabilidades de los residentes y comerciantes, el cual incluye los teléfonos de mayor importancia. Iniciativas logradas por el Centro Urbano del Condado de julio a diciembre de 2008:  Establecimos un equipo de trabajo permanente entre el Departamento de Desarrollo Económico y nuestra oficina, para presentar un plan e identificar propiedades con potencial para hospederías. Una vez identificados, prepararemos un plan agresivo de acercamiento a los propietarios, a los que les ofreceremos incentivos económicos y las propuestas de los beneficios de la inversión. Referimos las solicitudes de incentivos económicos de los comerciantes de este sector.  A diciembre de 2008, trabajamos en los siguientes proyectos: Inauguración del Parque de los Perros, el cual cuenta con dos (2) gazebos, bancos, zafacones especiales con dispensador de bolsas para el recogido de los desperdicios de las mascotas, área de hidratación canina y serie de aparatos de agilidad para las mascotas como túneles y rampas, entre otros. El mismo tiene empleados asignados ocho (8) horas diarias en turnos de 7 a.m. a 2 p.m. y 2 p.m. a 10 p.m. para el cambio de bolsas y recogido de basura. Continuamos con las subastas para la reconstrucción de aceras, cunetones y encintados. Realizamos trabajos en las Calles Rodríguez Serra, Washington, Clemensau, Marselles y Mariano Ramírez Baigés. Así como las subastas de escarificación y pavimentación en las Calles F. Krug, Santiago Iglesias, Luchetti desde Caribe a Marginal Baldorioty, Luisa, Piccioni, Gertrudis, Las Palomas, María Moczó, Los Baños, Maribel, King Court, Taft, Las Marías, General del Valle y Urbanización Santa Teresita.  Realizamos reuniones con la Asociación de Residentes y Comerciantes del Condado para la celebración del “Condado Culinary Fest”. También, realizaremos reuniones con la Asociación de Santa Teresita y la Junta de Comunidad Núm. 10.  Coordinamos con la Policía Municipal la verificación de permisos de uso y construcción.  Para mantener a la comunidad más segura, el Municipio utiliza la subestación en la Iglesia Stella Maris para brindar seguridad las veinticuatro (24) horas los siete (7) días a la plaza Antonia Quiñonez y el Parque del Indio. XIV-6


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Creamos una brigada especial de limpieza, ornato y mantenimiento para las plazas: Antonia Quiñonez, El Indio, El Ancla y Condado Princess. Además, continuamos con el seguimiento al mantenimiento de Plaza Los Molinos, El Portal, Park Boulevard y Laguna Terrace, con trabajos tales como: poda, fumigación, desganche de árboles, retoque de pintura, lavado a presión, retoque de líneas amarillas y rampas, entre otros.  En el Programa de Tránsito y Transportación realizamos mil doscientos dos (1,202) inspecciones para otorgar permisos. Además, recibimos ochocientas (800) solicitudes en el Área de Control de Acceso. Iniciativas logradas por la Oficina de Comunidades al Día de julio a diciembre de 2008:  Alcanzamos en la División de Organización de Comunidades y Asesoramiento cien por ciento (100%) de acercamiento en las sesenta y siete (67) comunidades y atendimos cincuenta y seis (56) residenciales públicos. Esto representa la delimitación geográfica de la comunidad y composición de estructuras del residencial, identificación de líderes comunitarios, así como el inventario de Organizaciones sin Fines de Lucro y datos socioeconómicos. Logramos en las comunidades noventa y nieve por ciento (99%) en el criterio de fortalecimiento, lo que representa el desarrollo de estrategias, gestiones, actividades y proyectos para atender las necesidades identificadas en las comunidades. Además, obtuvimos noventa y tres por ciento (93%) de las comunidades atendidas, alcanzando la autogestión, esto significa fomentar, facilitar y viabilizar proyectos de iniciativa comunitaria y organizar Juntas de Acción Comunitaria. El setenta y seis por ciento (76%) de las comunidades y setenta y cinco por ciento (75%) de los residenciales públicos alcanzaron su apoderamiento. Este es el proceso más difícil, en el cual la comunidad adquiere el control de las acciones a llevarse a cabo y crea sus propias estrategias en beneficio de la misma comunidad.  Fortalecimos el Programa de Servicios a las Urbanizaciones de San Juan, el cual comenzamos a operar en el 2005. Mediante éste, logramos un cien por ciento (100%) de acercamiento. Identificamos dos cientos noventa y cinco (295) urbanizaciones y trescientos ochenta y cinco (385) condominios. Además, continuamos desarrollando planes de acción con cincuenta y ocho (58) Organizaciones de Base Comunitaria identificadas y en aquellas donde no se han identificado alguna organización y realizamos visitas oculares y reuniones comunitarias para identificar situaciones, las cuales son referidas a las diferentes dependencias municipales y estatales.  Realizamos actividades como: “Noches de Bohemia”, Visitas Oculares, Retomando mi Comunidad; además de nueve (9) Ferias de Vacunación de Mascotas que han impactado las Urbanizaciones y Condominios de San Juan.  En el Programa Servicios a los Residenciales Públicos de San Juan ofrecimos aproximadamente cien (100) servicios a cincuenta y seis (56) complejos de vivienda, entre los cuales se encuentran: Ferias de Servicios Municipales, Retomando mi Comunidad, Mini Ferias de Salud, Pruebas de HIV y Sífilis, Vacunación de Niños y Adultos, Vacunación de Mascotas, Charlas de Padres al Día, Micro Empresas, Autoestima, Huracanes, entre otras.  Efectuamos, el 19 de julio de 2008, el “Back to School” con el propósito de identificar a niños de familias de escasos recursos de las comunidades y residenciales, para proveerles los materiales escolares básicos como: mochilas, libretas, diccionarios, reglas, papel de argolla, cartulina, sacapuntas, goma de borrar, cartuchera, entre otros. Estos materiales son un alivio económico a estas familias y una ayuda para que los niños regresen a la escuela. Aproximadamente, participaron cinco mil (5,000) niños (as) de las Comunidades y Residenciales Públicos de San Juan.  En coordinación con la Academia de Golf, ofrecimos clases a doce (12) niños de la Comunidad la Perla y los que tienen destrezas potenciales, al terminar el curso, recibieron clases avanzadas.  A través del Programa para Combatir la Deserción Escolar, desarrollamos las siguientes actividades entre las que se destacan:

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La Comunidad Vista a Través de sus Ojos, ofrecimos talleres educativos para fortalecer la autoestima, utilizando el arte como herramienta educativa, de manera que se combate la deserción y fortalecemos la retención escolar. Con estos, el setenta y siete por ciento (77%) de los participantes mejoraron su conducta. Beneficiamos a doscientos cinco (205) participantes. El mismo se llevó a las siguientes comunidades: Villa Palmeras, El Chícharo, Seboruco, Cantera y Bravos de Boston.

En el Proyecto Padres al Día, ofrecimos talleres y charlas sobre “Cómo Desarrollar Hábitos de Estudios en los Niños y Manejo de Conflictos” en doce (12) comunidades y residenciales; impactándose doscientos cincuenta y siete (257) padres.

En el Proyecto Jóvenes Talentosos de las Comunidades de San Juan, logramos la integración de niños y jóvenes de las siguientes comunidades y residenciales públicos: Trastalleres, Villa Palmeras, Cantera, Bravos de Boston, Plebiscito, Seboruco, Santurce, Res. Los Lirios Santurce y Res. Nemesio R. Canales, los cuales prepararon una presentación en la Parada del 4 de julio.

 Adiestramos sesenta (60) jóvenes participantes en el programa Promotores de Seguridad como Oficiales de Primeros Auxilios en las actividades “Back to School”, Retomando mi Comunidad, Parada del 4 de julio y actividades comunitarias. Llevamos a cabo diez (10) reuniones ofreciendo nuevos adiestramientos a los jóvenes del programa.  Efectuamos siete (7) actividades del programa Retomando mi Comunidad, con el propósito de rescatar las facilidades comunales y áreas verdes abandonadas. En las mismas, fomentamos la integración familiar, en un ambiente sano donde se ofrecen juegos para niños, inflables, clínicas de baloncesto y participan los Jóvenes Talentosos de las Comunidades de San Juan y varios artistas. Hemos contado con una participación de aproximadamente dieciocho mil (18,000) personas.  Celebramos cuatro (4) Ferias de Servicios Municipales y Adiestramiento y Empleo para llevar los servicios que ofrecen todas las dependencias municipales de forma directa a los residentes de San Juan. Mediante la misma, integramos la empresa privada con ofertas de estudio y empleo y otras como la Telefónica de Puerto Rico, quien ofrece subsidio a residentes que cualifiquen. Atendimos aproximadamente mil quinientos noventa y siete (1,597) personas  Ofrecimos el curso de Orientación y Obtención de Cuarto Año y Escuela Superior para jóvenes que por alguna razón no terminaron sus estudios.  Como parte de fomentar la autogestión y apoderamiento de las comunidades, ayudamos con apoyo técnico en la celebración de varias actividades de iniciativa comunitaria, como: “Back to School” en la Comunidad Buen Consejo, el sábado, 26 de julio de 2008 y Día Familiar en la Comunidad Parcelas Falú, el sábado, 16 de agosto de 2008.  Realizamos la entrega de pavos en una actividad celebrada para todas las setenta y un (71) comunidades, impactando así unas tres mil (3,000) familias del Municipio de San Juan.  Realizamos en setenta y un (71) comunidades la entrega de juguetes beneficiando a cuatro mil (4,000) niños para celebrar la navidad.  En el área de infraestructura, realizamos los siguientes trabajos:   

Continuamos desarrollando el Proyecto Una Estación de Buzones en mi Comunidad, donde ya se terminó la construcción e instalación de la Estación de Buzones en la Comunidad Cantera. Próximamente, estaremos inaugurando y entregando las llaves a los residentes. Instalamos el equipo del Parque Zona Nuestros Niños del Sector El Bosque y de la Comunidad Yambele. Continuamos los trabajos de construcción del Parque Zona Nuestros Niños en la Comunidad La Perla y del Parque Zona Nuestros Niños de la Calle Vergel en la Comunidad San José. XIV-8


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Construimos una verja en la Villa Pesquera de la Laguna San José.

 Realizamos cuarenta y dos (42) Operativos Tu Comunidad al Día bajo el Programa de Promotores del Ambiente. Efectuamos seis (6) operativos que incluyeron la limpieza de alcantarillas pluviales, así como operativos de remoción de chatarras. Éstos se coordinan con los residentes, los que participan activamente para el embellecimiento de la comunidad.  Resolvimos seis mil quinientos veintiséis (6,526) solicitudes de servicios, lo cual representa cien por ciento (100%) de efectividad en las solicitudes recibidas. Entre los servicios brindados fueron: setenta y dos (72) remociones de chatarra, cuatro mil novecientos dieciséis (4,916) recogidos de escombros, trescientos diecisiete (317) viajes de vaciados de pozos sépticos, doscientos cuarenta y siete (247) limpiezas de alcantarillas a mano y con el “vac-master” y dos mil ciento noventa y tres (2,193) viajes al vertedero. Además, desyerbamos in millón doscientos trece mil trescientos diez (1,213,310) pies lineales de los caminos municipales de áreas rurales de Caimito y Cupey.  Realizamos trabajos de mantenimiento en los parques Zonas Nuestros Niños, que incluyen labores en áreas verdes, limpieza de equipos y pintura.  Continuamos con el Programa Jardines Paisajistas. Mediante el mismo, eliminamos vertederos clandestinos y los convertimos en jardines. Iniciativas logradas por el Departamento de Protección Ambiental de julio a diciembre de 2008:  El compromiso de la Administración Municipal con el ambiente la llevó a la creación del nuevo Departamento de Protección Ambiental.  Como parte de los programas bajo la responsabilidad del Departamento, se encuentra el manejo y disposición de los desperdicios sólidos. A través de los contratos privados y nuestros camiones municipales, se recogieron ciento veinte mil setecientos diecisiete (120,717) toneladas. Con este volumen de recogido, no sólo recogimos desperdicios domésticos y comerciales, además erradicamos ciento veintiún (121) vertederos clandestinos y dispusimos de desperdicios voluminosos. Nuestros recogidos domésticos y comerciales impactaron a cuarenta y dos mil cien (42,100) residentes. Al presente, hemos recogido el cuarenta y siete por ciento (47%) de lo esperado para este periodo. Dicha reducción, ha sido gracias al esfuerzo del departamento dirigido al desarrollo de iniciativas de reciclaje y a la educación ciudadana.  Para continuar con nuestro compromiso con la limpieza y belleza de la ciudad, aumentamos las brigadas de conservación y creamos treinta y tres (33) jardines, los cuales presentamos a continuación:                

Plaza Degetau, Santurce Plaza Magdalena,Condado Isleta Avenida Jesús T. Piñero Isleta Central Paseo José Celso Barbosa Isleta Central Paseo José Celso Barbosa entrada a Centro Médico lsleta Avenida Roosevelt frente a Plaza Las Américas lsleta Calle Loíza esquina Calle Laurel, Punta Las Marías Avenida 65 Infantería esquina Barbosa (4 Isletas) Avenida San Patricia Final Carretera 177 con Ia Calle Paraná Carretera 21 con Ia Calle Maga entrando a Centro Médico Calle Cerra frente al Dispensario Miramar Calle Teniente César González frente al Tribunal de Apelaciones Cancha de Baloncesto Caparra Heights Centro Comunal Barriada Tortugo Centro Comunal de Jurutungo XIV-9


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA                 

Centro Comunal de Park Gardens Centro Comunal Summit Hills Comandancia Policía Municipal Escuela Bella Vista, Avenida Ponce de León, esquina Calle Navarro Hato Rey Escuela de Artes Plásticas, Avenida Ponce de León Escuela de la Comunidad Jardines del Paraíso, Río Piedras Escuela Libre de Música, Hato Rey Escuela Ramón S. Pereira Frente al Hotel Sheraton, Condado Jardín en Ia Isleta Avenida Doña Felisa Rincón de Gautier, PR. #199, Ba. Caimito Bajo Jardín frente al Muro en Ia Urbanización Colinas de Cupey, Barrio Cupey Bajo Jardín Isleta Carretera #1 frente a la Universidad Interamericana Jardín Isleta en Ia Calle Rexach, Santurce Parque Bucaré, Río Piedras Parque Eco Turístico Adolfo Dones, Avenida Iturregui Urbanización Las Lomas, CalIe 21 SO Villa Pesquera

 San Juan es el municipio con el programa de reciclaje de mayor antigüedad y continuamos trabajando con nuevas iniciativas para lograr concienciar a la población de la ciudad en el manejo adecuado y disposición de los desperdicios. Entre las iniciativas desarrolladas se encuentran: 

Iniciativas educativas en las cuales ofrecimos charlas y conferencias a diferentes sectores, entre ellos nueve (9) escuelas de la Ciudad.

Implantamos un programa piloto en el área de la Península de Cantera, específicamente, los sectores Corea y Santa Elena. Beneficiamos quinientas (500) unidades residenciales de este servicio.

Continuaremos participando en los esfuerzos de recolección de reciclables en actividades multitudinarias tales como: Fiesta de la Vida de la Asociación de la Distrofia Muscular.

Mantenemos el servicio de recogido de reciclables domésticos a través de contratos privados a cuarenta y nueve mil novecientos setenta y tres (49,973) unidades residenciales en ciento noventa y tres (193) comunidades, desviando estos materiales de la corriente regular de los desperdicios.

Como parte de los esfuerzos de Río 2012, el Departamento continúa promoviendo la actividad de reciclaje a través del Programa Río Piedras Renace, en el cual brindamos servicio semanal a mil setecientos cuarenta (1,740) viviendas del Centro Urbano.

Desarrollamos proyectos de recogidos especiales y brindamos servicios a ciento setenta (170) unidades residenciales en el Condominio “Pavillions Court” y a noventa (90) unidades en el hogar de envejecientes Alturas de San Juan.

Continuaremos con éxito, el proyecto de recuperación de cartón, brindándole servicio semanal de recogido a treinta y dos (32) establecimientos. Además, servicio diario a sesenta y nueve (69) comercios del Casco de Rio Piedras y a otros comercios, hasta un total de ciento un (101) establecimientos. Entre los meses de julio a diciembre de 2008, recuperamos seiscientos treinta y un mil doscientos treinta y cinco (631,235) libras.

En los servicios de recuperación de aceite usado recogimos dos mil trescientos sesenta (2,360) galones de aceite de motor proveniente de la flota municipal. Con estas iniciativas municipales recuperamos un total de seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientas noventa y ocho (6,848,798) libras de materiales reciclables incluyendo, periódico, vidrio, plástico, aluminio, cartón, papel, materiales ferrosos y otros.

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Como proyecto innovador, el Departamento, con miras a reducir el impacto ambiental del manejo de desperdicios, instaló pequeños compactadores solares en la Plaza del Mercado de Santurce y en el Viejo San Juan. Estos contenedores reducen costos y tiempo en el recogido de los desperdicios, así como la necesidad de una mayor cantidad de recipientes. Iniciativas logradas por la Oficina de Permisos de julio a diciembre de 2008:  Implantamos el nuevo programa de sistemas de información de nuestra oficina y la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial.  Orientamos a ciudadanos con relación al proceso de permisos.  Realizamos intervenciones y construcciones en áreas públicas del municipio que no contaban con los permisos de nuestra oficina.  Endosamos permisos de usos para recibir incentivos económicos de la Oficina de Desarrollo Empresarial del Municipio.  Reorganizamos el personal para que los técnicos estén disponibles para atender al público en todo momento. Iniciativas logradas por el Departamento de Empresas Municipales de julio a diciembre 2008:  Implantamos nuevas medidas de seguridad, permitiéndonos reducir la cantidad de querellas recibidas en las instalaciones como la Plaza del Mercado de Santurce, Centro Marítimo Pesquero, Cementerios, Negocios Ambulantes, Coliseo R. Clemente, Estadio H. Bithorn y el Estacionamiento La Puntilla.  Incorporamos nuevas rutas a los servicios de transportación colectiva que ofrecemos a través del “trolley”. Estrenamos la ruta que discurre del residencial público Las Margaritas hasta la parada del Tren Urbano aledaña a la Universidad del Sagrado Corazón. Este servicio gratuito conecta y amplia la transportación interna entre las comunidades los Bravos de Boston, Cantera, Buena Vista, Sector de Envejecientes, Las Margaritas y Barrio Obrero.  Creamos un nuevo programa de Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos, con el propósito de promover la actividad económica en las áreas comerciales tradicionales. El mismo, da énfasis en los contratos de arrendamiento, reglamentación y procedimientos y administración de contratos misceláneos.  En el Programa de Cementerios comenzamos nuevos estudios para evaluar la disponibilidad de espacios. Tenemos noventa y ocho por ciento (98%) de ocupación de nichos.  Logramos maximizar en el primer (1er) semestre del año fiscal, el uso de nuestras instalaciones del Programa de Complejo Deportivo. En el Coliseo Roberto Clemente, programamos para este periodo trece (13) eventos y nueve (9) espectáculos para un total de treinta y un (31), logrando setenta y cuatro por ciento (74%) de efectividad.  En el Estadio Hiram Bithorn celebramos veintitrés (23) eventos, diecinueve (19) más que el año anterior y en las operaciones de cantina, también logramos un aumento con veintiún (21) contrataciones, doce (12) más que el periodo pasado.  Aumentamos las iniciativas de orientación a vendedores, en el Programa de Negocios Ambulantes, permitiéndonos mantener las licencias al día y aumentar la expedición de nuevas licencias y la otorgación de licencias para eventos especiales y ocasionales. Brindamos ocho cientos ocho (808) orientaciones a vendedores ambulantes.  Otorgamos cuatrocientos cuarenta y seis (446) licencias para autorizar la operación y ubicación de los negocios, noventa y nueve (99) son de nueva expedición, ciento cuarenta y cinto (145) renovaciones y doscientas dos (202) licencias ocasionales. XIV-11


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Iniciativas logradas por la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial de Julio a Diciembre de 2008:  El Artículo 13.008 de la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, autoriza a los municipios a revisar, parcialmente, aspectos del Plan de Ordenación como los Planos de Ordenación, Programa de Actuación, entre otros. Hasta la fecha, la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial ha llevado a cabo tres (3) Revisiones Parciales a los Planos de Ordenación con el propósito de:  Presentar correcciones cartográficas que fueran previamente sometidas a la Junta de Planificación para su acción correspondiente, las cuales no constituyen enmiendas a los Mapas de Calificación.  Conformar la delimitación de proyectos especiales como la Reserva del Caño Martín Peña aprobado por la Junta de Planificación mediante Resolución PU-002-2003-18.  Presentar propuestas para reclasificar y recalificar varios terrenos. De un análisis de los Mapas de Ordenación, encontramos que existen predios de terreno que pueden ser recalificados conforme al desarrollo existente en los mismos. A su vez, existen terrenos al sur del Municipio que fueron calificados B-1 (Bosque) y los cuales por su localización y características no poseen, a nuestro mejor entender, los requisitos necesarios para ser así calificados. Por el contrario, son terrenos ubicados dentro de comunidades, con posibilidad de un desarrollo mínimo, cónsono con las características predominantes en los sectores en que se ubican.  Llevamos a cabo la revisión parcial de los Planes de Ordenación para enmendar el Plano de Clasificación de Suelos y los Planos de Ordenación que requiere la celebración de vistas públicas, la aprobación por la Legislatura Municipal mediante ordenanza, su adopción por la Junta de Planificación y la ratificación por el Gobernador. Se tiene que cumplir, además, con lo establecido en la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".  Revisiones realizadas:  primera (1ra) Revisión Parcial del 3 de junio de 2005.  Preparamos y sometimos para la aprobación de la Legislatura la segunda (2da) Revisión Parcial; la misma se llevó a cabo el 15 de febrero de 2008.  Tercera (3ra) Revisión Parcial se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2008 y ya comenzamos a trabajar con los casos.  Comenzamos y continuamos con la actualización del estudio de valores de las propiedades por sector censal. Mediante este estudio, registramos y analizamos el comportamiento de los precios y la valorización de la tierra, con el fin de obtener información confiable y concisa del valor del terreno, alzas o bajas en los valores y los factores que influyen sobre éstas. Los resultados de este estudio nos ayuda a determinar cuanto debe ser el por ciento (%) que se imponga como cobro, bajo el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo de acuerdo al lugar donde se ubica el terreno objeto de este proceso.  Iniciamos los trabajos correspondientes para la Revisión Integral del Plan de Ordenación Territorial de San Juan. La Ley de Municipios Autónomos, Artículo 13.008, requiere que revisemos integralmente el Plan de Ordenación Territorial (POT) cada ocho (8) años. El Plan de Ordenación Territorial de San Juan (POTSJ) entró en vigencia el 13 de marzo de 2003 por lo que su revisión integral deberá estar finalizada a más tardar en marzo de 2011. Esta revisión requiere que cumplamos con todas las fases y procesos como si fuera por primera (1ra) vez, por lo que hemos iniciado las labores internas de revisión, edición de lo existente, identificación de tópicos nuevos, entre otras, con el fin de establecer un plan de trabajo confiable y completo.  Atendimos a cuatrocientos cincuenta y cinco (455) personas que acudieron a la oficina en busca de información y a través del teléfono, sobre las disposiciones y el alcance del Plan de Ordenación Territorial, la Ley Núm. 212 y de las Juntas de Comunidades. XIV-12


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Evaluamos y sometimos comentarios a treinta (30) consultas de ubicación y transacciones de gobierno; nueve (9) estudios legales, estudios, propuestas u ordenanzas y evaluaciones ambientales conforme a las disposiciones del Reglamento del Plan de Ordenación Territorial de San Juan.  Asistimos a trece (13) vistas públicas con relación a las consultas de ubicación, los cambios de zonificación y otros asuntos relacionados a la ordenación territorial.  Desde el 2004, hasta el presente la rehabilitación de los Centros Urbanos asciende a una inversión de doscientos setenta y dos millones ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta y dos ($272,147,372) adicionales a los más de dos mil ciento sesenta y cuatro ($2,164) millones ya certificados en las Áreas Históricas del Viejo San Juan, Miramar y en los Centros Urbanos. Iniciativas logradas por el Departamento de Desarrollo Económico (DDE) de julio a diciembre de 2008.  Desarrollamos con éxito el Plan de Mercadeo de Río Piedras, para revitalizar el comercio y como parte del apoyo al Centro Urbano de Río Piedras, a un costo de más de doscientos mil ($200,000). El Plan está dirigido a incentivar las compras y visitas de los clientes al Casco de Río Piedras. Con gran auge, se llevaron a cabo las ventas de “Back to School” y la Venta del Madrugador en las compras navideñas con descuentos en los comercios. En estas ventas, contamos con la integración de más comercios que mejoran sus precios y más visitantes. Estas campañas promovieron un aumento promedio en las ventas de los establecimientos de más de veinte por ciento (20%).  Llevamos a cabo, en el mes de noviembre y por tercer (3er) año consecutivo el evento Encuentro Universitario –“Rock in Río”. Esta iniciativa la realizamos como parte del Plan de Desarrollo y Rehabilitación del Casco Urbano de Río Piedras. Dicha iniciativa la desarrollamos en coordinación entre el Municipio de San Juan y ACOMPRO (Asociación de Comerciantes de Río Piedras). 

Este evento contó con la participación de reconocidas bandas de rock del patio, artesanías y kioskos con comida y bebida, entre otras amenidades. En dos (2) días de eventos, la concurrencia fue alrededor de diez mil (10,000) personas entre estudiantes y visitantes, propiciando de esta manera una sana confraternización, incentivando la actividad comercial e intercambio cultural en el área de Río Piedras.

 Conceptualizamos el proyecto Río 2012. El mismo incluye mejoras a la Plaza de La Convalecencia y al Estacionamiento de Río Piedras como una de las primeras fases. Río 2012 es el proyecto más ambicioso de repoblación y redesarrollo que se haya creado para Río Piedras y en todo Puerto Rico, en la última década. La construcción y remodelación empezó el 27 de julio de 2008, y esperamos que esta primera (1ra) fase concluya para finales de este año 2009. 

Como parte del proyecto, comenzaremos con la primera (1ra) fase, que consta de la remodelación y restauración de la Plaza de la Convalecencia y del estacionamiento soterrado, los cuales se encontraban en un franco estado de deterioro.

Estacionamientos Temporeros. Mediante acuerdo con el Departamento de Trasportación y Obras Públicas Estatal, rentamos un espacio en la entrada de la Ave. Ponce de León desde la Ave. 65 de Infantería, para el uso de todas las personas que visitan al Casco Urbano de Río Piedras. Provee doscientos cincuenta (250) espacios libre de costo. También, se encuentran disponibles más de ciento cincuenta y cinco (155) espacios en el Terminal del Este, libre de costos para los empleados municipales.

Adquisiciones de solares o parcelas. Reubicamos la Oficina de la Mini Alcaldía en la Ave. Ponce de León. Además de radicarse allí las Oficinas del proyecto Río 2012.

 Implantamos el sistema de los Parquímetros en Río Piedras, trayendo de esta manera a la Ciudad mejor ordenamiento y calidad para ésta zona. Éste proyecto permite mayor flujo de vehículos y mayor cantidad de estacionamientos para XIV-13


ÁREA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA beneficio de los comerciantes del área de Río Piedras. Esperamos implantar un sistema similar en las zonas de Municipio de San Juan, específicamente en Hato Rey, Santurce y Condado. 

Instalamos doscientos veintidós (222) parquímetros en el Casco de Río Piedras con el propósito de aliviar el problema de estacionamiento. Ciento setenta (170) de estos, están ubicados dentro del espacio identificado como el proyecto Río 2012.

 En la Oficina de Servicio de Empleo y Adiestramiento (SEA), ofrecimos servicios a dos mil seiscientos ochenta y cinco (2,685) participantes. Éstos recibieron orientaciones, evaluaciones y servicios intensivos.  En el Centro de Recursos, orientamos sobre nuestros servicios a ochocientos cuarenta y tres (843) participantes, éstos entre las categorías de adultos, jóvenes y trabajadores desplazados.  Como parte de nuestro compromiso, la Oficina de Servicio de Empleo y Adiestramiento (SEA), y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), participaron de las Ferias de Servicio y Orientaciones en doce (12) comunidades del Municipio, que celebra la Oficina de Comunidades al Día. A través de estas ferias en los diferentes residenciales, barriadas y comunidades, beneficiamos a cientos de personas, a las que les ofrecimos charlas, seminarios y orientaciones y a los interesados en obtener adiestramiento, continuar estudios y conseguir empleo, beneficiando positivamente estas áreas.  El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), ha ofrecido tres (3) Cursos de Capacitación, ofreciendo apoyo técnico, asesoramiento individual en mercadeo, contabilidad y legal y otros recursos externos, a los empresarios o potenciales empresarios.  Participamos activamente en convenciones y conferencias, dando a conocer los programas de incentivos, exponiendo de esta manera el interés que tiene el Municipio en que los inversionistas se interesen en ubicar sus empresas en San Juan. Entre éstas: Convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Expo Cámara 2008, Convención del Colegio de CPA’s, sexta (6ta) Conferencia Federal Anual y Convención de la Asociación de Industriales.  Hemos asistido alrededor de veinte (20) comerciantes para reubicar sus negocios por el desarrollo del proyecto Río 2012 y por el re adoquinamiento del Viejo San Juan.  Llevamos a cabo las ediciones del “SoFo Culinary Weekend” con la participación de cuarenta (40) restaurantes de las Calles Fortaleza, Cristo, O’Donelly, Tetuán, Recinto Sur y San Francisco. Durante cada edición del evento, la ciudad, recibió la visita de más de ciento cincuenta mil (150,000) personas en los cuatro (4) días de duración, con un impacto en todo el comercio del Viejo San Juan. Aumentamos la participación de los comercios e integramos nuevas amenidades tales como, mimos, batucadas, competencia de bartenders y un concierto con la Orquesta Sinfónica, todo ésto para el disfrute de los visitantes y auspicio de los comercios.  Este año y por primera (1ra) vez, celebramos durante los meses de junio y noviembre de 2008, el “Condado Culinary Fest”, en la Ave. Ashford, para el sano disfrute de sus residentes y visitantes. Este festival culinario contó con la participación de un sinnúmero de restaurantes y hoteles del área del Condado. Contó además, con música en vivo y con la presencia de artesanos que exhibieron sus artesanías.  La Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA) continúa celebrando con éxito, las Noches de Galería de septiembre a noviembre y enero a mayo, en las cuales las galerías de arte del Viejo San Juan abren sus puertas para exhibir su arte, llevándose a cabo el primer (1er) martes de cada mes.  Los mercados artesanales continúan con las exposiciones de nuestros artesanos en la Plaza Arturo Somohano, los fines de semana y algunos días de la semana y en la Plaza Cristóbal Colón, un fin de semana cada mes.

XIV-14


ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Presupuesto Vigente Recomendado 2008-2009 2009-2010 Unidad Administrativa Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal Departamento de Protección Ambiental Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción Oficina de Comunidades al Día Oficina de Permisos Oficina de Planificación y Ordenación Territorial Departamento de Desarrollo Económico Departamento de Empresas Municipales Total

Cambio Absoluto

Cambio %

$ 41,100,399

$ 42,896,233

$ 1,795,834

4.37

46,972,862

47,000,000

27,138

0.06

23,630,325

24,257,630

627,305

2.65

5,760,027

7,505,412

1,745,385

30.30

1,235,904

1,307,221

71,317

5.77

853,455

873,231

19,776

2.32

13,105,907

9,373,633

(3,732,274)

(28.48)

6,931,660

7,290,315

358,655

5.17

$139,590,539

$140,503,675

$ 913,136

0.65

$ 48,953,634

$ 58,548,601

$ 9,594,967

19.60

Renglón de Gastos Gastos Personales Gastos No Personales

84,315,555

76,436,595

(7,878,960)

(9.34)

Compra de Equipo

3,343,850

2,917,500

(426,350)

(12.75)

Asignaciones No Departamentales Total

2,977,500

2,600,979

(376,521)

(12.65)

$139,590,539

$140,503,675

$ 913,136

0.65

$ 37,202,472

$ 44,352,436

$ 7,149,964

19.22

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal Empréstito

48,770,000

47,000,000

(1,770,000)

(3.63)

3,123,600

1,150,000

(1,973,600)

(63.18)

Departamento del Trabajo Federal "Workforce Investment Act" (WIA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Public "Housing Save Vouchers"

9,602,898

5,965,738

(3,637,160)

(37.88)

22,784,002

22,784,002

-

-

Origen de Recursos Fondo Ordinario

XIV-15


Ă REA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Presupuesto Vigente Recomendado 2008-2009 2009-2010

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 1" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 3" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 4" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 5" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Section 8 Housing Assistance Payments" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Investment Partnership Act" (HOME) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Opportunities with Aids" (HOPWA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Shelter Plus Care" Energy Efficiency and Conservation Block Grant Total

Cambio Absoluto

Cambio %

1,053,087

1,053,087

-

-

1,857,254

1,857,254

-

-

228,286

228,286

-

-

386,817

386,817

-

-

347,114

347,114

-

-

2,729,690

2,181,379

(548,311)

(20.09)

5,100,987

5,100,730

(257)

(0.01)

5,880,412

5,880,412

-

-

523,920

523,920

-

-

-

1,692,500

1,692,500

-

$139,590,539

$140,503,675

$ 913,136

0.65

XIV-16


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 59, Serie 2003-04 del 27 de abril de 2004, según enmendada, establece el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal como unidad administrativa operacional de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Municipio de San Juan (Municipio), independiente y separada dentro del esquema organizacional del Municipio. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal (Departamento) tiene la misión de facilitar alternativas de vivienda adecuada, segura y a precios accesibles, para mejorar las condiciones de vida de las familias de escasos recursos de San Juan y de otros ciudadanos necesitados. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA El Departamento está ubicado en el Edificio San Juan Integra, Ave. Ponce de León 1205, Pda. 17 ½, Santurce. El Departamento ofrece servicios a las familias de ingresos bajos y moderados del Municipio, familias e individuos afectados por el virus de VIH positivo o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Además sirve a personas sin hogar y poblaciones con necesidades especiales (impedidos, veteranos, envejecientes, entre otros). ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Este Departamento cuenta con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Desarrollo Comunal  Desarrollo e Inversión en Vivienda DIRECCIÓN GENERAL Este programa asesora al Alcalde con relación a la política pública en el área de vivienda y en la formulación de estrategias municipales, necesarias para complementar los programas estatales, y colabora en la mitigación de los problemas de vivienda. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Asesorar en cuanto a la política pública y medios para impulsar el desarrollo de nueva vivienda a bajo costo en el Municipio y establecer un programa para lograr la rehabilitación económica mediante incentivos, tales como uso de terrenos y edificios municipales, desarrollo de conglomerados de viviendas para usos múltiples y uso de fondos integrados públicos y privados para el pronto pago de hipotecas.  Proveer los servicios gerenciales y administrativos a los fines de lograr un funcionamiento eficiente y uso máximo de los recursos disponibles. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar actualizando y dando seguimiento a los planes de trabajo de los diferentes programas que componen el Departamento.  Identificar los problemas y necesidades de vivienda en los distintos sectores del Municipio para formular la política pública y estrategias municipales necesarias para complementar los programas del Gobierno Estatal o colaborar en la mitigación de dicho problema, según los recursos municipales disponibles. XIV-17


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL  Como parte de una iniciativa para mejorar la calidad en la prestación de nuestros servicios desde unas facilidades óptimas y accesibles a nuestra clientela, proponemos relocalizar el Departamento a otras facilidades. DESARROLLO COMUNAL Este programa provee alternativas para la rehabilitación de vivienda mejorando las condiciones de las viviendas en áreas de extrema pobreza. Provee los materiales de construcción y la mano de obra a aquellos residentes que no cuentan con recursos económicos para efectuar mejoras inmediatas a sus hogares. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Aumentaremos los beneficiados del Programa Hogar en Reconstrucción para rehabilitar viviendas de hormigón.  Desarrollo de inventario de comunidades  Apoyar a comunidades marginadas mediante viviendas de reemplazo permanente. Para cumplir con estos compromisos, se utilizará la siguiente estrategia:  Identificar y establecer un registro de estructuras deterioradas y abandonadas por centro urbano. Objetivos propios de las funciones del programa:  Rehabilitar ciento veinte (120) casas en el proyecto de reconstrucción de casas de madera y zinc de las cuales veinte (20) serán con mano de obra y a cien (100) se les facilitarán solamente los materiales. También iniciaremos un Plan Piloto para el desarrollo de unidades verdes mediante el uso de otros métodos de construcción y tecnologías que redunden en viviendas más seguras, permanentes y rápidas de desarrollarse. El número de unidades a desarrollarse bajo este Plan dependerá del resultado de la evaluación de dos unidades desarrolladas durante el último semestre del año fiscal 2008-2009, lo que nos permitirá determinar los mejores procesos y métodos a seguirse.  Rehabilitar veinte (20) casas en el proyecto de reconstrucción de casas en hormigón, donde se le facilitarán solamente los materiales Para cumplir con estos objetivos, se utilizará la siguiente estrategia:  Continuar ofreciendo ayuda en casos de viviendas afectadas por desastres naturales, fuegos o accidentes de acuerdo a la disponibilidad de fondos y al tipo de emergencia o desastre natural. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Cantidad de solicitudes recibidas 1

395

350

300

Total de casos registrados

627

640

600

Rehabilitación de Vivienda

1

Depende de las solicitudes de los ciudadanos.

XIV-18


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Familias servidas 1

97

90

120

Ayuda con mano de obra y materiales

24

17

20

Ayuda con materiales

73

73

100

Mujeres jefas de familias y/o madres solteras

73

70

75

Personas de 62 años o más

43

38

40

100

100

100

Costo promedio máximo costo por unidad ($) 2

4,833

5,712

6,000

Costo promedio mano de obra por unidad ($)

8,276

12,898

10,000

Por ciento (%) de satisfacción de los clientes servidos

DESARROLLO E INVERSIÓN EN VIVIENDA Este programa promueve el desarrollo y la inversión en viviendas, a través de los servicios de construcción de unidades para la venta y subsidios de alquiler de viviendas, desarrollo de viviendas de interés social y la rehabilitación de viviendas en forma moderada o sustancial. Además, agrupa los proyectos adaptados a las necesidades de vivienda de personas con condiciones especiales, como el SIDA, personas sin hogar e incapacitados, y ayuda a familias desplazadas de ingresos bajos y moderados. Ayuda a familias de bajos recursos a obtener una vivienda adecuada y segura, mediante certificados de subsidio de vivienda. El programa consta de cuatro subprogramas, que son: Subsidio de Renta (Sección 8), Rehabilitación Moderada con Subsidio de Alquiler (otra modalidad de Sección 8), "Home Investment Partnership Act" y "Housing Opportunities for Persons with AIDS" (HOPWA). COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Continuaremos impulsando el repoblamiento y el redesarrollo de la Ciudad Capital mediante la oferta de otros terrenos aptos para desarrollo de viviendas y comercios.  Fortaleceremos el desarrollo de viviendas verdes.  Continuar reforzando la estructura operacional del Programa Hogar Subsidiado.  Promocionaremos el desarrollo de proyectos de vivienda asequibles y de costos moderados en los cascos tradicionales.  Durante el cuatrienio, completaremos el desarrollo de cuatrocientas (400) unidades a precios asequibles a personal de ingresos bajos, moderados y clase media como parte del proyecto Río 2012.  Apoyaremos el desarrollo del Proyecto Bayside y los proyectos de redesarrollo de Santurce, Plaza 18, Monteflores y San Mateo.

1 2

La cantidad se ve afectada por la aprobación de las evaluaciones ambientales. El incremento en los costos es debido al aumento en los materiales de construcción (cobre, acero y zinc).

XIV-19


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Participar en Ferias de Servicios interagenciales llevando orientaciones a la comunidad.  Proveer fondos a familias de ingresos bajos para que sean utilizados para pronto y gastos de cierre mediante el programa Hogar Propio (HOME).  Promover los servicios y facilitar la información para dar a conocer a la ciudadanía y educarlos de como pueden adquirir su propio hogar.  Fomentar agresivamente la compra de viviendas entre aquellos participantes con potencial para convertirse en primeros compradores.  Solicitar propuestas para el desarrollo de unidades de interés social.  Realizar perfiles de los diferentes cascos urbanos.  Promover los servicios y facilitar la información para dar a conocer a la ciudadanía y educarlos de cómo pueden adquirir su propio hogar.  Comenzar la construcción de ciento veinte (120) unidades de vivienda y terminar la construcción de sesenta y una (61) unidades y la otorgación de noventa y dos (92) subsidios a compradores de vivienda, con fondos HOME para el año fiscal 2009-10.  Se proveerá asistencia económica y otros incentivos contemplados bajo las correspondientes ordenanzas para la adquisición, nueva construcción o rehabilitación de edificios que luego puedan ser utilizados para alquiler.  Se retomará reenfocando la modalidad "Homeownership" a tenor con los nuevos cambios de HUD para Sección 8 y HOME.  Proponemos beneficiar alrededor de seiscientos treinta y tres (633) personas con VIH/SIDA mediante el ofrecimiento de servicios de apoyo tales como: cuidado diurno, albergue y consejería en las doce (12) organizaciones de base comunitaria participantes del subprograma HOPWA.  Distribuir folletos informativos sobre los diferentes proyectos y las ayudas disponibles.  Ofrecer subsidio de renta a cerca de trescientos sesenta y nueve (369) familias a lo largo de los veinticuatro (24) municipios que participan del subprograma HOPWA. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Subsidio de Renta

2008

2009

2010

Solicitudes o casos nuevos

1,200

1,100

800

600

1,100

1,600

1,635

300

300

2,678

3,440

3,800

Solicitudes atendidas y/o en lista de espera Familias elegibles Familias actualmente beneficiadas con vales "vouchers” XIV-20


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Inspecciones realizadas

3,044

3,800

3,800

100

100

100

60

300

600

Unidades aprobadas

3,802

3,802

3,802

Unidades bajo contrato

3,802

3,802

3,802

13

60

60

Rehabilitación Moderada con Subsidio de Alquiler

631

631

631

Familias beneficiadas

573

630

630

Costo promedio por unidad de dos habitaciones

575

506

520

Costo promedio por unidad de tres habitaciones

690

670

688

2,761

1,250

1,300

73

250

230

19

20

70

26

8

30

31

115

100

9

10

15

29

9

15

1

-

1

1

2

12

-

-

8

-

-

40

-

-

13

Por ciento (%) de inspecciones realizadas del total esperado Subsidios otorgados(“vouchers”)

Proyecto Autosuficiencia Familiar Familias beneficiadas por programa de autosuficiencia 1

HOME Familias atendidas 2 Familias precualificadas Familias

beneficiadas 3

Por ciento (%) de familias beneficiadas del total esperado Hogar Propio Familias precualificadas Familias beneficiadas Por ciento (%) de familias beneficiadas Ocupación de Proyectos Portales II Vistas del Horizonte II Gilberto Monroig 4 Proyectos en Construcción Victoria Apartments (40 unidades) 5 Padre Colón Apartments (13 unidades) 6

Se están evaluando y admitiendo al programa solicitudes de la lista de espera actual. Se realizó la feria de Vivienda en el año 2008. Dependemos de las familias que visiten o asistan a nuestras orientaciones. 3 Se espera que finalicen la construcción de algunos proyectos y se aumente la otorgación de “”vouchers”. 4 Proyecto terminado, se encuentra en espera del permiso de uso. Se espera que se pueda comenzar a ocupar durante este mismo año. 5 Esta en espera del permiso de uso. 6 Terminando construcción en el año vigente. Comenzará a ocuparse durante el año fiscal 2009-2010. 1 2

XIV-21


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Proyectos de Nueva Construcción

-

-

54

-

-

42

-

-

8

-

-

10

-

-

6

Familias precualificadas

45

25

10

Familias beneficiadas

30

30

6

Por ciento (%) de familias beneficiadas

67

120

60

HOPWA Solicitudes radicadas 1

209

-

200

Solicitudes aprobadas

87

-

175

Por ciento (%) de solicitudes aprobadas del total de radicadas Cantidad de certificados otorgados

42

-

88

79

-

175

Cantidad de contratos firmados

93

-

125

Personas beneficiadas con servicios de apoyo como cuidado diurno, albergue y consejería

510

633

633

Ocupación (vivienda subsidiada) 2

835

772

369

San Juan

577

528

125

Otros Municipios

258

244

244

Unidades aprobadas

647

528

125

Unidades bajo contrato

848

772

369

Cantidad de orientaciones

209

-

200

8

6

6

Rivieras de Cupey I (54 unidades) Rivieras de Cupey II (42 unidades) San Miguel Apartments I (8 unidades) San Miguel Apartments II (10 unidades) Paseo Las Flores (6 unidades) Community Housing Development Organization (CHDO’s)

Monitorias a instituciones sin fines de lucro Solicitudes pago de emergencia (renta, fianza, pago de hipoteca y utilidades) Familias participantes de pago de emergencia

1 2

237 69

168 168

150 150

No se han entregado solicitudes en el año fiscal vigente, ya que los fondos disponibles fue para pagar solo participantes activos. Hubo fondos disponibles en los años fiscales 2008 y 2009 con los que no se contará en el año 2010.

XIV-22


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL

Por ciento (%) de fondos utilizados vs. fondos asignados a pago de emergencia

100

92

92

Tiempo en emitir pago de cheques a arrendadores (días)

4

4

4

Tiempo en emitir pago a instituciones (meses)

1

1

1

Por ciento (%) de fondos utilizados vs. fondos asignados para pago de subsidio

100

100

100

PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto solicitado combinado para el año fiscal 2009-10 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal asciende a $42,896,233. De esta cantidad, $1,771,801 provienen del fondo ordinario y $41,124,432 corresponden a fondos federales. Para el año fiscal 2009-10, el presupuesto solicitado del fondo ordinario representa un aumento de $249,456 con relación al presupuesto del año fiscal vigente 2008-09. La asignación recomendada para este Departamento le permitirá continuar con un funcionamiento operacional eficiente y efectivo facilitando alternativas de vivienda segura para mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos necesitados, incluyendo sectores particulares de la población como envejecientes, personas sin hogar y personas con SIDA o VIH positivo. Además, cuenta con una asignación de $1,692,500 para proveer alternativas de eficiencia energética con recursos del “American Recovery Reinvestment Act” (ARRA). El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para el año fiscal 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XIV-23


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Dirección General

$

$

Desarollo Comunal

1,789,266

Desarrollo e Inversión en Vivienda TOTAL

1,100,927

Recomendado 2010

Cambio

1,001,075

$ 1,077,302

1,937,445

3,657,309

$

76,227 1,719,864

31,214,409

38,161,879

38,161,622

(257)

$ 34,104,602

$ 41,100,399

$ 42,896,233

$1,795,834

$

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

4,695,011

$ 5,452,689

$ 757,678

29,621,173

34,196,639

33,585,162

(611,477)

42,240

83,750

1,767,500

1,683,750

-

2,124,999

2,090,882

(34,117)

$ 34,104,602

$ 41,100,399

$ 42,896,233

$1,795,834

$

$

Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales TOTAL

4,441,189

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Resolución Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Public "Housing Save Vouchers" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 1" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 3" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 4" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 5" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Section 8 Housing Assistance Payments" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Investment Partnership Act." (HOME) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Opportunities with Aids" (HOPWA)

1,817,745

1,522,345

$ 1,771,801

$ 249,456

94,210

-

-

-

17,303,593

22,784,002

22,784,002

-

905,108

1,053,087

1,053,087

-

1,672,703

1,857,254

1,857,254

-

226,865

228,286

228,286

-

389,890

386,817

386,817

-

326,274

347,114

347,114

-

1,332,552

1,416,175

1,270,310

(145,865)

2,960,088

5,100,987

5,100,730

(257)

6,734,650

5,880,412

5,880,412

-

XIV-24


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Recursos Presupuestarios Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Shelter Plus Care" Energy Efficiency and Conservation Block Grant TOTAL Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

340,924

523,920

523,920

-

-

-

1,692,500

1,692,500

$ 34,104,602

$ 41,100,399

$ 42,896,233

$1,795,834

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales

$

Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

711,233

$

389,694

646,109

722,356

76,247

354,966

354,946

(20)

$

1,100,927

$

1,001,075

1,077,302

76,227

$

981,069

$

881,217

$ 1,077,302

$ 196,085

119,858

-

(119,858)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG),Title I" TOTAL

119,858 $

1,100,927

$

1,001,075

$ 1,077,302

$

76,227

$

1,053,759

$

1,151,759

$ 1,288,285

$ 136,526

DESARROLLO COMUNAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

735,172

776,936

676,524

(100,412)

335

8,750

1,692,500

1,683,750

$ 3,657,309

$1,719,864

$

$

$

1,789,266

$

1,937,445

$

481,964

$

641,128

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Resolución Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Public "Housing Save Vouchers" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG),Title I" Energy Efficiency and Conservation Block Grant TOTAL

$

694,499

53,371

94,210

-

-

-

398

-

-

-

1,212,694

1,296,317

1,270,310

(26,007)

-

-

1,692,500

1,692,500

1,937,445

$ 3,657,309

$1,719,864

1,789,266 XIV-25

$


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

$

Recomendado 2010

Cambio

DESARROLLO E INVERSION DE VIVIENDA Subsidio de Renta Gastos Personales

1,793,251

$ 2,134,846

$ 341,595

15,886,394

21,439,671

21,098,076

(341,595)

28,908

75,000

75,000

-

Total

$ 17,638,767

$ 23,307,922

$ 23,307,922

$

-

Rehabilitación Moderada con Subsidio de Alquiler Gastos Personales

$

$

$

$

56,135

Gastos No Personales Compra de Equipo

Gastos No Personales Total

1,723,465

235,549 3,282,355

251,911

308,046

3,620,647

3,564,512 $ 3,872,558

$

$

571,181

$ 107,217

$

3,517,904

$

3,872,558

$

393,826

$

463,964

(56,135) -

Home Investment Partners Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo

2,564,922

4,637,023

4,529,549

(107,474)

9,590

-

-

-

$ 5,100,730

$

(257)

$

$

39,958

Total

$

2,968,338

$

5,100,987

Housing Opportunities Persons With Aids Gastos Personales

$

323,357

$

388,017

Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales Total TOTAL DEL PROGRAMA

427,975

6,762,636

3,367,396

3,361,555

(5,841)

3,407

-

-

-

-

2,124,999

2,090,882

5,880,412

$ 5,880,412

$

-

$ 31,214,409

$ 38,161,879

$ 38,161,622

$

(257)

$

$

2,897,143

$ 3,442,048

$ 544,905

28,496,307

33,064,737

32,553,692

(511,045)

41,905

75,000

75,000

-

$

7,089,400

$

34,117

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales TOTAL

2,676,197

-

2,124,999

2,090,882

$ 31,214,409

$ 38,161,879

$ 38,161,622

XIV-26

(34,117) $

(257)


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Public "Housing Save Vouchers" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 1" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 3" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 4" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Moderate Rehabilitation Program Project 5" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Section 8 Housing Assistance Payments" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Investment Partnership Act." (HOME) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Housing Opportunities with Aids" (HOPWA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Shelter Plus Care" TOTAL

$

354,712

$

-

$

-

$

-

17,303,195

22,784,002

22,784,002

-

905,108

1,053,087

1,053,087

-

1,672,703

1,857,254

1,857,254

-

226,865

228,286

228,286

-

389,890

386,817

386,817

-

326,274

347,114

347,114

-

2,960,088

5,100,987

5,100,730

(257)

6,734,650

5,880,412

5,880,412

-

340,924

523,920

523,920

-

$ 31,214,409

$ 38,161,879

$ 38,161,622

Fondo Ordinario

26

26

29

3

Fondo Federal

103

115

115

-

TOTAL

129

141

144

3

$

(257)

PUESTOS AUTORIZADOS

XIV-27


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

Director(a) de Vivienda

C5

1

(1)

Abogado III

16

65,616

65,616

1

(1)

Oficial Recursos Humanos

12

44,496

44,496

2

(2)

Ayudante Administrativo

11

67,212

67,212

1

(1)

Administrador Sistemas Oficina

07

28,428

28,428

1

(1)

Contador I

07

28,464

28,464

1

(1)

Técnico Recursos Humanos

07

27,060

27,060

0

(2)

Asistente Sistemas Oficina II

05

-

52,716

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

23,208

23,208

1

(1)

Técnico Red Comunicaciones

04

27,156

27,156

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina I

03

22,008

22,008

0

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina II

03

-

23,616

1

(1)

Chofer Mensajero

02

20,376

20,376

(65,422)

-

12

(15)

$

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

96,264

$

96,264

$ 384,866

$

526,620

$

$

96,936

Programa Desarrollo Comunal 2

(2)

Ayudante Especial

15

1

(1)

Inspector Viviendas

07

24,792

24,792

1

(1)

Oficial Administrativo II

07

25,944

25,944

3

(3)

Supervisor

07

71,700

71,700

1

(1)

Chofer Vehículo Pesado

03

16,500

16,500

2

(2)

Guardalmacén

03

41,376

41,376

1

(1)

Chofer Mensajero

02

21,108

21,108

1

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina I

01

15,564

15,564

2

(2)

Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz

01

41,256

41,256

XIV-28

96,936


DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL Escala

14

26

(14)

(29)

Vigente 2008 - 2009

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Desarrollo Comunal

Recomendado 2009 - 2010

(38,196) $ 316,980

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal

$

(103,618) $ 701,846

XIV-29

Observaciones

355,176 -

$

881,796


CANTIDAD DE PUESTOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Desarrollo Comunal Rehabilitación de Viviendas TOTAL

Liquidado 2008

12

Vigente 2009

14 26

12

Recomendado 2010

14 26

15 14 29

FONDOS FEDERALES Tabla 2 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Federal Programa

Dirección General Desarrollo Comunal Rehabilitación de Viviendas Desarrollo e Inversión en Vivienda Subsidio de Renta Rehabilitación Moderada con Subsidio de Alquiler "Home Investment Partnership Act" "Housing Opportunities for Persons with AIDS" TOTAL

Liquidado 2008

XIV-30

4

Vigente 2009

3

Recomendado 2010

-

15

21

22

53 8

58 9

58 10

12 11

13 11

14 11

103

115

115


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 7, Serie 2002-03 del 28 de agosto de 2002, según enmendada, establece el Código de Urbanismo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo III de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional del Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San Juan. El Proyecto de Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-2008, propone la consolidación del Departamento de Obras Públicas y Ambiente y el Departamento de Urbanismo y lo re denomina como Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción (Departamento). El Departamento tiene la misión de crear un ambiente sano, estético y agradable en San Juan, manteniendo en orden y en buenas condiciones su infraestructura, preservando sus recursos naturales y dotándolo de jardines, árboles y corredores verdes. Además, se encarga de proveer el mantenimiento general a los vehículos oficiales del Municipio, con la excepción de los vehículos del Departamento de Salud y Guardia Municipal, los cuales reciben servicio en sus respectivos departamentos. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA El Departamento está ubicado en la Carretera 2, Km. 1.7; Avenida Kennedy, Sector Pueblo Viejo, Santurce. Todos los ciudadanos y visitantes del Municipio, constituyen la clientela de este Departamento. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El Departamento es la unidad administrativa principalmente responsable de la construcción, reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura y espacios públicos del Municipio. Este Departamento cuenta con los siguientes programas presupuestarios:        

Dirección General Infraestructura y Obras Públicas Transportación Limpieza y Ornato Disposición Final de Desperdicios Sólidos Asuntos Urbanos Centros Urbanos Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes

DIRECCIÓN GENERAL El programa define los objetivos y estrategias principales del Departamento y provee asesoramiento, apoyo técnico y general al nivel directivo y al resto del personal, para que puedan cumplir con la misión asignada. Además, tiene a su cargo la planificación, evaluación y mejoramiento en la calidad de los servicios, así como la administración y fiscalización del presupuesto. También, provee servicios de apoyo en las áreas de recursos humanos y servicios administrativos. Este programa recibe, refiere y da seguimiento a las solicitudes de servicios recibidas, a través de la Oficina de San Juan a Tu Servicio, Oficina de Comunidades al Día y del propio Departamento. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Desarrollar planes operacionales a corto y largo plazo en los distintos programas y servicios del Departamento de acuerdo al plan de acción. XIV-31


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  Dar seguimiento a los compromisos programáticos según establecidos en el plan estratégico del Municipio.  Continuar el proceso para la mecanización de las transacciones administrativas. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar el desarrollo e implantación de un programa de evaluación mensual de servicios solicitados y ofrecidos.  Continuar agilizando los trámites administrativos del Departamento, con el propósito de que los programas operacionales presten servicios de calidad, dirigidos a crear un ambiente sano, estético y agradable del Municipio.  Establecer un procedimiento indicando los pasos y personas que intervendrán en el proceso de compras.  Medir la productividad del Departamento a través de informes mensuales de órdenes de compra y determinar cuáles son las necesidades reales.  Analizar las deudas de cada uno de los suplidores y coordinar el pago de las mismas.  Crear un desglose de gastos de cada programa, para poder mantener un control de compras o servicios en términos presupuestarios.  Crear formas y procedimientos que faciliten la integración entre las áreas que brindan apoyo al área de administración.  Referir todos aquellos empleados, que así lo deseen, a tomar los cursos necesarios para el mejoramiento personal y profesional, en coordinación con la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

20,236

21,000

21,000

Por ciento (%) de solicitudes de servicios atendidas del total recibidas

84

98

100

Por ciento (%) de solicitudes de servicios atendidas del total recibidas en 24 horas

25

25

25

Por ciento (%) de solicitudes de servicios atendidas del total recibidas en 7 días

35

30

30

Por ciento (%) de solicitudes de servicios atendidas del total recibidas en un mes

40

40

40

Dirección General Solicitudes de servicios recibidas por el Departamento

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Este programa es responsable de construir, reconstruir y mantener en buen estado las aceras, encintados de aceras, calles, callejones, plazas, parques y otras áreas municipales de dominio público, o infraestructura similar. Además, lleva a cabo la pavimentación y repavimentación de las vías municipales, el mantenimiento de las alcantarillas, desagües pluviales, canales, quebradas y sistemas de bombeo municipales para reducir el problema de inundaciones. También, tiene a su cargo el XIV-32


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN mantenimiento del alumbrado público en coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica. Es responsable de la instalación y mantenimiento de las señales, rótulos de tránsito y estacionamiento, así como la identificación de calles y sitios públicos municipales. Realiza la programación, coordinación y control del uso del equipo de construcción y reparaciones de los sistemas de radio comunicación, antenas y torres repetidoras que se requieran para los programas y actividades municipales del Departamento. Este programa cuenta con los subprogramas de construcción y conservación de planta física, construcción, reconstrucción y conservación de sistemas pluviales, construcción y reconstrucción de vías municipales, y programación, coordinación y control de equipo de construcción. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Establecer el Tren Liviano desde la Parada 19 hasta el Viejo San Juan.  Continuar con el plan agresivo para la limpieza de los alcantarillados pluviales, haciendo énfasis en las áreas susceptibles a inundaciones.  Participar, activamente, en el proyecto sobre el control de inundaciones del Río Puerto Nuevo.  Continuar con el programa de reemplazo de semáforos de ocho (8) pulgadas de cristal a doce (12) pulgadas de cristal, en cumplimiento con la reglamentación de la “Federal Highway Administration”.  Continuar con el programa de iluminación adecuada para la Ciudad Capital, como medida de protección y prevención para los residentes y visitantes del Municipio. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Establecer alianzas con el sector privado para el desarrollo del proyecto.  Continuar con un plan de limpieza de alcantarillas, con el propósito de minimizar las inundaciones por este concepto.  Inspeccionar periódicamente todas las estaciones de bombas.  Revisar y actualizar el plan de control de inundaciones.  Continuar con la primera fase del reemplazo de semáforos en veinte (20) intersecciones, para un total de ochenta (80) semáforos.  Continuar la coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica para el desarrollo del plan de iluminación.

XIV-33


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Construcción de aceras y encintados planificados (p/l) 1

52,780

50,000

40,000

Construcción de aceras y encintados (p/l) 1, 2

52,771

34,912

40,000

Por ciento (%) construido del total planificado

100

70

100

Construcción calles y caminos planificados

5,300

5,100

5,400

Construcción calles y caminos

4,112

4,532

5,400

78

89

100

Repavimentación de entradas de viviendas de familias planificadas

1,100

1,100

1,100

Repavimentación de entradas de viviendas de familias realizadas

1,000

1,028

1,100

91

93

100

13,590

11,390

12,000

13,582

11,386

12,000

99

100

100

Quebradas planificada (m/l) 4

7,052

10,000

10,000

Quebradas limpiadas (m/l)4

3,698

10,000

10,000

52

100

100

11,000

23,350

23,400

4,634

23,336

23,400

42

99

100

150,000

173,700

175,000

88,931

173,672

175,000

59

99

100

Infraestructura y Obras Públicas Construcción

Por ciento (%) construido del total planificado

Por ciento (%) realizado del total planificado Bacheo planificado (ton.)

3

Bacheo realizado (ton) 3 Por ciento (%) bacheo del total planificado Limpieza

Por ciento (%) limpiado del total establecido Parrillas o alcantarillas planificadas (m/l) 4 Parrillas o alcantarillas limpiadas (m/l)

4

Por ciento (%) limpiado del total establecido Tubería pluvial planificadas (p/l)

1

Tubería pluvial limpiadas (p/l) 1 Por ciento (%) limpiado del total establecido

pl. = pie lineal El nivel de ejecución aumentó en el año 2008 debido a la implantación de un nuevo modelo de trabajo con un Plan Piloto. 3 ton = tonelada 4 m/l = metro lineal 1 2

XIV-34


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRANSPORTACIÓN Este programa es responsable del uso, control, mantenimiento y reparación de los vehículos que componen la flota municipal. Para cumplir con estas funciones, cuenta con los subprogramas de mantenimiento de flota, servicios auxiliares, equipo pesado, e inspección y control de flota. El subprograma de mantenimiento de flota es responsable de las inspecciones periódicas para el mantenimiento preventivo, la reparación de vehículos de motor y los trabajos de hojalatería y pintura. El subprograma de servicios auxiliares tiene la función de proveer servicios relacionados a radio comunicaciones, lavado de vehículos y transportación necesaria a los recursos humanos del Departamento y tramita las licencias de todos los vehículos de motor de la flota vehicular municipal. El subprograma de equipo pesado provee servicios de reparación, para que el equipo pesado de construcción se conserve en condiciones seguras y así prolongar su vida útil. El subprograma de inspección y control de flota es responsable de las inspecciones requeridas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal a la flota municipal, el despacho y control de entrada y salida de vehículos al taller de reparaciones, así como la verificación en la salida de los chóferes, de acuerdo a la programación establecida. Además, provee los servicios de grúa a todos los vehículos de motor del Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Continuar el programa de mantenimiento preventivo periódico a la flota municipal, para minimizar los desperfectos mecánicos de los vehículos y prolongar su vida útil. Para cumplir con este objetivo, se utilizará la siguiente estrategia:  Continuar con la revisión del plan de inspección para los vehículos municipales y actuar según el mismo, para mantener la flota vehicular en buen estado. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Flota vehicular

1,255

1,282

1,304

Órdenes de servicios solicitados

5,100

6,450

6,500

Órdenes de trabajo realizados

5,093

6,434

6,500

99

99

100

940

1,698

1,800

Transportación

Por ciento (%) de órdenes realizadas de las solicitadas Servicios de mantenimiento preventivo a flota

XIV-35


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Por ciento (%) de mantenimiento realizado del total planificado

100

100

100

Solicitudes de servicios de mecánica general

3,000

3,000

2,100

Servicios de mecánica general realizados

1,750

2,090

2,100

58

70

100

Solicitudes de reemplazo de neumáticos a la flota

800

800

1305

Reemplazo de neumáticos a la flota

722

784

1305

90

98

100

7,212

7,898

8,000

95

95

100

1,773

1,862

1,900

Por ciento (%) de servicios de mecánica general realizados del solicitado

Por ciento (%) de servicios de reemplazo de neumáticos realizados del solicitado Equipo Pesado Servicios de equipo pesado Por ciento (%) de utilización de equipo pesado Servicios de reparaciones al equipo pesado LIMPIEZA Y ORNATO

Para el año fiscal 2008-2009, este programa pasa a ser parte del nuevo Departamento de Protección Ambiental. Este programa tiene la encomienda de promover un entorno urbano atractivo, influyente en el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando y manteniendo el embellecimiento de los espacios verdes, para el uso y disfrute de los ciudadanos y visitantes de la Ciudad Capital. El programa cuenta con los subprogramas de conservación y ornato, y limpieza. El subprograma de conservación y ornato diseña, crea y mantiene los jardines de las plazas, vías públicas, parques pasivos, isletas, áreas verdes y edificios públicos. Además, tiene la encomienda de conservar y embellecer las áreas verdes de todos los espacios públicos municipales. El subprograma es responsable de mantener las vías municipales limpias, libres de desperdicios sólidos y contaminantes, para la protección del ambiente y la estética del Municipio. Ofrece servicios de barrido manual y mecanizado de las calles, desyerbo de quebradas, canales, caminos, plazas, corte y poda de árboles, limpieza de solares yermos, y mantiene un programa de fumigación periódica en áreas públicas. Además, erradica los vertederos clandestinos, recogido de chatarras y cualquier actividad dirigida a proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente. Asimismo, establece y mantiene el servicio de recogido, acarreo y disposición de los desperdicios, mediante administración directa del Municipio en aquellas áreas no servidas por contratos con compañías privadas. Componen este subprograma las divisiones de recolección de desperdicios sólidos y servicios especiales.

XIV-36


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

21,067

-

-

Operativos de limpieza y conservación

1,259

-

-

Desyerbos

2,615

-

-

Trasplante de plantas en el vivero para ornato

20,532

-

-

Plantas utilizadas para ornato

26,974

-

-

Propagación

56,821

-

-

227

-

-

Lavado de plazas, aceras y otras áreas

3,033

-

-

Desyerbo

2,615

-

-

56,8231

-

-

-

-

49,416

-

-

29

-

-

100

-

-

75,107

-

-

97

-

-

22,902

-

-

2,973

-

-

Limpieza y Ornato Conservación y Ornato Siembra plantas ornato

Reducción vertederos clandestinos

Propagación Servicio de Recogido Doméstico Personas servidas Rutas atendidas Por ciento (%) de cumplimiento del horario de las rutas Desperdicios depositados

(ton.) 1,

Barridos mecanizados Recogidos de escombros (ton.)

1

Recogido de chatarra DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Para el año fiscal 2008-2009, este programa pasa a ser parte del nuevo Departamento de Protección Ambiental. Este programa tiene a cargo el establecimiento, mantenimiento y fiscalización de servicios de acarreo y disposición de desperdicios, y da seguimiento a las actividades de la planta de trasbordo, que sustituye las antiguas actividades del vertedero en cierre. Es responsable de los programas y actividades de reciclaje y la concesión de autorizaciones de depósito de desperdicios sólidos. También, lleva a cabo las actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas, regulaciones y reglamentaciones relacionadas con el ambiente, dentro del Municipio. Este programa lo componen los subprogramas de disposición final de desperdicios sólidos, y reciclaje. El subprograma establece, mantiene y fiscaliza los contratos de servicio de recogido, acarreo y disposición de desperdicios sólidos con las compañías privadas contratadas. Fiscaliza las actividades de la planta de trasbordo, que incluye horario de actividades, facturas generadas de dichas actividades, saneamiento de los alrededores y cumplimiento de las normas y reglamentaciones 1

ton. = toneladas

XIV-37


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN estatales y federales ambientales. Entre las actividades relacionadas con el ambiente, se encuentran las descargas de aguas contaminadas en los sistemas pluviales; las emisiones de gases según su fuente y procedencia; el control de la erosión provocada por la sedimentación relacionada a las actividades de la construcción y el movimiento de tierra; y la permisología relacionada con todas las actividades y trámites necesarios al cumplimiento de las normas y reglamentaciones ambientales estatales y federales que nos involucran. Con el propósito de impulsar el reciclaje, como alternativa de la reducción de desperdicios sólidos, el subprograma separa del flujo regular de los desperdicios sólidos, los materiales reciclables como aluminio, plástico, papel, periódicos y otros. INDICADORES

Disposición

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Rutas atendidas

150

-

-

Por ciento (%) de cumplimiento del horario de las rutas

100

-

-

160,112

-

-

167

-

-

Material reciclado planificado (ton.) 1

7,482

-

-

Material reciclado (ton.) 1

7,482

-

-

Por ciento (%) de material reciclado

100

-

-

Vidrio (ton.) 1

424

-

-

2,945

-

-

573

-

-

95

-

-

Periódicos (ton.) 1

3,225

-

-

Rutas contratadas

52

-

-

Monitorias al recogido de basura y reciclaje

854

-

-

Por ciento (%) de monitorias satisfactorias del total realizadas

100

-

-

235,219

-

-

Desperdicios depositados (ton.) 1 Reciclaje Comunidades o urbanizaciones participantes

Reciclaje de chatarra (ton.) 1 Cartón corrugado del centro de comercio de Rio Piedras y recogidos especiales (ton.) 1 Papel mixto en acopio en Parque Central (ton.) 1

Monitoria

Planta de Trasbordo de Desperdicios Sólidos (ton.) 1 ASUNTOS URBANOS

Este programa está compuesto de las unidades operacionales de tránsito y transportación, y control de acceso. El mismo, expide permisos de control de tráfico vehicular y uso público de las calles, en comunidades residenciales del Municipio. Tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con las solicitudes para establecer controles de acceso vehicular. 1

ton. = toneladas

XIV-38


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Trabajar en coordinación con los centros urbanos, el Departamento de Protección Ambiental, Legislatura Municipal y el Ingeniero Consultor de Tránsito en la reordenación de la transportación y tránsito del Municipio.  Acelerar, en coordinación con los centros urbanos, el Departamento de Policía y Seguridad Pública, el programa de Asuntos Religiosos, el Departamento de Arte, Cultura y Turismo y ciudadanos particulares, los procesos para la obtención de permisos para actividades.  Atender, en el menor tiempo posible, las solicitudes de permisos de otras índoles que afecten o incidan sobre vías de rodaje y aceras.  Detectar, intervenir y referir problemas de construcciones ilegales en aceras o calles que afecten el libre fluir del tránsito vehicular y peatonal, sin los debidos permisos municipales y de agencias federales o estatales.  Coordinar con el Departamento de Policía y Seguridad Pública, la radicación e implantación de ordenanzas que mejoren o resuelvan los problemas de tránsito en el Municipio, en coordinación con el Ingeniero Consultor de Tránsito y los centros urbanos.  Contestar, en menor tiempo posible, las reclamaciones legales que se refieran para certificar la jurisdicción de calles, aceras y otras facilidades municipales.  Atender las solicitudes para la instalación de reductores de velocidad, zonas de carga, estacionamientos para personas con impedimentos y otros en el menor tiempo posible.  Mantener el orden y la fluidez del tránsito y la seguridad de los peatones por medio de ordenanzas, las leyes estatales y federales, órdenes ejecutivas y reglamentos aplicables.  Asegurar que todas las solicitudes para el control de acceso de calles y urbanizaciones del Municipio cumplan con lo establecido en la Ley 21 del 20 de mayo de 1987, según enmendada, y el Reglamento de Planificación Número 20 y con las guías para el desarrollo urbano y ordenado, para lograr una mejor convivencia en nuestra comunidad. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Establecer mecanismos para acelerar los procesos y simplificar la tramitación de los permisos, para agilizar la otorgación de los mismos.  Establecer mecanismos rápidos y efectivos en cada una de las oficinas que trabajan en el proceso, para otorgar las facilidades para impedidos, para que se resuelvan en el menor tiempo posible.  Orientar a la ciudadanía y a la Oficina de San Juan a Tu Servicio sobre los requisitos, compromisos y costos que implica adquirir e instalar reductores de velocidad.  Lograr que el Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de Empresas Municipales y, contratistas que trabajan para el Municipio, corrijan en el menor tiempo posible, los desperfectos de las calles, aceras y facilidades del Viejo San Juan, que dan lugar a demandas y reclamaciones legales.

XIV-39


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  Trabajar con mayor diligencia las peticiones de control de acceso y las enmiendas, de acuerdo a la fecha en que sean radicadas, cumpliendo con los requisitos de Ley y Reglamento, estableciendo el orden de casos para ser evaluados y radicados ante la Legislatura Municipal.  Cumplir con el término requerido para celebrar vistas públicas.  Realizar inspecciones por el consultor a los controles solicitados. Establecer con la Autoridad de Carreteras, los acuerdos y obtener sus endosos para aligerar el proceso de los mismos.  Continuar con el plan de visitas al campo, para monitorear el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Ejecutivo y/o para la investigación de querellas.  Crear documentos estadísticos actualizados, referentes a resoluciones aprobadas, en orden de fecha, serie, solares y directorios.  Continuar recibiendo llamadas diarias de querellas y consultas que serán atendidas mediante un calendario de visita semanal. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Tránsito y Transportación

2008

2009

2010

Solicitudes de servicios relacionados a reglamentación e investigación de reclamación y demandas

2,491

1,803

1,800

3

3

3

2,885

1,574

2,500

394

95

100

Controles aprobados

4

4

1

Vistas públicas (llevadas a cabo)

5

5

6

45

45

45

Querellas recibidas

253

360

360

Querellas atendidas

253

360

360

Por ciento (%)de querellas atendidas del total recibidas

100

100

100

Tiempo promedio de atención de solicitudes (semanas) Control de Acceso Solicitudes recibidas Solicitudes en proceso y activas

Tiempo promedio en llevar a cabo las vistas de cumplir con todos los documentos (días)

CENTROS URBANOS El programa tiene a su cargo los asuntos y actividades dirigidos a mantener un enlace entre la comunidad y el Municipio, para identificar necesidades de servicios y de mejoras permanentes; proveer la base de información necesaria para ejecutar las funciones del Departamento; y coordinar la creación y conservación de áreas verdes. Además, tiene la responsabilidad de cumplir con la política pública dirigida a promover la revitalización integral de los cascos urbanos, como áreas históricas, residenciales, comerciales, culturales y turísticas, sirviendo de enlace entre el Municipio y el XIV-40


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN interés de los distintos sectores de la comunidad. El mismo tiene cuatro (4) subprogramas, que son: Viejo San Juan, Santurce, Río Piedras Centro y Condado. Cada uno promueve el desarrollo de proyectos, vela por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, rescata el entorno urbano y su arquitectura, dirige el embellecimiento y ornato, y fomenta la participación ciudadana en el proceso de revitalización. Éstos funcionan en equipo con otras oficinas y departamentos municipales, con el propósito de agilizar, ayudar y mejorar los servicios brindados a la ciudadanía. CENTRO URBANO DEL VIEJO SAN JUAN El subprograma es responsable de coordinar las actividades necesarias para el desarrollo e implantación de la política pública, estrategias, programas y proyectos que promuevan un desarrollo físico, social y económico, ordenado por éste. Además, viabiliza los proyectos y actividades, considerando que el Viejo San Juan es la zona urbana consolidada de mayor impacto de la Ciudad Capital, no sólo por su valor histórico, sino, por su valor patrimonial como recurso económico y social. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del subprograma:  Procuraremos el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre limpieza y mantenimiento de aceras y calles en el área del Viejo San Juan.  Promover la repoblación del casco urbano tradicional del Viejo San Juan.  Actualizar y manejar la información urbanística existente.  Dar seguimiento a la radicación del documento de la legislación de protección: ordenanzas y reglamentación para el Viejo San Juan ante la Junta de Planificación de Puerto Rico.  Promover el programa de obras y mejoras en el espacio público. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Promover un plan para mejorar las calles y aceras mediante la repavimentación y reparación de encintado y otros arreglos.  Participar activamente en la evaluación del Código de Orden Público y ayudar a orientar a la comunidad sobre el mismo.  Continuar con el plan agresivo de limpieza, instalación y servicio adecuado de la infraestructura en el espacio público de la ciudad.  Promover el desarrollo de cafés al aire libre para generar actividades en los espacios públicos de la Ciudad, así como la creación de un mercado artesanal permanente.  Promover proyectos para mejorar el tránsito dentro de la zona histórica. Establecer unas extensiones de aceras, para eliminar el estacionamiento indebido en las esquinas de las calles, para que el flujo vehicular no sea obstaculizado. Estas extensiones, cuentan con tiestos y zafacones para el embellecimiento de la ciudad y para resolver la necesidad existente de recipientes para depositar la basura.

XIV-41


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  Revisar y actualizar, constantemente, las fichas complementarias de información de cada edificación (ochocientos veinticinco (825) inmuebles) y cada calle o espacio urbano del área de actuación.  Implementar la reglamentación específica para el Viejo San Juan, redactado por esta Oficina, como documento a incorporar en el Reglamento Núm. 5 (Reglamento para Designación, Registro y Conservación de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico).  Continuar con los esfuerzos para la rehabilitación y soterrado de la infraestructura.  Proyecto de desarrollo para La Puntilla.  Política de selección de mobiliario urbano.  Proyecto de La Barandilla.  Proyecto de repavimentación y mejoras de calles y aceras incluyendo el proyecto de readoquinamiento.  Proponer las condiciones para un proyecto de rotulación de las calles del Viejo San Juan. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endoso de construcción

51

63

57

Solicitudes tramitadas

51

63

57

100

100

100

5

5

4

Solicitudes de otros endosos

831

776

804

Solicitudes tramitadas

831

776

804

Por ciento de (%) solicitudes atendidas del total

100

100

100

5

5

5

Solicitudes de permisos de acceso

1,158

1,210

1,184

Solicitudes atendidas

1,158

1,210

1,184

Por ciento (%) de efectividad de solicitudes atendidas

100

100

100

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (horas)

1.5

1.5

1.5

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

727

1,557

1,142

Solicitudes de servicio Municipales y Estatales

727

1,557

1,142

Centro Urbano del Viejo San Juan

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

referidas

a

Dependencias

XIV-42


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Por ciento (%) de efectividad en solicitudes de servicio referidas a dependencias

100

100

100

Tiempo promedio en referir solicitudes de servicios (días)

1.5

1.5

1.5

2

2

2

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días) CENTRO URBANO DE SANTURCE

El subprograma tiene el fin de coordinar los esfuerzos de las dependencias municipales, sirviendo de enlace entre el municipio y la comunidad. El mismo, tiene la responsabilidad de ser el pulso de la gestión urbana, integrar a la ciudadanía en los procesos de desarrollo urbano y asegurar que se articule la visión urbanista, de planificación y arquitectura, para Santurce, dentro de las estrategias propuestas. Además, desarrolla estrategias dirigidas a promover, coordinar e integrar a jóvenes, en la formulación de las políticas públicas y los planes municipales, para guiar el desarrollo físico, económico y social de Santurce, sus residentes y visitantes, en una forma ordenada, racional e integral. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Aumentar el número de ferias de salud comunitarias.  Aumentar los servicios ofrecidos en la Feria Más Salud.  Establecer nuevas casas culturales.  Darle continuidad al desarrollo de un inventario computarizado de locales privados disponibles en el mercado, para el establecimiento o expansión de nuevos negocios.  Establecer una campaña promocional específica, para incentivar la visita a los cuatros centros urbanos como el Viejo San Juan, Condado, Santurce y Río Piedras.  Fomentar el desarrollo de Bayside (quinientos treinta y una (531) unidades de vivienda).  Fomentar el desarrollo de Santurce Plaza 18 (ciento veinticinco (125) unidades de vivienda).  Fomentar el desarrollo de Santurce Monteflores (cien (100) unidades de vivienda y doscientos veinte (220) estacionamientos).  Fomentar el desarrollo de Santurce San Mateo (sesenta (60) unidades de vivienda de interés social y setenta y cinco (75) estacionamientos). Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Ampliar la cantidad de ferias a presentar en las cuarenta y un (41) comunidades que conforman el sector de Santurce.  Crear y suministrar un boletín informativo, donde se identifique y enumere los servicios que ofrecemos a la comunidad, además de orientar a las personas sobre cómo canalizar las situaciones que nos presenten y servir de facilitador en todas las áreas que sea posible.

XIV-43


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  Preparar una campaña informativa sobre los servicios y actividades que se llevan a cabo en Santurce. Objetivos propios de las funciones del subprograma:  Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y la concienciación de la ciudadanía, en torno a su rol como gestor del desarrollo y responsabilidades con la ciudad.  Apoyar los esfuerzos para la revitalización de Santurce. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Participar en la implantación y orientación sobre los códigos de orden público de Santurce y Barrio Obrero.  Identificar los estorbos públicos y chatarra.  Inspeccionar y trabajar en construcción y mantenimiento continuo de calles y aceras.  Evaluar y comentar sobre proyectos de construcción y uso.  Evaluar y comentar sobre la ubicación de vendedores ambulantes. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endosos

300

368

442

Solicitudes tramitadas

300

368

442

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

100

100

3

3

3

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

542

644

773

Solicitudes de servicio referidas a las Dependencias Municipales y Estatales

542

644

773

Por ciento (%) de solicitudes de servicio referidas a las dependencias del total

100

100

100

Tiempo promedio en referir las solicitudes de servicio (días)

3

3

3

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días)

1

1

1

236

369

323

Centro Urbano de Santurce

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

Reuniones y orientaciones en la comunidad CENTRO URBANO DE RÍO PIEDRAS

El subprograma sirve de enlace entre el Municipio y la comunidad que habita, estudia, trabaja y visita este centro urbano. Éste fiscaliza la obra del Municipio, tanto para obras de mejoras permanentes, revitalización y rescate del entorno urbano-

XIV-44


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN arquitectónico del sector, con la finalidad de proveer la base de información necesaria para ejecutar las funciones del Departamento y la administración municipal. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del subprograma:  Fomentar la rehabilitación o construcción de viviendas para atraer nueva población a Río Piedras.  Establecer un rol proactivo en la promoción de inversión y en el reclutamiento de negocios y comercios, para aumentar la actividad económica en la zona.  Formular un plan de mercadeo de la zona, con la colaboración de las asociaciones de comerciantes.  Aumentar, sustancialmente, la vigilancia y la iluminación nocturna en las áreas comerciales y residenciales.  Continuar gestionando un programa multiagencial, para el estricto cumplimiento de las leyes referentes a bebidas alcohólicas, prostitución y vicios.  Hacer cumplir los reglamentos que van dirigidos a organizar el desarrollo urbano y los usos permitidos en la ciudad, para evitar la anarquía de la construcción de estructuras que violan los códigos y afean la ciudad.  Garantizar la limpieza de las calles y aceras e implantar un programa intenso de siembra y ornato.  Propiciar el desarrollo de instalaciones y conectores entre la Universidad de Puerto Rico y el Centro Urbano de Río Piedras.  Custodiar, promover y mantener el centro cultural establecido en Río Piedras, para que pueda ser utilizado por los residentes del área.  Continuar con los planes de dotar al área sur de Río Piedras de una estructura que albergue un estacionamiento y un terminal de carros públicos.  Instalar un sistema de identificadores de estacionamiento para vehículos de residentes, para el derecho de estacionamiento en diferentes calles del centro urbano.  Propiciar y fomentar, como programa interagencial, la reconstrucción de la segunda fase del corredor principal hacia la Universidad de Puerto Rico (calle Brumbaugh), reconstrucción las aceras, aumentando la iluminación, proveyendo vegetación y mobiliario urbano.  Garantizar y promover la ayuda a los proyectos de Comunidades al Día.  Establecer programa interagencial para la atención de personas sin hogar.  Mejorar y fomentar el programa de pintar las edificaciones existentes, atrayendo la participación de los dueños de edificaciones con la aplicación de incentivos contributivos.  Rehabilitar las plazas públicas existentes para promover su buen uso al público.  Mantener buena comunicación con los comerciantes, residentes y visitantes que puedan ser impactados por los proyectos de mejoras inmediatas. XIV-45


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  Crear y poner en vigor planes de contingencias para minimizar el impacto que las obras de mejoras permanentes puedan causar a los residentes, comerciantes y visitantes del centro urbano. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Participar activamente en el desarrollo de proyectos de mejoras permanentes que benefician a Río Piedras, llevando a cabo reuniones con comerciantes, residentes, porteadores públicos, directivas y facultades escolares, para lograr los planes de trabajo para todos los proyectos de construcción del área.  Mantener brigadas permanentes de lavado a presión, infraestructura y recogido de escombros para el Centro Urbano de Río Piedras, para mantener un plan de limpieza acorde con las necesidades de la zona.  Colaborar y coordinar junto a la Oficina del Casco Urbano de Río Piedras la implementación del plan de limpieza, desyerbo y recogido de escombros.  Colaborar y coordinar con el Vivero Municipal, la poda de áreas verdes, la siembra de jardines (Paseo Universitario, y Plaza del Mercado), la reforestación de calles y avenidas, para mejorar el ambiente y aumentar la belleza del área.  Coordinar con los comerciantes y la Policía Municipal las "Ventas al Paseo" en cuatro ocasiones especiales al año (madres, padres, regreso a clases y navidad), permitiéndole a los comerciantes sacar su mercancía para sus ventas.  Continuar ofreciendo orientaciones escritas a los comerciantes sobre las ordenanzas que aplican en la zona, los horarios de recogido de basura, y horarios para sacar la basura, entre otras.  Participar activamente de las reuniones del Comité Evaluador del Código de Orden Público.  Coordinar y colaborar junto a la Oficina de Fiscalización y Permisos de Licencias de Negocios Ambulantes, para identificar a los vendedores sin los debidos permisos.  Coordinar y colaborar junto a la Oficina de Implantación de Ordenanzas, planes a seguir en la identificación de estorbos públicos y solares yermos. Verificar cuáles son los planes para éstos, si alguno, y cómo podemos colaborar para mejorar el entorno de la comunidad con un impacto inmediato, al limpiar y rehabilitar estos espacios.  Continuar reportando y refiriendo todas las querellas que se generan en el centro urbano.  Identificar las áreas que se necesita proveer de buena iluminación y buen funcionamiento, esto respondiendo, en ocasiones, a las peticiones de los residentes y comerciantes del área. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endosos

104

97

104

Solicitudes tramitadas

104

97

104

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

100

100

2

2

2

577

330

453

Centro Urbano de Río Piedras

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días) Solicitudes de servicio recibidas o preparadas XIV-46


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Solicitudes de servicio municipales y estatales

referidas a las dependencias

577

330

453

Por ciento (%) de solicitudes de servicios referidas a las dependencias del total

100

100

100

Tiempo promedio en referir solicitudes de servicio (días)

3

3

3

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días)

2

2

2

325

325

325

Reuniones y orientaciones en la comunidad CENTRO URBANO DEL CONDADO

Este subprograma tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de este sector, como centro turístico, residencial y comercial, dentro de un ambiente seguro y atractivo. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Aumentar el número de ferias de salud comunitarias.  Desarrollar un inventario computadorizado de locales privados disponibles en el mercado, para el establecimiento o expansión de nuevos negocios.  Establecer una campaña promocional específica, para incentivar la visita a los cuatro centros urbanos como el Viejo San Juan, Condado, Santurce y Río Piedras. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Coordinar los servicios de salud ambulatorio, a las comunidades que cubre el Centro Urbano del Condado.  Dar apoyo y solicitar más Ferias de Salud en el área del Condado, calle Loíza y los sectores Machuchal I, II y III.  Dar apoyo con nuestro personal al Departamento de Desarrollo Económico, al realizar el inventario computadorizado de locales privados disponibles.  Tener este inventario disponible para facilitarlo, en la medida que sea necesario, a potenciales compañías y clientes.  Identificar las áreas comerciales disponibles y así evitar establecimientos fantasmas.  Incrementar y solidificar la relación entre la comunidad, las agencias de gobierno y el Centro Urbano del Condado para mejorar la calidad de vida. Incentivar con actividades culturales, cívicas, religiosas y comerciales la visita de visitantes y turistas a esta comunidad, como centro de negocios y centro turístico tanto Condado, Ocean Park y la Calle Loíza.  Promocionar por radio, televisión y prensa escrita una campaña publicitaria sobre las bondades del Condado, como por ejemplo: Domingo de Vinos en el Condado, Exposiciones de Arte y Eventos Musicales.

XIV-47


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Objetivos propios de las funciones del subprograma:  Fomentar la implantación de campañas de limpieza continuas, que incluya el recogido de chatarra y escombros, limpieza de solares y viviendas en abandono.  Fomentar actividades culturales y comunitarias con la colaboración privada y pública. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Desarrollar un inventario de locales disponibles en el mercado, para estimular la inversión y el desarrollo de nueva actividad económica.  Promover la celebración de actividades comunitarias que promuevan el bienestar de la comunidad.  Establecer campañas promocionales, para estimular que más personas visiten y disfruten de los atractivos del Condado.  Coordinar campañas de limpieza para los sectores de calle Loíza, Machuchal, Residencial Lloréns Torres y Santa Teresita.  Continuar la coordinación para que la Autoridad de Energía Eléctrica realice el soterrado de líneas eléctricas. Casa Ashford  Proveer a la ciudadanía de San Juan y a los residentes del área de Condado, unas facilidades donde puedan realizar actividades de interés social, artístico, cultural y comunitario.  Establecer plan de mantenimiento preventivo de la estructura histórica.  Establecer plan de mercadeo, para dar a conocer las facilidades de la casa y su disponibilidad para alquiler.  Se realizará una actividad de encendido navideño para el mes de diciembre. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endoso

232

253

284

Solicitudes tramitadas

232

253

284

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

100

100

1

1

1

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

680

534

510

Solicitudes de servicio referidas a las dependencias municipales y estatales

680

534

510

Por ciento (%) de solicitudes de servicio referidas a las dependencias del total

100

100

100

Centro Urbano de Condado

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

XIV-48


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Tiempo promedio en referir las solicitudes de servicio (días)

1

1

1

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días)

1

1

1

489

532

510

Reuniones y orientaciones en la comunidad DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAS PERMANENTES

Este programa tiene la responsabilidad de llevar a cabo los aspectos técnicos y especializados de los proyectos de mejoras permanentes del Municipio. Además, tiene a su cargo los asuntos y actividades relacionados con la identificación de las necesidades de mejoras permanentes. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Realizar mejoras en el Sector Bechara.  Desarrollar una planta de energía renovable “Waste to Energy”. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Realizar estudios requeridos. Objetivo propio de las funciones del programa:  Promover el desarrollo urbano del Municipio mediante la construcción y/o reconstrucción de obras. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Completar las distintas fases de construcción del Campo de Golf, para desarrollar el deporte de golf y masificar el mismo.  Completar la construcción de la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras  Completar la construcción del Museo de Vida Silvestre.  Continuar con el programa de mejoras en las áreas rurales de la ciudad, mediante la construcción de aceras, encintados, cunetones y asfalto en las vías públicas.  Continuar la inversión de fondos en el Proyecto Río 2012.  Continuar el proyecto de readoquinamiento del Viejo San Juan.  Trabajar en obras estratégicas que ayuden al desarrollo económico de la ciudad, tales como el Campo de Golf, que servirá de apoyo a la Academia de Golf de San Juan, el Parque Industrial en el Sector Bechara y el Museo de Vida Silvestre, entre otros.

XIV-49


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción para el próximo año fiscal 2009-10 asciende a $24,257,630. De éstos $23,757,630 provienen del Fondo Ordinario, y $500,000 provienen de empréstito. El mismo, permitirá que el Departamento continúe brindando servicios de mantenimiento preventivo a la flota vehicular, la atención de construcción o reconstrucción de las vías municipales, y poder cumplir con el plan de trabajo propuesto. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XIV-50


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Dirección General

$ 6,610,924

$ 4,923,356

$ 4,906,038

287,181

-

-

-

Infraestructura y Obras Públicas

8,855,099

7,481,992

9,210,801

1,728,809

Transportación

6,947,058

7,975,513

7,030,898

(944,615)

Limpieza Y Ornato

7,963,442

-

-

-

29,115,117

-

-

-

Gerencia de Proyectos

Disposición de Desperdicios Sólidos

Recomendado 2010

Cambio $

(17,318)

Asuntos Urbanos

182,924

325,669

330,234

4,565

Centros Urbanos

734,924

1,905,401

1,882,854

(22,547)

Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes TOTAL

456,523

1,018,394

896,805

(121,589)

$ 61,153,192

$ 23,630,325

$ 24,257,630

$

$ 20,861,754

$ 13,728,511

$ 15,843,322

$ 2,114,811

38,427,502

7,935,564

7,914,308

(21,256)

627,305

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo

1,863,936

1,966,250

500,000

$ 61,153,192

$ 23,630,325

$ 24,257,630

$

$ 10,354,867

$ 18,943,787

$ 23,757,630

$ 4,813,843

49,215,689

2,726,538

-

(2,726,538)

Resolución

108,166

-

-

-

Empréstito

1,429,470

1,960,000

500,000

(1,460,000)

45,000

-

-

-

$ 61,153,192

$ 23,630,325

$ 24,257,630

TOTAL

(1,466,250) 627,305

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

$

627,305

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$ 5,480,505

$ 3,963,526

$ 4,252,839

1,122,876

956,830

653,199

7,543

3,000

-

$ 6,610,924

$ 4,923,356

$ 4,906,038

XIV-51

$

289,313 (303,631) (3,000)

$

(17,318)


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$ 1,244,648

$ 4,557,470

$ 4,906,038

5,364,181

365,886

-

(365,886)

2,095

-

-

-

$ 6,610,924

$ 4,923,356

$ 4,906,038

$

(17,318)

$

$

$

$

-

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal Empréstito TOTAL

$

348,568

GERENCIA DE PROYECTOS Area Técnica Gastos Personales Gastos No Personales

51,366 64,594

-

-

-

Total

$

115,960

$

-

$

-

$

-

Inspección y Supervisión de Obras Permanentes Gastos No Personales

$

45,000

$

-

$

-

$

-

Total

$

45,000

$

-

$

-

$

-

$

126,221

$

-

$

-

$

-

$

126,221

$

-

$

-

$

-

$

287,181

$

-

$

-

$

-

$

177,587

$

-

$

-

$

-

Tránsito Gastos Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

109,594 $

-

-

-

287,181

$

-

$

-

$

-

34,341

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal Resolución Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

$

204,927

-

-

-

2,913

-

-

-

45,000

-

-

-

287,181 XIV-52

$

-

$

-

$

-


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Construcción y Conservación de Planta Física Gastos Personales

$ 4,707,033

$ 4,344,234

$ 5,928,101

$ 1,583,867

523,962

322,650

221,200

(101,450)

Gastos No Personales

72,368

-

-

-

Total

Compra de Equipo

$ 5,303,363

$ 4,666,884

$ 6,149,301

$ 1,482,417

Construcción, Reconstrucción y Conservación de Sistemas Pluviales Gastos Personales

$

$

$

$

651,505

562,500

667,994

105,494

Gastos No Personales

574,075

77,959

310,000

232,041

Compra de Equipo

414,620

-

-

-

Total

$ 1,640,200

$

Construcción y Reconstrucción de Vías Municipales Gastos Personales

$

944,371

977,994

$

337,535

$ 1,175,368

$ 1,186,651

$

11,283

937,800

972,850

870,000

(102,850)

-

3,250

-

(3,250)

Total

$ 1,882,171

$ 2,151,468

$ 2,056,651

$

Programación, Coordinación y Control de Equipo de Construcción Gastos Personales

$

29,365

$

23,181

$

26,855

$

3,674

Total

$

29,365

$

23,181

$

26,855

$

3,674

Gastos No Personales Compra de Equipo

TOTAL DEL PROGRAMA

640,459

$

(94,817)

$ 8,855,099

$ 7,481,992

$ 9,210,801

$ 1,728,809

$ 6,332,274

$ 6,105,283

$ 7,809,601

$ 1,704,318

2,035,837

1,373,459

1,401,200

27,741

486,988

3,250

-

(3,250)

$ 8,855,099

$ 7,481,992

$ 9,210,801

$ 1,728,809

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

XIV-53


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$ 1,746,371

$ 7,481,992

$ 9,210,801

$ 1,728,809

6,931,477

-

-

-

105,253

-

-

-

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal Resolución Empréstito TOTAL

71,998

-

-

-

$ 8,855,099

$ 7,481,992

$ 9,210,801

$ 1,728,809

$

$

$

$

TRANSPORTACIÓN Mantenimiento de Flota Gastos Personales Gastos No Personales Total

966,748

867,846

990,333

122,487

2,351,671

1,879,000

2,161,000

282,000

$ 3,318,419

$ 2,746,846

$ 3,151,333

$

404,487

$

$

$

$

56,020

Servicios Auxiliares Gastos Personales Gastos No Personales

3,064,564

Compra de Equipo Total

256,117

297,106 2,725,420

353,126 2,755,000

29,580

20,360

-

-

$ 3,341,041

$ 3,022,526

$ 3,108,126

$

85,600

-

$

$

$

$

14,273

Equipo Pesado Gastos Personales Compra de Equipo Total

178,260

168,255

-

1,960,000

$

178,260

$ 2,128,255

$

109,338

$

$

109,338

$

182,528 500,000

(1,460,000)

$

682,528

$(1,445,727)

77,886

$

88,911

$

11,025

77,886

$

88,911

$

11,025

Inspección y Control de Flota Gastos Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

$ 6,947,058

$ 7,975,513

$ 7,030,898

$ (944,615)

$ 1,510,463

$ 1,411,093

$ 1,614,898

$

5,416,235

4,604,420

4,916,000

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

203,805 311,580

20,360

1,960,000

500,000

(1,460,000)

$ 6,947,058

$ 7,975,513

$ 7,030,898

$ (944,615)

XIV-54


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$ 1,256,705

$ 4,701,261

$ 6,530,898

$ 1,829,637

5,676,468

1,314,252

-

(1,314,252)

13,885

1,960,000

500,000

(1,460,000)

$ 6,947,058

$ 7,975,513

$ 7,030,898

$ (944,615)

$

$

$

$

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal Empréstito TOTAL LIMPIEZA Y ORNATO Conservación y Ornato Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total

381,052

-

-

-

575,659

-

-

-

1,349,045

-

-

-

$ 2,305,756

$

-

$

-

$

-

$ 5,455,541

$

-

$

-

$

-

Limpieza Gastos Personales Gastos No Personales Total

200,253

-

-

-

$ 5,655,794

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

Reciclaje Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

200 1,692

$

-

-

-

1,892

$

-

$

-

$

-

$ 7,963,442

$

-

$

-

$

-

$ 5,836,793

$

-

$

-

$

-

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

777,604

-

-

-

1,349,045

-

-

-

$ 7,963,442

$

-

$

-

$

-

$ 1,207,627

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal

5,414,323

-

-

-

Empréstito

1,341,492

-

-

-

TOTAL

$ 7,963,442 XIV-55

$

-

$

-

$

-


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Disposición Final de Desperdicios Sólidos Gastos Personales

Liquidado 2008

$

Gastos No Personales Total

Vigente 2009

170,426

$

28,605,753

Recomendado 2010

-

$

-

Cambio

-

$

-

-

$ 28,776,179

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

Reciclaje Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

127,929 211,009

-

-

-

338,938

-

-

-

$ 29,115,117

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

298,355 28,816,762

-

-

-

$ 29,115,117

$

-

$

-

$

-

$ 4,651,606

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal TOTAL

24,463,511

-

-

-

$ 29,115,117

$

-

$

-

$

-

$

182,924

$

323,204

$

325,734

$

2,530

$

182,924

$

325,669

$

330,234

$

26,253

$

249,169

$

330,234

$

ASUNTOS URBANOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

-

2,465

4,500

2,035 4,565

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal TOTAL

156,671 $

182,924

XIV-56

76,500 $

325,669

$

330,234

81,065 (76,500)

$

4,565


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

CENTROS URBANOS Viejo San Juan Gastos Personales

$

Gastos No Personales Total

162,701

$

312,522

$

281,230

$

672,250

(31,292)

2,659

738,878

(66,628)

$

165,360

$ 1,051,400

$

953,480

$

(97,920)

$

155,799

$

235,893

$

233,477

$

(2,416)

$

189,430

$

308,390

$

316,849

$

8,459

$

160,366

$

227,120

$

277,467

$

50,347

Santurce Gastos Personales Gastos No Personales Total

33,631

72,497

83,372

10,875

Río Piedras Centro Gastos Personales Gastos No Personales Total

63,600

134,533

135,704

1,171

$

223,966

$

361,653

$

413,171

$

51,518

$

110,218

$

165,710

$

182,203

$

16,493

Condado Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

45,950

18,248

$

156,168

$

$

734,924

$

589,084

183,958

17,151 $

(1,097)

199,354

$

15,396

$ 1,905,401

$ 1,882,854

$

(22,547)

$

$

$

33,132

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

$

941,245

974,377

145,840

964,156

908,477

734,924

$ 1,905,401

$ 1,882,854

$

(55,679)

$

(22,547)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal TOTAL

$

121,795

$ 1,221,001

$ 1,882,854

613,129

684,400

-

734,924

$ 1,905,401

$ 1,882,854

XIV-57

661,853 (684,400)

$

(22,547)


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Presupuesto por Programa DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAS PERMANENTES Gastos Personales

Liquidado 2008

$

Recomendado 2010

$

453,769 2,754

34,234

$

456,523

Gastos No Personales TOTAL

Vigente 2009

984,160

Cambio

$

865,873

$ (118,287)

30,932

(3,302)

$ 1,018,394

$

896,805

$ (121,589)

$

$

896,805

$

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal

65,521

732,894

391,002

285,500

456,523

$ 1,018,394

Fondo Ordinario

353

TOTAL

353

TOTAL

$

163,911

-

(285,500)

896,805

$ (121,589)

488

472

(16)

488

472

(16)

$

PUESTOS AUTORIZADOS

XIV-58


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

Asistente de Relaciones con la Comunidad Oficial Compras

C3

1

(1)

3 1

$

79,608

$

79,608

70

24,792

24,792

(3)

Director Auxiliar

18

193,656

193,656

(1)

Oficial Ejecutivo

18

59,664

59,664

3

(3)

Ayudante Especial

15

146,460

146,460

1

(1)

Gerente Recursos Humanos

15

55,356

55,356

1

(1)

Ingeniero II

15

67,800

67,800

1

(1)

Coordinador(a) de Proyectos

14

53,952

53,952

5

(5)

Gerente División

14

237,912

237,912

2

(2)

Ayudante Administrativo

11

37,695

37,695

2

(3)

Supervisor Sección

11

65,568

98,316

2

(2)

Administrador Sistemas Oficina

07

61,068

61,068

1

(1)

Contador I

07

28,428

28,428

5

(5)

Oficial Administrativo II

07

123,528

123,528

2

(2)

Oficial Compras

07

47,040

47,040

3

(3)

Supervisor

07

75,192

75,192

2

(2)

Técnico Planificación

07

50,988

50,988

4

(4)

Técnico Recursos Humanos

07

92,892

92,892

3

(3)

Asistente Sistemas Oficina II

05

66,432

66,432

5

(5)

Oficial Administrativo I

05

111,888

111,888

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina I

03

18,936

18,936

1

(1)

Auxiliar Ingeniería

03

20,664

20,664

4

(4)

Auxiliar Sistemas Oficina II

03

80,580

80,580

2

(2)

Chofer Vehículo Pesado

03

38,964

38,964

3

(3)

Guardalmacén

03

58,392

58,392

1

(1)

Policía Auxiliar

03

19,884

19,884

22

(22) Auxiliar Sistemas Oficina I

02

406,764

406,764

4

(4)

Guardia de Seguridad

02

70,896

70,896

2

(2)

Mensajero

02

34,704

34,704

1

(1)

Recepcionista

02

14,064

14,064

9

(9)

Trabajador General

02

172,968

172,968

5

(5)

02

98,064

98,064

01

209,796

209,796

12

Trabajador de Construcción y Conservación (12) Conserje

XIV-59

TI


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

1

(1)

116 (117)

Trabajador Limpieza / Ornato

Escala 01

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

Vigente 2008 - 2009 15,900

Recomendado 2009 - 2010 15,900

(453,207)

(146,382)

$ 2,487,288

$ 2,826,861

$

$

Programa Infraestuctura y Obras Públicas Subprograma Construcción y Conservación de Planta Física 1 (1) Supervisor Sección

11

5

(5)

Supervisor

07

118,776

118,776

3

(3)

07

67,416

67,416

2

(2)

Supervisor de Construcción y Conservación Electricista

05

44,676

44,676

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

21,648

21,648

13

(13) Supervisor Brigada

04

285,636

285,636

1

(1)

Técnico Comunicaciones

04

22,584

22,584

1

(1)

Técnico Electrónica

04

21,144

21,144

2

(2)

Asistente Sistemas Oficina I

03

40,536

40,536

8

(8)

Carpintero

03

161,352

161,352

26,016

26,016

14

(14) Chofer Vehículo Pesado

03

257,376

257,376

2

(2)

Guardalmacén

03

37,908

37,908

2

(2)

Operador Equipo Pesado

03

31,944

31,944

6

(6)

Auxiliar Sistemas Oficina I

02

98,160

98,160

2

(2)

Ayudante Electricista

02

38,256

38,256

2

(2)

Chofer Mensajero

02

33,960

33,960

1

(1)

Chofer Vehículo Pesado

02

18,132

18,132

6

(6)

Guardia de Seguridad

02

112,068

112,068

2

(2)

Mensajero

02

31,224

31,224

1

(1)

Operador Radio

02

24,132

24,132

1

(1)

Soldador

02

14,364

14,364

27

(27) Trabajador General

02

462,012

462,012

80

02

1,399,092

1,399,092

01

101,208

101,208

2

(80) Trabajador de Construcción y Conservación (6) Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz (2) Guardia de Seguridad

01

35,448

35,448

6

(6)

01

98,304

98,304

6

Trabajador Limpieza / Ornato

XIV-60

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala

197 (197)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Construcción y Conservación de Planta Física

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

(2,504,795)

(259,164)

$ 1,098,577

$ 3,344,208

$

$

Subprograma Construcción, Reconstrucción de Sistemas Pluviales 1 (1) Especialista en Sistemas de Información 1 (1) Oficial Administrativo I

13 05

25,908

25,908

1

(1)

Plomero

04

21,144

21,144

4

(4)

Supervisor Brigada

04

84,960

84,960

1

(1)

Carpintero

03

20,664

20,664

1

(1)

Chofer Vehículo Pesado

03

19,776

19,776

2

(2)

Operador Equipo Pesado

03

44,280

44,280

1

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina I

02

19,368

19,368

1

(1)

Telefonista

02

18,504

18,504

2

(2)

Trabajador General

02

40,440

40,440

6

(6)

Trabajador de Construcción y Conservación

02

116,100

116,100

(131,490)

(15,984)

21

(21)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Construcción, Reconstrucción de Sistemas Pluviales

38,400

38,400

$

318,054

$

433,560

$

32,748

$

32,748

Subprograma Construcción, Reconstrucción de Vías Municipales 1 (1) Ayudante Administrativo

11

3

(3)

Supervisor Sección

11

101,832

101,832

1

(1)

Supervisor

07

21,684

21,684

1

(1)

07

27,144

27,144

1

(1)

Supervisor de Construcción y Conservación Técnico Red Comunicaciones

06

23,160

23,160

1

(1)

Electricista

05

20,712

20,712

3

(3)

Supervisor Brigada

04

64,260

64,260

1

(1)

Técnico Audiovisual y Artes Gráficas

04

30,612

30,612

XIV-61

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala 03

Vigente 2008 - 2009 15,300

Recomendado 2009 - 2010 15,300

1

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina II

7

(7)

Chofer Vehículo Pesado

03

117,828

117,828

2

(2)

Auxiliar Sistemas Oficina I

02

40,800

40,800

1

(1)

Chofer Mensajero

02

20,532

20,532

1

(1)

Trabajador General

02

19,332

19,332

10

(10) Trabajador de Construcción y Conservación (1) Conserje

02

195,576

195,576

01

19,740

19,740

(167,097)

(40,098)

1

35

Más o Menos Economías Anticipadas (35) Subtotal, Sueldos, Subprograma Construcción, Reconstrucción de Vías Municipales

Subprograma Programación, Coordinación y Control de Equipo de Construcción 1 (1) Trabajador de Construcción y Conservación

02

$

584,163

$

711,162

$

18,504

$

18,504

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Programación, Coordinación y Control de Equipo de Construcción

(3,511)

-

14,993

18,504

Más o Menos Economías Anticipadas 254 (254) Total Sueldos, Programa Infraestuctura y Obras Públicas

(2,806,893)

(315,246)

$ 2,015,787

$ 4,507,434

$

$

1

(1)

Programa Transportación Subprograma Mantenimiento de Flota 1

(1)

Supervisor

07

1

(1)

Técnico Automotriz

05

19,800

19,800

7

(7)

Mecánico Automotriz

04

160,692

160,692

1

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina II

03

20,664

20,664

2

(2)

Chofer Vehículo Pesado

03

36,000

36,000

2

(2)

Operador Equipo Pesado

03

44,280

44,280

XIV-62

23,136

23,136

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala 02

Vigente 2008 - 2009 17,724

Recomendado 2009 - 2010 17,724

1

(1)

Guardia de Seguridad

2

(2)

Soldador

02

42,216

42,216

1

(1)

Telefonista

02

20,196

20,196

11

(11) Trabajador General

02

198,948

198,948

1

(1)

02

17,724

17,724

4

(4)

01

74,196

74,196

(96,296)

-

34

(34)

Trabajador de Construcción y Conservación Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Mantenimiento de Flota

$

579,280

$

675,576

$

24,792

$

24,792

Subprograma Servicios Auxiliares 1

(1)

Supervisor

07

1

(1)

Investigador

04

21,144

21,144

4

(4)

Chofer Vehículo Pesado

03

69,564

69,564

2

(2)

Operador Equipo Pesado

03

45,372

45,372

4

(4)

Chofer Mensajero

02

80,052

80,052

(39,731)

-

12

(12)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Servicios Auxiliares

$

201,193

$

240,924

$

42,288

$

42,288

Subprograma Equipo Pesado 2

(2)

Mecánico Automotriz

04

1

(1)

Operador Equipo Pesado

03

20,664

20,664

1

(1)

Trabajador General

02

23,076

23,076

2

(2)

Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz

01

36,360

36,360

(13,529)

-

6

(6)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Equipo Pesado

$

XIV-63

108,859

$

122,388

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Subprograma Inspección y Control de Flota 1 (1) Oficial Administrativo I

Escala 05

Vigente 2008 - 2009 $

Recomendado 2009 - 2010

22,632

$

22,632

1

(1)

Mecánico Automotriz

04

22,104

22,104

1

(1)

Chofer Vehículo Pesado

03

15,300

15,300

(8,420)

-

3

(3)

55

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Inspección y Control de Flota

$

Mas o Menos Economias Anticipadas (55) Total Sueldos, Programa Transportación

51,616

$

60,036

(157,976)

-

$

940,948

$ 1,098,924

$

18,900

Programa Limpieza Y Ornato Subprograma Conservación y Ornato 1

(0)

1

(0)

Trabajador Limpieza / Ornato

01

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Conservación y Ornato

$

(18,900) $

-

-

$

-

Subprograma Limpieza 2

(0)

Chofer Vehículo Pesado

03

32,580

-

1

(0)

Conserje

01

15,624

-

13

(0)

Trabajador Limpieza / Ornato

01

230,196

-

(278,400)

-

16

17

(0)

(0)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Limpieza Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Limpieza Y Ornato

$

-

$

(297,300) $

XIV-64

-

-

$

-

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Programa Asuntos Urbanos

Escala

Vigente 2008 - 2009

1

(1)

Gerente División

14

1

(1)

Supervisor Sección

11

34,980

34,980

1

(1)

Administrador Sistemas Oficina

07

29,760

29,760

1

(1)

07

27,060

27,060

1

(1)

Inspector(a) de Ordenamiento Urbano Asistente Sistemas Oficina II

05

22,632

22,632

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

23,208

23,208

(22,260)

-

6

(6)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Asuntos Urbanos

$

56,652

Recomendado 2009 - 2010

$

56,652

$

172,032

$

194,292

$

50,280

$

50,280

Programa Centros Urbanos Subprograma Viejo San Juan 1

(1)

Ayudante Especial

15

1

(1)

13

36,000

36,000

1

(1)

Especialista en Sistemas Gerenciales Arquitecto(a) en Entrenamiento

11

35,148

35,148

2

(2)

Técnico Planificación

07

49,644

49,644

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina II

05

22,056

22,056

(23,044)

-

6

(6)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Viejo San Juan

$

170,084

$

193,128

$

43,572

$

43,572

Subprograma Santurce 1

(1)

Gerente Centro Urbano

14

1

(1)

Arquitecto(a) en Entrenamiento

11

29,844

29,844

1

(1)

Ayudante Administrativo

11

32,748

32,748

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina II

05

21,648

21,648

1

(1)

Chofer Mensajero

02

23,724

23,724

1,556

-

5

(5)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Santurce

$

XIV-65

153,092

$

151,536

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Subprograma Río Piedras Centro 1

(1)

Ayudante Especial

15

1

(1)

Gerente Centro Urbano

15

52,752

52,752

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina II

05

20,712

20,712

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

21,648

21,648

1

(1)

Supervisor Brigada

04

22,104

22,104

1

(1)

Mensajero

02

19,332

19,332

1

(1)

Conserje

01

19,848

19,848

(48,050)

-

7

(7)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Río Piedras Centro

$

37,800

$

37,800

$

146,146

$

194,196

$

36,888

$

36,888

Subprograma Condado 1

(1)

Gerente División

14

1

(1)

Ayudante Administrativo

11

34,308

34,308

1

(1)

07

23,700

23,700

1

(1)

Inspector(a) de Ordenamiento Urbano Oficial Administrativo II

07

28,428

28,428

(13,140)

-

4

22

(4)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Condado

$

Más o Menos Economías Anticipadas (22) Total Sueldos, Programa Centros Urbanos

110,184

$

(82,678) $

123,324

-

579,506

$

72,336

$

662,184

Programa Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes 1 (1) Ingeniero III

16

1

(1)

Ayudante Administrativo

11

33,252

33,252

1

(1)

Oficial Subastas

09

29,796

29,796

3

(3)

08

87,336

87,336

2

(2)

Inspector de Proyectos de Construcción Administrador Sistemas Oficina

07

59,520

59,520

1

(1)

Delineante

05

21,648

21,648

$

XIV-66

72,336

Observaciones


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Escala 03

Vigente 2008 - 2009 40,440

Recomendado 2009 - 2010 40,440

2

(2)

Asistente Sistemas Oficina I

2

(2)

Auxiliar Ingeniería

03

45,240

45,240

2

(2)

Auxiliar Sistemas Oficina I

02

41,916

41,916

2

(2)

Chofer Mensajero

02

43,188

43,188

1

(1)

Trabajador General

02

19,332

19,332

(13,827)

-

18

(18)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes

Más o Menos Economías Anticipadas 488 (472) Total Sueldos, Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

$

480,177

$

494,004

(3,834,141)

(461,628)

$ 6,675,738

$ 9,783,699

XIV-67

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Infraestructura y Obras Públicas Construcción y Conservación de Planta Física Construcción, Reconstrucción y Conservación de Sistemas Pluviales Construcción y Reconstrucción de Vías Municipales Programación, Coordinación y Control de Equipo de Construcción Transportación Mantenimiento de Flota Servicios Auxiliares Equipo Pesado Inspección y Control de Flota Limpieza y Ornato Conservación y Ornato Limpieza Asuntos Urbanos Centros Urbanos Viejo San Juan Santurce Río Piedras Centro Condado Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes TOTAL

Liquidado 2008

XIV-68

116

Recomendado 2010 117

72 22

197 21

197 21

36

35

35

1

1

1

34 13 6 3

34 12 6 3

34 12 6 3

0 0 6

1 16 6

0 0 6

6 6 6 4 17

6 5 7 4 18

6 5 7 4 18

353

488

472

121

Vigente 2009


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 24, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código de Desarrollo Social del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo III de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Comunidades al Día del Municipio. La Oficina de Comunidades al Día (Oficina) del Municipio, tiene la misión de coordinar la implantación de programas dirigidos a mejorar la calidad de vida en las comunidades de San Juan a través de obras de infraestructura calificadas como prioritarias por los residentes de las comunidades, a través de proyectos de embellecimiento, limpieza y ornato en los vecindarios, y mediante la organización de grupos comunales que, en colaboración con el Municipio, el Gobierno Estatal y entidades del sector privado, promuevan iniciativas para mejorar las condiciones de vida en dichas comunidades. Se enfatizará la realización de gestiones encaminadas a lograr la igualdad de condiciones sociales de las comunidades de escasos recursos con las demás comunidades de Municipio. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Avenida Fernández Juncos 1406, Pda. 20, Santurce. La Oficina sirve a los ciudadanos de las comunidades, urbanizaciones y residenciales públicos del Municipio, distribuídas en cinco áreas de servicio. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Promotores del Ambiente  Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico DIRECCIÓN GENERAL Este programa tiene la responsabilidad de diseñar y desarrollar las actividades gerenciales y apoyar a la operación de los programas de la Oficina. Además, tiene a su cargo el establecimiento y administración de la política pública en beneficio de los residentes de las comunidades. El programa está dividido en tres áreas principales: Administración, Servicios Técnicos y Proyectos Especiales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Identificar y obtener fuentes alternas de financiamiento local y privada para diferentes actividades y proyectos en beneficio de las comunidades mediante propuestas competitivas. Para cumplir con este objetivo, se utilizará la siguiente estrategia:  Seguir desarrollando propuestas competitivas mediante el asesoramiento en la planificación y desarrollo de proyectos, en coordinación con la Oficina de Asuntos Federales y Recursos Externos.

XIV-69


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA PROMOTORES DEL AMBIENTE Este programa tiene a su cargo el establecimiento de estrategias para la limpieza y embellecimiento de las comunidades, sensibilizar y motivar a los residentes y comerciantes respecto a la necesidad de proteger el ambiente, canalizar obras de infraestructura sencilla, y hacer trabajos de limpieza de pozos sépticos. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Fortalecer y ampliar el programa para mantener una Cuidad Capital limpia y bien cuidada en las comunidades integrando la participación activa de los ciudadanos. Para cumplir con este compromiso, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar coordinando con las agencias municipales relacionadas con la demolición de estructuras declaradas estorbos públicos, incluyendo la División de Implantación de Ordenanzas, Demolición y Limpieza del Departamento de Policía y Seguridad Pública, Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción, y Agencias Estatales.  Mantener una red de comunicación con líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunitaria y otros recursos de la comunidad para erradicar vertederos clandestinos, solares yermos y estorbos públicos.  Seguir desarrollando, conjuntamente con los jóvenes artistas de las comunidades, el diseño y pintura de murales artísticos con motivos ambientales mediante el Proyecto Arte Urbano, en edificios abandonados y muros públicos, entre otros.  Continuar realizando, a través de las comunidades y urbanizaciones a servirse, operativos tales como Tú Comunidad al Día, con la participación de empleados y miembros de las comunidades que estén comprometidos a limpiar y embellecer la comunidad. Mediante este esfuerzo, se recogen escombros y chatarras, se pintan encintados y rampas de impedidos, se limpian alcantarillas y solares yermos, se erradican vertederos clandestinos y se vacían pozos sépticos.  Concientizar a la ciudadanía sobre el concepto de la protección del medio ambiente, los beneficios y ventajas de mejorar el entorno físico de nuestras comunidades, enfocando sus esfuerzos hacia la conversión de áreas abandonadas en jardines paisajistas.  Continuar adquiriendo terrenos para rehabilitar y convertir parques en Zonas Nuestros Niños ó jardines paisajistas y áreas comunales.  Solicitar al Departamento de Recursos Naturales y al Departamento de Agricultura y Vivero, la donación de árboles con el propósito de forestar nuestras comunidades.  Someter propuestas para capacitar a quince (15) empleados en cursos especializados de Técnicos de Calidad Ambiental.  Ofrecer talleres y adiestramientos al personal en general relacionados al reciclaje, leyes de control ambiental y desperdicios tóxicos.

XIV-70


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de servicios radicadas

13,885

14,000

14,000

Solicitudes de servicios atendidas

13,885

14,000

14,000

100

100

100

4

4

4

Recogido de escombros

8,817

9,500

9,500

Recogido de chatarras

1,474

1,500

1,500

Viajes al vertedero

4,543

4,500

4,500

784

400

400

5,555

3,500

4,500

1,785,400

1,400,000

2,000,000

94

52

60

100

100

100

1

1

1

16

18

10

100

100

100

14

12

12

707

700

700

Promotores del Ambiente

Por ciento (%) de solicitudes resueltas Tiempo promedio en atender la solicitud (días)

Vaciado de pozo séptico Pintura de postes Encintados

p/I 1

Operativos Tú Comunidad al Día 2 Por ciento (%) de operativos Tú Comunidad al Día realizados del total esperado Tiempo promedio en realizar el operativo (días) Operativo de remoción de chatarra Por ciento (%) de operativos remoción de chatarra realizados del total esperado Operativo de limpieza de alcantarillas Limpieza Alcantarillas Aceras y orillas p/l

1,921,250

1,500,000

1,500,000

Servicios Especiales Limpieza de solares yermos 3

13

20

25

Instalación vallas de seguridad

21

36

25

Desyerbo en Cupey y Caimito p/l

1,765,210

Desarrollo de jardines paisajistas

5

p/l = pie lineal. En el año 2007-08, se desarrollaron operativos simultáneos. 3 Desarrollamos operativos para identificación de solares yermos para su limpieza. 1 2

XIV-71

1,500,000 15

1,500,000 10


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO Este programa tiene a su cargo el desarrollo de organizaciones comunitarias; la identificación de las necesidades de cada comunidad y la creación de un inventario de éstas; la capacitación de líderes que faciliten el desarrollo de iniciativas comunales; proveer asesoramiento y apoyo técnico a las sesenta y siete (67) comunidades del Municipio en la creación de planes de desarrollo sectorial; y proveer asesoramiento técnico a las comunidades en el desarrollo de proyectos prioritarios y de propuestas. Además, se encuentran las funciones de servicios municipales a residenciales públicos, para atender las necesidades de los cincuenta y seis (56) residenciales públicos del Municipio. A través de los servicios a urbanizaciones de San Juan, se han identificado cuatrocientos cincuenta y dos (452) urbanizaciones y condominios para ser atendidos por éstos. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Desarrollar, adoptar e implantar un plan coordinado y comprensivo, mejorando las relaciones comunitarias, donde se incluyan programas educativos, eventos comunitarios y programas para la juventud, asegurando el acceso de todas las comunidades a los servicios y recursos.  Seguir fortaleciendo programas comunitarios como Retomando Mi Comunidad, La Comunidad Vista a través de sus Ojos y los programas para combatir la deserción escolar, promoviendo la participación activa de los residentes en estas gestiones.  Continuar fortaleciendo el Programa Mi Alcalde en Mi Comunidad.  Ampliar y crear nuevos esfuerzos bajo el programa Alianza Positiva, estableciendo acuerdos de colaboración con las empresas privadas, para que adopten comunidades, aceleren su desarrollo y busquen soluciones a los problemas y situaciones.  Promover la creación de planes de contingencia para emergencias en los vecindarios residenciales.  Desarrollar el Proyecto Prevención y Recreación al Día, en el cual se ofrecen clínicas deportivas y charlas de prevención de uso y abuso de sustancias controladas, alcohol y tabaco, como requisito dos (2) veces a la semana con la participación mínima de cincuenta (50) jóvenes en diferentes comunidades y residenciales públicos. Aquellos que se identifiquen con destrezas deportivas, serán referidos a la Escuela del Deporte bajo el Departamento de Recreación y Deportes Municipal.  Crear un programa de identificación de proyectos dirigido a la comunidad para que los líderes comunitarios puedan conocer e informarse de los servicios municipales haciendo una sola visita a la Oficina de Comunidades al Día.  Crear nueve (9) Juntas Comunitarias adicionales.  Ofrecer talleres y cursos de dibujo, pintura, guitarra, piano y bailes folklóricos para los ciudadanos de edad avanzada del Municipio, en las comunidades y en las Casas Culturales y Acción Comunitaria del Condado y Trastalleres. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Seguir identificando las comunidades a impactar.  Continuar realizando estudios de necesidades en las comunidades a impactar, llevando a cabo reuniones en lugares previamente acordados y desarrollando programas dirigidos a atender las necesidades de las comunidades. XIV-72


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA  Continuar llevando a cabo el proyecto Mi Alcalde en Mi Comunidad, en coordinación con los recursos y líderes comunitarios, para identificar y atender las necesidades de todas las comunidades.  Seguir celebrando actividades multitudinarias en coordinación con las agencias interagenciales, intersectoriales y el sector privado, brindando múltiples servicios tales como: Ferias de Servicios Municipales, Adiestramiento y Empleo, Ferias de Vacunación de Animales, reuniones comunitarias, Apoyo Escolar "Back To School", Entrega de Juguetes, juegos y recreación, obras teatrales, diversos talleres y charlas, entre otros, impactando más de trescientos mil (300,000) residentes.  Seguir reforzando censos en las comunidades donde se realizarán los proyectos.  Mantener los talleres ofrecidos, los participantes y los recursos necesarios.  Promocionar y divulgar las actividades mediante la identificación de lugares para realizar las mismas.  Mejorar la interacción y comunicación entre los residentes y familias de los residenciales públicos del Municipio, a través de actividades socio-culturales, recreativas y deportivas.  Seguir coordinando, con los diferentes departamentos u oficinas, y con auspiciadores públicos y privados las actividades a realizar.  Seguir desarrollando propuestas a “Workforce Investment Act” (WIA), para programas de adiestramientos y empleos.  Continuar visitando las comunidades, estableciendo un diálogo con los oficiales municipales y los residentes para auscultar las necesidades particulares de las comunidades.  Seguir identificando empresas privadas, organizaciones cívicas, religiosas y deportivas para integrarlas al programa.  Aumentar la cantidad de miembros del Programa Alianza Positiva.  Continuar promocionando y divulgando las actividades en las comunidades.  Continuar identificando grupos de voluntarios, en las diferentes comunidades, que trabajen en las situaciones de emergencia, y realizar reuniones para desarrollar planes de contingencia.  Crear un comité con representantes de los departamentos y oficinas relacionadas a la seguridad, comunidad y grupos interesados en participar como Promotores de Seguridad.  Seguir coordinando con el Área de Operaciones e Ingeniería para desarrollar un sistema dirigido a proveer información a la comunidad sobre las mejoras y/o proyectos relacionados.  Continuar convocando a las comunidades en asambleas para constituir su Junta, identificar sus líderes comunitarios para que se integren a las mismas y establezcan alianzas con otras comunidades para discutir sus necesidades y objetivos.  Mantener la regularidad de la programación o calendario de talleres y cursos de arte, a ofrecerse en las comunidades, para la población de edad avanzada.  Continuar identificando áreas de ubicación para las Casas Culturales en colaboración con el Departamento de Arte, Cultura y Turismo. XIV-73


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA  Seguir coordinando con las agencias requeridas, el diseño, construcción o rehabilitación de las facilidades identificadas para el establecimiento de Nuevas Casas Culturales.  Continuar creando proyectos de servicios a las urbanizaciones y condominios del Municipio, con el fin de cumplir con la política pública de atender las comunidades por igual. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

67

67

67

100

100

100

Tiempo promedio en lograr el criterio (meses)

4

4

4

Por ciento (%) de comunidades en proceso de fortalecimiento continuo

99

99

99

Tiempo promedio en lograr el criterio (meses)

8

8

8

90

93

94

Tiempo promedio en lograr el criterio (meses)

8

8

8

Por ciento (%) de comunidades en proceso de apoderamiento

80

76

77

Tiempo promedio en lograr el criterio (meses)

12

12

12

Cantidad de Juntas de Acción Comunitaria

54

56

65

Por ciento (%) de residenciales en proceso de acercamiento

100

100

100

Por ciento (%) de residenciales en proceso de fortalecimiento continuo

100

100

100

80

75

76

Cantidad de urbanizaciones

265

268

268

Cantidad de condominios

364

385

390

Comunidades impactadas

5

13

15

Cantidad de participantes 1

191

329

350

76

70

85

Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico Cantidad de comunidades atendidas Por ciento (%) de comunidades en proceso de acercamiento

Por ciento (%) de comunidades en proceso de autogestión

Residenciales Públicos

Por ciento (%) de residenciales en proceso de apoderamiento Servicios a Urbanizaciones y Condominios

Por ciento (%) de niños que mejoraron su conducta

Debido a que cada día los residentes conocen más de nuestros servicios, las matrículas aumentan mensualmente y por esto se refleja aumento en los años fiscales 2008-09 y 2009-10.

1

XIV-74


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Padres al Día Cantidad de Participantes

578

257

350

Cantidad de nuevos jóvenes adiestrados

60

75

50

Cantidad de talleres y reuniones realizadas

38

11

25

100

55

65

6,000

5,000

5,000

14

7

18

100

60

100

19,675

15,000

17,500

3

5

10

1,315

4,000

4,000

22

4

12

100

50

100

10,122

1,597

7,500

Cantidad de miembros

64

64

75

Cantidad de servicios ofrecidos

47

40

40

100

100

100

3

4

5

Promotores de Seguridad

Por ciento (%) de talleres y reuniones realizadas del total esperado Regreso a la Escuela Cantidad de participantes Retomando Mí Comunidad Cantidad de actividades Por ciento (%) de actividades realizadas del total esperado Cantidad de Participantes Mi Alcalde en Mí Comunidad Cantidad de actividades Cantidad de participantes Ferias de Adiestramiento y Empleo Cantidad de ferias realizadas Por ciento (%) de ferias realizadas del total esperado Cantidad de participantes Alianza Positiva

Por ciento (%) de servicios ofrecidos del total esperado Centros de Acción Comunitaria y Casas Culturales Cantidad de Centros de Acción Comunitaria y Casas Culturales PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado combinado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina de Comunidades al Día, asciende a $7,505,412. Este se desglosa en $6,984,344 del Fondo Ordinario, $121,068 de fondos federales y $400,000 de empréstitos para la adquisición de equipo. El mismo representa un aumento de $1,745,385 respecto al año fiscal vigente, el cual pertenece principalmente al renglón de Gastos Personales. Esta asignación permitirá continuar manteniendo una programación y operación a un nivel eficiente en los servicios de limpieza y ornato en las Comunidades, proveyendo recursos humanos para atender los servicios y necesidades del proyecto de XIV-75


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Servicios Municipales a Residenciales Públicos y Urbanizaciones de San Juan y personal suficiente para las brigadas adscritas al Programa de Promotores del Ambiente. Además, se asignan recursos para atender a los niños de las comunidades y residenciales al proveerles los materiales escolares básicos para el regreso a la escuela y materiales de instrucción para combatir la deserción escolar. Se incluyen además, recursos adicionales para las actividades mensuales tales como: Retomando Mi Comunidad, Mi Alcalde en Mi Comunidad y Ferias de Servicios Municipales. Además, se destinan fondos para otras actividades tales como: Mi Alcalde en Mi Comunidad en Navidad, entrega de pavos y alimentos para la confección de la cena Acción de Gracias, Talleres del Proyecto La Comunidad Vista a través de sus Ojos, y En San Juan Cuidamos Nuestras Mascotas actividades dirigidas a niños, jóvenes y público en general, con el fin de llevar el mensaje de maltrato a los animales. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XIV-76


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Dirección General

$

1,533,216

Vigente 2009 $

Recomendado 2010

1,280,047

$

Cambio

1,262,813

$

(17,234)

Promotores del Ambiente

4,585,684

3,132,523

4,802,562

1,670,039

Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico TOTAL

1,472,762

1,347,457

1,440,037

92,580

$

7,591,662

$

5,658,105

$

5,760,027

$

7,505,412

$ 1,745,385

4,672,528

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

6,139,328

$ 1,466,800

1,347,382

1,087,499

966,084

(121,415)

586,175

-

400,000

400,000

$

7,591,662

$

5,760,027

$

7,505,412

$ 1,745,385

$

6,975,583

$

5,520,000

$

6,984,344

$ 1,464,344

400,000

400,000

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

285,593

Sobrante Res Financiamiento B.G.F. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (C.D.B.G.), Title I" TOTAL

Presupuesto por Programa

$

-

4,590

-

-

-

325,896

240,027

121,068

(118,959)

7,505,412

$ 1,745,385

7,591,662

$

Liquidado 2008

5,760,027

Vigente 2009

$

Recomendado 2010

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales

$

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

1,206,917

$

973,157

$

950,279

$

(22,878)

303,217

306,890

312,534

5,644

23,082

-

-

-

$

1,533,216

$

1,280,047

$

1,262,813

$

(17,234)

$

1,514,429

$

1,280,047

$

1,262,813

$

(17,234)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

18,787 $

1,533,216

XIV-77

$

1,280,047

$

1,262,813

$

(17,234)


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

PROMOTORES DEL AMBIENTE Gastos Personales

$

3,689,745

$

2,903,914

$

4,269,198

$ 1,365,284

Gastos No Personales

335,508

228,609

133,364

(95,245)

Compra de Equipo

560,431

-

400,000

400,000

TOTAL DEL PROGRAMA

$

4,585,684

$

3,132,523

$

4,802,562

$ 1,670,039

$

4,112,182

$

3,032,523

$

4,402,562

$ 1,370,039

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito Sobrante Res Financiamiento B.G.F.

266,016

-

400,000

400,000

4,590

-

-

-

202,896

100,000

-

(100,000) $ 1,670,039

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (C.D.B.G.), Title I" TOTAL

$

4,585,684

$

3,132,523

$

4,802,562

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO Gastos Personales

$

761,443

$

795,457

$

919,851

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

$

124,394

708,657

552,000

520,186

(31,814)

2,662

-

-

-

$

1,472,762

$

1,347,457

$

1,440,037

$

92,850

$

1,348,972

$

1,207,430

$

1,318,969

$

111,539

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (C.D.B.G.), Title I" TOTAL

$

790

-

-

-

123,000

140,027

121,068

(18,959)

1,472,762

$

1,347,457

$

1,440,037

$

92,850

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario

92

181

181

-

Fondo Federal

4

1

1

-

96

182

182

-

TOTAL

XIV-78


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Escala

Vigente 2008- 2009

Recomendado 2009 – 2010

Programa Dirección General 1

(1)

C4

(2)

Director de Comunidades Especiales Director Auxiliar

2 2

18

120,648

120,648

(2)

Ayudante Especial

15

67,488

67,488

4

(4)

Ayudante Administrativo

11

144,948

144,948

1

(1)

Administrador Sistemas Oficina

07

25,944

25,944

1

(1)

Contador I

07

27,156

27,156

3

(3)

Asistente Sistemas Oficina II

05

69,444

69,444

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

22,632

22,632

1

(0)

04

22,104

-

1

(1)

Coordinador de Centros Comunales Auxiliar Sistemas Oficina II

03

15,432

15,432

1

(1)

Guardalmacén

03

18,936

18,936

3

(3)

Auxiliar Sistemas Oficina I

02

57,168

57,168

1

(1)

Guardia de Seguridad

02

19,368

19,368

1

(1)

Mensajero

02

19,332

19,332

1

(1)

Operador Máquina Duplicadora

02

19,368

19,368

1

(1)

Conserje

01

18,096

18,096

(62,210)

(69,024)

25

(24)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

$

94,812

$

94,812

$

700,666

$

671,748

$

37,680

$

37,680

Programa Promotores del Ambiente 1

(1)

Ayudante Administrativo

11

2

(2)

08

62,400

62,400

2

(2)

Supervisor General Limpieza / Ornato Oficial Administrativo II

07

42,216

42,216

2

(2)

Supervisor

07

36,996

36,996

3

(3)

07

69,276

69,276

1

(1)

Supervisor de Construcción y Conservación Asistente Sistemas Oficina II

05

21,024

21,024

1

(1)

04

16,308

16,308

7

(7)

Coordinador de Centros Comunales Supervisor Brigada

04

144,468

144,468

XIV-79

Observaciones


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Escala 03

Vigente 2008- 2009 19,368

Recomendado 2009 – 2010 19,368

03

17,700

17,700

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina I

1

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina II

23

(23) Chofer Vehículo Pesado

03

438,516

438,516

1

(1)

Guardalmacén

03

20,916

20,916

3

(3)

Guardia de Seguridad

02

53,292

53,292

4

(4)

Telefonista

02

77,472

77,472

11

(11) Trabajador General

02

205,680

205,680

3

(3)

02

49,548

49,548

1

(1)

01

19,740

19,740

1

(1)

01

17,928

17,928

62

(62) Trabajador Limpieza / Ornato

01

1,035,194

1,035,194

2

(2)

01

40,392

40,392

(1,783,228)

(36,758)

$

642,886

$ 2,389,356

$

81,168

Trabajador de Construcción y Conservación Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz Conserje Trabajador de Construcción y Conservación

Más o Menos Economías Anticipadas 132 (132) Total Sueldos, Programa Promotores del Ambiente

Observaciones

Programa Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico 2

(2)

Ayudante Especial

15

1

(1)

Supervisor Trabajo Social

13

34,356

34,356

1

(1)

Trabajador Social

11

27,216

27,216

2

(2)

10

55,836

55,836

1

(1)

Especialista en Desarrollo Comunitario Oficial Administrativo II

07

19,968

19,968

1

(1)

Oficial de Enlace Comunal

07

25,944

25,944

1

(1)

Telefonista

06

13,200

13,200

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

21,648

21,648

14

(14) Representante de Servicios Comunitarios (1) Coordinador de Centros Comunales Más o Menos Economías Anticipadas (25) Total Sueldos, Programa Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico

05

269,316

269,316

04

-

22,104

(118,656)

(41,544)

0

24

$

XIV-80

429,996

$

$

81,168

529,212

TI


OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA Escala Más o Menos Economías Anticipadas 181 (181) Total Sueldos, Oficina de Comunidades al Día

Vigente 2008- 2009

Recomendado 2009 – 2010

(1,964,094)

(147,326)

$ 1,773,548

$ 3,590,316

XIV-81

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE COMUNIDADES AL DÍA FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Promotores del Ambiente Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico TOTAL

Liquidado 2008

27 42 23

Vigente 2009

92

25 132 24 181

Recomendado 2010

24 132 25 181

FONDOS FEDERALES Tabla 2 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Federal Programa Organización de Comunidades y Asesoramiento Técnico TOTAL

Liquidado 2008

4 4

XIV-82

Vigente 2009

1 1

Recomendado 2010

1 1


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-08 del 31 de agosto de 2007, establece el nuevo Código de Urbanismo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo III-A de este nuevo Código, según el Artículo 3.02, crea el Departamento de Protección Ambiental. El Departamento de Protección Ambiental (Departamento) tiene la misión de asistir en la implementación de la Política Pública dirigida a crear un ambiente sano, estético y agradable en el Municipio. El Departamento será la unidad administrativa principalmente responsable del manejo de desperdicios sólidos municipales y privados, así como de la conservación y mantenimiento de las áreas urbanas. También tiene la encomienda de mejorar el ambiente natural de las comunidades a través del embellecimiento y ornato de los parques pasivos, plazas, monumentos, isletas y áreas verdes de la Ciudad Capital. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA El Departamento está ubicado en la Carretera 2, Km. 1.7; Avenida Kennedy, Sector Pueblo Viejo, Santurce. Todos los ciudadanos y visitantes del Municipio constituyen la clientela de este Departamento. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El Departamento es la unidad administrativa principalmente responsable de promover un entorno urbano atractivo, influyente en el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando y manteniendo el embellecimiento de los espacios verdes para el uso y disfrute de los ciudadanos y visitantes del Municipio. Además, tiene a su cargo el establecimiento, mantenimiento y fiscalización de los servicios de acarreo y disposición de los desperdicios sólidos, recogido de escombros, eliminación de vertederos clandestinos, recogido de chatarra, y da seguimiento y monitorea las actividades de la Planta de Trasbordo. Es responsable de los programas y actividades de reciclaje y la concesión de autorizaciones de depósito de desperdicios sólidos. También lleva a cabo las actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas, regulaciones y reglamentaciones relacionadas con el ambiente en el Municipio. Este Departamento cuenta con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Limpieza y Ornato  Disposición de Desperdicios Sólidos DIRECCIÓN GENERAL El programa define los objetivos y estrategias principales del Departamento y provee asesoramiento, apoyo técnico y general al nivel directivo y al resto del personal, para que puedan cumplir con la misión asignada. Para estos servicios se cuenta con la colaboración del Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción, departamento que tiene a su cargo la planificación, evaluación y mejoramiento en la calidad de los servicios, la administración y fiscalización del presupuesto, así como los servicios de apoyo en las áreas de recursos humanos, servicios administrativos y control fiscal. Este programa recibe, refiere y da seguimiento a las solicitudes de servicios recibidas a través de la Oficina del Centro de Servicios Integrados adscrita a la Oficina del Sub-Director Ejecutivo de Operaciones e Ingeniería, la Oficina de Comunidades al Día, Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción y del propio Departamento. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Dar apoyo administrativo y desarrollar planes operacionales a corto y largo plazo en los distintos programas y servicios del Departamento, de acuerdo al Plan de Acción. XIV-83


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

 Dar seguimiento a los compromisos programáticos según establecidos en el Plan Estratégico del Municipio.  Continuar el proceso para la mecanización de las transacciones administrativas. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar con el desarrollo e implantación de un programa de evaluación mensual de servicios solicitados y ofrecidos.  Continuar agilizando los trámites administrativos del Departamento, con el propósito de que los programas operacionales y técnicos presten servicios de calidad, dirigidos a crear un ambiente sano, estético y agradable en el Municipio.  Establecer un procedimiento indicando los pasos y personas que intervendrán en el proceso de compras.  Medir la productividad del Departamento a través de informes mensuales de órdenes de compra, y determinar cuáles son las necesidades reales.  Analizar las deudas de cada uno de los suplidores y coordinar el pago de las mismas.  Crear un desglose de gastos de cada programa para poder mantener un control de compras o servicios en términos presupuestarios.  Crear formas y procedimientos que faciliten la integración entre las áreas que brindan apoyo al área de administración.  Referir todos aquellos empleados que así lo deseen a tomar los cursos necesarios para el mejoramiento personal y profesional en coordinación con la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. LIMPIEZA Y ORNATO Este programa tiene la encomienda de promover un entorno urbano atractivo, influyente en el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando y manteniendo el embellecimiento de los espacios verdes para el uso y disfrute de los ciudadanos y visitantes de la Ciudad Capital. El programa cuenta con los subprogramas de conservación y ornato, y limpieza. El subprograma diseña, crea y mantiene los jardines de las plazas, vías públicas, parques pasivos, isletas, áreas verdes y edificios públicos. Además, tiene la encomienda de conservar y embellecer las áreas verdes de todos los espacios públicos municipales. El subprograma es responsable de mantener las vías municipales limpias libres de desperdicios sólidos y contaminantes, para la protección del ambiente y la estética de la Ciudad. Ofrece servicios de barrido manual y mecanizado de las calles, desyerbo de quebradas, canales, caminos, plazas, corte y poda de árboles, limpieza de solares yermos, y mantiene un programa de fumigación periódica en áreas públicas. Además, erradica los vertederos clandestinos, recogido de chatarras y cualquier actividad dirigida a proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente. Asimismo, establece y mantiene el servicio de recogido, acarreo y disposición de los desperdicios mediante administración directa del Municipio en aquellas áreas no servidas por contratos con compañías privadas. Componen este subprograma las divisiones de recolección de desperdicios sólidos y servicios especiales.

XIV-84


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Promover la siembra de bosques urbanos a través de la Ciudad Capital.  Mantener en buen estado las instalaciones, y atender las necesidades ambientales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio.  Promover la participación de las comunidades para mantener y conservar las áreas verdes.  Continuar la unidad especializada para la limpieza, ornato e inspección de las zonas turísticas.  Gestionar un servicio efectivo de recogido y disposición de desperdicios.  Unir esfuerzos para erradicar los vertederos clandestinos. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Identificar las áreas para posible reforestación y tipo de reforestación.  Establecer acuerdos colaborativos con agencias privadas, federales, estatales y la Policía Municipal y su iniciativa del Cuerpo de Vigilantes del Ambiente Urbano.  Evaluar y analizar la limpieza y ornato de las zonas turísticas e identificar los aspectos a mejorar en dichas áreas.  Continuar con las campañas de orientación a las comunidades aledañas para mantenimiento y evitar el depósito de desperdicios.  Evaluar los servicios de recogido, acarreo y disposición del recogido de basura en cuanto a puntualidad y eficiencia en cada una de las zonas del Municipio.  Reevaluar las rutas del recogido de basura e identificar las áreas a mejorar y establecer plan de acción de medidas correctivas.  Coordinar con las dependencias municipales para la identificación de los vertederos clandestinos y el establecimiento de un plan coordinado y el calendario de seguimiento.  Revisar Ordenanzas e implantación de penalidades. INDICADORES

Limpieza y Ornato

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

21,067

21,000

30,000

1,259

2,900

2,900

20,532

17,108

25,000

Conservación y Ornato Siembra plantas ornato Operativos de limpieza y conservación Trasplante de plantas en el vivero para Ornato XIV-85


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Plantas utilizadas para ornato

26,974

27,266

30,000

227

242

250

Lavado de plazas, aceras y otras áreas

3,033

3,000

3,000

Desyerbos

2,615

2,852

3,500

56,821

37,292

47,000

29

29

29

100

100

100

75,107

82,536

82,560

97

226

270

22,902

15,718

19,000

2,973

1,346

2,190

Reducción vertederos clandestinos

Propagación de plantas Servicio de Recogido Doméstico Rutas atendidas Por ciento (%) de cumplimiento del horario de las rutas Desperdicios depositados (ton.) 1 Barridos mecanizados Recogidos de escombros (ton.) 1 Recogido de chatarra (ton.) 1 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Este programa tiene a cargo el establecimiento, mantenimiento y fiscalización de servicios de acarreo y disposición de desperdicios, y da seguimiento a las actividades de la planta de trasbordo. Es responsable de los programas y actividades de reciclaje y la concesión de autorizaciones de depósito de desperdicios sólidos. También lleva a cabo las actividades pertinentes al cumplimiento de las normas, regulaciones y reglamentaciones relacionadas con el ambiente, dentro del Municipio. Este programa lo componen los subprogramas de disposición final de desperdicios sólidos, y reciclaje. El subprograma de disposición final de desperdicios sólidos establece, mantiene y fiscaliza los contratos de servicio de recogido, acarreo y disposición de desperdicios sólidos con las compañías privadas contratadas. Fiscaliza las actividades de la planta de trasbordo, que incluye horario de actividades, facturas generadas de dichas actividades, saneamiento de los alrededores y cumplimiento de las normas y reglamentaciones estatales y federales ambientales. Entre las actividades relacionadas con el ambiente se encuentran las descargas de aguas contaminadas en los sistemas pluviales; las emisiones de gases según su fuente y procedencia; el control de la erosión provocada por la sedimentación relacionada a las actividades de la construcción y el movimiento de tierra; y la permisología relacionada con todas las actividades y trámites necesarios para el cumplimiento de las normas y reglamentaciones ambientales estatales y federales que nos involucran. Con el propósito de impulsar el reciclaje, como alternativa de la reducción de desperdicios sólidos, el subprograma de reciclaje separa el flujo regular de los desperdicios sólidos de los materiales reciclables como aluminio, plástico, papel, periódicos y otros. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Aumentar los participantes en el programa de reciclaje residencial.  Desarrollar una planta de energía renovable.  Gestionar un servicio efectivo de recogido y disposición de desperdicios.

1

ton. = toneladas

XIV-86


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  Tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos y reglamentos requeridos por las agencias pertinentes para el cierre del sistema de relleno sanitario.  Aumentar participantes en programa de recogido de materiales reciclables en comercios, industrias y en actividades multisectoriales.  Establecer una planta de conversión de gas comprimido.  Establecer nuevos centros de depósito comunitario para estimular el reciclaje.  Continuar con el desarrollo del plan de reciclaje, el cual está establecido en varias dependencias Municipales.  Establecer incentivos para fomentar la participación de las comunidades en el Programa Global de Reducción, Rehúso y Reciclaje. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Evaluar los servicios de recogido, acarreo y disposición del recogido de basura en cuanto a puntualidad y eficiencia.  Reevaluar las rutas del recogido de basura e identificar las áreas a mejorar para establecer un plan de acción de medidas correctivas.  Llevar a cabo reuniones con compañías de recogido de basura para informarles los hallazgos sobre los servicios que éstos ofrecen, y con el personal municipal a cargo de las rutas internas atendidas por el Departamento.  Continuar el programa post-cierre del vertedero y llevar a cabo las pruebas ambientales requeridas.  Continuar promoviendo el Programa de Reciclaje mediante campaña de orientación.  Identificar unidades administrativas que puedan participar en el programa e identificar volumen y material a reciclar.  Orientar en forma escalonada a las unidades administrativas sobre la disposición de los materiales a reciclar y entrega de los envases.  Extender el proyecto de forma escalonada, y llevar el desarrollo de planes pilotos de reciclaje.  Orientar a las comunidades participantes sobre la manera de disponer y segregar los desperdicios  Llevar a cabo charlas sobre reciclaje en las escuelas del Municipio. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Rutas atendidas

150

155

155

Por ciento (%) de cumplimiento del horario de las rutas

100

100

100

Disposición

XIV-87


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Desperdicios depositados (ton.) 1

160,112

158,900

158,900

167

192

198

Material reciclado planificado (ton.) 1

7,482

7,250

8,320

Material reciclado (ton.) 1

7,482

6,849

8,320

Por ciento (%) de material reciclado

100

94

100

Vidrio (ton.) 1

424

469

530

2,973

1,990

2,190

573

631

713

95

161

182

Periódicos (ton.) 1

3,225

2,767

3,127

Rutas contratadas

52

52

55

Monitorias del recogido de basura y reciclaje

854

822

850

Por ciento (%) de monitorias satisfactorias del total realizadas

100

100

100

235,219

241,436

241,460

Reciclaje Comunidades o urbanizaciones participantes

Reciclaje de chatarra (ton.) 1 Cartón corrugado del Centro de Comercio de Río Piedras y recogidos especiales (ton.) 1 Papel mixto en acopio en Parque Central (ton.) 1

Monitoria

Planta de Trasbordo de Desperdicios Sólidos (ton.)1 PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado para el Departamento para el próximo año fiscal 2009-10 asciende a $47,000,000 proveniente del Impuesto sobre la Venta y Uso al detal. El mismo permitirá que el Departamento continúe brindando servicios de manejo de desperdicios sólidos municipales y privados, así como de la conservación y mantenimiento de las áreas urbanas, mejorar el ambiente natural de las comunidades a través del embellecimiento y ornato de los parques pasivos, plazas, isletas y áreas verdes del Municipio y poder cumplir con el plan de trabajo propuesto. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009y 2010 se presenta en las páginas siguientes:

1

ton.=toneladas

XIV-88


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Dirección General

$

Vigente 2009

28,141

$

Recomendado 2010

679,103

$

Cambio

1,336,118

$

657,015

Limpieza y Ornato

8,740,762

14,386,219

16,570,228

2,184,009

Disposición de Desperdicios Sólidos

1,362,970

31,907,540

29,093,654

(2,813,886)

$ 10,131,873

$ 46,972,862

$

47,000,000

$

27,138

$

8,839,199

$ 13,725,526

$

17,816,286

$

4,090,760

1,292,674

32,317,936

29,183,714

(3,134,222)

-

929,400

-

(929,400)

$ 10,131,873

$ 46,972,862

$

47,000,000

$

27,138

$ 10,014,366

$

$

-

$

-

TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal

-

-

46,043,462

47,000,000

956,538

Resolución

117,507

-

-

-

Empréstito

-

929,400

-

(929,400)

TOTAL

$ 10,131,873

$ 46,972,862

Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales

$

Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

Vigente 2009

28,141

$

-

$

47,000,000

Recomendado 2010

481,103

$

198,000

$

27,138

Cambio

1,133,602

$

202,516

652,499 4,516

$

28,141

$

679,103

$

1,336,118

$

657,015

$

28,141

$

-

$

-

$

-

$

28,141

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal TOTAL

-

XIV-89

679,103 $

679,103

1,336,118 $

1,336,118

657,015 $

657,015


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

LIMPIEZA Y ORNATO Conservación y Ornato Gastos Personales

$

Gastos No Personales Total

4,661,936

$

348,784

7,398,917

$

814,000

9,714,911

$

662,000

2,315,994 (152,000)

$

5,010,720

$

8,212,917

$

10,376,911

$

2,163,994

$

3,601,588

$

5,103,902

$

6,053,317

$

949,415

Limpieza Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total TOTAL DEL PROGRAMA

128,454

140,000

140,000

-

-

929,400

-

(929,400)

$

3,730,042

$

6,173,302

$

6,193,317

$

20,015

$

8,740,762

$ 14,386,219

$

16,570,228

$

2,184,009

$

8,263,524

$ 12,502,819

$

15,768,228

$

3,265,409

477,238

954,000

802,000

(152,000)

-

929,400

-

(929,400)

$

8,740,762

$ 14,386,219

$

16,570,228

$

2,184,009

$

8,623,255

$

$

-

$

-

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal

-

13,456,819

16,570,228

3,113,409

Resolución

117,507

-

-

-

Empréstito

-

929,400

-

(929,400)

$

8,740,762

$ 14,386,219

$

$

268,481

$

$

TOTAL

16,570,228

$

415,103

$

2,184,009

DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Disposición Final de Desperdicios Sólidos Gastos Personales Gastos No Personales Total

$

347,210

16,952

29,291,728

285,433

$ 29,638,938

XIII-90

$

67,893

25,004,990

(4,286,738)

25,420,093

$ (4,218,845)


DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Reciclaje Gastos Personales

$

279,053

$

1,077,537

$

2,268,602

$

3,673,561

$

1,362,970

$ 31,907,540

$

29,093,654

$

547,534

$

$

914,456

Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

$

798,484

394,394

$

1,874,208

499,353

$

3,174,208

104,959 1,300,000

$

1,404,959

$ (2,813,886)

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

741,604

815,436

31,165,936

$

1,362,970

$ 31,907,540

$

1,362,970

$

$

172,852

28,179,198

(2,986,738)

$

29,093,654

$ (2,813,886)

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Impuesto sobre la Venta y Uso al Detal TOTAL

$

-

-

31,907,540

1,362,970

$ 31,907,540

$

$

-

29,093,654

(2,813,886)

29,093,654

$ (2,813,886)

PUESTOS AUTORIZADOS Otros Fondos TOTAL

356

566

578

12

356

566

578

12

XIII-91


CANTIDAD DE PUESTOS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

OTROS FONDOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por Otros Fondos Programa

Dirección General Limpieza y Ornato Conservación y Ornato Limpieza Disposición de Desperdicios Sólidos Disposición Final de Desperdicios Sólidos Reciclaje TOTAL

Liquidado 2008

XIV-92

2

Vigente 2009

1

Recomendado 2010

4

181 154

346 192

347 200

10 9 356

10 17 566

10 17 578


DEPARTAMENTO DE URBANISMO BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 7, Serie 2002-03 del 28 de agosto de 2002, según enmendada, establece el Código de Urbanismo del Municipio de San Juan. El Capítulo II de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional del Departamento de Urbanismo del Municipio de San Juan. La Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-2008, transfiere las funciones del Departamento de Urbanismo al re-denominado Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción. El Departamento de Urbanismo (Departamento) tiene la misión de asesorar en la formulación de las políticas y los planes municipales para guiar el desarrollo físico, económico y social del Municipio de San Juan (Municipio) en forma ordenada, racional e integral, considerando los elementos urbanos y socioeconómicos que influyen e inciden en su progreso a corto, mediano y largo plazo. Estas funciones pasan al Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción. El texto de este Departamento presenta la información de su estructura, sus programas y asignaciones presupuestarias hasta el año fiscal 2008. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Los servicios que ofrecía este Departamento se proveen por el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción localizado en la Carretera 2, Km. 1.7; Avenida Kennedy, Sector Pueblo Viejo, Santurce. La clientela del Departamento la componen todas las dependencias municipales que están relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. También brinda información y orientación a todos los ciudadanos del Municipio y dependencias gubernamentales que así lo requieran. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Este Departamento consistía de los siguientes programas presupuestarios:     

Dirección General Asuntos Urbanos Centros Urbanos Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes Área Técnica

DIRECCIÓN GENERAL Este programa coordina las actividades administrativas del Departamento colaborando con el Director en la planificación, organización y supervisión en la fase de los asuntos operacionales. El mismo brinda servicios directos a las áreas que comprenden el Departamento y es responsable del desarrollo e implantación de la política pública. ASUNTOS URBANOS Este programa está compuesto de las unidades operacionales de Tránsito y Transportación y Control de Acceso. El mismo expide permisos de control de tráfico vehicular y uso público de las calles en comunidades residenciales del Municipio. Tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con las solicitudes para establecer controles de acceso vehicular.

XIV-93


DEPARTAMENTO DE URBANISMO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Tránsito y Transportación

2008

2009

2010

Solicitudes de servicios relacionados a reglamentación e investigación de reclamación y demandas

2,491

-

-

3

-

-

2,885

-

-

394

-

-

Controles aprobados

4

-

-

Vistas públicas (llevadas a cabo)

5

-

-

45

-

-

Querellas recibidas

253

-

-

Querellas atendidas

253

-

-

Por ciento (%) de querellas atendidas del total recibidas

100

-

-

Tiempo promedio de atención de solicitudes (semanas) Control de Acceso Solicitudes recibidas Solicitudes en proceso y activas

Tiempo promedio en llevar a cabo las vistas de cumplir con todos los documentos (días)

CENTROS URBANOS El programa tiene a su cargo los asuntos y actividades dirigidos a mantener un enlace entre la comunidad y el Municipio para identificar necesidades de servicios y de mejoras permanentes, proveer la base de información necesaria para ejecutar las funciones del Departamento, y coordinar la creación y conservación de áreas verdes. Además, tiene la responsabilidad de cumplir con la política pública dirigida a promover la revitalización integral de los cascos urbanos, como áreas históricas, residenciales, comerciales, culturales y turísticas, sirviendo de enlace entre el Municipio y el interés de los distintos sectores de la comunidad. El mismo tiene cuatro (4) subprogramas: Viejo San Juan, Santurce, Río Piedras Centro y Condado. Cada uno promueve el desarrollo de proyectos, vela por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, rescata el entorno urbano y su arquitectura, dirige el embellecimiento y ornato, y fomenta la participación ciudadana en el proceso de revitalización. Éstos funcionan en equipo con otras oficinas y departamentos municipales con el propósito de agilizar, ayudar y mejorar los servicios brindados a la ciudadanía. CENTRO URBANO DEL VIEJO SAN JUAN Este subprograma es responsable de coordinar las actividades necesarias para el desarrollo e implantación de la política pública, y las estrategias, programas y proyectos que promuevan un desarrollo físico, social y económico. Además, viabiliza los proyectos y actividades considerando que el Viejo San Juan es la zona urbana consolidada de mayor impacto del Municipio, no sólo por su valor histórico, sino, por su valor patrimonial como recurso económico y social.

XIV-94


DEPARTAMENTO DE URBANISMO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endoso de construcción

51

-

-

Solicitudes tramitadas

51

-

-

100

-

-

5

-

-

Solicitudes de otros endosos

831

-

-

Solicitudes tramitadas

831

-

-

Por ciento (%) de solicitudes atendidas del total

100

-

-

5

-

-

Solicitudes de permisos de acceso

1,158

-

-

Solicitudes atendidas

1,158

-

-

Por ciento (%) de efectividad de solicitudes atendidas

100

-

-

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (horas)

1.5

-

-

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

727

-

-

Solicitudes de servicio Municipales y Estatales

727

-

-

Por ciento (%) de efectividad en solicitudes de servicio referidas a dependencias

100

-

-

Tiempo promedio en referir solicitudes de servicios (días)

1.5

-

-

2

-

-

Centro Urbano del Viejo San Juan

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

referidas

a

Dependencias

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días) 1 CENTRO URBANO DE SANTURCE

Este subprograma tiene el fin de coordinar los esfuerzos de las dependencias municipales, sirviendo de enlace entre el Municipio y la comunidad. El mismo tiene la responsabilidad de ser el pulso de la gestión urbana, integrar a la ciudadanía en los procesos de desarrollo urbano y asegurar que se articule la visión urbanista, de planificación y arquitectura, para Santurce dentro de las estrategias propuestas. Además, desarrolla estrategias dirigidas a promover, coordinar e integrar jóvenes en la formulación de las políticas públicas y los planes municipales para guiar el desarrollo físico, económico y social de Santurce, sus residentes y visitantes en una forma ordenada, racional e integral.

1

La frecuencia del seguimiento depende de la naturaleza de la solicitud y si es de carácter urgente.

XIV-95


DEPARTAMENTO DE URBANISMO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endosos

300

-

-

Solicitudes tramitadas

300

-

-

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

-

-

3

-

-

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

542

-

-

Solicitudes de servicio referidas a las Dependencias Municipales y Estatales

542

-

-

Por ciento (%) de solicitudes de servicio referidas a las dependencias del total

100

-

-

Tiempo promedio en referir las solicitudes de servicio (días)

3

-

-

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días)

1

-

-

236

-

-

Centro Urbano de Santurce

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

Reuniones y orientaciones en la comunidad CENTRO URBANO DE RÍO PIEDRAS

Este subprograma sirve de enlace entre el Municipio y la comunidad que habita, estudia, trabaja y visita este centro urbano. Éste fiscaliza la obra del Municipio, tanto para obras de mejoras permanentes, como para la revitalización y rescate del entorno urbano-arquitectónico del sector, con la finalidad de proveer la base de información necesaria para ejecutar las funciones del Departamento y la administración municipal. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endosos

104

-

-

Solicitudes tramitadas

104

-

-

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

-

-

2

-

-

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

577

-

-

Solicitudes de servicio municipales y estatales

577

-

-

100

-

-

3

-

-

Centro Urbano de Río Piedras

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días) referidas a las dependencias

Por ciento (%) de solicitudes de servicios referidas a las dependencias del total Tiempo promedio en referir solicitudes de servicio (días) XIV-96


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días) Reuniones y orientaciones en la comunidad

2

-

-

325

-

-

CENTRO URBANO DEL CONDADO Este subprograma tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de este sector, como centro turístico, residencial y comercial dentro de un ambiente seguro y atractivo. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de endoso

232

-

-

Solicitudes tramitadas

232

-

-

Por ciento (%) de solicitudes tramitadas del total

100

-

-

1

-

-

Solicitudes de servicio recibidas o preparadas

680

-

-

Solicitudes de servicio referidas a las Dependencias Municipales y Estatales

680

-

-

Por ciento (%) de solicitudes de servicio referidas a las dependencias del total

100

-

-

Tiempo promedio en referir las solicitudes de servicio (días)

1

-

-

Frecuencia de seguimiento de las solicitudes de servicio (días)

1

-

-

489

-

-

Centro Urbano de Condado

Tiempo promedio de atención a las solicitudes (días)

Reuniones y orientaciones en la comunidad DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAS PERMANENTES

Este programa tiene la responsabilidad de llevar a cabo los aspectos técnicos y especializados de los proyectos de mejoras permanentes de la Ciudad Capital. Además, tiene a su cargo los asuntos y actividades relacionados con la identificación de las necesidades de mejoras permanentes. ÁREA TÉCNICA Este programa es responsable de proveer servicios profesionales, especializados en las áreas de reforestación urbana, ingeniería ambiental, información geográfica, sistemas de información y artes gráficas, al personal del Departamento. Estos servicios sirven de apoyo al proceso de planificación y ordenación territorial, la construcción de proyectos de mejoras capitales y el desarrollo de los Centros Urbanos.

XIV-97


DEPARTAMENTO DE URBANISMO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Servicios solicitados

431

-

-

Servicios brindados

431

-

-

Por ciento (%) de efectividad en servicios

100

-

-

Área Técnica Gráfica y Reproducción

PRESUPUESTO RECOMENDADO Para el año fiscal 2009-10, este Departamento se encuentra consolidado con el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XIV-98


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Recursos Presupuestarios Dirección General

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

$

Planificación y Ordenación Territorial

516,204

Recomendado 2010 -

$

Cambio -

$

-

11,765

-

-

-

Asuntos Urbanos

133,593

-

-

-

Centros Urbanos

1,083,397

-

-

-

324,376

-

-

-

Desarrollo de Proyectos de Mejoras Permanentes Area Técnica TOTAL

116,818

-

-

-

$ 2,186,153

$

-

$

-

$

-

$ 1,130,079

$

-

$

-

$

-

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

1,055,957

-

-

-

117

-

-

-

$ 2,186,153

$

-

$

-

$

-

$ 2,062,730

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

29,866

-

-

-

Departamento de Transportación Federal Federal Transportation Administration (FTA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

87,822

-

-

-

5,735

-

-

-

Presupuesto por Programa DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales

$ 2,186,153

Liquidado 2008

$

Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

279,184

$

-

Vigente 2009

$

237,020

$

-

Recomendado 2010

-

$

-

$

-

Cambio

-

$

-

-

$

516,204

$

-

$

-

$

-

$

425,949

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

XIV-99


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Departamento de Transportaci贸n Federal Federal Transportation Administration (FTA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

87,822

-

-

-

2,433

-

-

-

$

516,204

$

-

$

-

$

-

PLANIFICACION Y ORDENACION TERRITORIAL Gastos Personales

$

11,765

$

-

$

-

$

-

TOTAL DEL PROGRAMA

$

11,765

$

-

$

-

$

-

Fondo Ordinario

$

11,765

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$

11,765

$

-

$

-

$

-

$

132,979

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS

ASUNTOS URBANOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

614

-

-

-

$

133,593

$

-

$

-

$

-

Fondo Ordinario

$

133,593

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$

133,593

$

-

$

-

$

-

$

83,126

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS

CENTROS URBANOS Viejo San Juan Gastos Personales Gastos No Personales Total

659,139

-

-

-

$

742,265

$

-

$

-

$

-

$

65,873

$

-

$

-

$

-

Santurce Gastos Personales Gastos No Personales Total

38,917 $

104,790

XIV-100

$

-

$

-

$

-


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Río Piedras Centro Gastos Personales

$

Gastos No Personales Total

85,808

$

69,712

-

$

-

-

$

-

-

$

155,520

$

-

$

-

$

-

$

69,529

$

-

$

-

$

-

Condado Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

11,293 $

-

-

-

80,822

$

-

$

-

$

-

$ 1,083,397

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

304,336 779,061

-

-

-

$ 1,083,397

$

-

$

-

$

-

Fondo Ordinario

$ 1,083,397

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$ 1,083,397

$

-

$

-

$

-

DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAS PERMANENTES Gastos Personales

$

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

319,546 4,713

-

-

-

117

-

-

-

$

324,376

$

-

$

-

$

-

$

321,074

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

3,302 $

324,376

XIV-101

$

-

$

-

$

-


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ÁREA TÉCNICA Gastos Personales

$

Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

82,269

$

34,549

-

$

-

-

$

-

-

$

116,818

$

-

$

-

$

-

$

86,952

$

-

$

-

$

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

29,866 $

116,818

XIV-102

$

-

$

-

$

-


OFICINA DE PERMISOS BASE LEGAL Y MISIÓN La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", en el Artículo 13.013 autoriza a los Municipios a crear una Oficina de Permisos. La Oficina de Permisos (Oficina) es creada mediante la Ordenanza Núm. 57, Serie 2003-04. Tiene la misión de ofrecer a la ciudadanía de San Juan un servicio efectivo y diligente para la obtención de permisos que estén delegados mediante convenio con el Gobierno Estatal. Además, tiene la misión de administrar y asegurar el cumplimiento del Reglamento de Ordenación Territorial y la Ley de Municipios Autónomos para garantizar el bienestar social y desarrollo económico de la población de San Juan. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la avenida Carlos Chardón, 171, piso 4, Hato Rey. La clientela de esta Oficina está compuesta de residentes, contratistas, desarrolladores y agencias gubernamentales. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina es responsable de expedir todos los permisos relacionados con las facultades transferidas al Municipio de San Juan (Municipio) mediante convenio con el Gobierno Estatal y en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial. Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:     

Dirección General Querellas e Investigaciones Permisos Inspección Secretaría

DIRECCIÓN GENERAL Este programa es responsable de planificar, coordinar y dirigir el desarrollo de los asuntos administrativos y ministeriales de la Oficina. Además, tiene a su cargo el desarrollo e implantación de la Política Pública. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Desarrollar el programa para el manejo de permisos.  Continuar con el diseño y evaluación del proceso para la otorgación de permisos.  Completar el desarrollo del Convenio de Delegación de Facultades entre el Gobierno Estatal y el Municipio.  Dar apoyo administrativo a los distintos programas para garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de los mismos.

XIV-103


OFICINA DE PERMISOS Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Definir y diseñar los parámetros a ser solicitados en el Convenio de Delegación.  Diseñar el plan operacional de la Oficina.  Diseñar y estructurar el programa de manejo y seguimiento de casos. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

95

98

100

Dirección General Por ciento (%) de desarrollo del Convenio de Delegación de Facultades

QUERELLAS E INVESTIGACIONES Este programa canalizará y llevará a cabo las investigaciones de querellas presentadas por los ciudadanos y por los inspectores de Ordenamiento Urbano. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Iniciar procedimientos de intervención preventivos y no reactivos.  Iniciar los procedimientos judiciales o administrativos para resolver las querellas.  Investigar las querellas presentadas por los ciudadanos y los inspectores urbanos. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Desarrollar operativos de intervención proactiva de cumplimiento.  Establecer una unidad de investigación y procesamiento de casos.  Establecer el procedimiento para el manejo de casos. INDICADORES

Querellas e Investigaciones 1 Cantidad de querellas radicadas

1

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

54

77

75

Se espera que esté firmado el Convenio de Delegaciones lo que implicará aumento en todos los indicadores.

XIV-104


OFICINA DE PERMISOS Cantidad de querellas resueltas

52

49

68

Por ciento (%) de querellas resueltas de las radicadas

96

63

90

PERMISOS Este programa tiene la responsabilidad de realizar el trabajo técnico relacionado con la evaluación del cumplimiento de los permisos solicitados, con las leyes y disposiciones del Reglamento del Plan de Ordenación Territorial. La Ordenanza Núm. 17 serie 2007-2008, transfiere las funciones de Transferencia de Derecho de Desarrollo de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial a este programa. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Otorgar permisos de excavación, corte de aceras, instalación de vallas y otros.  Otorgar permisos de construcción, demolición, uso y lotificaciones, según el Convenio de Delegación.  Evaluar y estudiar, continuamente la efectividad del programa, midiendo su alcance.  Inventariar y estudiar parcelas remitentes y receptoras, y mantener actualizado un banco de datos sobre las certificaciones emitidas y cobradas.  Identificar propietarios de terrenos en las áreas de conservación interesados en vender sus derechos de desarrollo a los desarrolladores interesados en adquirir los mismos. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Emitir endosos correspondientes al nivel de competencia actual del Municipio hasta que se complete el proceso de transferencia de poderes.  Evaluar y adjudicar permisos de construcción, uso, demolición y otros, relacionados con el uso de terrenos y edificaciones en cumplimiento con el Reglamento de Ordenación Territorial y las Ordenanzas Municipales.  Certificación o exención de pago de Trasferencia de Derecho INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de Permisos radicados

879

893

3,800

Evaluados y comentados

808

763

3,800

92

85

100

Permisos 1

Por ciento (%) de las solicitudes evaluadas de las recibidas

Se espera que esté firmado el Convenio de Delegaciones lo que implicará aumento en todos los indicadores. La cantidad de permisos depende de las solicitudes radicadas.

1

XIV-105


OFICINA DE PERMISOS Tiempo promedio de evaluación de solicitudes (días)

10

10

5

Acometidas

178

165

180

Excavaciones

197

218

250

Acceso

69

32

60

Vehículos Pesados

19

21

30

Vallas

242

211

250

Otros

3

13

14

Total de otros permisos

711

660

784

Por ciento (%) de solicitudes evaluadas de las recibidas

100

95

100

10

10

10

Solicitudes de consultas de Transferencias de Derechos de Desarrollo

-

468

1,000

Consultas de Transferencias de Derecho de Desarrollos evaluadas y comentadas

-

468

1,000

Certificación emitida de pago de Transferencia de Derechos de Desarrollo

-

423

1,000

Por ciento (%) de consultas evaluadas y comentadas

-

100

100

Tiempo promedio de evaluar y comentar las consultas (días)

-

2

2

Solicitud de otros permisos 1

Tiempo promedio de evaluadas de solicitudes (días)

INSPECCIÓN Este programa tiene la responsabilidad de realizar inspecciones relacionadas con el cumplimiento de los aspectos técnicos de los casos bajo evaluación en la Oficina. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Evaluar el cumplimiento técnico de toda solicitud de permiso y endoso. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Colaborar en la investigación de querellas sometidas a la Oficina.  Crear programa de educación contínua.  Adiestrar el personal técnico para desempeñar su labor de manera efectiva y eficiente.

1

Se espera que esté firmado el Convenio de Delegaciones lo que implicará aumento en todos los indicadores.

XIV-106


OFICINA DE PERMISOS INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

656

627

1000

Estructuras y excavaciones ilegales

98

69

300

Por ciento (%) de inspecciones evaluadas

98

98

100

Inspección 1 Inspección de permisos

SECRETARÍA Este programa estará a cargo del acervo documental y manejo de los casos de la Oficina. Además, tramitará los cobros de derechos, según estipule la ordenanza, luego de aprobado el Convenio de Delegación. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Otorgar certificaciones de archivo de expedientes.  Custodiar y manejar el archivo de expediente de casos.  Agilizar la facturación y cobro de derechos.  Establecer un registro de las solicitudes de permisos. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Desarrollar un sistema de digitalización de los expedientes.  Establecer el procedimiento para el manejo correcto de los archivos. PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina de Permisos asciende a $1,307,221. Estos fondos provienen del Fondo Ordinario. El mismo representa un aumento de $71,317 con relación al presupuesto vigente 2008-09, lo cual se debe principalmente a la necesidad de reclutar personal para llevar a cabo el Plan de Trabajo para los próximos años. La asignación recomendada a esta Oficina permitirá continuar la implantación del Reglamento de Ordenación Territorial, en lo referente a la evaluación, otorgación de permisos y cobro de derechos. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas.

1

Se espera que esté firmado el Convenio de Delegaciones lo que implicará aumento en todos los indicadores.

XIV-107


OFICINA DE PERMISOS Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Dirección General

$

Querellas e Investigaciones

653,167

Vigente 2009 $

Recomendado 2010

646,402

$

Cambio

733,273

$

86,871

76,581

110,476

50,539

(59,937)

Permisos

219,838

219,790

283,179

63,389

Inspección

162,202

188,366

134,737

(53,629)

Secretaría

77,647

70,870

105,493

34,623

TOTAL

$

1,189,435

$

1,235,904

$

1,307,221

$

71,317

$

758,539

$

812,734

$

873,141

$

60,407

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

383,130

417,720

434,080

16,360

47,766

5,450

-

(5,450)

$

1,189,435

$

1,235,904

$

1,307,221

$

71,317

$

1,121,188

$

1,231,704

$

1,307,221

$

75,517

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

68,247

TOTAL

$

Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

1,189,435

4,200 $

1,235,904

Vigente 2009

$

1,307,221

Recomendado 2010

(4,200) $

71,317

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales

$

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

222,271

$

227,432

$

300,193

$

72,761

383,130

417,720

433,080

15,360

47,766

1,250

-

(1,250)

$

653,167

$

646,402

$

733,273

$

86,871

$

584,920

$

646,402

$

733,273

$

86,871

$

653,167

$

646,402

$

733,273

$

86,871

Gastos Personales

$

76,581

$

110,476

$

50,539

$

(59,937)

TOTAL

$

76,581

$

110,476

$

50,539

$

(59,937)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

68,247

-

-

-

QUERELLAS E INVESTIGACIONES

XIV-108


OFICINA DE PERMISOS Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

76,581

$

110,476

$

50,539

$

(59,937)

TOTAL

$

76,581

$

110,476

$

50,539

$

(59,937)

$

219,838

$

215,590

$

283,179

$

67,589

$

219,838

$

219,790

$

283,179

$

$

219,838

$

215,590

$

283,179

$

PERMISOS Gastos Personales Compra de Equipo TOTAL

-

4,200

-

(4,200) 63,389

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

-

4,200

-

67,589 (4,200)

$

219,838

$

219,790

$

283,179

$

63,389

Gastos Personales

$

162,202

$

188,366

$

134,737

$

(53,629)

TOTAL

$

162,202

$

188,366

$

134,737

$

(53,629)

Fondo Ordinario

$

162,202

$

188,366

$

134,737

$

(53,629)

TOTAL

$

162,202

$

188,366

$

134,737

$

(53,629)

$

77,647

$

70,870

$

104,493

$

33,623

INSPECCIÓN

ORIGEN DE RECURSOS

SECRETARÍA Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL

-

-

1,000

1,000

$

77,647

$

70,870

$

105,493

$

34,623

Fondo Ordinario

$

77,647

$

70,870

$

105,493

$

34,623

TOTAL

$

77,647

$

70,870

$

105,493

$

34,623

ORIGEN DE RECURSOS

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario

25

16

27

11

TOTAL

25

16

27

11

XIV-109


OFICINA DE PERMISOS Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

Director Oficina de Permisos

C4

0

(1)

Ingeniero III

16

-

62,508

1

(1)

Gerente División

14

40,536

40,536

1

(1)

Oficial Administrativo II

07

31,164

31,164

1

(1)

Asistente Sistemas Oficina II

05

23,664

23,664

(33,896)

-

$ 132,952

$ 229,356

$

$

4

(5)

$

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

71,484

$

71,484 TE

Programa Querellas E Investigaciones 0

(1)

Ayudante Especial

15

0

(1)

Técnico Legal

11

0

(1)

Inspector Proyecto de Construcción

08

0

Más o Menos Economías Anticipadas (3) Total Sueldos, Programa Querellas E Investigaciones

-

31,716

NC

-

23,316

NC

-

18,516

NC

63,918

(36,774)

$

63,918

$

36,774

$

77,544

$

77,544

Programa Permisos 2

(2)

13

(1)

Planificador(a) Profesional Licenciado Ingeniero en Entrenamiento

0

11

-

23,316

3

(3)

Técnico Planificación

07

83,580

83,580

2

(2)

Técnico de Permisos

07

39,696

39,696

(57,051)

(17,487)

$ 143,769

$ 206,649

7

Más o Menos Economías Anticipadas (8) Total Sueldos, Programa Permisos

XIV-110

NC


OFICINA DE PERMISOS

Programa Inspección 1

(1)

1

(4)

1

(1)

3

Inspector de Proyectos de Construcción Inspector(a) de Ordenamiento Urbano Asistente Sistemas Oficina I

Escala

Vigente 2008 - 2009

08

$

Recomendado 2009 - 2010

30,744

$

30,744

07

23,700

75,144

03

20,916

20,916

58,014

(28,580)

Más o Menos Economías Anticipadas (6) Total Sueldos, Programa Inspeccion

Observaciones

$ 133,374

$

98,224

$

$

29,364

3NC

Programa Secretaría 0

(1)

Gerente de División

14

1

(1)

Administrador Sistemas Oficina

07

29,940

29,940

1

(1)

Oficial Administrativo I

05

20,712

20,712

0

(1)

Recaudador

04

-

13,608

NC

0

(1)

Asistente Sistema Oficina I

03

-

12,600

NC

(2,778)

(30,936)

2

16

(5)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Secretaría

$

Más o Menos Economías Anticipadas (27) Total Sueldos, Oficina de Permisos

XIV-111

-

47,874

$

75,288

28,207

(113,777)

$ 521,887

$ 646,291

NC


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE PERMISOS FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Direcci贸n General Querellas e Investigaciones Permisos Inspecci贸n Secretar铆a TOTAL

Liquidado 2008

XIV-112

4 3 6 8 4 25

Vigente 2009

4 0 7 3 2 16

Recomendado 2010

5 3 8 6 5 27


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 9, Capítulo VII – A Serie 2007-2008 del 31 de agosto de 2007, crea el Departamento de Empresas Municipales como una unidad administrativa operacional de la Rama Ejecutiva Municipal. El Departamento de Empresas Municipales (Departamento) tiene la misión de maximizar el rendimiento económico y operacional de las propiedades, servicios y empresas municipales. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA El Departamento está ubicado en el edificio San Juan Integra en la Avenida Ponce de León, 1205 Pda. 17½, Santurce. El Departamento es responsable de administrar, conservar y reparar las facilidades comerciales, cementerios, terminales de carros públicos, edificios de estacionamiento y otros inmuebles y estructuras que generan ingresos o rentas en propiedades del Municipio de San Juan (Municipio). ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Este Departamento cuenta con los siguientes programas presupuestarios:      

Dirección General Instalaciones Comerciales Cementerios Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos Negocios Ambulantes Estacionamientos y Transportación Colectiva

DIRECCIÓN GENERAL Este programa tiene a su cargo la dirección general del Departamento incluyendo las gestiones de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las distintas funciones y actividades. Además atiende todos los aspectos administrativos incluyendo: mantenimiento de la flota y servicios generales, compras y suministros, reglamentación y procedimientos, recursos humanos y aspectos de dirección y coordinación de los programas. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Dirigir y reestructurar la unidad administrativa del Departamento para hacerla más eficiente. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Reubicación de los recursos humanos.  Promover y mercadear las facilidades municipales para aumentar la rentabilidad.  Establecer mecanismos de fiscalización para maximizar los ingresos a generar por arrendamiento de facilidades.  Revisar los contratos de arrendamiento de facilidades.

XIV-113


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES INSTALACIONES COMERCIALES Este programa administra y provee mantenimiento a las instalaciones comerciales del Municipio. Éstas prestan un servicio no sólo al consumidor sino al pequeño comerciante, al ofrecerle la oportunidad de desarrollo económico con el establecimiento de rentas razonables. Las instalaciones son: Centro Comercial Rafael Hernández, Plaza del Mercado de Río Piedras, Plaza del Mercado de Santurce, Centro Comercial Nemesio R. Canales y el Centro Pesquero. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Desarrollar mecanismos para promover el aumento de visitantes en las instalaciones comerciales.  Mejorar las facilidades físicas de las instalaciones comerciales.  Maximizar la rentabilidad de las instalaciones comerciales.  Mejorar las medidas de seguridad.  Realizar campañas de publicidad para atraer clientes a la Plaza del Mercado de Río Piedras. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Instalar el servicio de internet para disposición de los clientes en la Plaza del Mercado de Santurce para hacerla más atractiva a estos.  Se evaluará la adquisición del sistema mecánico para mejorar la ventilación en la Plaza del Mercado de Santurce.  Instalar cámaras de seguridad.  Promover actividades culturales, musicales y ferias de artesanía.  Implantar un programa de reciclaje de desperdicios sólidos.  Remodelación a la estructura de la Plaza del Mercado de Río Piedras, tales como: instalación de lozas en todo el piso e impermeabilización del techo. INDICADORES

INSTALACIONES COMERCIALES

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Centro Comercial Rafael Hernández Cantidad de concesiones o espacios rentados

36

36

36

Por ciento (%) de ocupación

95

100

100

XIV-114


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Plaza del Mercado de Río Piedras (Al Detal) Cantidad de espacios disponibles

12

12

0

110

110

122

90

90

100

0

0

0

67

67

67

100

100

100

1

1

0

Cantidad de concesiones o espacios rentados

25

25

26

Por ciento (%) de ocupación

96

96

100

Cafes al Aire Libre

13

13

13

Cantidad de concesiones o espacios rentados Por ciento (%) de ocupación Plaza del Mercado de Río Piedras (Mayoreo) Cantidad de espacios disponibles Cantidad de concesiones o espacios rentados Por ciento (%) de ocupación Plaza del Mercado de Santurce Cantidad de espacios disponibles

\

CEMENTERIOS Este programa tiene como propósito el proveer facilidades de inhumaciones y exhumaciones de cadáveres a los ciudadanos del Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Mejorar las facilidades y administración de los cementerios. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  En el Cementerio Viejo San Juan Santa María Magdalena de Pazzis se comenzará el diseño de mejoras correspondientes a la remodelación de oficinas, baños, almacén, capilla y nichos.  Realizar mejoras a la infraestructura y a las facilidades de los cementerios, tales como: construcción, repavimentación, mejoras a las calles y caminos que incluyan aceras, asfalto y cunetones.  Construir una nueva área de nichos para el cementerio del Municipio y realizar mejoras en el área de nichos existente.  Cambiar todo el sistema de iluminación de los cementerios.

XIV-115


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

114

114

114

4,401

4,401

4,401

100

100

100

CEMENTERIOS Cantidad de nichos disponibles Cantidad de nichos rentados1 Por ciento (%) de ocupación de nichos ASUNTOS GERENCIALES Y SERVICIOS TÉCNICOS

Este programa tiene a su cargo estimular mayor actividad económica en las áreas comerciales tradicionales. Estos incluyen: contabilidad y cobro de todos los contratos de arrendamiento, reglamentación y procedimientos, y administración de otros contratos misceláneos como anuncios y promociones. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Promover una visión de empresas, donde las instalaciones puedan mantenerse con los ingresos que generan.  Maximizar la rentabilidad de las facilidades municipales.  Aumentar los recaudos provenientes de ingresos por concepto de arrendamiento. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Evaluar los procedimientos de contratación y cargos por rentabilidad.  Establecer plan o grupo de trabajo que vigile y gestione el cobro de rentas. NEGOCIOS AMBULANTES Este programa administra e implanta la Ordenanza Núm. 21 Serie 1994-95, aprobada el 6 de febrero de 1995, para dotar el Reglamento de Ordenación y Ubicación de Negocios Ambulantes del Municipio. Otorga licencias autorizando la operación y ubicación de los negocios. El Reglamento faculta para denegar, suspender, revocar, enmendar o modificar las licencias autorizadas. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Facilitar la otorgación de licencias y permisos.  Establecer una dinámica entre los dueños de negocios y el Municipio que redunde en beneficios a la ciudadanía. Recibimos un informe de la Oficina de Récord de Cementerios sobre el inventario de nichos. Tenemos un total de 5,400 nichos de los cuales 885 están comprados y 4,515 es el inventario total para la renta. Tenemos actualmente 108 nichos que no están en condiciones. Esperamos comenzar las remodelaciones en el nuevo año fiscal 2009-10 1

XIV-116


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES  Fomentar que los dueños de negocios provean servicios de calidad. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Evaluar los procedimientos que se siguen en la otorgación de licencias y permisos.  Promover una comunicación más directa con los dueños de negocios por medio de reuniones u orientaciones.  Orientar a los dueños de negocios para que mejoren los servicios que ofrecen. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

NEGOCIOS AMBULANTES

2008

2009

2010

Cantidad de orientaciones a vendedores ambulantes

3,010

2,272

2,513

Cantidad de licencias solicitadas

958

1,146

1,200

Cantidad de licencias expedidas nuevas

108

128

178

Cantidad de licencias renovadas

440

450

492

Cantidad de licencias ocasionales

420

427

471

Por ciento (%) de renovaciones del total esperado

88

90

100

Por ciento de (%) cumplimiento con el tiempo establecido del total esperado

100

100

100

Tiempo promedio en el procesamiento de licencias de vendedores ambulantes (días)

30

30

30

COMPLEJO DEPORTIVO La Ordenanza Núm. 18, Serie 2008-2009, autoriza el traspaso de este programa al Departamento de Recreación y Deportes. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Aumentar los espacios de estacionamiento en el complejo deportivo.  Establecer un plan permanente de mejoras y mantenimiento de planta física de las facilidades, que permita atraer eventos de nivel mundial.  Planificar y desarrollar actividades comerciales adicionales a los eventos deportivos y artísticos que generalmente se realizan en unión a otros departamentos.  Maximizar el uso del complejo deportivo. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias: XIV-117


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES  Mejorar los procedimientos en cuanto al control de acceso del estacionamiento del complejo deportivo.  Planificar y desarrollar actividades comerciales, adicionales a los eventos deportivos y artísticos que generalmente se realizan en unión a otros departamentos.  Remodelar y mejorar los salones y facilidades para maximizar la rentabilidad de los mismos para que sea más atractivos a potenciales clientes.  Se comenzó el proceso del diseño del Parque Lineal en el complejo deportivo. INDICADORES

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

7

18

-

Cantidad de eventos anuales

28

30

-

Por ciento (%) de espectáculos /eventos del total esperado

92

100

-

Cantidad de espectáculos anuales

2

3

-

Cantidad de eventos anuales

2

30

-

57

100

-

16

18

-

106

100

-

Complejo Deportivo Coliseo Roberto Clemente Cantidad de espectáculos anuales

“Hiram Bithorn Stadium”

Por ciento (%) de espectáculos/eventos del total esperado Estacionamiento Cantidad de eventos al mes Por ciento (%) de eventos del total esperado ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTACIÓN COLECTIVA

Este programa tiene como objetivo administrar los contratos de arrendamiento de los estacionamientos del Terminal Intermodal de Covadonga y Doña Fela. También, administra el estacionamiento de La Puntilla y el Terminal de Carros Públicos Palerm. Además, tiene a su cargo la operación de los “trolleys” que dan servicio en el Centro Urbano de Río Piedras, Calle Loíza, Condado y Santurce. Este programa sirve de enlace con CODEVISA quien administra el Sistema de Transportación Colectiva en el Viejo San Juan. Se crea con el propósito de asegurar un servicio eficiente a los usuarios garantizando la seguridad, limpieza y mantenimiento, así como un recaudo eficiente de las mensualidades de los abonados y demás usuarios. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Promover un servicio de excelencia que cubra las necesidades que tienen los ciudadanos en cuanto a estacionamientos y transportación.  Maximizar el uso de los espacios de estacionamientos. XIV-118


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES  Mejorar los servicios y agilizar el proceso de cobro en el Estacionamiento la Puntilla Para lograr estos objetivos, se utilizará la siguiente estrategia:  Establecer una política en cuanto al uso de los estacionamientos públicos de manera que cubra las necesidades de comerciantes, clientes y ciudadanía en general.  Evaluar los equipos instalados en cada estacionamiento, los ingresos que generen en el año y establecer un plan de fiscalización que permita aumentar los ingresos  Instalar un cajero automático de cobro “Pay-On-Foot-Station” en el Estacionamiento la Puntilla. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Cantidad de espacios disponibles

233

319

319

Cantidad de espacios rentados1

669

583

583

99

100

100

ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN COLECTIVA La Puntilla

2

Por ciento (%) de ocupación

PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 del Departamento de Empresas Municipales asciende a $7,290,315 de fondos combinados. De esta cantidad $7,040,315 provienen de fondos ordinarios y $250,000 de empréstito para la adquisición de equipo. El presupuesto recomendado representa un aumento de $358,655 en relación con el presupuesto del año fiscal vigente 2008-09. El Departamento cuenta con los recursos necesarios para continuar maximizando el rendimiento económico y operacional de las propiedades, servicios a los ciudadanos. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las páginas siguientes:

Estamos registrando nuevos datos basado en un análisis realizado por la Oficina de Auditoria. El Estacionamiento de la Puntilla tiene un total de 902 espacios de los cuales 583 se encuentran en renta de abonados. La suma restante es para el uso de la ciudadanía. Esperamos mantener la renta de estacionamientos de abonados para el año fiscal 2009-10.

1

XIV-119


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Recursos Presupuestarios Dirección General Instalaciones Comerciales Cementerios Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos Negocios Ambulantes Complejo Deportivo Estacionamientos y Transportación Colectiva TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Presupuesto por Programa

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$

504,462 744,033 1,092,677 753,550 236,495 807,694 1,100,108

$

1,059,464 1,248,134 1,170,099 875,368 453,674 1,009,380 1,115,541

$ 1,069,810 1,442,927 923,910 2,127,869 361,121 1,364,678

$

10,346 194,793 (246,189) 1,252,501 (92,553) (1,009,380) 249,137

$

5,239,019

$

6,931,660

$ 7,290,315

$

358,655

$

3,289,148 1,314,669 635,202 5,239,019

$

5,309,886 1,471,774 150,000 6,931,660

$ 5,802,165 1,238,150 250,000 $ 7,290,315

$

492,279 (233,624) 100,000 358,655

4,626,817 612,202 5,239,019

$

6,781,660 150,000 6,931,660

$ 7,040,315 250,000 $ 7,290,315

$

$

$ $

$

$

Liquidado 2008

$

$

$ $

Vigente 2009

503,257 490 715 504,462

$

503,747 715 504,462

$

XIV-125

$

$

$

$

Recomendado 2010

258,655 100,000 358,655

Cambio

1,047,764 11,700 1,059,464

$ 1,051,860 17,950 $ 1,069,810

$

1,059,464 1,059,464

$ 1,069,810 $ 1,069,810

$

$

$

4,096 6,250 10,346

10,346 10,346


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Presupuesto por Programa INSTALACIONES COMERCIALES Centro Comercial Rafael Hernández Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Plaza del Mercado Santurce Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Centro Marítimo Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total TOTAL DEL PROGRAMA RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL CEMENTERIOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$ $

$

$

Vigente 2009

228,581 270,864 185 499,630

$

82,234 89,062 8,058 179,354

$

52,095 12,444 510 65,049 744,033

$

362,910 372,370 8,753 744,033

$

735,280 8,753 744,033

$

763,878 125,599 203,200 1,092,677

$

XIV-126

$

$

$ $

$

$

$

Recomendado 2010

305,747 470,111 775,858

$

116,546 224,737 341,283

$

79,511 51,482 130,993 1,248,134

$

Cambio

475,956 439,550 915,506

$

184,723 202,100 386,823

$

125,148 15,450 $ 140,598 $ 1,442,927

$

501,804 746,330 1,248,134

$

785,827 657,100 $ 1,442,927

$

1,248,134 1,248,134

$ 1,442,927 $ 1,442,927

$

1,068,021 87,078 15,000 1,170,099

$

$

$

$

$

833,260 90,650 923,910

$

$

$ $

$

$

$

170,209 (30,561) 139,648

68,177 (22,637) 45,540

45,637 (36,032) 9,605 194,793

284,023 (89,230) 194,793

194,793 194,793

(234,761) 3,572 (15,000) (246,189)


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Presupuesto por Programa

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL ASUNTOS GERENCIALES Y SERVICIOS TÉCNICOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL NEGOCIOS AMBULANTES Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL COMPLEJO DEPORTIVO Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$ $

$

$

$ $

$

$

$ $

$

$

Vigente 2009

889,477 203,200 1,092,677

$

525,384 16,343 211,823 753,550

$

541,727 211,823 753,550

$

233,787 2,708 236,495

$

236,495 236,495

$

450,314 170,094 187,286 807,694

$

XIV-127

$

$

$

$

$

$

1,155,099 15,000 1,170,099

Recomendado 2010

$

Cambio

923,910 923,910

$

840,369 34,999 875,368

$ 1,721,369 156,500 250,000 $ 2,127,869

$

875,368 875,368

$ 1,877,869 250,000 $ 2,127,869

$ 1,002,501 250,000 $ 1,252,501

345,674 3,000 105,000 453,674

$

$

348,674 105,000 453,674

$

743,189 236,191 30,000 1,009,380

$

$

$

$

$

347,171 13,950 361,121

361,121 361,121

-

$

(231,189) (15,000) (246,189)

881,000 121,501 250,000 $ 1,252,501

$

$ $

$

1,497 10,950 (105,000) (92,553)

12,447 (105,000) (92,553)

(743,189) (236,191) (30,000) $ (1,009,380)


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Presupuesto por Programa ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN COLECTIVA Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

$ $

$

$

$ $

Vigente 2009

620,408 187,286 807,694

$

449,618 627,065 23,425 1,100,108

$

1,099,683 425 1,100,108

$

137 137

XIV-128

$

$

$

Recomendado 2010

Cambio

979,380 30,000 1,009,380

$

-

$

763,065 352,476 1,115,541

$ 1,062,678 302,000 $ 1,364,678

$

1,115,541 1,115,541

$ 1,364,678 $ 1,364,678

$

193 193

172 172

$

(979,380) (30,000) $ (1,009,380)

$

$

299,613 (50,476) 249,137

249,137 249,137

(21) (21)


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1

(1) (1) (1) (1) (5) (0) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1)

22

(24)

Director(a) de Empresas Municipales Ingeniero III Ayudante Especial Gerente División Oficial Recursos Humanos Ayudante Administrativo Supervisor Sección Técnico Legal Oficial Administrativo II Oficial Compras Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I Recaudador Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II Auxiliar Sistemas Oficina I Oficinista Contabilidad Trabajador General

C4 16 15 14 12 11 11 11 07 07 05 05 04 03 03 02 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

Programa Instalaciones Comerciales Subprograma Centro Comercial Rafael Hernández 1 (1) Ayudante Administrativo 0 (2) Supervisor 2 (2) Supervisor Brigada 1 (1) Auxiliar Sistemas Oficina II 1 (1) Trabajador General 1 (1) Trabajador de Construcción y Conservación 3 (3) Conserje

$

11 7 04 03 02 02

71,856

$

71,856

52,656 51,288 36,828 108,636 31,608 33,252 23,700 28,428 23,664 43,920 42,996 22,584 23,148 38,700 22,548 17,724

62,508 52,656 51,288 36,828 167,460 33,252 23,700 28,428 23,664 43,920 42,996 22,584 23,148 38,700 22,548 17,724

20,466

-

$ 694,002

$ 763,260

$

$

01

26,016 37,368 21,600 16,980 22,548 60,216

XIV-120

26,016 49,644 37,368 21,600 16,980 22,548 60,216

TI

2TI

2TI


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES

5

14

(5)

(16)

Trabajador Limpieza / Ornato Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Centro Comercial Rafael Hernández

Subprograma Plaza del Mercado Santurce 0 (1) Supervisor Sección 1 (0) Oficial Administrativo I 1 (1) Técnico Refrigeración 0 (1) Trabajador General 1 (1) Trabajador de Construcción y Conservación 1 (1) Conserje 1 (1) Trabajador Limpieza / Ornato

5

(6)

22

(3)

11 05 03 02 02

Vigente 2008 - 2009 79,620

Recomendado 2009 - 2010 79,620

(125,801)

-

$ 138,547

$ 313,992

$

$

01 01

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Plaza del Mercado Santurce

Subprograma Centro Marítimo 1 (1) Administrador Instalaciones II 2 (2) Trabajador Limpieza / Ornato

3

Escala 01

10 01

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Centro Marítimo

25,692 20,664 20,196 19,740 15,276

19,740 15,276

(33,643)

-

$

67,925

$ 126,816

$

29,148 34,968

$

(10,816) $

Más o Menos Economías Anticipadas (25) Total Sueldos, Programa Instalaciones Comerciales

31,608 20,664 19,332 20,196

53,300

29,148 34,968 12,396

$

76,512

(170,260)

12,396

$ 259,772

$ 517,320

$

$

Programa Cementerios 1

(0)

Ingeniero III

16

XIV-121

62,508

-

Observaciones

TI

TI


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES

1 1 2

(1) (0) (2)

0 1

(1) (1)

5 3 1 12 11

(4) Supervisor Brigada (2) Operador Equipo Pesado (1) Auxiliar Sistemas Oficina I (4) Trabajador General (9) Trabajador de Construcción y Conservación (2) Trabajador Limpieza / Ornato

8

46

Administrador Instalaciones II Supervisor Supervisor de Construcción y Conservación Oficial Administrativo I Recaudador

Vigente 2008 - 2009 30,792 19,848 50,736

Recomendado 2009 - 2010 30,792 50,736

05 04

22,584

25,692 22,584

04 03 02 02 02

108,756 68,280 22,548 204,432 218,376

86,172 41,328 22,548 71,328 178,632

01

140,604

36,024

(377,340)

(22,092)

$ 572,124

$ 543,744

$

$

Escala 10 07 07

Más o Menos Economías Anticipadas (27) Total Sueldos, Programa Cementerios

Observaciones

TI

Programa Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos 1 1 1 0 1 2 0 0 2 2 1 7 1

(0) (1) (0) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (2) (1) (16) (4)

11 11 08 07 05 04 03 03 02 02 02 02 02

5

(5)

Ayudante Administrativo Supervisor Sección Supervisor Electricista Oficial Administrativo II Oficial Administrativo I Supervisor Brigada Guardalmacén Operador Equipo Pesado Ayudante Electricista Chofer Mensajero Soldador Trabajador General Trabajador de Construcción y Conservación Conserje

01

91,272

91,272

7

(12) Trabajador Limpieza / Ornato

01

120,576

209,232

(310,288)

(15,312)

Más o Menos Economías XIV-122

27,216 33,252 30,744 28,428 38,484 37,056 33,816 20,196 116,760 20,196

33,252 28,428 28,428 61,068 39,852 26,952 37,056 33,816 20,196 270,060 77,424

TI TI 2TI TI

9TI 3TI 5TI


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES

31

Anticipadas (51) Total Sueldos, Programa Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos

Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

$ 287,708

$ 941,724

$

$

Programa Negocios Ambulantes 1 1 1 1 1 4 1

10

(1) (1) (0) (1) (1) (4) (1)

Oficial Ejecutivo Gerente División Ayudante Administrativo Oficial Administrativo II Inspector Permisos Inspector de Permisos Auxiliar Sistemas Oficina II

18 14 11 07 04 04 03

Más o Menos Economías Anticipadas (9) Total Sueldos, Programa Negocios Ambulantes

62,628 40,536 31,608 24,792 22,584 82,584 15,300

62,628 40,536 24,792 22,584 82,584 15,300

(35,437)

-

$ 244,595

$ 248,424

$

$

Programa Complejo Deportivo 1 1 4 2 1 6 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 4

(0) (0)

28

Líder de Grupo Oficial Administrativo II Supervisor Guardalmacén Auxiliar Sistemas Oficina I Trabajador General Trabajador de Construcción y Conservación Conserje Trabajador Limpieza / Ornato

Más o Menos Economías Anticipadas (0) Total Sueldos, Programa Complejo Deportivo

13 07 07 03 02 02 02 01 01

52,668 28,428 103,860 39,852 20,376 106,812 79,956 90,336 63,696

-

(219,639)

-

$ 366,345

Programa Estacionamientos y Transportación Colectiva XIV-123

-

$

-

Observaciones


DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES Escala

Vigente 2008 - 2009

1 0 2 1 3 1

(1) (1) (2) (1) (3) (1)

Administrador Instalaciones I Supervisor Supervisor Brigada Asistente Sistemas Oficina I Chofer Vehículo Pesado Auxiliar Sistemas Oficina I

08 07 04 03 03 02

8 1

(8) (2)

02 02

132,480 19,332

132,480 37,056

1 7 9

(1) (7) (9)

Trabajador General Trabajador de Construcción y Conservación Chofer Vehículo Pesado Conserje Trabajador Limpieza / Ornato

01 01 01

18,132 134,280 144,648

18,132 134,280 144,648

(348,004)

-

$ 264,152

$ 649,728

(1,440,502)

(25,008)

$ 2,688,698

$3,664,200

34

(36)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Estacionamientos y Transportación Colectiva

Más o Menos Economías Anticipadas 193 (172) Total Sueldos, Departamento de Empresas Municipales

$

XIV-124

26,556 44,052 19,776 54,396 18,504

Recomendado 2009 - 2010 $

26,556 19,848 44,052 19,776 54,396 18,504

Observaciones

TI

TI


CANTIDAD DE PUESTOS DEPARTAMENTO DE EMPRESAS MUNICIPALES FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Instalaciones Comerciales Centro Comercial Rafael Hernández Plaza del Mercado Santurce Centro Marítimo Cementerios Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos Negocios Ambulantes Complejo Deportivo Estacionamientos y Transportación Colectiva TOTAL

Liquidado 2008

26 8 4 3 33 18 10 19 16 137

XIV-129

Vigente 2009

22 14 5 3 46 31 10 28 34 193

Recomendado 2010

24 16 6 3 27 51 9 0 36 172


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 7, Serie 2002-03 del 28 de agosto de 2002, según enmendada, establece el Código de Urbanismo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo II A de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial (Oficina). La Ordenanza Núm. 41, Serie 2004-05 creó la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial. Esta oficina se rige por la Ley Orgánica de la Junta de Planificación (Ley Núm. 75 de 1975) en conformidad con la Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 de ), la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley 170 de ) y la Ley de Revitalización de los Centros Urbanos (Ley Núm. 212 de 29 de agosto de 2002). La Oficina tiene la misión de guiar el desarrollo integral del Municipio de modo coordinado, para fomentar la solidez económica y el bienestar general de la presente y futuras generaciones ejerciendo todas las facultades y poderes que le sean delegados al Municipio por la Junta de Planificación. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Avenida Carlos Chardón, 171, piso 4, Hato Rey. La clientela que atiende esta Oficina está compuesta de residentes, contratistas, desarrolladores y agencias gubernamentales. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:    

Dirección General Planes Urbanísticos y Asuntos Estratégicos Sistema de Información Geográfica Revitalización de Centros Urbanos

DIRECCIÓN GENERAL Este programa coordina y supervisa las actividades administrativas de operaciones estatutarias y programáticas de la oficina y su organización. El mismo brinda servicios directos a las áreas que comprenden la Oficina y es responsable del desarrollo e implantación de la política pública. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Dar apoyo administrativo y técnico a los distintos programas para agilizar los servicios que prestan los mismos.  Lograr el máximo de las competencias de la Junta de Planificación. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Evaluar y atender las necesidades de los diferentes programas de la Oficina.  Efectuar las negociaciones necesarias en la Junta de Planificación para lograr la delegación.

XIV-130


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL PLANES URBANÍSTICOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS Este programa tiene a su cargo la planificación de forma integrada del desarrollo urbano del Municipio, elaborando estudios, planes estratégicos sectoriales y el Plan de Ordenación Territorial y sus enmiendas. Implantará las disposiciones legales aplicables, cuando se complete la transferencia de las competencias de ordenación territorial. Además, es responsable de efectuar el análisis y comentarios de consultas de ubicación, cambios de zonificación, consultas ambientales y proyectos de ley de acuerdo a la aplicación de las disposiciones del Plan de Ordenación Territorial. Además, busca nuevas alternativas para viabilizar el desarrollo de la cuidad de San Juan. Conforme al Plan de Ordenación Territorial, estaremos implantando la nueva competencia de Reparcelación (Reglamento Núm. 21). Esta competencia faculta a los municipios a disponer, administrar o requerir la reparcelación de fincas para facilitar un desarrollo y re desarrollo del terreno ordenado y bien planificado, de manera que la estructura parcelaria y las parcelas inadecuadas e ineficientes no sean obstáculos para el uso, desarrollo y redesarrollo efectivo del terreno. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Fortalecer el proceso de organización territorial del Municipio.  Completar el proceso para convertir a San Juan en un municipio autónomo. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Promover la densificación poblacional en los centros urbanos y zonas históricas, y estimular la construcción y rehabilitación de edificios residenciales y de usos mixtos en las áreas adyacentes a la ruta del Tren Urbano.  Completar las transferencias de competencias necesarias por parte de la Junta de Planificación del Municipio.  Identificar proyectos para ser desarrollados por la empresa privada y el Municipio.  Identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de los proyectos contenidos en el plan.  Establecer procedimientos de coordinación con la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos y otras agencias.  Continuar la revisión del Plan de Ordenación Territorial de San Juan conforme a la Ley de Municipios Autónomos.  Continuar la coordinación con las agencias inherentes con el Plan de Ordenación Territorial, la revisión, actualización y levantamiento de datos socioeconómicos, físicos y ambientales.  Para lograr el objetivo del aprovechamiento óptimo del suelo, se desarrolla el programa de reparcelación para todos los sectores que el Plan Territorial identifica como aquellos que requieren de planeamiento especial incluyendo los Planes Especiales Temáticos (PET Sección 5.6.3), los Planes de Reforma Interior de Comunidades (RIC Sección 5.6.4), y los Planes para Ámbitos de Reordenamiento Especial (ARE Sección 5.6.5)

XIV-131


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL INDICADORES

Planes Urbanísticos y Asuntos Estratégicos

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de consultas de ubicación

55

65

70

Consultas de ubicación evaluadas y comentadas

55

65

70

100

100

100

Tiempo promedio de evaluar y comentar las consultas (días)

15

15

15

Cambios de zonificación solicitados

75

80

85

Cambios de zonificación evaluados

75

80

85

100

100

100

Tiempo promedio de evaluar y comentar cambios de zonificación (días)

15

15

15

Estudios, ordenanzas y propuestas solicitadas

26

20

20

Estudios, ordenanzas y propuestas evaluadas y comentadas

26

20

20

100

100

100

1

1

1

82

100

90

885

900

950

31

30

40

Por ciento (%) de consultas evaluadas y comentadas

Por ciento (%) de solicitudes evaluadas

Por ciento (%) de estudios, ordenanzas y propuestas evaluados Tiempo promedio de evaluar y comentar estudios, ordenanzas y propuestas (mes) Reuniones, talleres, visitas de campo y seminarios Personas atendidas Vistas públicas SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Este programa tiene la responsabilidad de mantener actualizado el Sistema de Información Geográfica del Municipio. El mismo consiste de un archivo electrónico con toda la infraestructura y sistema vial de la Ciudad Capital. Además, tiene el área gráfica que permite conceptualizar de manera electrónica y diseñar de forma más eficiente los proyectos o mensajes que se deben presentar. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Ofrecer servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos, producir mapas y brindar asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas.  Desarrollar y mantener actualizado un banco de datos sobre terrenos a ser conservados o re desarrollados4.  Continuar con la actualización de la base de datos (mapas de información).

XIV-132


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitud Diseño de Mapas Impresos o en Forma Digital

89

130

140

Diseño de Mapas Impresos o en Forma Digital

89

130

140

100

100

100

Sistema de Información Geográfica

Por ciento (%) de mapas trabajados REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS

Este programa evalúa el cumplimiento de los proyectos de rehabilitación de los centros urbanos que se sometan a la consideración de la Oficina, en armonía con la Ley Núm. 212 del 29 de agosto de 2002, según enmendada, conocida como Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Fomentar la inversión gubernamental y privada en el centro urbano y las zonas históricas.  Evaluar los proyectos presupuestarios y fomentar aquellos que cumplan con los propósitos de repoblar, fortalecer y revitalizar los Centros Urbanos de Río Piedras, Santurce, las zonas históricas del Viejo San Juan y Miramar.  Implantación de los Planes de Rehabilitación de los centros urbanos de Santurce, Río Piedras y las zonas históricas de San Juan y Miramar.  Implantación del Reglamento para la Evaluación y Certificación de Propuestas de Revitalización de los Centros Urbanos de Río Piedras, Santurce y las zonas históricas del Viejo San Juan y Miramar según revisado. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de propuestas sometidas para la elegibilidad de los Incentivos de las Zonas Históricas y los Centros Urbanos de la Ley Núm. 212

14

20

25

Propuestas evaluadas y comentadas para la elegibilidad de los Incentivos de Zonas Históricas y Centros Urbanos de la Ley Núm. 212.

14

20

25

100

100

100

Revitalización de Centros Urbanos

Por ciento (%) solicitudes de propuestas evaluadas y comentadas

XIV-133


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

Tiempo promedio de evaluar y comentar las consultas (días)

30

30

30

Certificaciones Preliminares emitidas

10

15

20

5

10

15

Certificaciones Finales

PRESUPUESTO RECOMENDADO Para el año fiscal 2009-10 se recomienda un presupuesto de $873,231 que provienen del Fondo Ordinario. Esto representa un aumento de $19,776 con relación al presupuesto vigente 2008-09, lo cual se debe principalmente a gastos personales. Los fondos asignados a esta Oficina permitirán continuar negociando con la Junta de Planificación, la delegación al Municipio de las funciones correspondientes a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y la Junta de Planificación. La Oficina continuará con la implantación de los Planes de Revitalización de los Centros Urbanos. El detalle de los recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presentan en las siguientes páginas:

XIV-134


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Recursos Presupuestarios Dirección General Planes Urbanisticos y Asuntos Estratégicos Sistema Informacion Geográfica Transferencia de Derechos de Desarrollo Revitalización de Centros Urbanos TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Presupuesto por Programa

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Liquidado 2008 $

$

$

$

$ $

Vigente 2009

333,135 246,629

$

316,790 368,570

$

32,819 (64,812)

155,498 -

39,640 -

62,186 784,904

52,237 853,455

64,366 873,231

12,129 19,776

$

725,031 59,403 470 784,904

$

744,822 40,082 784,904

$

$

$

$

813,455 40,000 853,455

$

282,380 50,285 470 333,135

$

293,053 40,082 333,135

$

XIV-135

$

$

$

782,255 31,200 40,000 853,455

$

$

349,609 303,758

115,858 -

Vigente 2009

$

$

Cambio

125,478 17,476

Liquidado 2008

$

Recomendado 2010

$

$

844,331 28,900 873,231

$

873,231 873,231

$

Recomendado 2010

296,590 20,200 316,790

$

316,790 316,790

$

$

$

$

$

$

62,076 (2,300) (40,000) 19,776

59,776 (40,000) 19,776

Cambio

326,209 23,400 349,609

$

349,609 349,609

$

$

$

29,619 3,200 32,819

32,819 32,819


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Liquidado 2008

Recursos Presupuestarios

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

PLANES URBANISTICOS Y ASUNTOS ESTRATEGICOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

$

$

237,511 9,118 246,629

$

$

317,570 11,000 40,000 368,570

$

$

298,258 5,500 303,758

$

$

(19,312) (5,500) (40,000) (64,812)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

$

246,629 -

$

328,570 40,000

$

303,758 -

$

(24,812) (40,000)

TOTAL

$

246,629

$

368,570

$

303,758

$

(64,812)

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Gastos Personales

$

125,478

$

115,858

$

155,498

$

39,640

TOTAL DEL PROGRAMA

$

125,478

$

115,858

$

155,498

$

39,640

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$

125,478

$

115,858

$

155,498

$

39,640

TOTAL

$

125,478

$

115,858

$

155,498

$

39,640

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

17,476 17,476

$ $

-

$ $

-

$ $

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

17,476 17,476

$ $

-

$ $

-

$ $

-

REVITALIZACIÓN DE LOS CENTROS URBANOS Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

62,186 62,186

$ $

52,237 52,237

$ $

64,366 64,366

$ $

12,129 12,129

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

62,186 62,186

$ $

52,237 52,237

$ $

64,366 64,366

$ $

12,129 12,129

XIII-136


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Recursos Presupuestarios

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

13 13

XIII-137

Recomendado 2010

18 18

18 18

Cambio

-


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

1 1 1 1 1

(1) (2) (1) (0) (1)

6

(6)

Director(a) de la Oficina Ordenación Territorial Ayudante Especial Administrador Sistemas Oficina Asistente Sistemas Oficina II Auxiliar Ingeniería Auxiliar Sistemas Oficina I

C4

$ 90,264

$ 90,264

15 07 05 03 03

42,996 29,940 21,648 21,600 24,960

42,996 59,700 21,648 24,960

(11,616)

-

$ 219,792

$ 239,568

13 13

$ 34,356 39,552

$ 34,356 83,040

11 10 07 07

28,500 44,424 29,760 23,244

82,968 23,244

05

23,664

-

7,785

-

$ 231,285

$ 223,608

14

$ 46,344

$ 46,344

11 05

-

28,500 23,664

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

TI

Programa Planes Urbanísticos y Asuntos Estratégicos 1 1

(1) (2)

1 1 1 1

(0) (2) (0) (1)

1

(0)

7

(6)

Líder de Grupo Planificador(a) Profesional Licenciado Ayudante Administrativo Analista de Planificación Administrador Sistemas Oficina Inspector(a) de Ordenamiento Urbano Delineante Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Planes Urbanísticos y Asuntos Estratégicos

TI TI

Programa Sistema Información Geográfica 1

(1)

0 0

(1) (1)

Administrador de Centro de Informática y Telecomunicaciones Ayudante Administrativo Delineante

XIV-138

TI TI


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

0

1

(1)

(4)

Trabajador General

-

Recomendado 2009 - 2010 19,332

(22,156)

-

$ 24,188

$ 117,840

13

$ 43,488

$

02

19,332

-

(62,820)

-

Escala 02

Vigente 2008 - 2009

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Sistema Información Geográfica

Observaciones TI

Programa Transferencia de Derechos de Desarrollo 1

(0)

1

(0)

2

(0)

Planificador(a) Profesional Licenciado Trabajador General Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Transferencia de Derechos de Desarrollo

$

-

$

-

-

Programa Revitalización de Centros Urbanos 1 1 0

(1) (0) (1)

Arquitecto(a) en Entrenamiento Analista de Planificación Auxiliar Ingeniería

2

(2)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Revitalización de Centros Urbanos

18

Más o Menos Economías Anticipadas (18) Total Sueldos, Oficina de Planificación y Ordenación Territorial

11 10 03

XIV-139

$ 26,016 38,544 -

$ 26,016 21,600

(41,497)

-

$ 23,063

$ 47,616

(130,304)

-

$ 498,328

$ 628,632

TI


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Planes Urbanísticos y Asuntos Estratégicos Sistema de Información Geográfica Transferencia de Derechos de Desarrollo Revitalización de los Centros Urbanos TOTAL

Liquidado 2008

XIV-140

6 6 0 0 1 13

Vigente 2009

6 7 1 2 2 18

Recomendado 2010

6 6 4 0 2 18


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 28, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, que establece el Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan (Municipio), según enmendada por la Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-2008, que sustituye toda referencia al Departamento de Desarrollo Económico y Turismo o Departamento de Desarrollo Económico, Turismo y Vivienda por el Departamento de Desarrollo Económico (Departamento) del Municipio. El programa de Turismo se transfirió al Departamento de Arte, Cultura y Turismo y el programa de Empresas Municipales se convirtió en el Departamento de Empresas Municipales como una unidad administrativa operacional de la Rama Ejecutiva Municipal. El Departamento tiene la misión de propiciar un ambiente fértil para el desarrollo integral y coordinado de la actividad económica, la creación de más y mejores empleos, y la proyección de la Ciudad Capital a nivel internacional, como lugar apropiado y seguro para la inversión económica. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Este Departamento está ubicado en el edificio San Juan Integra en la avenida Ponce de León, 1205 Pda. 171/2, Santurce. El Departamento trabaja en estrecha coordinación con varias corporaciones y organizaciones especiales tales como Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC) y la Junta de Industria Privada (JIP). Este Departamento ofrece sus servicios a todos los residentes del Municipio y a sus visitantes. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Este Departamento cuenta con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Adiestramiento y Empleo  Centro de Desarrollo Empresarial DIRECCIÓN GENERAL Este programa tiene la responsabilidad de llevar a cabo las gestiones de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las distintas funciones y actividades de éste. Además, lleva a cabo la planificación económica del Municipio mediante el establecimiento de planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. También, promueve el establecimiento de nuevos proyectos, la expansión y permanencia de proyectos en todos los sectores económicos que generan más y mejores empleos,y así como estimular mayor actividad económica en las áreas comerciales tradicionales. Da énfasis al establecimiento de pequeños negocios en todos los sectores con interés especial en empresas comunitarias, cooperativas, pescadores y trabajadores dueños de empresas. Coordina campañas de mercadeo para dar a conocer los programas de desarrollo económico del Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromiso:  Reestructurar el Departamento para que sea el instrumento facilitador que responda a la política de fomentar una economía diversificada, la cual se nutra del movimiento económico en la industria privada y en los negocios al por mayor y al detal.

XIV-141


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Para cumplir con este compromiso, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar implantando el plan estratégico del Departamento.  Reestructurar la unidad administrativa del Departamento para hacerla más eficiente.  Mejorar y desarrollar nuevas ofertas comerciales y mejorar las existentes.  Continuar con el desarrollo de los programas de mercadeo para hacer más competitivo el Centro Urbano de Río Piedras.  Continuar con el “Proyecto Río 2012”. Este proyecto es el de mayor ambición, en términos de repoblación y re desarrollo, creado para Río Piedras.  Continuar con el desarrollo de las actividades de revitalización e integración del casco urbano de Río Piedras, con el propósito de integrar los diversos sectores de la comunidad: residentes, estudiantes y comerciantes de este centro urbano.  Continuar con la campaña promocional específica para incentivar la visita a los cuatro (4) centros urbanos de San Juan: Viejo San Juan, Condado, Santurce y Río Piedras.  Seguir promoviendo al máximo los atractivos de la ciudad como punto de encuentro para los diversos mercados, tales como los mercados de negocios, de recreación, y el de trasbordo.  Continuar trabajando con la promoción y el desarrollo del “Puerto Rico Convention Bureau” para presentar a San Juan como una ciudad vibrante y un destino viable para reuniones.  Continuar identificando nuevos mercados artesanales y al mismo tiempo ampliar los existentes.  Continuar promoviendo actividades como la Feria de Artesanía (FERINART) para situar a San Juan a nivel mundial.  Continuar el auspicio de “San Juan Pass”. TURISMO Este programa, a través de la Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-08, se transfirió al Departamento de Arte, Cultura y Turismo. Diseña actividades y programas para promover la ciudad de San Juan a nivel nacional e internacional como destino turístico, promoviendo los puntos de interés históricos, sus atractivos y actividades culturales. Respalda la diversificación de instalaciones hoteleras y fomenta la celebración de eventos especiales de índole deportiva, cultural y de interés comercial. Impulsa el sector de turismo en coordinación con el Gobierno Estatal y asume un rol proactivo en la definición de política pública y campañas relacionadas. También, ofrece a los visitantes información sobre San Juan y organiza excursiones a lugares históricos y turísticos del Municipio.

XIV-142


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

4

-

-

50,000

-

-

8

-

-

Cantidad de excursiones desarrolladas a pie

350

-

-

Por ciento (%) de excursiones realizadas del total solicitado

100

-

-

Cantidad de personas atendidas en excursiones

12,000

-

-

Cantidad de eventos internacionales celebrados

3

-

-

Cantidad de ferias asistidas

0

-

-

Cantidad de ferias celebradas

0

-

-

Turismo Centros de información Cantidad de personas orientadas Cantidad de guías y orientadores turísticos disponibles

EMPRESAS MUNICIPALES Este programa, a través de la Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-08, se convirtió en el Departamento Empresas Municipales y es responsable de administrar, conservar y reparar las facilidades comerciales, cementerios, terminales de carros públicos, edificios de estacionamiento, otros inmuebles y estructuras que generan ingresos o rentas en propiedades del Municipio. Entre sus objetivos principales está maximizar el rendimiento económico y operacional de las propiedades, servicios y empresas municipales. El mismo está compuesto por seis (6) subprogramas: Instalaciones Comerciales, Cementerios, Asuntos Gerenciales y Servicios Técnicos, Negocios Ambulantes, Complejo Deportivo y Estacionamientos y Transportación Colectiva. INDICADORES

Rafael Hernández Cantidad de espacios disponibles Cantidad de concesiones o espacios rentados Por ciento (%) de ocupación

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

12

-

-

213

-

-

95

-

-

Plaza del Mercado Santurce 1

Cantidad de espacios disponibles Cantidad de concesiones o espacios rentados

25

-

-

Por ciento (%) de ocupación

96

-

-

Cafés al aire libre

13

-

-

XIV-143


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

3,010

-

-

Cantidad de licencias solicitadas

958

-

-

Cantidad de licencias expedidas nuevas

108

-

-

Cantidad de licencias renovadas

440

-

-

Cantidad de licencias ocasionales

420

-

-

88

-

-

100

-

-

30

-

-

-

-

-

-

7

-

-

Cantidad de eventos

28

-

-

Por ciento (%) de espectáculos/eventos del total esperado

92

-

-

Cantidad de espectáculos

2

-

-

Cantidad de eventos

2

-

-

57

-

-

16

-

-

106

-

-

Negocios Ambulantes Cantidad de orientaciones a vendedores ambulantes

Por ciento (%) de renovaciones del total esperado Tiempo promedio en el procesamiento de licencias de vendedores ambulantes (días) Por ciento (%) de cumplimiento con el tiempo establecido Estacionamientos y Transportación Colectiva Puntilla Cantidad de espacios disponibles

233

Cantidad de concesiones o espacios rentados

669

Por ciento (%) de ocupación

99

Complejo Deportivo Coliseo Roberto Clemente Cantidad de espectáculos

“Hiram Bithorn Stadium”

Por ciento (%) de espectáculos/eventos del total esperado Estacionamiento Cantidad de eventos al mes Por ciento (%) de eventos del total esperado Cementerios

114

-

-

Cantidad de nichos rentados

4,401

-

-

Por ciento (%) de ocupación

100

-

-

Cantidad de nichos disponibles

XIV-144


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO ADIESTRAMIENTO Y EMPLEO Este programa tiene a su cargo el diseño de estrategias para combatir el desempleo, el programa de Adiestramiento y Empleo en colaboración con la junta local para la inversión en el desarrollo de la fuerza trabajadora del Municipio, y el consejo juvenil. Desarrolla programas de consejería, adiestramiento y empleo en coordinación con instituciones educativas públicas y privadas y el sector privado, con el objetivo de proveer los recursos para brindar a los participantes acceso a la información sobre empleos disponibles y habilitar las facilidades para la autogestión de los participantes para obtener adiestramiento y empleo. También, brinda consejería sobre ocupaciones en demanda y sobre carreras cónsonas a las destrezas, habilidades e interés de los participantes. Además, contribuye a reducir la dependencia en programas de bienestar público y aumenta los períodos de retención y salarios. Administra los fondos del Título I del “Workforce Investment Act” (WIA), del Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromiso:  Desarrollar una feria de empleo dirigida a la población estudiantil y al público en general para ofrecer la oportunidad de seleccionar y conocer las diferentes plazas en el mercado de empleo existentes en Puerto Rico. Para lograr este compromiso, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar identificando las necesidades de reclutamiento de empresas y comercios, y seguir identificando las profesiones con mayor demanda.  Mantener la comunicación y coordinación con escuelas, colegios y universidades. CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Este programa coordina las acciones orientadas a fomentar la actividad económica dirigida al mejoramiento de las condiciones de inversión privada en la comunidad. Establece programas de incentivos, a través de préstamos directos y garantías para los empresarios del Municipio. Crea un programa de capital de riesgo y desarrolla un programa de reembolso de interés; ofrece adiestramientos, asistencia técnica y acceso a fuentes de capital para negocios que progresen efectivamente y creen y retengan empleos. Además, fomenta la creación y desarrollo de empresas comunitarias, promoviendo el desarrollo empresarial para los jóvenes, ayuda en la rehabilitación de estructuras de microempresas existentes y de nueva creación, y coordina con la COFECC para establecer alternativas de financiamiento a pequeños y medianos empresarios. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromisos:  Continuar fomentando el desarrollo de pequeños y medianos negocios que suplan las necesidades de la población flotante y residentes del Municipio.  Continuar promoviendo la utilización de incentivos económicos para negocios pequeños y medianos en mercados con mayor oportunidad de crecimiento.  Seguir brindando adiestramiento en destrezas gerenciales y de servicio al cliente para dueños y empleados de estos negocios.  Continuar con el desarrollo de un inventario computarizado de locales privados disponibles en el mercado, para el establecimiento o expansión de nuevos negocios. XIV-145


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO  Continuar brindando la información pertinente sobre los servicios municipales, para el sector empresarial, a través de la página de internet del Municipio.  Seguir desarrollando estudios estratégicos que determinen áreas de oportunidad para nuevos negocios.  Continuar con el plan de implantación de incentivos económicos y con el programa de microempresas para el desarrollo de empresas cuyo dueño es veterano.  Seguir gestionando la promoción del desarrollo y la creación de microempresas para ser manejadas por personas sin techo y personas con impedimentos. Para cumplir con estos compromisos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar y ampliar el programa de incentivos contributivos.  Continuar estimulando el re desarrollo empresarial y comercial en los cascos urbanos.  Seguir brindando la capacitación y consejería para la administración de microempresas existentes y de nueva creación.  Continuar con el plan para proveer y promover la participación en actividades empresariales a los microempresarios del centro de desarrollo empresarial y del Municipio.  Seguir desarrollando alianzas estratégicas con el sector público y privado.  Continuar brindando el apoyo y la participación en eventos que promuevan el desarrollo económico con entidades como la Cámara de Comercio, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, instituciones educativas y otras organizaciones empresariales.  Continuar celebrando la cumbre empresarial enfocada como instrumento educativo y de promoción de los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial y de sus empresarios participantes.  Seguir promocionando y poniendo a la disposición la página de internet del Departamento a los empresarios del Municipio.  Seguir brindando apoyo técnico mediante el curso empresarial, asesoramiento individual en mercadeo, contabilidad y legal, y otros recursos externos.  Continuar promoviendo un ambiente propicio para desarrollo de empresas.  Seguir promoviendo información estratégica de mercado para los comercios e industrias.  Continuar con las alianzas entre los departamentos concernientes, organizaciones comunitarias y agencias federales para seguir identificando características y necesidades de los veteranos, personas sin hogar e impedidos.  Seguir fortaleciendo la capacidad empresarial entre las personas provenientes de sectores marginados y en desventaja económica.

XIV-146


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Solicitudes de exención contributiva

28

30

45

Micro-empresas

35

40

100

Promovidas (nuevas)

23

25

15

Establecidas (retenidas)

12

15

85

Por ciento (%) de Micro-Empresas retenidas del total

34

37

85

Generados (nuevos)

45

62

25

Establecidos (retenidos)

19

31

50

1,800

2,000

2,500

Centro de Desarrollo Empresarial, CDE

Empleos

Personas orientadas sobre servicios que ofrece el CDE PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 del Departamento asciende a $9,373,633 en fondos combinados. De esta cantidad $2,617,894 provienen de fondos ordinarios y $6,755,739 corresponden a fondos federales. El Departamento cuenta con los recursos necesarios para continuar promoviendo la actividad económica del Municipio. También, se proveen los recursos para enfatizar la integración total de los sectores de las empresas públicas y privadas, instituciones educativas y las comunidades para continuar combatiendo el desempleo en el Municipio. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XIV-147


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Dirección General Turismo Empresas Municipales Adiestramiento y Empleo Centro de Desarrollo Empresarial Solares y Terrenos TOTAL

$ 2,279,040 424,374 3,388,044 5,230,762 872,584 279,438 $12,474,242

$ 2,384,521 9,602,898 1,118,488 $13,105,907

$2,572,894 5,965,738 835,001 $9,373,633

188,373 (3,637,160) (283,487) $(3,732,274)

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$ 7,781,543

$ 5,227,183

$5,777,339

$

4,468,733 223,966

6,857,223 169,000

3,086,197 -

(3,771,026) (169,000)

$12,474,242

852,501 $13,105,907

510,097 $9,373,633

(342,404) $(3,732,274)

$ 6,238,496 189,966

$ 2,389,521 40,000

$2,617,894 -

$

5,230,762

9,602,898

5,965,738

(3,637,160)

20,700

-

-

-

794,318

1,073,488

790,001

(283,487)

$12,474,242

$13,105,907

$9,373,633

$(3,732,274)

Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales TOTAL

$

550,156

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito Departamento del Trabajo Federal "Workforce Investment Act" (WIA) Departamento de Transportación Federal Federal Transportation Administration (FTA) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

Presupuesto por Programa DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$

$

1,905,758 361,858 11,424 2,279,040

ORIGEN DE RECURSOS XIV-148

Vigente 2009

$

$

1,485,441 825,080 74,000 2,384,521

Recomendado 2010

$ 1,965,524 607,370 $ 2,572,894

228,373 (40,000)

Cambio

$

$

480,083 (217,710) (74,000) 188,373


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Presupuesto por Programa Fondo Ordinario Empréstito TOTAL TURISMO Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

EMPRESAS MUNICIPALES Instalaciones Comerciales Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Cementerios Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Servicios Técnicos y Gerenciales Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Negocios Ambulantes Gastos Personales Gastos No Personales

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

2,267,616 11,424 2,279,040

$

$

$

218,997 205,377 424,374

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Recomendado 2010 $ 2,572,894 $ 2,572,894

$

$ $

-

$

$

-

$

-

424,374 424,374

$ $

-

$ $

-

$ $

-

168,837 716,307 85,112 970,256

$

-

$

-

$

-

431,782 48,067 31,243 511,092

$

-

$

-

$

620,985 15,596 26,807 663,388

$

-

$

-

$

69,835 2,318

$

-

$

-

$

XIV-149

$

$

$

$

2,344,521 40,000 2,384,521

Cambio

$

$

$

$

$

$

$

228,373 (40,000) 188,373

-

-

-


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Presupuesto por Programa Compra de Equipo Total Complejo Deportivo Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total Estacionamiento Y Transportación Colectiva Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total TOTAL DEL PROGRAMA RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito Departamento de Transportación Federal Federal Transportation Administration (FTA) TOTAL ADIESTRAMIENTO Y EMPLEO Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$

$

6,290 78,443

Vigente 2009

$

570,332 223,425 61,574 855,331

$

134,387 173,631 1,516 309,534 3,388,044

$

1,996,158 1,179,344 212,542 3,388,044

$

$

3,188,802 178,542 20,700

$

$

$

$

$ $

$

$

$

Recomendado 2010 -

$

-

$

-

$

-

$

$

-

3,388,044

$

-

3,399,252 1,831,510 5,230,762

$

3,475,755 6,032,143 95,000 9,602,898

XIV-150

$

$ $

$

$

-

Cambio

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

$

-

$

$ $

$

$ 3,486,911 2,478,827 $ 5,965,738

$

$ $

$

-

-

-

-

-

$

11,156 (3,553,316) (95,000) $ (3,637,160)


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONĂ“MICO Liquidado 2008

Vigente 2009

$

5,230,762

$

9,602,898

$ 5,965,738

$ (3,637,160)

$

5,230,762

$

9,602,898

$ 5,965,738

$ (3,637,160)

$

261,378 611,206 872,584

$

265,987 852,501 1,118,488

$

$

58,917 (342,404) (283,487)

$

78,266 794,318

$

45,000 1,073,488

$

45,000 790,001

$

(283,487)

TOTAL

$

872,584

$

1,118,488

$

835,001

SOLARES Y TERENOS Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

279,438 279,438

$ $

-

$ $

-

$ $

-

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

279,438 279,438

$ $

-

$ $

-

$ $

-

Presupuesto por Programa ORIGEN DE RECURSOS Departamento del Trabajo Federal "Workforce Investment Act" (WIA) TOTAL

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Gastos Personales Gastos No Personales Asignaciones No Departamentales TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I"

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario Fondo Federal TOTAL

$

22 65 87

XIV-151

$

Recomendado 2010

29 68 97

$

324,904 510,097 835,001

29 68 97

Cambio

$

$

(283,487)

-


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Programa Dirección General 1

(1)

1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 2 2 1 6 1

(1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (1) (6) (1)

29

29

Director de Desarrollo Economico Director Auxiliar Oficial Ejecutivo Lider De Grupo Ayudante Administrativo Analista Recursos Humanos Administrador Sistemas Oficina Oficial Compras Oficial Administrativo I Supervisor Servicios Guardalmacen Auxiliar Sistemas Oficina I Chofer Mensajero Conserje Trabajador General Trabajador Limpieza / Ornato

C5

$ 94,200

$ 94,200

18 18 13 11 09 07 07 05 04 03 02 02 02 02 01

63,828 56,844 41,472 150,492 25,980 24,900 25,944 64,476 19,368 18,936 38,340 38,640 21,564 96,408 15,924

63,828 56,844 41,472 150,492 25,980 24,900 25,944 64,476 19,368 18,936 38,340 38,640 21,564 96,408 15,924

(279,476)

-

$ 517,840

$ 797,316

(279,476)

-

$ 517,840

$ 797,316

Más o Menos Economías Anticipadas (29) Total Sueldos, Programa Dirección General Más o Menos Economías Anticipadas (29) Total Sueldos, Departamento de Desarrollo Económico

XIV-152

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario

Dirección General TOTAL

Programa

Liquidado 2008

22 22

Vigente 2009

29 29

Recomendado 2010

29 29

FONDOS FEDERALES Tabla 2 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Federal Programa Adiestramiento y Empleo Inversión en la Fuerza Trabajadora WIA Centro de Desarrollo Empresarial TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009 60 5 65

XIV-153

Recomendado 2010 63 5 68

63 5 68


Gerencia Gubernamental

Gerencia Gubernamental


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL VISIÓN Establecer un sistema de gerencia moderna, ágil y dinámica que asegure el uso óptimo de los recursos y su solvencia económica, la igualdad de oportunidades en el empleo, y brinde asesoramiento efectivo a los departamentos y oficinas municipales. MISIÓN El Área Programática de Gerencia Gubernamental (Área) tiene como prioridad fortalecer las unidades de apoyo gerencial a través del análisis de estructuras para integrar, transferir o asignar nuevas responsabilidades, así como asesorar a los organismos municipales con relación a su estructura interna y estrategias gerenciales que contribuyan a promover el uso óptimo de los recursos para mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Además, formula e implanta la política pública que rige las acciones municipales para proveer una administración diligente de forma que los ciudadanos del Municipio de San Juan (Municipio) disfruten de una mejor calidad de vida. COMPONENTES El Área está constituida por las siguientes dependencias:         

Oficina del Alcalde Oficina de Secretaría Municipal Oficina de Auditoría Interna Oficina de Protocolo y Calendario Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Oficina de Asuntos Legales Oficina de Gerencia y Presupuesto Oficina de Sistemas de Información Oficina de Finanzas

DATOS PRESUPUESTARIOS Historial Presupuestario - Gerencia Gubernamental

75.0 En millones de $

60.6 60.0

52.5

53.5

2009

2010

45.0 30.0 15.0 0.0 2008

Año Fiscal

XV-1


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL METAS  Fortalecer las condiciones educativas y profesionales de los servidores públicos.  Fomentar la acción ética en todos los niveles jerárquicos del Municipio.  Fortalecer los sistemas de información para garantizar el acceso rápido a nuestros servicios.  Asegurar la utilización óptima de los recursos económicos y financieros del Municipio en la prestación de los servicios a la ciudadanía de San Juan.  Asegurar que los recursos humanos y económicos del Municipio se utilicen en unos servicios efectivos y eficientes para la ciudadanía de San Juan.  Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales que prohíben el discrimen en la selección y remuneración de empleados o aspirantes a empleo.  Asegurar un ambiente de trabajo efectivo y de armonía entre supervisores y empleados.  Agilizar los procesos administrativos para que el Primer Ejecutivo responda efectivamente a sus responsabilidades.  Asegurar los mejores estándares en los procesos de auditoría para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.  Asegurar que las actividades realizadas por el Municipio, cumplan las reglas protocolares y con las solemnidades que correspondan a la actividad.  Mantener informado al Alcalde de los problemas principales que aquejan a la comunidad y los resultados de las gestiones realizadas para atender a los ciudadanos que acuden a la oficina.  Mejorar la efectividad y eficiencia de los servicios de apoyo a las dependencias municipales.  Agilizar los procesos relacionados con las compras de bienes y servicios mediante subasta o mercado abierto.  Garantizar la protección de los activos municipales contra todo tipo de pérdida financiera como resultado de los riesgos señalados por ley, incluyendo seguros y fianzas.  Las metas del área se llevarán acabo a través de los objetivos propios y funciones de la dependencia municipal. LOGROS Iniciativas logradas por la Ofician de Secretaría Municipal de julio a diciembre de 2008:  Logramos identificar en el Proyecto Especial de Secretaría Municipal diversas alternativas que permitan el desarrollo e incremento de nuevas fuentes de ingreso a las arcas municipales, ofreciendo a su vez servicios a empleados y ciudadanos del Municipio.  En el programa de Riesgos y Seguros logramos economías en las pólizas adquiridas cumpliendo adecuadamente con los requerimientos que garantizan la vida y propiedad.

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Dirigimos nuestros esfuerzos a fortalecer y cumplir al máximo con las necesidades de seguridad, protección, vigilancia y prevención en el Centro de Gobierno.  A tenor con la campaña Puerto Rico se Viste de Verde la Secretaría Municipal reforestó la Plazoleta del Centro de Gobierno, logrando un entorno agradable y fresco. Concientizando a empleados y visitantes de la importancia de mantener nuestro ambiente verde.  Continuamos con el proyecto piloto que centralizó los procesos de compras de quince (15) unidades administrativas para lograr agilizar los procesos de compras, consolidar subastas y reducir los gastos en las adquisiciones de artículos y servicios.  Comenzamos con el Proyecto de Digitalización en la División de Compras lo que facilitará la búsqueda y resguardo de documentos, y a su vez minimiza el área de archivo de documentos.  En la imprenta municipal continuamos aumentando la producción de impresos, gracias a la adquisición de nuevos equipos que permitieron rescatar varios trabajos que se realizaban en imprentas privadas.  Los visitantes de las Plazas del Mercado de Santurce y Rio Piedras pueden acceder al Sistema WI-FI provisto por el Municipio.  Evaluamos propuestas para generar ingresos adicionales en la Torre Municipal por concepto de alquiler de techos y espacios para anuncios.  Contratamos los servicios de una compañía de arquitectos para preparar el diseño de la remodelación al piso 15 en la Torre Municipal. Con el propósito de maximizar el uso de la torre y poder mover a la misma otras dependencias municipales.  Establecimos el proyecto Pon Pa’ La Playa. A través del mismo el Municipio provee transportación gratuita para la playa a todos los residentes y visitantes promoviendo actividades familiares al alcance de todos. Iniciativas logradas por la Oficina de Auditoría Interna de julio a diciembre de 2008:  Emitimos treinta y seis (36) memorandos especiales de los cuales, veintidós (22) se refirieron a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.  Nos reunimos trimestralmente con la Legislatura Municipal para informarles sobre el resultado de los informes que emite la Oficina del Contralor de Puerto Rico y nuestra oficina.  Hemos logrado cumplir con el ochenta y cinco por ciento (85%) de las recomendaciones que emitió la Oficina de Contralor de Puerto Rico.  Sometimos toda la documentación necesaria para ser miembros del Instituto de Auditores Internos y del Instituto de Investigadores de Fraude. El ser miembros de ambos institutos nos beneficia ya que recibiríamos información y adiestramientos actualizados sobre estos temas.  Aumentamos la capacitación en áreas técnicas y generales a auditores, mediante adiestramientos a diez (10) horas crédito promedio por auditor.

XV-3


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Nuestra oficina continuamente adiestra al personal en las técnicas de evaluación, a través de los sistemas mecanizados para que puedan atender las exigencias de nuestros clientes y al mismo tiempo, procurar lograr mayor eficiencia mediante la revisión y modificación de los procedimientos de auditoría para reducir el tiempo de ejecución.  Ofrecimos doscientos sesenta y una (261) horas de adiestramiento a los auditores y personal de apoyo para la adquisición de nuevas destrezas, y para actualizar las existentes.  Nuestra oficina se encuentra en el proceso de reorganización para mejorar su funcionamiento y administración, para lo cual se ha creado un nuevo organigrama.  Logramos habilitar dos (2) oficinas para reubicar el personal de supervisión para que tengan más privacidad y puedan realizar un mejor cotejo de las auditorías.  En coordinación con la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales evaluamos las clases de auditor para aumentar la posibilidad de crecimiento del auditor en su propia oficina. Logramos que el tiempo de ascenso para las plazas de Auditor II disminuyera dramáticamente. Actualmente continuamos junto con la Oficina de Administración de Recursos Humanos evaluando la posibilidad de aumentar la escala de sueldo inicial del Auditor I y solicitamos la creación de la clase Auditor III. Iniciativas logradas por la Oficina de Protocolo y Calendario de julio a diciembre de 2008:  Nuestra oficina tiene como responsabilidad programar, organizar y coordinar las actividades públicas y oficiales del Alcalde y del Municipio, que incluye programas de invitaciones y peticiones de audiencias. Nos aseguramos que las actividades llevadas a cabo se conduzcan de acuerdo a las reglas protocolares y solemnidades que correspondan según la actividad que se ofrece.  Otorgamos ciento setenta y nueve (179) proclamas y reconocimientos a las ejecutorias o labor que realizaron personalidades y agrupaciones de ciudadanos o para homenajear personalidades distinguidas del exterior.  Coordinamos un total de trescientos once (311) actividades, entre las que se encuentran las siguientes:  Actividades oficiales del 4 de julio, Día de la Independencia de Los Estados Unidos  Coordinación del Mensaje de Logros del Alcalde  Visita del Subsecretario de Vivienda Federal  Conferencias de prensa  Entrega de bono de verano a empleados  Entrega de bono de navidad a empleados  Encendido y actividades de navidad  Recibimientos a dignatarios  Ceremonias de ascensos de la Policía Municipal  Congreso de Líderes XV-4


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Reunión de Líderes Sindicales  En el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama la Primera Dama reconoció a Adamaris López por ser una sobreviviente de cáncer.  Auspiciamos el Campamento de verano de CAPOEIRA de la Fundación Ricky Martín para niños de escasos recursos.  Preparación de alimentos a las brigadas del Proyecto de Embellecimiento de Puentes  Preparamos cuarenta y cinco (45) discursos y mensajes, quinientas seis (506) cartas de felicitaciones y veinticuatro mil (24,000) invitaciones para las diferentes actividades celebradas durante este periodo.  Recibimos a ciento quince (115) estudiantes de diferentes partes de la isla para conocer la Alcaldía de San Juan, y el trabajo que realiza nuestro Alcalde.  Coordinamos la restauración de los podios del Alcalde. Iniciativas logradas por la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de julio a diciembre de 2008:  Continuamos con el Plan Piloto de Centralización de Recursos Humanos, establecido desde el 1 de febrero de 2008. La Unidad de Clasificación y Retribución realizó el análisis para completar las reclasificaciones (transacciones de clasificación y retribución) de los departamentos incluidos en el proyecto.  Revisamos el Plan de Clasificación y Retribución del Servicio de Carrera y Confianza. Actualizamos las asignaciones de clases, esquemas ocupacionales y agrupaciones por escalas salariales.  El Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, coordinado por Relaciones Laborales a través de la Unidad de Adiestramiento, logró impactar a empleados en funciones de supervisión y recursos humanos. Ofrecimos temas de cumplimiento relacionados a la Ley Núm. 16, Salud y Seguridad en el Trabajo y además Reconocimiento de Riesgos Químicos, Requisitos de Rotulación y Uso de Equipo de Protección Personal. Estos temas son de cumplimiento y reglamentados por OSHA.  Cumplimos con la Ordenanza Núm. 36 Serie 2007-2008, la Unidad de Nombramientos y Cambios registró los cambios de estatus de personal irregular a regular de carrera. Procesamos todos los informes de cambio correspondientes a cada empleado(a) que cumplió con todos los requisitos para el mencionado cambio de estatus. Además, cumplimos con el registro de todas las transacciones de personal recibidas antes del Proceso de Veda. En la Unidad de Nómina creamos el proceso para la validación de los criterios de evaluación de cada caso.  Realizamos la orientación, Feria de Planes Médicos 2008, para el nuevo período de Renovación de Planes Médicos en octubre. Ofrecimos servicios de orientación y registro a planes médicos a empleados(as) que asistieron para obtener información sobre beneficios y alternativas de selección. Todos nuestros empleados recibieron una aportación patronal de doscientos cincuenta dólares ($250) al plan médico de su selección.  Otorgamos el Premio Santiago Iglesias Pantín durante la Semana del Servidor Público cumpliendo con la Ordenanza Núm. 12 Serie 1985-1986. Reconocimos a empleados que fueron nominados por los distintos departamentos en reconocimiento a su excelente labor en las categorías de Servicio Directo y Apoyo Administrativo. Los premios consistieron en dos (2) premios de tres mil dólares ($3,000) cada uno, dos (2) de mil quinientos dólares ($1,500) cada uno y dos (2) de setecientos cincuenta dólares ($750) cada uno. XV-5


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  En la Unidad de Reglamentación y Procedimientos Administrativos realizamos pruebas de dopaje de sustancias controladas al azar, a empleados en puestos sensitivos que pertenecen a los Departamentos de Policía Municipal y OMMEAD. Además, ofrecimos orientación al personal de rango, supervisión y de recursos humanos del Departamento de la Policía Municipal con respecto a los procedimientos de acomodo razonable y de cesantía para uniformar las transacciones correspondientes a éstos.  Diseñamos y preparamos el nuevo calendario de adiestramientos correspondiente al período de agosto a diciembre 2008. Los ofrecimientos fueron dirigidos a las áreas de desarrollo profesional, personal y leyes de cumplimiento, entre otros. Ésta es una estrategia dirigida al logro y desarrollo de destrezas para empleados de los distintos departamentos y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva JS-080, Serie 2003-2004.  Otorgamos el bono de navidad, mediante la Ordenanza Núm. 2 Serie 2007-2008, a empleados que cumplieron con el requisito para este beneficio. Otorgamos un beneficio de $1,500 como máximo. Además, mediante la Ordenanza Núm. 37 Serie 2007-2008 otorgamos un aumento al bono de verano a empleados que cumplieron con los requisitos para el beneficio de hasta $600.  Aplicamos el aumento general de un máximo de $225, según la jornada laboral, mediante Resolución Núm. 99 Serie 20072008.  Mediante el beneficio de pago de matrícula aportamos al desarrollo profesional y académico de empleados que han demostrado una labor de excelencia, los cuales con sus nuevos conocimientos aportan al logro de metas de los distintos departamentos. Aportamos aproximadamente $4,700 para sus estudios durante este período.  El Programa de Ayuda al Empleado continúa ofreciendo servicios de consejería, orientación, referido y servicios sicológicos a empleados del Municipio de San Juan que así lo soliciten. Actualmente, los servicios son ofrecidos por la Compañía VIA, quienes han ofrecido servicios especializados y orientaciones. Iniciativas logradas por la Oficina de Asuntos Legales de julio a diciembre de 2008:  De acuerdo a su Reglamento, contenido en el Código Administrativo del Municipio de San Juan, la Oficina de Asuntos Legales se organiza como unidad administrativa de doble función de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal. A esos efectos, tiene la misión de asesorar al Alcalde y a las Oficinas y Departamentos en cuanto al conjunto de normas de derecho público y privado que rigen al Municipio y de velar que el funcionamiento del Municipio se lleve dentro del marco que dictan la Constitución, las Leyes, Ordenanzas y demás normativas vigentes y de proveer orientación y representación legal gratuita a las personas indigentes del Municipio de San Juan.  Nuestra Oficina prestó sus servicios efectivamente, delineando la política general y prestando servicios de asesoramiento y opiniones legales, redacción y preparación de legislación local y estatal, preparación y otorgación de contratos, escrituras y otros documentos legales a todas las Oficinas y Departamentos municipales.  Mantenemos al día el registro de propiedades inmuebles y otros derechos y acciones sobre las mismas, según los parámetros de la Ley.  Representamos al Municipio en acciones judiciales, cuasi-judiciales y administrativas del que éste sea parte.  Hemos velado por asegurar el cumplimiento de los procedimientos de preparación y otorgación de contratos, escrituras públicas y cualesquiera otros documentos legales del Municipio o en los cuales éste sea parte interesada, mediante el estudio y fiscalización efectiva de todo documento o procedimiento relacionado y otros controles adecuados.

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ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Mantenemos un registro centralizado de los contratos que otorga el Municipio y continuamos en nuestro proyecto de digitalización de contratos el cual ya le ha ahorrado al Municipio una cantidad sustancial de fondos en materiales y equipo.  Como en años anteriores, brindamos el Taller de Contratos con relación a los más recientes desarrollos del derecho en la contratación municipal, el cual es ofrecido por nuestra División de Contratos, a fin de mantener actualizado y adiestrado a todo el personal municipal que trabaja en esta materia.  Notificamos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico los contratos que otorga el Municipio, poniendo énfasis y empeño en reducir el tiempo que toma dicha radicación.  Disminuimos el tiempo promedio de análisis y preparación de medidas legislativas y Órdenes Ejecutivas, esto, asegurándonos que se ajustan a las leyes, reglamentos y otros documentos de política pública que aplican al Municipio.  En diciembre de 2008, ocupamos nuevamente las Oficinas de la División Legal en la Casa Alcaldía, lo que nos permite agilizar la asesoría directa al Alcalde, a su Oficina y las Oficinas y Departamentos Municipales en cuanto a los planes, programas, proyectos, obras, actividades, servicios y asuntos municipales. De esta forma, hemos tenido la oportunidad de rediseñar un sistema adecuado que garantice la integridad y seguridad de los expedientes relacionados con los asuntos jurídicos que se manejan en la unidad administrativa.  Continuamos con nuestro compromiso de mantener al día a todos los Directores de Oficinas y Departamentos Municipales con respecto a los desarrollos y decisiones del derecho aplicable al Municipio y para que los abogados de la Oficina cuenten con los instrumentos esenciales para rendir sus servicios. Iniciativas logradas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de julio a diciembre de 2008:  Nuestra Oficina obtuvo por 5to año consecutivo el “Distinguished Budget Presentation Award”, por la prestigiosa organización “Goverment Finance Officers Association”, en la presentación del Presupuesto General Año Fiscal 2008-2009.  Preparamos y publicamos el Informe Anual de Finanzas y Actividades Administrativas del año fiscal 2008.  Continuamos realizando mejoras al Módulo de Presupuesto para incorporar en el mismo todos los informes de indicadores que se les solicita a las Dependencias del Municipio.  Comenzamos el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 2009-2012. En el mismo se incorporan todos los proyectos propuestos por el Alcalde y exponemos la forma y manera en que se cumplirá su ejecución bajo cada componente programático.  Participamos de varias orientaciones y actividades como preparativo al Censo 2010, donde cada 10 años se realiza un esfuerzo por hacer un conteo de todas las personas que residen en Puerto Rico.  En nuestra Oficina y la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial estamos trabajando en coordinación el “Participant Statistical Areas Program” (PSAP) en la que revisaremos y actualizaremos las áreas geográficas por sectores censales, grupos de bloque, zonas urbanas y Comunidades.  Estamos desarrollando el Proyecto de “Cash Management” que tiene como objetivo integrar al sistema financiero del Municipio las transacciones fiscales que generan aquellos sistemas implantados en diversas dependencias. Además de fortalecer los controles fiscales en los procesos operacionales y contables que manejan las actividades de recaudos y mejorar las operaciones de los recaudadores para hacerlas más efectivas y eficientes.  Completamos la recopilación de información de los procesos operacionales de las diferentes divisiones.  Comenzamos la programación del módulo de registro de depósitos. XV-7


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Completamos la recopilación para la conciliación automática y se identificaron áreas de oportunidad. Éstas fueron recomendadas y discutidas con el personal del Municipio.  Nuestra oficina, bajo el Área de Gerencia evaluó las Unidades de Mejoras Permanentes del Área de Operaciones e Ingeniería y Control Fiscal de la Oficina de Finanzas. Mejoras Permanentes atiende todos los proyectos de infraestructura los cuales se planifican, diseñan y construyen, así como aquellos donde se realizan ampliaciones, mejoras y mantenimiento de facilidades existentes. Además, conlleva la adquisición de bienes muebles e inmuebles, contrataciones profesionales para la elaboración de estudios y consultoría o para la construcción de obras y sus correspondientes inspecciones y supervisiones de campo, a los fines de llevar acabo con disciplina las estrategias y/o acciones correctivas a tiempo. Realizamos un estudio y evaluación de las unidades mencionadas y en la primera etapa hemos identificamos los procesos que siguen, actividades y formularios utilizados, también los funcionarios responsables y las necesidades de recursos existentes. Es nuestro interés brindar todas las recomendaciones pertinentes para que los organismos correspondientes alcancen un nivel de servicio propio, ágil y efectivo. Iniciativas logradas por Asuntos Federales y Recursos Externos de julio a diciembre de 2008:  La oficina del “Aids Task Force”, adscrita a la Oficina de Asuntos Federales y Recursos Externos fue reconocida por la Administración de Servicios y Recursos de Salud (HIRSA) del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, como un “Best Practice” a nivel nacional en la convención más reciente de “Ryan White HIV/AIDS Program”.  Recibimos la aprobación de la propuesta sometida el 17 de marzo de 2008, bajo el “FY 2008 Port Security Grant Program, del U.S. Program”, y del “U.S Departament of Homeland Security”, sometida por la Policía Municipal y el “San Juan Port Commission".  Logramos habilitar un pequeño salón de conferencias para ofrecer orientaciones y asistencia técnica a las dependencias municipales.  Referimos 11 ofertas de fondos:  Programa “2009 Healthy Vision Community Awards” para Salud de la Capital.  Programa “2008 Water Efficiency Leader Award” para operaciones e ingeniería.  Programa “2009 National Grant Competition” de “The Barbara Bush Foundation for Family Literacy” para el Departamento de Familia y Comunidad y para el Sistema Educativo Municipal.  Programa “Fullbright-Hays Seminars Abroad (SA) Program” para el Colegio Universitario de San Juan y el Sistema Educativo Municipal.  Programa “The Lexus Environmental Challenge”, Programa “Ezra Jack Keats Mini-grant”, Programa “Environmental Curriculum Development Grants” para el Sistema Educativo Municipal.  Programa “Linking at-risk Children to Developmental/Behavioral Programs: National Replication of Connecticut’s Help Me Grow Program” a la Oficina para el Desarrollo Infantil y a Salud de la Capital.  Programa “STEP” para el Colegio Universitario de San Juan.  La otorgación de fondos federales bajo el “Senior Community Service Employment Program”, del “U.S. Department of Labor”, a la “American Association of Retired Persons”, para emplear a personas envejecientes en el Municipio.  La disponibilidad de fondos federales bajo el “Institute of Museum and Library Services”, para el Museo de Vida Silvestre de San Juan.  Enviamos tres (3) cartas oficiales, y tres (3) cartas de intención:  “Child Mental Health Initiative” para Salud de la Capital.  “Young Parents Demonstration Program” para el Colegio Universitario de San Juan.  A Desarrollo Integral de la Mujer, sobre “Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Stalking, or Sexual Assault Program”, para el Programa Hogar Nuevos Horizontes. XV-8


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL  Enviamos la propuesta para participar del “Disney Minnie Grant de Youth Service America”.  Preparamos la Carta de Intención para someter propuesta para proyectos de mitigación del Municipio, bajo el” Hazard Mitigation Grant Program”, del “Federal Emergency Mangement Administration”.  Revisión de la propuesta bajo el “HIV/AIDS Grant Program”, del “U.S. Department of Health and Human Services”. Propuesta sometida por el “AIDS Task Force” el 29 de septiembre de 2008 “HIV Emergency Relief Project Grants Part A”.  Preparamos, revisamos y enviamos seis (6) propuestas:  “FY 2008 del Continuum of Care Homeless Assistance Programs”, del “U.S. Department of Housing and Urban Development”. Dicha propuesta fue sometida el 23 de octubre de 2008 por el Municipio de San Juan, la Coalición de Personas sin Hogar de San Juan y el Departamento de Familia Estatal.  Proyecto Río 2012, bajo el “Brownfields Assessment Grants Program”, de la “Environmental Protection Agency”. Sometida por la Oficina de Río 2012, del Área de Operaciones e Ingeniaría.  Programa “Nursing Workforce Diversity” del Departamento de Salud Federal para el Colegio Universitario de San Juan.  “Edward Byrne Justice Assistance Grant” del Departamento de Justicia Estatal.  “Disney Minnie Grant” de la Escuela del Deporte.  Propuesta para el Control de Animales al Departamento de Salud Estatal. Iniciativas logradas por la Oficina de Sistemas de Información de julio a diciembre de 2008:  Ofrecimos adiestramientos a los departamentos y oficinas en los siguientes programas: Módulos de Monitoria, Nóminas Especiales, Presupuesto, Servicios de Empleo y Adiestramiento (WIA, por sus siglas en inglés) y Aplicación de Correspondencia programada en Access 2003.  Establecimos nuevos estándares para la adquisición de equipo electrónico, computadoras y servidores para facilitar la compra de tecnología de vanguardia  Actualizamos las herramientas de oficina a Office 2007 en la mayoría de las estaciones en el Municipio.  Continuamos desarrollando y actualizando el Portal de San Juan con los comunicados, actividades y servicios que ofrecen los departamentos.  Para informar y concienciar a los empleados, creamos y publicamos boletines informativos sobre la utilización correcta de los sistemas de información en el Municipio.  Realizamos cambios en la programación, para atemperar en “Oracle” la nueva reorganización del Municipio.  El Municipio, a través de nuestra oficina, compró las licencias para trabajar con la aplicación de “Business Intelligence". Esta aplicación de “Oracle” nos permite ofrecer a la alta gerencia información gráfica de nuestro sistema financiero y otra información para la toma de decisiones.  Actualizamos la aplicación de “Kronos Workforce”, la cual acelera el proceso del cálculo de las licencias de nuestros empleados.  Comenzamos la remodelación del Centro de Cómputos. Se inició con mejoras a la parte eléctrica del Centro de Cómputos, la adquisición de aires.  Impactamos a 115 participantes en Manejo y Seguridad de los Sistemas del Municipio. Continuamos cumpliendo con la Ordenanza Número 44, Serie 2001-2002 del 7 de noviembre de 2001, Reglamento para la Administración y Uso de los Sistemas Computarizados. XV-9


ÁREA PROGRAMÁTICA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL Iniciativas logradas por la Oficina de Finanzas de julio a diciembre de 2008:  Iniciativas logradas por el Proyecto de Investigación Estructural y Poblacional de julio a diciembre de 2008:  Continuamos con el Proyecto de Investigación Estructural y Poblacional con buenos resultados. Actualmente, hemos logrado impactar 72,829 propiedades desde el inicio del proyecto en el año 2006 hasta el presente. Esto nos ha permitido levantar una base de datos contributiva real que nos permite obtener información útil en la identificación de la población evasora de forma rápida y eficiente.  Iniciativas logradas por la Unidad de Patentes de julio a diciembre de 2008:  Como resultado a las diferentes estrategias desarrolladas, en específico al Proyecto Especial de Investigación estructural, la Unidad de Patentes reflejó recaudos de $76.6 millones durante el primer semestre del año fiscal 200809, reflejando así un aumento en los recaudos de aproximadamente $2.3 millones sobre el mismo periodo del año fiscal 2007-08.  Mediante este proyecto hemos identificado y registrado 921 nuevos contribuyentes en nuestro sistema financiero.  Iniciativas logradas por la Unidad de Arbitrios de Construcción de julio a diciembre de 2008:  Como parte de los proyectos desarrollados para la realización de gestiones de cobros de forma rápida y efectiva, logramos recaudar la cantidad de $21.4 millones aproximadamente durante el periodo de julio a diciembre de 2008. Al compararse estos recaudos con periodos similares tales como el 2007-08, donde se recaudaron $23.7 millones y $14.6 millones en el año 2006-07, mantenemos la estabilidad en los recaudos.  Iniciativas logradas por la Unidad de Contabilidad de julio a diciembre de 2008:  Con el propósito primordial de continuar ofreciendo servicios de calidad y eficiencia, relacionados con los controles operacionales y administrativos, hemos desarrollado estrategias que permiten mayor agilidad en los procesos además de brindar con efectividad y prontitud la información y servicios requeridos según se destaca a continuación:  El programa de Conciliaciones Bancarias logró mantener un ritmo de cierre mensual para completar las conciliaciones de todas las cuentas bancarias de Municipio a los treinta (30) días siguientes de cada mes. Además, comenzamos los periodos de prueba para a implantación final de la aplicación de “Cash Management”, que agiliza los procesos de reconciliación.  Continuamos la mecanización del registro de ingreso lo cual permite la accesibilidad a la información de forma rápida y efectiva de todos los recaudos recibidos por el Municipio. Actualmente todos los ingresos se registran en nuestro sistema financiero “Oracle” y están accesibles para el análisis inmediato al momento de ser solicitado.  Emitimos estados financieros tanto en formato del “Generally Accepted Accounting Principles” y del “Governmental Accounting Standards Board” como de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, que contribuyen en la toma de decisiones de la gerencia.  Iniciativas logradas por la Unidad de Intervención y Tesorería de julio a diciembre de 2008:  Como parte de nuestros objetivos, hemos aunado esfuerzos para ofrecer información fiscal actualizada, de tal manera que la toma de decisiones fiscales sea efectiva y precisa. Conforme a lo antes expuesto, hemos reestructurado la totalidad de las áreas fiscales, además de lograr mantener al día la entrada de datos sobre las facturas de los suplidores en nuestro sistema financiero según se recibe de éstos o de los distintos departamentos municipales.  Cumpliendo nuestros objetivos y atención a los suplidores de mejorar el tiempo de respuesta a los pagos de éstos, hemos logrado mantener el tiempo de pago entre 30 a 60 días.

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ÁREA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL

Vigente 2008-2009

Unidad Administrativa Oficina del Alcalde Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Oficina de Secretaría Municipal Oficina de Asuntos Legales Oficina de Auditoría Interna Oficina de Gerencia y Presupuesto Oficina de Sistemas de Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Oficina de Protocolo y Calendario Oficina de Finanzas Municipales Total Renglón de Gastos Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales Total Origen de Recursos Fondo Ordinario Empréstito Bureau Justice Assistance Safe Neighborhoods Minority Aids Initiative Program Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" Total

Presupuesto Recomendado 2009-2010

$ 3,511,056 3,587,028

$ 3,588,000 4,047,830

5,985,121 6,674,377 814,911 17,309,539

Cambio Absoluto

76,944 460,802

2.19 12.85

6,256,655 6,018,741 853,353 17,302,483

271,534 (655,636) 38,442 (7,056)

4.54 (9.82) 4.72 (0.04)

2,723,711 4,802,680 1,068,700 5,999,560 $ 52,476,683

2,691,370 4,991,520 1,207,052 6,533,900 $ 53,490,904

(32,341) 188,840 138,352 534,340 $ 1,014,221

(1.19) 3.93 12.95 8.91 1.93

$ 32,703,590 13,926,299 176,509 5,670,285 $ 52,476,683

$ 34,512,328 13,110,291 198,000 5,670,285 $ 53,490,904

$ 1,808,738 (816,008) 21,491 $ 1,014,221

5.53 (5.86) 12.18 1.93

$ 37,597,566 156,000 127,670

$ 38,835,480 180,000 127,670

$ 1,237,914 24,000 -

3.29 15.38 -

448,807 6,959,591

448,807 6,959,591

-

-

7,187,049

6,939,356

(247,693)

(3.45)

$ 52,476,683

$ 53,490,904

$ 1,014,221

1.93

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$

Cambio %


OFICINA DEL ALCALDE BASE LEGAL Y MISIÓN La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, define la organización administrativa de la Rama Ejecutiva de cada municipio. En dicha Ley se identifica la Oficina del Alcalde como una de las unidades administrativas que obligatoriamente conforman la estructura organizacional del gobierno municipal. La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo IV de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina del Alcalde del Municipio. Mediante la Ordenanza Núm. 47, Serie 2004-2005 del 7 de junio de 2005, según enmendada, establece que el Artículo 2.09 del Capítulo 11 del Código de Desarrollo Social del Municipio y el Artículo 4.05 del Capítulo IV del Código Administrativo del Municipio, clarifica disposiciones además de disponer del inciso 6 al referido Artículo 4.05 a fin de transferir la Oficina de Enlace con Asuntos Sociales y Religiosos del Departamento de la Familia y Comunidad a la Oficina del Alcalde. La Oficina del Alcalde (Oficina) tiene la misión de establecer e implantar la política pública y proveer dirección, administración y fiscalización diligente, sensible, transparente, abierta y democrática en el ejercicio de las facultades y otros atributos que le han sido señalados por Ley para el cumplimiento de los fines municipales, de forma que los residentes del Municipio disfruten de una mejor calidad de vida. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Casa Alcaldía, piso 3, Viejo San Juan y su clientela está constituida por todos los residentes del Municipio. Además, el Alcalde realiza visitas periódicas a las comunidades, a través de programas tales como: “Mi Alcalde en Mi Comunidad” y “Retomando Mi Comunidad”,”Back To School”, “En San Juan Cuidamos Nuestras Mascotas”, entre otros. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina es la unidad administrativa responsable de organizar, dirigir y supervisar las funciones administrativas del Municipio. Esta Oficina está constituida por los siguientes programas presupuestarios:    

Oficina Propia del Alcalde Dirección General Asesoramiento en Política Pública Oficina del Director(a) Ejecutivo(a)

OFICINA PROPIA DEL ALCALDE Este programa imparte dirección y vela por el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos aplicables. El mismo define la Política Pública que regirá las acciones municipales, así como aprueba planes, presupuestos, proyectos, programas, y reglamentos administrativos y operacionales del Municipio. Por otra parte, identifica problemas y necesidades de los distintos sectores del Municipio y adopta estrategias para su atención y solución. La Oficina Propia del Alcalde tiene adscrita la Oficina de la Primera Dama, la cual realiza funciones de carácter social, cívico y religioso en beneficio de los más necesitados. Además, está integrada a ésta la Oficina de Enlace con Asuntos Sociales y Religiosos, la cual constituye un modelo de alianza entre diferentes asociaciones o entidades cívico-religiosas y el Gobierno de la Capital. La misma viabiliza una obra conjunta de mejoramiento de la calidad de vida familiar y comunitaria sin violentar la separabilidad de iglesia, estado y libertad de culto, derechos fundamentales que el Municipio respeta y defiende.

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OFICINA DEL ALCALDE También, la Oficina Propia del Alcalde tiene adscrita para todos los fines internos del Municipio, la Oficina de “San Juan Port Commission”, o Comisión del Puerto de San Juan, el cual será una Junta de Comisionados, compuesta por cinco miembros nombrados por el Alcalde. Esta oficina cumplirá con la Política Pública del Municipio con relación al desarrollo adecuado de todo el Puerto de San Juan, y estará facultada para atender todos los asuntos relacionados con el desarrollo físico y económico del frente portuario, manejo y las operaciones de los muelles que discurren a lo largo de la Avenida Fernández Juncos, esto con el propósito de maximizar y administrar las operaciones de los muelles número 15, 16 y del futuro desarrollo del muelle lineal, y promover el bienestar de los sanjuaneros, fomentar el comercio, proveer oportunidades de empleo, y prosperidad del Municipio y sus constituyentes. DIRECCIÓN GENERAL Este programa tiene a cargo la tramitación de transacciones de personal, facilidades de planta física, compra de servicios, alquiler de equipo, materiales y recursos necesarios para el funcionamiento de las oficinas relacionadas a estas actividades y de las actividades programadas por la Oficina de Protocolo y Calendario. ASESORAMIENTO EN POLÍTICA PÚBLICA Este programa es responsable de asesorar al Alcalde con respecto a la organización, dirección, coordinación, y supervisión de todas las actividades y decisiones del Gobierno Municipal, y en la formulación e implantación de Política Pública. Coordina y asiste al Alcalde en la labor de desarrollar normas, estrategias, planes y otros asuntos administrativos del Municipio. Asesora al Alcalde en las relaciones del Municipio con el Gobierno Central y el Gobierno Federal, llevando a cabo la coordinación intergubernamental que sea necesaria. Esta oficina actúa como enlace entre el Alcalde y la Legislatura Municipal en todos los asuntos que se encomienden. Además, canaliza y radica ante ésta los Proyectos de Ordenanzas o Resolución, así como los informes y ponencias en relación a los mismos. OFICINA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Este programa tiene la responsabilidad de coordinar la labor de los organismos y dependencias municipales y asesorar al Alcalde en la dirección y supervisión de todas las actividades que lleva a cabo el Gobierno Municipal a través de todas las oficinas y departamentos municipales. En ausencia del Alcalde, y mediante ordenanza de sucesión, la Directora Ejecutiva, es la funcionaria designada para asumir las funciones del mismo, hasta tanto una nueva sea nombrada por el organismo directivo local del partido que la eligió. Esto se debe a que es el funcionario administrativo municipal de mayor jerarquía. Además, ésta es responsable de llevar el programa diario de trabajo del Alcalde y hacer las coordinaciones relevantes a todas aquellas actividades en que este participe. PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina asciende a $3,588,000 provenientes del Fondo Ordinario. El presupuesto recomendado representa un aumento de $76,944 con relación al presupuesto del año fiscal vigente 2008-09. Este aumento obedece principalmente al renglón de gastos personales. Este presupuesto proveerá los recursos necesarios para alcanzar un nivel efectivo en la administración y operación de la Oficina. El mismo permitirá continuar ofreciendo servicios de excelencia y sensibilidad ante las necesidades de los ciudadanos de San Juan. Esto permite continuar promoviendo actividades que establezcan un vínculo de comunicación entre los residentes del Municipio y la administración municipal como lo es Mi Alcalde en Mi Comunidad, auscultando las necesidades particulares de cada comunidad. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales, 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas: XV-13


OFICINA DEL ALCALDE Recursos Presupuestarios Oficina Propia del Alcalde Dirección General Asesoramiento en Política Pública Oficina del Director(a) Ejecutivo(a) TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

Liquidado 2008 $

$

$

$

Vigente 2009

683,883 1,618,830 1,217,868 425,800 3,946,381

$

3,831,405 97,871

$

17,105 3,946,381

$

$

Recomendado 2010

676,408 1,298,051 1,104,950 431,647 3,511,056

$

3,394,230 116,766

$

60 3,511,056

$

$

Cambio

691,916 1,479,425 930,550 486,109 3,588,000

$

3,470,959 117,041

$

3,588,000

$

$

15,508 181,374 (174,400) 54,462 76,944

76,729 275 (60) 76,944

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

$

3,931,552 14,829

$

3,511,056 -

$

3,588,000 -

$

76,944 -

TOTAL

$

3,946,381

$

3,511,056

$

3,588,000

$

76,944

Presupuesto por Programa OFICINA PROPIA DEL ALCALDE Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$

$

$ $

$

$

Vigente 2009

673,778 7,249 2,856 683,883

$

681,027 2,856 683,883

$

1,540,306 65,453 13,071 1,618,830

$

$

$

$

XV-14

Recomendado 2010

657,715 18,693 676,408

$

676,408 676,408

$

1,229,569 68,422 60 1,298,051

$

$

$

$

Cambio

673,223 18,693 691,916

$

691,916 691,916

$

1,410,672 68,753 1,479,425

$

$

$

$

15,508 15,508

15,508 15,508

181,103 331 (60) 181,374


OFICINA DEL ALCALDE Presupuesto por Programa

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL ASESORAMIENTO EN POLÍTICA PÚBLICA Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

$

Vigente 2009

1,607,056 11,774 1,618,830

$

$

$

1,207,802 10,066 1,217,868

$ $

$

Recomendado 2010

1,298,051 1,298,051

$

$

$

1,093,829 11,121 1,104,950

1,217,868 1,217,868

$ $

$

$

409,519 15,103 1,178 425,800

$

425,601

$

199 425,800

$

$

$

$

1,479,425 1,479,425

Cambio

$ $

181,374 181,374

$

$

919,429 11,121 930,550

$

(174,400) (174,400)

1,104,950 1,104,950

$ $

930,550 930,550

$ $

(174,400) (174,400)

$

$

467,635 18,474 486,109

$

$

413,117 18,530 431,647

$

54,518 (56) 54,462

$

431,647

$

486,109

$

54,462

$

431,647

$

486,109

$

54,462

44 44

XV-15

67 67

54 54

(13) (13)


OFICINA DEL ALCALDE Escala

Vigente 2008-2009

Recomendado 2009-2010

Observaciones

Programa Oficina Propia del Alcalde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0

10

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1)

(12)

Alcalde Asesor Asistente Especial Administrador Sistemas Oficina Chofer del Alcalde Ayudante Especial Ayudante Administrativo Oficial Administrativo I Chofer Mensajero Recepcionista

C4 C4 C3 C2 C1 15 11 05 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Oficina Propia del Alcalde

$ 125,000 67,296 50,664 44,172 39,684 94,296 31,260 23,664 21,432 -

$ 125,000 67,296 50,664 44,172 39,684 94,296 31,260 23,664 37,044 15,564

(20,160)

(52,752)

$ 477,308

$ 475,892

$

$

TI TI

Programa Dirección General 1 1

(1) (2)

Ayudante Ejecutivo(a) Ayudante Especial

C5 15

1 1

(1) (1)

Gerente División Ayudante Administrativo

14 11

35,196 39,504

35,196 39,504

4 2 1

(3) (2) (1)

Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Supervisor de Construcción y Conservación (0) Asistente Sistemas Oficina II (1) Oficial Administrativo I (1) Asistente Sistemas Oficina I (1) Auxiliar Sistemas Oficina II (1) Guardalmacén (2) Auxiliar Sistemas Oficina I (1) Chofer Mensajero (10) Trabajador General (1) Conserje

07 07 07

106,692 49,824 21,684

89,544 49,824 21,684

05 05 03 03 03 02 02 02 01

22,032 39,684 28,320 44,820 21,600 32,328 32,376 352,356 14,700

20,712 28,320 28,320 21,600 32,328 16,764 194,652 14,700

1 2 1 2 1 2 2 18 1

XV-16

74,712 52,752

74,712 92,376

TI


OFICINA DEL ALCALDE

1

42

(1)

(30)

Trabajador Limpieza / Ornato

Escala 01

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

Vigente 2008-2009 19,740

Recomendado 2009-2010 19,740

(489,468)

-

$ 498,852

$ 779,976

$

$

Observaciones

Programa Asesoramiento en Política Pública 1 1

(1) (0)

Asesor Asistente Especial

C4 C3

1

(1)

C3

78,768

78,768

1 3 0 1 1

(1) (3) (1) (1) (0)

Asistente de Relaciones con la Comunidad Líder de Grupo Ayudante Administrativo Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo I Recepcionista

13 11 07 05 02

37,740 107,928 17,400 15,564

37,740 107,928 17,148 17,400 -

(186,246)

-

9

(8)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Asesoramiento en Política Pública

92,112 65,712

92,112 -

$

228,978

$

351,096

$

190,656 94,812 132,216 41,376

$

190,656 94,812 45,696 41,376

Programa Oficina del Director(a) Ejecutivo(a) 1 1 3 1

6

67

(1) (1) (1) (1)

(4)

(54)

Director(a) Ejecutivo Asesor Ayudante Especial Ayudante Administrativo

C6 C4 15 11

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Oficina del Director Ejecutivo

(130,710) $

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Oficina del Alcalde

XV-17

328,350

$

372,540

(826,584)

(52,752)

$ 1,533,488

$ 1,979,504

TI


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DEL ALCALDE FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa Oficina Propia del Alcalde Dirección General Asesoramiento en Política Pública Oficina del Director(a) Ejecutivo(a) TOTAL

Liquidado 2008

XV-18

11 21 7 5 44

Vigente 2009

10 42 9 6 67

Recomendado 2010

12 30 8 4 54


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo XII de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Secretaría Municipal. La Oficina de Secretaría Municipal (Oficina) tiene la misión de agilizar, modernizar, uniformar y conducir los servicios generales esenciales para propiciar que las unidades administrativas puedan realizar sus funciones y operar de forma ágil, efectiva, sin interrupciones o dilaciones innecesarias de sus procesos. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA La Oficina está ubicada en el Centro de Gobierno Municipal en los pisos 8, 14 y 15 en la Ave. Chardón, Hato Rey. Los servicios de la Oficina se ofrecen a todas las dependencias municipales, empresas y ciudadanía en general. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina es la unidad administrativa principalmente responsable de los servicios generales tales como compras, correo, archivo central, y disposición de documentos, mantenimiento y seguros. Además, tiene adscrito como ente cuasi-judicial la Junta de Subastas. Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:     

Dirección General Servicios Generales Mantenimiento de Instalaciones Administrativas Compras y Suministros Control de Riesgos y Seguros

DIRECCIÓN GENERAL Este programa provee los servicios gerenciales necesarios para lograr la maximización de los recursos disponibles; mantiene el control del presupuesto de gastos; revisa y tramita pagos por concepto de servicios de utilidades y comunicaciones en las dependencias municipales. Además, tiene a cargo comprar materiales y equipo, procesar los contratos otorgados por la Oficina, controlar el estacionamiento municipal y ofrecer orientación para la prevención de delitos contra la propiedad o persona, en las Oficinas del Centro de Gobierno. Tramita las transacciones de los empleados, mantiene el registro de asistencia y procesa el pago de nómina. Tiene la responsabilidad de coordinar los servicios de recepción y el cuadro telefónico, manteniendo un alto sentido de calidad y servicio para los clientes del Municipio. Asesora a la Junta de Subastas en asuntos legales y en el campo de las subastas y adquisiciones. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Optimizar y agilizar los servicios de utilidades en todas las dependencias del Municipio.  Establecer procedimientos que permitan la reducción de costos sin afectar la calidad.  Procesar, controlar y monitorear los servicios solicitados por los departamentos. XV-19


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL  Aumentar los ingresos municipales sin ningún tipo de inversión. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Orientar al personal sobre el buen uso de los servicios de utilidades que son facturados al Municipio.  Identificar y minimizar los errores que cometen las compañías privadas y agencias estatales de utilidades en las facturas del Municipio.  Disminuir los costos de reparación de equipo de comunicación.  Realizar inventario físico de las líneas existentes con la programación del cuadro telefónico.  Evaluar y monitorear las proyecciones de gastos trimestralmente. SERVICIOS GENERALES Este programa centraliza los servicios de tipo administrativo y general que se brinda a las diferentes dependencias municipales. El mismo está constituido por los Subprogramas de Imprenta, Correo y Administración de Documentos. El Subprograma de Imprenta es responsable de imprimir y encuadernar la mayoría de los documentos y formularios solicitados por los departamentos y oficinas municipales, mientras que el Subprograma de Correo se encarga de tramitar, controlar, distribuir y dar seguimiento a la correspondencia y documentos oficiales del Municipio. El Subprograma de Administración de Documentos es responsable de custodiar, archivar, conservar y disponer de los documentos, conforme a la Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Administración de Documentos Públicos, y establecer las normas requeridas de los sistemas de archivo y conservación de documentos. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Orientar a los coordinadores de documentos de cada departamento, sobre los procedimientos a seguir para así brindar un mejor servicio en el área de archivo.  Ofrecer eficientemente el servicio de correspondencia a través de la automatización del proceso.  Mantener dentro de los costos, tiempo y calidad el trámite de la correspondencia. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Minimizar los trabajos enviados a la empresa privada, contribuyendo a generar economías y aumentar los ingresos en el Municipio.  Aumentar los niveles de producción de los impresos solicitados.  Proveer al personal las mejores condiciones de trabajo en la planta física y equipo para motivar y aumentar su capacidad laboral.  Concienciar a los empleados y funcionarios municipales sobre la importancia del cumplimiento de las regulaciones aplicables a la disposición de documentos.

XV-20


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL  Permanecer en contacto con las oficinas de correo federal y tomar ventaja de los sistemas de descuentos por volumen.  Continuar orientando a las diferentes oficinas sobre cómo verificar las direcciones y ubicar el correo certificado a través del Internet.  Establecer los aspectos administrativos que regulan el Subprograma de Administración de Documentos a todas las dependencias municipales que generan documentos para garantizar la efectividad, economía y agilidad en el manejo de los documentos desde su creación, mantenimiento, uso, conservación y disposición. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

5,445,283

3,230,998

3,300,000

305

275

275

Recibidas

73,935

70,984

72,000

Enviadas

213,058

243,250

240,000

Devueltas

11,176

11,159

10,000

1,046

1,247

1,000

5

5

4

366

385

400

11,463

18,469

20,000

10,267

17,217

18,000

90

93

90

Servicios Generales Imprenta Documentos y formularios impresos Solicitudes de servicio Correo

Número de cartas certificadas enviadas por los departamentos para corrección de direcciones Por ciento (%) de correspondencia devuelta del total enviada Administración de Documentos Orientación a los departamentos Documentos auditados (pie cúbico) 1 Documentos archivados (pie

cúbico) 2

Por ciento (%) de documentos archivados del total auditado MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

Este programa provee servicios de mantenimiento preventivo, reparación y limpieza a la planta física, jardines, patios e instalaciones generales del Centro de Gobierno Municipal en Hato Rey, Facilidades Administrativas Municipales y Casa Alcaldía. 1 2

El indicador depende de las solicitudes de los departamentos. El indicador depende de las solicitudes de los departamentos.

XV-21


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Tiene a su cargo la preparación de guías generales de limpieza y conservación ordinaria de las estructuras, oficinas y otras instalaciones municipales; seguimiento a las oficinas y departamentos municipales para cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia en el uso de energía y servicios de reparación y mantenimiento de los elevadores de las distintas instalaciones municipales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Mantener en óptimas condiciones los interiores y exteriores de las instalaciones municipales.  Ofrecer un mantenimiento eficiente a las estructuras y al equipo para conservarlas en óptimas condiciones, tanto para los empleados como para los visitantes. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Establecer y seguir las guías generales de limpieza y conservación de las instalaciones municipales y las debidas inspecciones para determinar su cumplimiento.  Reducir el deterioro de las estructuras y el equipo, ofreciendo un mantenimiento eficiente a las plantas físicas.  Coordinar los servicios de limpieza, ornato y exterminación para las áreas verdes. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Mantenimiento de Instalaciones Administrativas

2008

2009

2010

Cantidad de servicios de mantenimiento y misceláneos

5,774

5,261

5,000

Cantidad de servicios de mantenimiento realizado

5,439

4,763

5,000

94

91

100

Por ciento (%) de servicios de mantenimiento a las instalaciones COMPRAS Y SUMINISTROS

Este programa tiene como responsabilidad la planificación, dirección y ejecución de subastas, el mantenimiento de un registro de licitadores, la Administración del Módulo de Compras, y la fiscalización de las compras efectuadas por las dependencias municipales. Para cumplir con esta responsabilidad, el programa tiene las oficinas de Subastas, Compras, Registro de Licitadores, Monitoría y Proyecto Piloto de Centralización de Compras. La Oficina de Subastas está a cargo de preparar los pliegos de las subastas formales para los requerimientos de las dependencias de artículos o servicios que exceden los $40,000 y mejoras permanentes que exceden los $100,000. Prepara los anuncios de subastas para los medios de comunicación, dirige los trabajos administrativos en las subastas y propuestas, y somete a las dependencias las propuestas y ofertas de subastas para su recomendación. Además, evalúa las recomendaciones de adjudicaciones de subastas y las somete a la consideración de la Junta de Subastas. Prepara los avisos de adjudicación, el contrato de los licitadores agraciados, y lleva a cabo las labores pertinentes para la formalización de éste. También, mantiene un expediente de todos los documentos relacionados con las subastas, y maneja una aplicación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para el registro de los contratos de subastas del Municipio.

XV-22


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL La Oficina de Compras sirve de enlace entre proveedores de servicios y las dependencias, para el suministro de sus productos. Ésta se encarga de entrar los datos relacionados a los artículos solicitados mediante subastas formales e informales y compras en mercado abierto antes de iniciar el proceso de una orden. También, lleva a cabo la entrada de datos de la información de los suplidores, participantes, personal de contratos de servicios profesionales y otros al módulo de compras. Además, asesora a las dependencias sobre los procedimientos y reglamentos en las transacciones para generar una orden de compra. La Oficina del Registro de Licitadores se encarga de la custodia y actualización de la documentación entregada por los licitadores que interesen estar inscritos. Para los suplidores pertenecer al Registro tienen que presentar documentos que los acrediten como comerciantes bonafide y pagar una cuota anual. La expedición de la certificación sobre los datos y contenidos en el expediente es requerido para poder participar en las subastas públicas y para la formalización de los contratos. La Oficina de Monitoría evalúa los procesos y documentos relacionados con la adquisición de bienes y servicios para constatar el cumplimiento de las normas administrativas, reglamentos y disposiciones generales en cualquier etapa del proceso de compras en las dependencias municipales. Además, brinda apoyo a los compradores en el proceso de compra, cuando estos lo soliciten. La Oficina de Compras se encuentra en una etapa de Centralización de las Compras del Municipio, mediante un Proyecto Piloto impactando a quince (15) dependencias municipales. El propósito principal es:    

Agilizar los procesos Establecer controles efectivos Reducir los costos Aumentar la eficiencia operacional del Municipio

Una vez cumpliendo con estos, el proyecto pretende establecer los siguientes objetivos específicos:     

Aumentar en 5% las compras por subastas. Registrar el 95% de los proveedores. Aumentar el 5% la consolidación de subastas. Completar en 100% el catálogo de compras. Monitorear el 100% de los procesos de compras.

COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Agilizar los procesos y mejorar los procedimientos relacionados con las compras de bienes y servicios mediante subasta o mercado abierto. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Establecer un sistema de seguimiento computarizado que provea la información del estatus de cada subasta.  Rendir informes mensuales a los departamentos sobre los contratos y subastas entradas al sistema.  Continuar la actualización del Registro de Licitadores en el módulo de compras, lo que beneficiará la administración de los procesos envueltos en la recopilación de datos relacionados con las solicitudes de compra.  Agilizar los procesos de subastas para reducir el tiempo a un plazo de 30 días, en el 90 por ciento de las subastas solicitadas. XV-23


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL  Mantener el registro de licitadores para la administración efectiva de los procesos de compra.  Establecer y orientar al personal sobre las guías y procedimientos de compra.  Fortalecer las destrezas y los conocimientos del personal a través del adiestramiento y orientación.  Minimizar el tiempo de ingreso de subastas y artículos en el mercado abierto hasta alcanzar un plazo no mayor de un día. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Celebradas

102

65

60

Adjudicadas

93

57

58

Canceladas

5

5

2

Desiertas

4

3

-

91

88

97

4

4

4

Órdenes de compras emitidas del Municipio 1

9,418

7,907

7,500

Órdenes de compras procesadas

7,848

7,131

7,000

Órdenes de compras canceladas

1,570

776

500

Por ciento (%) de órdenes de compras procesadas de las emitidas

83

90

93

Tiempo promedio de tramitación de órdenes de compras (días)

1

1

1

Solicitud de ingreso

288

319

350

Licitadores nuevos

113

175

250

Por ciento (%) de solicitudes cualificadas del total solicitado

299

55

71

Subastas

Por ciento (%) de subastas adjudicadas de las celebradas Tiempo promedio de procesamiento de subastas (semanas) Compras y Suministros

Registro de Licitadores

CONTROL DE RIESGOS Y SEGUROS Este programa es responsable de proteger los intereses del Municipio mediante la obtención de seguros y fianzas que salvaguarden y garanticen sus derechos y solvencia económica. También, deberá minimizar el impacto económico de las reclamaciones, implantar medidas de seguridad, y prevenir riesgos en los edificios que posee el Municipio. 1

El aumento en las órdenes de compras se debe a la enmienda #81 de la Ley Núm. 127, que aumenta la cantidad de $10,000 a $40,000 para la compra en el mercado abierto.

XV-24


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Además, es responsable de orientar a todas las dependencias municipales sobre cualquier asunto relacionado con riesgos asegurables y en el manejo de riesgos, recopilar y llevar informes estadísticos de costos de pólizas de seguros y las reclamaciones pagadas y no pagadas. Este programa procesa reclamaciones del Municipio al Seguro Compulsorio cuando la póliza del Municipio no cubre los daños ocasionados por un tercero. Agiliza el proceso de pago de las reclamaciones e investigamos las cubiertas y no cubiertas por las pólizas para brindar apoyo a los abogados en los foros judiciales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del Programa:  Establecer y definir mecanismos que garanticen la protección de los activos municipales contra todo tipo de pérdida financiera resultante de los riesgos señalados por ley, incluyendo seguros y fianzas. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Desarrollar los procedimientos para el trámite de cobro por daños a la propiedad no cubierto por el seguro del Municipio.  Recopilar la data estadística de accidentes de tránsito de cada dependencia municipal para identificar los conductores con mayor incidencia de accidentes de tránsito en vehículos municipales para que se impongan sanciones.  Aumentar la efectividad en el recobro de reclamaciones al reducir el tiempo de trámite.  Identificar lugares de alta incidencia de reclamaciones para tomar medidas correctivas.  Establecer estrategias de control de riesgo. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

499

356

360

459

291

250

23

31

25

Tiempo promedio de trámite de reclamación (en días)

5

5

5

Tiempo promedio de recobro de pagos por daños (en meses)

1

1

1

Control de Riesgos y Seguros Reclamaciones extrajudiciales pública y "malpractice"

sobre

responsabilidad

Accidentes de vehículos referidos a compañías de seguros Reclamaciones de propiedad referidas a compañías de seguros

XV-25


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado combinado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina de Secretaría Municipal asciende a $6,256,655. Este se desglosa en $6,196,655 proveniente del Fondo Ordinario y $60,000 de Empréstito para la compra de equipo. El presupuesto recomendado representa un aumento de $271,534 con relación al año fiscal vigente, 2008-09. El incremento responde principalmente a gastos personales por varios aumentos otorgados tales como: Bono Navidad, Bono Verano y Seguro Médico Hospitalario. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XV-26


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Recursos Presupuestarios

Dirección General Servicios Generales Mantenimiento de Instalaciones Administrativas Compras y Suministros Control de Riesgos y Seguros TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$3,115,120 1,070,995 1,214,930

$2,893,859 1,045,632 1,237,514

$2,874,772 1,092,841 1,475,004

$ (19,087) 47,209 237,490

559,614 $5,960,659

692,111 116,005 $5,985,121

799,025 15,013 $6,256,655

106,914 (100,992) $ 271,534

$3,710,988 1,996,382 253,289 $5,960,659

$3,577,023 2,345,192 62,906 $5,985,121

$4,250,962 1,945,693 60,000 $6,256,655

$ 673,939 (399,499) (2,906) $ 271,534

Fondo Ordinario Empréstito

$5,740,040 220,619

$5,945,121 40,000

$6,196,655 60,000

$ 251,534 20,000

TOTAL

$5,960,659

$5,985,121

$6,256,655

$ 271,534

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS

Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$1,294,276 1,605,592 215,252 $3,115,120

$ 939,738 1,954,121 $2,893,859

$1,251,182 1,623,590 $2,874,772

$ 311,444 (330,531) $ (19,087)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$2,932,538 182,582 $3,115,120

$2,893,859 $2,893,859

$2,874,772 $2,874,772

$ (19,087) $ (19,087)

XV-27


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

SERVICIOS GENERALES Imprenta Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total

$ 342,108 30,239 1,255 $ 373,602

$ 299,003 23,500 $ 322,503

$ 394,337 14,500 $ 408,837

$

Correo Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total

$ 339,926 141,627 19,949 $ 501,502

$ 366,913 172,929 $ 539,842

$ 320,462 145,193 $ 465,655

$ (46,451) (27,736) $ (74,187)

$

97,296 98,595 $ 195,891 $1,070,995

$

84,106 99,181 $ 183,287 $1,045,632

$ 119,169 99,180 $ 218,349 $1,092,841

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$ 779,330 270,461 21,204 $1,070,995

$ 750,022 295,610 $1,045,632

$ 833,968 258,873 $1,092,841

$

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$1,049,791 21,204 $1,070,995

$1,045,632 $1,045,632

$1,092,841 $1,092,841

$

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Centro de Gobierno Gastos Personales Gastos No Personales

$ 838,296 100,993

$ 871,743 73,100

$1,062,879 51,450

$ 191,136 (21,650)

Administración de Documentos Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

XV-28

$

$ $

95,334 (9,000) 86,334

35,063 (1) 35,062 47,209

83,946 (36,737) $ 47,209

$

47,209 47,209


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Presupuesto por Programa Compra de Equipo Total

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

5,418 $ 944,707

42,906 $ 987,749

60,000 $1,174,329

17,094 $ 186,580

Facilidades Administrativas Municipales Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total TOTAL DEL PROGRAMA

$ 270,173 50 $ 270,223 $1,214,930

$ 227,265 2,500 20,000 $ 249,765 $1,237,514

$ 300,075 600 $ 300,675 $1,475,004

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$1,108,469 101,043 5,418 $1,214,930

$1,099,008 75,600 62,906 $1,237,514

$1,362,954 52,050 $1,415,004

$ 263,946 (23,550) (62,906) $ 177,490

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$1,209,512 5,418 $1,214,930

$1,197,514 40,000 $1,237,514

$1,415,004 60,000 $1,475,004

$ 217,490 (2,906) $ 237,490

COMPRAS Y SUMINISTROS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$ 528,913 19,286 11,415 $ 559,614

$ 672,250 19,861 $ 692,111

$ 787,845 11,180 $ 799,025

$ 115,595 (8,681) $ 106,914

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$ 548,199 11,415 $ 559,614

$ 692,111 $ 692,111

$ 799,025 $ 799,025

$ 106,914 $ 106,914

CONTROL DE RIESGOS Y SEGUROS Gastos Personales TOTAL

$ $

$ 116,005 $ 116,005

$ $

$ (100,992) $ (100,992)

XV-29

15,013 15,013

72,810 (1,900) (20,000) $ 50,910 $ 237,490


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Presupuesto por Programa

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

$ $

Vigente 2009

Recomendado 2010

-

$ 116,005 $ 116,005

98 98

122 122

XV-30

$ $

Cambio

15,013 15,013

$ (100,992) $ (100,992)

122 122

-


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Programa Dirección General 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (5)

Secretario(a) Municipal Asistente Especial Director Auxiliar Abogado III Ayudante Administrativo Supervisor Sección Técnico Legal Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Oficial Compras Supervisor Técnico Presupuesto Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I

C4 C3 18 16 11 11 11 07 07 07 07 07 05 05

1 1

(1) (1)

Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II

03 03

22,008 24,708

22,008 24,708

1 1

(1) (1)

Guardalmacén Auxiliar Sistemas Oficina I

03 02

16,236 21,108

16,236 21,108

1

(1)

Telefonista

02

22,068

22,068

(268,415)

-

26

(26)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

$

98,616 40,488 69,024 56,748 39,504 28,500 26,016 31,500 76,920 22,668 17,148 24,792 43,344 116,832

$

98,616 40,488 69,024 56,748 39,504 28,500 26,016 31,500 76,920 22,668 17,148 24,792 43,344 116,832

$

529,813

$

798,228

$

42,912

$

42,912

Programa Servicios Generales Subprograma Imprenta 1 (1) Líder de Grupo

13

1 1

(1) (1)

Supervisor Oficial Administrativo I

07 05

27,156 27,120

27,156 27,120

1 1 1 5 1

(1) (1) (1) (5) (1)

Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II Guardalmacén Operador Maquina Duplicadora Trabajador de Construcción y

03 03 03 02 02

20,664 21,600 20,664 100,260 22,548

20,664 21,600 20,664 100,260 22,548

XV-31

Observaciones


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Escala

Conservación

12

(12)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Imprenta

Subprograma Correo 1 (1) Asistente Sistemas Oficina II 1 (1) Oficial Administrativo I 1 (1) Auxiliar Sistemas Oficina II 3 (3) Auxiliar Sistemas Oficina I 3 (3) Chofer Mensajero 2 (2) Mensajero

11

(11)

05 05 03 02 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Correo

1 2

03 02

4

27

(4)

-

$

201,324

$

282,924

$

22,056 19,800 19,776 58,860 62,652 41,304

$

22,056 19,800 19,776 58,860 62,652 41,304

21,542

12

Auxiliar Sistemas Oficina II Auxiliar Sistemas Oficina I

Recomendado 2009 - 2010

(81,600)

Subprograma Administración de Documentos 1 (1) Administrador de Documentos (1) (2)

Vigente 2008 - 2009

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Administración de Documentos

$

245,990

$

224,448

$

32,016

$

32,016

$

Más o Menos Economías Anticipadas (27) Total Sueldos, Programa Servicios Generales

-

15,300 38,664

15,300 38,664

(24,552)

-

61,428

$

(84,610)

85,980

-

$

508,742

$

593,352

$

42,840 89,640

$

42,840 89,640

Programa Mantenimiento de Instalaciones Administrativas Subprograma Centro de Gobierno 1 3

(1) (3)

Supervisor Sección Supervisor de Construcción y

11 07

XV-32

Observaciones


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

Conservación Electricista Auxiliar Sistemas Oficina I Trabajador General Trabajador de Construcción y Conservación Conserje Trabajador Limpieza / Ornato

1 1 13 3

(1) (1) (13) (3)

8 7

(8) (7)

37

Más o Menos Economías Anticipadas (37) Subtotal, Sueldos, Subprograma Centro de Gobierno

Subprograma Facilidades Administrativas Municipales 1 (1) Supervisor de Construcción y Conservación 1 (1) Electricista 1 (1) Asistente Sistemas Oficina I 2 (2) Telefonista 5 (5) Conserje

10

47

(10)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Facilidades Administrativas Municipales

(47)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Mantenimiento de Instalaciones Administrativas

Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

05 02 02 02

27,024 14,616 219,276 59,904

27,024 14,616 219,276 59,904

01 01

149,076 117,672

149,076 117,672

(369,192)

-

07

$

350,856

$

720,048

$

27,156

$

27,156

05 03 02 01

$

24,756 17,364 37,872 104,028

24,756 17,364 37,872 104,028

(60,506)

-

150,670

$

(429,698)

211,176

-

$

501,526

$

931,224

$

51,624 36,888 29,844 82,524

$

51,624 36,888 29,844 82,524

Programa Compras y Suministros 1 1 1 3

(1) (1) (1) (3)

Director Auxiliar Gerente División Supervisor Sección Especialista en Compras

18 14 11 09

XV-33

Observaciones


OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

2 3 3 3 1 2 1

(2) (3) (3) (3) (1) (2) (1)

Oficial Subastas Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Oficial Compras Oficial Administrativo I Asistente Sistemas Oficina I Operador Entrada Datos

1

(1)

Conserje

22

(22)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Compras y Suministros

Más o Menos Economías Anticipadas 122 (122) Total Sueldos, Oficina de Secretaría Municipal

Escala 09 07 07 07 05 03 02

Vigente 2008 - 2009 55,644 61,749 70,248 81,348 28,392 41,628 19,368

Recomendado 2009 - 2010 55,644 61,749 70,248 81,348 28,392 41,628 19,368

01

18,900

18,900

(107,973)

-

$

470,184

$

578,157

(890,696)

-

$ 2,010,265

$ 2,900,961

XV-34

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Servicios Generales Imprenta Correo Administración de Documentos Mantenimiento de Instalaciones Administrativas Centro de Gobierno Casa Alcaldía Compras y Suministros Control de Riesgos y Seguros TOTAL

Liquidado 2008

XV-35

20

Vigente 2009

26

Recomendado 2010

26

11 14 2

12 11 4

12 11 4

18 9 21

37 10 22

37 10 22

95

122

122


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo VIII de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Auditoría Interna del Municipio de San Juan (Municipio). La Oficina de Auditoría Interna (Oficina) tiene la misión de asesorar al Alcalde respecto a los procedimientos y controles que deben implantarse para asegurar que las operaciones municipales se realicen conforme a las leyes y reglamentos, y mantener la pureza de los procesos fiscales. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, Piso 14, 161, Ave. Chardón, Hato Rey. La Oficina tiene como clientes internos al Alcalde, la Legislatura Municipal, y los Departamentos y Oficinas del Municipio. Su clientela externa la constituyen el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), entre otras. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina fiscaliza el uso de los fondos públicos en las operaciones municipales. Esta Oficina tiene la responsabilidad de efectuar intervenciones, respondiendo a necesidades específicas, sobre las actividades y operaciones del Municipio. Audita las cuentas, libros, registros, contratos y presupuestos, entre otros documentos, que fundamenten la legalidad y confiabilidad de los informes fiscales. Además, fiscaliza la adquisición, uso y disposición de la propiedad municipal, para verificar si se ha efectuado de acuerdo a las leyes, ordenanzas, reglamentos y otras normas aplicables. Recomienda nuevos procedimientos en áreas donde éstos no existen, o no están claramente definidos. También, sirve de intermediario entre los reguladores y fiscalizadores externos que por ley tienen la facultad de intervenir al Municipio. Esta Oficina se compone de un programa presupuestario y está organizado en las áreas de Investigaciones Especiales y Auditorías Regulares. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Adoptar las Normas y Procedimientos de Auditoría Federal, para la auditoría de todos los programas y operaciones del Municipio, que permitan verificar que el uso de los fondos se hace de forma eficiente y en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Para cumplir con este objetivo se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar facilitando la labor de los auditores con la identificación y adquisición de herramientas modernas.  Aumentar la capacitación en áreas técnicas y generales a auditores mediante adiestramientos.  Realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna, externa y de entidades fiscalizadoras.  Continuar brindando servicios de auditoría a 75 por ciento de las dependencias del Municipio.  Seguir atendiendo el 100 por ciento de las querellas recibidas. XV-36


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  Reorganizar la Oficina para mejorar su funcionamiento y administración.  Evaluar las funciones de monitoria de los programas de fondos estatales y federales.  Continuar con la identificación de áreas operacionales en las que sea apropiado y efectivo realizar pruebas rutinarias.  Aumentar los estándares de fiscalización para disminuir la pérdida de los recursos municipales. Liquidado INDICADORES

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Informes de auditorías emitidos

1

1

5

Informes referidos al Contralor

34

33

30

Memorandos especiales y de consultas

77

75

75

Días promedio en atención de querellas de la ciudadanía

30

40

30

Por ciento (%) de cumplimiento con el Plan Acción Correctiva(PAC) memorandos

61

81

85

Por ciento (%) de cumplimiento con el Plan Acción Correctiva, informes de auditorías Por ciento (%) de cumplimiento con el (PAC), Oficina de Contralor

90

90

90

85

85

85

Horas promedio de adiestramiento anual por empleado

30

31

40

Unidades intervenidas

PRESUPUESTO RECOMENDADO La Oficina de Auditoría Interna cuenta con un presupuesto recomendado para el año 2009-10 de $853,353. Estos fondos provienen del Fondo Ordinario. El mismo representa un aumento de $38,442 con relación al presupuesto vigente 2008-09, lo cual se debe principalmente a gastos personales. Estos recursos garantizan que esta Oficina continúe ejerciendo su función fiscalizadora para que las operaciones del gobierno municipal se realicen conforme a las normas y procedimientos de auditoría de acuerdo a todas las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presentan en las páginas siguientes.

XV-37


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA Recursos Presupuestarios Auditoría Interna TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Presupuesto por Programa AUDITORÍA INTERNA Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$ $

740,748 740,748

$ $

814,911 814,911

$ $

853,353 853,353

$ $

$

$

$

844,525 8,828 853,353

$

$

784,839 9,072 21,000 814,911

$

$

737,772 68 2,908 740,748

$

737,840

$

793,911

$

853,353

$

$

2,908 740,748

$

21,000 814,911

$

853,353

(21,000) $ 38,442

Liquidado 2008

$

$

$ $

Vigente 2009

737,772 68 2,908 740,748

$

737,840 2,908 740,748

$

$

$

14 14

Recomendado 2010

784,839 9,072 21,000 814,911

$

793,911 21,000 814,911

$

17 17

XV-38

$

$

59,686 (244) (21,000) $ 38,442

59,442

Cambio

844,525 8,828 853,353

$

853,353 853,353

$

17 17

38,442 38,442

59,686 (244) (21,000) $ 38,442

59,442 (21,000) $ 38,442

-


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Auditoría Interna 1 1 1 1 1 5 5 1 1

17

(1) (1) (1) (1) (1) (5) (5) (1) (1)

(17)

Auditor(a) Interno(a) Director Auxiliar Ayudante Especial Supervisor(a) de Auditores Líder de Grupo Auditor II Auditor I Administrador Sistemas Oficina Asistente Sistemas Oficina II

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Oficina de Auditoría Interna

C4 18 15 14 13 12 08 07 05

$

47,406 56,844 50,280 38,664 38,772 164,676 111,348 32,640 20,712

$

(58,944) $

XV-39

502,398

47,406 56,844 50,280 38,664 38,772 164,676 111,348 32,640 20,712

$

561,342


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario

Auditoría Interna TOTAL

Programa

Liquidado 2008

XV-40

14 14

Vigente 2009

17 17

Recomendado 2010

17 17


OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo VI de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Comunicaciones del Municipio de San Juan (Municipio). La Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-08, reorganiza la Rama Ejecutiva del Municipio y redenomina esta oficina como Oficina de Prensa y Comunicaciones. La Oficina de Prensa y Comunicaciones (Oficina) informa a los ciudadanos del Municipio sobre las gestiones, actividades y planes del Alcalde y del Municipio mediante una divulgación oportuna, clara y veraz, a través de los distintos medios de comunicación. Además, tiene la misión de dar apoyo a las diferentes dependencias municipales, en el área de las comunicaciones. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Casa Alcaldía, piso 1, Viejo San Juan. La clientela de la Oficina está constituida por estudiantes en busca de información sobre la historia de la ciudad capital, los diferentes medios de comunicación a través de los cuales se divulga información sobre el Municipio, y las dependencias municipales a las cuales se les da apoyo en la coordinación de conferencias de prensa. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina cuenta con un sólo programa presupuestario. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Asesorar al Alcalde en el diseño, organización y desarrollo de servicios, para mantener al público informado de los planes, proyectos, programas, obras, servicios y actividades municipales.  Promover y estimular a las oficinas y departamentos municipales a que divulguen a la ciudadanía sobre los programas, servicios, actividades y beneficios que tienen disponibles, y las condiciones y requisitos para que el ciudadano tenga acceso a los mismos.  Proveer asesoramiento a las oficinas y departamentos municipales, en cuanto a la preparación de material de información pública, a fin de que todo producto o comunicación que generen sea sencillo, veraz y fácil de entender por el ciudadano.  Organizar y celebrar actividades con la prensa local y del extranjero, dirigidas a cumplir la política de informar a los ciudadanos sobre la forma en que se usan los fondos públicos y las gestiones que llevan a cabo los funcionarios municipales para el progreso y desarrollo del Municipio.  Evaluar periódicamente el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación, y proceder a preparar y canalizar información pública con miras a promover su adopción e implantación, para mejorar los servicios de prensa y comunicaciones del Municipio.  Servir de enlace o coordinador entre la prensa escrita, radio, televisión local y del exterior con el Municipio, el Alcalde y demás funcionarios.

XV-41


OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES  Convocar, organizar y celebrar conferencias de prensa, mesas de discusión con periodistas, reuniones y cualquier otra actividad similar y dar publicidad a las actividades, gestiones y decisiones oficiales, tanto del Alcalde como de los directores de departamentos u oficinas municipales.  Preparar, distribuir o difundir material o información relacionada con asuntos oficiales tales como: planes, proyectos, programas, obras, servicios y actividades municipales. PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina de Comunicaciones asciende a $4,991,520 del Fondo Ordinario. Éste, representa un aumento de Fondo Ordinario de $188,840 con relación al presupuesto del año fiscal vigente 2008-09. La misma, se debe principalmente a gastos personales. La asignación recomendada a esta Oficina permitirá mantener informada a la ciudadanía con relación a los proyectos, programas, servicios y actividades que esté realizando el Municipio para todos los ciudadanos de San Juan. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presentan en las siguientes páginas:

XV-42


OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Liquidado 2008

Recursos Presupuestarios

Comunicaciones TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Recomendado 2010

Cambio

$ $

5,459,062 5,459,062

$ $

4,802,680 4,802,680

$ 4,991,520 $ 4,991,520

$ $

188,840 188,840

$

5,343,609 108,218 7,235 5,459,062

$

4,625,766 136,914 40,000 4,802,680

$ 4,859,368 132,152 $ 4,991,520

$

233,602 (4,762) (40,000) 188,840

5,451,827 7,235 5,459,062

$

4,762,680 40,000 4,802,680

$ 4,991,520 $ 4,991,520

$

$

$ $

$

$

Liquidado 2008

Presupuesto por Programa COMUNICACIONES Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Vigente 2009

$

$

$ $

Vigente 2009

5,343,609 108,218 7,235 5,459,062

$

5,451,827 7,235 5,459,062

$

12 12

XV-43

$

$

Recomendado 2010

$

$

228,840 (40,000) 188,840

Cambio

4,625,766 136,914 40,000 4,802,680

$ 4,859,368 132,152 $ 4,991,520

$

4,762,680 40,000 4,802,680

$ 4,991,520 $ 4,991,520

$

11 11

16 16

$

$

233,602 (4,762) (40,000) 188,840

228,840 (40,000) 188,840

5 5


OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Vigente 2008- 2009

Escala

Recomendado 2009- 2010

Observaciones

Comunicaciones 1 1 6

(1) (1) (6)

Director(a) de la Oficina de Prensa Ayudante Administrativo Oficial Comunicaciones

C4 11 10

2 1

(2) (1)

Fotografo/Camarografo Chofer Mensajero

04 03

47,892 23,724

47,892 23,724

0

(5)

Trabajador General

02

-

100,116

11

(16)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Oficina de Prensa y Comunicaciones

$

71,856 32,748 174,588

$

71,856 32,748 174,588

$

(81,042)

$

-

$

269,766

$

450,924

XV-44

5TE


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario

Comunicaciones TOTAL

Programa

Liquidado 2008

XV-45

12 12

Vigente 2009

11 11

Recomendado 2010

16 16


OFICINA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo VII de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Protocolo y Calendario del Municipio de San Juan (Municipio). La Oficina de Protocolo y Calendario (Oficina) tiene la misión de organizar y coordinar las actividades y ceremonias públicas y oficiales del Alcalde de conformidad con las formalidades y reglas de protocolo aplicables. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Casa Alcaldía, piso 1, Viejo San Juan. La Oficina atiende a toda la comunidad capitalina, visitantes y ciudadanos que desean comunicarse con el Alcalde. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina es responsable de programar, organizar y coordinar las actividades públicas y oficiales del Alcalde y del Municipio, en las que se encuentran programas de invitaciones y peticiones de audiencias. Además asegura que las actividades llevadas a cabo por el Municipio se conduzcan de acuerdo a las reglas protocolares y solemnidades que corresponda según la actividad que se ofrece. Además, celebra las ceremonias oficiales y actividades de reconocimiento a la ejecutoria o labor que realizan personalidades y agrupaciones de ciudadanos o para homenajear visitantes distinguidos del exterior. La Oficina se compone de un programa presupuestario. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Asesorar al Alcalde con relación a las formalidades y reglas protocolares a observarse en las actividades a que asista.  Celebrar ceremonias oficiales y actividades de reconocimiento a la ejecutoria o labor que realizan personalidades y agrupaciones de ciudadanos, o para homenajear visitantes distinguidos del exterior, a fin de estimular el desarrollo pleno de proyectos que promuevan los fines municipales.  Llevar de manera precisa y organizada el calendario de todos los eventos públicos, actos y ceremonias oficiales, y demás compromisos en que se haya confirmado la asistencia o participación del Alcalde.  Asegurar que se cumplan las reglas protocolares y solemnidades que correspondan en las actividades llevadas a cabo por el Municipio a la actividad que se trate.  Recibir, leer y encausar a la unidad administrativa correspondiente toda la correspondencia recibida en la Casa Alcaldía, dirigida al Alcalde.  Contestar con prontitud la correspondencia recibida, informando a su remitente tanto el recibo como el trámite iniciado. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Redactar y entregar con anticipación las proclamas que entrega el Alcalde. XV-46


OFICINA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO  Redactar y entregar con anticipación los reconocimientos a personalidades que son solicitados para la firma del Primer Ejecutivo.  Programar y confirmar las audiencias solicitadas que tienen como fin canalizar las diferentes preocupaciones de los ciudadanos que desean comunicarse con el Alcalde.  Establecer de forma ordenada el calendario del Alcalde para lograr de éste la mayor comparecencia y participación en las actividades.  Evaluar y mantener el sistema para coordinar y delegar en los jefes de dependencias municipales las actividades a las cuales el Alcalde no pueda asistir.  Preparar y entregar con anticipación los mensajes que ofrecerá el Alcalde.  Mantener comunicación estrecha con el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, a través de la Oficina de Enlace con el Cuerpo Consular. INDICADORES Liquidado 2008 Servicios y Actividades Realizadas

Vigente 2009

Recomendado 2010

2,446

3,600

3,600

Actividades Coordinadas

530 399

737 650

800 700

Discursos y mensajes en actividades

131

87

100

Audiencias, proclamas y reconocimientos Audiencias

780 209

524 268

600 300

Proclamas y Reconocimientos

558

236

300

13

20

20

17,136

42,335

26,700

1,136

2,355

6,700

16,000

40,000

20,000

Actividades coordinadas, discursos y otros

Actos Protocolares Cartas Cartas de felicitaciones y otras Cartas, invitaciones y otros PRESUPUESTO RECOMENDADO

Para el año fiscal 2009-10 se recomienda una asignación presupuestaria ascendente a $1,207,052 del Fondo Ordinario. Este presupuesto proveerá los recursos necesarios para organizar y operar efectivamente las actividades oficiales y especiales establecidas por esta Oficina. Además, velará por el cumplimiento del calendario de todos los eventos relacionados con la participación del Alcalde. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas: XV-47


OFICINA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO Recursos Presupuestarios

Protocolo y Calendario TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Presupuesto por Programa PROTOCOLO Y CALENDARIO Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$ $

1,117,971 1,117,971

$ $

1,068,700 1,068,700

$ $

1,207,052 1,207,052

$ $

138,352 138,352

$

697,932 402,884 17,155 1,117,971

$

745,811 320,346 2,543 1,068,700

$

846,913 360,139 1,207,052

$

101,102 39,793 (2,543) 138,352

1,104,600 13,371 1,117,971

$

1,068,700 1,068,700

$

1,207,052 1,207,052

$

$

$ $

$

$

Liquidado 2008

$

$

$ $

Vigente 2009

697,932 402,884 17,155 1,117,971

$

1,104,600 13,371 1,117,971

$

$

$

18 18

$

Recomendado 2010

745,811 320,346 2,543 1,068,700

$

1,068,700 1,068,700

$

17 17

XV-48

$

$

$

$

$

Cambio

846,913 360,139 1,207,052

$

1,207,052 1,207,052

$

21 21

138,352 138,352

$

$

101,102 39,793 (2,543) 138,352

138,352 138,352

4 4


OFICINA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO Vigente 2008 - 2009

Escala

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Protocolo y Calendario 0

(1)

C3

(2) (2)

Directora Oficina de protocolo y Calendario Ayudante Especial Ayudante Administrativo Coordinador(a) de Servicios al Ciudadano Oficial Administrativo II Asistente Sistemas Oficina II

1 2 1

(1) (2) (1)

2 1 2 2

(3) (2)

0 2 3 1

17

$

-

$

65,712

TE

15 11 07

40,200 60,996 23,700

40,200 60,996 23,700

07 05

42,096 23,208

42,096 45,240

Oficial Administrativo I Coordinador(a) de Actividades

05 04

50,100 42,336

69,072 42,336

TE

(1) (2)

Auxiliar Sistemas Oficina II Chofer Mensajero

03 02

41,820

16,500 41,820

TE

(3) (1)

Cocinero Recepcionista

02 02

59,076 17,724

59,076 17,724

(2,113)

(34,980)

(21)

Mas o Menos Economias Anticipadas Total Sueldos, Oficina de Protocolo y Calendario

$

XV-49

399,143

$

489,492

TE


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa Protocolo y Calendario TOTAL

Liquidado 2008

XV-50

18 18

Vigente 2009

17 17

Recomendado 2010

21 21


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 27, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código de Administración de Asuntos del Personal del Municipio de San Juan. El Capítulo II de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Administración de Recursos Humanos del Municipio de San Juan (Municipio). La Ordenanza Núm. 30, Serie 200607, consolida la Oficina de Administración de Recursos Humanos y la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en una sola unidad administrativa llamada Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (Oficina). La Oficina tiene la misión de recomendar e implantar la política pública sobre la administración de los recursos humanos y organizar y coordinar de forma ágil, diligente y efectiva, los asuntos y funciones relacionados con el sistema autónomo de administración de personal del Municipio sobre bases de equidad, justicia, eficiencia y productividad con la finalidad de facilitar y apoyar el trabajo de las demás unidades administrativas y operacionales. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, pisos 6, 7 y 14, Avenida Chardón Núm. 161, Hato Rey. Esta Oficina sirve a todos los empleados de las unidades administrativas y operacionales del Municipio. Además, atiende a los ciudadanos que participan en el proceso de reclutamiento para un empleo en el Municipio. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:    

Dirección General Operaciones de Personal Servicios al Empleado Relaciones Laborales

DIRECCIÓN GENERAL Este Programa establece la política pública relacionada con el personal a nivel municipal y brinda ayuda técnica y asesoramiento a distintas unidades administrativas. A su vez, es responsable de la administración de la Oficina en asuntos de presupuesto, personal, contabilidad y servicios generales. Realiza las funciones de coordinación de adiestramientos, transportación, mensajería, estudios, proyectos especiales, y otros asuntos relacionados a la dirección de los programas de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Tiene adscrito los oficiales examinadores que presidirán las vistas administrativas informales a tono con la reglamentación aplicable. Además, trabaja con las actividades relacionadas al Plan de Acción Afirmativa, Reglamentos, y Procedimientos Administrativos referentes a la administración de personal y archivo. Cuenta con el subprograma de Adiestramiento que realiza actividades orientadas a propiciar el desarrollo profesional y ocupacional del recurso humano y de incrementar su motivación y compromiso con la gestión municipal. También está a cargo de la emisión de las tarjetas de identificación del personal municipal.

XV-51


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Actualiza los reglamentos y procedimientos establecidos de forma tal que cumplan con las disposiciones y leyes vigentes y que sirvan de referencia para entender y mitigar reclamaciones futuras en los diversos foros judiciales y administrativos.  Cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 212 del 3 de agosto de 1999, Plan de Acción Afirmativa.  Actualizar el Plan de Acción Afirmativa.  Mejorar las condiciones educativas y profesionales de los empleados municipales. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Evaluar y diseñar nuevos métodos de recopilación de información para realizar el Análisis Cuantitativo del Plan de Acción Afirmativa.  Administrar el Plan de Acción Afirmativa. Recopilar y analizar datos estadísticos para determinar la representación de grupos garantizando la igualdad de oportunidades y mitigar o eliminar discrimen en el empleo.  Adiestrar al personal gerencial en los Procedimientos Administrativos y de Reglamentos.  Continuar el Proyecto de Alfabetización para Empleados Municipales (PAEM) para impactar a todos aquellos empleados que actualmente no han tenido la oportunidad de alcanzar el cuarto año de escuela superior y así mejorar sus condiciones de empleo.  Ofrecer adiestramientos dirigidos al cumplimiento de la leyes relacionadas a ética gubernamental (diez (10) horas de adiestramientos a cumplir en dos (2) años), “American Disability Act” (ADA), Ocupational Security and Health Administration” (OSHA), y Seguro Choferil. Además, se ofrecerán talleres sobre servicios al cliente, manejo de conflictos y tecnología, entre otros.  Mantener un programa de adiestramiento continuo para el personal municipal y así desarrollar al máximo el profesionalismo del empleado al servicio de la ciudadanía de San Juan.  Promover la participación de los empleados en talleres, seminarios y adiestramientos, para ampliar su capacidad profesional, de manera que el empleado pueda cumplir con doce (12) horas de adiestramiento por año de acuerdo a disposiciones de la Orden Ejecutiva JS-080, del 4 de marzo de 2004.  Mantener actualizado el Estudio de Necesidades sobre adiestramiento y mejoramiento profesional con el propósito de utilizar los datos obtenidos en la formulación del Plan de Adiestramiento para los empleados municipales.

XV-52


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

INDICADORES Subprograma de Adiestramiento

Liquidado

Vigente

2008

2009

2010

71

76

90

2,130

2,014

4,500

30

27

50

Número de adiestramientos1 Empleados beneficiados de los adiestramientos Promedio de empleados beneficiados por adiestramiento

Recomendado

OPERACIONES DE PERSONAL Este programa mantiene el historial de los empleados, analiza planteamientos de pagos, codifica y procesa todas las transacciones de personal a través de sistemas mecanizados, audita la información incluida en los informes de cambio, verifica la documentación que se requiere para nuevos nombramientos, prepara nóminas supletorias de pago a empleados, y juramenta candidatos a empleo. El subprograma de Archivo custodia y administra los documentos relacionados con el expediente de personal de todos los empleados del Municipio. El subprograma de Reclutamiento y Selección tiene a su cargo el proceso de reclutamiento y selección de personal conforme al principio de mérito. El subprograma tiene a su cargo la administración de los planes de clasificación y retribución del servicio de carrera y de confianza del Municipio. Evalúa los contratos de servicios profesionales conforme a las leyes y reglamentos aplicables. El Subprograma de Nóminas tiene la responsabilidad de verificar, certificar y registrar todos los descuentos en los sueldos de los empleados del Municipio en conformidad con la normativa vigente para garantizar la legalidad, precisión y corrección de las transacciones efectuadas, así como validar la exactitud y realizar las correcciones sobre cada nómina a pagarse. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa  Evaluar las transacciones de personal conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.  Uniformar los procesos para el trámite de las transacciones de personal agilizando el tiempo de análisis y contestación de las mismas.  Continuar con la implantación de los criterios del principio de mérito como única condición para evaluar ascensos y permanencia de empleo en el Gobierno Municipal.  Lograr la coordinación efectiva de los trámites necesarios al proceso de retiro y otros servicios para que cada empleado pueda obtener sus beneficios rápidamente. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Ofrecer asesoramiento técnico a los Oficiales de Recursos Humanos de las dependencias municipales para lograr el fiel cumplimiento de normas, procedimientos, leyes y reglamentos. 1

El proyecto de adiestramiento para empleados(as) municipales con recursos coordinados con el Col. Universitario de San Juan, no concluyó en su totalidad.

XV-53


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES  Digitalizar los expedientes de personal de manera que se pueda agilizar el proceso de búsqueda de información, así como garantizar la actualización de documentos y su conservación.  Continuar orientando a todo futuro empleado con respecto a la política pública relacionada al nepotismo, beneficios marginales, leyes y normas de cumplimiento.  Orientar a los funcionarios de esta Oficina sobre las normas de otorgación de contratos de servicios profesionales en conformidad con las leyes, reglamentos y normas aplicables.  Cumplir con la política pública sobre el uso del número de seguro social de los empleados municipales establecida en la Ley Núm. 243 del 10 de noviembre de 2006. INDICADORES

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Transacciones de personal recibidas

11,300

11,241

12,000

Transacciones de personal contestadas

10,500

10,200

11,200

Transacciones devueltas a los departamentos y oficinas

800

1,041

800

Por ciento (%) de transacciones contestadas del total recibidas

93%

91%

93%

15

15

15

2,300

350

400

382

550

100

Casos de clasificación recibidos

360

646

350

Casos acumulados durante el año

300

656

360

Casos de clasificación trabajados

250

577

320

83

88

89

Nóminas: regulares, Ley 56 y obvención de alimentos

14,200

10,650

11,000

Pagos en nóminas supletorias

15,000

31,000

15,000

Descuentos de nóminas procesadas

32,000

20,000

43,000

Auditorías especiales

6

6

6

Tiempo promedio en procesar descuentos de nóminas (días)

4

4

4

Nombramientos y Cambios

Días promedio en evaluar una transacción1 Reclutamiento y Selección Solicitudes de empleo recibidas Total nombramientos nuevos Clasificación y Retribución

Por ciento(%) de casos trabajados del total acumulado Subprograma Nóminas

Es el período establecido dentro del cual debe concluirse o trabajarse una transacción. Al recibir la transacción y analizarla puede requerir que pase por evaluación de otras áreas, por ejemplo una liquidación, este proceso puede requerir dos o más intervenciones hasta evaluar finalmente para pago.

1

XV-54


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES SERVICIOS AL EMPLEADO Este programa será responsable de la divulgación u orientación a los empleados y funcionarios municipales sobre los servicios y beneficios marginales disponibles. Procesará los documentos y solicitudes de servicios para la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (ELA), para el sistema de retiro de los empleados del ELA, para las asociaciones bonafide de empleados, para los proveedores de servicios de salud, deducciones de sueldos y otros. Será responsable de preparar certificaciones y verificaciones de empleo. Tendrá a cargo todas las actividades relacionadas con la evaluación del desempeño de los empleados y funcionarios y es responsable de todas las tareas relacionadas con licencias y preparación de informes relacionadas con la asistencia de los empleados y funcionarios. Además, tiene el área de enfermería que ofrece servicios a varios Departamentos y Oficinas Municipales. El subprograma Servicios Sobre Retiro tiene la responsabilidad de divulgar, promover y orientar a los empleados municipales sobre como pueden obtener los servicios de retiro. Orienta al personal sobre las leyes y reglamentación del Sistema de Retiro. Tramita las solicitudes de pensiones, reembolsos y estados de cuenta de los participantes, entre otros servicios. El subprograma de Licencias y Monitorías de Asistencia audita las operaciones de las unidades administrativas y brinda asesoramiento sobre la reglamentación y los procesos que aplican. Además, determina los empleados elegibles para el Bono de Asistencia y administra el Proyecto de Asistencia Mecanizada. También, está a cargo de las evaluaciones de liquidaciones sobre tiempo compensatorio, licencia regular y de enfermedad y otros beneficios de los empleados. El subprograma de Evaluación de Desempeño establece la política y procesos para la evaluación de las ejecutorias de los empleados, centrado en principios de calidad y se orienta a todos los niveles. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Administrar y desarrollar programas de orientación y adiestramiento del Manual de Evaluación de Desempeño a todos los empleados para que se ajusten a nuevos cambios y necesidades.  Lograr la coordinación efectiva de los trámites necesarios al proceso de retiro y otros servicios para que cada empleado pueda obtener sus beneficios rápidamente.  Completar el Proyecto de Asistencia Mecanizada en todas las dependencias del Municipio.  Disminuir las deudas de aportación de los diferentes planes médicos.  Implantar las regulaciones de la Ley “Health Insurance Portability and Accountability Act” (HIPAA) en los procesos del área de enfermería. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Mantener actualizado el sistema de asistencia mecanizada realizando las pruebas necesarias que permitan certificar las nóminas, previo al pago de las mismas y los ajustes necesarios para el pago de otros beneficios.  Orientar a los oficiales de personal del procedimiento para crear un expediente de empleado irregular en el Módulo de Recursos Humanos del Sistema de Información Financiera (SIF).  Orientar a los empleados sobre los beneficios relacionados a las aportaciones al Sistema de Retiro.  Revisar los informes de balance de licencias para el pago de exceso y otros beneficios. El Proyecto de Asistencia Mecanizada nos sirve para tener datos más confiables acerca de los balances acumulados de los empleados. XV-55


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES  Ofrecer servicios de apoyo a los técnicos de las dependencias municipales para atender las dudas y problemas funcionales del Módulo de Recursos Humanos, en conjunto con la Oficina de Sistemas de Información.  Administrar y desarrollar los programas de orientación y adiestramiento del Manual de Evaluación de Desempeño a todos los empleados para que se ajusten a nuevos cambios y necesidades.  Continuar con los procesos de evaluación de los empleados para dar reconocimiento a su productividad y puntualidad mediante Bonos de Asistencia, Premio Santiago Iglesias Pantín y Premio Excelencia en Recursos Humanos. INDICADORES Liquidado

Vigente

2008

2009

2010

11,000

8,680

10,000

Certificaciones de empleos procesadas

1,500

2,000

2,000

Tramitaciones servicios

5,000

5,000

5,000

150

320

300

Recibidas

925

1,467

1,000

Completadas

879

1,400

950

983

983

1,000

1,158

190

250

71

219

300

Certificaciones

1,200

443

500

Otros servicios

2,000

2,192

2,500

700

900

900

35

40

50

Recibidas

300

500

500

Aprobadas

300

435

435

Subprograma Beneficios al Empleado Orientaciones a empleados sobre sus beneficios

Deducciones especiales (ASUME, Hacienda, quiebras, préstamos estudiantiles)

Recomendado

Reclamaciones de planes médicos:

Enfermería Personas atendidas 1 Subprograma Servicios sobre Retiro Solicitudes recibidas sobre servicios de Retiro2 Solicitudes tramitadas de pensión

Orientaciones y entrevistas a los empleados sobre el Sistema de Retiro Seguimiento de casos recibidos Subprograma Licencias y Monitorias de Asistencia Licencias sin sueldo:

1 2

Aumento del indicador no es ocasionado por situaciones médicas sino por ofrecimientos de nuevas clínicas de salud. Números han disminuido con respecto a años fiscales anteriores tras conclusión del proceso de retiro completo en el 2006.

XV-56


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Por ciento (%) de licencias sin sueldo aprobadas del total recibidas

100

87

87

Casos de tiempo compensatorio procesados

105

140

100

1

1

1

Evaluaciones recibidas

5,000

3,600

5,000

Evaluaciones realizadas

4,800

3,300

4,700

Evaluaciones de empleados devueltas

200

300

300

Empleados orientados sobre el Sistema de Evaluación de Desempeño

500

200

1,000

Por ciento (%) de evaluaciones realizadas del total de empleados

96

92

94

Por ciento (%) de empleados orientados sobre el Sistema de Evaluación de Desempeño del total de empleados

10

3

14

Tiempo promedio en procesar licencias (días) Subprograma de Evaluación de Desempeño

RELACIONES LABORALES Este programa estará a cargo de los procedimientos de vistas informales garantizados por ley y jurisprudencia. Además, orientará al personal directivo y de supervisión sobre los reglamentos y procedimientos. El subprograma de Medidas Disciplinarias tendrá a su cargo todo lo relacionado con la administración de la disciplina, así como la implantación del Reglamento Para la Tramitación de Formulación de Cargos y de Vistas Administrativas Informales de los Empleados del Servicio de Carrera y Transitorios del Municipio. Además será responsable de la implantación del Reglamento de Conducta y medidas Disciplinarias del Municipio. El subprograma garantizará el cumplimiento de la legislación antidiscrimen, en todo el Municipio de modo que no se discrimine en el reclutamiento y tenencia de empleo por razón de raza, color, sexo, edad, ideas religiosas, ideas políticas, condición social o económica, origen nacional, matrimonio, incapacidad física y/o mental, ni condición de veterano. El Subprograma será responsable de todo lo relacionado con las actividades relacionadas con la seguridad y salud ocupacional, con los programas de ayuda al empleado y con las pruebas para la detección de sustancias controladas y de alcohol. Mediante el servicio del Programa de Ayuda al Empleado (PAE) se ofrecen servicios de ayuda psicológica, orientación, consejería, terapia individual y familiar a los empleados que confrontan problemas personales y le afecten en el desempeño de sus labores, tales como: alcoholismo, abuso de drogas, relaciones de trabajo o familias disfuncionales. Este servicio garantiza completa confidencialidad al empleado y sus familiares COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Diagnosticar los problemas obrero-patronales que surjan en los diferentes organismos municipales y asesorar a sus Directores con el propósito de mantener la armonía laboral.  Ofrecer orientaciones en reuniones de pre-construcción a contratistas y subcontratistas sobre el cumplimiento de leyes anti-discrimen y realizar monitorías para velar por el cumplimiento de estas leyes.  Continuar con el desarrollo del Programa de Salud y Seguridad en el Empleo. XV-57


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES  Mantener un Programa de Ayuda al Empleado al servicio del empleado municipal y sus familiares.  Continuar con la programación de la administración de pruebas de drogas y alcohol a los empleados municipales. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Establecer calendario de visitas de inspección a las organizaciones municipales de acuerdo al Reglamento de Normas Sociales de Seguridad y Salud Ocupacional y ofrecer recomendaciones correspondientes.  Continuar realizando inspecciones periódicas en los proyectos de construcción y/o mejoras para asegurar el cumplimiento de las leyes anti-discrimen.  Ofrecer orientaciones a funcionarios y empleados del Municipio con relación a las normas de salud y seguridad ocupacional y las reglas y órdenes emitidas de acuerdo a la Ley de Salud y Seguridad en el Empleo.  Coordinar periódicamente clínicas de detención temprana, charlas educativas de salud sobre la importancia del seguimiento médico y evaluación periódica para mantener un estado de salud óptimo y prevenir enfermedades.  Continuar brindando los servicios de apoyo al empleado para mejorar sus condiciones personales y familiares, a través del PAE.  Este programa se desarrolla mediante la contratación de servicios profesionales especializados en la conducta humana. Ofrece a todos los empleados municipales variedad de recursos y otras ayudas que puedan mejorar su calidad de vida.  Proveer al personal gerencial estrategias que promuevan y ayuden a que el empleado logre el ajuste adecuado y esperado con las normas y procedimientos establecidos en el Municipio.  Ofrecer orientaciones continuas con personal especializado a los empleados y supervisores sobre el Reglamento del Programa de Sustancias Controladas y Alcohol. INDICADORES Liquidado 2008

Unidad de Auditoría de Cumplimiento Querellas Querellas radicadas 1

Vigente 2009

Recomendado 2010

110

17

51

10

15

15

Atendidas

120

32

66

Resueltas

95

32

50

5

-

5

En proceso de investigación del año anterior2

Activas al finalizar el año

1 Número de querellas ha disminuido en los pasado dos (2) años fiscales debido a los cambios en el tipo de transacción asignada al área. Antes, se atendían querellas relacionadas a procesos de recursos humanos (diferenciales, reclasificaciones, etc.). Las anteriores querellas son atendidas por el Programa de Operaciones de Personal de OARHRL. 2 Son las querellas con las cuales comenzó el área a principio de año fiscal.

XV-58


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Solicitudes de orientaciones atendidas

250

95

100

Por ciento (%) de querellas resueltas del total de querellas atendidas y radicadas Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo

79

47

63

45

45

50

Visitas de inspección y seguimiento a las instalaciones

42

29

40

Orientaciones 1

45

45

50

100

160

100

Señaladas en calendario

90

215

100

Informes recibidos de los Comisionados

85

125

85

Pruebas de drogas y alcohol a los empleados

480

160

250

Empleado que participaron en el PAE

900

900

900

Vistas Administrativas Informales Solicitudes de vistas radicadas

Medidas Disciplinarias

PRESUPUESTO RECOMENDADO Para el año fiscal 2009-10 el presupuesto recomendado para la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales asciende a $4,047,830 de los cuáles $3,997,830 es de fondo ordinario y $50,000 de empréstito, representa un aumento con relación al vigente de $460,802. Los recursos recomendados permitirán fortalecer los servicios de adiestramientos a nuestros empleados para su mejoramiento personal y profesional que les provean las herramientas necesarias para ofrecer servicios de calidad a nuestros ciudadanos y visitantes. La recomendación presupuestaria incluye recursos para fortalecer las áreas que forman parte del proceso de transacciones de personal. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

En este año fiscal se comenzó el plan de adiestramientos para supervisores y personal de recursos humanos de las distintas dependencias el cual contiene cuatro partes: Ley 16, Riesgos Químicos, Prevención de fuego y Seguridad en distintas áreas de trabajo.

1

XV-59


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Recursos Presupuestarios Dirección General Operaciones de Personal Desarrollo Organizacional Servicios al Empleado Relaciones Laborales TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

963,071 675,042 181,476 862,487 444,944 $ 3,127,020

$ 1,003,555 955,179 1,100,366 527,928 $ 3,587,028

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$ 2,973,539 128,031 25,450 $ 3,127,020

$ 3,382,398 174,630 30,000 $ 3,587,028

$

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$ 3,101,570 25,450 $ 3,127,020

$ 3,557,028 30,000 $ 3,587,028

$

Presupuesto por Programa DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total

$

Recomendado 2010

Liquidado 2008

$

Oficina del Director Gastos Personales Total Adiestramiento y Desarrollo Profesional Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

$

Vigente 2009

695,940 112,661 25,450 834,051

$

381,716 130,855 512,571

$

$

$

1,286,157 1,194,351 1,083,232 484,090 4,047,830

$

3,835,624 162,206 50,000 4,047,830

$

3,997,830 50,000 4,047,830

$

Recomendado 2010

$

Cambio

425,658 123,931 549,589

$

$

$

282,602 239,172 (17,134) (43,838) 460,802

453,226 (12,424) 20,000 460,802

440,802 20,000 460,802

Cambio

$

43,942 (6,924) 37,018

3,560 3,560

162,448 162,448

172,699 172,699

10,251 10,251

125,460 125,460 963,071

304,911 23,625 328,536 $ 1,003,555

546,244 17,625 563,869 1,286,157

241,333 (6,000) 235,333 282,602

XV-60

$

$


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Presupuesto por Programa

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL OPERACIONES DE PERSONAL Nombramientos y Cambios y Archivo Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Total

Liquidado 2008

$

$

$ $

$

Vigente 2009

Recomendado 2010

824,960 112,661 25,450 963,071

$

849,075 154,480 $ 1,003,555

$

937,621 25,450 963,071

$ 1,003,555 $ 1,003,555

$

374,016 374,016

$

$

547,773 6,500 30,000 584,273

$

$

Cambio

1,144,601 141,556 1,286,157

$

1,286,157 1,286,157

$

532,028 7,000 50,000 589,028

$

$

$

295,526 (12,924) 282,602

282,602 282,602

(15,745) 500 20,000 4,755

Reclutamiento y Selección Gastos Personales Total

162,442 162,442

101,968 101,968

244,007 244,007

142,039 142,039

Clasificación y Retribución Gastos Personales Total

64,138 64,138

125,552 125,552

181,379 181,379

55,827 55,827

$

143,386 143,386 955,179

$

179,937 179,937 1,194,351

$

36,551 36,551 239,172

$

918,679

$

1,137,351

$

218,672

Nóminas Gastos Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

$

74,446 74,446 675,042

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$

675,042

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$

6,500 30,000

675,042

$ XV-61

955,179

7,000 50,000 $

1,194,351

500 20,000 $

239,172


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Presupuesto por Programa

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Evaluación de Desempeño Gastos Personales Total Adiestramiento Gastos Personales Gastos No Personales Total Planificación Estratégica Gastos Personales Gastos No Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

SERVICIOS AL EMPLEADO Descuentos de Nómina Gastos Personales Total

Liquidado 2008

$ $

$

Vigente 2009

675,042 675,042

$

38,489 38,489

$

$

Recomendado 2010

925,179 30,000 955,179

$

-

$

$

Cambio

1,144,351 50,000 1,194,351

$

-

$

$

219,172 20,000 239,172

-

$

102,108 4,109 106,217

-

-

-

$

35,881 889 36,770 181,476

-

-

-

$

$

$

$

176,478 4,998 181,476

$ $

$

$

$

$

-

181,476 181,476

$ $

53,116 53,116

$

XV-62

$

$

$

-

$

-

-

$ $

-

$ $

-

-

$

-

$

-


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Beneficios del Empleado Gastos Personales Gastos No Personales Total

422,101 2,094 424,195

620,285 6,600 626,885

529,197 6,600 535,797

(91,088) (91,088)

Servicios sobre Retiro Gastos Personales Total

115,428 115,428

151,963 151,963

116,965 116,965

(34,998) (34,998)

Licencias y Monitorias de Asistencia Gastos Personales Total

237,137 237,137

262,405 262,405

302,635 302,635

40,230 40,230

Evaluación de Desempeño Gastos Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA

32,611 32,611 862,487

59,113 59,113 $ 1,100,366

127,835 127,835 1,083,232

68,722 68,722 (17,134)

$ 1,093,766 6,600 $ 1,100,366

$

$

860,393 2,094 862,487

$ $

862,487 862,487

$

273,846 8,278 282,124

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

RELACIONES LABORALES Gastos Personales Gastos No Personales Total

$

$

$

$

$

$

1,076,632 6,600 1,083,232

$

(17,134) (17,134)

$ 1,100,366 $ 1,100,366

$ $

1,083,232 1,083,232

$ $

(17,134) (17,134)

$

$

-

$

-

-

Medidas Disciplinarias Gastos Personales Total

113,820 113,820

296,684 296,684

XV-63

203,258 203,258

(93,426) (93,426)


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Igualdad de Oportunidades en el Empleo Gastos Personales Gastos No Personales Total Seguridad y Salud Ocupacional Gastos Personales Total TOTAL DEL PROGRAMA RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

$

$

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

-

148,515 7,050 155,565

195,514 7,050 202,564

46,999 46,999

49,000 49,000 444,944

75,679 75,679 527,928

78,268 78,268 484,090

2,589 2,589 (43,838)

$

$

$

436,666 8,278 444,944

$ $

444,944 444,944

91 91

$

$

520,878 7,050 527,928

$ $

527,928 527,928

87 87

XV-64

$

$

$

$

477,040 7,050 484,090

$

(43,838) (43,838)

$ $

484,090 484,090

$ $

(43,838) (43,838)

87 87

-


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Vigente 2008 - 2009

Escala

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Dirección General 1

(1)

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

(1) (1) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (1) (1) (1)

14

(9)

Director(a) de Administración de Recursos Humanos Ayudante Especial Líder de Grupo Ayudante Administrativo Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Técnico Recursos Humanos Auxiliar Sistemas Oficina II Guardalmacén Auxiliar Sistemas Oficina I Chofer Mensajero Recepcionista

C5 15 13 11 07 07 07 03 03 02 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Dirección General

Subprograma Oficina del Director 0 (1) Ayudante Administrativo 0 (1) Auxiliar Sistemas Oficina II 0 (1) Guardalmacén

11 03 03

1

02

1

(2)

(5)

Chofer Mensajero Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Oficina del Director

Subprograma Adiestramiento y Desarrollo Profesional 1 (1) Gerente División 3 (3) Oficial Administrativo II 0 (1) Representante Servicios Empleado 1 (1) Técnico Recursos Humanos 0 (1) Asistente Sistemas Oficina II

$

14 07 07 07 05

101,268

$

101,268

47,928 36,000 32,748 53,100 31,164 19,848 22,584 20,664 14,616 39,576 14,364

47,928 36,000 53,100 31,164 14,616 14,616 14,364

(155,482)

-

$

278,378

$

313,056

$

-

$

32,748 22,584 20,664

TI TI TI

13,200

38,160

TI

95,171

-

$

108,371

$

114,156

$

38,664 99,144 25,944 -

$

38,664 99,144 19,848 25,944 23,664

XV-65

TI TI


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1

6

21

(1)

Auxiliar Sistemas Oficina I

(8)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Adiestramiento y Desarrollo Profesional

Escala 02

Recomendado 2009 - 2010 19,332

(27,564)

-

$

Más o Menos Economías Anticipadas (22) Total Sueldos, Programa Dirección General

Programa Operaciones de Personal Subprograma Nombramientos y Cambios y Archivo 1 (1) Director(a) Área Recursos Humanos 1 (1) Líder de Grupo

Vigente 2008 - 2009 19,332

155,520

$

(87,875)

18

Observaciones

226,596

-

$

542,269

$

653,808

$

72,468

$

72,468

13

41,472

41,472

1 1

(1) (1)

Analista Recursos Humanos Oficial Administrativo II

09 07

32,688 19,848

32,688 19,848

0 1

(1) (1)

Representante Servicios Empleado Supervisor

07 07

24,792

19,848 24,792

4 1

(3) (1)

Técnico Recursos Humanos Asistente Sistemas Oficina II

07 05

84,000 24,756

66,852 24,756

2 3 1

(1) (3) (1)

Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina I Recepcionista

03 02 02

30,600 51,528 14,616

15,300 51,528 14,616

(1,416)

-

16

Más o Menos Economías Anticipadas (15) Subtotal, Sueldos, Subprograma Nombramientos y Cambios y Archivo

$

395,352

$

384,168

$

36,000 82,560 27,156 -

$

36,000 82,560 27,156 19,848 15,300

TI

Subprograma Reclutamiento y Selección 1 3 1 0 0

(1) (3) (1) (1) (1)

Líder de Grupo Analista Recursos Humanos Oficial Administrativo II Técnico Recursos Humanos Asistente Sistemas Oficina I

13 09 07 07 03

XV-66

TI TI


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES Escala

5

(7)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Reclutamiento y Selección

Subprograma Clasificación y Retribución 1 (1) Líder de Grupo 3 (3) Analista Recursos Humanos 1 (1) Asistente Sistemas Oficina I

5

(5)

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

(72,300)

13 09 03

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Clasificación y Retribución

Observaciones -

$

73,416

$

180,864

$

41,472 73,500 16,644

$

41,472 73,500 16,644

(39,072)

-

$

92,544

$

131,616

$

36,000 28,428

$

36,000 28,428

Subprograma Nóminas 1 1

(1) (1)

Líder de Grupo Oficial Administrativo II

13 07

2 1 1

(1) (1) (1)

Representante Servicios Empleado Técnico Recursos Humanos Asistente Sistemas Oficina I

07 07 03

6

32

(5)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Nóminas

$

Más o Menos Economías Anticipadas (32) Total Sueldos, Programa Operaciones de Personal

48,276 22,668 15,300

28,428 22,668 15,300

(48,905)

-

101,767

$

(161,693)

130,824 -

$

663,079

$

827,472

$

51,624 32,700 32,688

$

51,624 32,700 32,688

Programa Servicios al Empleado Subprograma Beneficios del Empleado 1 1 1

(1) (1) (1)

1

(0)

Director Auxiliar Enfermero Generalista Especialista de Servicio al Empleado Administrador Sistemas Oficina

18 10 09 07

39,384

XV-67

-


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

4 1 2 1

(3) (1) (2) (1)

Representante Servicios Empleado Técnico Recursos Humanos Auxiliar Sistemas Oficina II Recepcionista

12

Más o Menos Economías Anticipadas (10) Subtotal, Sueldos, Subprograma Beneficios del Empleado

Escala 07 07 03 02

Vigente 2008 - 2009 95,064 27,156 44,184 20,196

Recomendado 2009 - 2010 75,216 27,156 44,184 20,196

7,872

-

$

350,868

$

283,764

$

28,464 24,792

$

24,792

Observaciones

Subprograma Servicios sobre Retiro 1 1

(0) (1)

Analista Recursos Humanos Representante Servicios Empleado

09 07

1 1

(2) (0)

Técnico Recursos Humanos Asistente Sistemas Oficina II

07 05

4

(3)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Servicios sobre Retiro

Subprograma Licencias y Monitorias de Asistencia 1 (1) Supervisor Sección

11

1 2 1 2 1

07 07 05 05 03

8

(1) (2) (1) (2) (1)

Oficial Administrativo II Técnico Recursos Humanos Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I Auxiliar Sistemas Oficina II

(8)

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Licencias y Monitorias de Asistencia

Subprograma Evaluación de Desempeño 1 (2) Analista Recursos Humanos 0 (1) Administrador Sistemas Oficina

09 07

28,428 23,664

51,672 -

7,548

-

$

112,896

$

76,464

$

32,748

$

32,748

35,844 54,216 23,664 46,872 20,664

35,844 54,216 23,664 46,872 20,664

(26,232)

-

$

187,776

$

214,008

$

29,796 -

$

58,260 39,384

XV-68

TI

TI TI


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1

2

26

(0)

(3)

Técnico Recursos Humanos

Escala 07

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Evaluación de Desempeño

Vigente 2008 - 2009 23,244

Recomendado 2009 - 2010

(8,796) $

Más o Menos Economías Anticipadas (24) Total Sueldos, Programa Servicios al Empleado

44,244

-

Observaciones

$

(19,608)

97,644

-

$

695,784

$

671,880

$

37,680

$

37,680

Programa Relaciones Laborales Subprograma Medidas Disciplinarias 1 (1) Supervisor Sección

11

1 0

07 07

2

(1) (1)

(3)

Administrador Sistemas Oficina Técnico Recursos Humanos Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Medidas Disciplinarias

Subprograma Igualdad de Oportunidades en el Empleo 1 (1) Oficial Ejecutivo 2 (2) Oficial Igualdad Oportunidades en el Empleo II 1 (1) Técnico Legal

4

(4)

18 12

Subprograma Seguridad y Salud Ocupacional 1 (1) Analista Recursos Humanos 1 (1) Evaluador Programas

09 09

29,760 17,148

84,496

-

$

151,936

$

84,588

$

49,212 71,964

$

49,212 71,964

11

Más o Menos Economías Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Igualdad de Oportunidades en el Empleo

29,760 -

26,016

26,016

(34,116)

-

$

113,076

$

147,192

$

27,180 29,664

$

27,180 29,664

XV-69

TI


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

2

8

87

(2)

(9)

Mas o Menos Economias Anticipadas Subtotal, Sueldos, Subprograma Seguridad y Salud Ocupacional Más o Menos Economías Anticipadas Total, Sueldos, Programa Relaciones Laborales

Más o Menos Economías Anticipadas (87) Subtotal, Sueldos, Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

Escala

Vigente 2008 - 2009 (2,089) $

54,755

Recomendado 2009 - 2010 $

48,291 $

319,767

XV-70

2,220,899

56,844

$

(220,885) $

-

288,624 -

$

2,441,784

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORABLES FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Oficina del Director Adiestramiento y Desarrollo Profesional Operaciones de Personal Nombramientos y Cambios y Archivo Reclutamiento y Selección Clasificación y Retribución Nóminas Servicios al Empleado Beneficios del Empleado Servicios sobre Retiro Licencias y Monitorías de Asistencia Evaluación de Desempeño Relaciones Laborales Medidas Disciplinarias Igualdad de Oportunidades en el Empleo Seguridad y Salud Ocupacional TOTAL

Liquidado 2008

XV-71

8 5 6

Vigente 2009

14 1 6

Recomendado 2010

9 5 8

20 3 4 5

16 5 5 6

15 7 5 5

14 5 8 2

12 4 8 2

10 3 8 3

6 3 2 91

2 4 2 87

3 4 2 87


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo IX de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan (Municipio). La Oficina de Asuntos Legales (Oficina) tiene la misión de asesorar al Alcalde, Departamentos y Oficinas Municipales con relación al conjunto de normas de derecho público y privado que rigen al Municipio, y velar que el funcionamiento de éste se lleve dentro del marco que dictan la Constitución, las leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes. Además, la Oficina tiene como parte de su misión ofrecer servicios de orientación y representación legal a los residentes de escasos recursos económicos. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en la Casa Alcaldía, piso 3, en el Viejo San Juan, con excepción del Programa de Litigios que se ubica en el piso 2. La Oficina ofrece sus servicios a todo ciudadano indigente del Municipio. Además, ofrece apoyo legal a todas las oficinas y departamentos municipales. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina es responsable de coordinar y velar por los asuntos y servicios legales de la Rama Ejecutiva Municipal. Esta Oficina está constituida por los siguientes programas presupuestarios:     

Dirección General Litigios Bienes Inmuebles Legislación y Contratos Ayuda Legal

DIRECCIÓN GENERAL El programa es responsable de la planificación, administración y evaluación de las actividades que se realizan a través de las divisiones de la Oficina, con el propósito de lograr la óptima utilización de los recursos disponibles para el cumplimiento de sus metas y objetivos trazados. Además, desarrolla e implanta aquellas encomiendas, en coordinación con la Oficina del Alcalde, para adelantar la agenda de trabajo del Municipio. También, tiene a su cargo la fiscalización y mejoramiento de los estándares de calidad de los servicios ofrecidos. A su vez, el Programa de Dirección General, ejecuta las funciones de asesoramiento, apoyo técnico y administrativo necesario para cumplir con la misión de la Oficina y facilitar la prestación de servicios de sus divisiones operacionales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Mantener un programa de capacitación y adiestramiento para todos los abogados y recursos humanos de apoyo de la Oficina.  Planificar, administrar y evaluar las actividades que se realizan a través de los programas de la Oficina, para maximizar los recursos. XV-72


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES  Asesorar al Alcalde, los Departamentos y Oficinas del Municipio en materia legal y en respuesta a consultas jurídicas traídas a su atención.  Determinar los sistemas de apoyo tecnológico y proveer los mismos, incluyendo pero sin limitarse a un sistema para la administración de todos los asuntos pendientes.  Fortalecer el Programa para atender adecuadamente las necesidades administrativas que comprenden los servicios generales, de presupuesto y recursos humanos.  Continuar ofreciendo asesoramiento legal y emitir opiniones legales. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Proveer un cuestionario a los empleados para recopilar las necesidades de adiestramiento.  Coordinar con la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales para proveer los adiestramientos necesarios.  Coordinar y consultar con la Oficina de Sistemas de Información para identificar las alternativas tecnológicas viables para la mecanización de los asuntos gerenciales de la oficina.  Continuar atendiendo con mayor agilidad las consultas recibidas y emitir con prontitud las opiniones legales incluyendo el apoyo que se brinda a los demás Departamentos y Oficinas.  Continuar con el diseño y distribución de las guías a ser usadas por las unidades administrativas en sus solicitudes de opiniones legales y envío de estas consultas a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y al Departamento de Justicia, cuando sea necesario. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Consultas totales radicadas1

212

143

220

Consultas completadas

212

143

220

Por ciento (%) de consultas completadas del total

100

100

100

Opiniones

LITIGIOS Este programa tiene a su cargo los asuntos y actividades relacionadas con la representación legal y defensa de los mejores intereses del Municipio en acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas donde el Municipio sea parte o tenga interés, incluyendo la litigación ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

1

Depende de las solicitudes de los Departamentos y Oficinas.

XV-73


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Representar y defender los mejores intereses del Municipio de forma efectiva, y procurar la solución definitiva de casos pendientes dentro del marco de derecho aplicable. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar con la capacitación de los abogados y de otro personal en materia de litigio.  Identificación de casos donde se puedan resolver los asuntos planteados mediante los mecanismos de solución expedita.  Continuar con el sistema mecanizado de administración de casos. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Litigios

2008

2009

2010

Casos de litigios atendidos

3,100

3,184

3,210

Foro Judicial Estatal

1,900

2,000

2,100

Foro Administrativo

900

850

800

Foro Federal

300

334

310

Foro Judicial Estatal (tiempo que se puede tardar)

2

2

2

Foro Administrativo (tiempo que se puede tardar)

3

3

3

Foro Federal (tiempo que se puede tardar)

2

2

2

Foro Judicial Estatal (% de casos favorables)

80

80

80

Foro Administrativo (% de casos favorables)

80

80

80

Foro Federal (% de casos favorables)

80

80

80

Solicitudes radicadas

780

812

850

Vistas celebradas

736

750

800

Tiempo promedio de casos atendidos (años)

Por ciento de casos con decisión favorable

Revisiones al Código de Orden Público

XV-74


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES BIENES INMUEBLES Este programa tiene a su cargo: atender los asuntos y actividades relacionadas con estudios e investigaciones de título sobre solares, transacciones jurídicas de adquisición, arrendamiento y ventas de propiedad inmuebles; investigaciones legales y oculares; mantener y actualizar un registro de las propiedades inmuebles del Municipio y de los solares cedidos en usufructo en Río Piedras; llevar a cabo el procedimiento de retiro de uso público, venta y cierre de pasos de peatones, calles, caminos y remanentes de terreno; realizar las actividades operacionales de la Comisión para el Cierre de Calles y Caminos del Municipio; y procesar la tramitación y las transacciones de cesiones de terrenos al Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Mantener al día la información del programa de Registro de Inmuebles Municipales.  Retirar de uso público y vender a los colindantes los pasos de peatones y remanentes que han perdido su utilidad pública.  Proveer información en el menos tiempo posible.  Estudiar y hacer recomendaciones acerca del otorgamiento de escrituras en el menor tiempo posible.  Acortar el tiempo que se emplea en la búsqueda de información. INDICADORES

Bienes Inmuebles Investigaciones registrales Inspecciones oculares Propiedades del Municipio con información actualizada Propiedades inmuebles adquiridas Solicitudes de información de las propiedades adquiridas Números de inmuebles vendidos

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

450

300

400

20

15

20

1,054

1,054

1,054

7

9

15

150

168

180

2

1

2

LEGISLACIÓN Y CONTRATOS Este programa tiene la responsabilidad de analizar la legislación que se radique en la Legislatura Municipal y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico relacionada con el desarrollo social, económico, y físico del Municipio o de sus residentes; redacta los anteproyectos de Ley, Ordenanzas, Resoluciones y Ordenes Ejecutivas del Alcalde. Además, tramita la formalización de todo contrato y mantiene un registro de los contratos que otorga el Municipio, del cual surge el nombre de las partes contratantes, asuntos contratados, costos, la fecha de su vigencia y la expiración. Notifica a la Oficina del Contralor de Puerto Rico los contratos que otorga el Municipio en los formularios, dentro del término y de acuerdo a los procedimientos establecidos por dicha Oficina.

XV-75


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Asesorar al Alcalde y demás Oficinas y Departamentos Municipales con relación a los asuntos municipales que deben disponerse por Ordenanza o Resolución de la Legislatura Municipal.  Compilar ordenanzas, leyes y resoluciones aprobadas para su distribución.  Preparar y otorgar contratos, escrituras y documentos legales que sean sometidos por la Oficina del Alcalde o de las Oficinas y/o dependencias municipales. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar trabajando en la preparación de contratos modelos para todas las unidades administrativas que permitan agilizar los trabajos de contratación de los servicios profesionales, técnicos y consultivos del Municipio. Todos estos modelos cuentan con las cláusulas y condiciones necesarias y requeridas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental.  Mantener un índice numérico de las Órdenes Ejecutivas promulgadas por el Alcalde.  Continuar actualizando el sistema computarizado de toda la legislación municipal para facilitar el trabajo legislativo.  Atender con prontitud todas las necesidades contractuales y de legislación de las unidades administrativas del Municipio y lograr mayor eficiencia en la redacción de legislación y órdenes ejecutivas y otorgación de contratos. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Legislación y Contratos

2008

2009

2010

Contratos revisados

6,450

6,450

6,500

Solicitudes de revisión de Ordenanzas, Reglamentos, Leyes y Resoluciones1

460

460

500

Comparecencias a vistas públicas

140

145

155

Ponencias1

140

145

155

2

2

2

Tiempo promedio en revisión de documentos (días) AYUDA LEGAL

Este programa tiene a su cargo los asuntos y actividades relacionados con la orientación y representación legal de los ciudadanos de escasos recursos económicos del Municipio. Brinda asesoramiento, educación y representación legal gratuita y accesible a los mismos. Los servicios ofrecidos son de naturaleza civil, incluyendo la notaría básica. Se tiene como principio que todo ciudadano indigente de la Ciudad Capital tenga acceso a servicios de abogado donde se le provea información de sus derechos, así como de sus responsabilidades para lograr una adecuada convivencia social.

1

Depende de las solicitudes de los Departamentos y Oficinas. XV-76


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Proveer orientación legal y notaría gratuita a los indigentes del Municipio y asistir directamente a los centros comunitarios de San Juan para brindar estos servicios. En aquellos casos necesarios, se podrá dar representación legal a los ciudadanos indigentes de San Juan.  Asegurar que cada residente tenga fácil acceso a los servicios legales, que les permita estar informados sobre sus derechos y la forma de hacerlos valer y cumplir con la responsabilidad de mantener la convivencia social.  Continuar con los trabajos en coordinación con otras Oficinas y/o Departamentos del Municipio, tales como Departamento de la Familia y la Comunidad, Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal y Oficina de Comunidades al Día, para lograr una mejor calidad de vida para los residentes de las distintas comunidades de San Juan.  Ofrecer servicios de orientación y educación a los ciudadanos indigentes de la Ciudad Capital en asuntos de naturaleza civil. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Estructurar un ciclo de conferencias sobre los temas y controversias más recurrentes, y ofrecerlas en todas las zonas cubiertas por todos los Centros de Servicios Comunitarios del Municipio.  Implantar un programa de evaluación continua de los servicios ofrecidos y las instalaciones accesibles a los solicitantes y personas con impedimentos. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Ayuda Legal

2008

2009

2010

Servicios de asesoramiento ofrecidos

1,154

1,200

1,350

Representaciones legales realizadas

255

200

250

Procedimientos y trámites legales realizados

455

470

475

37

40

45

814

850

900

3,103

3,250

3,300

Charlas ofrecidas Declaraciones juradas y testimonios Personas beneficiadas PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina de Asuntos Legales asciende a $6,018,741, procedentes en su totalidad del Fondo Ordinario. El mismo representa una disminución de $655,636 con relación al presupuesto del año fiscal vigente. La asignación recomendada a esta Oficina le permitirá continuar brindando los servicios de apoyo legal y velar por todos los asuntos y servicios jurídicos de la Rama Ejecutiva del Municipio. Además, permitirá proveer una alternativa a ciudadanos de escasos recursos para que sean representados dignamente con respecto a sus necesidades de servicios legales.

XV-77


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de la Oficina para los aĂąos fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes pĂĄginas:

XV-78


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Dirección General Litigios Bienes Inmuebles Legislación y Contratos Ayuda Legal TOTAL

$ 8,419,090 166,999 136,870 93,267 35,714 $ 8,851,940

$ 6,199,178 198,752 164,869 87,277 24,301 $ 6,674,377

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$ 8,747,403

$ 6,619,299

90,317 14,220

55,078 -

$ 8,851,940

$ 6,674,377

$

6,018,741

$

(655,636)

Fondo Ordinario Empréstito

$ 8,847,500 4,440

$ 6,674,377 -

$

6,018,741 -

$

(655,636) -

TOTAL

$ 8,851,940

$ 6,674,377

$

6,018,741

$

(655,636)

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL

$

$

5,442,695 196,219 158,213 139,095 82,519 6,018,741

$

(756,483) (2,533) (6,656) 51,818 58,218 (655,636)

$

5,993,094

$

(626,205)

25,647 -

(29,431) -

ORIGEN DE RECURSOS

Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

DIRECCION GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

$ 8,314,553 90,317 14,220 $ 8,419,090

$ 6,144,100 55,078 $ 6,199,178

$

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$ 8,414,650 4,440 $ 8,419,090

$ 6,199,178 $ 6,199,178

$

XV-79

$

$

Cambio

5,417,048 25,647 5,442,695

$

5,442,695 5,442,695

$

$

$

(727,052) (29,431) (756,483)

(756,483) (756,483)


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

LITIGIOS Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

166,999 166,999

$ $

198,752 198,752

$ $

196,219 196,219

$ $

(2,533) (2,533)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

166,999 166,999

$ $

198,752 198,752

$ $

196,219 196,219

$ $

(2,533) (2,533)

BIENES INMUEBLES Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

136,870 136,870

$ $

164,869 164,869

$ $

158,213 158,213

$ $

(6,656) (6,656)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

136,870 136,870

$ $

164,869 164,869

$ $

158,213 158,213

$ $

(6,656) (6,656)

LEGISLACION Y CONTRATOS Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

93,267 93,267

$ $

87,277 87,277

$ $

139,095 139,095

$ $

51,818 51,818

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

93,267 93,267

$ $

87,277 87,277

$ $

139,095 139,095

$ $

51,818 51,818

AYUDA LEGAL Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

35,714 35,714

$ $

24,301 24,301

$ $

82,519 82,519

$ $

58,218 58,218

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

35,714 35,714

$ $

24,301 24,301

$ $

82,519 82,519

$ $

58,218 58,218

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

21 21

XV-80

22 22

22 22

-


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Programa Dirección General 1 1 1 2 1 1

7

(1) (1) (1) (2) (1) (1)

(7)

Director(a) de Asuntos Legales Director Auxiliar Abogado I Administrador Sistemas Oficina Mensajero Conserje

C5 18 14 07 02 01

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

$

96,264 76,092 32,064 41,532 21,108 19,848

$

(45,740)

96,264 76,092 32,064 41,532 21,108 19,848 -

$

241,168

$

286,908

$

59,556 32,064 52,704 28,428

$

59,556 32,064 52,704 28,428

Programa Litigios 1 1 2 1

5

(1) (1) (2) (1)

(5)

Abogado III Abogado I Administrador Sistemas Oficina Asistente Sistemas Oficina II

16 14 07 05

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Litigios

(21,070)

(25,644)

$

151,682

$

147,108

$

29,364 61,968 22,584

$

29,364 61,968 22,584

Programa Bienes Inmuebles 1 2 1

4

(1) (2) (1)

(4)

Abogado I Técnico Legal Auxiliar Sistemas Oficina II Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Bienes Inmuebles

14 11 03

8,362 $

XV-81

122,278

$

113,916

Observaciones


OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

Programa Legislación y Contratos 1 2 1

4

(1) (2) (1)

Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Recepcionista

Escala

07 07 02

Más o Menos Economías Anticipadas (4) Total Sueldos, Programa Legislación y Contratos

Vigente 2008 - 2009

$

29,760 50,520 14,616

Recomendado 2009 - 2010

$

(33,118)

29,760 50,520 14,616 -

$

61,778

$

94,896

$

38,844 20,916

$

38,844 20,916

Programa Ayuda Legal 1 1

2

22

(1) (1)

(2)

Abogado II Asistente Sistemas Oficina I Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Ayuda Legal

Más o Menos Economías Anticipadas (22) Total Sueldos, Departamento Asuntos Legales

15 03

(43,524) $

16,236

$

(135,090) $

XV-82

593,142

59,760 (25,644)

$

702,588

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE ASUNTOS LEGALES FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Direcci贸n General Litigios Bienes Inmuebles Legislaci贸n y Contratos Ayuda Legal TOTAL

Liquidado 2008

XV-83

9 5 3 3 1 21

Vigente 2009

7 5 4 4 2 22

Recomendado 2010

7 5 4 4 2 22


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del 4 de octubre de 2001, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo XI de este Código adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Presupuesto y Evaluación de Servicios Municipales del Municipio. La Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-2008 del 31 de agosto de 2007, reorganiza la Rama Ejecutiva del Municipio y adscribe la Oficina de Asuntos Federales y Recursos Externos como un programa presupuestario de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (Oficina) tiene la misión de colaborar con los organismos municipales y de la comunidad, en forma diligente y efectiva, para promover un uso óptimo de los recursos, satisfacer las necesidades prioritarias de la ciudadanía, cumplir con la política pública y estimular la implantación de una gerencia moderna en el Gobierno Municipal, utilizando técnicas e instrumentos de avanzada tecnología. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en el Anexo de la Casa Alcaldía, Edificios 151-153 en el piso 2 y 3, Viejo San Juan. El programa de Fondos Federales y Recursos Externos está ubicado en el Centro Más Salud Dr. Gualberto Rabell, Calle Cerra #900 final, piso 2, Santurce, PR, y la Oficina del programa “Community Development Block Grant” (CDBG) está en el edificio San Juan Integra en la Avenida Ponce de León, 1205 Pda. 17½, Santurce. La clientela de esta Oficina está compuesta por todas las dependencias municipales, ciudadanos particulares y entidades sin fines de lucro. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina es la unidad administrativa responsable de preparar el presupuesto anual de gastos del Municipio, de acuerdo al Plan de Gobierno propuesto por el Alcalde. Además, asesora a las oficinas y departamentos sobre la planificación, organización, procedimientos y medios de evaluación de sus servicios y sistemas gerenciales. Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:     

Dirección General Presupuesto Operacional Gerencia Planificación Económica Fondos Federales y Recursos Externos

DIRECCIÓN GENERAL Este programa es responsable de planificar, coordinar y dirigir el desarrollo de los proyectos y actividades de la Oficina. Además, provee servicios de apoyo a todos sus componentes en las áreas de recursos humanos y servicios administrativos. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Continuar mejorando y ampliando el funcionamiento del “web site” de información de presupuesto: www.sanjuancapital.com/presupuesto.  Mantener actualizado el portal interno de la Oficina, incluyendo información de interés del empleado.

XV-84


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  Evaluar los sistemas computarizados (“hardware y software”), de la Oficina.  Continuar implantando las medidas de control establecidas en las Políticas Administrativas Núm. 1 y 2: organización, eficacia y efectividad y normas de austeridad, respectivamente.  Implantar las Guías Presupuestarias y Organizacionales diseñadas para dirigir y dar seguimiento al desempeño de las dependencias municipales en la administración de su presupuesto.  Analizar el funcionamiento y operación del Municipio, y recomendar la política pública que debe regir la administración de los servicios municipales.  Preparar informes fiscales para el análisis y seguimiento del presupuesto operacional.  Analizar y redactar anteproyectos de ordenanza y de resolución para ajustar asignaciones, reconocer nuevos ingresos o cualquier otro asunto fiscal u organizacional. Para cumplir con estos objetivos se utilizarán las siguientes estrategias:  Utilizar la tecnología más actualizada en sistemas de información y comunicación.  Establecer guías y políticas presupuestarias para estandarizar los procesos y orientar a las dependencias municipales sobre las normas y requerimientos establecidos para la radicación de los planteamientos y transacciones de impacto presupuestario u organizacional que requieren la evaluación y aprobación de nuestra Oficina.  Establecer informes financieros y estadísticos periódicos para apoyar la evaluación fiscal, el análisis y seguimiento del presupuesto operacional. PRESUPUESTO OPERACIONAL Este programa tiene a su cargo los asuntos y actividades relacionados con el asesoramiento, análisis y preparación del presupuesto municipal, la administración y control de partidas de fondos para gastos operacionales, y el seguimiento con el fin de asegurar el uso adecuado de los fondos asignados, en cumplimiento con el Plan Estratégico del Municipio para los años fiscales 2009-2012. Además, efectúa la preintervención y registro de transacciones fiscales sobre asignaciones presupuestarias de las diferentes dependencias en el Sistema de Información Financiera (SIF). COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Ofrecer a toda la ciudadanía acceso a través del Internet y de otras formas de publicación electrónica a los presupuestos de los años fiscales 2000 al 2009 y el presupuesto recomendado del Municipio para el año fiscal 200910.  Mantener una monitoria continua de los donativos otorgados a instituciones sin fines de lucro y las asignaciones legislativas canalizadas a través del Municipio para garantizar el buen uso de estos fondos.  Completar el desarrollo de un modelo mecanizado para recopilar la información necesaria para la elaboración del presupuesto relacionado con el Programa de Inversión de Capital (PICA), en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción. XV-85


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  Fortalecer la herramienta mecanizada para confeccionar el presupuesto municipal para permitir la integración del seguimiento al presupuesto aprobado mediante proyecciones de ingresos y gastos y las transferencias de asignaciones presupuestarias.  Ofrecer talleres dirigidos a los Agentes Fiscales de los Departamentos y Oficinas Municipales sobre la importancia y utilidad de la información financiera que se puede obtener mediante el SIF, versión 11i, y la herramienta utilizada para la preparación del documento de presupuesto, las proyecciones de ingresos y gastos y las transferencias de asignaciones. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Identificar las necesidades tanto de nuestra Oficina como de los usuarios del Módulo de Petición Presupuestaria en los Departamentos y Oficinas Municipales.  Mantener los expedientes de cada donativo con toda la documentación requerida.  Identificar los recursos idóneos para realizar la evaluación de las aplicaciones computarizadas de la Oficina.  Actualizar la información en el Módulo de Proyecciones, según el calendario establecido, y efectuar las mejoras necesarias para garantizar la eficiencia y efectividad del mismo. GERENCIA Este programa tiene entre sus responsabilidades todos los aspectos y las actividades relacionadas con el asesoramiento sobre planificación, normas y procedimientos, evaluación de organización y servicios, y sistemas gerenciales. Además, realiza estudios, análisis y evaluación de las estructuras organizacionales de los Departamentos y Oficinas, normas y procedimientos y sistemas gerenciales. También, incluye, estudios y adopción de metodologías evaluativas innovadoras, que incluyan el componente de evaluación de servicios al ciudadano. Además, es responsable de recopilar, ordenar y actualizar la información que someten los departamentos municipales con el propósito de desarrollar indicadores de ejecución de los servicios municipales y estadísticas generales. También, administra el Centro de Datos Censales del Municipio. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del Programa:  Analizar el funcionamiento y operación del Municipio, de acuerdo a las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables y a los desarrollos e innovaciones gerenciales; y recomendar la política pública que debe regir la administración de los servicios municipales.  Preparar el Plan de Estratégico del Municipio que corresponde a los años fiscales 2009 al 2012 y darle seguimiento continuo para asegurar su cumplimiento.  Continuar el proceso de evaluación sobre los servicios directos que presta el Municipio a la ciudadanía.  Preparar el Informe Anual de Logros y Actividades Administrativas, y colaborar en la preparación del Documento de Presupuesto.  Actualizar y fortalecer el Sistema de Información Socioeconómica (SIS) de nuestra Oficina.

XV-86


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  Evaluar la eficiencia y efectividad de los programas y proyectos de las Oficinas y Departamentos de la Rama Ejecutiva Municipal.  Asesorar a las Oficinas y Departamentos del Municipio en planificación, organización, normas y procedimientos, evaluación de servicios y sistemas gerenciales. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Desarrollar sistemas, metodologías, procedimientos ágiles y uniformes, además de congruentes a las tecnologías avanzadas.  Desarrollar análisis que provean información pertinente al proceso de la toma de decisiones de la gerencia.  Mantener actualizada la información que corresponde a la Oficina en el “web site” del Municipio.  Desarrollar y evaluar proyectos pilotos sobre servicios a la ciudadanía, que redunden en la eliminación burocrática y agilización de los procesos que llevan a cabo las dependencias del Municipio.  Evaluar las estructuras organizacionales de las dependencias del Municipio con el fin de mejorar la funcionalidad y agilidad en sus servicios.  Redactar legislación pertinente a luz de los cambios organizacionales propuestos.  Continuar con el desarrollo del Módulo de Presupuesto General para el cálculo automático de indicadores, relacionando diferentes variables y datos que permitirán medir el desempeño o ejecución de los programas municipales. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Este programa tiene el propósito de elaborar cursos de acción que sirvan de mecanismo para evaluar, analizar y recomendar alternativas dirigidas a mejorar cualquier proceso que tenga impacto fiscal. También, contribuye a la planificación de las políticas y análisis de posibles consecuencias de carácter fiscal. Con esto se persigue la eficiente utilización de los recursos disponibles. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Desarrollar estudios económicos que sean asignados de acuerdo a las necesidades.  Recopilar y mantener información sobre los ingresos de la Ciudad, y realizar proyecciones de ingreso en coordinación con la Oficina de Finanzas.  Revisar, analizar y preparar medidas legislativas con impacto presupuestario.  Redactar Proyectos de Resolución y Ordenanzas relacionados con asuntos fiscales a ser sometidos para aprobación de la Legislatura Municipal.  Analizar y tramitar las solicitudes de reprogramación en la utilización de los empréstitos de equipo.

XV-87


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Se evaluarán los proyectos de mejoras permanentes que están en su etapa inicial de desarrollo para efectuar recomendaciones sobre su operación y estimar el impacto en el presupuesto operacional.  Se dará seguimiento al comportamiento de las diferentes fuentes de ingreso y se emitirán las recomendaciones correspondientes.  Se analizarán las solicitudes de mejoras permanentes y compra de equipo de los diferentes departamentos y oficinas municipales para someterlas al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.  Se prepararán ponencias con sus debidas observaciones y recomendaciones a los Proyectos de Resolución y Ordenanzas a ser presentadas y requeridas por las distintas Comisiones de la Legislatura Municipal.  Se analizarán las posibilidades de nuevas fuentes de ingreso y su posible impacto. FONDOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Este programa tiene la responsabilidad de asesorar al Alcalde y las áreas operacionales relacionadas con el desarrollo económico, vivienda y empleo, sobre las leyes y reglamentos federales, y los métodos de operación de dichos programas. El mismo fomenta las relaciones con las diferentes agencias federales y obtención de fondos adicionales al Municipio. También, administra los programas CDBG, y fiscaliza el uso de los fondos del Programa de CDBG asignados a las unidades administrativas municipales y a entidades sin fines de lucro, y los fondos de Sección 108, de manera que se utilicen en las necesidades más apremiantes de los ciudadanos en las áreas de vivienda, desarrollo económico, bienestar social y desarrollo comunal. Además, administra el "AIDS Task Force" que, por medio de propuestas para la solicitud de fondos, coordina esfuerzos con los proveedores de servicios (incluyendo el Estado), las organizaciones de base comunitaria, las agencias públicas y las organizaciones privadas, para ofrecer servicios a personas infectadas y/o afectadas por el VIH/SIDA. El Programa de Fondos Federales también colabora en la preparación de propuestas federales de fondos discrecionales relacionados con los programas consolidados. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Realizar monitorias periódicas a los programas y actividades financiadas por el programa CDBG.  Preparar el Plan Consolidado y someterlo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Housing Investment Partnership Act, Housing Urban Development (HUD).  Planificar, formular y coordinar el proceso de preparación del Plan de Acción que se somete anualmente a HUD. Este plan cubre las estrategias a corto y largo plazo de los programas CDBG, Emergency Shelter Grant (ESG), Housing Investment Partnership Act (HOME) y Housing Opportunities With Aids (HOPWA).  Administrar los fondos del programa CDBG y los fondos del Préstamo Garantizado de Sección 108.  Preparar el Informe Anual de Ejecución y Logros del Plan Consolidado (CAPER, por sus siglas en inglés). Este documento recopila los resultados obtenidos de las actividades y proyectos financiados con estos fondos.

XV-88


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Orientar a los departamentos que administran fondos de CDBG sobre leyes y reglamentos del programa que aplican en el componente administrativo de los fondos.  Reestructurar el sistema de seguimiento que permite tener información actualizada en cuanto al cumplimiento con la reglamentación federal y desarrollo de cada proyecto financiado con CDBG.  Fortalecer el área de monitoria para asegurar una sana administración de estos fondos de acuerdo a las leyes y reglamentos federales aplicables. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Orientaciones individuales1 Informes preparados o revisados a solicitud de las dependencias municipales

-

16

16

-

-

16

Adiestramientos ofrecidos2

-

-

4

Oportunidades de fondos federales referidas a las dependencias municipales para su evaluación Propuestas de fondos redactadas y enviadas a agencias federales

-

72

36

-

16

16

Propuestas de fondos aprobadas por agencias federales

-

14

14

Propuestas enviadas a agencias no-federales

-

3

3

Propuestas de fondos aprobadas por agencias no-federales

-

1

1

Cantidad de planes desarrollados

-

2

2

Cantidad de estudios desarrollados

-

90

90

Orientaciones ofrecidas

-

50

50

Propuestas sometidas

-

20

20

Propuestas aprobadas

-

20

20

Monitorias realizadas

-

6

6

Cantidad de vistas celebradas

-

2

2

Cantidad de participantes en las vistas

-

100

100

Talleres de asistencia técnica

-

5

5

Fondos Federales y Recursos Externos

Fondos Federales-CDBG

De julio a diciembre de 2008 realizamos ocho orientaciones individuales y proyectamos tener una orientación individual de enero a junio de 2009. Estas orientaciones se realizan a petición de las dependencias municipales en preparar propuestas. 2 No se han programado adiestramientos para el año fiscal 2008-09. 1

XV-89


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Fondos Federales-AIDS Task Force Plan de Trabajo Anual

-

1

1

Plan de “Quality Management”

-

1

1

Talleres de Asistencia Técnica (“Quality Management”)

-

4

3

Orientaciones individuales

-

30

15

Propuestas sometidas y aprobadas

-

2

1

Monitorias fiscales

-

21

15

PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-2010 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asciende a $17,302,483, de los cuales $2,827,059 provienen del Fondo Ordinario y $14,475,424 corresponden a aportaciones del gobierno federal. El presupuesto recomendado representa una disminución de $7,056 con relación al presupuesto del año fiscal vigente. La asignación recomendada a esta Oficina permitirá continuar ofreciendo asesoramiento a los organismos y dependencias municipales con el fin de asegurar el uso adecuado de los fondos asignados. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XV-90


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Recursos Presupuestarios Dirección General Presupuesto Operacional Evaluación de Servicios y Sistemas Gerenciales Planificación Económica Fondos Federales y Recursos Externos TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Resolución Empréstito Bureau Justice Assistance Safe Neighborhoods Minority Aids Initiative Program Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL Presupuesto por Programa DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$ 977,934 504,626 359,055

$

998,522 320,127 490,227

$ 1,154,034 385,871 593,039

$ 155,512 65,744 102,812

19,307 1,965,378 $ 3,826,300

298,933 15,201,730 $ 17,309,539

283,964 14,885,575 $ 17,302,483

(14,969) (316,155) $ (7,056)

$ 2,296,479 1,457,694 72,127 $ 3,826,300

$ 3,693,265 7,927,989 18,000 5,670,285 $ 17,309,539

$ 3,868,108 7,746,090 18,000 5,670,285 $ 17,302,483

$ 174,843 (181,899) $ (7,056)

$ 1,936,398 35,000 68,750 -

$ 2,586,422 127,670

$ 2,827,059 127,670

$

34,989 1,605,285

448,807 6,959,591

448,807 6,959,591

-

145,878

7,187,049

6,939,356

(247,693)

$ 3,826,300

$ 17,309,539

$ 17,302,483

Liquidado 2008

Vigente 2009

$ 724,591 184,593 68,750 $ 977,934 XV-91

$

$

794,090 204,432 998,522

Recomendado 2010

$

944,535 209,499 $ 1,154,034

$

240,637 -

(7,056)

Cambio

$ 150,445 5,067 $ 155,512


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Resolución Empréstito TOTAL

$ 874,184 35,000 68,750 $ 977,934

$

PRESUPUESTO OPERACIONAL Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

Recomendado 2010

Cambio

$

998,522 998,522

$ 1,154,034 $ 1,154,034

$ 155,512 $ 155,512

$ 504,626 $ 504,626

$ $

320,127 320,127

$ $

385,871 385,871

$ 65,744 $ 65,744

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ 504,626 $ 504,626

$ $

320,127 320,127

$ $

385,871 385,871

$ 65,744 $ 65,744

EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS GERENCIALES Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ 359,055 $ 359,055

$ $

490,227 490,227

$ $

593,039 593,039

$ 102,812 $ 102,812

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$ 359,055

$

490,227

$

593,039

$ 102,812

TOTAL

$ 359,055

$

490,227

$

593,039

$ 102,812

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

19,307 19,307

$ $

298,933 298,933

$ $

283,964 283,964

$ (14,969) $ (14,969)

$

15,636 3,671

$

298,933 -

$

283,964 -

$ (14,969) -

$

19,307

$

298,933

$

283,964

$ (14,969)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" TOTAL

XV-92


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Presupuesto por Programa FONDOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo Asignaciones No Departamentales TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Bureau Justice Assistance Safe Neighborhoods Minority Aids Initiative Program Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario Fondo Federal TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$ 688,900 1,273,101 3,377 $ 1,965,378

$ 1,789,888 7,723,557 18,000 5,670,285 $ 15,201,730

$ 1,660,699 7,536,591 18,000 5,670,285 $ 14,885,575

$ (129,189) (186,966) $ (316,155)

$ 182,897 -

$

$

$

478,613 127,670

410,151 127,670

(68,462) -

34,989 1,601,614

448,807 6,959,591

448,807 6,959,591

-

145,878

7,187,049

6,939,356

(247,693)

$ 1,965,378

$ 15,201,730

$ 14,885,575

$ ( 316,155)

37 0 37

46 19 65

49 21 70

3 2 5

XV-93


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

(1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (0) (1) (1) (1) (1)

16

(15)

Director(a) de Gerencia y Presupuesto Oficial Ejecutivo Ayudante Especial Abogado I Gerente División Oficial Recursos Humanos Ayudante Administrativo Administrador Sistemas Oficina Técnico Presupuesto Guardalmacén Chofer Mensajero Mensajero Trabajador de Construcción y Conservación

C5

$

18 15 14 14 12 11 07 07 03 02 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

96,264

$

96,264

42,648 96,936 41,880 44,580 43,968 115,416 29,760 19,848 29,832 21,108 14,976 25,248

42,648 96,936 41,880 44,580 43,968 115,416 29,760 29,832 21,108 14,976 25,248

(100,122)

-

$ 522,342

$ 602,616

$

$

Programa Presupuesto Operacional 1 1

(1) (1)

1 1 1 0 4 1 1

(0) (1) (1) (1) (4) (1) (1)

Director Auxiliar Administrador de Sistemas Financieros Coordinador(a) de Proyectos Especialista en Presupuesto Analista Presupuesto Administradora Sistema Oficina Técnico Presupuesto Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina I

18 14 14 11 09 07 07 03 02

63,048 44,580 56,652 23,316 23,436 76,692 22,584 27,660

XV-94

63,048 44,580 23,316 23,436 17,148 76,692 22,584 27,660

NC


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

11

Más o Menos Economías Anticipadas (11) Total Sueldos, Programa Presupuesto Operacional

Escala

Vigente 2008 - 2009 (106,632)

Recomendado 2009 - 2010 (15,975)

$ 231,336

$ 282,489

$

$

Observaciones

Programa Evaluación de Servicios y Sistemas Gerenciales 1 1 1 2

(1) (2) (1) (2)

1 0 2 1 1 1

11

18 14 14 13

(1) (1) (2) (1) (1)

Director Auxiliar Coordinador(a) de Proyectos Gerente División Especialista en Sistemas Gerenciales Analista en Sistemas Gerenciales II Analista en Planificación Analista en Sistemas Gerenciales I Oficial Administrativo II Asistente Sistemas Oficina II

11 10 09 07 05

26,016 39,984 28,428 24,756

26,016 19,848 39,984 28,428 24,756

(1)

Oficial Administrativo I

05

14,700

14,700

(16,977)

(9,960)

$ 353,607

$ 437,124

$

$

(13)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Evaluación de Servicios y Sistemas Gerenciales

65,748 38,664 44,580 87,708

65,748 95,316 44,580 87,708

TI

NC

Programa Planificación Económica 1 1 1 1 0

4

(1) (1) (1) (1) (1)

(5)

Director Auxiliar Administrador Sistemas Financieros Coordinador de Proyectos Analista en Sistemas Gerenciales Administradora de Sistema de Oficina

18 14 14 11 07

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Planificación Económica

XV-95

65,748 40,536 53,148 23,316 -

65,748 40,536 53,148 23,316 28,464

33,627

(18,774)

$ 216,375

$ 192,438

NC


OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Programa Fondos Federales y Recursos Externos

Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

3

(3)

Ayudante Especial

15

$ 104,448

$ 104,448

1 0

(1) (1)

Administrador Sistemas Oficina Técnico Presupuesto

07 07

36,684 -

36,684 19,848

66,504

-

$ 207,636

$ 160,980

(123,600)

(44,709)

$1,531,296

$1,675,647

4

46

(5)

(49)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Fondos Federales y Recursos Externos Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Oficina de Gerencia y Presupuesto

XV-96

Observaciones

TI


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Direcci贸n General Presupuesto Operacional Gerencia Planificaci贸n Econ贸mica Fondos Federales y Recursos Externos TOTAL

Liquidado 2008

15 6 10 6 0 37

Vigente 2009

16 11 11 4 4 46

Recomendado 2010

15 11 13 5 5 49

FONDOS FEDERALES Tabla 2 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Federal

Fondos Federales TOTAL

Programa

Liquidado 2008

XV-97

0 0

Vigente 2009

19 19

Recomendado 2010

21 21


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02, del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo XIII de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Sistemas de Información. La Oficina de Sistemas de Información (Oficina) del Municipio de San Juan (Municipio) actúa como ente asesor y facilitador en la aplicación de la tecnología informática, como medio para lograr un Municipio ágil, eficiente y responsivo a las necesidades de sus ciudadanos. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en el Centro de Gobierno Municipal 161, piso 3, Ave. Chardón, Hato Rey. La Oficina tiene como clientela todas las oficinas y departamentos del Municipio. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina tiene la responsabilidad de administrar los sistemas de información y procesamiento de datos del Municipio. La Oficina está constituida con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Estudio y Desarrollo de Sistemas  Servicios al Usuario DIRECCION GENERAL El programa es responsable de planificar, presupuestar, fiscalizar y evaluar los proyectos y actividades bajo la responsabilidad de la Oficina. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Mejorar los sistemas de información para mejor acceso a nuestros servicios. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar el desarrollo y la evaluación constante de nueva tecnología para mejorar los sistemas de información.  Continuar brindando apoyo técnico, asesoramiento y un servicio ágil y eficiente a los usuarios de los sistemas de información del Municipio, los cuales a su vez brindan servicios directos a los ciudadanos.  Continuar con los estándares establecidos para la adquisición e implantación de computadoras, servidores y demás componentes de la tecnología de información. Además, se brindará asesoramiento a los departamentos de acuerdo a sus necesidades y proyectos. Los estándares, en la compra de equipos y materiales relacionados a los sistemas de información, propician el uso efectivo de los recursos y el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos establecidos en el Municipio.  Continuar con los estándares de seguridad, estructura y administración de la red de comunicaciones del sistema operativo, aplicaciones y base de datos. XV-98


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Ofrecer adiestramientos de seguridad a los usuarios que componen el Municipio. Los mismos serán ofrecidos por empleados, maximizando los recursos humanos con que cuenta el Municipio.  Actualización del Plan de Contingencia y Recuperación de Desastre de los Sistemas de Información del Municipio de San Juan.  Continuar brindando apoyo al Sistema de San Juan a Tu Servicio para la radicación y asignación de solicitudes de servicio del ciudadano.  Desarrollar el Proyecto de Digitalización para reducir el tamaño de almacenaje de documentos y del archivo inactivo.  Adiestrar al personal técnico y especializado en Administración de Redes, ORACLE, Microsoft, seguridad y otros.  Continuar brindado apoyo y asesoría en el Proyecto de Digitalización de documentos de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.  Implementar el Proyecto de los Sistemas de Información Geográficos (GIS) en el Municipio facilitará el acceso a la información y base de datos geográficos de manera que podamos desarrollar procesos en la ordenación territorial de manera ágil y efectiva. Esta información ayudará en la toma de decisiones de la gerencia y apoyará el desarrollo de proyectos del Municipio. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Adiestramientos ofrecidos 1

29

15

22

Adiestramientos a empleados de la Oficina

10

7

10

Adiestramientos a empleados de otras oficinas

18

7

7

1

1

5

411

353

420

23

22

20

382

297

420

5

3

4

Dirección General

Adiestramientos a usuarios del Sistema Integrado de Gerencia y Administración (SIF) Cantidad de participantes 2 Participantes adiestrados de la Oficina Participantes adiestrados de otras oficinas2 Participantes adiestrados en Oracle ESTUDIO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Este programa tiene la responsabilidad de asesorar a los departamentos y oficinas sobre el diseño e implantación de sistemas. Además, administra y provee servicios de apoyo a la operación del Banco de Datos del Municipio. La Oficina ha desarrollado diferentes adiestramientos que brindamos sin contratar los servicios. El número de adiestramientos reflejan un descenso debido a la naturaleza de los nuevos proyectos. Los adiestramientos se desarrollan basado en las necesidades de los usuarios y de los nuevos sistemas y programas. 2 La Oficina ha desarrollado diferentes adiestramientos que brindamos sin contratar los servicios. Podemos ofrecer más secciones de adiestramientos. 1

XV-99


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN También realiza estudios y evaluaciones de los sistemas y procedimientos vigentes e identifica las necesidades para el desarrollo, mantenimiento y ampliación de los sistemas. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Compromiso:  Mejorar y mantener las aplicaciones de sistemas de información del Municipio para proveerle a los usuarios las mejores y más eficientes herramientas de tecnología. Para cumplir con este compromiso, se utilizarán las siguientes estrategias:  Luego de establecer la nueva imagen del Portal www.sanjuancapital.com se continuará incluyendo los servicios que ofrecen las diferentes oficinas y departamentos. Además de actualizar los pagos en líneas de los servicios que ofrece el Municipio, estaremos añadiendo nuevos pagos en línea y formularios de las facilidades, mapas de las ubicaciones de las mismas, programas educativos, cursos cortos, Centros Urbanos entre otros. El portal del Municipio continuará ofreciendo al ciudadano de San Juan información histórica, actividades llevadas a cabo por los departamentos, noticias de interés, información de los futuros proyectos para San Juan, videos y Servicios al Ciudadano.  Creación de Identificación del Empleado integrada con la autorización de despacho de combustible y la licencia de conducir en colaboración con el Área de Operaciones e Ingeniería.  Continuar con el proyecto de Automatización del proceso de despacho de combustible a los vehículos oficiales del Municipio en colaboración con el Área de Operaciones e Ingeniería.  Continuar con la migración de la aplicación de E-Business Suite a la versión R12, que incluye la actualización la base de datos a la versión 10.2G incluyendo los módulos del Sistema Financiero del Municipio.  Continuar con la interfase del modulo de contabilidad del Colegio Universitarios de San Juan (CAMS) con el Sistema Financiero (ORACLE) del Municipio.  Continuar dando apoyo a los usuarios del Sistema Financiero para lograr los objetivos del Municipio.  Continuar brindando apoyo y asesoría en la optimización de los módulos de finanzas, compras, presupuesto y recursos humanos para laborar informes, reevaluar flujogramas de información, agilizar la contabilidad, obtener la información necesaria de una manera más efectiva y la creación de formularios utilizados por el Municipio.  Continuar con la integración del módulo de patentes con el “general ledger”, la configuración del “Business Intellingence” y continuar con la implementación del módulo de “cash management” con la colaboración de la Oficina de Finanzas.  Establecer un Centro de Recuperación en Caso de Desastre por causas naturales o creadas por el hombre en las facilidades de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan u otra facilidad. Este Centro le permitirá a la gerencia continuar operando el Sistema Financiero y mantener comunicación por internet con FEMA y demás agencias estatales y federales. Además de proveerle la facilidad y agilidad de responder ante cualquier emergencia utilizando la tecnología.

XV-100


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Estudios y evaluaciones de sistemas realizados

119

112

120

Nuevos accesos en el SIF

216

242

250

Nuevos accesos en la red de Metronet

201

206

226

Nuevos accesos al sistema de internet

145

188

180

Creación y modificación de informes de SIF

125

188

188

3

3

3

Estudio y Desarrollo de Sistemas

Tiempo promedio en realización de estudios y evaluaciones (días) SERVICIOS AL USUARIO

Este programa tiene a su cargo todos los asuntos y actividades relacionadas con la operación descentralizada del Sistema de Información Municipal; asesoría y ayuda al usuario; administración y servicios de apoyo a la red de comunicaciones y el mantenimiento y operación de los computadores centrales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Dotar al Municipio de la más moderna y eficiente infraestructura de informática para hacer la información más accesible a los ciudadanos. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar coordinando con el Área de Subastas de la Oficina de Secretaría Municipal para mantener la actualización de los requerimientos para la adquisición de los equipos y aplicaciones debido a los constantes cambios en la tecnología en el mercado.  Mantener informados a los usuarios a través de los boletines informativos sobre la utilización correcta de los sistemas uso de información y brindar mayor conocimiento sobre las herramientas tecnológicas, la seguridad de la Informática al igual que el internet.  Mejorar y actualizar la estructura de las redes de comunicaciones, servidores, sistemas de resguardo y la seguridad a través del Proyecto de Mejoras a la Red de Comunicaciones para atemperar los sistemas de información a los cambios y avances en la tecnología adquiriendo nueva tecnología y sustituyendo los equipos obsoletos del Centro de Cómputos y los diferentes “sites” del Municipio. Esto incluye mejoras al equipo de la aplicación y base de datos del Sistema Financiero.  Continuar con la actualización de la herramienta de oficina MS Office 2003 a la versión MS Office 2007 para atemperar las computadoras a los cambios en la tecnología.  Continuar con la actualización del Sistema de Servicio al Usuario “Help Desk”.

XV-101


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Segunda etapa de las Mejoras del Centro de Cómputos: adquirir cámaras, las cuales serán instaladas en las puertas principales y en el centro de cómputos, para aumentar la seguridad de los sistemas de información, instalación de sistema contra incendios, mejoras a las luminarias y techo. INDICADORES Liquidado

Vigente

Recomendado

Servicios al Usuario

2008

2009

2010

Número de visitas a las dependencias

1,030

903

905

Servicios de apoyo técnico a usuarios de Metronet (red interna)

1,499

1,787

1,700

1

1

1

Tiempo promedio de atención de consulta (días) PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 de la Oficina asciende a $2,691,370 proveniente del Fondo Ordinario. El presupuesto recomendado representa una disminución del fondo ordinario de $32,341, en relación al presupuesto vigente 2008-09, lo cual se debe principalmente a gastos no personales. La asignación recomendada a esta Oficina cuenta con los fondos para el pago de licencias y permisos por el uso del sistema financiero, según las disposiciones de la ley. También permitirá continuar brindando apoyo a los usuarios de los sistemas de información y agilizar el manejo e intercambio de la misma entre las distintas dependencias municipales. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años 2008, 2009 y 2010 se representa en las siguientes páginas:

XV-102


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Recursos Presupuestarios Dirección General Estudio y Desarrollo de Sistemas Servicios al Usuario TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

Recomendado 2010 347,040 1,503,845 840,485 $ 2,691,370

Cambio

434,496 1,612,014 787,633 $ 2,834,143

$

312,214 1,560,495 851,002 $ 2,723,711

$

$

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales

$ 1,391,730 1,360,739

$ 1,339,975 1,383,736

$ 1,480,175 1,211,195

Compra de Equipo TOTAL

81,674 $ 2,834,143

$ 2,723,711

$ 2,691,370

Fondo Ordinario Empréstito

$ 2,752,469 81,674

$ 2,723,711 -

$ 2,691,370 -

$

(32,341) -

TOTAL

$ 2,834,143

$ 2,723,711

$ 2,691,370

$

(32,341)

$

$

$

34,826 (56,650) (10,517) (32,341)

140,200 (172,541) (32,341)

ORIGEN DE RECURSOS

Presupuesto por Programa DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL ESTUDIO Y DESARROLLO DE SISTEMAS Gastos Personales Gastos No Personales TOTAL DEL PROGRAMA

Liquidado 2008

$

Vigente 2009

380,260 30,590 23,646 434,496

$

410,850 23,646 434,496

$

559,297 1,052,717 $ 1,612,014

$

$

$ $

$

XV-103

Recomendado 2010

296,177 16,037 312,214

$

312,214 312,214

$

569,483 991,012 $ 1,560,495

$

$

$

Cambio

327,953 19,087 347,040

$

347,040 347,040

$

655,746 848,099 $ 1,503,845

$

$

$

$

$

$

31,776 3,050 34,826

34,826 34,826

86,263 (142,913) (56,650)


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Presupuesto por Programa

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL SERVICIO AL USUARIO Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

$ 1,612,014 $ 1,612,014

$ 1,560,495 $ 1,560,495

$ 1,503,845 $ 1,503,845

$

452,173 277,432 58,028 787,633

$

474,315 376,687 851,002

$

729,605 58,028 787,633

$

851,002 851,002

$

$

$ $

23 23

XV-104

$

$

22 22

$

$

496,476 344,009 840,485

840,485 840,485

22 22

Cambio

$ $

$

$

$ $

(56,650) (56,650)

22,161 (32,678) (10,517)

(10,517) (10,517)

-


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

$

$

Programa Dirección General 1

(1)

1 1 1 1 1

6

C4

(1)

Director(a) de Sistemas de Información Oficial Recursos Humanos

12

35,892

35,892

(1) (1) (1) (1)

Ayudante Administrativo Administrador Sistemas Oficina Oficial Administrativo II Chofer Mensajero

11 07 07 02

45,540 29,940 27,060 24,960

45,540 29,940 27,060 24,960

(23,376)

-

Más o Menos Economías Anticipadas (6) Total Sueldos, Programa Dirección General

75,384

75,384

$

215,400

$

238,776

$

49,116

$

49,116

Programa Estudio y Desarrollo de Sistemas 1

(1)

1

(1)

3

(3)

5

(5)

Gerente Estudio y Desarrollo Sistemas Información Administrador de Sistemas Financieros Programador / Analista

16 14

40,536

40,536

12

101,796

101,796

(16,836)

-

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Estudio y Desarrollo de Sistemas

$

174,612

$

191,448

$

108,756

$

108,756

Programa Servicios al Usuario 2

(2)

1 1 5 2

(1) (1) (5) (2)

Administrador de Redes de Comunicación Programador / Analista Supervisor Sistemas Información Técnico Red Comunicaciones Técnico Servicios al Usuario

14 12 09 07 06

Más o Menos Economías Anticipadas XV-105

27,876 50,292 127,488 52,224

27,876 50,292 127,488 52,224

(14,580)

-

Observaciones


OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

11

22

(11)

Total Sueldos, Programa Servicios al Usuario

Más o Menos Economías Anticipadas (22) Total Sueldos, Oficina de Sistemas de Información

Escala

Vigente 2008 - 2009 $ 352,056

Recomendado 2009 - 2010 $ 366,636

(54,792)

-

$

XV-106

742,068

$

796,860

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Dirección General Estudio y Desarrollo de Sistemas Servicios al Usuario TOTAL

Liquidado 2008

XV-107

6 5 12 23

Vigente 2009

6 5 11 22

Recomendado 2010

6 5 11 22


OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS BASE LEGAL Y MISIÓN La Oficina de Asuntos Federales y Recursos Externos (Oficina) del Municipio de San Juan (Municipio) se establece conforme a la Ordenanza Núm. 24, Serie 2004-05 y de acuerdo con el Artículo 6.001 de la Ley de Municipios Autónomos, como unidad administrativa de apoyo gerencial del Área Programática de Servicios Gerenciales de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal. La Ordenanza Núm. 9, Serie 2007-2008, establece que la Oficina está adscrita como un programa presupuestario a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Las instalaciones de la Oficina de Asuntos Federales y Recursos Externos se encuentran ubicadas en el Centro Más Salud Dr. Gualberto Rabell, Calle Cerra #900 final, piso 2, Santurce, PR. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Oficina de Asuntos Federales y de Recursos Externos es dirigida por un Director designado por el Alcalde, y le responde directamente al Jefe del Área Programática de Servicios Gerenciales. La Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:  Dirección General  Fondos Federales DIRECCIÓN GENERAL Este programa es responsable de planificar, supervisar, evaluar los programas y velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en los mismos. Además, coordina, organiza y dirige todos los asuntos relacionados a la administración de presupuesto, adquisición de materiales, control de equipo y otros asuntos inherentes a la operación de la Oficina. INDICADORES Dirección General

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

22

-

-

Oportunidades de fondos federales referidas a las dependencias municipales para su evaluación

78

-

-

Propuestas de fondos federales redactadas y sometidas a agencias federales

13

-

-

Propuestas de fondos federales aprobadas por agencias federales

1

-

-

Propuestas de proyectos especiales enviadas a agencias no federales

7

-

-

Orientaciones Individuales Planes de Trabajo Realizados:

XV-108


OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Fondos Federales Community Development Block Grant (CDBG) Cantidad de planes desarrollados

2

-

-

Cantidad de estudios desarrollados

28

-

-

Orientaciones ofrecidas

73

-

-

Propuestas sometidas

20

-

-

Propuestas aprobadas

19

-

-

Monitorías realizadas

1

-

-

Cantidad de vistas celebradas

2

-

-

40

-

-

3

-

-

1

-

-

Estudio de Necesidades

2

-

-

Talleres de Asistencia Técnica (“Quality Management”)

4

-

-

50

-

-

2

-

-

21

-

-

Cantidad de participantes en las vistas Talleres de asistencia técnica Fondos Federales AIDS Task Force, Título I Fondos Ryan White Cantidad de planes desarrollados: Plan de Quality Management Cantidad de estudios desarrollados:

Orientaciones Individuales Propuestas sometidas y aprobadas Monitorías Fiscales FONDOS FEDERALES

Este Programa tiene la responsabilidad de asesorar al Alcalde y las áreas operacionales relacionadas con el desarrollo económico, vivienda y empleo, sobre las leyes y reglamentos federales, y los métodos de operación de dichos programas. El mismo fomenta las relaciones con las diferentes agencias federales y obtención de fondos adicionales al Municipio. También, administra los programas "Community Development Block Grant"(CDBG), y fiscaliza el uso de los fondos del Programa de CDBG asignados a las unidades administrativas municipales y a entidades sin fines de lucro, y los fondos de Sección 108, de manera que se utilicen en las necesidades más apremiantes de los ciudadanos en las áreas de vivienda, desarrollo económico, bienestar social y desarrollo comunal. Además, administra el "AIDS Task Force" que por medio de propuestas para la solicitud de fondos, coordina esfuerzos con los proveedores de servicios (incluyendo el Estado), las organizaciones de base comunitaria, las agencias públicas y las organizaciones privadas, para ofrecer servicios a personas infectadas y/o afectadas por el VIH/SIDA. El Programa de Fondos Federales también colabora en la preparación de propuestas federales de fondos discrecionales relacionados con los programas consolidados.

XV-109


OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS PRESUPUESTO RECOMENDADO Desde el año fiscal 2008-09, esta Oficina está adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XV-110


OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Recursos Presupuestarios

Dirección General Fondos Federales y Recursos TOTAL RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito Bureau Justice Assistance-Safe Neighborhoods Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL

Presupuesto por Programa

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

99,313 13,017,346 $ 13,116,659

$

$

795,073 12,315,352 6,234 $ 13,116,659

$

$

$

121,895 2,511 1,725

$

$

Recomendado 2010 -

$

-

$

-

$

$

$

Cambio

-

$

-

$

-

$

$

$

-

-

-

6,289,767

-

-

-

6,700,761

-

-

-

$ 13,116,659

$

Liquidado 2008

Vigente 2009

$

$

$

80,145 16,657 2,511 99,313

$

95,552 XV-111

-

$

-

Recomendado 2010

$

$

-

$

-

$

-

Cambio

$

$

-

$

-

$

-

$

-


OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Presupuesto por Programa EmprĂŠstito Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL FONDOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Bureau Justice Assistance-Safe Neighborhoods Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Emergency Relief Grant Ryan White (HIV)" Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal "Community Development Block Grant (CDBG), Title I" TOTAL PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario Fondo Federal TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

2,511 1,250

$

Recomendado 2010 -

Cambio -

-

99,313

$

-

$

-

$

-

714,928 12,298,695 3,723 $ 13,017,346

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

$

26,343 1,725

$

$

$

-

6,289,767

-

-

-

6,699,511

-

-

-

$ 13,017,346

5 20 25

XV-112

$

-

-

$

-

-

$

-

-


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES Y RECURSOS EXTERNOS FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario

Direcci贸n General TOTAL

Programa

Liquidado 2008

5 5

Vigente 2009

0 0

Recomendado 2010

0 0

FONDOS FEDERALES Tabla 2 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Federal

Fondos Federales TOTAL

Programa

Liquidado 2008

XV-113

20 20

Vigente 2009

0 0

Recomendado 2010

0 0


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES BASE LEGAL Y MISIÓN La Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02, del 4 de octubre de 2001, según enmendada, establece el Código Administrativo del Municipio de San Juan. El Capítulo X de este Código, adopta el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Finanzas del Municipio de San Juan (Municipio). La Oficina de Finanzas Municipales (Oficina) tiene la misión de asesorar al Alcalde con respecto a la política pública financiera del Municipio para asegurar su solvencia económica de modo que puedan atenderse todas las obligaciones y cumplir con los fines municipales, proveyendo una administración ágil, eficiente, moderna y adecuada para beneficio de los ciudadanos, contribuyentes y toda entidad o individuo que se afecte con sus acciones. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA Esta Oficina está ubicada en los pisos 2, 4, 5 y en el vestíbulo del Centro de Gobierno Municipal 161, de la Avenida Chardón, Hato Rey mientras que el Proyecto de Investigación Estructural y Poblacional está localizado en el edificio Administración de Terrenos, piso 4, Ave. Chardón, Hato Rey. La Oficina presta servicios a aproximadamente 23,600 contribuyentes, proveedores de servicios, y funcionarios y empleados de las diferentes dependencias municipales incluyendo aquellos que laboran para esta Oficina. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta Oficina cuenta con los siguientes programas presupuestarios:    

Dirección General Administración de Ingresos Municipales Intervención y Tesorería Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL Este programa es responsable, entre otras cosas, de asesorar al Alcalde en la adopción e implantación de la política pública financiera del Municipio, de participar en la preparación y administración del presupuesto general, de supervisar la preintervención y procesamiento de desembolsos, y de la contabilidad de asignaciones, obligaciones, contratos y recaudaciones. Además, es responsable de la supervisión de actividades relacionadas con las operaciones y demás asuntos financieros del Municipio. La Oficina toma las medidas adecuadas para proteger y salvaguardar los fondos, valores y propiedad municipal, y solicita la intervención del Auditor Interno, para realizar las intervenciones que sean necesarias, con el propósito de clarificar o investigar irregularidades. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Servir de facilitador y unidad de apoyo a todas las demás dependencias municipales. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Proveer recursos que sean necesarios a todas las demás dependencias municipales en sus gestiones de hacer cumplir la política pública.  Continuar procesando toda información financiera con el propósito de monitorear la condición fiscal del Municipio. XV-114


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Este programa tiene la responsabilidad de la imposición de contribuciones municipales, cobro y depósito de los ingresos por éstos y otros conceptos. El mismo cuenta con dos (2) sub-unidades: Patentes Municipales (Patentes) y Rentas Públicas. La subunidad de Patentes es responsable de la administración y aplicación de la Ley Núm. 113, del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes”. La subunidad de Rentas Públicas lleva a cabo el cobro y depósito de los impuestos municipales, compensaciones, aportaciones federales o estatales y cualquier otro concepto de ingresos. Esa subunidad, realiza gestiones de cobro de deudas atrasadas incluyendo Contribución sobre la Propiedad y tiene las secciones de Recaudaciones Generales, mediante la Oficina de Enlace con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y Cuentas por Cobrar. Además, este Programa es responsable de velar por el cumplimiento con la Ordenanza Núm. 51, Serie 2005-06, según enmendada, que establece el Impuesto Municipal sobre las Ventas y Uso. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Identificar nuevas fuentes de recursos económicos que nos permitan obtener mayores ingresos para financiar las operaciones municipales .  Maximizar los recursos a allegar al Municipio a través de la identificación de evasores contributivos de patentes, arbitrios de construcción, propiedad mueble e inmueble y el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Control y fiscalización de transacciones de ingresos municipales.  Fortalecimiento y ampliación de la Oficina de Enlace con el CRIM.  Continuar con el Proyecto de Investigación Estructural y Poblacional el cual consiste en identificar la población evasora de forma que se establezca una base contributiva real y posteriormente, recibir de éstos los recaudos de ingresos por concepto de contribución sobre la propiedad Mueble e Inmueble, Patentes, Arbitrios de Construcción y el IVU.  Continuar con la campaña de cobro de impuestos incluyendo las demandas de cobro en el Tribunal en aquellos casos que así lo requieran.  Continuar con las visitas a todas las áreas comerciales para confirmar que aquellas personas, comercios, empresas o industrias obligadas por la Ordenanza que establece el Impuesto Municipal sobre las Ventas y Uso estén cumpliendo con sus obligaciones.  Establecer auditorías o intervenciones para evaluar y analizar los libros de los comercios, y confirmar que estén informando y radicando de manera correcta el IVU.

XV-115


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES INDICADORES

Patentes

Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Contribuyentes nuevos que ingresaron al sistema

2,418

2,200

2,300

6,500,000

7,000,000

5,500,000

Ingresos recaudados por patentes ($)

148,555,527

149,000,000

149,000,000

Ingresos por concepto de Arbitrios ($)

42,464,767

24,500,000

25,500,000

Contribuyentes que adeudan patentes de años anteriores ($)

INTERVENCIÓN Y TESORERÍA Este programa es responsable de las actividades relacionadas con la intervención de documentos de pago y contabilización de desembolsos. El propósito primordial del programa es que todo desembolso cumpla con las leyes, reglamentos, ordenanzas y resoluciones aplicables. El área de Tesorería está a cargo de los asuntos y actividades relacionados con cuentas bancarias, transferencias de fondos, asesoría en inversiones de capital, pagos de nóminas y desembolsos por otros conceptos. El área de Inversión de Capital es responsable del control, intervención y pagos relacionados a proyectos de obras y mejoras capitales. Además, está a cargo del control presupuestario de las asignaciones aprobadas para estos propósitos, que incluye empréstitos aprobados a través del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la banca privada y agencias federales. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivo propio de las funciones del programa:  Establecer los mecanismos apropiados para mejorar, agilizar y flexibilizar los procesos que lleva a cabo el programa. Para cumplir con este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  Revisión constante para la depuración de los archivos existentes en el sistema de suplidores con el propósito de mantener un solo récord por suplidor, eliminando del sistema la duplicidad de archivos.  Continuar con la evaluación de los procesos de retención contributiva en el origen de los pagos a los suplidores en coordinación con la Oficina de Sistemas de información para que cumplan con los requisitos del Departamento de Hacienda.  Finalizar el establecimiento del control mecanizado, para todas las facturas recibidas para procesamiento, por el área de Servicios a Clientes.  Comenzar con la integración de las funciones fiscales de los distintos departamentos a las oficinas centrales de Finanzas.

INDICADORES XV-116


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES Liquidado

Vigente

Recomendado

2008

2009

2010

Cheques emitidos de nómina y de suplidores

274,715

260,000

255,000

Facturas procesadas

119,020

120,000

121,000

Intervención y Tesorería

CONTABILIDAD Este programa está a cargo de los asuntos y actividades relacionadas con la contabilización de ingresos y desembolsos, registro y control de transacciones fiscales generadas por las oficinas y departamentos; transferencias de fondos, preparación de estados financieros, contabilización del inventario físico y disposición de propiedad mueble e inmueble. Para llevar a cabo dichos procedimientos, la unidad de contabilidad cuenta con cinco (5) sub-unidades de apoyo que son: Contabilidad de Ingresos, Contabilidad General, Conciliaciones, Control de Propiedad y Fondos Federales. La Sub-unidad de Contabilidad de Ingresos está a cargo de la contabilización de todos los ingresos del Municipio. La Subunidad de Contabilidad General es responsable de la contabilización de todos los fondos municipales y de proveer toda la información financiera. La Sub-unidad de Conciliaciones está a cargo de mantener al día las conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias del Municipio. La Sub-unidad de Control de Propiedad es responsable de la custodia, cuidado, control y contabilidad de la propiedad municipal asignada a las diferentes dependencias municipales. La Sub-unidad de Fondos Federales tiene a su cargo el análisis de las peticiones, registro y transferencias de fondos federales y preparación de informes requeridos por agencias federales. Además, participa en la preparación del plan de distribución de costos y asiste en la preparación de las respuestas a señalamientos por incumplimientos con los requisitos establecidos en la Circular OMB A-133. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA Objetivos propios de las funciones del programa:  Agilizar los procesos para contabilizar toda la información financiera municipal.  Agilizar el proceso de reembolso de fondos federales y ayudar a detectar errores que pudieran surgir en el proceso de pago. Para cumplir con estos objetivos se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar actualizando los registros de inventario de la propiedad mueble e inmueble con la ayuda de la nueva versión 11i del Sistema de Información Financiera (SIF).  Continuar evaluando y mejorando el proceso de registro de nóminas para que el mismo sea más efectivo y funcione con mayor rapidez.  Crear nuevos reportes que agilicen la reconciliación de las deducciones de salario.  Evaluar la implantación del proceso de exportación de transacciones del Módulo de Patentes al Mayor General de manera que se logre mecanizar la totalidad de las transacciones contables. Esto nos permitirá obtener información financiera más confiable y rápida por parte de la gerencia.  Mantener las cuentas por cobrar de los programas federales del fondo ordinario en un promedio de 30 días o menos de manera tal que el flujo de efectivo del Municipio no se vea afectado por causa de desembolsos asociados a programas federales. XV-117


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES  Continuar revisando los procesos y procedimientos utilizados para contabilizar la información financiera del Municipio.  Implementar el Módulo de “Cash Management” para el procesamiento de las Conciliaciones Bancarias. PRESUPUESTO RECOMENDADO Para el año fiscal 2009-10 el presupuesto recomendado de la Oficina de Finanzas asciende a $6,533,900. El mismo representa un aumento de $534,340 con relación al presupuesto vigente, 2008-09. El cambio se debe principalmente a gastos personales. La recomendación presupuestaria incluye recursos para la fiscalización del Impuesto Municipal sobre las Ventas y Uso y el Proyecto de Investigación Estructural y Poblacional. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de esta Oficina para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las siguientes páginas:

XV-118


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Dirección General Administración de Ingresos Municipales Intervención y Tesorería Contabilidad TOTAL

$ 1,596,370 3,151,478 1,020,371 663,088 $ 6,431,307

$ 1,747,897 2,441,932 1,129,780 679,951 $ 5,999,560

$ 1,490,463 3,232,175 1,286,350 524,912 $ 6,533,900

$

$

(257,434) 790,243 156,570 (155,039) 534,340

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$ 4,540,710

$ 4,540,984

$ 5,062,600

$

521,616

1,880,374 10,223

1,456,576 2,000

1,401,300 70,000

TOTAL

$ 6,431,307

$ 5,999,560

$ 6,533,900

$

534,340

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario

$ 6,123,115

$ 5,974,560

$ 6,463,900

$

489,340

Empréstito TOTAL

308,192 $ 6,431,307

25,000 $ 5,999,560

70,000 $ 6,533,900

$

45,000 534,340

Gastos No Personales Compra de Equipo

Presupuesto por Programa

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

(55,276) 68,000

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL Gastos Personales Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

$ 1,142,053 452,152 2,165 $ 1,596,370

$ 1,421,321 324,576 2,000 $ 1,747,897

$ 1,284,163 206,300 $ 1,490,463

$

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$ 1,296,236 300,134 $ 1,596,370

$ 1,722,897 25,000 $ 1,747,897

$ 1,490,463 $ 1,490,463

$ $

(232,434) (25,000) (257,434)

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Gastos Personales

$ 1,715,198

$ 1,309,932

$ 1,967,175

$

657,243

XV-119

$

(137,158) (118,276) (2,000) (257,434)


OFICINA DE FINANZAS Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Gastos No Personales Compra de Equipo TOTAL DEL PROGRAMA

1,428,222 8,058 $ 3,151,478

1,132,000 $ 2,441,932

1,195,000 70,000 $ 3,232,175

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

$ 3,143,420 8,058 $ 3,151,478

$ 2,441,932 $ 2,441,932

$ 3,162,175 70,000 $ 3,232,175

$ $

720,243 70,000 790,243

$ 1,020,371 $ 1,020,371

$ 1,129,780 $ 1,129,780

$ 1,286,350 $ 1,286,350

$ $

156,570 156,570

$ 1,020,371 $ 1,020,371

$ 1,129,780 $ 1,129,780

$ 1,286,350 $ 1,286,350

$ $

156,570 156,570

Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA

$ $

663,088 663,088

$ $

679,951 679,951

$ $

524,912 524,912

$ $

(155,039) (155,039)

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL

$ $

663,088 663,088

$ $

679,951 679,951

$ $

524,912 524,912

$ $

(155,039) (155,039)

$

63,000 70,000 790,243

INTERVENCIÓN Y TESORERÍA Gastos Personales TOTAL DEL PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario TOTAL CONTABILIDAD

PUESTOS AUTORIZADOS Fondo Ordinario TOTAL

108 108

XV-120

119 119

119 119

-


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Observaciones

Programa Dirección General 1

(1)

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1

(1) (1) (0) (1) (0) (2) (0) (1) (1) (1) (2) (1) (1)

12

(13)

Sub-director(a) Ejecutivo de Servicios Gerenciales Director de Finanzas Gerente División Supervisor Sección Administrador Sistemas Oficina Contador I Oficial Administrativo II Técnico(a) de Valoración Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I Auxiliar Sistemas Oficina I Chofer Mensajero Mensajero Oficinista Contabilidad

C7

$

C5 14 11 07 07 07 06 05 05 02 02 02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Dirección General

110,604

$

110,604

96,264 44,580 31,260 21,000 17,148 21,684 20,976 19,812 45,144 17,004

96,264 44,580 21,000 50,148 21,648 19,812 13,200 45,144 22,548 17,004

(23,431)

(17,004)

$

422,045

$

444,948

$

45,696 44,580 134,508 86,028 25,944 71,364 45,576 128,232

$

45,696 44,580 162,516 86,028 25,944 139,956 45,576 128,232

TI TI TI TI

Programa Administración de Ingresos Municipales 1 1 4 3 1 3 2 5

(1) (1) (5) (3) (1) (7) (2) (5)

1 2 0

(2) (2) (1)

Ayudante Especial Gerente División Supervisor Sección Auditor Patentes Administrador Sistemas Oficina Contador I Oficial Administrativo II Oficial de Patentes y Contribuciones Supervisor Recaudador(a) General Técnico(a) de Valoración

15 14 11 08 07 07 07 07 07 06 06

23,244 43,428 -

XV-121

54,744 43,428 20,976

TI

4TI

TI TI


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES

1 2 2 5 6 0 3

(1) (2) (1) (6) (6) (1) (3)

7 1

(10) Auxiliar Sistemas Oficina I (1) Recepcionista

50

(61)

Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I Auxiliar Contabilidad Inspector Contribuciones Recaudador Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II

Escala 05 05 04 04 04 03 03

Vigente 2008 - 2009 24,756 49,176 50,808 120,300 114,564 45,900

Recomendado 2009 - 2010 24,756 49,176 23,112 133,908 114,564 18,936 45,900

95,232 15,804

146,256 15,804

(252,635)

(6,804)

02 02

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Administración de Ingresos Municipales

$

912,505

$

1,363,284

$

40,536

$

62,628 40,536

Observaciones

TI TI 3TI

Programa Intervención y Tesorería 0 1

(1) (1)

Oficial Ejecutivo Gerente División

18 14

1 1

(1) (1)

Ayudante Administrativo Especialista en Presupuesto

11 11

35,952 35,952

35,952 35,952

3 1 2 6 3 1 0 3 3 3 2 2 3 1 1

(5) (1) (2) (3) (2) (0) (1) (1) (5) (4) (1) (2) (0) (0) (1)

Supervisor Sección Auditor I Contador II Contador I Oficial Administrativo II Supervisor Técnico Presupuesto Asistente Sistemas Oficina II Oficial Administrativo I Auxiliar Contabilidad Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II Auxiliar Sistemas Oficina I Mensajero Oficinista Contabilidad

11 09 09 07 07 07 07 05 05 04 03 03 02 02 02

102,360 22,692 61,188 148,104 76,848 31,500 67,476 77,964 72,600 40,536 43,200 49,608 22,548 25,284

168,600 22,692 61,188 80,316 59,700 23,244 17,400 123,636 97,884 21,600 43,200 25,284

XV-122

TI

2TI

TI 2TI TI


OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES

37

(32)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Intervención y Tesorería

Escala

Vigente 2008 - 2009 (158,800)

Recomendado 2009 - 2010 -

$

795,548

$

919,812

$

62,628 62,628 65,568 125,004 27,180 75,432 23,244 41,064 27,696 22,584 45,168 14,616

$

62,628 65,568 64,008 27,180 75,432 27,696 22,584 45,168 -

Programa Contabilidad 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1

20

(1) (0) (2) (2) (1) (3) (0) (0) (1) (1) (2) (0)

(13)

Director Auxiliar Oficial Ejecutivo Ayudante Administrativo Supervisor Sección Contador II Contador I Técnico Presupuesto Oficial Administrativo I Auxiliar Contabilidad Asistente Sistemas Oficina I Auxiliar Sistemas Oficina II Auxiliar Sistemas Oficina I Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Programa Contabilidad

Más o Menos Economías Anticipadas 119 (119) Total Sueldos, Oficina de Finanzas Municipales

18 18 11 11 09 07 07 05 04 03 03 02

(104,627) $

488,185

(22,584) $

(539,493) $ 2,618,283

XV-123

367,680 (46,392)

$

3,095,724

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS OFICINA DE FINANZAS MUNICIPALES FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa

Direcci贸n General Administraci贸n de Ingresos Municipales Intervenci贸n y Tesorer铆a Contabilidad TOTAL

Liquidado 2008

XV-124

13 42 35 18 108

Vigente 2009

12 50 37 20 119

Recomendado 2010

13 61 32 13 119


Legislaci贸n


AREA DE LEGISLACIÓN VISIÓN Mejorar la calidad de vida y el progreso de la Ciudad Capital con la aportación de soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía del Municipio de San Juan (Municipio). MISIÓN Lograr la consecución del mejoramiento de los servicios provistos a los residentes de las distintas comunidades del Municipio, en armonía y bajo el amparo del derecho vigente. COMPONENTE: El Área Programática de Legislación cuenta con la Legislatura Municipal de San Juan (Legislatura) como su unidad administrativa. La Legislatura está formada por 17 miembros, según dispone la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada. Los legisladores municipales son electos por un término de cuatro (4) años, contados a partir del segundo lunes de enero del año siguiente a los comicios generales en que fueron electos. Éstos ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores tomen posesión. El reglamento de la Legislatura fue adoptado mediante la Resolución Número 49, Serie 2004-05, y en el mismo se establecieron las siguientes Comisiones Permanentes:       

Comisión de Hacienda, Auditoría y Asuntos del Contralor Comisión de Gobierno, Desarrollo Económico y Seguridad Pública Comisión de Servicios Sociales y de Salud Comisión de Infraestructura y Ambiente Comisión de Recreación, Deportes y Desarrollo Juvenil Comisión de Educación, Arte, Cultura y Turismo Comisión de Ética y Asuntos Internos

LOGROS  La Legislatura participó de forma ágil, eficiente y facilitadora en la implantación del Programa de Gobierno del señor Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla. Entre las medidas aprobadas por la Legislatura durante el Año Fiscal 2008-09, se destacan las siguientes: Ordenanzas aprobadas: Ordenanza Número 1, Serie 2008-2009 Para enmendar el Artículo 14.02 del Capitulo XIV Código Administrativo del Municipio, a fin de disponer sobre el Orden de Sucesión Interina del Primer Ejecutivo, y para otros fines. Ordenanza Número 2, Serie 2008-2009 Para autorizar la concesión de un bono de navidad hasta un máximo del mil quinientos dólares ($1,500.00) a los funcionarios y empleados municipales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 34 de 12 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Ley del Bono de Navidad y al amparo de las disposiciones del Artículo 11.016, inciso (c) de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, excluyendo al alcalde y miembros de la Legislatura Municipal; y para otros fines.

XVI-1


AREA DE LEGISLACIÓN Ordenanza Número 3, Serie 2008-2009 Ordenanza autorizando la emisión de $4,725,000 en bonos de obligación general municipal de 2008 del Municipio, y proveyendo para el pago principal y de los intereses sobre dichos bonos. Ordenanza Número 4, Serie 2008-2009 Para derogar el actual Capítulo XII de la Ordenanza Núm. 28, Serie 2001-2002, según enmendada, conocida como “Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan” y sustituir por un nuevo Capítulo XII, a fin de adoptar un nuevo Reglamento de Administración, funcionamiento y usos del Complejo Deportivo del Municipio; y para otros fines. Ordenanza Número 5, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, por medio de su alcalde o el funcionario en quien éste delegue, a aceptar y aplicar los fondos derivados de la cesión provista al Municipio por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la suma de novecientos cincuenta mil dólares ($950,000), provenientes de la “Resolución Conjunta Número 156 de 9 de julio de 2006”, según enmendada; y para otros fines. Ordenanza Número 6, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio de San Juan, por medio de su alcalde o el funcionario en quien éste delegue, a aceptar y aplicar los fondos derivados de la cesión provista al Municipio por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares ($455,000), provenientes de la “Resolución Conjunta Número 176 de 31 de agosto de 2007; y para otros fines. Ordenanza Número 10, Serie 2008-2009 Para declarar de necesidad y utilidad pública la adquisición, mediante expropiación forzosa, de dos (2) parcelas de terreno cuya cabida total es de cuatrocientos cuarenta y siete punto setenta y cinco (447.75) metros cuadrados, para la construcción de un proyecto denominado “La Casa del Dominicano”, en Barrio Obrero, sector Santurce; Autorizar al alcalde a adquirir mediante expropiación forzosa las parcelas que más adelante se describen, de conformidad con la Ley Número 220 de 5 de mayo de 1950, según enmendada; y para otros fines. Ordenanza Número 11, Serie 2008-2009 Para declarar de necesidad y utilidad pública la adquisición, mediante expropiación forzosa, de cuatros (4) predios de terreno cuya cabida total es de dos mil doscientos setenta y ocho punto cero uno (2,278.01) metros cuadrados, para la reconstrucción del Camino los Marrero, en el Barrio Cupey Alto, Río Piedras; Autorizar al alcalde a adquirir mediante expropiación forzosa los referidos predios de terrenos que se describen en la medida, de conformidad con la Ley Núm. 220 de 5 de mayo de 1950, según enmendada; y para otros fines. Ordenanza Número 12, Serie 2008-2009 Para autorizar el uso de las instalaciones del Hiram Bithorm Stadium por la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, a fin de que dichas instalaciones se conviertan en la nueva casa de los Cangrejeros de Santurce; y para otros fines. Ordenanza Número 14, Serie 2008-2009 Para autorizar al alcalde del Municipio a aceptar y aplicar los fondos derivados de la cesión provista al Municipio por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la suma cuatro millones trescientos cinco mil novecientos veintiséis dólares con treinta y seis centavos ($4,305,926.36), provenientes de la emisión de doscientos treinta y seis millones quinientos setenta y ocho mil dólares ($236,578,000.00) en bonos de mejoras públicas del año fiscal 2007-08; y para otros fines. Ordenanza Número 18, Serie 2008-2009 Para enmendar los Artículos 11.04 y 11.05 de la Ordenanza Núm. 26, Serie 2001-02, conocida como “Código de Educación, Cultura y Recreación del Municipio de San Juan”; añadir dos nuevos Capítulos XII y XIII a la Ordenanza Núm. 26, Serie 2001-02 y reenumerar los actuales Capítulos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX como Capítulos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI; derogar los capítulos XII y XIII de la Ordenanza Núm. 28, Serie 2001-02, conocida como “Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan”, a fin de reorganizar el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio; y para otros fines. XVI-2


AREA DE LEGISLACIÓN Resoluciones aprobadas: Resolución Número 2, Serie 2008-2009 Para aprobar un acuerdo colaborativo entre el Municipio y el Departamento de Salud de Puerto Rico, para el establecimiento de políticas y procedimientos para coordinar el recibo, uso y manejo de medicamentos, vacunas y materiales medico-quirúrgicos, en caso de una emergencia de salud pública; y para otros fines. Resolución Número 10, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a adquirir en mercado abierto el servicio de instalación, operación y mantenimiento de teléfonos públicos en San Juan, según recomendado por la junta de subastas del Municipio; y para otros fines. Resolución Número 11, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro, Puerto Rico Youth at Risk, Inc., diez mil ($10,000) dólares, para cubrir parcialmente los gastos del Proyecto Cumbres, que servirá a treinta (30) jóvenes en la transición de la Escuela República del Perú a la Escuela Superior Ramón Power y así contribuir a disminuir la deserción escolar proveyendo apoyo profesional, talleres y tutorías, entre otros, a residentes de San Juan; y para otros fines. Resolución Número 12, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio de San Juan, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de PR, Inc., diez mil ($10,000) dólares, para continuar brindando servicios directos en áreas de terapia física, ocupacional, trabajo social, psicología y enfermería a los pacientes diagnosticados con la condición de espina bífida, hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, además, para la adquisición de equipo médico y ortopédico a residentes de San Juan; y para otros fines. Resolución Número 14, Serie 2008-2009 Para autorizar el cierre y cambio de uso de un predio de vía de rodaje entre la Calle Olimpo y la Avenida Miramar, para ser utilizado como Plaza de Recreación Pasiva; Autorizar al alcalde de la Ciudad Capital, Hon. Jorge A. Santini Padilla o la persona en quien éste delegue, a realizar aquellas gestiones útiles o necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de esta Resolución; y para otros fines. Resolución Número 16, Serie 2008-2009 Para aprobar un acuerdo interagencial de servicios de adiestramiento entre el Colegio de Justicia Criminal de Puerto Rico y el Municipio, en aspectos relacionados con las ciencias policiales; y para otros fines. Resolución Número 19, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a transigir el caso Municipio de San Juan vs. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; Civil Número: KPE2005-0282, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Resolución Número 22, Serie 2008-2009 Para aprobar un acuerdo colaborativo entre el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y el Municipio para brindar los servicios de Nefrología Pediátrica en el Hospital San Juan; y para otros fines. Resolución Número 23, Serie 2008-2009 Para aprobar un acuerdo entre el Municipio y el Departamento de Salud de Puerto Rico para la prestación de servicios de inmunización para la población de 0-2 años de edad; y para otros fines.

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AREA DE LEGISLACIÓN Resolución Número 30, Serie 2008-2009 Para aprobar un acuerdo cooperativo, relacionado con la concesión de Fondos Federales bajo el “Victims of Crime Act”, entre el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio, mediante el cual el Municipio recibirá la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y nueve dólares ($3,689.00) en fondos federales; autorizar la firma del referido acuerdo; autorizar el Pareo de Fondos; y para otros fines. Resolución Número 38, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro Capitalinas de San Juan, Inc., la cantidad de cinco mil dólares ($5,000), para cubrir parte de los gastos operacionales de la temporada 2007-08 de la Liga Puertorriqueña de Voleibol Femenino; y para otros fines. Resolución Número 40, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro Fundación Dar, Inc., trece mil quinientos dólares ($13,500) a ser utilizados para proveer noventa por ciento (90%) en equipos médicos tales como: sillas de ruedas, espejuelos, audífonos, máquinas de terapia respiratoria y un diez por ciento (10%) materiales de oficina, a residentes de San Juan; y para otros fines. Resolución Número 42, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a transigir el caso Municipio de San Juan vs. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Civil Número: KPE 2005-0282, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en cuanto al Municipio de Carolina; y para otros fines. Resolución Número 43, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro Fundación Felisa Rincón de Gautier, Inc., quince mil dólares ($15,000) a ser utilizados como contribución al Programa de Becas de la Fundación para Beneficio de Estudiantes admitidos a la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce y del Sistema Universitario Ana G. Méndez; y para otros fines. Resolución Número 44, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro, Muscular Dystrophy Association, Inc., quince mil dólares ($15,000), a ser utilizados para proveer equipos médicos, ortopédicos, medicinas y de laboratorios a sus pacientes residentes de San Juan; y para otros fines. Resolución Número 45, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a donar a la entidad sin fines de lucro, Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico, Inc., diez mil dólares ($10,000), a ser utilizados para proveer ayuda económica a pacientes, para laboratorios, adquisición de equipo de convalecencia y ayuda para compra de medicamentos, en los “Programas Centro Calidad de Vida y de Niños que quieren sonreír”, Residentes de San Juan; y para otros fines. Resolución Número 47, Serie 2008-2009 Para aprobar un convenio de transferencia de Fondos del Programa “Project Safe Neighborhoods” entre el Municipio y el Municipio de Ponce, para trabajos relacionados con el programa; y para otros fines. Resolución Número 49, Serie 2008-2009 Para autorizar al Municipio, representado por su Alcalde, Hon. Jorge A. Santini Padilla o el funcionario en quien éste delegue, a realizar aquellas gestiones necesarias y convenientes para obtener, para la ciudad de San Juan, la designación de comunidad preserve América para promover y apoyar los esfuerzos de las comunidades en preservar y disfrutar del patrimonio histórico y cultural, a fin de fomentar el desarrollo económico y la revitalización de las comunidades; y para otros fines. XVI-4


AREA DE LEGISLACIÓN  Se aprobaron 37 resoluciones formalizando alianzas con otros municipios de Puerto Rico para implantar programas en el área de salud en dichos municipios.  Se preparó estudio e informe en cuanto a las disposiciones de estacionamiento en el Viejo San Juan según consignados en los Artículos 5.01 y 5.05, del Capítulo V de la Ordenanza Número 8, Serie 2002-2003, conocida como el Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan. Las disposiciones del Artículo 5.01 se refieren a todas las calles del Municipio. De esta forma, las disposiciones se hacen en general y no de forma más específica como se hace en el artículo 5.05.  Se publicó diariamente y se mantuvo actualizada la página virtual de la Legislatura, cuya dirección es www.lmsj.org. La misma provee información a la ciudadanía en general, en especial a la del Municipio, sobre la composición de la Legislatura, sus miembros y comisiones, los calendarios de reuniones, los proyectos bajo consideración, las ordenanzas y resoluciones vigentes, y todos los códigos del Municipio. Para lograr dicho propósito, cada Legislador Municipal cuenta con un correo electrónico a fin de estar en contacto directo con los ciudadanos capitalinos para poder atender las necesidades de éstos. Además, la página provee a los ciudadanos y visitantes, información sobre la historia de la Legislatura y el desarrollo urbano de San Juan, disposiciones pertinentes a la Legislatura contenidas en la Ley de Municipios Autónomos, servicios prestados por el Municipio y otros asuntos de interés. Durante el Año Fiscal 2009-10, continuaremos con la actualización de dicho servicio.  Se completó el Proyecto de Restauración del Salón de Sesiones y de Caucus de la Legislatura. Esta remodelación contó con lo más avanzado en las áreas de audio y sonido, grabación y transcripción digital de las reuniones de comisiones y sesiones legislativas. Como parte de los trabajos de restauración histórica integral, se añadieron nuevos pisos de terrazo, escaños legislativos y un moderno sistema de iluminación y de proyección para presentaciones visuales. Todos estos elementos van a la par con el abolengo histórico del recinto, que cobra su lustre y prestigio con los trabajos realizados en el Hemiciclo. Estas renovadas instalaciones fueron inauguradas el 25 de marzo de 2009.  Se controló efectivamente el presupuesto de la Legislatura ejerciendo un estricto control en las partidas de gastos personales, no personales y compra de equipo.  Se continuó el proceso de reorganización y envío de archivos de documentos activos e inactivos en coordinación con la Oficina de Administración de Documentos del Municipio.

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AREA DE LEGISLACIÓN

Vigente 2008-2009

Presupuesto Recomendado 2009-2010

Cambio Absoluto

Cambio %

Unidad Administrativa Legislatura Municipal

$

Total

1,567,908

$

1,567,908

1,725,312

$

1,725,312

157,404

10.04

157,404

10.04

127,464

9.06

Renglón de Gastos Gastos Personales

$

Gastos No Personales Compra de Equipo Total

1,407,408

$

1,534,872

$

135,500

170,440

34,940

25.79

25,000

20,000

(5,000)

(20.00)

1,567,908

1,725,312

157,404

10.04

137,404

8.76

20,000

-

157,404

10.04

Origen de Recursos Fondo Ordinario

$

Emprestito Total

1,567,908

$

$

1,705,312

$

20,000

1,567,908

$

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1,725,312

$


LEGISLATURA MUNICIPAL BASE LEGAL Y MISIÓN A tenor con las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, la Legislatura Municipal es la Rama del Gobierno Municipal que ejerce el Poder Legislativo. La Resolución Núm. 49, Serie 2004-05 del 24 de enero de 2005, según enmendada, establece el Código de la Legislatura Municipal del Municipio de San Juan (Municipio). El Capítulo II de este Código, adopta su Reglamento el cual pauta la organización y los procedimientos del cuerpo legislativo municipal. Su misión es lograr la consecución del mejoramiento de los servicios provistos a los residentes de las distintas comunidades de la Ciudad Capital, en armonía y bajo el amparo del derecho vigente. LUGAR EN QUE SE OFRECEN LOS SERVICIOS Y CLIENTELA La Legislatura Municipal de San Juan (Legislatura) está ubicada en la Casa Alcaldía, piso 2, Viejo San Juan. Al amparo de la ley, la Legislatura ejerce juicio sobre todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, en la protección de la salud y seguridad de las personas, en el fomento del civismo y la solidaridad de las comunidades, y en el desarrollo de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Legislatura está constituida por diecisiete (17) miembros, que estudian y evalúan los proyectos de ordenanzas y resoluciones en reuniones de cualesquiera de las siete (7) comisiones permanentes en que se constituye el Cuerpo Legislativo. Posteriormente, toda medida es considerada ante el Pleno, que determina, en última instancia, la aprobación de la medida. La misma cuenta con el apoyo de una estructura administrativa integrada por diversas oficinas, entre las que se destacan: Secretaría, Administración, Asesoría Legal, Sistema de Información y Trámite Legislativo. Por disposición de ley, la Presidenta de la Legislatura es la Jefa Administrativa del Cuerpo. La Legislatura se compone de un solo programa presupuestario, el cual cumple con las siguientes responsabilidades: aprobar anualmente la resolución de presupuesto general de ingresos y gastos de operación y funcionamiento del Municipio; confirmar los nombramientos de los funcionarios, oficiales municipales y miembros de juntas o entidades municipales, cuyos nombramientos que por disposición de ley estén sujetos a la confirmación de la Legislatura; autorizar la imposición de contribuciones sobre la propiedad, tasas especiales, arbitrios, tarifas, derechos o impuestos dentro de los límites jurisdiccionales del Municipio sobre materias no incompatibles con la tributación del Estado, con sujeción a la Ley. También, la Legislatura aprueba ordenanzas que impongan sanciones penales o multas administrativas por violación a las ordenanzas y resoluciones municipales, hasta los límites y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Municipal. Además, la Legislatura autoriza los reajustes presupuestarios que someta el Alcalde y las transferencias de créditos de las cuentas para el pago de servicios personales dentro del presupuesto general de gastos, la contratación de empréstitos conforme a las disposiciones de la ley y la reglamentación aplicable. Por último, la Legislatura considera medidas legislativas de iniciativa del Alcalde, así como de su propia autoría. COMPROMISOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA LEGISLATURA: Objetivos propios de las funciones de la Legislatura:  Continuar cumpliendo con los deberes y facultades delegadas a ésta por la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialmente las relacionadas a la consideración, evaluación y aprobación de las medidas legislativas presentadas por el Ejecutivo y aquellas propuestas por los legisladores municipales. XVI-7


LEGISLATURA MUNICIPAL  Mantener informados a los ciudadanos del Municipio, sobre lo que acontece en el quehacer legislativo. Para cumplir con estos objetivos, se utilizarán las siguientes estrategias:  Continuar con la revisión y actualización de la página cibernética de la Legislatura, la cual provee Ordenanzas, Resoluciones, Órdenes Ejecutivas y Códigos del Municipio. Provee también, información sobre la composición, historia y marco legal de la Legislatura, sus miembros, comisiones, calendario de reuniones de comisiones y sesiones y directorio telefónico de la misma. Ofrece además, información histórica del Municipio y sus alcaldes, sus barrios, información sobre el Presupuesto del Municipio, sitios de interés, mapas, fotografías del Viejo San Juan y guía telefónica de servicios del Municipio, entre otros.  Divulgar a los medios noticiosos mediante estrategias de comunicación que incluyen comunicados de prensa, entrevistas radiales o televisivas, informes, así como el contacto personal con los productores y directores en las salas de redacción, de todo asunto que envuelva la aprobación de ordenanzas, la formulación de política pública o problemas comunitarios que se están atendiendo; análisis diario del comportamiento noticioso y de asuntos relevantes en la vida pública que pudieran ser base para legislación o investigación de la Legislatura; monitoría de medios noticiosos para acceder a cualquier información sensitiva que afecte la imagen de la Legislatura, a fin de producir una reacción inmediata y garantizar que el público esté mejor informado con la realidad de los hechos; contacto diario y consecuente con las salas de información para procurar que la Legislatura esté siempre accesible al escrutinio público y redacción de correspondencia oficial para garantizar que los ciudadanos reciben respuestas ágiles y documentadas a sus preocupaciones.  Atender los reclamos de servicio recibidos periódicamente en la Legislatura: de la ciudadanía en general, entidades privadas o sin fines de lucro, de otros municipios y agencias del Gobierno Estatal, procurando agilizar respuestas afirmativas de las diferentes dependencias del gobierno municipal a las necesidades planteadas.  Aprobar legislación a fin de conformar mediante ordenanza las disposiciones de los Artículos 5.01 y 5.05, del Capítulo V de la Ordenanza Número 8, Serie 2002-2003, conocida como el Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio para corregir las discrepancias existentes y los errores que tienen los articulados antes mencionados con la realidad física de los estacionamientos en el Viejo San Juan.  Participar regularmente de seminarios o conferencias que ofrecen las distintas organizaciones de Legisladores Municipales para atender problemas que enfrentan los municipios de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que se rinden a la ciudadanía Sanjuanera.  Actualizar el Sistema de Búsqueda de Medidas Legislativas para uso interno y ofrecer este servicio a todas las dependencias del Municipio y ciudadanía en general a través de nuestra página en la internet.  Participar del Congreso de Ciudades y Exposición, auspiciado por la Liga Nacional de Ciudades, del 10 al 14 de noviembre de 2009, en San Antonio, Texas e informar al Pleno de la Legislatura y al Ejecutivo sobre las recomendaciones vertidas en dicho Congreso para su evaluación e implantación.  Iniciar el proceso para establecer la Biblioteca de la Legislatura que brinde la oportunidad a nuestros ciudadanos, estudiantes y visitantes a conocer el trasfondo histórico de la legislación municipal y de nuevas iniciativas legislativas. Este proceso se inicia con la restauración de libros actas y sesiones legislativas y de la investigación histórica sobre la Legislatura que data desde el siglo pasado.  Instalación de nuevos pisos de lozas en las oficinas administrativas de la Legislatura para crear un mejor ambiente de trabajo en aras de servir eficientemente al público en general y mejorar la calidad de vida de nuestros empleados.

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LEGISLATURA MUNICIPAL PRESUPUESTO RECOMENDADO El presupuesto recomendado combinado para el año fiscal 2009-10 de la Legislatura asciende a $1,725,312, de los cuales $1,705,312 provienen del Fondo Ordinario y $20,000 del empréstito para la compra de equipo. El presupuesto recomendado representa un aumento de $157,404 con relación al presupuesto del año fiscal vigente 2008-09. De este aumento, $127,464 se atribuye a Gastos Personales y $34,940 a Gastos No Personales. El incremento en Gastos Personales responde, a que el presupuesto correspondiente al alza otorgada por el Alcalde para el año fiscal vigente 2008-09, por concepto de sueldo, bono de verano y navidad y beneficios marginales, fue incluido en el área de Asignaciones Generales. También, para el año fiscal 2009-10, se asignan fondos ordinarios para la asesoría profesional sobre los sistemas adquiridos en la remodelación de Salón de Sesiones, apoyo en sitio al personal interventor y operadores, y análisis, asesoría e implantación de nuevas tecnologías en la Legislatura, contratación de servicios especializados en la restauración de libros históricos e investigación histórica de la Legislatura. Además, se provee fondos para la contratación de servicios profesionales con el propósito de actualizar el sistema de búsqueda de medidas legislativas y para trabajos de consultoría inherentes a la labor fiscalizadora de la Legislatura. En cuanto a Gastos No Personales, se destina fondos para el servicio de mantenimiento y limpieza del Salón de Sesiones, gastos relacionados al proyecto de investigación histórica y para actividades de la Legislatura. Además, se asigna $200,000 por concepto de empréstito para la remoción de alfombra e instalación de nuevos pisos de terrazo en las oficinas administrativas; sufragar el diseño, adquisición e instalación de paneles para exhibir la documentación histórica de la Legislatura y diseño y habilitación del área donde se establecerá la biblioteca de la Legislatura. La asignación recomendada para la Legislatura le permitirá cumplir con todas sus funciones legislativas y atender de manera efectiva toda la legislación radicada en Secretaría por el Ejecutivo. Permitirá también, cumplir con los objetivos sobre la divulgación del quehacer legislativo para conocimiento tanto de los empleados municipales como de los ciudadanos del Municipio y continuar con la organización y evaluación de toda la legislación y nuevas iniciativas legislativas. Permitirá además, acometer proyectos de mejoras permanentes de primordial importancia para la Legislatura. El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Cuerpo Legislativo para los años fiscales 2008, 2009 y 2010 se presenta en las páginas siguientes:

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LEGISLATURA MUNICIPAL

Recursos Presupuestarios

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

Legislatura Municipal

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

$

157,404

TOTAL

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

$

157,404

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales

$

$

127,464

1,312,272

$ 1,407,408

$ 1,534,872

Gastos No Personales

86,134

135,500

170,440

34,940

Compra de Equipo

14,101

25,000

20,000

5,000

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

$

157,404

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,705,312

$

137,404

-

-

20,000

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

Presupuesto por Programa

$

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

20,000 $

157,404

Cambio

LEGISLATURA MUNICIPAL Gastos Personales

1,312,272

$ 1,407,408

$ 1,534,872

Gastos No Personales

86,134

135,500

170,440

34,940

Compra de Equipo

14,101

25,000

20,000

5,000

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

$

157,404

$

1,412,507

$ 1,567,908

$

$

137,404

-

-

20,000

$

1,412,507

$ 1,567,908

$ 1,725,312

$

157,404

Fondo Ordinario

17

19

19

-

TOTAL

17

19

19

-

TOTAL DEL PROGRAMA

$

$

127,464

ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito TOTAL

1,705,312

20,000

PUESTOS AUTORIZADOS

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LEGISLATURA MUNICIPAL Escala

Vigente 2008 - 2009

Recomendado 2009 - 2010

Legislatura Municipal 1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

Secretaria de la Legislatura Municipal Secretario Auxiliar de la Legislatura Municipal Especialista en Sistemas de Información Ayudante Ejecutivo

1

(1)

Oficial de Trámite Legislativo

2

(2)

Oficial Administrativo

1

(1)

Sargento de Armas

2

(2)

1 1

A15

$

82,488

$

82,488

A13

79,020

79,020

C4

69,048

69,048

A15

57,108

57,108

B0

51,072

51,072

A07

80,784

80,784

A05

40,392

40,392

Asistente Administrativo

A06

77,100

77,100

(1)

Secretaria Ejecutiva

A08

37,968

37,968

(1)

Asistente de Administración

A06

30,912

30,912

2

(2)

Transcriptor

A07

58,092

58,092

2

(2)

Auxiliar Sistemas Oficina II

A04

54,192

54,192

1

(1)

Conductor Mensajero

A02

25,092

25,092

1

(1)

Recepcionista

A03

24,612

24,612

1

(1)

Conserje

A01

21,900

21,900

(43,332)

-

$ 746,448

$ 789,780

19

(19)

Más o Menos Economías Anticipadas Total Sueldos, Legislatura Municipal

XVI-11

Observaciones


CANTIDAD DE PUESTOS LEGISLATURA MUNICIPAL FONDOS ORDINARIOS Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario Programa Legislatura Municipal TOTAL

Liquidado 2008

XVI-12

17 17

Vigente 2009

19 19

Recomendado 2010

19 19


Asignaciones Generales

Asignaciones Generales


ÁREA DE ASIGNACIONES GENERALES Para que el Gobierno Municipal lleve a cabo sus compromisos y obligaciones mandatarias, necesarias e inherentes a la administración y operación del Municipio de San Juan (Municipio), se asignan fondos que provienen de conceptos generales que no se pueden atribuir a ninguna unidad administrativa municipal. Las mismas son presupuestadas bajo el concepto de Asignaciones Generales. En las asignaciones incluidas en esta sección, se destacan las dirigidas a cubrir el pago por desempleo, estimado de las anualidades de los pensionados, y plan de pago, por parte del Municipio, a la Administración de Retiro y Empleados de la Judicatura. También, se incluye el pago de las utilidades como lo son energía eléctrica, consumo de agua y servicios telefónicos, el pago para el vencimiento de la deuda municipal contraídas por el Municipio para llevar a cabo la obra de gobierno, el pago por concepto de seguros y fianzas, donativos, servicios administrativos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y sentencias e indemnizaciones, entre otros. Además, se incluye una cantidad para el Fondo de Redención Municipal, el cual se nutre del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). Se asigna una cantidad para la Contribución Adicional Especial (CAE), según notificación del CRIM. Por lo tanto, estas asignaciones son presentadas de forma independiente a las otras áreas programáticas.

XVII-1


ÁREA DE ASIGNACIONES GENERALES

Presupuesto Vigente Recomendado 2008-2009 2009-2010 Unidad Administrativa Asignaciones Generales Total Renglón de Gastos Gastos Personales Gastos No Personales Asignaciones No Departamentales Total Origen de Recursos Fondo Ordinario Emprestito Contribución Adicional sobre la Propiedad (CAE) Fondo Redención Municipal IVU Total

Cambio Absoluto

Cambio %

$ 162,728,475 $ 162,728,475

$ 177,559,599 $ 177,559,599

$ 14,831,124 $ 14,831,124

9.11 9.11

$

8,987,783 153,235,692 505,000

$ 36,077,949 141,066,650 415,000

$ 27,090,166 (12,169,042) (90,000)

301.41 (7.94) (17.82)

$ 162,728,475

$ 177,559,599

$ 14,831,124

9.11

$ 94,222,022 56,310,191

$ 81,687,542 28,000,000 56,864,753

$(12,534,480) 28,000,000 554,562

(13.30) 0.98

12,196,262

11,007,304

(1,188,958)

(9.75)

$ 162,728,475

$ 177,559,599

$ 14,831,124

9.11

XVII-2


ASIGNACIONES GENERALES El presupuesto asignado bajo el concepto de Asignaciones Generales tiene como propósito, el cumplir con una serie de compromisos y obligaciones mandatarias. Debido a que estas asignaciones son inherentes al funcionamiento de la administración del Municipio de San Juan (Municipio), resulta conveniente y efectivo presupuestarlas en forma general bajo este concepto. Las asignaciones bajo este concepto incluyen gastos relacionados con las actividades operacionales de las dependencias municipales y otros compromisos, que no se pueden atribuir a ninguna unidad administrativa municipal. Las asignaciones presupuestarias consignadas bajo este concepto, están dirigidas a costear gastos de carácter general relacionados con las actividades operacionales de los departamentos, oficinas municipales y aquellas asignaciones mandatorias por Ley. El Artículo 7.003: Estimados Presupuestarios y Asignaciones Mandatarias de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, establece que en el proyecto de resolución del presupuesto general de cada municipio, será mandatorio incluir asignaciones con crédito suficiente para los siguientes fines y en el orden de prioridad que a continuación se dispone: (a) intereses, amortizaciones y retiro de la deuda pública municipal; (b) otros gastos y obligaciones estatutarias; (c) el pago de las sentencias de los tribunales de justicia; (d) la cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier déficit del año fiscal anterior; (e) los gastos a que esté legalmente obligado el municipio por contratos ya celebrados; (f) los gastos u obligaciones cuya inclusión se exige en esta ley; y (g) otros gastos de funcionamiento. Del total de los fondos combinados asignados para el año 2009-10, el cuarenta y seis por ciento (46%) corresponde al Fondo Ordinario, el treinta y ocho por ciento (38%) al Fondo Especial, y el dieciséis por ciento (16%) a Empréstito. En el renglón de gastos personales del recurso del Fondo Ordinario, se incluye la asignación para el pago del retiro de pensionados, según el estimado sometido por dicha agencia estatal al Municipio. También, bajo ese mismo renglón, se incluyen fondos para el pago de deuda, a través de un plan de pago, por concepto de las leyes especiales que ordenan a todo patrono gubernamental, ya sea agencia, municipio o corporación pública, sufragar el costo correspondiente a dichos aumentos que fueron incurridos antes de que los empleados se convirtieran en pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado y la Judicatura. Los aumentos incluyen el bono de medicamentos, bono de navidad, pensión a los beneficiarios de pensionados y a los beneficios en situación de muerte. Como parte de los gastos personales, se asignan fondos para el pago de Seguro por Desempleo. En el renglón de gastos no personales del recurso del Fondo Ordinario, la mayor proporción se destinará para el pago de utilidades, como consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos. En la categoría de Seguros y Fianzas se encuentra el estimado de primas por concepto de propiedad inmueble y mueble, responsabilidad pública y otros seguros adicionales, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico. La asignación presupuestaria por este concepto se realiza según la notificación sometida por el Departamento de Hacienda, a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a los municipios. También, se provee para el pago del seguro choferil y renovación de marbetes de la flota municipal. En la partida de Contingencia, se incluyen fondos para necesidades imprevistas como consecuencia de la operación del Municipio. Además, se incluye una recomendación de fondos para actividades en las áreas de Educación, Cultura, Recreación y Ayuda Social. XVII-3


ASIGNACIONES GENERALES Para cumplir con lo establecido en la Sección 10.01 del Reglamento Núm. 6001 de 13 de agosto de 1999, según enmendado, conocido como Reglamento para la Creación del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones, se incluye el canon anual por concepto de demolición y excavaciones. En la categoría de donativos, se recomienda la asignación para instituciones sin fines de lucro, para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera y para viudas e hijos de policías fallecidos en el cumplimiento del deber. Además, se incluye la cantidad para donativos a indigentes. Como parte de las asignaciones estatutarias, se incluyen los recursos para los gastos administrativos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y para gastos operacionales por el servicio al Sistema de Información y Gerencia Catastral (LIMS). Además, se incluyen los recursos para Sentencias e Indemnizaciones. En la partida de pago de préstamos, se incluye la asignación para varios pagos de principal e intereses para amortizar la deuda al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y para el pago, mediante el mecanismo de línea de crédito, a la banca privada por concepto del arrendamiento de equipo relacionado con la red de comunicación y el sistema de información financiera del Municipio. Por último, se asignan los fondos para Sentencias e Indemnizaciones y para el pago de la amortización del “déficit” corriente del Municipio. En el Fondo Especial se asigna la cantidad de cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres dólares ($56,864,753) por concepto de Contribución Adicional Especial (CAE), destinados para el pago de principal e interés de la deuda pública, según notificación del CRIM, y la cantidad de once millones siete mil trescientos cuatro dólares ($11,007,304) para el Fondo de Redención Municipal generado por el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10, en Asignaciones Generales asciende a ciento setenta y siete millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y nueve dólares ($177,559,599) en Fondos Combinados. De esta cantidad, ochenta y un millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y dos dólares ($81,687,542) provienen del Fondo Ordinario, sesenta y siete millones ochocientos setenta y dos mil cincuenta y siete dólares ($67,872,057) corresponden al Fondo Especial, y veintiocho millones de dólares ($28,000,000) provienen de Empréstitos. El presupuesto recomendado representa un aumento de quince millones ochocientos dos mil novecientos noventa y nueve dólares ($15,802,999) con relación al presupuesto del año vigente 2008-09. El mismo se debe principalmente al aumento en el reglón de Retiro a Pensionados que cubre el pago de Retiro Temprano. El presupuesto recomendado para Asignaciones Generales permite cumplir con los compromisos y obligaciones estatutarias del Municipio, y cubrir las necesidades relacionadas con las utilidades, tales como el consumo de energía eléctrica, agua y teléfono. Se presentan además, asignaciones para el pago de fianzas, seguros, sentencias e indemnizaciones, entre otros. El detalle de recursos presupuestarios para los años fiscales 2008, 2009, y 2010 se presenta en la siguiente página:

XVII-4


ASIGNACIONES GENERALES Recursos Presupuestarios Alumbrado Público Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera Consumo de Agua Contingencia Desempleo Deuda Legalmente Incurrida Donativo a viudas e hijos de policías Donativo a Indigentes Donativo a Instituciones sin Fines de Lucro Estuario de la Bahía Pago de Préstamos Redención de la Deuda - CAE Redención Municipal - IVU Reembolso Programas Federales Retiro de Pensionados Seguros Sentencias e Indemnizaciones Servicios Administrativos del CRIM Servicios Telefónicos Sistema de Información y Gerencia Catastral (LIMS) Otros Servicios Misceláneos TOTAL

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Cambio

$23,974,114

$26,693,164

$26,693,164

$

-

200,000 3,642,160 12,000 100,000 500,000

200,000 1,400,000 22,117,397 100,000 500,000

200,000 2,525,000 10,300,000 100,000 1,000,000

1,125,000 (11,817,397) 500,000

435,059

15,000 500,000

15,000 500,000

-

143,000 150,000 16,254,652 55,247,335

290,000 12,406,129 56,310,191 12,196,262

200,000 12,069,523 56,864,753 11,007,304

(90,000) (336,606) 554,562 (1,188,958)

2,070,004 1,729,038 9,402,524 1,687,179

8,887,783 9,503,749 1,477,450

35,977,949 9,512,154 500,000

27,090,166 8,405 (977,450)

8,336,122 2,274,322

6,528,656 1,500,000

6,742,058 1,500,000

213,402 -

1,852,694

1,852,694

1,852,694

-

-

250,000

-

(250,000)

$128,010,203

$162,728,475

$177,559,599

$ 14,831,124

1,829,038 125,688,165

8,987,783 153,235,692

36,077,949 141,066,650

27,090,166 (12,169,042)

493,000 $128,010,203

505,000 $162,728,475

415,000 $177,559,599

(90,000) $ 14,831,124

72,762,868 -

94,222,022 -

81,687,542 28,000,000

(12,534,480) 28,000,000

RENGLÓN DE GASTOS Gastos Personales Gastos No Personales Asignaciones No Departamentales TOTAL ORIGEN DE RECURSOS Fondo Ordinario Empréstito

XVII-5


ASIGNACIONES GENERALES

Recursos Presupuestarios Fondo Redención de la Deuda – CAE Fondo Redención - IVU TOTAL

Liquidado 2008

55,247,335 $128,010,203

Vigente 2009

56,310,191 12,196,262 $162,728,475

XVII-6

Recomendado 2010

56,864,753 11,007,304 $177,559,599

Cambio

554,562 (1,188,958) $ 14,831,124


Programa de Inversi贸n de Capital

Programa de Inversi贸n de Capital


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Municipio de San Juan

Áreas Programáticas Desarrollo Urbano y Vivienda Bienestar Social y Salud Gerencia Gubernamental Seguridad Pública

INTRODUCCIÓN El Programa de Inversión de Capital del Municipio de San Juan, tiene como objetivo realizar la obra permanente para el futuro de nuestra ciudad. El marco conceptual de este programa enfatiza en lo siguiente: (1) el uso estratégico de la infraestructura para promover el desarrollo económico y la revitalización de las comunidades; (2) rehabilitar, renovar y preservar las instalaciónes municipales para mejorar nuestros servicios; y (3) la realización de proyectos que promuevan la recreación para mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Este programa recoge los proyectos propuestos para diseño, construcción, inspección y supervisión para los proximos años. Para cada proyecto se incluye el área programática principalmente responsable de su desarrollo, su descripción, la necesidad a atender, ubicación, costo estimado, clientela a servir y fecha estimada de operación. Incluimos además el resumen de la inversión anual por origen de recursos, su impacto en el Plan Estratégico, y el impacto operacional una vez completado el proyecto. Los proyectos a realizar incluyen entre otros, mejoras al entorno urbano, mejoras en avenidas, aceras, calles, alumbrados, instalaciónes recreativas, áreas administrrativas y en otras formas de estructura. Entre los proyectos a realizar durante el proximo año fiscal destacamos la Planta de Conversión a gas del vertedero municipal, las fases de planificación y diseño del tren liviano, y se completa la construcción del Museo de Vida Silvestre.

XVIII-1


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Datos Sobresalientes del Programa San Juan es una ciudad de grandes contrastes que necesita reinventarse para presentarse al mundo como una ciudad unida y fortalecida. Es por eso que buscamos transformarla, sin perder los valores arraigados, que por siglos que nos identifican como pueblo. Transformar una ciudad histórica, provincial y humana en una ciudad del futuro, cosmopolita y tecnológica, con la debida protección del ambiente, es nuestro reto para el 2009 y los años por venir. El Programa de Inversión de Capital se ha diseñado para servir de herramienta de trabajo a fin de que ayude en la planificación, desarrollo y funcionamiento de áreas de mayor importancia para los constituyentes de la Ciudad Capital, como lo son Salud, Familia y Comunidad, Vivienda, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Turismo, Arte y Cultura, Recreación y Deportes, y Gerencia Gubernamental. Los planes para estos departamentos, entre muchos otros, se detallan en este documento, y son estrictamente fieles a los compromisos programáticos de ésta administración. Cada recurso redundará en beneficios directos e indirectos para nuestros ciudadanos. Nuestra visión es que todos los sectores de San Juan estén unidos a través de obras de infraestructura, para que nuestros conciudadanos puedan identificarse plenamente con ella y sentirse orgullosos de residir en una ciudad de Clase Mundial. Basada en una “Visión Urbanística Sustentable” que habrá de recuperar la ciudad ,y sobre todo tomando en consideración su estructura morfológica, su individualidad colectiva y su espacio urbano, vamos a transformar la ciudad en una de primer orden. Tanto la política pública establecida desde el memorial del plan territorial, como el desarrollo de los planes de desarrollo especiales, el programa y la reglamentación se han guiado por los preceptos que plantea el desarrollo sustentable. Mediante el análisis y la integración de nuestra visión nos proponemos acelerar los proyectos, que a continuación presentamos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes de la Ciudad Capital. En un esfuerzo hacia el desarrollo inteligente, y y a fin de fomentar tanto el sentido de aprecio por la naturaleza como la óptima utilización de los recursos naturales, el Municipio de San Juan presenta a disposición de sus ciudadanos, proyectos con elementos verdes y conservación y promocióndel ambiente. Como ejemplo de esto podemos mencionar el Museo de Vida Silvestre, la segunda fase de la Escuela del Deporte, el Terminal del Sur, el Parque Ecoturístico Adolfo Dones, el proyecto ecoturístico en el Lago las Curias, entre otros.

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

A DONDE VAN LOS RECURSOS El Programa de Inversión en Mejoras Capitales refleja las prioridades de esta administración de forma realista, tomando en consideración los recursos disponibles para su financiación. El presupuesto recomendado para el año fiscal 2009-10 del Municipio de San Juan para mejoras permanentes asciende a $ 20 millones los cuales provienen de empréstitos. La siguiente tabla presenta la distribución de los proyectos por área programática.

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Área Programática Desarrollo Urbano y Vivienda

$

Años Anteriores

Vigente 2009

Recomendado 2010

59,098,073 $

24,634,958 $

7,423,678 $

69,673,027

19,431,465

11,326,363

2,054,967

8,621,590

28,238,642

Gerencia Gubernamental

16,759,579

8,061,212

3,952,112

393,896

200,000

4,152,359

1,367,919 276,093,489 $

86,590,750 $

39,913,433 $

35,652,701 $

1,367,919 104,064,064

Seguridad Pública $

9,872,541 $

26,831,111 $

Años Futuros

Bienestar Social y Salud

Total de Fondos

188,292,964 $

Liquidado 2008

70,305,144

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

Vigente 2,009

23,992,570 $

25,323,557

13,697,257

140,000

13,541,590

1,100,000

Otros Fondos

42,187,608

5,024,006

2,223,606

514,541

2,111,111

32,314,344

86,590,750 $

XVIII-3

39,913,433 $

9,872,541 $

20,000,000 $

Años Futuros

56,243,187 $

276,093,489 $

9,218,000 $

Recomendado 2,010

53,802,404 $

180,103,477 $

Liquidado 2,008

Fondos Fedrales Total de Fondos

$

Años Anteriores

35,652,701 $

70,649,720

104,064,064


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Recomendación Presupuestaria por proyecto para el Año Fizcal 2008-2009

Se recomienda una inversión anual de $20 millones provenientes de empréstitos desglosados de la siguiente manera:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. . . . . . . . .

Parques Metropolitanos Parque Ecuestre Parque Recreativo Temático Las Curias Repavimentación y Reconstrucción de Aceras Rio 2012 (Mejoras Plaza de la Convalecencia) Plaza de la Barandilla Diseño del Tren Liviano Terminal Sur y Estacionamiento Público Sala de Sesiones Legislatura Municipal Total

$

3,300,000 1,500,000 1,040,000 7,000,000 1,750,000 220,000 3,000,000 1,990,000 200,000 $ 20,000,000

En fondos Federales se presupuestan $ 13.5 millones desglosados de la siguiente manera:

1 2 3 4 5 6

. . . . . .

Terminal Sur y Estacionamiento Público Escuela del Deporte Fase II Museo de Vida Silvestre Repavimentación y Reconstrucción de Aceras Planta de Conversión de Gas Contingencias Total

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$

7,960,000 2,781,590 1,200,000 80,000 1,500,000 20,000 $ 13,541,590


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Proyectos Terminados Durante el Pasado Año Durante el pasado año continuamos con la repavimentación, reconstrucción de aceras y otras mejoras a la infraestructura vial y su entorno, mejoras a los sistemas pluviales y drenajes urbanos. Inaguramos La Casa Cuna de San Juan, La remodelación del Teatro Tapia y la Remodelación de la Sala de Sesiones de la Legislatura Municipal. En el transcurso de este año fiscal podemos destacar que inaguraremos el Museo de Vida Silvestre, La Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, La Plaza de la Barandilla y la Planta de Gas Comprimido.

Proyectos Nuevos Parque Ecuestre El traslado del Parque Ecuestre de Hato Rey a la Finca las Virtudes del Barrio Cupey de San Juan, la cual tiene una cabida de 14 cuerdas, contará con áreas de salto, paso fino y veredas recreativas, así como con restaurantes y otras amenidades. Tendrá jaulas de alimentación y cuidado médico para los caballos. Escuela Municipal Fase II Comenzaremos la construcción de un segundo edificio que permitirá ampliar el currículo hasta octavo grado. Esta nueva edificación tendrá 37 mil pies cuadrados de construcción y estará al lado de la primera estructura, en la Urbanización Villa Andalucía en Río Piedras. Esta instalación constará, entre otras cosas, con laboratorios de idioma y de ciencias, salones especiales para las bellas artes, educación individualizada, centro de usos múltiples, sala para reuniones y una plazoleta. Además, tendrá acondicionadores de aire central, cisterna de agua potable y planta eléctrica para emergencias y ascensores.

El Campo de Golf Será un campo de golf con 18 hoyos que estará ubicado al lado de la academia de golf, un lugar accessible y placentero en el corazón de la Ciudad Capital. Se construirá alrededor del campo de golf, un camino para correr bicicletas y una ruta de caminantes.

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Plaza de la Barandilla Este proyecto devolverá al Viejo San Juan uno de los espacios públicos mas emblemáticos, que sigue vivo en la memoria colectiva de muchos. Convertirá en peatonal el tramo de la Calle Tanca, que transcurre desde la Calle Fortaleza hasta la calle de la Luna. El mayor impacto visual lo proveerá la restauración de las escaleras redescubiertas al subir la Calle Luna.

Proyecto Recreativo Temático en las Curias Surge con el propósito de proporcionar tanto a los residentes como al público en general un lugar de esparcimiento en la zona sur de la Capital. La belleza natural del entorno hace del sector seleccionado uno idóneo para su desarrollo amigable con la naturaleza. Este proyecto estará enfocado en el disfrute de la ecología al ofrecer actividades como la pesca, kayaks, remos, botes de pedales y campamentos y veredas para caminar.

Paseo Lineal del Coliseo Roberto Clemente Este proyecto se desarrollará en la periferia del complejo. Dichas facilidades contarán con un paseo tablado, pista para bicicletas, áreas de decanso y estiramiento, gazebos y distintas áreas recreativas activas y pasivas. Estas facilidades se dotarán de iluminación, paisajismo, protección física, intercomunicación de emergencia, mobiliario urbano y fuentes de agua.

Escuela del Deporte (Segunda Fase) Está en planes la expansión de la Escuela para incluir los grados desde décimo hasta cuarto año. Para esto, se planifíca un proyecto de ampliación de la Escuela utilizando el área norte de la cancha de baloncesto existente. El proyecto contará con salones de clase adicionales así como la infraestructura necesaria para los mismos. En esta construcción se utilizarán modernos sistemas energéticos que clasificarán la estructura como una de ambiente amigable.

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Proyectos Futuros El Teleférico del Parque Central Este proyecto tiene el fin de ofrecer otra alternativa para accesar al Campo de Golf y sus alrededores desde Parque Central de San Juan. Servirá a su vez como un atractivo turístico y una adición a la multiplicidad de facilidades entre ambas áreas geográficas.

Puente Peatonal Elevado Acceso peatonal entre Parque Central, la Parcela B-1 del sector Bechara, y el Campo de Golf . El puente cruzará a través del Caño Martin Peña y el Río Puerto Nuevo.

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Componentes Vivienda y Desarollo Comunal, Protección Ambiental, Obras Públicas, Ingeniería y Construcción, Comunidades al Día, Permisos, Planificación y Ordenación Territorial, Desarrollo Económico y Empresas Municipales. Misión

Visión

Lograr un crecimiento económico que pueda mejorar la calidad de vida de sus residentes. Maximizar la calidad de vida de todas las áreas poblacionales y residenciales así como las oportunidades para el desarrollo de negocios e inversión tanto de sectores industriales como económicos de la Ciudad Capital, mediante un amplio programa de mantenimiento y ampliación de los sistemas de servicios básicos e infraestructura en el área geográfica de San Juan.

Realizar mejoras a la infraestructura vial y su entorno a través de la Ciudad Capital en un esfuerzo continuo. El readoquinamiento de las calles del Viejo San Juan fortalecerá nuestros ofrecimiento Turístico. El desarrollo del Tren Liviano fortalecerá nuestro desarrollo económico y turístico al atraer más visitantes al Viejo San Juan.

Metas Entre la s metas para esta área programática destacamos: (1) Fomentar la inversión de capital local, nacional e internacional en actividade s económicas centradas en San Juan dirigidas a fortalecer el desarrollo urbano y la infraestructura, que a su vez apoye el plan de trabajo de la administración de la Ciudad Capital; (2) Desarrollar proyectos que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes con fin de mejorar su calidad de vida; y (3) Velar por el mantenimiento y uso adecuado de nuestros recursos naturales y la conservación del ambiente al promover y llevar a cabo efectiva y eficientemente la disposición o reciclaje de los desperdicios sólidos.

Proyectos Completados en esta Área

Proyectos Nuevos

Paseo Universitario Mejoras Calle Resinto Sur (Fase I) Reparación y Reconstrucción de Aceras Mejoras al Paseo de Diego, RÍo Piedras Construcción de Muros

Museo de Vida Silvestre Plaza de la Barandilla Paseo Lineal Complejo Deportivo Planta de Gas Comprimido Proyectos Futuros Planta de Conversión de Desperdicios a Energia

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 A continuación presentamos el mapa de ubicación de los proyectos con asignación vigente y recomendada para el año fiscal 2009-2010

Ubicación de los Proyectos del Programa

1.Paseo Lineal Complejo Deportivo 2.Aventura SigloXXI Campo de Golf 3.Desarrollo Industrial Bechara 4.Museo de Vida Silvestre 5.Mercado Artesanal 6.Adoquinemos el Viejo San Juan 7.Plaza de la Barandilla 8.Mejoras Urbanas Corredor Lafayette 9.Río 2012 Plaza de Convalecencia 10.Centro de Gobierno

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PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL 2009-2010 La tabla siguiente presenta los proyectos considerados en el área programática, incluyendo su costo y la distribución de fondos para los años fiscales 2009-10 y siguientes.

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL POR PROYECTO Costo Total

Proyecto Mercado Artesanal Plaza de Hostos Terminal del Sur y Estacionamiento Público

$

400,000 $

Años Anteriores

Liquidado 2008

61,321 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

- $

Años Futuros 338,679

10,305,000

355,000

-

-

9,950,000

-

54,119,275

19,317,150

1,638,655

-

-

33,163,470

1,809,644

642,066

167,578

-

-

1,000,000

40,613,949

11,390,597

12,365,241

467,000

9,191,111

7,200,000

Mejoras Alumbrado Público y Señalización

3,000,000

21,861

-

-

-

2,978,139

Río 2012 (Mejoras Plaza de Convalecencia)

2,431,987

19,213

12,774

650,000

1,750,000

-

16,424,800

13,515,835

1,039,869

669,096

1,200,000

-

Plaza de la Barandilla

2,662,918

-

-

2,442,918

220,000

-

Paseo Lineal Complejo Deportivo

2,900,000

-

-

-

-

2,900,000

Diseño del Tren Liviano

10,759,934

-

814,934

2,190,000

3,000,000

4,755,000

Parque Nuestros Niños

Adoquinemos el Viejo San Juan Rotulación en el Municipio de San Juan Repavimentación, Reconstrucción de Aceras

Museo de Vida Silvestre

1,558,737

23,522

127,037

5,700

-

1,402,478

Jardines Paisajistas

250,000

162,481

-

-

-

87,519

Un Buzón para tu Comunidad Mejoras a Sistemas Pluviales y Drenajes Urbanos

270,330

-

20,330

-

-

250,000

4,452,596

2,385,643

141,096

-

-

1,925,857

Canalización de Quebradas Mejoras Sistemas de Bombas Municipio de San Juan

3,517,300

1,882,477

-

17,300

-

1,617,523

600,000

399,781

-

-

-

200,219

Construcción de Muros Planta de Conversión del gas del vertedero

4,080,800

1,347,350

-

5,000

-

2,728,450

1,500,000

-

-

-

1,500,000

-

Aventura Siglo XXI Campo de Golf

2,484,131

-

484,131

-

-

2,000,000

Desarrollo Industrial Bechara

7,944,810

-

-

187,000

-

7,757,810

Contingencia Para Proyectos

16,206,753

7,573,776

7,823,313

789,664

20,000

-

XVIII-11


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL POR PROYECTO Proyecto Total de Fondos

Costo Total

$

188,292,964 $

Años Anteriores

Liquidado 2008

Vigente 2009

59,098,073 $

24,634,958 $

7,423,678 $

Recomendado 2010

26,831,111 $

Años Futuros

70,305,144

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Origen de Recursos Empréstitos Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

Costo Total $

$

113,423,282 $ 35,518,916 39,350,766 188,292,964 $

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

37,347,441 $ 16,738,376 5,012,256 59,098,073 $

16,439,437 $ 6,780,540 1,414,981 24,634,958 $

7,090,080 $ 140,000 193,598 7,423,678 $

XVIII-12

Recomendado 2,010 13,960,000 $ 10,760,000 2,111,111 26,831,111 $

Años Futuros 38,586,324 1,100,000 30,618,820 70,305,144


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mercado Artesanal Plaza de Hostos

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Plano del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto propone crear un techo contínuo acorde al mobiliario urbano del área con instalación eléctrica para cada artesano, iluminación sobre cada espacio, rotulación identificando el mercado para crear una circulación interna y eliminar el problema de seguridad a los peatones.

Actualmente el Mercado Artesanal tiene limitaciónes de seguridad e iluminación. Al completar el proyecto, los artesanos tendrán un lugar permanente, comodo y seguro para que puedan exponer y vender sus productos a fin de realzar la artesanía puertorriqueña. Ubicación Localizada en el sur de la Isleta del Viejo San Juan y frente a la zona portuaria. La plaza de Hostos da acceso, tanto al Paseo la Princesa, así como a otras áreas del sector. Esto representa una ubicación excepcional para servir de Mercado Artesanal a turistas, residentes y visitantes.

Costo Estimado $400,000

Información Relevante

Fases del Proyecto Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción Fecha de Operación: Año 2009

Completado *2009 y años anteriores XVIII-13

2010

2011

x

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mercado Artesanal Plaza de Hostos

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

400,000 $

Liquidado 2008

61,321 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

338,679

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

338,679 $

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

- $

- $

-

-

-

-

-

-

61,321

61,321

-

-

-

-

61,321 $

- $

- $

- $

400,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

338,679

338,679

Impacto Operacional

Como parte de nuestras metas continuaremos la promoción de nuestros valores culturales a través del proyecto del mercado artesanal, tanto con la promoción de la artesanía puertorriqueña dirigida a la población en general así como a nuestros turistas y visitantes.

El impacto de este proyecto en las operaciónes del Municipio asciende a aproximadamente $ 60,000. El Municipio de San Juan recibirá ingresos aproximadamente de $ 20,000 por concepto de alquiler.

XVIII-14


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Terminal del Sur y Estacionamiento Público Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Este proyecto propone crear un terminal para carros públicos, a fin de mejorar la circulación de tráfico en el Centro Urbano de Río Piedras. Además, el mismo contará con un estacionamiento público multi-nivel. Dicha estructura contendrá elementos verdes.

Actualmente los carros públicos operan alrededor de la Plaza de Convalecencia. Una vez completado el proyecto, se reclocalizarán los carros públicos a un lugar cómodo, seguro e iluminado para que continúen otorgando su servicio de transportación colectiva. Ubicación

Costo Estimado

Localizado en el centro urbano de Río Piedras.

$10,305,000 Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 30,000 personas Fecha de Operación: Año 2011 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

2011

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-15

2010

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Terminal del Sur y Estacionamiento Público

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

10,305,000 $

Liquidado 2008

355,000 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

9,950,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales

2,061,000 $

$

Liquidado 2,008

71,000 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

1,990,000 $

-

8,244,000

284,000

-

-

7,960,000

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

10,305,000 $

355,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

9,950,000 $

Impacto Operacional Mantenimiento y limpieza del terminal y Seguridad Pública. El proyecto ayudará a estimular la calidad de vida de los residentes y visita , así como de sus alrededores.

Implatar nuevas soluciones a las constantes problemáticas que afecten directa ó indirectamente el buen funcionamiento de la red de carreteras municipales y otros elementos fundamentales de la transportación, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad de transporte público.

XVIII-16

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Adoquinemos el Viejo San Juan

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto propone devolver al Viejo San Juan sus calles adoquinadas, reemplazando al asfalto con un material de valor histórico, cónsono con su arquitectura y su carácter. Se incluye además, mejoras a la infraestructura de las calles a ser impactadas, soterrando las diferentes utilidades existentes y reparando las bóvedas del sistema pluvial y sanitario.

Reconociendo el valor arquitectónico del Viejo San Juan, este proyecto le devolverá sus adoquines a la antigua ciudad preservando así su carácter y nuestro patrimonio histórico. Además de readoquinar las calles históricas, se incluye mejoras al sistema pluvial. Ubicación El casco del Viejo San Juan. Ya hemos completado el Callejón del Toro y el Callejón del Tamarindo, las calles Acosta y Barbosa y la calle San Justo, tramo entre la calle Fortaleza y la calle Tetuán.

Costo Estimado $54,119,275

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,500,000 personas Fecha de Operación: Año 2008-09-10 Categoría: Rutinario

2009* x

Diseño

x

x

Subasta

x

x

Construcción Fecha de Operación: Año 2009

Completado *2009 y años anteriores XVIII-17

2010

Planificación

x

2011

2012

2013

x

x

x


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Adoquinemos el Viejo San Juan

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Proyecto Total de Fondos

$

Costo Total

Años Anteriores

54,119,275 $

19,317,150 $

Liquidado 2008

Vigente 2009

1,638,655 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

33,163,470

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

6,561,455 $

Años Anteriores 2,378,150 $

Liquidado 2,008 1,638,655 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 2,544,650

Fondos Federales

12,000,000

12,000,000

-

-

-

-

Otros Fondos

35,557,820

4,939,000

-

-

-

30,618,820

- $

- $

33,163,470

Total de Fondos

$

54,119,275 $

19,317,150 $

Impacto en el Plan Estratégico

1,638,655 $

Impacto Operacional

Identificar las necesidades de mejoras a calles y aceras en los centros urbanos de manera que el acceso a los mismos sea fácil y rápido. Reenfocar el turismo de la Ciudad de San Juan para que todos los atractivos de la ciudad sean dirigidos como puntos de encuentro para los visitantes.

No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio a pesar de que sí ayudará a fomentar la calidad de vida de los residentes y visitantes del casco del Viejo San Juan. Redundará, en un aumento en el número de visitantes y turistas lo cual estimulará la economía.

XVIII-18


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Rotulación en el Municipio de San Juan

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Mapa del Municipio

Foto del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto propone establecer un sistema de rotulación visible y atractivo para facilitar la orientación y organización del tránsito típico de una ciudad de nuestros tiempos. La misma incluye la identificación de las calles, direcciones de tránsito, estacionamientos especiales y prohibidos.

Facilitar la orientación y organización del tránsito del Viejo San Juan. Se identificarán los lugares de servicios, tales como hoteles, correos, teléfonos, paradas de trolley y lugares de interés turístico.

Costo Estimado

Ubicación

$1,809,644

Todo el Municipio de San Juan.

Información Relevante

La rotulación en el Municipio de San Juan pertenece a los proyectos de seguimineto continuo en el Municipio.

Clientela a Servir: 434,782 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-19


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Rotulación en el Municipio de San Juan

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,809,644 $

Liquidado 2008

642,066 $

Vigente 2009

167,578 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

1,000,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales

687,831 $

$

Liquidado 2,008

520,253 $

167,578 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros -

1,121,813

121,813

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

1,809,644 $

642,066 $

Impacto en el Plan Estratégico

167,578 $

Impacto Operacional No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio a pesar de que sí ayudará a fomentar la calidad de vida de los residentes y visitantes del Municipio de San Juan. Redundará, en un aumento en el número de visitantes y turistas lo cual estimulará la economía y mayor seguridad.

Identificar las necesidades de mejoras a calles y aceras en los centros urbanos de manera que el acceso a los mismos sea fácil y rápido.

XVIII-20

1,000,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Repavimentación, Reconstrucción de Aceras

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Continuar con la construcción de cunetones y la construcción y reconstrucción de aceras, encintados, badenes y rampas para impedidos a través de todo el Municipio.

El mantenimiento del sistema vial del Municipio. Es una labor constante dentro de la administración de la Capital. Llevamos a cabo un plan agresivo que incluye la escarcificación y repavimentación de calles, reconstrucción de avenidas, calles, caminos y aceras.

Ubicación

Costo Estimado

En toda la jurisdicción del Municipio de San Juan.

$40,613,949

La repavimentación, reconstrucción de aceras y otras mejoras a la infraestructura vial y su entorno, pertenece a los proyectos de seguimiento continuo en el Municipio. Se vislumbran trabajos mayores de repavimentación tanto en la zona urbana como en la zona rural del Municipio.

Información Relevante Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Continuo Categoria: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-21


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Repavimentación, Reconstrucción de Aceras

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Proyecto Total de Fondos

$

Costo Total

Años Anteriores

Liquidado 2008

Vigente 2009

40,613,949 $

11,390,597 $

12,365,241 $

Recomendado 2010

467,000 $

9,191,111 $

Años Futuros 7,200,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

29,970,136 $

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

7,981,707 $

7,461,429 $

327,000 $

Recomendado 2,010 7,000,000 $

Años Futuros 7,200,000

Fondos Federales

8,532,702

3,408,890

4,903,812

140,000

80,000

-

Otros Fondos

2,111,111

-

-

-

2,111,111

-

Total de Fondos

$

40,613,949 $

11,390,597 $

Impacto en el Plan Estratégico

12,365,241 $

467,000 $

9,191,111 $

Impacto Operacional

Implantar nuevas soluciones a las problemáticas constantes que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de la red de carreteras municipales y otros elementos fundamentales de la transportación, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad de transporte público.

Mantenimiento y limpieza de las calles y seguridad pública. No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El proyecto ayudará a fomentar la calidad de vida de los residentes y visitantes del Municipio de San Juan.

XVIII-22

7,200,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras Alumbrado Público y Señalización Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La red vial del Municipio está compuesta por una gran cantidad de semáforos y postes de alumbrado que contribuyen a la seguridad y el orden de los peatones y conductores. Para que estos cumplan con su función de manera eficiente, se hace necesario cumplir con un programa de mantenimiento apropiado.

Proveer una red vial segura a residentes y visitantes del Municipio de en el lugar de trabajo.

Ubicación

Costo Estimado

Como parte de este plan, se continuará con las mejoras al sistema de alumbrado público en las áreas del Viejo San Juan, Río Piedras, Condado y varias avenidas de Santurce.

$3,000,000

Información Relevante Clientela a Servir: 1,500,000 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Las mejoras al alumbrado público y señalización, pertenece a los proyectos de seguimiento contínuo en el Municipio.

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-23


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras Alumbrado Público y Señalización

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

3,000,000 $

Liquidado 2008

21,861 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

2,978,139

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

3,000,000 $

Liquidado 2,008

21,861 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

- $

Años Futuros 2,978,139

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

3,000,000 $

21,861 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

El impacto operacional en el presupuesto del Municipio consiste del consumo de energía por el alumbrado público, compra de materiales y la mano de obra de realizar los letreros de señalización.

Implantar nuevas soluciones a las problemáticas constantes que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de la red de carreteras municipales y otros elementos de transportación fundamentales, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad del transporte público.

XVIII-24

2,978,139


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Río 2012 (Mejoras Plaza de Convalecencia) Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Se desarrolla la renovación total de esta plaza mediante la creación de espacios con áreas verdes, fuentes, vegetación y mobiliario urbano, entre otros. Con esta iniciativa continuamos trabajando para el renacimiento de Río Piedras, lo que redundará en el potencial desarrollo de esta área junto al Paseo de Diego la nueva calle Camelia Soto y el Tren Urbano.

Brindaremos una nueva imagen a este importante espacio público, a fin de atender de manera adecuada a nuestros visitantes y mejorar el ambiente de residentes y comerciantes fomentando una mayor actividad residencial y económica al casco de Río Piedras. Ubicación Ubicada en el centro del pueblo de Río Piedras, la Plaza de la Convalecencia es visitada por miles de personas diariamente , siendo además un punto estratégico para porteadores públicos.

Costo Estimado $2,431,987

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado *2009 y años anteriores XVIII-25

2010

x x

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Río 2012 (Mejoras Plaza de Convalecencia)

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,431,987 $

Liquidado 2008

19,213 $

Vigente 2009

12,774 $

Recomendado 2010

650,000 $

Años Futuros

1,750,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,431,987 $

Liquidado 2,008

19,213 $

12,774 $

Vigente 2,009 650,000 $

Recomendado 2,010

Años Futuros

1,750,000 $

-

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

Total de Fondos

$

2,431,987 $

19,213 $

Impacto en el Plan Estratégico

12,774 $

650,000 $

1,750,000 $

Impacto Operacional

La implantación de nuevas soluciones a las problemáticas constantes que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de los elementos de transportación, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad de transporte público.

El impacto operacional en el Municipio consistirá del mantenimiento, recursos humanos y utilidades, entre otros. En adición, el Municipio continuará la campaña promocional para incentivar la visita a los centros urbanos, mediante la promoción e implatación de actividades artísticas y culturales, así como el desarrollo comunitario.

XVIII-26

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Museo de Vida Silvestre

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Este museo, contará con exhibiciones y centros educativos y de investigación. Es de suma importancia inculcar en nuestras generaciones un gran sentido de aprecio por la naturaleza. Así tomaremos acciones concretas para frenar las acciones humanas que la acechan.

Permitirán a los visitantes, apreciar la vida silvestre del mundo entero y proveer un centro educativo sobre los recursos naturales y la conservación del medioambiente.

Ubicación

Costo Estimado

El Museo estará ubicado en el sector Bechara en la Avenida Kennedy.

$16,424,800

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-27

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Museo de Vida Silvestre

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Proyecto Total de Fondos

$

Costo Total

Años Anteriores

Liquidado 2008

16,424,800 $

13,515,835 $

Vigente 2009

1,039,869 $

Recomendado 2010

669,096 $

Años Futuros

1,200,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales

Costo Total

Años Anteriores

15,224,800 $

13,515,835 $

$

1,039,869 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

669,096 $

Años Futuros

- $

-

1,200,000

-

-

-

1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos Total de Fondos

Liquidado 2,008

16,424,800 $

13,515,835 $

Impacto en el Plan Estratégico

1,039,869 $

669,096 $

1,200,000 $

Impacto Operacional

Fomentar la inversión de capital local, nacional e internacional en actividades económicas centradas en el Municipio. Desarrollar, promover y llevar a cabo un plan ordenado de proyectos de construcción para fomentar el desarrollo urbano y de la infraestructura, que apoye el plan de trabajo de la administración de la Ciudad Capital.

El proyecto tiene un costo operacional de aproximadamente $900,000. Este consiste de mantenimiento, recursos humanos y utilidades, entre otros. Los ingresos a generarse provendrán del alquiler de espacios, estacionamiento y la entrada al museo.

XVIII-28

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Plaza de la Barandilla

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del Proyecto

Ubicación del Proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Este proyecto contemplará el rescate de la Barandilla

Devolver al Viejo San Juan uno de sus espacios públicos más emblemáticos que sigue vivo en la memoria colectiva de muchos. Es un proyecto relevante por su valor histórico.

proveyendo acceso a la Universidad Carlos Albizu (Antigua Escuela Román Baldorioty de Castro) y convirtiendo este tramo en Plaza Pública, como lo fué en sus orígenes. .

Ubicación

Costo Estimado

Casco del Viejo San Juan, en la calle San Francisco intersección con la calle Tanca.

$2,662,918

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoria: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-29

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Plaza de la Barandilla

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,662,918 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010

2,442,918 $

Años Futuros

220,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,662,918 $

Liquidado 2,008 - $

- $

Vigente 2,009 2,442,918 $

Recomendado 2,010

Años Futuros

220,000 $

-

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

2,662,918 $

Impacto en el Plan Estratégico

2,442,918 $

220,000 $

Impacto Operacional

Mantenimiento, limpieza y seguridad pública. No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El proyecto ayudará a estimular la calidad de vida de los residentes, visitantes y sus alrededores al promover el desarrollo económico de los comercios alrededor de esta plaza.

Como parte de nuestro plan, continuaremos la promoción de nuestros valores culturales a través del proyecto del mercado artesanal, tanto con la promoción de la artesanía puertorriqueña dirigida a la población en general, así como a nuestros turistas y visitantes.

XVIII-30

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Paseo Lineal Complejo Deportivo

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Foto alegórica del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Las facilidades contendrán un paseo tablado, una pista para bicicletas, áreas de descanso y estiramientos, gazebos y distintas áreas recreativas pasivas y activas. Estas facilidades se dotaran de iluminación, paisajismo, protección física, intercomunicación de emergencia, moviliario urbano y fuente de agua.

Con el Nuevo Paseo Lineal en el Complejo Deportivo Robero Clemente se ampliará el ofrecimiento recreativo a los residentes del Municipio de San Juan y promoverá espacios de recreación al aire libre y promoverá la construcción del ambiente.

Ubicación

Costo Estimado

El Paseo Lineal se desarrollará en la periferia del Complejo Deportivo Roberto Clemente en Hato Rey.

$2,900,000

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoria: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-31

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Paseo Lineal Complejo Deportivo

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,900,000 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

2,900,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,900,000 $

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

- $

- $

Años Futuros 2,900,000

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

2,900,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Promover la participación familiar y comunitaria en eventos y actividades deportivas. Ampliar los servicios recreativos y deportivos que ofrecemos en nuestros parques. Desarrollar programas, proyectos, actividades y servicios que fomenten la integración de las comunidades sus residentes y mejorar su calidad de vida.

El mantenimiento del Paseo Lineal tiene un impacto estimado de $ 500,000 anuales.

XVIII-32

2,900,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Diseño del Tren Liviano

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de transportación colectiva. Es un proyecto interagencial donde el Municipio de San Juan y el Departamento de Transportación y Obras Publicas desarrollaran el proyecto en conjunto. El Tren Liviano utilizará vehículos eléctricos por los carriles exclusivos que actualmente utilizan las guaguas de transportación publica.

Este sistema de transportación colectiva ayudara a viabilizar los proyectos de redesarrollo del Municipio de San Juan. Además, ayudará a atraer mayor cantidad de visitantes a la zona histórica del Viejo San Juan fortaleciendo la actividad económica y mejorando el flujo vehicular y los lugares de estacionamiento y contribuye a la reducción de gases y a la conservación del ambiente. Ubicación

Costo Estimado

Desde la Parada 27 hasta el Viejo San Juan, en una extensión del Tren Urbano.

$10,759,934

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2012 Categoria: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta Construcción Fecha de Operación: Año 2009

Completado *2009 y años anteriores XVIII-33

2010

2011

2012

x

x

x x

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Diseño del Tren Liviano

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

10,759,934 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

814,934 $

Recomendado 2010

2,190,000 $

Años Futuros

3,000,000 $

4,755,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

10,759,934 $

Liquidado 2,008 - $

814,934 $

Vigente 2,009 2,190,000 $

Recomendado 2,010 3,000,000 $

Años Futuros 4,755,000

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

Total de Fondos

$

10,759,934 $

- $

Impacto en el Plan Estratégico

814,934 $

2,190,000 $

3,000,000 $

Impacto Operacional

La implantación de nuevas soluciones a las problemáticas constantes que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de los elementos de transportación, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad de transporte público.

Actualmente se encuentra en la fase de planificación y diseño. El impacto consistirá del mantenimiento, recursos humanos y utilidades entre otros.

XVIII-34

4,755,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Parque Nuestros Niños

Agencia primaria para este proyecto Comunidades al Día

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La Oficina de Comunidades al Día ha establecido un plan de trabajo con el propósito de proveer un área segura y saludable a los niños de nuestras comunidades para que tengan un lugar donde jugar y compartir. Cada solar tiene su particularidad al igual que condiciones especiales, que se consideraron cuando se formuló el desarrollo de cada parque.

Transformar los parques en áreas de juegos para nuestros niños y en parques pasivos para el disfrute de la comunidad entera. Los trabajos incluyen la siembra de árboles para crear sombra y reforestación del área, nuevas aceras, instalación de mobiliario urbano y alumbrado, instalación de equipos de juego, construcción de rampas de acceso y rehabilitación de las estructuras existentes. Ubicación

Costo Estimado

El proyecto se desarrollará en varias comunidades y se compone de terrenos convertidos en parques.

$1,558,737

Información Relevante

Se utilizará un mobiliario similar en todos los parques a desarrollar a fin de lograr una imagen uniforme en el todo el Municipio.

Clientela a Servir: 10,000 familias Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-35


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Parque Nuestros Niños

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,558,737 $

Liquidado 2008

23,522 $

Vigente 2009

127,037 $

Recomendado 2010

5,700 $

Años Futuros

- $

1,402,478

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,308,178 $

Liquidado 2,008 - $

- $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

5,700 $

- $

Años Futuros 1,302,478

238,624

11,587

127,037

-

-

100,000

11,935

11,935

-

-

-

-

1,558,737 $

23,522 $

Impacto en el Plan Estratégico

127,037 $

5,700 $

- $

Impacto Operacional

El impacto en nuestras operaciones consistirá en el mantenimiento de los parques, actividades recreativas y comunitarias.

Desarrollar programas, proyectos y servicios que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes y mejoren su calidad de vida.

XVIII-36

1,402,478


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Jardines Paisajistas

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Continuar con el programa de eliminación de vertederos clandestinos convirtiéndolos en bellos jardines paisajistas. Además continuaremos nuestro proyecto de ajardinamiento a través de todo el Municipio.

Mejorar el entorno en nuestras comunidades para hacerlo atractivo a nuestros residentes, visitantes y turistas y eliminar los vertederos clandestinos.

Ubicación

Costo Estimado

Entre los lugares identificados, podemos mencionar, Caimito, Villa Palmeras, Buen Consejo , Trastalleres, Sector Machuchal y Campo Alegre.

$250,000

Información Relevante

Los Jardines Paisajistas, pertenecen a los proyectos de seguimiento continuo en el Municipio. Destacamos las mejoras al entorno Plaza Roosevelt, Plaza de Mercado de Santurce, Zona Teatro Roosevelt, Avenida Campo Rico Calle Cerra y Otros.

Clientela a Servir: 43,000 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-37


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Jardines Paisajistas

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

250,000 $

Liquidado 2008

162,481 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

87,519

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

250,000 $

Liquidado 2,008

162,481 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

- $

Años Futuros 87,519

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

250,000 $

162,481 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Desarrollar programas, proyectos actividades y servicios que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes y mejoren su calidad de vida.

Siembra y mantenimiento de plantas y jardines.

XVIII-38

87,519


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Un Buzón para tu Comunidad

Agencia primaria para este proyecto Comunidades al Día

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Cumpliendo con los requisitos del United States Postal Service (USPS) se debe proveer facilidades adecuadas para el manejo y recibo de correspondencia. A tales efectos, construiremos un total aproximado de tres mil cuatrocientos (3,400) unidades.

Proveer la infraestructura adecuada para que las comunidades puedan recibir su correspondencia en lugares adecuados y aprobados por el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Ubicación

Costo Estimado

En diferentes sectores a través de la Ciudad.

$270,330

Información Relevante

Fases del Proyecto

Clientela a Servir: 12,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Fases

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Completado *2009 y años anteriores XVIII-39

2010

2011

x

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Un Buzón para tu Comunidad

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

270,330 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

20,330 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

250,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

250,000 $

Liquidado 2,008 - $

- $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 250,000

20,330

-

20,330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

270,330 $

- $

Impacto en el Plan Estratégico

20,330 $

Impacto Operacional

El desarrollo de proyectos y servicios que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes y mejoren su calidad de vida.

Luego de completado el proyecto de los buzones, no hay impacto operacional para el municipio.

XVIII-40

250,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras a Sistemas Pluviales y Drenajes Urbanos Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Con el fin de minimizar los posibles estragos de las inundaciones causadas en gran medida por fenómenos atmosféricos, el Municipio ha comenzado un agresivo plan de mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de drenajes pluviales. Además, se incluyen mejoras al sistema pluvial y de drenaje en las urbanizaciones San Gerardo, Floral Park, Bo. Obrero, San Agustín y Valencia.

Garantizar la seguridad pública de los residentes de la Ciudad Capital. El Municipio, mantiene un plan para llevar a cabo de manera sistemática la limpieza, las mejoras y el mantenimiento periódico de los sistemas de alcantarillado pluvial. Se proyecta la construcción de sistemas nuevos en los sectores donde no existen, a fín de evitar que el manejo de aguas usadas por los sistemas de drenaje descarguen en los cuerpos de agua.

Costo Estimado Ubicación

$4,452,596

Toda el área geográfica de San Juan. Las mejoras a los sistemas pluviales y drenajes urbanos, pertenece a los proyectos de seguimiento contínuo en el Municipio. Entre otros, destacamos que se ha comenzado un plan de mejoras pluviales en la Calle Llorens Torres y Francisco Sein y el Ssstema pluvial en Valencia, a fin de minimizar los posibles estragos causados en gran medida por los fenómenos atmosféricos.

Información Relevante Clientela a Servir: 186,335 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-41


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras a Sistemas Pluviales y Drenajes Urbanos

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

4,452,596 $

Liquidado 2008

2,385,643 $

Vigente 2009

141,096 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

1,925,857

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

4,452,596 $

Liquidado 2,008

2,385,643 $

141,096 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 1,925,857

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

4,452,596 $

2,385,643 $

Impacto en el Plan Estratégico

Fortalecer los programas mitigación para minimizar riezgos en situaciones emergencia.

141,096 $

Impacto Operacional

de los de

Mantenimiento y limpieza de las quebradas. No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El proyecto ayudará a fomentar la calidad de vida de los residentes y visitantes del Municipio de San Juan al reducer los riesgos de inundaciones y los gastos adicionales relacionados.

XVIII-42

1,925,857


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Canalización de Quebradas

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El Municipio ha comenzado un agresivo plan de canalizaciones de quebradas dentro de los límites municipales. Entre los proyectos, podemos mencionar; canalizaciones de quebradas como: Los Muertos, Buena Vista, Villa Nevárez y Josefina en la Calle Orquídea en Urb. Santa María.

Garantizar la seguridad pública de los residentes de la Ciudad, al evitar los estragos causados por las lluvias en el pasado, al canalizar las quebradas existentes en la jurisdicción municipal. Esto redunda en seguridad para los residentes y una mejor calidad de vida para éstos.

Ubicación

Costo Estimado

Todo el Municipio. Este proyecto es complementario a la mejoras a la infraestructura, de drenajes urbanos y al mejoramiento del sistema de bombas de la Capital.

$3,517,300

Información Relevante La canalizacíon de quebradas pertenece a los proyectos de seguimiento continuo en el Municipio.

Clientela a Servir: 186,335 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-43


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Canalización de Quebradas

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

3,517,300 $

Liquidado 2008

1,882,477 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010

17,300 $

Años Futuros

- $

1,617,523

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales $

Liquidado 2,008

Recomendado 2,010

882,477

882,477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,882,477 $

Impacto en el Plan Estratégico

Fortalecer los programas mitigación para minimizar riesgos en situaciones emergencia.

- $

17,300 $

17,300 $

- $

Años Futuros

1,000,000 $

3,517,300 $

- $

Vigente 2,009

2,634,823 $

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

- $

Impacto Operacional

Mantenimiento y limpieza de las quebradas. No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El proyecto ayudará a fomentar la calidad de vida de los residentes y visitantes del Municipio de San Juan al reducír los riesgos de inundaciones y los gastos relacionados.

de los de

XVIII-44

1,617,523

1,617,523


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras Sistemas de Bombas Municipio de San Juan Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El Municipio ha comenzado un plan de mantenimiento y remodelación de sus sistemas de bombas para minimizar los posibles estragos causados por las inundaciones, debido al paso de fenómenos atmosféricos.

Garantizar la seguridad pública de los residentes de la Ciudad Capital. Al estar ubicados en un una zona tropical, las lluvias torrenciales transcuren en las diferentes estaciones del año. Esto hace imperativo que se mantenga un plan de monitoreo y mantenimiento al sistema de bombas de la ciudad.

Ubicación

Costo Estimado

Varias estaciones en la ciudad. Este proyecto se complementa con las mejoras al sistema de drenajes urbanos y la canalización de quebradas.

$600,000

Información Relevante Las mejoras al Sistema de Bombas pertenece a los proyectos de seguimiento continuo en el Municipio. Entre otros, destacamos la instalacion del Equipo en la Bomba de Puerto Nuevo noreste.

Clientela a Servir: 11,398 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-45


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras Sistemas de Bombas Municipio de San Juan

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

600,000 $

Liquidado 2008

399,781 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

200,219

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

600,000

Liquidado 2,008

399,781 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

- $

Años Futuros 200,219

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

600,000 $

399,781 $

Impacto en el Plan Estratégico

Fortalecer los programas mitigación para minimizar riezgos en situaciónes emergencia.

Impacto Operacional

No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El impacto operacional en el Departamento es el correspondiente al mantenimiento de estas areas.

de los de

XVIII-46

200,219


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Construcción de Muros

Agencia primaria para este proyecto Departamento e Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El Municipio continúa con el plan de construcción y reconstrucción de muros. Entre los proyectos se encuentran los muros en las siguientes urbanizaciones: El Cerezal, Caparra Terrace, Reparto Metropolitano, Dos Pinos y Open Land.

Garantizar la seguridad pública de los residentes de la Ciudad Capital.

Ubicación

Costo Estimado

Urbanizaciones y sectores del Municipio.

$4,080,800

La construcción de Muros, pertenece a los proyectos de seguimiento contínuo en el Municipio. Entre otros, destacamos que se ha completado la reparación de los muros de contención contiguo a las quebradas de la calle número 10 y número 18 en Villa Nevárez, Avenida Américo Miranda y Monte Brito en Cupey. Además se construyó un muro de contención en Camino Lourdes.

Información Relevante Clientela a Servir: 50,000 personas Fecha de Operación: Continuo CategorÍa: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-47


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Construcción de Muros

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

4,080,800 $

Liquidado 2008

1,347,350 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010

5,000 $

Años Futuros

- $

2,728,450

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

4,080,800 $

Liquidado 2,008

1,347,350 $

- $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

5,000 $

- $

Años Futuros 2,728,450

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

Total de Fondos

$

4,080,800 $

1,347,350 $

Impacto en el Plan Estratégico

- $

5,000 $

- $

Impacto Operacional

Implantar nuevas soluciones a las problemáticas constantes que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de la red de carreteras municipales y otros elementos de transportación fundamentales, como el estacionamiento, el movimiento peatonal y la disponibilidad del transporte público.

No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio. El impacto operacional en el Departamento es el correspondiente al mantenimiento de estas áreas.

XVIII-48

2,728,450


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Planta de Conversión del gas del vertedero Agencia primaria paraeéste proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La construcción de una Planta de gas metano con capacidad de una producción diaria de equivalente a 2,000 galones de gasolina. Con la ventaja de reducir en un 40% la contaminación y un 90% la emisión de partículas en el ambiente.

Utilización del gas para la flota de los vehículos del Municipio, con un ahorro de alrededor de un 35 a 45% en comparación con la gasolina regular y el "Diesel"

Ubicación Sector Bechara, detras de las facilidades del Departamento de Obras Públicas Ingeniería y Construcción.

Costo Estimado $1,500,000

Información Relevante

Fases del Proyecto

Clientela a Servir: 27,936 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: No Rutinario

Planificación

X

Diseño

X

Fases

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Subasta

X

Construcción

X

Completado

X

*2009 y años anteriores XVIII-49

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Planta de Conversión del gas del vertedero

Agencia Departamen

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,500,000 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

1,500,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

- $

$

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

1,500,000

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Otros Fondos Total de Fondos

Liquidado 2,008 - $

$

Fondos Federales

Años Anteriores

1,500,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

- $

1,500,000 $

Impacto Operacional

El impacto de este proyecto en las operaciónes del Municipio esta en evaluación, en cuanto a su utilizacón interna o la generación de ingresos producto de la venta del gas.

Fomentar la óptima utilización de los recursos naturales, fortaleciendo la conservación del ambiente.

XVIII-50

-

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Aventura Siglo XXI Campo de Golf

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto Aventura Siglo XXI comprende el desarrollo total de los tres montes que compones el antiguo vertedero del Municipio para convertirlo en un centro de enseñanza del deporte de golf en San Juan. El mismo se compone de la Academia de Golf, terminado el 15 de julio de 2008 con una inversión total de 5.1 millones de dólares, y el campo de golf.

Brindará la oportunidad de practicar el deporte del golf a los niños y jóvenes de todas las comunidades, al incorporar este renglón del deporte en las facilidades del Municipio.

Costo Estimado $2,484,131

Información Relevante

Ubicación Sector Bechara, al lado del Parque Central.

Fases del Proyecto Fases

Clientela a Servir: 107,000 personas Fecha de Operación: Año 2011 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

2011

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-51

2010

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Aventura Siglo XXI Campo de Golf

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,484,131 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

484,131 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

2,000,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales

2,048,243 $

$

Liquidado 2,008 - $

48,243 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 2,000,000

435,888

-

435,888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

2,484,131 $

- $

Impacto en el Plan Estratégico

484,131 $

2,000,000

Impacto Operacional

Ampliar los servicios recreativos y deportivos que ofrecemos a nuestros ciudadanos.

El impacto consiste en el mantenimiento del campo, eventos a celebrarse , y la compra de materiales y equipos. Planificamos la generación de ingresos por concepto de alquileres, anuncios y otros.

XVIII-52


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Desarrollo Industrial Bechara

Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Se desarrollara un parque industrial de aproximadamente seis a ocho lotes para ser desarrollados por los futuros compradores. El Municipio, en su afán de ayudar al desarrollo económico de la Ciudad Capital, comenzará a desarrollar el sector mediante su lotificación, construcción de calles, encintados y utilidades.

Le dará la oportunidad a comerciantes de la industria de la importación y exportación a poseer un activo en uno de los mejores áreas industriales de Puerto Rico, cerca de muelles y con buenos accesos a las principales carreteras del área.

Ubicación Costo Estimado

Estará localizado en el sector Bechara, en la zona portuaria sur de la Bahía de San Juan, zona para la cual ya existen vías de acceso y a su vez está céntricamente localizado en la capital.

$7,944,810

Información Relevante

Fases del Proyecto Fases

Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta Fecha de Operación: Año 2009

2011

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-53

2010

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Desarrollo Industrial Bechara

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

7,944,810 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010

187,000 $

Años Futuros

- $

7,757,810

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

7,944,810 $

Liquidado 2,008 - $

- $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

187,000 $

- $

Años Futuros 7,757,810

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

7,944,810 $

Impacto en el Plan Estratégico

187,000 $

- $

Impacto Operacional

Fomentar la inversión de capital local, nacional e internacional en actividades económicas centradas en San Juan.

Ingresos adicionales por arbitrios de construcción, patentes, y contribuciónes sobre la propiedad.

XVIII-54

7,757,810


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Contingencia Para Proyectos Agencia primaria para este proyecto Todos

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Mantener una reserva para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de Capital.

Ampliación de los servicios básicos e infraestructura.

Ubicación

Costo Estimado

Toda el área geográfica de San Juan.

$16,206,753

Información Relevante Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-55


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Contingencia Para Proyectos

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

16,206,753 $

Años Anteriores

Liquidado 2008

7,573,776 $

7,823,313 $

Vigente 2009

Recomendado 2010

789,664 $

Años Futuros

20,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Años Futuros

7,544,167 $

Fondos Federales

1,343,082

29,609

1,293,473

-

20,000

-

Otros Fondos

1,608,579

-

1,414,981

193,598

-

-

7,823,313 $

789,664 $

Total de Fondos

$

$

16,206,753 $

7,573,776 $

XVIII-56

596,066 $

Recomendado 2,010

13,255,092 $

Empréstitos

5,114,859 $

Vigente 2,009

- $

20,000 $

-

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Componentes Salud de la Capital, Familia y la Comunidad, Desarrollo Infantil, Desarrollo Integral de la Mujer, Arte, Cultura y Turismo, Recreación y Deportes, Colegio Universitario de San Juan y Sistema Educativo Municipal y Servicios al Ciudadano.

Misión

Visión

El Área Programática de Bienestar Social y Salud realiza una gran diversidad de proyectos de mejoras permanentes que tienen como fin mejorar la calidad de vida en las comunidades, atender las necesidades de diferentes grupos poblacionales, mejorar la salud de nuestros ciudadanos, promover una vida activa y estilos de vida saludables y preservar nuestro patrimonio histórico y cultural.

El Área tiene como responsabilidad primaria brindar a la ciudad de San Juan un sistema de salud que preste servicios accesibles y de excelencia; asistir y capacitar a los ciudadanos y a las familias para que mediante su propio esfuerzo desarrollen alternativas para solucionar sus problemas y necesidades particulares, y promover el fortalecimiento de las relaciones familiares.

Metas Entre las metas para esta área programática destacamos: (1)la construcción de nuevas facilidades y/o mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicios a los residentes del Municipio; y (2) Mejorar la convivencia y calidad de vida de los residentes.

Proyectos Completados en esta Área

Proyectos Nuevos

Escuela Municipal (Fase I) Escuela del Deporte (FaseI ) Natatorio "Head Start" Hill Brothers "Head Start " Canales Casa Cuna de San Juan Mejoras al Teatro Tapia Parque Canino del Condado

Escuela Municipal "Fase II" Parque Ecuestre Parque Recreativo Temático Las Curias Escuela de Bomba y Plena Escuela del Deporte Fase II

XVIII-57


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

A continuación presentamos el mapa de ubicación de los proyectos para el año fiscal 2009-2010 Ubicación de los Proyectos del Programa

1.Mejoras Teatro Tapia 2.Restauración cementerio Santa María de Pazzis 3.Casa Cuna de San Juan (Fase I y II) 4.Parque Canino del Condado 5.Parque Ecuestre 6.Escuela Municipal (Fase II) 7.Parque Recreativo Temático Las Curias

XVIII-58


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 La tabla siguiente presenta los proyectos considerados en el área programática, incluyendo su costo y la distribución de fondos para el año fiscal 2009-10 y siguientes.

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL POR PROYECTO Costo Total

Proyecto Parques Metropolitanos Mejoras a Varias Facilidades Recreativas

$

11,219,160 $

Años Anteriores

Liquidado 2008

651,380 $

Vigente 2009

189,340 $

Recomendado 2010 - $

3,300,000 $

Años Futuros 7,078,440

7,709,841

3,795,663

2,214,190

1,277,243

-

422,745

Escuela Municipal (Fase II)

3,255,005

472,138

782,867

-

-

2,000,000

Parque Ecuestre

6,500,000

-

-

-

1,500,000

5,000,000

Parque Recreativo Temático Las Curias

2,232,000

-

-

232,000

1,040,000

960,000

10,989,230

9,038,269

1,950,961

-

-

-

1,334,072

667,036

667,036

-

-

-

2,376,595

665,952

15,119

-

-

1,695,524

Casa Cuna de San Juan Mejoras Teatro Tapia Restauración Cementerio Santa María de Pazzis

386,600

-

386,600

-

-

-

Centros Más Salud

Parque Canino del Condado

7,224,158

415,957

496,314

405,724

-

5,906,163

Escuela del Deporte (Fase II)

6,550,000

-

-

-

2,781,590

3,768,410

584,578

-

66,900

-

-

517,678

Escuela de Bomba y Plena Contingencia para Proyectos Total de Fondos

9,311,788 $

69,673,027 $

3,725,070 19,431,465 $

4,557,036 11,326,363 $

140,000 2,054,967 $

8,621,590 $

889,682 28,238,642

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

48,775,673 $

Años Anteriores

Liquidado 2,008

10,846,284 $

3,691,747 $

Vigente 2,009 1,854,524 $

Recomendado 2,010 5,840,000 $

Años Futuros 26,543,118

18,283,488

8,585,181

6,916,717

-

2,781,590

-

2,613,866

-

717,899

200,443

-

1,695,524

69,673,027 $

19,431,465 $

XVIII-59

11,326,363 $

2,054,967 $

8,621,590 $

28,238,642


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Parques Metropolitanos Agencia primaria para éete proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Foto del proyecto

Ubicación de los proyectos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto contempla mejoras y/o construir los sistemas de alumbrado, pistas de caminar, reparación de aceras, instalación de mobiliario de juegos para niños, entre otros. Se espera impactar un total de 40 parques a razón de 10 por año.

Proveer facilidades cómodas y seguras para los residentes en donde puedan practicar deportes. Además, pretendemos promover estilos de vida saludables mediante la practica de ejercicios, recreación y deportes, para mejorar su calidad de vida.

Costo Estimado $11,219,160

Información Relevante Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Ubicación Todo el Municipio Este proyecto pertenece al plan piloto de seguimiento continuo, cuyo fin es evitar el deterioro de las facilidades mediante una inversión constante y el mantenimiento de la infraestructura de la capital. Estos parques poseen una extensión considerable de terreno, lo cual a su vez requiere mayor mantenimiento y rediseño de las facilidades que forman parte de su entorno.

XVIII-60


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Parques Metropolitanos

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

11,219,160 $

Liquidado 2008

651,380 $

Vigente 2009

189,340 $

Recomendado 2010 - $

3,300,000 $

Años Futuros 7,078,440

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

10,904,464 $

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

526,024 $

- $

- $

Recomendado 2,010 3,300,000 $

Años Futuros 7,078,440

Fondos Federales

125,356

125,356

-

-

-

-

Otros Fondos

189,340

-

189,340

-

-

-

189,340 $

- $

Total de Fondos

$

11,219,160 $

651,380 $

Impacto en el Plan Estratégico

3,300,000 $

7,078,440

Impacto Operacional

Ampliar los servicios recreativos y deportivos que ofrecemos en nuestros parques y la modernización de las facilidades recreativas y deportivas.

El impacto de este proyecto en las operaciónes del Municipio es de $ 500,000 anuales en el gasto para el mantenimiento de las facilidades.

XVIII-61


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras a Varias Facilidades Recreativas Agencia primaria para este proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Foto del proyecto

Ubicación de los proyectos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Las mejoras incluyen nuevos portales de entrada, arreglos y nuevas instalaciónes de verjas eslabonadas, reparación del alumbrado eléctrico e instalación de nuevos postes, remodelación de servicios sanitarios y el acondicionamiento al terreno de juego.

Las mejoras a los parques se han determinado según las condiciones individuales de cada parque y la necesidad de la comunidad.

Costo Estimado

Ubicación

$7,709,841

Información Relevante Clientela a Servir: 434,734 personas Fecha de Operación: Contínuo Categoría: Rutinario

Varias facilidades a través del Municipio. Este proyecto pertenece al plan piloto de seguimiento continuo cuyo fin es evitar el deterioro de las facilidades mediante una inversión constante y mantenimiento de la infraestructura de la capital. Estos parques poseen una extensión considerable de terreno, lo cual a su vez requiere mayor mantenimiento y rediseño de las facilidades que forman parte de su entorno.

XVIII-62


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras a Varias Facilidades Recreativas

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

7,709,841 $

Liquidado 2008

3,795,663 $

Vigente 2009

2,214,190 $

Recomendado 2010

1,277,243 $

- $

Años Futuros 422,745

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

7,199,635 $

3,549,505 $

Fondos Federales

246,158

246,158

-

Otros Fondos

264,048

-

132,805

131,243

2,214,190 $

1,277,243 $

Empréstitos

$

Total de Fondos

$

7,709,841 $

3,795,663 $

Impacto en el Plan Estratégico

2,081,385 $

Recomendado 2,010

1,146,000 $ - -

- $

-

-

-

- $

El impacto operacional de este proyecto proviene del mantenimiento de las facilidades recreativas y deportivas municipales el cual se etima en $ 500,000 anuales.

XVIII-63

422,745

-

Impacto Operacional

Promover la participación familiar y comunitaria en eventos y actividades deportivas y ampliar los servicios recreativos.

Años Futuros

422,745


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Escuela Municipal (Fase II) Agencia primaria para este proyecto Sistema Educativo Municipal

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La estructura física proveerá el ambiente necesario para que la Escuela Municipal sirva de laboratorio abierto a la búsqueda voluntaria y divertida del conocimiento y encuentro del educador con su medioambiente y cultura.

En esta segunda fase, se contempla la expansión de salones adicionales a fin de completar hasta octavo grado. Anualmente se extenderán uno (1) o más grados hasta completar el cuarto año de escuela superior. La matrícula inical fluctuará entre los 160 y 200 niños, a razón de 2 grupos por grado, 20 estudiantes por grupo, maestro y 1 maestro auxiliar por grupo. Ubicación

Costo Estimado $3,255,005

Urbanización Villa Andalucía en Rio Piedras. Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 2,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

2011

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-64

2010

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Escuela Municipal (Fase II)

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

3,255,005 $

Liquidado 2008

472,138 $

Vigente 2009

782,867 $

Recomendado 2010 - $

- $

Años Futuros 2,000,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

3,180,005 $

Total de Fondos

$

Liquidado 2,008

472,138 $

707,867 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 2,000,000

-

-

-

-

-

-

75,000

-

75,000

-

-

-

- $

- $

Fondos Federales Otros Fondos

Años Anteriores

3,255,005 $

472,138 $

Impacto en el Plan Estratégico

782,867 $

2,000,000

Impacto Operacional

Desarrollar programas educativos, como alternativa a la niñez que necesitan preparación académica adecuada para sus estudios post secundarios.

Una vez se complete la construcción de la Escuela Municipal, hasta el octavo grado, se espera un impacto operacional de $ 1.2 millones anuales.

XVIII-65


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Parque Ecuestre Agencia primaria para este proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Plano del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Se contempla trasladar el Parque Ecuestre de Hato Rey a una finca más grande que permita el desarrollo de un proyecto al estilo de una hacienda, rodeada de árboles y en un área rural del municipio. El proyecto incluye la construcción de un establo, área para la equitación y otras áreas necesarias para el bienestar de los equinos y se puede disfrutar del deporte de la equitación y el paso fino.

Se proveerá cuidado para caballos y acceso al público para fomentar el compartir de la familiar en el lugar. Se contempla además el desarrollo de restaurantes y otros espacios de recreación necesarios para mejorar la calidad de vida en el área metropolitana.

Costo Estimado

Ubicación Finca de Berwind en el área de Cupey.

$6,500,000 Fases del Proyecto Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,782 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción Completado *2009 y años anteriores XVIII-66

2010

2011

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Parque Ecuestre

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

6,500,000 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

1,500,000 $

5,000,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

6,500,000 $

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

- $

- $

- $

Recomendado 2,010 1,500,000 $

Años Futuros 5,000,000

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

6,500,000 $

1,500,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Ampliar los servicios recreativos y deportivos que ofrecemos en nuestros parques.

El impacto de este proyecto en las operaciónes del Municipio asciende aproximadamente a $ 1,000,000 anuales .

XVIII-67

5,000,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Parque Recreativo Temático Las Curias Agencia primaria para este proyecto Departamento de Recreación y Deportes

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto consiste en establecer áreas para pesca, muelles para kayaks y botes de remo y de pedales, para el disfrute de la ecología. Se reservará un área para acampar y veredas para caminar. Este proyecto forma parte de nuestro plan para conservar el ambiente.

Permitirá a los visitantes apreciar nuestros recursos naturales de flora y fauna en un ambiente natural, supliendo tanto a los residentes del Municipio como al público en general.

Ubicación Costo Estimado

El proyecto estará ubicado en el sector las Curias, en Caimito.

$2,232,000 Fases del Proyecto Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 1,000,000 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción Completado *2009 y años anteriores XVIII-68

2010

2011

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Parque Recreativo Temático Las Curias

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,232,000 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010

232,000 $

1,040,000 $

Años Futuros 960,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,232,000 $

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

- $

- $

232,000 $

Recomendado 2,010 1,040,000 $

Años Futuros 960,000

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

2,232,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

232,000 $

1,040,000 $

Impacto Operacional

Promover la participación familiar y comunitaria en cuanto a actividades deportivas y ampliar los servicios recreativos que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Preservar espacios abiertos y de belleza natural y áreas ambientalmente criticas para el disfrute de ésta y futuras generaciónes.

El impacto de este proyecto consistirá del mantenimiento, limpieza y seguridad de las facilidades .

XVIII-69

960,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Casa Cuna de San Juan Agencia primaria para este proyecto Desarrollo Integral de la Mujer

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto se encuentra actualmente en el proceso de rehabilitación de 10 edificios existentes que albergaran la Casa Cuna de San Juan, de los cuales 6 servirán de residencia para los niños. Actualmente se ofrecen servicios a los niños en 2 edificios.

El Proyecto Casa Cuna de San Juan podrá acoger aproximadamente 60 menores, entre las edades de cero a tres años. Allí se le brindarán todos los servicios necesarios para proveer un desarrollo armonioso, en un ambiente que ha de garantizar el reconocimiento de su dignidad como ser humano. Ubicación

Costo Estimado $10,989,230

Localizada en los predios de la Antigua Base Naval en la parada 7 de Puerta de Tierra. Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 107,000 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-70

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Casa Cuna de San Juan

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

10,989,230 $

Liquidado 2008

9,038,269 $

Vigente 2009

1,950,961 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales $

Liquidado 2,008

1,562,701 $

1,517,151 $

9,426,529

7,521,118

-

-

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

10,989,230 $

9,038,269 $

Impacto en el Plan Estratégico

Vigente 2,009

45,550 $

Recomendado 2,010

- $

- $

-

1,905,411

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

1,950,961 $

Impacto Operacional

Una vez completada la construcción y esté en operaciónes la Casa Cuna tendrá un impacto operacional aproximado de $ 2,000,000 anuales. Esta operación es de 24 horas los siete días de la semana.

Fortalecer la integración familiar y el desarrollo comunitario. Mejorar la convivencia y calidad de vida de los residentes del Municipio.

XVIII-71

Años Futuros

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras Teatro Tapia Agencia primaria para este proyecto Arte Cultura y Turismo

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El Teatro Alejandro Tapia y Rivera es una instalación que comenzó a ser construida en 1824 y se completó en 1832. Es un edificio histórico de majestuosa presencia que por su longevidad requiere ser intervenido periódicamente para su acondicionamiento.

Entre los trabajos a ser realizados podemos mencionar la impermeabilización de techos, la sustitución de planchas metálicas en el techo, la actualización del sistema mecánico de acondicionador de aire, el reemplazo de butacas, la remodelación de camerinos y mejoras al sistema eléctrico, sonido, luces y tramoyas. Ubicación

Costo Estimado $1,334,072

Calle Fortaleza frente a la plaza de Colón en el Viejo San Juan. Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 50,000 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-72

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras Teatro Tapia

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,334,072 $

Liquidado 2008

667,036 $

Vigente 2009

667,036 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

- $

$

Fondos Federales $

Liquidado 2,008 - $

- $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

-

1,334,072

667,036

667,036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Otros Fondos Total de Fondos

Años Anteriores

1,334,072 $

667,036 $

667,036 $

Impacto Operacional

Impacto en el Plan Estratégico Promover el proyecto cultura Puertorriqueña Nuestro Mayor Valor. Promover el desarrollo de nuestros programas culturales y artísticos que enfaticen la participación comunitaria. Preservar nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, y cultural con actividades educativas e incentivar la conservación, rescate y enaltecimiento de los lugares históricos de Municipio.

El impacto de este proyecto en las operaciónes del Municipio asciende a aproximadamente $ 340,464 anuales .

XVIII-73

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Restauración Cementerio Santa María de Pazzis Agencia primaria para este proyecto Desarrollo urbano y Vivienda

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El antiguo Cementerio del Viejo San Juan, como comúnmente se le conoce, será objeto de una nueva fase de restauración. Este cementerio es parte del recorrido histórico del Viejo San Juan.

Restaurar un patrimonio histórico y cultural. Su conservación es un acto de reconocimiento a la contribución que dejaron a nuestro pueblo quienes allí yacen desde su fundación a comienzos del siglo XIX.

Ubicación

Costo Estimado

Calle Norzagaray, Viejo San Juan.

$2,376,595

Fases del Proyecto Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Año 2010 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado *2009 y años anteriores XVIII-74

2010

2011

x

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Restauración Cementerio Santa María de Pazzis

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,376,595 $

Liquidado 2008

665,952 $

Vigente 2009

15,119 $

Recomendado 2010 - $

- $

Años Futuros 1,695,524

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

681,071 $

Total de Fondos

$

Liquidado 2,008

665,952 $

Vigente 2,009

15,119 $

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

-

-

-

-

-

-

-

1,695,524

-

-

-

-

1,695,524

- $

- $

1,695,524

Fondos Federales Otros Fondos

Años Anteriores

2,376,595 $

665,952 $

15,119 $

Impacto Operacional

Impacto en el Plan Estratégico

Preservar nuestro patrimonio histórico y cultural e incentivar la conservación, rescate y enaltecimiento de lugares con valor histórico en el Municipio.

El impacto operacional estimado es de $ 1,300,000 anuales.

XVIII-75


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Parque Canino del Condado Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Diseño y construcción de un parque para perros. Contará con bancas para los dueños de los perros, gazebo y bebederos para los perros entre otras amenidades.

Esta nueva área no solo brindará esparcimiento para los muchos residentes que tienen mascotas y no tienen un área donde los puedan llevar a ejercitarse y compartir con otros dueños, sino que además, estará disponible para la celebración de competencias o actividades similares, cuando los residentes lo soliciten. Ubicación Calle Luchetti, Condado. Una zona rodeada de inumerables condominios y hoteles, donde actualmente es limitado el espacio para llevar a pasear mascotas.

Costo Estimado $386,600

Fases del Proyecto Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 12,217 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-76

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Parque Canino del Condado

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

386,600 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

386,600 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

386,600 $

Liquidado 2,008 - $

Vigente 2,009

386,600 $

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

-

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

386,600 $

- $

386,600 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Desarrollar programas, proyectos, actividades y servicios que fomenten la integración de las comunidades y sus residentes y mejoren su calidad de vida.

El impacto de este proyecto consistirá del mantenimiento, limpieza y seguridad de las facilidades del parque.

XVIII-77

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Centros Más Salud Agencia primaria para este proyecto Salud de la Capital

Sistema de agua helada Hospital Municipal

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Mejorar la infraestructura de las facilidades físicas en los Centros de Salud de la Capital.

Mantener en buen estado las facilidades físicas de nuestra infraestructura en los Centros de Servicios Más Salud a fin de que los pacientes tengan mejores accesos a los servicios de salud y acortar la espera de los mismos.

Ubicación

Costo Estimado

Varias facilidades a través de todo el Municipio.

$7,224,158

Este proyecto pertenece al plan piloto de seguimiento continuo cuyo fin es evitar el deterioro de las facilidades mediante una inversión constante y mantenimiento de la infraestructura del Municipio.

Información Relevante Clientela a Servir: 434,734 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

XVIII-78


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Centros Más Salud

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

7,224,158 $

Años Anteriores

Liquidado 2008

415,957 $

Vigente 2009

496,314 $

Recomendado 2010

405,724 $

- $

Años Futuros 5,906,163

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Recomendado 2,010

390,444 $

436,803

25,513

411,290

-

-

-

19,200

-

-

19,200

-

-

415,957 $

Impacto en el Plan Estratégico

496,314 $

386,524 $

Años Futuros

6,768,156 $

7,224,158 $

85,025 $

Vigente 2,009

405,724 $

- $

- $

5,906,163

5,906,163

Impacto Operacional

Mejorar los servicios existentes ofrecidos en los Centros Más Salud y en el Hospital Municipal de San Juan. Construir nuevas facilidades y/o mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen servicios a la ciudadanía de la Capital.

La operación de los Centros Más Salud asciende aproximadamente a $ 27,000,000 anuales.

XVIII-79


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Escuela del Deporte (Fase II) Agencia primaria para este proyecto Sistema Educativo Municipal

Ubicación del proyecto

Foto del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Se propone la construcción de una nueva estructura de 20,000 pies cuadrados y la remodelación de las áreas existentes. El proyecto contará con salones de clases adicionales así como la infraestructura necesaria para los mismos. Esta construcción utilizará modernos sistemas energéticos que clasificarán la estructura como una amigable al medio ambiente.

Actualmente la Escuela del Deporte atiende a los grados de escuela elemental. Este proyecto permitirá extender los grados a escuela secundaria y aumentar el número de disciplinas deportivas a proveer. Ubicación Todo el municipio.

Costo Estimado $6,550,000

Fases del Proyecto Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 107,000 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoria: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción Completado *2009 y años anteriores XVIII-80

2010

2011

x x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Escuela del Deporte (Fase II)

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

6,550,000 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

2,781,590 $

Años Futuros 3,768,410

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

Liquidado 2,008

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

3,768,410 $

- $

- $

- $

2,781,590

-

-

-

2,781,590

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

6,550,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

- $

Años Futuros

2,781,590 $

Impacto Operacional

Desarrollar programas educativos, como alternativa a la niñez que necesita preparación académica adecuada para sus estudios post secundarios.

El impacto de este proyecto consistirá de 1.5 millones en gastos personales y el mantenimiento, limpieza y seguridad de las facilidadesde la Escuela.

XVIII-81

3,768,410

3,768,410


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Escuela de Bomba y Plena Agencia primaria para este proyecto Departamento de Arte, Cultura y Turismo

Ubicación del proyecto

Foto del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Se propone la construcción de una nueva estructura, arquitectónicamente similar a la existente, para crear el nuevo centro cultural dedicado a la enseñanza de música folclórica. El lugar tendrá un estacionamiento que será utilizado para el uso diario del centro al igual que área de actividades culturales al aire libre.

El proyecto servirá para expandir la enseñanza de nuestra cultura, en un lugar de escasos recursos económicos, a personas que usualmente no tienen acceso a este tipo de educación especializada.

Ubicación

Costo Estimado

El proyecto se encuentra en el sector de Villa Palmeras, en Santurce.

$584,578

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 10,000 personas Fecha de Operación: 2009-10 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

*2009 y años anteriores XVIII-82

2010

2011

x

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Escuela de Bomba y Plena

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

584,578 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

66,900 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

517,678

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

Años Anteriores

517,678 $

Liquidado 2,008 - $

Vigente 2,009

- $

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 517,678

66,900

-

66,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- $

- $

584,578 $

- $

66,900 $

Impacto Operacional

Impacto en el Plan Estratégico Promover y desarrollar habilidades artísticas a traves de los programas, talleres y actividades culturales y que ofrecemos en el Municipio.

XVIII-83

Una vez desarrollado el proyecto, tendrá un impacto aproximado de $500,000 en gastos personales.

517,678


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Contingencia para Proyectos Agencia primaria para este proyecto Todos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Debido a lo dinámico de los procesos de construcción de proyectos de mejoras permanentes es necesario mantener una reserva que pueda atender aspectos imprevistos en el diseño de los proyectos, asi como para atender órdenes de cambio necesarias para completar los mismos.

Ampliación de los servicios básicos e infraestructura en el área geográfica del Municipio.

Ubicación

Costo Estimado

Todo el municipio.

$9,311,788

Información Relevante Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

XVIII-84


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Contingencia para Proyectos

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Proyecto Total de Fondos

Costo Total $

9,311,788 $

Anteriores

2008

3,725,070 $

4,557,036 $

Vigente 2009 140,000 $

2010

Años Futuros - $

889,682

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

$

5,074,955 $

Años Anteriores

Liquidado 2,008

3,725,070 $

370,203 $

Vigente 2,009 90,000 $

Recomendado 2,010 - $

Años Futuros 889,682

3,866,080

-

3,866,080

-

-

-

370,753

-

320,753

50,000

-

-

4,557,036 $

140,000 $

9,311,788 $

3,725,070 $

XVIII-85

- $

889,682


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

SEGURIDAD PÚBLICA Componentes Departamento de Policía y Seguridad, Oficina Municipal para el Manejo de Emergéncias y Administración de Desastres.

Misión

Visión

El Departamento de Policía y Seguridad Pública y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres son los departamentos responsables de proteger vidas y propiedades en la lucha contra el crimen y en situaciones de emergencias. Ofrecemos programas de base comunitaria y actividades de prevención que preparen a nuestros ciudadanos para cualquier evento o emergencia. Los proyectos de mejoras permanentes incluidos en esta área están dirigidos a fortalecer nuestros servicios en los cuarteles y orientar sobre los aspectos y normas de ordenamiento.

Desarrollar un programa de seguridad que promueva y fomente la paz, tranquilidad y bienestar de la población en el desarrollo de sus funciones cotidianas como sociedad.

Metas Entre las metas para esta área programática destacamos: (1) establecer nuevas unidades especializadas en la fuerza policiaca municipal que se ajusten a las necesidades de la ciudadania de San Juan; (2) dotar a la policía de la más alta tecnología para prevenir y combatir el crimen.; (3) fortalecer la educación en la comunidad sanjuanera, sobre la importancia de la esterilización y la salud de los animales.

Proyectos Nuevos

Proyectos Completados en esta Área

Centro de Control y Adopción de Animales.

Cuartel del Este, Avenida 65 Infanteria.

XVIII-87


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

A continuación presentámos el mapa de ubicación de los proyectos para el año fiscal 2009-2010.

Ubicación de los Proyectos del Programa

1.Centro de Control y Adopción de Animales.

XVIII-88


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 La tabla siguiente presenta los proyectos considerados en el área programática, incluyendo su costo y la distribución de fondos para los años fiscales 2009-10 y siguientes.

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL POR PROYECTO Años Anteriores

Costo Total

Proyecto Centro de Control y Adopción de Animales

$

Total de Fondos

$

1,367,919.00 $ -

$

Liquidado 2008

Recomendado 2010

Vigente 2009

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Años Futuros

$

-

$

$

-

$

1,367,919.00 -

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

1,367,919.00 $

Años Anteriores -

Liquidado 2008 $

-

Recomendado 2010

Vigente 2009 $

-

$

-

Años Futuros $

1,367,919.00

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

Total de Fondos

$

1,367,919.00 $

-

$

XVIII-89

-

$

-

$

-

$

1,367,919.00


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Centro de Control y Adopción de Animales Agencia primaria para éste proyecto Departamento de Policía y Seguridad Pública

Plano del Proyecto

Ubicación de los proyectos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Traslado de las facilidades del Centro de Control y

Proveer facilidades adecuadas a fin de que se puedan mantener los niveles de eficiencia en cuanto a los servicios de vacunación, esterilización y desparasitación de gatos y perros así como la adopción de animales para evitar el alto por ciento (%) de eutanasia.

Adopción de Animales de la Avenida Kennedy a un área dentro de las nuevas facilidades del nuevo Parque Ecuestre donde se brindaran todos los servicios veterinarios para la Ciudad Capital.

Ubicación Finca Berwind en el área de Cupey.

Costo Estimado $1,367,919

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: 2010 CategorÍa: No Rutinario

Planificación

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

2010

x

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-90

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Centro de Control y Adopción de Animales

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Proyecto Total de Fondos

Años Anteriores

Costo Total $

1,367,919 $

Liquidado 2008 - $

Recomendado 2010

Vigente 2009 - $

- $

Años Futuros - $

1,367,919

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Origen de Recursos Empréstitos

Años Anteriores

Costo Total $

1,367,919 $

Liquidado 2008

Vigente 2009

Recomendado 2010

Años Futuros

- $

- $

- $

- $

1,367,919

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

1,367,919 $

Impacto en el Plan Estratégico

1,367,919

Impacto Operacional

Mejorar las Facilidades exitentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

No se prevee que este proyecto genere ingresos para el Municipio a pesar de que ayudará a preservar y mejorar los servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-91


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

GERENCIA GUBERNAMENTAL Componentes Oficina del Alcalde, Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Secretaria Municipal, Asuntos Legales, Auditoría Interna, Gerencia y Presupuesto, Sistemas de Información, Comunicaciónes, Protocolo y Calendario y Finanzas. Misión

Visión

El Área Programática de Servicios Gerenciales tiene como prioridad fortalecer las unidades de apoyo gerencial a través del análisis de estructuras para integrar, transferir o asignar nuevas responsabilidades. Además, asesorar a los organismos municipales con relación a su estructura interna y estrategias gerenciales de manera que contribuyan a promover el uso óptimo de los recursos para mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadania.

Establecer un sistema de gerencia moderna ágil y dinámica que asegure el uso óptimo de los recursos y su solvencia económica, la igualdad de oportunidades en el empleo, y brinde asesoramiento efectivo a los departamentos municipales.

Metas Entre las metas para esta Área programática podemos destacar: (1) mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicos a los cidadanos de la ciudad capital; (2) asegurar la utilización óptima de los recursos económicos y financieros del Municipio en la prestación de los servicios a la ciudadania de San Juan: y (3) asegurar un ambiente de trabajo efectivo y de armonía entre supervisores y empleados. Proyectos Completados en esta Área

Remoción, Disposición e instalación de la Torre de Enfriamiento de la Torre Municipal . Oficina de Asuntos Legales Fase (I y II) Remodelación Pisos 1 y 2 Torre Municipal. Remodelación Sala de Sesiones de la Legislatura Municipal.

XVIII-93


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

A continuación presentamos el mapa de ubicación de los proyectos con asignación vigente y recomendada para el año fiscal 2009-2010.

Ubicación de los Proyectos del Programa

1.Remodelación Oficina de Asuntos Legales 2.Mejoras a Casa Alcaldía 3.Remodelación Sala de la Legislatura Municipal 4.Mejoras Torre Municipal (Fase II ) 5.Mejoras a Instalaciones Municipales

XVIII-94


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 La siguiente tabla presenta los proyectos considerados en el área programática, incluyendo su costo y la distribución de fondos para el año fiscal 2009-10 y siguientes.

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL POR PROYECTO Costo

Remodelación Oficina de Asuntos Legales

Años

Total

Proyecto $

Mejoras a Casa Alcaldía

Liquidado

Anteriores

2,974,345 $

2,506,460 $

2,320,858

Vigente

2008

-

Recomendado

2009

467,885 $ 175,999

2010

- $ 120,500

Años

Futuros

- $ -

2,024,359

Mejoras Torre Municipal (Fase II)

2,528,000

1,400,000

-

-

-

1,128,000

Mejoras a Instalaciónes Municipales Remodelación Sala de Sesiones de la Legislatura Municipal

7,594,398

4,154,752

2,439,646

-

-

1,000,000

1,341,978

-

868,582

273,396

200,000

-

393,896 $

200,000 $

Total de Fondos

$

16,759,579 $

8,061,212 $

3,952,112 $

4,152,359

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo

Empréstitos

$

Fondos Federales Otros Fondos Total de Fondos

Años

Total

Origen de Recursos

$

Liquidado

Anteriores

16,536,603 $

2,008

8,049,462 $

3,861,386 $

Vigente

2,009

273,396 $

Recomendado 2,010

200,000 $

Años

Futuros 4,152,359

-

-

-

-

-

-

222,976

11,750

90,726

120,500

-

-

16,759,579 $

8,061,212 $

3,952,112 $

XVIII-95

393,896 $

200,000 $

4,152,359


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Remodelación Oficina de Asuntos Legales Agencia primaria para este proyecto Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción

Foto del proyecto

Ubicación de los proyectos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La restauración de esta estructura es una de gran importancia, ya que en la misma se ofrecen servicios legales a los ciudadanos de nuestra ciudad. Como parte de la restauración se reconfiguró todo el espacio interior, además de modernizar los sistemas eléctricos y mecánicos.

Proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resulte en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

Ubicación

.

Calle San Francisco, Anexo a la Casa Alcaldía, Viejo San Juan.

Costo Estimado $2,974,345

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,374 personas Fecha de Operación: 2009 Categoría: No Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

x

*2009 y años anteriores XVIII-96

2010

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Remodelación Oficina de Asuntos Legales

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,974,345 $

Liquidado 2008

2,506,460 $

Vigente 2009

467,885 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,974,345 $

Liquidado 2,008

2,506,460 $

467,885 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

Años Futuros

- $

- $

-

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

Total de Fondos

$

2,974,345 $

2,506,460 $

467,885 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Mejorar las facilidades exitentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

Este proyecto no generará ingresos para el Municipio. Promoverá un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resultará en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-97

-


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras a Casa Alcaldía Agencia primaria para este proyecto Secretaría Municipal

Foto del proyecto

Ubicación de los proyectos

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

El proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas respetando el valor histórico de la estructura. Además, incluye hacer reparaciones en fachada y saneamiento a sistemas mecánicos entre otros.

La Casa Alcaldía es una de las facilidades físicas municipales de vital importancia. Allí se encuentran varias de las oficinas ejecutivas más importantes del Municipio.

Ubicación

Costo Estimado

Casa Alcaldía del Viejo San Juan.

$2,320,858

Cabe señalar que la instalación es un edificio histórico el cual fue construido por etapas desde el 1604 hasta el 1789 al estilo semejando el palacio del Ayuntamiento de Madrid.

Información Relevante Clientela a Servir: 434,734 personas Fecha de Operación: Contínuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-98


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras a Casa Alcaldía

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,320,858 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

175,999 $

Recomendado 2010

120,500 $

Años Futuros

- $

2,024,359

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

2,200,358 $

Total de Fondos

$

Liquidado 2,008 - $

Vigente 2,009

175,999 $

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 2,024,359

-

-

-

-

-

-

120,500

-

-

120,500

-

-

120,500 $

- $

Fondos Federales Otros Fondos

Años Anteriores

2,320,858 $

- $

Impacto en el Plan Estratégico

175,999 $

Impacto Operacional Este proyecto no generará ingresos para el Municipio. Ayudará a proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resultará en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

Mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-99

2,024,359


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras Torre Municipal (Fase II) Agencia primaria para este proyecto Secretaría Municipal

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

La Torre Municipal es sede de importantes gestiones administrativas donde nuestros constituyentes reciben servicios municipales. Una vez se complete la segunda fase, el principal centro administrativo de nuestra ciudad capital habrá sido renovada en su totalidad. Estas mejoras incluyen la instalación de nuevo mobiliario así como la reconfiguración del espacio.

Proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resulte en mejores servicios a nuestros ciudadanos y maximizar el uso del espacio disponible ya que permite que otras instalaciónes municipales se puedan mudar a esta instalación.

Costo Estimado

Ubicación

$2,528,000

Torre Municipal, Hato Rey.

Información Relevante

Las mejoras a la Torre Municipal pertenece a los proyectos de seguimiento continuo en el Municipio.

Clientela a Servir: 434,782 personas Fecha de Operación: Continuo Categoría: Rutinario

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-100


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras Torre Municipal (Fase II)

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

2,528,000 $

Liquidado 2008

1,400,000 $

Vigente 2009 - $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

1,128,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

2,528,000 $

Liquidado 2,008

1,400,000 $

Vigente 2,009

Recomendado 2,010

- $

- $

- $

Años Futuros 1,128,000

Fondos Federales

-

-

-

-

-

-

Otros Fondos

-

-

-

-

-

-

- $

- $

- $

Total de Fondos

$

2,528,000 $

1,400,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

1,128,000

Impacto Operacional

Mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

Este proyecto no generará ingresos para el Municipio. Ayudará a proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resultará en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-101


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Mejoras a Instalaciónes Municipales Agencia primaria para este Proyecto Secretaría Municipal

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Mejoras a varias instalaciones municipales deportivas, educativas, culturales y administrativas.

Mejorar y mantener en óptimas condiciones las facilidades municipales, para brindarle servicios de calidad a la ciudadanía.

Costo Estimado $7,594,398 Información Relevante Clientela a Servir: 434,782 personas Fecha de Operación: Contínuo Categoría: Rutinario

Ubicación Varias facilidades a través del Municipio.

Las Mejoras a Instalaciónes Municipales pertenece a los proyectos de seguimineto continuo en el Municipio.

Fecha de Operación: Año 2009 XVIII-102


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Mejoras a Instalaciónes Municipales

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

7,594,398 $

Liquidado 2008

4,154,752 $

Vigente 2009

2,439,646 $

Recomendado 2010 - $

Años Futuros

- $

1,000,000

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

7,570,898 $

Total de Fondos

$

Liquidado 2,008

4,143,002 $

Vigente 2,009

2,427,896 $

Recomendado 2,010

- $

- $

Años Futuros 1,000,000

-

-

-

-

-

-

23,500

11,750

11,750

-

-

-

7,594,398 $

4,154,752 $

2,439,646 $

- $

- $

Fondos Federales Otros Fondos

Años Anteriores

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

Este proyecto no generará ingresos para el Municipio. Ayudará a proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resultará en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-103

1,000,000


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010

Remodelación Sala de Sesiones de la Legislatura Municipal Agencia primaria para este proyecto Legislatura Municipal

Foto del proyecto

Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Necesidades a Atender

Restauración del espacio interior de la sala y la modernización de los sistemas electrónicos y mecánicos de la misma. Además, se reconfigurarán los demás salones del caucus.

Proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo y mantener conservada esta facilidad, la cual es parte de un edificio histórico, como lo es la Casa Alcaldía del Municipio.

Ubicación

Costo Estimado

Casa Alcaldía, Viejo San Juan.

$1,341,978

Fases del Proyecto

Información Relevante

Fases

Clientela a Servir: 434,782 personas Fecha de Operación: Año 2009 Categoría: No Rutinario

2009*

Planificación

x

Diseño

x

Subasta

x

Construcción

x

Completado

Fecha de Operación: Año 2009

*2009 y años anteriores XVIII-104

2010

x

2011

2012

2013


PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 2009-2010 Remodelación Sala de Sesiones de la Legislatura Municipal

RESUMEN DE INVERSIÓN ANUAL Costo Total

Proyecto Total de Fondos

$

Años Anteriores

1,341,978 $

Liquidado 2008 - $

Vigente 2009

868,582 $

Recomendado 2010

273,396 $

Años Futuros

200,000 $

-

DETALLE POR ORIGEN DE RECURSOS Costo Total

Origen de Recursos Empréstitos

$

Años Anteriores

1,263,002 $ -

Fondos Federales

78,976

Otros Fondos Total de Fondos

$

1,341,978 $

Liquidado 2,008 - $ - $

Vigente 2,009

789,606 $ -

Recomendado 2,010

273,396 $

78,976

-

200,000 $

Impacto en el Plan Estratégico

Impacto Operacional

Mejorar las facilidades existentes donde se ofrecen los servicios a nuestros ciudadanos.

Este proyecto no generará ingresos para el Municipio. Ayudará a proveer un ambiente agradable en el lugar de trabajo que resultará en mejores servicios a nuestros ciudadanos.

XVIII-105

-

-

273,396 $

-

200,000 $

-

868,582 $

Años Futuros

-


Anejos

Anejos


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS CONCEPTOS PROGRAMÁTICOS 1.

Año Fiscal: Período de doce meses consecutivos comprendido entre el 1 de julio de un año y el 30 de junio del año siguiente. El mismo puede variar según la reglamentación aplicable al origen de los recursos.

2.

Área Programática: Conjunto de metas amplias de acción municipal que identifica las siete partes principales en que se clasifican las asignaciones presupuestarias para llevar a cabo las funciones de gobierno. Las áreas programáticas son: Seguridad Pública, Servicios Sociales y de Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, Servicios Gerenciales, Secretaría Municipal, Asignaciones Generales y Legislación.

3.

Asignaciones no Departamentales: Son las asignaciones que no forman parte del presupuesto propio de un organismo. Ejemplos de éstos, son los recursos delegados por el Municipio de San Juan (Municipio) a entidades privadas y donativos a instituciones sin fines de lucro.

4.

Asignación Presupuestaria: Fondos asignados a las cuentas municipales, los cuales provienen del recurso del Fondo Ordinario y de Fondos Especiales.

5.

Base Legal: Se refiere a la ley o conjunto de leyes que originan a las dependencias municipales.

6.

Clientela: Población principal que atiende el Departamento u Oficina.

7.

Estándares: Es el valor que aspiramos de un servicio, o sea el resultado que queremos alcanzar en un futuro.

8.

Estrategias: Los mecanismos de acción programados o planificados dirigidos a lograr los resultados esperados.

9.

Estructura Organizacional: Sistema mediante el cual se distribuyen, integran y coordinan las funciones, facultades y responsabilidades normativas, directivas, administrativas y operacionales de los organismos municipales. Manera en que están constituidos los departamentos y oficinas.

10. Estructura Programática o Presupuestaria: Es el conjunto de programas, subprogramas y actividades en que un organismo municipal se organiza para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 11. Fondo: Unidad contable donde se consignan recursos fiscales con el propósito de llevar a cabo una actividad específica o lograr ciertos objetivos de acuerdo con las leyes, reglamentos, ordenanzas y resoluciones, entre otras. 12. Indicadores: Conjunto de datos que permiten medir la producción, eficiencia y efectividad de un servicio en relación a los resultados esperados. Son medidas cuantitativas o cualitativas. 13. Iniciativas Logradas: Resultados obtenidos relacionados al plan de trabajo previamente establecido en el Programa de Gobierno. 14. Mejoras de Capital: Comprende los proyectos de mejoras permanentes bajo las distintas áreas programáticas que se realizan en el Municipio e incluyen instalaciones recreativas, de salud, seguridad y mejoras a la infraestructura vial, entre otras. 15. Misión: Es la función básica de un organismo, acción encomendada o característica propia o particular del organismo a cumplir, estipulado en las leyes o reglamentos que lo originan. 16. Municipio o Municipio Autónomo: Significa la demarcación geográfica del Municipio de San Juan con todos sus barrios y regido por un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. XIX-1


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 17. Necesidad a Atender: Se refiere a la situación o asunto que se requiere atender para satisfacer una necesidad específica. La diferencia entre la situación actual y la deseada constituye la necesidad a atender. 18. Oficinas: Aquellos organismos que establecen política pública, ofrecen apoyo gerencial, facilitan la infraestructura administrativa y cuyos clientes directos son los departamentos y oficinas del Municipio. También se identifican como oficinas los organismos que cumplen una doble función de establecer política pública y ofrecer servicios directos a la ciudadanía. 19. Departamentos: Aquellos organismos que llevan a cabo el programa de gobierno municipal al ofrecer servicios directos a la ciudadanía. 20. Plan de Trabajo: Es la respuesta organizada del Departamento u Oficina a las necesidades más apremiantes que atenderá dentro del año fiscal. 21. Política Pública: Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia. 22. Presupuesto: Plan comprensivo expresado en términos financieros mediante el cual un programa operacional es efectuado por un período de tiempo dado con el objetivo de atender las necesidades de su clientela. 23. Presupuesto Base Cero: Formato de presupuesto que consiste en analizar y justificar anualmente los costos de financiamiento y de las actividades que se proponen realizar dónde los ingresos son iguales a los gastos. 24. Presupuesto Combinado: Conjunto de obligaciones y recursos del Municipio que incluye todos los gastos ordinarios operacionales y de mejoras permanentes con cargo al Fondo Ordinario, Aportaciones de Fondos Federales, Empréstitos y Fondos Especiales. 25. Presupuesto por Partidas de Línea: Formato de presupuesto en el cual todos los gastos propuestos son presentados de acuerdo a los conceptos mayores de gasto para los cuales se utilizará el dinero. 26. Presupuesto por Programas: Formato de presupuesto que envuelve una estructura por programas, enfatizado en la relación entre gastos, objetivos y resultados. 27. Presupuesto por Resultados: Formato de presupuesto que enfatiza en las actividades u operaciones realizadas, su costo y la eficiencia con la cual se llevaron a cabo. 28. Programa: Es un conjunto de proyectos dirigidos a alcanzar metas y objetivos relacionados. 29. Programa de Gobierno: Plan de trabajo a cuatro (4) años del Alcalde electo para establecer las políticas públicas que dirigirán las acciones del gobierno municipal. 30. Programa de Inversión: Se refiere al Programa de Inversión en Mejoras de Capital que establece los proyectos de mejoras permanentes del Municipio. 31. Propuesta: Obligación contraída por el Alcalde con los ciudadanos de la Ciudad Capital. Se refiere a los compromisos contenidos en el Programa de Gobierno. 32. Proyecto No Rutinario: Es aquel proyecto o construcción nuevo incluido en el Programa de Inversión en Mejoras de Capital del Municipio que no se realiza durante el curso normal de operaciones. XIX-2


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 33. Proyecto Rutinario: Es aquel proyecto o construcción existente incluido en el Programa de Inversión en Mejoras de Capital del Municipio que responde a necesidades de mejoras permanentes o trabajos que se realizan en el curso normal de operaciones para maximizar y alargar la vida útil de la facilidad municipal. Por regla general, estos proyectos no representan costos adicionales de operaciones para el Municipio. 34. Puesto Autorizado: Son los puestos de carrera y de confianza recomendados en el Proyecto de Resolución de Presupuesto que forman parte del Sistema de Clasificación del Municipio de San Juan. 35. Resolución: Toda legislación de la jurisdicción municipal que habrá de perder su vigencia al cumplirse su finalidad y cualquier medida, disposición u orden para regir el funcionamiento interno de la Legislatura Municipal. 36. Resultado Esperado: Es el cambio inmediato que se espera lograr dentro del año fiscal respecto a la situación finalmente deseada. En ocasiones, el resultado esperado puede ser igual a la situación deseada si es alcanzable dentro de ese período. Sin embargo, en otras ocasiones es un resultado intermedio (1 año plazo), que permite avanzar hacia la situación deseada (más de un año). Los resultados esperados pueden incluir cambios en conducta, circunstancias, conocimientos o destrezas para la clientela que se atiende. CONCEPTOS FINANCIEROS Ingresos del Municipio: Los ingresos y desembolsos de fondos del Municipio se rigen por las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), según enmendada, por la Ley del CRIM, por las normas y reglamentos promulgados por OCAM, por las disposiciones de cualesquiera leyes especiales aplicables a los municipios y por los convenios autorizados por esta ley que provean fondos al Municipio. La Ley de Municipios Autónomos dispone las siguientes fuentes de ingresos disponibles a los municipios:

1.

 Las rentas y el producto de los bienes y servicios municipales.  El producto de la contribución básica sobre la propiedad mueble e inmueble.  La contribución adicional sobre toda propiedad sujeta a contribuciones para el pago de principal e intereses de empréstitos.  Las recaudaciones por concepto de patentes, incluyendo sus intereses y recargos, según impuestas y cobradas por la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”.  Las multas y costas impuestas por los tribunales de justicia por violaciones a las ordenanzas municipales.  Los intereses sobre fondos de depósitos y cualesquiera otros intereses devengados sobre otras inversiones.  Intereses sobre inversiones en valores del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico, de los municipios de Puerto Rico y de entidades cuasi públicas del Gobierno Federal y cualesquiera otros intereses sobre inversiones, según se establecen en el Inciso (j) del Artículo 2.0011 de esta Ley.  Los derechos, arbitrios, impuestos, cargos y tarifas que se impongan por ordenanza sobre materias que no hayan sido objeto de tributación por el Estado.  Las aportaciones y compensaciones autorizadas por esta Ley o por cualesquiera otras leyes especiales.  Las asignaciones especiales autorizadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Las aportaciones provenientes de programas federales.

“Invertir sus fondos en obligaciones directas de Puerto Rico o garantizadas, en principal e intereses, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o en obligaciones de cualquier agencia pública o municipio de Puerto Rico; o en obligaciones directas de los Estados Unidos; o en obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad u otras subdivisiones políticas de los Estados Unidos; o en obligaciones de instituciones bancarias internacionales reconocidas por los Estados Unidos. También, podrá invertir sus fondos en aceptaciones u otras obligaciones bancarias, o certificados de depósitos, endosados o emitidos, según sea el caso, por bancos organizados o autorizados a realizar negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América. La aplicación de este Artículo se regirá por las disposiciones de esta ley, las leyes federales, las leyes especiales que le apliquen y por la reglamentación que para estos efectos haya aprobado el Banco.”

1

XIX-3


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS     

Los donativos en efectivo. Las tasas especiales que se impongan sobre la propiedad sujeta a contribución. Las contribuciones adicionales especiales sobre la propiedad inmueble. Los ingresos de fondos de empresas. Los fondos provenientes de las asignaciones legislativas para el Programa de Participación Ciudadana para el Desarrollo Municipal que se crea en el Artículo XVI de esta Ley.

2.

Fondo Ordinario: Es el fondo al que ingresa el dinero recaudado por la Oficina de Finanzas por los conceptos de ingresos locales e intergubernamentales. Este recurso es la principal fuente de operación municipal, y se destina para el desarrollo de programas de servicios a través de los distintos organismos del Municipio.

3.

Ingresos Locales: Son aquellos recursos que se generan de las actividades promovidas por el Municipio que generan más ingresos al Fondo Ordinario. Estos incluyen: impuestos locales; multas, penalidades y confiscaciones; ingresos por servicios; e ingresos varios.

4.

Impuestos Locales: Los impuestos locales provienen principalmente de la Contribución Sobre la Propiedad Básica; Patentes Municipales; Licencias y Permisos; y Otros Impuestos.

5.

Contribución sobre la Propiedad Básica: Es el tributo que se impone anualmente sobre el valor de tasación de toda propiedad mueble e inmueble en el Municipio. Estas propiedades se clasifican como propiedades exoneradas, o no exoneradas. Estos dos (2) últimos tipos de propiedad forman parte de la base contributiva del Municipio.

6.

Propiedades Exoneradas: Son aquellas que están dentro del límite territorial de un municipio, a los cuales el Gobierno Estatal exime del pago total o parcial de contribución, sobre la propiedad inmueble.

7.

Propiedades no Exoneradas: Son aquellas que dentro de los límites territoriales de un municipio están sujetas al pago de contribución sobre la propiedad inmueble. El tipo contributivo para San Juan sobre la propiedad inmueble es de ocho punto ochenta y tres por ciento (8.83%). Para determinar la Contribución sobre la Propiedad se utilizan tres tipos contributivos:

8.

a.

Contributivo Ordinario: Es el por ciento del valor tributable que se destina al Municipio para cubrir sus gastos ordinarios. El tipo fijado para el Municipio para la propiedad inmueble es de seis por ciento (6%) y para la propiedad mueble cuatro por ciento (4%). El ingreso recaudado por este tipo impositivo se llama Contribución Básica.

b.

Contributivo Especial: Es el por ciento del valor tributable que se destina para el pago de servicio de deuda pública. El tipo especial para el Municipio de San Juan es dos por ciento (2%) para propiedad mueble e inmueble. El ingreso por la aplicación de éste se llama CAE.

c.

Contributivo del Fondo de Redención del Gobierno de Puerto Rico: Es el por ciento del valor tributable que se destina para el pago de servicio de deuda del Gobierno de Puerto Rico. El tipo contributivo por Ley es uno punto cero tres por ciento (1.03%) para propiedad mueble e inmueble y el mismo se remite directamente al Departamento de Hacienda por el CRIM.

Patentes Municipales: Son ingresos que se originan del pago que está obligado a efectuar al fisco municipal toda persona, asociación, institución financiera y otras organizaciones que operen negocios o actividades especificadas por la Ley Núm. 113 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Patentes. Esta Ley autoriza a las legislaturas municipales a imponer y cobrar a todo individuo, fideicomiso, sucesión, sociedad, corporación, asociación, cualquier forma de organización de servicios, de venta financiera, industria, o negocio, así como cualquier cesionario, fiduciario o representante, ya sea designado por un tribunal o de cualquier otro medio que se dedique con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio dentro de los XIX-4


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS límites territoriales del Municipio,

una contribución anual

por concepto de patentes municipales.

Las patentes municipales están determinadas por el volumen de venta de los negocios que éstos generan por la prestación o venta de cualquier servicio o bien y por el tipo de negocio realizado. La Ley clasifica las patentes municipales en negocios financieros y no financieros. 9.

Licencias y Permisos: Son ingresos generados por la otorgación de una licencia y/o permiso para llevar a cabo una operación u obra dentro de los límites jurisdiccionales del Municipio.

10. Multas, Penalidades y Confiscaciones: Se desglosan en multas administrativas y otras multas, intereses, recargos por demora en patentes y penalidades por no rendir patente. La mayor parte de este ingreso lo generan las penalidades. 11. Ingresos Varios: Consiste de aquellos ingresos que genera el Municipio como resultado del rendimiento en cuentas de depósitos, arrendamiento de propiedades como las plazas de mercado y los centros comerciales, venta de activos fijos y otros. Esta fuente de ingresos se nutre de los intereses sobre inversiones y certificados de depósitos, y los intereses generados por la cuenta Contribución Adicional Especial (CAE) y la IBA, ambas en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (Banco). 12. Ingresos por Servicios: Son generados por actividades ofrecidas en las áreas de Servicios Sociales y Salud y Desarrollo Urbano y Vivienda y Seguridad Pública. Las facilidades de salud del Municipio facturan por los servicios prestados a la población que seleccione sus facilidades para recibir servicios médicos. Estos servicios son facturados a la aseguradora que sea contratada en esta región por ASES. 13. Ingresos Intergubernamentales: En este grupo se clasifican todas aquellas fuentes de ingresos que no son de origen local o no provienen como resultado de las actividades normales del Municipio. Los Ingresos Intergubernamentales se clasifican en: compensaciones y aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos, y compensaciones y aportaciones de otras dependencias del Gobierno Estatal. a.

Compensaciones y Aportaciones de otras Dependencias Gubernamentales: Son aportaciones en lugar de impuestos, que paga la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Municipio. La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios una suma igual al siete por ciento (7%) de sus ingresos brutos por concepto de la venta de energía eléctrica como aportación en lugar de impuestos.

b.

Compensaciones y Otros Ingresos del Gobierno Estatal: Son ingresos que provienen de compensaciones y de nuevas fuentes de recursos generados por las actividades gubernamentales, los cuales son designados al Municipio para sufragar gastos de funcionamiento. Entre esos ingresos está la aportación por parte del Departamento de Hacienda del Gobierno Central al Municipio por concepto de la compensación por el Bono de Navidad.

14. Fondos Especiales: Son aquellos ingresos destinados para fines específicos. Estos ingresos se dividen en las siguientes fuentes: ingresos locales, ingresos intergubernamentales, empréstitos, donativos del sector privado y otros ingresos. a.

Ingresos Locales: Los ingresos locales incluyen el CAE, el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) y las Penalidades impuestas a aquellos contribuyentes que incumplan con el pago del IVU. La CAE proviene de la imposición especial sobre el valor tasado tributable de la propiedad mueble e inmueble dentro del límite territorial del. Municipio. Estos ingresos son retenidos por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para el pago del principal e interés conceptos de la deuda pública. XIX-5


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS

b.

Ingresos Intergubernamentales: Los ingresos intergubernamentales provienen de aportaciones del Gobierno Estatal para gastos de funcionamiento, y de aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos. Estos ingresos incluyen: Transferencias del Gobierno Estatal para Mejoras Permanentes a través de Resoluciones Conjuntas, Programa de Desarrollo Municipal, y otras aportaciones del Gobierno Central. Aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos son subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos para desarrollar programas de educación, bienestar social, seguridad pública, vivienda, desarrollo económico, salud, empleo y otros.

15. Impuesto sobre la Venta y Uso: Mediante la Ordenanza Núm.51, Serie 2005-06, del 21 de junio de 2006 según enmendada se estableció el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) de uno punto cinco por ciento(1.5%) sobre las ventas al detal y servicios dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan. La imposición de este impuesto es para utilizarse en programas para el recogido de desperdicios sólidos y reciclaje, la construcción de obras y mejoras permanentes, salud y seguridad. 16. Empréstitos: Son ingresos procedentes de la emisión de bonos y pagarés en anticipación de bonos para el financiamiento de proyectos de mejoras permanentes y compra de equipo que se obtienen a través del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. DEUDA PÚBLICA La Ley Núm. 64 del 3 de julio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996” constituye el marco legal para la emisión de deuda de todos los municipios de Puerto Rico. Esta ley facilita y agiliza el proceso de emisión de deuda en forma uniforme y actualizada en el trámite crediticio y los mecanismos de financiamiento. Con esta ley, los municipios quedan autorizados a contratar empréstitos en forma de anticipos de la contribución básica de la propiedad y a emitir bonos o pagarés de obligación general, bonos de renta, bonos de obligación especial y bonos de refinanciamiento. La emisión de bonos de obligación general, bonos de obligación especial, bonos de renta y bonos de refinanciamiento por parte del Municipio es autorizada mediante una Ordenanza aprobada por la Legislatura Municipal con el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes del número de sus miembros y la aprobación del Alcalde. La Ley establece diferentes tipos de obligaciones que pueden contraer los municipios. A continuación una breve descripción de los Instrumentos de Deuda más utilizados: 1.

Bonos o Pagarés de Obligación General (GO’s): Los pagos de principal e intereses (servicio de la deuda) están garantizados incondicionalmente por la buena fe, el crédito y los poderes de imponer contribuciones del gobierno que emite la deuda. Estos bonos se deben destinar para el pago por adquirir cualquier equipo, desarrollar o construir obra pública o cualquier otro proyecto para el cual el municipio está legalmente autorizado. Un ejemplo de estos son los bonos que mantiene el Municipio para financiar su programa de mejoras permanentes.

2.

Bonos o Pagarés de Obligación Especial: Son obligaciones emitidas para las cuales se han comprometido ingresos o recursos derivados de una o más fuentes específicas de ingresos autorizadas por ley. Pueden ser utilizados para adquirir, desarrollar o construir cualquier obra o mejora pública, proyectos generadores de rentas, y equipo de toda naturaleza que el municipio esté legalmente autorizado a adquirir, o para pagar gastos operacionales presupuestados en cualquier periodo fiscal y de obligaciones vigentes incurridas para el pago de tales gastos operacionales, así como para otros fines legales del municipio.

XIX-6


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 3.

Bonos de Renta: Estas obligaciones están aseguradas por los ingresos que genere el proyecto financiado o una fuente de recursos específica. Estos bonos se destinan para adquirir, desarrollar o construir cualquier proyecto generador de rentas.

4.

Bonos de Refinanciamiento: Son obligaciones dirigidas a proveer fondos para el pago, en o antes de su vencimiento, del principal e interés de cualquier bono, pagaré o instrumento vigente.

Componentes de la Deuda Los principales componentes que se incluyen en la deuda municipal son los siguientes: 1.

Fondo de Redención: Significa el fideicomiso conocido como el Fondo de Redención de la Deuda Pública Municipal, establecido por el CRIM con el Banco. Este fideicomiso contiene una cuenta para cada municipio en la que el CRIM deposita todo el producto de la CAE que imponga cada municipio, y cualquier otro recurso procedente de otras fuentes que sea necesario, para el servicio de las obligaciones evidenciadas, por Bonos o Pagarés de Obligación General Municipal o por Pagarés en Anticipación de Bonos de Obligación General de cada municipio.

2.

Margen Legal: Se refiere al diez por ciento (10%) del valor total de la propiedad tasada, que podrá ser utilizada en emisión de bonos. Este por ciento está determinado por la Ley Núm. 64 del 3 de julio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico”.

3.

Margen Prestatario Disponible: El margen prestatario disponible lo establece, por reglamento, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, y representa el máximo de deuda que podrá incurrir un municipio. Se determina a base de la diferencia entre el margen legal y la deuda vigente, reducida por los depósitos en la cuenta del Fondo de Redención, que no esté comprometida para pagar intereses acumulados.

4.

Servicio de la Deuda: Es el total de desembolsos dirigidos a pagar la deuda pública del Municipio. La deuda pública es la cantidad de dinero adeudado al emitir bonos y notas en obligaciones generales, donde se haya empeñado el crédito y la buena fe del Gobierno Municipal de San Juan.

5.

Valor Tributable de la Propiedad: Es el valor de toda propiedad dentro de los límites territoriales del municipio, sujeto al pago de contribución. Este cómputo, por virtud de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos” es determinado por el CRIM, y el mismo podrá fluctuar como resultado de nuevas construcciones o la eliminación de algunas. También, surge como resultado de la tasación de propiedades existentes que no estaban tributando durante el año.

Abreviaturas 1.

ACCESA- Programa de Accesibilidad a Clínicas de Cuidado Extendido y Servicios Ambulatorios

2.

ACGME- Consejo de Acreditación para Educación Médica Graduada

3.

ACLS- Medidas Avanzadas en Resucitación Cardiopulmonar

4.

ACOMPRO- Asociación de Comerciantes y Profesionales de Río Piedras

5.

ADA- American with Disability Act

6.

AEE- Autoridad de Energía Eléctrica

7.

AHA- Asociación Americana de Hospitales XIX-7


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 8.

ARE- Ámbitos de Reordenamiento Especial

9.

ARPE- Administración y Reglamentación de Permisos Estatal

10.

ARRA- American Recovery and Reinvestment Act

11.

ASES- Administración de Servicios de Salud

12.

ASEM- Administración de Servicios Médicos del Centro Médico

13.

ASSMCA- Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

14.

AVL- Localización de Vehículos

15.

BGF- Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico

16.

CAAM- Centro Ambulatorio Auxilio Mutuo

17.

CABA- Continental Amateur Baseball Association

18.

CAD- Sistema de Despacho Asistido

19.

CAE- Contribución Adicional Especial

20.

CAI- Centro Acceso Información

21.

CAMS- Comprehensive Academic Management System

22.

CAPER- Informe Anual de Ejecución y Logros del Plan Consolidado

23.

CASARH- Comisión de Investigación del Sistema de Administración de Recursos Humanos

24.

CBC- Cells Blood Count

25.

CBM- Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas

26.

CDA- Child Development Association

27.

CDBG- Community Development Block Grant

28.

CDE- Centro de Desarrollo Empresarial

29.

CERT- Community Emergency Response Team

30.

CESPR- Consejo de Educación Superior de Puerto Rico

31.

CGE- Consejo General de Educación

32.

CHDO- Community Housing Development Organization

33.

CIPA- Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

34.

CMS- Centro Más Salud

35.

CODEVISA- Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan

36.

COFECC- Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital XIX-8


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 37.

CONFEPASO- Caballos de Paso Fino

38.

COPS- Community Oriented Policing Services

39.

COT- Centro de Orientación y Tutorías

40.

CPP- Hispanic American Veterans Summit

41.

CPR- Respiración Cardiopulmonar

42.

CRIM- Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

43.

CSBG- Community Services Block Grant

44.

CSINASJ- Clínica de Servicios Integrales para la Niñez y la Adolescencia de San Juan

45.

CUSJ- Colegio Universitario de San Juan

46.

DEA- Drug Enforcement Agency

47.

DFC- Departamento de la Familia y la Comunidad

48.

DRD- Departamento de Recreación y Deportes

49.

E- Eliminado

50.

EA- Economías Anticipadas

51.

EAG- Economías Anticipadas a Generarse

52.

EBSCO- Elton B. Stephens Company, fundada en el año 1944

53.

EDEN- Prueba Evaluación de Desarrollo en el Niño

54.

EMA- Metropolitan Statistical Area

55.

ENT- Ear, nose and throat; Otorrinolaringología

56.

ESG- Emergency Shelter Grant

57.

FBI- Federal Bureau of Investigation

58.

FEMA- Federal Emergency Management Agency

59.

FERINART- Feria de Artesanía

60.

FGP- Foster Grant Parents

61.

FINA- Federación Internacional de Nado Aficionado

62.

FTA- Federal Transportation Administration

63.

GAAP- Principios de Contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.

64.

GASB- Government Accounting Standard Board

65.

GFOA- Government Finance Officers Association. XIX-9


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 66.

GIS- Global Information Systems

67.

GO’s- Obligación General

68.

GREAT- Gang Resistance Education And Training

69.

HHS- Health and Human Services

70.

HIDTA- High Intensity Drug Trafficking Area

71.

HIV- Human Immunodeficiency Virus

72.

HIPAA- Health Insurance Portability and Accountability Act

73.

HOME- Housing Investment Partnership Act

74.

HOPWA- Housing Opportunities with Aids

75.

HOVRS- Hands On VRS

76.

HRSA- Health Resources and Services Administration

77.

HUD- Departamento de Vivienda Federal

78.

IBA- Interest Bearing Account

79.

ICH- Interagency Counsel on Homelessness

80.

ICU- Intensive Care Unit

81.

IPA- Independent Practice Association

82.

IVU- Impuesto sobre las Ventas y Uso

83.

JAC- Junta de Acción Comunitaria

84.

JCAHO- Comisión Conjunta Acreditadora de Organizaciones de Salud

85.

JIP- Junta de Industria Privada

86.

LEA- Local Educational Agency

87.

LIMS- Sistema de Información y Gerencia a Catastral

88.

LULAC- League United Latin American Citizens

89.

MAR- Mayor’s Authorized Representative

90.

MSAD- Más Salud Al Deambulante

91.

MSCHE- Middle States Commission on Higher Education

92.

MSEIP- Higher Education Institutional Aid

93.

MSJ- Municipio de San Juan

94.

NATW- National Association of Town Watch XIX-10


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 95.

NC- Nuevos Creación

96.

NCGA- National Committee on Governmental Accounting

97.

NICU- Neonatal Intensive Care Unit

98.

NIICU- Neonatal Intermediate Intensive Care Unit

99.

NIMS- National Incident Management System

100. NLNAC- National League for Nursing Accreditation Comission 101. NPO- Nada por Boca 102. NPR- Plan Nacional de Respuesta 103. NQC- National Quality Center 104. OARHRL- Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 105. OCAD- Oficina de Comunidades al Día 106. OCAM- Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 107. ODI- Oficina para el Desarrollo Infantil 108. ODIM- Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer 109. ODJ- Oficina para el Desarrollo Juvenil 110. OGP- Oficina de Gerencia y Presupuesto 111. OMMEAD- Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 112. OPIRE- Oficina de Planificación, Investigación Institucional y Recursos Externos 113. OSHA- Occupational Security and Health Administration 114. PAC- Plan de Acción Correctiva 115. PAE- Programa de Ayuda al Empleado 116. PAEM- Proyecto de Alfabetización para Empleados Municipales 117. PDM- Programa de Desarrollo Municipal 118. PET- Planes Especiales Temáticos 119. PICA- Programa de Inversión de Cuatro Años 120. PICU- Pediatric Intensive Care Unit 121. POT- Plan de Orientación Territorial de San Juan 122. PRATP- Puerto Rico Assistive Technology Program 123. PSH- Personas Sin Hogar XIX-11


DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS 124. PSN- Project Safe Neighborhoods 125. RFP- Request For Proposal 126. RIC- Reforma Interior de Comuindades 127. RMS- Administración de Incidentes 128. RSVP- Retired Seniors Volunteer Program 129. SEA- Servicio de Adiestramiento y Empleo 130. Sección 8- Plan Administrativo del Subprograma Subsidio de Renta 131. SEOG- Supplemental Education 132. SHP- Supportive Housing Program 133. SICCAM- Sistema Integrado de Comunicaciones 134. SIDA- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 135. SIF- Sistema de Información Financiera 136. SIS- Sistema de Información Socioeconómica 137. SJDP- San Juan Police Department 138. TAC- Trabajo de Alcance Comunitario 139. TASC- Sistema Tecnológico de Auditoría, Seguimiento y Control 140. TDD- Transferencias de Derechos de Desarrollo 141. TE- Transferencia Externa 142. TI- Transferencia Interna 143. TTY- Tele Type Writer 144. UNDARE- Asociación de Urbanizaciones San Francisco, San Ignacio y Santa María 145. USCS- US Customs Service 146. USDA- Departamento Federal de Agricultura 147. VIPS- Volunteers in Police Services 148. WIA- Workforce Investment Act 149. WMD- Armas de Destrucción Masiva

XIX-12


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Las partidas presupuestarias son aquellos conceptos por los cuales se destinan fondos utilizados en el desarrollo y operación de programas municipales. Estos conceptos se organizan en los siguientes renglones mayores de gastos:  Gastos Personales  Gastos No Personales  Compra de Equipo  Mejoras Permanentes RENGLÓN MAYOR DE GASTOS Son categorías bajo las cuales se agrupan las cantidades de dinero asignadas a las cuentas o partidas específicas para cubrir gastos y las necesidades operacionales de cada dependencia municipal. A continuación un detalle de las partidas que se incluyen en cada renglón mayor de gasto: Gastos Personales Son aquellas partidas utilizadas para denominar los gastos de nómina y costos relacionados, tales como: Sueldo Puestos Regulares Sueldo Puestos Transitorios Sueldo Personal Irregular Sueldo Médicos Sueldo Médicos-Puestos Transitorios Sueldo Enfermeros Sueldo Enfermeros-Puestos Transitorios Sueldo Sistema de Rango Aumento Salario Plan de Clasificación Sueldo Sistema de Rango-Transitorio Tiempo Extra Bono de Navidad Bono de Asistencia Bono de Productividad Bono de Verano Bono por Mejoramiento-Head Stara Bono Wia Compensación Adicional Médicos Compensación Por Uso de Auto Compensación Adicional Enfermeras Compensación Adicional Médicos Años Servicio Compensación Adicional Guardias Uso Motoras Compensación Adicional Empleados Defensa Civil Compensación Adicional Empleados Municipales Obvención por Alimentos Obvención para Uniformes Retiro del E.L.A. Retiro del E.L.A.-Retiro Temprano Retiro del E.L.A.-Retiro Incentivado Retiro del E.L.A.-Pensionados XIX-13


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Seguro Choferil Seguro Desempleo Seguro Médico Hospitalario Seguro Empleados Seguro Social Pago Licencia Vacaciones Pago Licencia Enfermedad Adiestramiento de Personal Pago Global Licencia Guardias de Servicios Médicos Peritaje Retribución a Comisionados Retribución a Médicos Servicios Profesionales y Consultivos Incentivo a Participantes Proyectos Especiales Incentivos a Cadetes de Academia para Guardias Dieta Miembros Legislatura Municipal Deuda Legal Incurrida Años Anteriores Gastos No Personales Son aquellas partidas utilizadas para denominar gastos para la operación y funcionamiento diario de las dependencias municipales, tales como: Electricidad Agua y Alcantarillado Gas Teléfono Sistemas Líneas de Comunicación Servicios Postales Servicios de Transportación Anuncios y Avisos Públicos Cuotas y Suscripciones Servicios de Procesamiento de Datos Servicios Contractuales y Misceláneos Gastos de Transportación y Entrega Comisión por Servicios Administrativos Otros Servicios Misceláneos Labor Servicios Administrativos del CRIM Servicios Administrativos Banco Fomento Impresos, Encuadernación y Restauración de Documentos Celebración, Actividades Culturales y Recreativas Aportación para Servicios de Policías Especiales Sistema de Información y Gerencia Catastral (LIMS) Materiales y Efectos Sanitarios XIX-14


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Materiales y Efectos de Oficina Material de Instrucción Materiales Recreativos Materiales de Construcción Materiales de Saneamiento Materiales y Efectos de Computadoras Materiales Fotográficos, Audio y Video Asfalto Hormigón Materiales Eléctricos Materiales de Plomería Relleno Ropa, Materiales, Efectos de Uso Personal Artículos de Regalos y Recordatorios Suministros de Cantinas Otros Materiales de Uso General sin Clasificar Gomas y Tubos Gasolina Lubricantes Alimentos Piezas de Vehículos de Motor Herramientas Menudas Piezas para Equipo no Automotriz Arrendamiento de Terrenos Arrendamiento Edificios y Otras Estructuras Arrendamiento de Equipo Arrendamiento de Vehículos de Motor Conservación y Reparación de Edificios Conservación y Reparación de Equipo no Autos Restauración y Conservación Objetos de Arte Conservación de Terrenos Uso de Facilidades Reparaciones de Vehículos de Motor Servicios del Centro Médico Drogas, Medicinas y Productos Químicos Material de Rayos X Material Médico Quirúrgico Soluciones Intravenosas Oxígeno Material Dental Material de Laboratorio Material Envase y Etiquetas para Medicinas Materiales Radioactivos Medicinas y Drogas Conservación y Mantenimiento Contrato de Servicios Reforma de Salud XIX-15


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Ayuda a Personas Escasos Recursos Donativos a Instituciones Privadas Becas e Incentivos para Adiestramientos Premios Asignación a Equipos o Grupos Representativos Reparación Hogar a Personas Escasos Recursos Asistencia Económica a Estudiantes Pago Subsidio Alquiler Préstamos Rehabilitación de Vivienda Incentivos, Realojos, Regalas y Otros Subsidio Compradores de Viviendas Delegación de Fondos Ayuda Estudiantil Préstamos Estudiantiles Seguro contra Incendio, Huracán y Terremoto Seguro Vehículos de Motor ACAA Fianzas de Fidelidad y Garantía Responsabilidad Pública Impericia Médica Gastos de Restaurante y Hotel Espectáculos Artísticos o Recreativos Gastos de Representación no Clasificados Gastos de Viajes y Dietas en el Exterior Gastos de Dietas y/o Millas Recorridas Transportación y Dietas a Particulares Comisión Agentes Fiscales Arbitrios Gastos de Representación Junta de Síndicos Pagos Anticipo CRIM Costos Legales, Financiamiento y Cargos Bancarios Pagos Línea de Crédito Reembolso y Programas Federales Sentencias e Indemnizaciones Imprevistos Cargos Bancarios Pago de Intereses Fondo de Emergencia Retenciones Mensuales CRIM - Préstamos Pago de Multas Reembolso de Gastos Pago por Acuerdo Transaccional Equinos, Canes y Otros Animales Deuda Legal Incurrida Años Anteriores

XIX-16


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Compra de Equipo Son aquellas partidas utilizadas para denominar gastos necesarios en equipos para facilitar la operación y funcionamiento de las dependencias municipales, tales como: Equipo de Oficina Equipo Médico, Dental y de Laboratorio Equipo de Casa y Limpieza Equipo Educativo y Recreativo Vehículos Livianos Equipo de Construcción Equipo de Comunicación Equipo de Imprenta Equipo de Saneamiento y Limpieza Pública Vehículos Pesados Motores y Chasis Equipo Fotográfico, de Audio y Video Computadoras, Impresoras, Monitores y Sistemas Operativos Labor Deuda Legal Incurrida Años Anteriores Mejoras Permanentes Son aquellas partidas utilizadas para denominar gastos necesarios para la construcción y mejoras de infraestructura, tales como: Servicio Transportación y Entrega Servicios Profesionales y Consultivos Servicios de Diseño Servicios de Supervisión Servicios de Inspección Servicios de Gerencia de Proyecto Avisos y Anuncios Servicios Eléctricos Servicios de Agua y Alcantarillado Arrendamiento de Equipo Conservación de Terrenos Servicios Contractuales y Misceláneos Incentivo, Realojo y Regalía Adquisición de Terrenos Adquisición de Estructuras Materiales de Construcción y Reparaciones de Edificios Reembolso de Gastos Relacionados con Proyectos de Mejoras Permanentes Otro Equipo sin Clasificar Construcción de Canales y Diques Construcción de Alcantarillados Pluviales Construcción de Alcantarillados Sanitarios Construcción y/o Mejoras a Instalaciones Recreativas Construcción y/o Mejoras a Instalaciones Culturales XIX-17


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Construcción y/o Mejoras a Instalaciones Educativas Construcción y/o Mejoras a Instalaciones de Salud Construcción y/o Mejoras a Instalaciones de Servicios Múltiples Construcción y/o Mejoras a Instalaciones Administrativas Construcción de Calles o Caminos Municipales Construcción y/o Mejoras de Otras Estructuras Mejoras Sistemas de Iluminación Deuda Legalmente Incurrida Años Anteriores

XIX-18


GUÍAS PARA LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA 2009-10 I.

BASE LEGAL La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, en sus Capítulos VII - Presupuesto Municipal y VIII - Finanzas Municipales y el Código Administrativo del Municipio de San Juan que establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), según enmendado, contiene las disposiciones legales para la preparación del presupuesto municipal.

II.

PROPÓSITOS a.

Orientar sobre el proceso de preparación de las Peticiones Presupuestarias para el año fiscal 2009-10, de modo que armonice con la política presupuestaria, facilitando su análisis y la toma de decisiones.

b.

Dirigir la preparación del presupuesto conforme al Plan Estratégico 2009-12 del gobierno municipal. Este plan constituye el marco conceptual y guía para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de los diferentes departamentos y oficinas municipales. El desempeño de los proyectos y programas municipales se evaluarán a base de los resultados reflejados en los indicadores que se establezcan. Los mismos, representan las unidades de medición que mostrarán la información estadística y datos necesarios para conocer el funcionamiento de los diferentes programas.

c.

Orientar a los Departamentos y Oficinas sobre los indicadores de esfuerzo y logro de servicios.

III. APLICABILIDAD Aplica a todos los programas de los Departamentos y Oficinas del Municipio de San Juan. IV. DEFINICIONES Para efectos de esta Guía los siguientes conceptos se definen como: a.

Departamento u Oficina- Es la unidad administrativa de nivel general en la estructura gubernamental municipal.

b.

Descripción del Programa- Define el programa en términos de los servicios que ofrece y la comunidad a la cual sirve.

c.

Estrategia- Mecanismos de acción dirigidos a lograr las metas y objetivos.

d.

Indicadores- Conjunto de datos que permiten medir la producción, eficiencia y efectividad de un servicio en comparación con los resultados esperados. Dichas medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas.

e.

Información Financiera- Incluye gastos y desembolsos tales como: costo de los salarios, beneficios marginales, materiales, contratos de servicios profesionales, equipo y otros, dedicados a proveer un servicio.

f.

Medidas de Producción- Las medidas de producción son los datos que nos dicen cuánto trabajo y/o servicio realizamos con los recursos disponibles (insumos1) en el tiempo establecido.

1Los

insumos son todos los recursos que se destinan al programa y operación gubernamental para llevar a cabo el plan de trabajo. Entre ellos se consideran los recursos monetarios, los empleados, % de costos del programa que se recuperan con cargos por servicios y los participantes, entre otros.

XIX-19


GUÍAS PARA LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA 2009-10 g.

Medidas de Efectividad- Las medidas de efectividad son medidas que indican el grado en que nuestras metas, objetivos o servicios, previamente determinados, han sido alcanzados. Establecen la relación entre el nivel de servicio propuesto (estándar 2) y el nivel de servicio ofrecido y el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la prestación de los servicios en un determinado tiempo. Las medidas de efectividad son, particularmente, útiles cuando se presentan en comparación con resultados de períodos anteriores, o con otras jurisdicciones comparables.

h.

Medidas de Eficiencia- Las medidas de eficiencia establecen la relación entre los recursos y la producción. Este indicador nos dice cuántos recursos invertimos para desarrollar nuestras metas u objetivos y brindar los servicios esperados en determinado tiempo.

i.

Meta- Es el resultado que se desea alcanzar, usualmente, en un período de tiempo establecido. Las metas tienen que responder a las necesidades para las cuales se crea un proyecto que cumpla con la misión del departamento u oficina.

j.

Objetivo- Un logro deseado, el cual es generalmente a corto plazo y está dirigido a satisfacer necesidades y a corregir deficiencias existentes. El objetivo debe cumplir lo siguiente: debe ser práctico y viable y debe ser cuantificable dentro de un período de tiempo dado, tomando en consideración los recursos disponibles.

k.

Programa- Es un conjunto de proyectos dirigidos a alcanzar metas y objetivos relacionados. Un programa está integrado por las actividades y proyectos principales que un departamento u oficina debe realizar, para lograr resultados que sean cuantitativamente cuantificables, con el fin de alcanzar sus metas.

l.

Propósito del Programa- Es la razón de la existencia del programa. Una descripción de las tareas que debe realizar y aportar para dar apoyo y cumplir con la misión del departamento u oficina.

m. Subprograma- Grupo de actividades específicas dirigidas hacia el logro de los objetivos de un programa. Un programa se subdivide en subprogramas cuando la complejidad lo hace necesario para facilitar su ejecución. V.

POLÍTICA PÚBLICA

El uso efectivo de los recursos y la atención de las prioridades del pueblo, requiere fortalecer los programas y actividades que atienden directamente a la comunidad, en lugar de las estructuras administrativas. Por lo tanto, es fundamental mantener una política fiscal dirigida a optimizar la utilización de los recursos, propiciando un ambiente de productividad que resulte en una gestión gubernamental ágil, económica, eficiente y efectiva. Continuaremos dando énfasis a la distribución de los recursos, orientado hacia el logro de resultados, la calidad del servicio y la satisfacción de la comunidad, con particular énfasis en los aspectos de economía y eficiencia. El plan de trabajo para el año fiscal 2009-10 debe incluir aquellos proyectos, programas o iniciativas del Plan Estratégico 200912, que comenzarán a atender durante el próximo año fiscal. La preparación de toda petición presupuestaria y cualquier otro planteamiento de solicitud de recursos a través de esta Oficina, debe estar documentada con data estadística comparativa que incluya indicadores de ejecución. Estos datos, en conjunto con los informes periódicos, se utilizarán para evaluar el progreso o adelanto de los compromisos programáticos. Por lo tanto, la información estadística relacionada con los indicadores constituye un criterio fundamental en la medición de resultados. Relacionaremos la asignación de recursos fiscales directamente con los indicadores establecidos en la gestión de evaluación de desempeño. Los departamentos y oficinas deben continuar con la política de austeridad fiscal establecida por el Alcalde en la Orden Ejecutiva JS-039, Serie 2000-01, para conservar y dar el uso adecuado a los limitados recursos financieros de nuestra ciudad. Además, deben tener en consideración las comunicaciones del 14 de septiembre y 2 de noviembre de 2005 de Política Es el valor que aspiramos de un servicio, o sea el resultado que queremos alcanzar en un período determinado. En nuestro caso el período es en el año fiscal. 2

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GUÍAS PARA LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA 2009-10 Administrativa Número 1 y 2, respectivamente. Dichas comunicaciones contienen normas administrativas sobre organización, eficiencia, efectividad y medidas de austeridad que deben seguir, tanto en la formulación de su plan de trabajo y solicitud de presupuesto, como en la operación del mismo una vez sea aprobado por la Legislatura Municipal. VI. ACCIÓN REQUERIDA Remitir a la OGP la Petición Presupuestaria de su departamento u oficina correspondiente al año 2009-10 no más tarde del 2 de marzo de 2009. La Petición Presupuestaria debe incluir un análisis comprensivo de planificación y evaluación. Es fundamental preparar la misma, justificando la totalidad de los recursos solicitados para tomar decisiones adecuadas con relación a la solicitud de cada departamento u oficina. La Petición Presupuestaria debe incluir lo siguiente: a.

Las políticas del Alcalde, que incluye los compromisos programáticos de su programa de gobierno.

b.

Otros compromisos ineludibles tales como: pagos por leyes aprobadas, decisiones judiciales, deudas, pareo de fondos federales y otros asuntos de naturaleza urgente. Los mismos, deberán estar desglosados por origen de recursos (Fondo Ordinario, Fondos Federales y Fondos Especiales, entre otros).

c.

Los indicadores de ejecución, destacando aquellos relacionados con la efectividad del servicio que se ofrece, tomando en consideración elementos de calidad, satisfacción de la comunidad y tiempo de respuesta.

d.

Las estrategias y resultados sobre las metas y objetivos del Programa de Gobierno del Municipio de San Juan.

VII. DISPOSICIONES GENERALES La Petición Presupuestaria del año 2009-10 se formulará por programa. Esta, debe incluir una evaluación y análisis sobre la ejecución del programa y la planificación sobre los cambios a realizarse, propiciando así, dirigir los recursos a las necesidades prioritarias de la comunidad a servir. Esto implica que nuestro análisis estará dirigido, no sólo a la evaluación de la solicitud de recursos adicionales, sino que ha de cuestionar la esencia misma de la asignación total y la existencia del programa. La solicitud de recursos adicionales del Fondo Ordinario se hará para sufragar conceptos ineludibles. Para cada programa se definirá y cuantificará la comunidad, el problema o la necesidad que atiende, las metas, objetivos, indicadores, estrategias para lograr el objetivo, las actividades que lo componen, el número y el costo de las unidades de servicio. Estos logros deben incluir datos estadísticos concretos, cuantificables y verificables. a.

Nómina- La OGP enviará a los departamentos y oficinas la relación de puestos ocupados a febrero de 2009. Esta información se usará como base para la preparación de su Petición Presupuestaria. No se presupuestarán aumentos de sueldo ni puestos vacantes.

b.

Cambios organizacionales- Los cambios en la estructura organizacional y presupuestaria que interesen realizar, deben discutirse con nuestra oficina para determinar cómo se presentarán en la petición presupuestaria.

c.

Servicios Profesionales y Consultivos- Se incluirá en la Petición Presupuestaria un desglose de todos los contratos a incurrir durante el año 2009-10, incluyendo su costo y período de vigencia. Al hacer las recomendaciones para este concepto se utilizará como criterio, entre otras cosas, las justificaciones de cada contrato.

d.

Servicios Contractuales- Se incluirá en la Petición Presupuestaria un desglose de todos los contratos a incurrir durante el año 2009-10, incluyendo su costo y período de vigencia. Además, incluirá una copia de todos los contratos de servicios contractuales vigentes. Al hacer las recomendaciones para este concepto se utilizará como criterio, entre otras cosas, las justificaciones de su solicitud. XIX-21


GUÍAS PARA LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA 2009-10 e.

Adiestramientos- Se informarán las necesidades de adiestramientos y se someterán sus estimados de costo a la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (OARHRL). Ésta solicitará en su Petición Presupuestaria los recursos necesarios para cubrir las necesidades de adiestramiento de los departamentos y oficinas.

f.

Equipos- Cualquier solicitud de equipo de computadoras debe estar aprobada por la Oficina de Sistemas de Información. No se solicitará equipo a través del Fondo Ordinario. Los mismos se podrán adquirir mediante fondos federales, en aquellos programas que así lo permitan, u otro tipo de financiamiento.

g.

Servicios Legales- De necesitar servicios legales, se tramitarán a través de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio, por lo cual los departamentos y oficinas deben someter sus necesidades de servicios legales a dicha oficina. La Oficina de Asuntos Legales solicitará en su Petición Presupuestaria los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los departamentos y oficinas.

h.

Servicios de Seguridad- Los servicios de seguridad financiados con fondos ordinarios se tramitarán a través del Departamento de Policía y Seguridad Pública, por lo cual los departamentos y oficinas deben someter sus necesidades de servicios de seguridad a dicho departamento. El Departamento de Policía y Seguridad solicitará en su Petición Presupuestaria los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los departamentos y oficinas.

i.

Fondos Federales- Los departamentos y oficinas que administran fondos federales, los cuales requieran algún compromiso de absorción o pareo de fondos locales, tendrán que solicitar los mismos a la OGP sin que esto constituya una aprobación de tal solicitud. La solicitud de este pareo debe incluir una descripción del problema a atender y especificar el pareo requerido. Además, deben coordinar con la Oficina de Gerencia y Presupuesto la solicitud de fondos federales correspondiente a su departamento u oficina.

j.

Mejoras Permanentes- La solicitud de recursos para proyectos de mejoras capitales será incluida en su Petición Presupuestaria dirigida a nuestra oficina, la cual se analizará en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, Ingeniería y Construcción. Esta solicitud debe incluir la necesidad de atender la clientela, la etapa en que se encuentra, fecha de comienzo y terminación, fecha de operación e ingresos a generar, además de costos de operación.

k.

Arrendamientos- Se debe someter a la OGP una relación y una copia de todo contrato de arrendamiento vigente.

Los departamentos y oficinas realizarán su Petición Presupuestaria en el Módulo de Petición Presupuestaria y someterán la misma en original. Es de suma importancia que complete su petición en el tiempo indicado. Una vez concluya el 2 de marzo de 2009, periodo dispuesto en el Calendario Presupuestario Año Fiscal 2009-10 para completar su petición, no podrá hacer cambios en el Módulo de Petición Presupuestaria.

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AGRADECIMIENTO Agradecemos a todos los empleados y funcionarios del Municipio de San Juan, que con su esfuerzo y dedicación colaboraron para completar la preparación del documento de Presupuesto General del Municipio de San Juan para el Año Fiscal 2009-10. De manera especial, destacamos a los empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio de San Juan.

Alfrida I. Tomey Imbert Alma Vieta Rivera Amarilys Calleja Alfonso Ángel Ortiz Rivera Ángel Serrano Perdigón Annie Umpierre Brass Antonia Pabón Reyes Antonio J. Russe Pérez Carmen Geyls Ortiz Darilyn M. Amador Cosme Edgardo Díaz Pérez Eduardo Lanzó Peraza Edwin Salas Negrón Francisca Rodríguez Rivera Irma Costa Hernández Ivette Oquendo Laboy Jesús J. Acevedo Meléndez José A. Figueroa Torres José D. Rivera Vázquez José F. Rodríguez Mayoral

José Santana Más Keila M. Santiago Ruíz Luis Sánchez Ramos Luz Laboy López Marcos Díaz Pérez Mayllelyn Barnosky Rodíguez Minerva Pérez Meléndez Naida I. Miranda Suárez Nelson Rodríguez Serrano Olga Zárate Villard Oneida M. Andújar Delgado Raul Lodeiro Rosa L. de Jesús Díaz Vanessa Ortiz Rodríguez Vanessa Viruet Otero Vicente E. Figueroa Feliciano Wanda Torres Delgado Yahaira Cardona Torres Yira Espinal Sánchez

Agradecemos la ayuda y dirección de la Directora Ejecutiva, Sra. Lourdes Rovira Rizek, del Subdirector Ejecutivo de Servicios Gerenciales, CPA Francisco J. Peña Montañez, el Subdirector Ejecutivo de Servicios Sociales, Sr. Iván Muñiz Cabrero y del Subdirector Ejecutivo de Operaciones e Ingeniería, Ing. Edgardo Hernández.

Manuel R. Piñeiro Caballero Director Oficina de Gerencia y Presupuesto

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Presupuesto General 2009-2010 (2 de 2)  

Presupuesto General 2009-2010