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公告兩週後,送堂議會議決

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財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表

索引 組(處) 2013 年 VS2014 年部組別統計 全教會預算統計 中華飛揚關懷協會預算統計 主任牧師室 主任牧師室 公共事務組 牧養處 青年牧區 牧養處 青少年牧區 兒童牧區 庶務組 膳食組 執事會 行政部 財務組-司帳 財務組-司庫 資訊影音組 鳳林客人之家 以馬內利浸信會 植堂部 宣教植堂 榮民之家 會堂敬拜 敬拜部 藝術敬拜

頁碼 2 3-11 12 13 18 19 23 30 31 34 44 45 46 47 49 51 52 52 54 55 56

禮儀部

培育部

組(處) 禮儀組 招待組 新家人關懷組 節慶組 翻譯組 裝備中心組 神學教育組 文字事工組 社區關懷組 福音預工組 海外事工組 國內宣教組 大西北關懷組 福音茶會組 禱告事工組 營會組

頁碼 57 58 59 60 63 64 66 67 68 72 74 78 80 81 82 83 85 89 90

公告兩週後,送堂議會議決 外展部

宣教部

動力部

家庭部 長者事工部 中華飛揚關懷協會

~1~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 2014 年預算

2013 年預算 部

教會經常費預算編列

佔總預算比例

【牧師室】

教會經常費預算編列

佔總預算比例

887,230

2.68%

(一)【牧養處】

3,459,973

11.2%

3,231,466

9.8%

(二)【行政部】

20,616,434

66.8%

20,871,149

63.0%

(三)【植堂部】

2,756,408

8.9%

2,601,790

7.9%

(四)【敬拜部】

100,300

0.3%

150,300

0.5%

(五)【禮儀部】

784,130

2.5%

1,079,260

3.3%

公告兩週後,送堂議會議決

(六)【培育部】

634,670

2.1%

1,241,731

3.7%

(七)【外展部】

225,880

0.7%

255,748

0.8%

(八)【宣教部】

1,543,521

5.0%

2,216,076

6.7%

(九)【動力部】

509,150

1.7%

368,254

1.1%

(十)【家庭部】

170,750

0.6%

175,000

0.5%

51,980

0.2%

52,300

0.2%

合計

30,853,196

100.0%

中華飛揚關懷協會

1,189,199

(十一)【長者事工部】

~2~

33,130,304 609,000

100.0%


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 處(部)

計劃別

總預算

教會經常費 【主任牧師室】 主任牧師室

自籌金額

2014 年申請預算

35,190,857

2,060,553

33,130,304

887,230

-

887,230

1

聯會代表大會及公差開會

54,790

54,790

2

指派受訓

45,048

45,048

3

牧者及全職同工退修會

100,000

100,000

4

資深牧養同工表揚

14,400

14,400

5

喪家慰問金

45,000

45,000

6

開業喜慶

10,000

10,000

7

傳道人境外靈修會

40,000

40,000

8

顧問牧師特別費

36,000

36,000

公告兩週後,送堂議會議決 公共事務組

9

2014 牧者及事工部長事工研討會

170,920

170,920

10

全職傳道中長期培訓

101,072

101,072

11

牧師考牧(成鳳樑)

16,000

16,000

12

牧師按立

31,000

31,000

13

牧師就職

15,000

15,000

14

小組事工研發

35,000

35,000

15

主日外請講員

117,000

117,000

01

教會事工公共事務簡訊費

20,000

20,000

02

公共事務費

36,000

36,000

【牧養處】 牧養處

1

牧者靈修研習會(區牧以上同工)

2

887,230

-

887,230

3,246,466

15,000

3,231,466

72,540

72,540

小組長家庭聯誼活動(不含實習小組長)

456,000

456,000

3

小組點心費

695,040

695,040

4

小組褓姆費

36,000

36,000

~3~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 5

拆偶像換家庭匾額

81,850

81,850

6

住院慰問

80,000

80,000

7

喜慶婚禮

30,000

30,000

8

兒童奉獻禮

5,400

5,400

9

本堂區牧關懷事務費

360,000

360,000

10

無給職區牧關懷交通費

150,000

150,000

11

全牧區小組長參加靈修或特會補助

171,000

171,000

2,137,830 【牧養處】

-

2,137,830

學青牧區 01

青年青少年畢業崇拜

24,926

24,926

02

青年青少年聯合聖誕晚會

92,185

92,185

03

美崙浸信會東華學生之家

216,918

216,918

04

學生分區新生工作

13,720

13,720

公告兩週後,送堂議會議決 05

青年學生參加特會補助

180,000

180,000

06

青崇關懷費

6,180

6,180

07

交通接送(敬拜、聚會、培訓營會)

127,500

127,500

08

東華大學基督教概論學生參訪

47,792

47,792

09

冬令營會

39,920

10

花蓮外地生暑期聚餐

11

15,000

24,920

3,500

3,500

大專服務學習營隊/西林國小

18,319

18,319

12

大專服務學習營隊/長橋國小

18,319

18,319

13

外地生環島關懷行動

14,607

14,607

803,886

15,000

788,886

青少年牧區 01

家長座談會

4,500

4,500

02

聚會材料

3,000

3,000

03

小六迎新

5,150

5,150

12,650

~4~

-

12,650


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 兒童牧區 01

復活節節慶活動

8,000

8,000

02

聖誕節慶祝會

63,800

63,800

03

六年級畢業送舊會

12,500

12,500

04

慶生會

14,000

14,000

05

兒童半宵禱告會

6,300

6,300

06

主日學教材

35,000

35,000

07

主日學點心

24,000

24,000

08

天國商店獎品

25,000

25,000

09

庶務管理

3,500

3,500

10

兒童福音巴士

100,000

100,000

【行政部】

292,100

-

292,100

20,871,149

-

20,871,149

公告兩週後,送堂議會議決 庶務組

01

庶務管理/1-17 項

772,720

772,720

02

車輛管理/18 項

400,420

400,420

03

教會維護管理/19-31 項

1,950,400

1,950,400

04

教會機具維護管理/32-38 項

194,000

194,000

05

高空探照燈

50,000

50,000

3,367,540

-

3,367,540

饍食組 01

主日愛宴

221,400

221,400

02

廚房清潔

26,000

26,000

03

廚房用品維修汰換

36,000

36,000

04

同工聚餐

16,000

16,000

299,400

-

299,400

執事會 01

預備金(31,609,944 元*0.05)

~5~

1,577,000

1,577,000


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 02

獎學金

144,000 1,721,000

144,000 -

1,721,000

財務組:司帳 01

教會人事費

10,492,541

10,492,541

02

主任牧師特支費

144,000

144,000

03

補助計畫-飛揚少年

609,000

609,000

04

補助計畫-擴張發展基金

1,800,000

1,800,000

05

牧者健康檢查費用

38,500

38,500

06

會計師費用

150,000

150,000

13,234,041

-

13,234,041

財務組:司庫 01

財務管理

02

對外奉獻(1)-(7)

480

480

1,489,888

1,489,888

公告兩週後,送堂議會議決 1,490,368

【行政部】

-

1,490,368

影音資訊組

01

音響設備維護

120,000

120,000

02

臨時性電腦故障零件採購及維修

12,000

12,000

03

新購網路儲存伺服器

19,000

19,000

04

教會網站維護

7,800

7,800

05

大堂投影機

600,000

600,000

【事工處】植堂部 鳳林客人之家

758,800

-

758,800

3,087,973

486,183

2,601,790

627,490

303,287

324,203

01

鳳林客人之家薪資補助

02

鳳林客人之家事工-行政庶務

03

以馬內利傳道薪資補助

914,480

04

以馬內利事工-行政庶務

368,000

368,000

宣教植堂

05

宣教植堂

1,000,000

1,000,000

榮民之家

06

榮民之家-節慶贈禮

26,800

26,800

以馬內利浸信會

~6~

53,333

53,333 182,896

731,584


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 07

榮民之家-點心

72,800

72,800

08

榮民之家-雜項

25,070

25,070

【事工處】敬拜部

3,087,973

486,183

2,601,790

158,300

8,000

150,300

會堂敬拜組 01

建立樂譜資料庫及購置譜夾物用品

8,000

02

敬拜團培訓班師資

48,000

03

敬拜團同工聚餐

36,000

36,000

04

同工開會餐點

1,800

1,800

93,800

8,000 8,000

8,000

40,000

85,800

藝術敬拜組

【事工處】禮儀部

04

藝術敬拜

05

聖誕節慶祝晚會

3,000

3,000

61,500

61,500

公告兩週後,送堂議會議決 64,500

-

64,500

1,121,660

42,400

1,079,260

禮儀組

01

浸禮用品

224,300

224,300

02

主餐用品

16,680

16,680

03

主日花材

72,000

36,000

36,000

312,980

36,000

276,980

招待組 01

制服製作

17,000

17,000

02

招待同工訓練會及檢討會

3,000

3,000

03

教會簡介用筆

8,000

8,000

04

台語小組接送

121,680

121,680

149,680

-

149,680

新家人關懷組 1

名牌製作及新朋友關懷問候卡片

~7~

3,000

3,000


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 2

陪談同工訓練及分享會

15,000

3

新家人關懷餐費

43,200

4

印製見證集

15,000

15,000

5

茶水費

3,600

3,600

79,800

15,000 -

-

43,200

79,800

節慶組 1

春節

82,000

82,000

2

復活節

13,500

13,500

3

原住民豐年慶典

70,900

70,900

4

母親節家庭月

72,500

72,500

5

父親節

37,500

37,500

6

周年慶愛宴

35,000

35,000

7

聖誕節

168,400

168,400

公告兩週後,送堂議會議決 8

子夜崇拜

9

禮儀部同工聚餐

3,000

3,000

40,000

40,000

522,800

-

522,800

翻譯組 01

翻譯組同工月會

12,000

02

翻譯組同工訓練會

32,400

03

翻譯工具書

9,500

9,500

04

同工月會訓練教材

2,500

2,500

【事工處】培育部

12,000 6,400

26,000

56,400

6,400

50,000

1,332,981

91,250

1,241,731

137,609

63,750

73,859

27,500

5,942

裝備中心組 01

推動培育系統/成人教材及事務費

01

推動培育系統/青少年教材及事務費

33,442

02

小組長訓練及區長訓練

13,650

13,650

03

2013 年度主題標題預製

70,000

70,000

~8~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 04

圖書禮券

10,000

10,000

05

裝備課程教材補充

20,000

20,000

284,701

91,250

193,451

神學教育組 01

神學生補助

909,680 909,680

909,680 -

909,680

文字事工組 01

葡萄園月刊

138,600

【事工處】外展部

138,600

138,600

-

138,600

255,748

-

255,748

社區關懷組 1

愛心救助金

2

社區關懷志工聚會

150,000

150,000

1,200

1,200

公告兩週後,送堂議會議決 福音預工組

3

1919 關懷服務志工與救災訓練

10,468

10,468

4

醫院事工/國軍花蓮總醫院日間照護病房

16,700

16,700

5

醫院探訪事工/805 幸福小站

7,500

7,500

6

外展大衛詩班

4,600

4,600

7

參與福音機構慈善園遊會攤位

15,000

15,000

1

讚美操種子師資培訓

13,180

13,180

2

讚美操師資同工聚餐聯誼

18,500

18,500

3

讚美操音響及耗材

18,600

18,600

【事工處】宣教部

255,748

-

255,748

2,988,996

772,920

2,216,076

海外事工組 01

支持海外宣教士

02

支持個人海外宣教

03

緬甸臘戍短宣隊

04

滿崖浸信會經常費

~9~

168,000

168,000

25,000

25,000

168,720

168,720

55,056

55,056


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 05

支持沈鈺華海外宣教

212,400

212,400

06

宣教之旅

640,000

640,000

1,269,176

-

1,269,176

國內宣教組 1

花東縱谷部落短宣隊/A 隊

83,600

83,600

2

花東縱谷部落短宣隊/B 隊

83,600

83,600

3

韓國短隊與本堂青少年聯合宣教

30,000

30,000

4

支持本堂學園同工生活費

71,500

71,500

268,700

-

268,700

大陸宣教 1

2012 山東費縣及安徽徐州短宣

-

-

-

大西北關懷事工

公告兩週後,送堂議會議決 1

大西北關懷-建造關懷

1,287,920

772,920

515,000

1,287,920

772,920

515,000

福音茶會組

01

材料製作

37,200

37,200

02

茶點補助

126,000

126,000

【事工處】動力部 禱告事工組

營會組

163,200

-

163,200

835,054

466,800

368,254

01

跨年度禱告會

24,000

02

禱告本添購

72,000

64,800

7,200

03

年度特會一年預計二次

101,200

40,000

61,200

1

推動培育系統辦理 E1E2E3 三個之費用/成人

389,282

272,000

117,282

2

推動培育系統辦理 E1E2E4 三個之費用/青少年

177,045

60,000

117,045

3

推動培育系統辦理 E1E2E5 三個之費用/兒童

71,527

30,000

41,527

835,054

466,800

368,254

~ 10 ~

24,000


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 【事工處】家庭部

353,000

178,000

175,000

1

單身俱樂部

62,000

30,000

32,000

2

夫妻成長營

51,000

36,000

15,000

3

編印手冊

10,000

10,000

4

輔導協談書籍及教材

10,000

10,000

5

專業培訓

30,000

30,000

6

爸爸學校學校聯誼活動

3,600

3,600

7

美浸腳踏車隊

46,400

46,400

8

媽媽學校

【事工處】長者事工部

140,000

112,000

28,000

353,000

178,000

175,000

52,300

-

52,300

公告兩週後,送堂議會議決 1

社區關懷

11,800

11,800

2

重陽敬老聯誼茶會

40,500

40,500

52,300

~ 11 ~

-

52,300


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 部

計劃別 總計

總預算

自籌金額

2014 年申請預算

8,350,462

7,741,462

609,000

467,072 604,375 656,085 625,672 505,500 30,800 50,000 70,000 10,000 12,000 518,000 9,010 6,000 48,000 19,200 10,000 159,720 425,000

322,072 604,375 656,085 625,672 505,500 30,800 50,000 70,000 10,000 12,000 218,000 9,010 6,000 48,000 19,200 10,000 159,720 425,000

145,000 300,000 -

123,300 85,900 14,000 1,314,568 279,900 406,360 1,900,000 8,350,462

123,300 85,900 1,314,568 279,900 406,360 1,750,000 7,741,462

14,000 150,000 609,000

飛揚成長中心 行政組

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

人事費-飛揚幹事一名 約聘人事費/社工員彭康明 約聘人事費/社工師蕭秀中 約聘人事費/社工員陸瑞平 約聘人事費/輔導員 文具庶務 制服製作 飛揚文宣 設備維護 公關事務 飛揚新大樓規劃 出差費 台灣公益團體自律聯盟入會費 諮商服務 外聘督導 輔導訓練費 花蓮青少年事奉策略聯盟 中心募款餐會

19 20 21 22 23 24 25

兒童營隊 陽光少年挑戰體驗營(國中) 得勝者事工 弱勢家庭安親課輔班 高關懷體驗營隊-公彩方案 社區青少年關懷計畫-聯勸、聖道 愛在大西北

公告兩週後,送堂議會議決 專業培訓組

活動組

陪讀班 青少年工作 大西北關懷組

~ 12 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 目 標 內容及時間 (人數及期待) (1) 聯會代表大會 主 任 牧 師 或 指 一 年 1 5 次 及公差開會 派之牧者代表 按 事 工 補 助 條 例 教會出差開會 編列所示,視被主 任牧師指派同工 職務之上限核 銷,超出部分需自 付差額 計 畫 名 稱

(2) 指派受訓

部(組)長姓名:蔡志堅 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:蔡志堅

費用名稱

計算式

經費來源 (1)總金額:54,790 元

住宿費: 牧師:2000 元/晚 參與同工:被指派之 (2)自籌金額:0 元 x15=30,000 元 牧者 膳雜費:550 元 x15=8,250 元 來回車票:836 元×15 次=12,540 (3)教會負擔金額: 54,790 元 元 報名費:2000 元 x2=4000 元

家庭婚姻專業同工 負責同工: 蔡志堅 費用名稱 計算式 指 派陳淑貞區牧至 指派受訓(含婚 參與同工:陳淑貞 約 明教牧心理研究 前),培養教會在婚 專業進修 院 接受婚姻輔導之 前婚姻家庭親職等 專業進修(為期一 1 學年×12 學分×2500 元=30000 元 領域之專業輔導同 年) 交通費 18 次×836 元=15048 元 工

(1)總金額45,048 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額: 45,048 元

公告兩週後,送堂議會議決

(3)

本堂、以馬內利 牧者及全職同工退修 浸信會、東華浸 會 信會傳道人及 全職聚餐 (包含 區牧) 表揚及慰勞資深牧 (4) 資 深 牧 養 同 工 表 養同工贈送獎座或 獎盃

負責同工: 蔡志堅 參與同工: 許乃方

負責同工: 蔡志堅 參與同工:

(1)總金額100,000 元 (2)自籌金額 成人 45 人×2,000 元=90,000 元 (3)申請教補助金額: 兒童 10 人×1,000 元=10,000 元 100,000 元 費用名稱

費用名稱 年資 5年 10 年 15 年 20 年

金額 600 元 800 元 1000 元 1200 元 合計

~ 13 ~

計算式

(1)總金額14,400 元 (2)自籌金額 人數 小計 6 3,600 (3)申請教補助金額: 12 9,600 14,400 元 計算式

0 1

0 1,200 14,400


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 目 標 (人數及期待) 喪家慰問:15 人

計 畫 名 稱 (5) 喪家慰問金

部(組)長姓名:蔡志堅 內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工: 蔡志堅 或被授權之牧者

開業 5 家

(6) 開業喜慶

負責同工:蔡志 堅

經費來源

(1)總金額45,000 元 喪家:15 人×3,000 元=45,000 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額 註:喪家慰問 2,000 元 45,000 元 喪家花籃 1,000 元 費用名稱

計算式

費用名稱

計算式

(1)總金額10,000 元 (2)自籌金額 (3) 申請教補助金額 10,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 開業:5 家×2000 元=10,000 元

1. 培靈受激勵 (7) 傳 道 人 境 外 靈 修 2. 照 教 會 事 工 費 用及補助條例 會

負責同工:蔡志堅 參與同工:蔡阿味

(8)顧問牧師特別 費

負責同工:蔡志堅

需全職五年以 上適用

參與同工:蕭平

(1)總金額40,000 元 (2)自籌金額 傳道人補助:20000×2 人=40000 元 (3)申請教補助金額: 包含︰保險費、國內外交通費、報 40,000 元 名費、住宿費 費用名稱

計算式

費用名稱

計算式

3000 元 x12 個月=36,000 元 核實核銷

(1)總金額36,000 元 (2)自籌金額 (3) 申請教補助金額 36,000 元 製表人:黃志賓

~ 14 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 目 標 內容及時間 (人數及期待) (9)2014 年牧者及 教 會 事 工 發 展 時 間:8 月 及 1 事工部長事工研現況評估與凝月 份 討會 聚新年度事工內容: ( 夏 季 ) 四 天 三 夜 共識 1. 同 工 個 人 (冬季)兩天一夜 與家庭分享 2. 教 會 事 奉 回顧與感恩 3. 教 會 事 工 發展現況評估 4. 2015 事 工 方向與預算編 列 計 畫 名 稱

部(組)長姓名:蔡志堅 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱

(1)總金額170,920 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額: 170,920 元

負責同工: 蔡志堅

計算式

(夏季)130,820 元 住宿費: 1500 元×22 人×3 夜= 全體牧者同工、事工 99,000 元 膳雜費:(便當 70+飲料 30)×22 人×6 部長及配偶 餐=13,200 元 交通費:460(花蓮-礁溪)X22=10120 元 奉獻:8000 元(借用會議室及大堂) 雜支:500 元 (冬季)40,100 元 住宿費: 1500 元 x22 人 x1 夜 =33,000 元 膳雜費: (便當 70+飲料 30)x22 人 x3 餐 =6,600 元 雜支:500 元 (1)總金額101,072 元 費用名稱 計算式 (10) 全 職 傳 道 中 曾 嘉 盈 傳 道 台 曾嘉盈傳道 102 負責同工:蔡志堅 灣 浸 信 會 神 學 學年度起於台灣 參與同工:曾嘉盈 (2)自籌金額 長期培訓 院在職進修 浸信會神學院在 (3)申請教補助金額: 1.學 費 28,800×2 期=57,600 元 職進修道學碩士 1. 交通費火車 836×52 趟=43,472 元 101,072 元 課程 參與同工:

公告兩週後,送堂議會議決

製表人:黃志賓 ~ 15 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 計 劃 項 目

目 標 (人數及期待)

(11)牧師考牧 成鳳樑傳道

(12)牧師按立

部(組)長姓名:蔡志堅 內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

負責同工: 蔡志堅 (1)總金額:16,000 元 費用名稱 計算式 參與同工:考牧委員 (2)自籌金額: 元 [考牧費用] 團 1.外地委員交通費:3000 元 x2 人 (3)教會負擔金: 16,000 元 =6000 元 2.非本堂委員謝禮:2000 元 x5 人 =10,000 元 負責同工: 蔡志 堅 參與同工:按立 委員團

費用名稱

計算式

(1)總金額:31,000 1.外地按牧委員交通費: 3000 元 x2 元 人=6000 元 (2)自籌金額: 2.非本堂按牧委員謝禮:2000 元 x5 0元 人=10,000 元 3. 按 牧 團 用 餐 :5000 元 x3 桌 (3)教會負擔金: =15,000 元 31,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 (13)牧師就職

負責同工: 蔡志 堅 參與同工:就職 委員團

費用名稱

計算式

(1)總金額:15,000 元 1.講員及勸勉:3000 元 x2=6,000 元 (2)自籌金額: 2.謝禮:2000 元 x2=4,000 元 0元 3.贈送新任牧師禮品:5000 元 (3)教會負擔金: 15,000 元 製表人:黃志賓

~ 16 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 計 劃 項 目

目 標 (人數及期待)

部(組)長姓名:蔡志堅 內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

提供小組長、區長、140 位區牧區長小組 負責同工: 蔡志堅 (14) 小組事工研發費 區牧有關成長書籍 長每本書 250 元 參與同工:

(15) 主日外請講員

費用名稱

計算式

140 位×250 元=35,000 元

經費來源 (1)總金額元35,000 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額 35,000 元

除培靈外另個別 以台北為例 負責同工: 蔡志堅 費用名稱 計算式 請講員 10 次 1 堂青敬+2 堂成 參與同工:各區牧 1. 交通費:3,000 元×10 次=30,000 (1)總金額117,000 元 敬+1 堂台語敬拜 (2)自籌金額 元 (3) 申請教補助金額 2. 謝禮: 117,000 元 青 敬 及 成 敬 2,500 × 3 堂 × 10 次 = 75,000 元 台語敬拜 2000×1 堂×6 次=12,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

製表人:黃志賓

~ 17 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [主任牧師室] 目 標 內容及時間 (人數及期待) (1)教會事工公共 幫 助 教 會 牧 養 透 過 牧 養 系 統 事務簡訊費 系 統 、 事 工 系 ( 區 牧 )、 事 工 系 統、有更方便、 統 ( 部 長 )、 主 牧 辦 公 室、幹 事 辦 更簡便、更有公 室 等,藉 此 此 效、更便宜、的 系 統 建 構 事 聯絡、關懷互動 工 , 幫 助 關 懷 牧 養會眾 方式 計 畫 名 稱

(2)公共事務費

與 地 方 媒 體 、 邀約探訪 政、商、學界、 建立關係

[公共事務組]

部(組)長姓名:唐有毅

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:唐有毅

費用名稱

計算式

1.主牧室預計 5000 點

參與同工:牧者同工 2.幹事辦公室預計 5000 點 會成員、及幹事辦公 3 牧者團隊 10000 點 室

負責同工:唐有毅

費用名稱

計算式

經費來源 (1)總金額:20,000 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 20,000 元

(1)總金額:36,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 參與同工:蔡志堅

聚餐費 200 元×30 人次 =6,000 元 禮品 1,000 元×30 人次=30,000 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 36,000 元

製表人:唐有毅

~ 18 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 牧養處 計 劃 項 目

部(組)長姓名: 目 標 (人數及期待)

內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

蔡阿味 經費來源

(1) 牧者靈修研習會 30 人次 (區牧以上同工 適用)

一 年 1 5 次( 以 負責同工: 蔡阿味 台北為例) 參與同工: 各區牧

計算式

(1)總金額72,540 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額: 72,540 元

1. 成一牧區:45 人 (2) 各牧區小組長家 2. 成二牧區:52 人 3. 成三牧區:46 人 庭聯誼活動

每人預算 1000 元 負責同工: 各牧區 費用名稱 計算式 一年一次退休會使 區牧 456 人×1000 元=456,000 元 組長之間彼此聯誼 參與同工: 各牧區 (組長+家屬)

(1) 總 金 額 : 456,000 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額 456,000 元

4. 成四牧區:54 人 (不含實習小組長) 5. 成五牧區:40 人 6. 恩惠牧區:30 人 7. 成六牧區:46 人 8. 成七牧區:34 人 9. 青年牧區:16 人 10. 青少年牧區:38 11. 兒童牧區:55 人

費用名稱 報名費及來回交通費。 4000 元×15 人=60,000 元 836 元×15 人=12,540 元

區牧

公告兩週後,送堂議會議決

(3) 小組點心費

1. 青少年、成人小 負責同工: 各小組長 組,每人補助 20 參與同工: 許乃方 元 補助各小組聚會茶 2. 學 青 學 生 小 組 點或開支 長,每人補助 25 元

(1) 總金額 695,040 成人、青少年小組: 元 118 組×10 人×20 元=23,600 元 (2)自籌金額: 23,600 元×4 次×12 月=1,132,800 元 X55%申請率 (3)申請教補助金額 =623,040 元 學生小組長: 695,040 元 費用名稱

計算式

6 組×10 人×25 元=1,500 元 1,500 元×4 次×12 月=72,000 元

製表人:蔡阿味

~ 19 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 牧養處

部(組)長姓名:蔡阿味 目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 希望有良好的聚 每週約 250 元 負責同工:各小組長 (1)總金額36,000 元 費用名稱 計算式 會品質,預計有 3 每組約 1-5 位小 參與同工:許乃方 (2)自籌金額 組需要保母 孩,每增加一位 (3) 申請教補助金額 每組平均 1,000 元/月 小孩增加 50 元 1,000 元×12 月×3 組=36,000 元 36,000 元

計 劃 項 目 (4) 小組褓母費

(5) 拆除偶像家庭 匾

50 家

基督是我家之主 主賜平安 …等

負責同工: 各區牧 (1)總金額81,850 元 費用名稱 計算式 參與同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額 匾額 50 家×1000 元=50,000 元 王彥正 (3) 申請教補助金額 紅布 3 條×500 元=1,500 元 81,850 元 紙箱 5 個×70 元=350 元 拆偶像租車費 15 次×2,000 元= 30,000 元 執行同工:各區牧 (1)總金額80,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額 2. 住院:80 人×1,000 元=80,000 元 (3) 申請教補助金額 80,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 (6) 慰問金

1. 住院慰問 80 人每次 1000 元

製表人:蔡阿味

~ 20 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 牧養處 計 劃 項 目 (7) 喜慶

(8) 兒童奉獻禮

部(組)長姓名:蔡阿味 目 標 (人數及期待) 1. 婚禮 15 對

20 每家父母

內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

第一項執行同工:各 (1)總金額元30,000 元 費用名稱 計算式 區牧 1. 婚禮:15 對×2,000 元=30,000 元 (2)自籌金額 (3)申請教補助金額元 30,000 元 贈送父母書籍

(9) 3 位大區牧長  區牧長及區牧關 及 12 牧區區牧  懷事務費

負責同工: 蔡阿味 參與同工: 幹事

(1)總金額 5,400 元 (2)自籌金額 20 家×250 元=5,000 元 (3) 申請教補助金額 奉獻禮套印卡加護貝 40 份×10 元= 5,400 元 400 元 慰問、關懷、激勵 負責同工: 各區牧 費用名稱 計算式 (1)總金額360,000 元 小組長及組員 參與同工: 2000 元×12 月×15 牧區=360,000 (2)自籌金額 以牧區為單位(兒 (3) 申請教補助金額 童、青少年、學 元 青、成一、成二、 360,000 元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決

(10) 無給職區牧關懷 5 牧區 交通費

成三、成四、成 五、成六、成七、 恩惠等牧區)  慰問、關懷、激 負責同工: 勵小組長及組員 參與同工: 油資補助  以牧區為單位 (兒童、成一、成 二、成七、恩惠)

各區牧

(1)總金額:150,000 元 2500 元×12 月×5 區=150,000 元 (2)自籌金額: 元 (3) 教 會 負 擔 金 額 150,000 元 費用名稱

計算式

製表人:蔡阿味 ~ 21 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 牧養處

部(組)長姓名: 蔡阿味

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) (11) 成 人 、 青 小組長、區長、 每人年度申請之 負責同工: 蔡阿味 (1)總金額171,000 元 費用名稱 計算式 年、青少年、兒 輔導、帶班老師 上 限 為 : 小 組 長 參與同工: (2)自籌金額: 0 元 童牧區小組長、 小組長 60 人次×2000 元=120,000 元 2000 元 、 區 長 區長、輔導、帶 區 長 17 人次×3000 元=51,000 元 (3)申請教補助金額: 班老師參加靈修 3000 元。包含報 171,000 元 研習或特會補助 名費、交通費、 [以參加本教會舉辦 住宿費 計 劃 項 目

之收費特會為限,憑 結業 證 書 可 申 請退 費或 經 牧 者 同 工會 同意 之 外 教 會 特會 使得補助]

公告兩週後,送堂議會議決

製表人:蔡阿味

~ 22 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

部(組)長姓名:李宗岳

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) (1)青年、青少年 慶祝教會畢業生 時間:六月中 負責同工: (1)總金額: 24,926 元 費用名稱 計算式 畢業崇拜 從 學 校 順 利 畢 內容:影片、 李宗岳 贈畢業生禮品:200 元×40 人=8,000 元 業,也歡送即將 感言、餐會。 (2)自籌金額:0 元 胸花:35 元×40 人=1,400 元 離開花蓮的畢業 參與同工: 氣球:150 粒×20 元=3,000 元 生。 青年、青少年牧 蛋糕:650 元×2 個=1,300 元 (3)教會負擔金額: 人數:250 人 區同工 24,926 元 餐費:150 人×70 元=10,500 元 計 畫 名 稱

雜支:726 元

公告兩週後,送堂議會議決

(2) 青 年 青 少 年 人數:700 人 聯合聖誕晚會 (青年 300 人;青 少 400 人) 期待:透過聖誕 節晚會向年輕人 傳福音。

時間:12 月 負責同工: 內容:愛宴,詩 蔡志堅 歌,遊戲,戲 劇,短講 參與同工: 青年、青少年牧 區同工

費用名稱

計算式

交通接送:2,500 元×12 趟=30,000 元 (兒童、青少年、青年) 同工餐費:70 元×50 人=3,500 元 聖誕禮物:80 元×700 人=56,000 元 雜支:2,685 元

製表人:李宗岳

~ 23 ~

(1)總金額:92,185 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 92,185 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

目 標 (人數及期待) (3) 美 崙 浸 信 會 提供教會東華大 東華學生中心 學青年學生小組 聚會使用,並於 週間開設慕道或 一對一裝備造就 課程。 計 畫 名 稱

(4)學生分區 新生工作

負責及 參與同工 時間:全年度 負責同工: 內容:租借鄰 李宗岳 近東華大學之 一間房成為提 參與同工: 供青年學生小 青年牧區學生 組週間聚會、 分區同工 一對一、裝備 課程場地 內容及時間

部(組)長姓名:李宗岳 費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

計算式

經費來源 (1)總金額:216,918 元

房租 17,000 元×12 月=204,000 元 (2)自籌金額:0 元 電費:900 元×6 期=5,400 元 鄉公所清潔規費:600 元×2 期=1,200 (3)教會負擔金額: 元 216,918 元 雜支:6,318 元

公告兩週後,送堂議會議決 期待:接待將來 時間:7-12 月 到花蓮工作和念 書的大專學生。 內容: (人數:60 人) 新生工作、 迎新晚會、 學期跟進、 探訪工作。

負責同工: 李宗岳

費用名稱

計算式

邀請卡:400 張×6 元/張=2,400 元 晚會餐費:80 元×100 人=8,000 元 參與同工: 小禮物:30 元×50 人=1,500 元 青年牧區學生 交通車:350 元×2 趟×2 車=1,420 元 分區同工 雜支:400 元

製表人:李宗岳

~ 24 ~

(1)總金額:13,720 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 13,720 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

部(組)長姓名:李宗岳

目 標 負責及 內容及時間 費用名稱及計算式(���明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 參與同工 (5) 學 青 、 青 少 人數:60 人次 時 間 : 2 0 1 4 年 負責同工: (1)總金額180,000 元 費用名稱 計算式 年、兒童牧區參 期 待 : 提 升 靈 命 內 容 : 特 會 及 李宗岳 加特會補助 及事奉裝 訓 練 會 參 與 。 參與同工: 含報名費、交通費、住宿:3,000 元× (2)自籌金額:0 元 學 青 、 青 少 60 人次=180,000 元 [以參加本教會舉辦 年、兒童牧區 [申請補助說明] (3)申請教補助金額: 本會的學生會友,經區牧或部長推薦參加牧者同工會 之收費特會為限,憑 同工 180,000 元 同意之外部特會或研習會,每人每年補助費用之上限 計 畫 名 稱

結 業 證 書 可 申 請補 助 或 經 牧 者 同 工會 同 意 之 外 教 會 特會 使得補助]

為 2000 元;若該學生擔任本會之牧養職(例如:主日 學老師、輔導、小組長、區長),每人每年補助費用 之上限為 3000 元。補助範圍包括:報名費、交通費 及住宿費。

公告兩週後,送堂議會議決 不具學生身分之牧養同工,經區牧或部長推薦參加牧 者同工會同意之外部特會或研習會,每人每年補助費 用之上限為:主日學老師、輔導、小組長為 2000 元、 區長為 3000 元。補助範圍包括:報名費、交通費及 住宿費。

(6)青崇關懷費

負責同工: 關懷第一次到青 時間:2014 年 崇的新朋友、跟 內 容 : 關 懷 同 工 李宗岳 進、邀請,關懷 於 會 後 跟 進 關 參與同工: 與探訪。 懷。 青年牧區同工 (人數:60 人)

費用名稱

計算式

關懷小禮物:30 元×60 人=1,800 元 (2)自籌金額:0 元 關懷新朋友餐費:70 元×5 人×12 月 =4,200 元 (3)教會負擔金額: 雜支:180 元 6,180 元

製表人:李宗岳 ~ 25 ~

(1)總金額: 6,180 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處] 目 標 內容及時間 (人數及期待) (7)交通接送(青 接送學生來教會 全 年 度 年 敬 拜 、 培 訓 聚會 班、重要聚會) 計 畫 名 稱

[學青牧區] 負責及 參與同工 負責同工: 李宗岳 曾嘉盈

部(組)長姓名:李宗岳 費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

計算式

經費來源 (1)總金額127,500 元

(2)自籌金額:0 元 遠程計程車:350 元×2 趟×2 車×40 週 =56,000 元 (3)申請教補助金額: 參與同工: 市 區 計 程 車 :250 元 × 5 車 × 50 週 127,500 元 兒 童 、 青 少 =62,500 元 年、青年輔導 輔導油資補助:150 元×12 月×5 人 同工 =9,000 元 (1)總金額: 47,792 元 費用名稱 計算式 (8)東華大學基 東華大學通識課 時 間 :2013 年 學 負責同工: 李宗岳 督教概論通識課 程學生參訪教會 期中。 遊覽車:2,500 元×2 趟×4 車×2 學期 (2)自籌金額:0 元 程學生參訪教會 之交通接送。 =40,000 元 參與同工: 交通費。 人數:160 人 青年牧區同工 點心:20 元×160 人×2 學期=6,400 元 (3)教會負擔金額: 雜支:1,392 元 47,792 元

公告兩週後,送堂議會議決 製表人:李宗岳

~ 26 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

部(組)長姓名:李宗岳

目 標 (人數及期待) (9) 花 蓮 外 地 生 輔導同工 10 人 冬令營會 外地生 40 人 傳遞教會異象、 呼召參與暑期教 會服事

負責及 費用名稱及計算式(註明計量單位) 參與同工 時間:暑假、 負責同工: 費用名稱 計算式 寒假(過年前) 李宗岳 住宿費:500 元×50 人=25,000 元 內容: 早餐:35 元 X50 人=1,750 元 關心外地生外 參與同工: 午餐:70 元 X50 人=3,500 元 地生活、傳遞 學青、青少年牧 晚餐:70 元 X50 人=3,500 元 教會、事工、 區牧者 交通:100 元×50 人=5,000 元 異象 雜支:1,170 元

(10)花蓮外地生 輔導同工 10 人 暑期聚餐 外地生 40 人 傳遞教會異象、 呼召關心外地生

時間:暑假 負責同工: 費用名稱 計算式 內容: 李宗岳 餐費:70 元 X50 人=3,500 元 關心外地生外 地生活、傳遞 參與同工: 教會、事工、 學青、青少年牧 異象 區牧者

計 畫 名 稱

內容及時間

經費來源 (1)總金額:39,920 元 (2)自籌金額:15,000元 (3)教會負擔金額: 24,920 元 (1)總金額:3,500 元

公告兩週後,送堂議會議決 製表人:李宗岳

~ 27 ~

(2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 3,500 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

目 標 (人數及期待) (11) 同工:10 人 大專服務學習營 兒童:30 人 隊 期待部落兒童對 /西林國小兒童 信仰更加認識並 品格營 願意在生活中實 踐出和神新意的 好品格 計 畫 名 稱

內容及時間 時間: 8 月份(4 天) 內容: 破冰詩歌 品格故事 體驗活動 實踐回饋

負責及 參與同工 負責同工: 李宗岳 參與同工: 郭淑禎 學生分區 &外地大專生

部(組)長姓名:李宗岳 費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

計算式

教材:50 元×40 人=2000 元 兒童滿福寶:10×30 人=300 元 早餐:35 元×10 人×4 天=1600 元 午餐:70 元×10 人×4 天=2800 元 晚餐:70 元×10 人×4 天=2800 元 茶點:30 元×40 人×4 天=4800 元 獎品:2000 元 交通:1000 元 (油料實報實銷) 籌備會餐費:70 元×10 人=700 雜支:519

經費來源 (1)總金額: 18,319 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 18,319 元

公告兩週後,送堂議會議決

(12) 同工:10 人 大專服務學習營 兒童:30 人 隊 期待部落兒童對 / 長 橋 國 小 兒 童 信仰更加認識並 品格營 願意在生活中實

時間: 8 月份(4 天) 內容: 破冰詩歌 品格故事 踐出和神新意的 體驗活動 好品格 實踐回饋

負責同工: 李宗岳

參與同工: 郭淑禎 學生分區 &外地大專生

費用名稱

計算式

教材:50 元×40 人=2000 元 兒童滿福寶:10×30 人=300 元 早餐:35 元×10 人×4 天=1400 元 午餐:70 元×10 人×4 天=2800 元 晚餐:70 元×10 人×4 天=2800 元 茶點:30 元×40 人×4 天=4800 元 獎品:2000 元 交通:1000 元 (油料實報實銷) 籌備會餐費:70 元×10 人=700 雜支:519

製表人:李宗岳 ~ 28 ~

(1)總金額: 18,319 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 18,319 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處]

[學青牧區]

目 標 負責及 內容及時間 (人數及期待) 參與同工 (13) 負責同工: 區牧以環島方式 時間:全年 花蓮外地生環島 到北中南三地關 李宗岳夫婦 關懷行動 心花蓮外地生生 內容: 關心外地生外 參與同工: 活情況 地生活、傳遞 教會、事工、 異象 計 畫 名 稱

部(組)長姓名:李宗岳 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)總金額: 14,607 元 費用名稱 計算式 住宿費:1,000 元 X2 人 X3 天=6,000 元 (2)自籌金額: 餐費:70 元 X60 人=4,200 元 交通:花-北 440 元 X2 人=880 元 (3)教會負擔金額: 北-中 375 元 X2 人=750 元 14,607 元 中-高 469 元 X2 人=938 元 高-花 707 元 X2 人=1414 元 雜支:425 元

公告兩週後,送堂議會議決

製表人:李宗岳

~ 29 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處] 計 畫 名 稱

[青少年牧區] 目 標 (人數及期待)

內容及時間

(1) 家長座談會 期待:親職溝通 一、九月 建立關係

(2) 聚會教材

期待:協助輔導 全年度 聚會教材編寫

部(組)長姓名:曾嘉盈

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈 參與同工:蕭秀中 陳淑芝 鄭欣如 負責同工:曾嘉盈 參與同工:蕭秀中 陳淑芝 鄭欣如

費用名稱

計算式

茶點:30 元×70 人×2 次=4,200 元 雜支:300 元

費用名稱

計算式

參考書籍費:1,500 元 教案裝訂:1,000 元 教具購買:500 元

經費來源 (1) 總金額:4,500 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 4,500 元

(1)總金額:3,000 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 3,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 (3) 小六迎新

期待:小六升國 7 月 中銜接工作

負責同工:曾嘉盈 參與同工:蕭秀中 陳淑芝 鄭欣如

費用名稱

計算式

活動材料:1,000 元 早餐:35 元×30 人=1,050 元 中餐:70 元×30 人=2,100 元 晚餐:70 元×30 人=2,100 元 點心:30 元×30 人=900 元 油資補助:200 元×5 台=1,000 元 雜支:500 元

(1)總金額:8,650 元 (2)自籌金額:3,500 元 (3)教會負擔金額: 5,150 元

製表人:曾嘉盈

~ 30 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處] 計 畫 名 稱 (1) 復活節活動

[兒童牧區] 目 標 (人數及期待) 期待:福音預工

內容及時間 4 月份

人數:300 人

部(組)長姓名:陳淑貞

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:陳淑貞

費用名稱

計算式

場地佈置:500 元 參與同工:兒牧同工 點心:30 元×250 人=7,500 元 彩蛋:400 粒(由教會統一訂購)

(2) 聖誕節慶祝會

期待:透過聖誕節慶祝 12 月 會傳福音 人數:500 人

負責同工:陳淑貞

費用名稱

計算式

分區佈置費:1,000 元×3 區=3,000 元 參與同工:兒牧同工 社區禮物:15 元×700 份=10,500 元 場地佈置費:5,000 元 同工餐費:70 元×50 人=3,500 元 聖誕禮物:80 元×500 人=40,000 元 雜支:1,800 元

經費來源 (1)總金額: 8,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 8,000 元 (1)總金額:63,800 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 63,800 元

公告兩週後,送堂議會議決 (3) 小六畢業典禮

期待:學生預備心進入 6 月 青少年牧區 人數:100 人

負責同工:陳淑貞

費用名稱

計算式

邀請卡:1,000 元 參與同工:兒牧同工 禮物:100 元×45 人=4,500 元 愛宴:70 元×100 人=7,000 元

(1)總金額:12,500 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 12,500 元

製表人: 梁亞潔

~ 31 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處] 計 畫 名 稱 (4) 慶生會

[兒童牧區] 目 標 (人數及期待)

部(組)長姓名:陳淑貞

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

期待:牧區慶祝生日壽 全年度

負責同工:陳淑貞

費用名稱

計算式

蛋糕:350 元×20 班×2 次=14,000 元 (半年一次)

參與同工:兒牧同工

12 月

負責同工:陳淑貞

人數:300 人 (5) 半宵禱告

期待:建立兒童禱告 人數:120 人

費用名稱

計算式

活動器材費:1,000 元 參與同工:兒牧同工 煙火:1,500 元 點心:30 元×120 人=3,600 元 雜支:200 元

經費來源 (1)總金額:14,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 14,000 元 (1)總金額:6,300 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 6,300 元

公告兩週後,送堂議會議決 (6) 主日學教材

期待:輔助主日學及裝 全年度

負責同工:陳淑貞

備課程

教材費:20,000 元 參與同工:兒牧同工 視聽教材:3,000 元 故事書:2,000 元 感覺統合器材(破冰使用):10,000 元

人數:300 人

費用名稱

計算式

(1)總金額:35,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 35,000 元

製表人: 梁亞潔 ~ 32 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [牧養處] 計 畫 名 稱 (7) 主日學點心

[兒童牧區] 目 標 (人數及期待) 期待:給予學生獎勵

內容及時間 全年度

人數:300 人 (8) 天國商店

期待:鼓勵學生全勤

全年度

人數:300 人 (9) 庶務

期待:供給兒童牧區特 全年度 殊庶務需求

部(組)長姓名:陳淑貞

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)總金額:24,000 元 元 點心費:1,000 元×2 區×12 月=24,000 元 (2)自籌金額: 參與同工:兒牧同工 (3)教會負擔金額: 24,000 元 負責同工:陳淑貞 (1)總金額:25,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 元 禮物:25,000 元 參與同工:兒牧同工 (3)教會負擔金額: 25,000 元 負責同工:陳淑貞 (1)總金額:3,500 元 費用名稱 計算式 元 清潔器材費(尿布、濕紙巾、衛生用品):(2)自籌金額: 參與同工:兒牧同工 1,000 元 (3)教會負擔金額: 消耗性器材費(印章、電池、消毒用品): 3,500 元 負責同工:陳淑貞

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 人數:300 人

(10) 兒童福音巴士 期待:接送身心障礙小 全年度 朋友至教會聚會

1,000 元 文具費:1,500 元 負責同工:陳淑貞 費用名稱

計算式

殘障巴士:2,500 元×40 週=100,000 參與同工:兒牧同工

(1)總金額:100,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 100,000 元

製表人: 梁亞潔 ~ 33 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱

[庶務組] 內容及時間

(1)庶務管理 -紙類用品

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱

(1)總金額: 88,630 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 88,630 元

負責同工:蔡銘偉 參與同工:

(2) 庶務管理 -影印機列表機 用品

電腦耗材

部(組)長姓名:蔡素足

計算式

傳真紙 : 2 箱×600 元=1,200 元 護貝紙:5 盒(A4)×350=1,750 元 3 盒(4×6)×210 元=630 元 3 盒(B5)×350 元=1,050 元 影印紙 7,000 元×12 月=84,000 元

(1)總金額: 21,300 元 負責同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額: 雷射印表機碳粉:6 支×2,500 元=15,000 (3)教會負擔金額: 元(牧師辦公室、飛揚辦公室) 參與同工: 21,300 元 墨水匣:3 組×2100=6,300 元(秘書辦公 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 室)

(3) 庶務管理 -資料夾

文具類

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

(1)總金額: 66,400 元 (2)自籌金額: 元 三孔資料夾 60 本×80 元=4,800 元 (3)教會負擔金額: L 型資料夾 40 包×40 元=1,600 元 每 月 各 種 文 具 約 需 5000 元 × 12 月 = 66,400 元 60,000 元

(4) 庶 務 管 理 愛宴餐券印製

費用名稱

計算式

負責同工: 蔡銘偉 主日愛宴餐卷 參與同工:

250 張×52 週(年)×0.5 元=6500 元

(1)總金額: 6,500 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 6,500 元

製表人:蔡銘偉 ~ 34 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (5) 庶務管理 -信封

[庶務組] 內容及時間 文具類

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

經費來源

計算式

(1)總金額: 22,900 元 奉獻信封:2000 個×1.5 元=3,000 元 (2)自籌金額: 元 教會專用信封 5000 個×1.5 元=7,500 元 (3)教會負擔金額: 受浸邀請卡 1000×10 元=10,000 元 公文信封(小)200 元×5 包=1,000 元 22,900 元 公文信封(大)280 元×5 包=1,400 元

(6) 庶 務 管 理 週報印刷

(7) 庶務管理 -飲水機維修 -加裝 RO

週報

負責同工:蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

(1)總金額: 136,500 元

成人週報印刷一星期 800 份 (2)自籌金額: 元 800 份×52 週(1 年)×1.6 元=66,560 內頁:800×52 週(1 年)×0.9 元=37,440 (3)教會負擔金額: 青年週報印刷一星期 250 份 136,500 元 250 份×52 週(1 年)×1.6 元=20,800 內頁:250×52 週(1 年)×0.9 元=11,700

公告兩週後,送堂議會議決

(8) 庶 務 管 理 影印機租金

各樓層飲水���每三 負責同工:蔡銘偉 個月更換濾芯 參與同工:

影印機

負責同工:蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

飲水機活性碳濾芯更換 3600 元(3 台)×4 次=14,400 元 加裝 RO 機:6000 元×3 台=18,000 元 RO 濾心更換: 第一道濾心 2 個月換:200 元 第二道濾心 4 個月:300 元 第三道濾心 6 個月:200 元 第 4、5 道濾心一年換:1300 元、300 元 3 台×(200 元×6 次+300 元×3 次+200 元×2 次+1300 元+300 元)=12300 元

費用名稱 計算式 影印機租金(2 台) 6,300 元×12 月=75,600 元

(1)總金額: 44,700 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 44,700 元

(1)總金額:75,600 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 75,600 元

製表人:蔡銘偉 ~ 35 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (9) 庶 務 管 理 空白光碟片套件

(10) 庶務管理攝影耗材 (11) 庶務管理

[庶務組] 內容及時間

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

供教會弟兄姐妹 (1)總金額: 32000 元 費用名稱 計算式 拷貝主日信息及 負責同工: 蔡銘偉 CD 光碟 50 入/300 元×40 筒=12,000 元 (2)自籌金額: 元 特會用 DVD 光碟 50 入/400 元×40 筒=16,000 元 (3)教會負擔金額: 參與同工: 光碟棉套 50 元×80(包)=4,000 元 32000 元 (1)總金額:1000 元 元 DV 攝影帶.SONY 專業及用 Mini HDV/DV 帶 (2)自籌金額: 100 元×10 卷=1,000 元 (3)教會負擔金額: 攝影機用 參與同工: 1000 元 (1)總金額: 10,900 元 費用名稱 計算式 音控室、兒主、 負責同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額: 元 1 號電池:20 個×20 元=400 元 3 號電池:15 包(12/包)×120 元=1,800 (3)教會負擔金額: 副堂、敬拜團 參與同工: 元 10,900 元 4 號電池:10 包×120 元=1,200 元 大堂音控組專業 負責同工: 蔡銘偉

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決

-電池

方型電池:100 個×75 元=7,500 元

(12) 庶務管理 -詩袍、毛巾等物 品清洗費

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

1.詩袍清洗 200 件×50 元=10,000 元 2.大毛巾清洗 300 件×20=6,000 元 3.住宿床單、被套清洗 150 人×100 元= 15,000 元(1 年以 300 人次計算)

(1)總金額: 31,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 31,000 元

製表人:蔡銘偉 ~ 36 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (13) 庶務管理清潔用品

[庶務組] 內容及時間

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)總金額: 77620 元 負責同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額: 元 瓦斯 3 桶×780 元=2,340 元 (3)教會負擔金額: 參與同工: 沙拉脫 1 桶×120 元=120 元 77620 元 20 公升飲用水 4 本(消費卷)×2,650 元=10,600 元(5 樓餐廳用) 負責同工: 蔡銘偉 抽取式衛生紙 5 箱×750 元=3,750 元 費用名稱

參與同工:

計算式

咖啡、茶包約 2,000 元 黑色大垃圾袋 2 箱×1,440 元=2,880 元 扁紙杯 3 箱×2,350 元=7,050 元 捲筒衛生紙(大)1 箱×550 元=550 元 捲筒衛生紙(小)30 箱×550 元=16,500 元 透明塑膠袋 15 包(小)×22 元=330 元 紙杯 2 箱×1,200 元=2,400 元 擦手紙 30 箱×550 元=16,500 元 洗手乳 :2 箱×1400 元= 2,800 元 木質地板臘:2 桶×900 元=1,800 元 空氣清香劑、廁所清潔劑、廁所芳香劑 拖把、掃把、廁所刷子、清潔用品=8,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 (14) 庶務管理鋼琴調音維護

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

大堂鋼琴調音 1500 元×4 次=6,000 元 懷舊廳、副堂及 301 教室鋼琴調音 3000 元×4=12,000 元 琴弦斷裂處理 1000 元×10 條=10,000 元

(1)總金額: 28,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 28,000 元

製表人:蔡銘偉 ~ 37 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (15) 庶務管理電話費

[庶務組] 內容及時間 負責及參與同工 通訊

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

部(組)長姓名:蔡素足 費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

計算式

電話費 8222075:2000 元×12 月=24,000 元 8225917:3000 元×12 月=36,000 元 8236888: 500 元×12 月=6,000 元 8222162:500 元×12 月=6,000 元 8233466: 300 元×12 月=3,600 元

經費來源 (1)總金額: 123,600 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 123,600 元

網路電話節費器:4000×12=48,000

(16) 庶務管理 -郵票

(17) 庶務管理 -週報裝訂

(1)總金額: 4,870 元 負責同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額: 元 郵票 32、25、10 元各 60 張計:4,020 元 (3)教會負擔金額: 參與同工: 5 元郵票×100 張=500 元 4,870 元 3.5 元郵票×100 張=350 元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 週報裝訂

年度執行

2014 年週報保存 (18)車輛管理 福音車

負責同工: 林茂 參與同工:

(1)總金額:1200 元 (2)自籌金額: 0 元 (3) 教會負擔金額: 1200 元 (1)總金額: 400,420 元 科 目 明 細 負責同工: 蔡銘偉 福音車:油資 10000 元×12 月=120,000 元 (2)自籌金額: 0 元 保險:20000 元×3 部=60,000 元(含強制 (3)申請教會補助金額: 險、第三責任險、乘客險、碰撞險) 參與同工: 陳俊儒 保養:40000 元×3 部=120,000 元 400,420 元 洗車:3/部×450×3=4,050 元 科 目 明 週報 10 本×80 元=800 元 葡萄園 5 本×80 元=400 元

汽車燃料費+牌照稅/3 部=56,370 板金加烤漆 3 部一年約 40,000 元

~ 38 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (19) 教 會 維 護 管理-AED

[庶務組] 內容及時間

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

AED 自動體外心 負責同工: 蔡銘偉

月費 1,700 元×12 月=20,400 元 臟除顫器

(20)教會維護管 理-保全費用

教會保全

參與同工:

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

保全月費 6,000 元×12 月=72,000 元

經費來源 (1)總金額:20,400 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 20,400 元 (1)總金額:72,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 72,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

(21) 教 會 維 護 管理 -水塔清洗

(1)總金額:14,000 元 負責同工: 蔡銘偉 (2)自籌金額: 元 教會水塔清洗 7,000×2/年=14,000 (3)教會負擔金額: 參與同工: 14,000 元 費用名稱

(22) 教 會 維 護 管理

負責同工: 蔡銘偉

-公共意外責任 險

參與同工:

~ 39 ~

計算式

教會公共意外責任險:12,000 元

(1)總金額: 12,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3) 教會負擔金額: 12,000 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 項 目 (23) 教會維護 管理 -花圃 整 理

[庶務組] 內容及時間

負責及參與同工

教 會 外 圍 花 圃 負責同工: 蔡銘偉 整理

部(組)長姓名:蔡素足

參與同工:

詳列科目、明細 科

經費來源 細

教會花圃除草 1,500 元×6 次=9,000 元

教會停車場除草 1500 元×6 次=9,000 元 (24) 教 會 維 護 管理 -水電費

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

電費 50,000 元×12 月=600,000 元 水費 3500 元×12 月=42,000 元

(1)總金額:18,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3) 教會負擔金額: 18,000 元 (1)總金額: 642,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 642,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

(25) 教 會 維 護 管理 -設備汰換預備 金 (26) 教會維護 管理 -臨時維護修繕 準備金

負責同工: 蔡銘偉 設備汰換預備金:20000 元 參與同工: 負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

費用名稱

計算式

(1)總金額:20,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 20,000 元 (1)總金額:50000 元

臨時維護修繕及會堂臨時性修繕準備: (2)自籌金額: 0 元 50000 元 (3) 教會負擔金額:

50,000 元

~ 40 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱

[庶務組] 內容及時間

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

( 2 7 )教會維護 管理-教會外圍 水管燈維護

教會外圍水管燈 負責同工: 蔡銘偉 維護 參與同工:

費用名稱

計算式

(28) 教會維護 管理 -教會消防設施 檢修及建築 物公共安全 檢查申報

教會消防設施檢 費用名稱 計算式 負責同工: 蔡銘偉 修及建築物公共 年度消防檢驗費用:12,000 元 安全檢查申報 建築物公共安全檢查:36,000 元 參與同工: 設備損壞維修預備金:20,000 元

水管燈維護:30000 元

經費來源 (1)總金額:30,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3) 教會負擔金額: 30,000 元 (1)總金額: 68,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3) 教會負擔金額: 68,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

(29) 教 會 維 護 管理 -消防滅火器藥 粉更換 (30)教會維護管 理 -清潔費

消防滅火器藥粉 負責同工: 蔡銘偉 費用名稱 計算式 已達使用年限, 參與同工: 20(具)×400=8,000 需更換。

(1)總金額:8,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)申請教會補助金額: 8,000 元

費用名稱 計算式 (1)總金額:396,000 元 負責同工: 蔡銘偉 清潔外包 33,000 元×12 月=396,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 參與同工: 396,000 元

~ 41 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (31)教會維護管 理 -副堂裝修費 (32) 教 會 機 具 維護管理-照明 設備修繕 (33)教會機具維 護管理 -地下室馬達維 修 (34) 教 會 機 具 維護管理-電梯 保養

[庶務組] 內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

副堂天花板裝修 負責同工: 蔡銘偉 費用 參與同工: 教會照明設備

部(組)長姓名:蔡素足

負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

地下室污水處理 負責同工: 蔡銘偉

經費來源

(1)總金額:600,000 元 (2)自籌金額: 元 共計 600,000 元 (3)教會負擔金額: 600,000 元 (1)總金額:20,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 元 年度修繕費 20,000 元 (3)教會負擔金額: 20,000 元 (1)總金額:20,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 元 地下室污水處理槽抽水馬達損壞更 (3)教會負擔金額: 換及配線:20,000 元 20,000 元 (1)總金額:42,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 0 元 3,500 元×12 月=42,000 (3) 教會負擔金額: 42,000 元 (1)總金額:50,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 0 元 50,000 (3) 教會負擔金額: 50,000 元 科

公告兩週後,送堂議會議決

(35) 高 空 探 照 燈

槽抽水馬達 電梯保養

參與同工:

負責同工: 蔡銘偉 參與同工: 負責同工: 蔡銘偉 參與同工:

製表人: 蔡銘偉 ~ 42 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 計 畫 項 目

目 標 (人數及期待)

[庶務組] 內容及時間

部(組)長姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

( 3 5 ) 教會機具 每 半 年 執 行 乙 負責同工: 蔡銘偉 維持裝備妥善可 費用名稱 計算式 維護管理 次 ( 委 託 史 坦 參與同工: 史坦登 -發 電 機 維 護 登 公 司 負 責 定 水電工程行 1.備用發電機×1、移動式發電機×2 用 期維修保養) 抽水機×2、噴水機×1 維護檢查。 2.換機油、電瓶水、冷卻水工資等 購買電瓶水、冷卻水:5,000 元 3.一季 3,750 元×4=15,000 元 (36) 教 會 機 具 教會所有空調系 費用名稱 計算式 維護管理-空調 統 定 期 維 護 保 負責同工: 蔡銘偉 共計 80,000 元 系統定期維護保 養。 參與同工: 養

經費來源 (1)總金額:20,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)申請教會補助金額: 20,000 元

(1)總金額:80,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 80,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

(38) 教會機具 地下室動力裝備 負責同工: 蔡銘偉 (1)總金額:12,000 元 費用名稱 計算式 維持裝備妥善可 維護管理 使用油料、耗材 參與同工: (2)自籌金額: 0 元 -地下室動力裝 等 油料耗材費用(含汽柴油、機油、 (3)申請教會補助金額: 用 備使用油料、耗 火星塞、電瓶水等)1000 元×12 月 12,000 元 材 =12,000 元 發電機×3、抽水機×2、噴水機×1

製表人:蔡銘偉

~ 43 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部]

[膳食組]

部(組)長姓名:陳守漢

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) (1) 每次 350 人 每週一次,一年 負責同工: 陳守漢 (1)總金額:221,400 元 費用名稱 計算式 主日愛宴 52 週 , 共 計 參與同工:楊啟聖、 (2)自籌金額: 元 4300 元×48 週=206,400 元 52-4=48 次 (3)教會負擔金額: 林基全 特會來賓 500×30-15,000 元 221,400 元 (2) 廚房清潔 每 季 一 次 , 聘 負責同工:楊啟聖 (1)總金額:26,000 元 費用名稱 計算式 一年 4 次 參與同工:陳守漢 請專業清潔公 (2)自籌金額 6,500 元×4 次=26,000 元 司全面清潔打 (3)申請教補助金額: 掃,確保愛宴 26,000 元 環境衛生 負責同工:楊啟聖 ( 3 ) 廚房用品維 (1)總金額:36000 元 費用名稱 計算式 參與同工:陳守漢 修汰換 (2)自籌金額 3,000 元×12 個月=36,000 元 (3)申請教補助金額: 36,000 元 負責同工:陳守漢 200 元×80 人=16,000 元 (4) 80 人 每 人 預 算 200 (1)總金額︰16,000 元 參與同工:饍食 同工聚餐 元,一年一次同 (2)自籌金額 組全體同工(共 工聚餐,慰勉辛 (3)申請教補助金額: 80 人) 勞及增進同工間 16,000 元 情誼 計 畫 項 目

公告兩週後,送堂議會議決

製表人:陳守漢

~ 44 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

[執事會] 內容及時間

部(組)長姓名:繆偉傑

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)預備金

下列情形得向執事 按教會原經常支 負責同工:執事會主 費用名稱 計算式 會提請動支預備金: 出預算,提列百 席 A 原經常支出預算:32,436,504 元 1.為新增計畫時。2. 分之 5 預備金 (進 參與同工:執事 B 預備金=Ax5%=(進位至千元) 原有計畫因實際參 位至千元計算) 與人數或計畫規模 較原預算目標增 加,致須增加經費 時。3.因應臨時性緊 急需要時。

(1)總金額: 1,621,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 1,621,000 元

(2)獎學金

扶助教會清寒學 侬獎助學金修正 生 , 不 因 家 長 欠 條例辦理,並由 缺供應而失學; 審查委員會,經 獎勵好學向上學 報執事會核銷. 生,在服事及學 業有優良表現

(1)總金額: 144,000 元

負責同工:執事會主 費用名稱 計算式 席 1. 清寒助學金 24,000 元 X 5 名 參與同工:執事 =120,000 元(一學年) 執行單位:中華 2. 獎學金 飛揚關懷協會 高中職組:6 人 X500 元 X2 學期 =6,000 元

公告兩週後,送堂議會議決

(2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 144,000 元

國中組:6 人 X500 元 X2 學期 =6,000 元 大專组: 3 人 X 4,000 一年 =12,000 元

製表人:繆偉傑 ~ 45 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部]

[財務組-司帳]

目 標 內容及時間 負責及參與同工 (人數及期待) (1)教會人事費 編列牧者 9 人,幹事 7 全年度人事費 負責同工: 人,人事費以安定生 參與同工: 活,俾專心推動教會事 工。 (2)主任牧師特支 依事工費用補助條例 因應接待外賓或 負責同工: 費 標準,每月 12,000 元 招 待 同 工 等 需 參與同工: 編列 要,由主任牧師 視情況辦理 (3)補助計畫 1 協助推展青少年及兒 補助中華飛揚關 負責同工: 童事工 懷協會 參與同工: 每月元 (4)補助計畫 2 儲備教會擴張發展時 每 月 由 經 常 費 轉 15 萬元 擴張發展基金 購買土地或興建會堂 會 友 每 年 奉 獻 之用 2000 萬元 計 畫 名 稱

部(組)長姓名:湯涴茹

費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)總金額:10,492,541 元 (2)自籌金額: 元 詳人事費計算表 (3)教會負擔金額: 10,492,541 元 費用名稱 計算式 (1)總金額:144,000 元 元 特支費 12,000 元 X12 月=144,000 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 144,000 元 (1) 總金額: 1,09,000 費用名稱 計算式 (2) 自籌金額: 每月補助款:1209000/12 月=100,750 (3)教會負擔金額: 1,209,000 (1)總金額: 1,800,000 元 費用名稱 計算式 (150,000 元 X12 個月=1,800,000 元) (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 1,800,000 元 蕭平、蔡阿味、陳淑 45 歲以上之全職 費用名稱 計算式 (1)總金額:38,500 元 貞、缪偉傑、周玉麗、 傳道人、顧問牧 陳動生、李家儀、成 3,500 元× 11 人=38,500 元 (2)自籌金額 鳳樑、阮若荷、林素 師及帶職區牧 教會負擔金額:38,500 元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決

(5)牧者健康檢查 維護牧者健康之用 費用 45 歲以上

美、唐有毅

(6)會計師費用

費用名稱 15 萬元

計算式

(1)總金額:150,000 元 (2)自籌金額 教會負擔金額:150,000 元

製表人:湯涴茹 ~ 46 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 計 畫 名 稱

[財務組-司庫] 目 標 (人數及期待)

內容及時間

部(組)長姓名:林慧姿

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

(1)財務管理

每月銀行轉帳

費用名稱

計算式

(2)對外奉獻 1

為浸信會聯會事 負責同工: 林慧姿 費用名稱 工奉獻 參與同工: 許乃方 200,000 元

計算式

(3)對外奉獻 2

(4)對外奉獻 3

經費來源

(1)總金額:480 元 (2)自籌金額: 元 參與同工: 許乃方 轉帳手續費用:20 元×24 次=480 (3)教會負擔金額:480 元 元 負責同工: 林慧姿

(1)總金額:200,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 200,000 元

計算式

(1)總金額:80,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 80,000 元

計算式

(1)總金額:200,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 200,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 費用名稱 1.為好消息頻道 負責同工: 林慧姿 奉獻 參與同工: 許乃方 1:30,000 元 2.為中華福音協 2:50,000 元 進會奉獻 為台灣浸信會神 負責同工: 林慧姿 費用名稱 學院奉獻 參與同工: 許乃方 200,000 元

製表人:林慧姿 ~ 47 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 計 畫 名 稱 (5)對外奉獻 4

(6) 對外奉獻 5

(7) 對外奉獻 6

(8) 對外奉獻 7

[財務組-司庫] 目 標 (人數及期待)

內容及時間

部(組)長姓名:林慧姿

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱 計算式 一年 6 次,國內國 對外福音及慈善 負責同工: 林慧姿 外更生主日、主 機構奉獻 參與同工: 許乃方 6 次 x40,000 元=240,000 元 愛之家、宣教大 單月最後一週為 陸、愛心基金、 對外奉獻主日 救助協會等

(1)總金額:240,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 240,000 元

為浸聯會愛牧基 負責同工: 林慧姿 費用名稱 計算式 金(牧者團體保 參與同工: 許乃方 險)奉獻,本會 44,992 元×12 月=69,888 元 共 14 人參加

(1)總金額:69,888 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 69,888 元

為旌旗教會磐石 負責同工: 林慧姿 費用名稱 基金會奉獻 參與同工: 許乃方 200,000 元

計算式

為東華浸信會建 負責同工: 林慧姿 堂奉獻 參與同工: 許乃方

計算式

(1)總金額:200,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 200,000 元 (1)總金額:500,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 500,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 費用名稱 500,000 元

製表人:林慧姿

~ 48 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部]

[資訊影音組]

目 標 內容及時間 (人數及期待) 執行突發性故障修 (1) 音 響 設 年度內 理(包含 7 具投影機 燈泡更新及主堂燈 備維護 光系統燈泡更換) 主堂燈音響、投 影機、線束等維 修 ( 視 故障情 況 不 定 期 執行) (2) 臨 時 性 現 有 教 會 電 腦 故 障 電 腦 故 障 零 產生時有足夠預算 年 度 內 件 採 購 及 維 執行維護及更新,保 修 持器材妥善狀態。 計 畫 名 稱

負責及參與同工 負責同工:裴文凱 參與同工:

部(組)長姓名:謝易成 費用名稱及計算式 (註明計量單位)

經費來源

(1)總金額: 120,000 元 (2)自籌金額: 0 元 音響設備維(修)護(包含投影 (3)教會負擔金額: 機燈泡)120,000 元 120,000 元 費用名稱

計算式

音響音控組同工

公告兩週後,送堂議會議決 費用名稱 計算式 負責同工:裴文凱 1000 元×12 套=12000 元 草稿

參與同工:

音響音控組同工

(1)總金額: 12,000 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 12,000 元

製表人:謝易成

~ 49 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [行政部] 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

[資訊影音組] 內容及時間

(3)新購網路 1.提供教會內資料儲存 年度內 儲 存 伺 服 器 平台之安全設定 外 加 硬 體 防 2.行政同工之電腦資料 整合、管理、備份,建 火牆

負責及參與同工 負責同工:裴文凱 參與同工:

部(組)長姓名:謝易成 費用名稱及計算式 (註明計量單位)

經費來源

(1)總金額:19,000 元 硬體防火牆 19,000 元× 1 台= (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 19,000 元 19,000 元 費用名稱

計算式

議新購網路儲存伺服器 一台

公告兩週後,送堂議會議決

教會網頁伺服器每 年 度 內 (4)教會網站 年租用及維護 維護 目標:更換大堂用之 年 度 內 (5)大堂投影 投影機 機

草稿

費用名稱

計算式

費用名稱

計算式

(1)總金額: 7,800 元 (2)自籌金額: 元 伺服器租用+DNS 租用 (3) 教 會 負 擔 金 額 : 參與同工: 裴文凱 7000 元/年+800 元/年=7800 元 7,800 元 負責同工:黃志賓

負責同工: 裴文凱 參與同工:

60 萬元

(1)總金額: 600,000 元 (2)自籌金額: 元 (3) 教 會 負 擔 金 額 : 600,000 元

製表人:謝易成 ~ 50 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

[植堂部-鳳林客人之家] 內容及時間

部(組)長姓名:成鳳樑

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

負責同工:林玉眞 (1)鳳林客人之家浸 期待:建立領袖及尋找 每年遞減 20% 更大的會堂 100 年 8 月開始逐年 參與同工: 信會薪資補助 人數:60 人 遞減 20% 1.101 年 1-7 100% 2.101 年 8-12 80% 3.102 年 1-7 80% 4.102 年 8-12 60% 5.103 年 1-7 60% 6.103 年 8-12 40% 7.104 年 1-7 40% 8.104 年 8-12 20% 9.105 年 1-7 20% 負責同工:林玉眞 (2)客人之家教牧、 期待:建立領袖及尋找 每年遞減 20% 100 年 8 月開始逐年 參與同工: 行政事工補助費用 更大的會堂 人數:60 人 遞減 20% 1.101 年 1-7 100% 2.101 年 8-12 80% 3.102 年 1-7 80% 4.102 年 8-12 60% 5.103 年 1-7 60% 6.103 年 8-12 40% 7.104 年 1-7 40% 8.104 年 8-12 20% 9.105 年 1-7 20%

經費來源

(1)總金額:627,490 元 薪資總額(薪資+雇主負擔健保費+雇主負 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 擔勞保費) 566,290+29,448+31,752+= 324,203 元 費用名稱

計算式

627,490 657,730Χ7/12Χ0.6+657,730Χ5/12Χ 0.4=324,203 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(1)總金額:53,333 元 100,000Χ8/12Χ0.6+100,000Χ4/12Χ (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 0.4=53,333 元 53,333 元 費用名稱

計算式

製表人: 成鳳樑 ~ 51 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱

(3)以馬內利浸信會 期待:建立教會 人數:100 人 傳道人薪資補助

(4)以馬內利浸信會 教牧、行政、事工俌 助

(5)宣教植堂

[植堂部-以馬內利浸信會 1] 內容及時間 每年遞減 20% 1.102 年 100% 2.103 年 80% 3.104 年 60% 4.105 年 40% 5.106 年 20%

部(組)長姓名:成鳳樑

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:王憲忠 參與同工:李韵敏

每年遞減 20% 負責同工:王憲忠 1.102 年 100% 參與同工:李韵敏 2.103 年 80% 3.104 年 60% 4.105 年 40% 5.106 年 20% 詳如台東新站浸信 負責同工:蔡阿味 擬開拓兩間佈道所 會(如附件) 參與同工: 成鳳樑傳道

費用名稱

計算式

薪資總額(薪資+勞保+健保+退休金) 799,160+40,524+33,180+41,616 =914,480 元 914,480X0.8=731,584 元

經費來源 (1)總金額:914,480 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 731,584 元

(1)總金額:368,000 元 (2)自籌金額: (100,000+30,000X12)X0.8(租金)= (3)教會負擔金額: 368,000 元 368,000 元 (1)總金額:1,000,000 費用名稱 計算式 元 每月提撥 15 萬 X12 個月=1,800,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

1,000,000 元

製表人: 成鳳樑

~ 52 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[植堂部-台東新站浸信會附件] 目 標 (人數及期待)

(1)台東新站浸信會 成立佈道所 薪資補助

(2)開辦費

內容及時間

部(組)長姓名:成鳳樑

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

每年遞減 20% 負責同工:柯明德 103 年(1-12)開始逐 參與同工: 年遞減 20% 1.103 年 100% 2.104 年 80% 3.105 年 60% 4.106 年 40% 5.107 年 20%

經費來源

I I 薪資總額(薪資+雇主負擔健保費+雇主 (1)總金額:592,160 元 (2)自籌金額: 負擔勞保費+子女教育補助費) 508,000+26,784+28,872+27,504+1,000 (3)教會負擔金額: =592,160 元 592,160 元 II II 1. 大堂用椅子 50 張(含運用)28,800 元 (1)總金額:208,168 元 2. 音響設備(JBL-EON210P) 33,000 元 3. 聖餐器具 1,580 元 (2)自籌金額: 4. 禾聯變頻冷氣 5.0KW 36,888 元 (3)教會負擔金額: 5. 廣告看板 35,000 元 208,168 元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

6. 木門牌 7. 電子鼓 YamahaDTX450 8. 電 BASS 9. 電吉他 10.Mipro_ACT-500 無線麥克風組(雙手握) 11.單槍投影機 ViewSonicPJD5132 III 100,000 元 IV 7,000 元Χ12=84,000 元

(3)行政費

(4)租金

5,000 元 27,000 元 6,000 元 5,000 元

III 19,000 元 (1)總金額 100,000 元 (2)教會負擔金額 10,900 元 100,000 元 IV (1)總金額 84,000 元 (2)教會負擔金額 84,000 元

製表人: 成鳳樑 ~ 53 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1) 節慶贈禮

(2)點心

目 標 (人數及期待) 70 人

70 人

[植堂部-榮民之家] 內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

聖誕節

負責同工: 溫次男

中秋節

參與同工: 徐秋英

每週 1 次

負責同工: 溫次男 參與同工: 徐秋英

(3) 雜項

103 年全年度

部(組)長姓名:溫次男 經費來源

(1)總金額:26,800 元 (2)自籌金額: 元 贈品 70 人*2 次*120 元=16,800 元 (3)教會負擔金額: 26,800 元 聖經大字本 10*1000 元=10000 元 (1)總金額:72800 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 元 20 元×70 人×52 週=72800 (3)教會負擔金額: 72800 元 (1)總金額: 25070 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額:0 元 幻燈機燈泡 1*1000 元=1000 元 榮民住院探訪 15 人次*300 元=4500 元 (3)教會負擔金額: 掃把.拖靶.衛生紙 1 批 900 元 25,070 元 同工餐敘 4000 元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 負責同工: 溫次男 草稿

參與同工: 徐秋英

主餐杯 10*200=2000 元 主餐餅 12*90 元=1080 元 電池 6*110 元=660 元 葡萄汁 12*90 元=1080 元 聖誕飾品 2000 元 鋼琴調音 1*1000 元=1000 元 CD 放音機 1*2500 元=2500 元 譜架 850 元*1=850 元

擴音器 3500 元

製表人:溫次男

~ 54 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[敬拜部-會堂敬拜組] 目 標 (人數及期待)

計畫項目

內容及時間

(1) 建立樂譜資料庫 收集各樣敬拜、 購置譜夾等用具 詩班樂譜 CD

部(組)長姓名:繆偉傑

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工: 缪偉傑 參與同工: 各團長

費用名稱

計算式

DVD 樂譜等資料之收集,譜夾等

(2) 培訓班課程內容 負責同工: 缪偉傑 費用名稱 計算式 敬拜團培訓班之 儲備及訓練敬拜 含基礎課程、樂 參與同工: 各團長 師資費用 團之樂手及歌手 器技巧、樂團配 老師鐘點費 600 元/小時/人 搭等 總計:600 元 X 80 小時= 48,000

(1)總金額:8,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)申請教會補助金額 :8,000 元 (1)總金額:48,000 元 (2)自籌金額:8,000 元 (3)申請教會補助金額: 40,000 元 (1)總金額:36,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)申請教會補助金 額:36,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(3)

經費來源

年度聚餐

負責同工: 缪偉傑

敬拜團同工及詩 班聚餐

費用名稱

計算式

參與同工: 各團團 (1)敬拜團 員 13 團×200 元/人×10 人/團=26,000 元 (2)詩班 200 元×50 人=10000 元

(4) 同 工 開 會 餐 點

每季一次

負責同工: 缪偉傑

費用名稱

計算式

15 人 x4 次 x30 元=1,800 元

(1)總金額:1,800 元 (2)自籌金額: 元 (3)申請教會補助金額: 1,800 元

製表人:缪偉傑 ~ 55 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (4)藝術敬拜

目 標 (人數及期待)

[敬拜部-藝術敬拜組] 內容及時間

組長姓名:陳淑貞

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

一、時間:預計每 負責同工:陳淑貞 目標: 1-2 個月 1 次及 透過多元的敬拜、或演 節慶

經費來源

(1)總金額:3,000 元 (2)自籌金額: 元 全年預計 3 次 出,讓崇拜更豐富多元 二、內容:邀請有藝 參與同工:唐有毅、 演出需求(道具、服裝、燈光或舞台效 (3)教會負擔金額: 術水平的弟兄 及其他牧區小組 果…) 3,000 元 姐妹參與演出 三、敬拜演出人 員,由本組規劃 邀請、或徵選推 薦

費用名稱

計算式

3 次×1,000 元=3,000 元

(1)總金額:61,500 元 (5)聖誕節慶祝晚會 一、在聖誕節以節慶 一、節目內容由本 負責同工:陳淑貞 費用名稱 計算式 的方式慶祝耶穌 組負責規劃,再 元 節目 包含演出及節目所需之相關費用,不含紀 (2)自籌金額: 基督降生 經本部負責人 參與同工:唐有毅、 念品、愛宴、報佳音、燭光崇拜…等費用 (3)教會負擔金額: 二、青年和成年慶祝 及主牧確認核 及其他牧區小組 61,500 元 文宣:20,000 元(全教會) 晚會預計皆在 700 可 講台佈置費:10,000 元 人 二、慶祝晚會包含 戲劇道具:12,000 元 表年及成人部 戲劇服裝:12,000 元 份,不含兒童慶 演員化妝:2,400 元 祝會 舞台效果:3,000 元(不含人) 演出同工茶點:30 元 x70 人=2,100 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人: 陳淑貞

~ 56 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[禮儀部-禮儀事工組(一)] 目

內容及時間 負責及參與同工

組長姓名:溫次男、徐秋英

費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(人數及期待)

(1) 浸禮用品

(2) 主餐用品

250 人

1500 人

復活節 平安月 週年慶 聖誕節

每月第一週

負責同工:溫次男 參與同工:古靜戎 徐秋英

(1)總金額: 224,300 元 (2)自籌金額: 0元 花材 200 元*250 人=50,000 元 (3)教會負擔金額: 含東華.以馬內利) 224,300 元 費用名稱

計算式

聖經 800 元*200 本=160,000 元 相片 50 元*250 人=12,500 元 拖把 水桶 吹風機 1,800 元

費用名稱

負責同工: 溫次男

計算式

(1)總金額: 16,680 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 16,680 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

參與同工: 徐秋英 裘媽

(3) 主日花材

52 週+特會 8 次

每週

主餐杯 葡萄汁 麵粉

費用名稱

負責同工:周玉麗 花材 參與同工:林金鳳、 、潘瑛珍、黃玉梅、

~ 57 ~

180 元*60 盒=10,800 元 90 元*60 瓶=5,400 元 40 元*12 盒=480 元 計算式

1200 元*60 次=72,000 元

(1)總金額: 72,000 元 (2)自籌金額: 36,000 元 (3)教會負擔金額: 36,000 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1) 制服製作

目 標 (人數及期待) 為整齊劃一

[禮儀部-招待組 (二)] 內容及時間 負責及參與同工 負責同工:古靜戎、 顏淑華 、周玉麗 青年參與同工: 馮紹瑜

費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱 長上衣 背心:

(2) 同工檢討會

每年舉辦 2 次 負責同工:周玉麗

招待同工訓練

每年 1 次

參與同工:招待組長

經費來源

(1)總金額: 17,000 元 0元 550 元×20=11,000 元 (2)自籌金額: (3)教會負擔金額: 17,000 元 300 元×20=6,000 元 計算式

(1)總金額:3,000 元 (2)自籌金額: 0元 便當 70 元×15 人×2 次=2,100 元 (3)教會負擔金額: 〈無愛宴時〉 3,000 元 茶點 30 元×15 人×2 次=900 元 費用名稱

古靜戎、彭東英

組長姓名:古靜戎、彭東英

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(3) 教會簡介用筆

(4) 台語小組接送

1000 枝

每週日下午台 語老人敬拜及 小組聚會

負責同工:周玉麗 參與同工: 蔡銘偉

負責同工: 薛秋娥 參與同工: 黃秀珠

~ 58 ~

(1)總金額: 8,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 8 元 ×1000 枝=8,000 元 8,000元 費用名稱 計算式 (1)總金額: 121,680 元 計程車接送: 往返 360 元×52 週×6.5 輛=121,680 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金: 元 121,680 元 製表人:周玉麗 費用名稱

計算式


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 目 標 (人數及期待) (1) 新朋友關懷守望 新朋友關懷問候 事工,預計同工 卡片 75 人 計 畫 名 稱

(2) 同工分享會及 同工訓練費用

[禮儀部-新家人關懷組(三) 內容及時間

關懷新家人事工 每年舉辦二次 服事分享 半年一次

(3) 若有必要進一步 每月 8 人加上 新家人關懷餐費 關懷者 陪談人員 16 人 週間訪談用餐 共 24 人 (每人限一次) (4) 印製見證集

]

組長姓名:林素美

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:林素美

(1)總金額: 3,000 元 問候卡片 15 元×200=3000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 3,000 元 負責同工:林素美 (1)總金額: 15,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 0 元 便當 70 元×75 人×2 次=10500 元 (3)教會負擔金額: 〈無愛宴時〉 15,000 元 茶點 30 元×75 人×2 次=4,500 元 負責同工: 林素美 (1)總金額: 43,200 元 費用名稱 計算式 參與同工: 李旻芳 (2)自籌金額: 0 元 150 元×24 人×12 月 = 43,200 元 (3)教會負擔金額: 43,200 元 (1)總金額:15,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 0 元 印刷費 15 元×1000=15,000 元 (3)教會負擔金額: 15,000 元 負責同工: 林素美 (1)總金額:3,600 元 參與同工:李旻芳 (2)自籌金額: 0 元 30 元×120=3,600 元 (3)教會負擔金額: 3,600 元 製表人:林素美 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決

5. 茶點費

聚會結束時可為 新朋友預備一點 茶水

經費來源

草稿

~ 59 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1) 春節

(2) 復活節

[禮儀部-節慶組(四)] 標

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) (人數及期待)

1.贈送會友教會的 800 人 負責同工: 周玉麗 年曆。 2.提供農曆春節應 1000 人 參與同工: 許乃方 景的春聯,給會友及 蔡銘偉 親友們。 3.發新春崇拜金句 1500 人(大人、小孩 紅包。 都有)給上帝的祝 福。 1.以彩蛋作為復活 成 崇 8 0 0 人 負責同工: 蔡銘偉 節的象徵。 青 崇 250 人 參與同工: 許乃方 2.朝陽崇拜 兒 主 300 人

經費來源

(1)總金額: 82,000 元 (2)自籌金額: 0 元 月曆 80 元 × 800 份= 64,000 元 (3)教會負擔金額: 82,000元 春聯 15 元 × 1000 份=15,000 元 紅包袋 2 元 ×1500 個=3,000 元 費用名稱

計算式

(1)總金額: 13,500 元 (2)自籌金額: 0元 復活蛋 8 元 ×1350 個 =10,800 元 (3)教會負擔金額: 玻璃紙 100 元 × 27 包 = 2,700 元 13,500元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 (含 至 社 區 及 市 場發送)

草稿

費用名稱

(3)原住民 豐年節慶典

組長姓名:周玉麗

1. 擬將原住民豐 年祭轉化為以 敬拜上帝為中 心的豐年節 2. 人數 375 人

7月

1. 2. 參與同工: 游惠淑、 3. 羅金治、羅聖芳、李 4. 景崇 5. 負責同工: 成鳳樑

計算式

(1)總金額:70,900 元 元 (以日計算)5,000 元 (2)自籌金額: 0

保險費: 棚架搭設: 10,000 元 舞台燈光音響: 35,000 元 (3) 申請教會補助金 獎品:50 元*200 人 10,000 元 同工餐費: 70 人*70 元=4,900 元 額:70,900 元 6. 雜支: 6,000 元

製表人:

~ 60 ~

周玉麗、游惠淑


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[禮儀部-節慶組(四)]

組長姓名:周玉麗

內容及時間 計 畫 名 稱

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(人數及期待) (4) 母親節 家庭月 (5) 父親節 (6) 周年慶免費愛宴

1. 慰 勞 母 親 的 辛 450 份 勞,每位母親有一份 禮物。 2.全教會一起團契 慶祝這日子。 3.紅白塑膠康乃馨 是弟兄姊妹佩帶用。 1. 慰 勞 父 親 的 辛 禮 物 2 5 0 份 勞,每位父親有一份 禮物。 2.為敦親睦鄰,送給 美崙里長。

負責同工::周玉麗 參與同工::蔡銘偉

(1)總金額: 72,500 元 (2)自籌金額: 0 元 禮物 150 元× 450 份=67,500 元 (3)教會負擔金額: 康乃馨 20 元× 250 份=5,000 元 72,500 元 費用名稱

計算式

(1)總金額:37,500 元 (2)自籌金額: 0 元 禮物 150 元× 250 份=37,500 元 (3)教會負擔金額: 37,500 元 費用名稱

計算式

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 負責同工: 周玉麗 草稿

參與同工:蔡銘偉

負責同工: 周玉麗 參與同工:陳守漢

70 元×500 人=35,000 元

(1)總金額:35,000 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 35,000 元 製表人 周玉麗

~ 61 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[禮儀部-節慶組(四)] 標

內容及時間 負責及參與同工 (人數及期待)

1. 與社區同慶,

(7) 聖誕節

(8) 子夜崇拜 (9) 禮儀組同工聚餐

2. 與 蒲 公 英 雜 誌 合作製作聖誕節 2 0 0 0 人 特刊 2000 本 3. 聖 誕 禮 物 2000 分@50 元 讓弟兄姊妹

300 人

在敬拜中享受耶穌 降生的平安

費用名稱

組長姓名:周玉麗 計算式

計算式

教會內佈置 15,000 元 教會外佈置 20,000 元 (1)總金額:168,400 元 同工餐費 70 元×40 人=2,800 元 (2)自籌金額: 0元 負責同工:周玉麗、幹事 茶水 20 元×40 人×2 次=1,600 元 5,000 元 (3)教會負擔金額: 參與同工: 各牧區同工… 雜支 (以上按實際支出核銷) 等 168,400 元 聖誕禮物 2000 分*50 元=100,000 元 蒲公英 12 元× 2000 本 = 24,000 元

(1)總金額: 3,000 元 (2)自籌金額: 0 元 參與同工: 許乃方 燭臺 20 元 × 150 個=3,000 元 (3)教會負擔金額: 蔡銘偉 3,000 元 (1)總金額: 40,000 元 費用名稱 計算式 負責同工: 周玉麗、 (2)自籌金額: 0元 200 元 × 200 人=40,000 元 參與同工: (3)教會負擔金額: 招待組同工、禮儀組同工、 40,000元 負責同工: 蔡志堅

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 慰勞同工辛勞、年度 1 5 0 人 聚餐

草稿

陪談組同工、插花組同工、 主餐製作組同工 翻譯組、台語崇拜同工、 週間崇拜同工

製表人: 周玉麗 ~ 62 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 項 目 (1) 同工月會

目 標 (人數及期待)

[禮儀部-翻譯組(五)] 內容及時間

負責及參與同 工

組長姓名:梅彪祥

詳列科目、明細

經費來源

透過分享與討論,讓同 每 月 聚 會 1 次 ( 周 日 負責同工: 梅彪祥 科 目 明 細 工在團契中培養默契, 12:00—14:00) 在主題分享與討論中更 參與同工: 袁宗凡 便當 70 元×20 人×2 次=4800 元 新翻譯技巧,建立一個 〈無愛宴時〉 穩固的團隊。

(1)總金額: 12,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)申請教會補助金額: 12,000 元

茶點:30 元×20 人×12 次=7200 元

(2)

延聘講員就英文翻譯專 每季舉辦 1 次,時間暫 業主題做專題演講。 定 於 週 六 早 上 9 : 本訓練會可開放有興趣 30—12:00(含 30 分鐘 負責同工: 梅彪祥 的會友參加,除了訓練 交流及茶點時間) 同工外,亦可藉此招募 本 訓 練 會 可 酌 收 研 習 參與同工: 袁宗凡 儲備新同工。預計 40 費每人 80 元,含教材 人參與。 講義及茶點

(3)

(1)總金額: 32,400 元 (2)自籌金額: 6,400 元

公告兩週後,送堂議會議決

購置必須之書籍,影音

資料,放置於翻譯室, 以利翻譯工作之進行及 翻譯組工具書 同工之裝備訓練 裝備 30 位主要的翻譯 同工及助手,提升翻譯 能力,並儲備翻譯同 同工月會訓練 工,預備未來事工的需 要 教材

(4)

講員費用: 2000 元 x4 堂×2 次=16,000 元 交通費: 3000 元 x2 次=6,000 元 (3)申請教會補助金額: 住宿費: 2000 元 x2 次=4,000 元 講義及茶點費自籌: 26,000 元 講義費: 50 元×40 人×2 次=4,000 元 茶點: 30 元×40 人×2 次=2,400 元 (1)總金額: 9,500 元 聆聽版英文聖經 2 套 科 目 明 細 負責同工: 梅彪祥 元 雙語講道 CD/MP3/DVD 聆聽版英文聖經 2 套×1000=2,000 元 (2)自籌金額: (3)申請教會補助金額: 參與同工: 袁宗凡 雙語講道 CD/MP3/DVD 3套 9,500 元 聖經名詞雙語字典 1 套 2 套×3000=6,000 元 聖經名詞雙語字典 1 套*1500=1,500 元 每年選用 1-2 本英文屬 負責同工: 1)總金額: 2,500 元 靈書籍,做為每月聚會 梅彪祥 250 元×2x5 人=2,500 元 (2)自籌金額: 元 時的討論主題之ㄧ,帶 (僅補助帶領同工) (3)申請教會補助金額: 領同工書籍費由教會 參與同工: 袁宗凡 其他同工自行負擔 2,500 元 草稿

同工訓練會

~ 63 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[培育部-裝備中心組] 內容及時間

目標(人數及期待)

(1)推動培育系統

項目

四階段課程之教 材及文書事務費

學員 牧者

培育重點

人數 同工

展 分享福音的好處,闡明人生

組 的意義,經歷耶穌的能力。

120

26

110

13

80

13

屬靈習慣的養成,基要真理

成長班

的裝備,教會生活的委身。

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱

(1)總金額:137,609 元

負責同工:唐有毅 培育幹事 參與同工:傳道同工 教會幹事

領受生命的產業,生命主權

門徒班

的交出,內在生活的操練。

部(組)長姓名:唐有毅

教會異象的浸透,小組運作

計算式

1.學員及參與人員證製作:440 份×8 元= (2)自籌金額:63,750 元 3,520 元 2.證書:375 人×7 元=2,625 元 (3)教會負擔金額: 3.師生課本教材:500×150=75,000 元 73,859 元 4.QT 靈修本 300 本×100=30,000 元 5.教材審查會議、課程會議、教學會議 等誤餐費 8 次×10 人×100 元(70 元便當 註:每階段學員(除外 +30 員茶點)=8,000 元 展)收費250 計255×250 6.報名單張:2,000 張×5=10,000 元 =63,750 7.外展邀請卡:500 張×9 元=4,500 元 8.雜支:4,000 元(低於預算 3%)

公告兩週後,送堂議會議決 領袖班

65

的訓練,權能事奉的操作。

預估營會總人數

13

草稿

440

2013 美浸培育系統 青少年培育課程參加人數預估表 學員參加

青少年 成長班 青少年 門徒班

60

13

50

13

預估營會總人數

負責同工:唐有毅 培育幹事 參與同工:傳道同工 教會幹事

136 人

1.學員及參與人員證製作:136 份×8 元= (1)總金額:33,442 元 1088 元 2.茶點:136 人×30 元=4,080 元 (2)自籌金額:27,500 元 3.結業證書:110 人×7 元=770 元 (3)教會負擔金額: 4.師生課本教材:110 本×120=13,200 5,942 元 元 5.QT 靈修本 110 本×100=11,000 元 註:每階段學員(除外 6.報名單張:400 張×6=2,400 元 7. 雜支:904 元(低於預算 3%) 展)收費250 計110×250

=27,500 ~ 64 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (2)小組長訓練

及區長訓練

[培育部-裝備中心組] 目 標 (人數及期待)

內容及時間

(1) 預計 3 月開 1 班 60 人 (2) 預計 9 月開 1 班 15 人

(4)圖書禮券

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:蔡志堅 參與同工: 傳道同工

(3)2013 年 全教會(含青崇及兒童崇拜) 培育系統/年度主題/目 標之海報製作 /培育系 統簡訊費

部(組)長姓名:唐有毅

負責同工:唐有毅

費用名稱

(1)總金額:13,650 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 13,650 元

計算式

實習小組長手冊 100 元 x60 本=6,000 元(含資料夾) 90 元 x60 個=5,400 元 見習區長訓練手冊 150 元 x15 本=2,250 元 費用名稱

經費來源

計算式

電腦出圖 1,500 元 x10 幅=15,000 元 參與同工:傳道同工、 海報 1,000 元 x15 張=15,000 元 教會幹事 框架:6 個×5000=30,000 培育系統簡訊費 10,000 元(點)

(1)總金額:70,000 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 70,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

培育系統教師和 年底贈送本年度有開課 負責同工:唐有毅 費用名稱 計算式 助教、裝備課程育 的裝備課程和各級培育 系統教師及助教,每人1 參與同工: 計50 人次 400 元 x25 張=10,000 元 張(當作補助購買1 本 備課參考書)

費用名稱 計算式 (5) 相關部門同工訓 按裝備事工需要,經 負責同工:唐有毅 培訓裝備教材補充 練及裝備使用(含 培育部部長核准後添 1. DVD:4000 元 x3 套=12,000 元 參與同工:傳道同工 成人、青年、青少 購,實報實銷。 2. 書籍:400 元 x20 本=8,000 元 年、兒童) (視需要流用)

(1)總金額:10,000 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 10,000 元 (1)總金額20,000 元 (2)自籌金額:0 元 (3)教會負擔金額: 20,000 元

製表人:唐有毅 ~ 65 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1)神學生補助

目 標 (人數及期待)

[培育部-神學教育]

部(組)長姓名:唐有毅

負 責及參 與 費用名稱及計算式(註明計量單位) 同工 針對本教會接納之 負責同工: 唐 費用名稱 計算式 神學院全職神學生 全 職 生 ( 非 母 會 實 有毅 全職生(非母會實習):1 位 之補助 習): 64,800 參與同工: 內容及時間

全職生(非母會實 學分.學雜.註冊費 習):1 位 30% 全職生(母會實 每月補助生活費 習):2 位 4,000 元( 曾經小組 倍增過一次之小組 長)

註冊費:28,000 元 x30% X 2 次×1 人=16,800 元

生活費:4,000 元 X12 個月×1 人=48,000 元 全職生(母會實習):2 位 陳寶宏區長:296,440 元 A 生活費:配偶有收入(11,000+1000)×12 個月 =144,000 元 B 交通費:(來回 418X2)X40 週=33,440 元 C 學雜費:28,000 元×2=56,000 D 住宿費:3,000 元/月 X9=27,000 元 E 勞健保費:估 36,000 元 A+B+C+D+E=296,440 元

經費來源 (1)總金額:909,680 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 909,680 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

曾志雄區長: 548,440 元 A 生活費:配偶無收入,4 名子女 (32,000+1000)=33,000 元 X12 個月=396,000 元 B 交通費:(來回 418X2)X40 週=33,440 元 C 學雜費:28,000×2=56,000 元 D 住宿費:3,000 元/月 X9=27,000 元 E 勞健保費:估 36,000 元 A+B+C+D+E=548,440 元

製表人:唐有毅

~ 66 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1)葡萄園月刊

[培育部-文字事工組] 目 標 (人數及期待)

內容及時間

1.提供教會信友作 2014/01/01- 為提供見證、生命

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負 責 :林 茂

成長、生活分享、 2014/12/31 訊息流通、知識傳 達及意見交流的 園地。 2.組成文字事工團 隊,充實教會文字 事工。 3.適時投稿教會報 刊。

部(組)長姓名:唐有毅 經費來源

(1)總金額:138,600 元 (2)自籌金額: 0 元 (3)教會負擔金額: 1.印刷費:16.5 元×700 份×12 月= 138,600 元 138,600 元〈雙色每期每份 16 頁〉 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:林 茂

~ 67 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

計 畫 名 稱

外展部-社區關懷組 目 標 (人數及期待)

內容及時間

負責及參與同工

負責人姓名: 蔡銘偉 費用名稱及計算式 (註明計量單位)

經費來源

負責同工: 費用名稱 計算式 (1)總金額:150,000 元 李家儀,陸瑞平 編列 15 萬元,提供重大災難及一般急難 (2)自籌金額: 元 參與同工:各牧區 救助金之用。 (3)教會負擔金額: 小組長以上同工 150,000 元 費用名稱 計算式 (1)總金額:1,200 元 (2)社區關懷志工 一年 2 次 2014 全年度激勵 負責同工:蔡銘偉 元 1. 茶水費 30 元×20 人×2 次=1,200 (2)自籌金額: 聚會 參與同工:教會志 元 (3)教會負擔金額: 志工 工團隊 1,200 元 1. 先遣志工專業訓練交通費:792 元 (1)總金額:10,468 元 2014 全年度,先遣 負責同工 : 先遣志工年度專 ×1 人×4 次=3,168 元 (2)自籌金額: 元 志工接受專業訓 蔡銘偉 (3)1919 救災志工 業訓練與救災志 2. 救災志工膳雜費:每人 150 元補助 (3)教會負擔金額: 練及召集志工配 參與同工:教會救 (1)愛心救助金

15 戶

2014 全年度

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

與救災訓練

工配合救助協會 合救助協會進入 進入災區 災區服務

災志工團隊

×20 人次=3,000 元 3. 救災志工車資補助:每人 200 元× 10,468 元 20 人次=4,000 元 4. 雜支 300 元

製表人:李家儀 ~ 68 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[外展部-社區關懷組]

目 標 (人數及期待)

內容及時間

負責人姓名:楊正春

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

2014 全年度 (1)總金額:16,700 元 (4) 醫 院 事 50 人 費用名稱 計算式 負責同工 :楊正春 期待:牧養及能 1.每週一次 (2)自籌金額: 元 參與同工:基甸分區 一、1,200 元×11 月=13,200 元 工:國軍花蓮 受洗歸主 2.慰勞同工年終 (3)教會負擔金額: 總醫院日間 明細如下 聚餐 16,700 元 照護病房(愛 1. 每週甜湯 150 元×4 次=600 元 2. 背經小禮物:100 元×4 次=400 元 班) 3. 金句卡、文具:200 元 二、聖誕節 1,200+活動禮物費 800 元=2000 元 三、核心同工年終聚餐 5 人 X200 元=1000 元 雜支 500 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:李家儀

~ 69 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

[外展部-社區關懷組]

目 標 (人數及期待)

(5)國軍花蓮 期待: 總醫院 服務人次 「805 幸福小 300 人/年 站」

內容及時間

負責人姓名:黃婕詒

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

2014 全年度四次 負責同工 :黃婕詒 (1)總金額:7500 元 費用名稱 計算式 節慶:復活節、母 (2)自籌金額: 元 1. 禮物 100 元 X60 個=6000 元 親節、父親節、聖 參與同工:潘英珍、 (復活節、母親節、父親節各 10 個 (3)教會負擔金額: 羅聖芳及幸福小組 誕節 7500 元 聖誕節 30 個共 60 個) 2 母親節康乃馨 30 朵 X20 元=600 元 聖誕節同工便當 70 元 X10 個=700 元 雜支 200 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

~ 70 ~

製表人:李家儀


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[外展部-社區關懷組]

負責人姓名:林素美

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) (1)總金額:4600 元 2014 全年度 (6)美崙浸信 詩班 20 人 費用名稱 計算式 負責同工 :林素美 (2)自籌金額: 元 會 外 展 部 大 藉 由 詩 歌 走 出 每週練習 1 次 1. 每月茶包 教會,做對外音 1. 透過活動聯絡 參與同工:黃淑紋 (3)教會負擔金額: 衛詩班 100 元 X12 次=1200 元 樂 福 音 佈 道 事 團隊情誼 張月萍 4600 元 2. 團隊聯誼一年兩次 工 2. 慰勞核心同工 70 元 X20 人 X2 次=2800 元 年度聚餐 計 畫 名 稱

3. 老師及核心同工年度聚餐 200 元 x3 人=600 元

(7)本會參與 一年3 次 福音機購慈 善園遊會攤 位

2014 全年度

負責同工:李家儀

費用名稱

計算式

(1)總金額:15,000 元 園遊會攤位5000 元×3 次=15000 (2)自籌金額: 元 元 (3)教會負擔金額:

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

參與同工:教會志工

15,000 元

製表人:李家儀

~ 71 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (8)讚美操 種子師資培訓

[外展部-福音預工組]

負責人姓名:潘瑛珍

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 同 工 進 階 訓 練 提供讚美操同工 負責同工:潘瑛珍 (1)總金額: 13,180 元 費用名稱 計算式 20 人 進階訓練課程 講員費:1,500 元/堂×2 堂×2 人= (2)自籌金額: 0 元 2014 年度年舉辦 參與同工:賴秀華 6,000 元 (3)教會負擔金額: 交通費:3,000 元×2 人=6,000 元 13,180 元 餐費:200 元×2 人×2 餐=800 元 雜支:380 元

(1)總金額: 18,500 元 1. 節慶活動 70 元 x100 人 x2(全 (2)自籌金額: 元 師 資 同 工 聚 餐 與 期待:建立團隊 內容: (3)教會負擔金 參與同工: 讚美操 年度二次)=14000 元 聯誼 情誼 1. 節慶聚餐激勵 團隊 2. 師資聚餐 200 元 x20 人=4000 元 額:18,500 元 2 師資 10 班 x2 同工,如母親 3. 雜支:500 元 人=20 人 節等活動,透 過聚餐聯絡團 期待;慰勞師資 隊情誼,並且 表達感謝事奉 同工辛勞 (9)讚美操

1 團隊人數:100 時間:2014 年

負責同工:潘瑛珍

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

2. 慰勞師資年度 聚餐 製表人:李家儀 ~ 72 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 目 標 (人數及期待) (10)讚美操音響 讚美操團隊共開 耗材使用 設 9 個服事點, 2014 預計開 1 個 (碧雲莊公園班) 需 1 台音響 計 畫 名 稱

[外展部-福音預工組] 內容及時間 時間:2014 年

負責人姓名:潘瑛珍

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱

(1)總金額:18,600

負責同工:潘瑛珍

計算式

參與同工:讚美操團 1. 電池耗材 600 元×6 部音響=3600 (2)自籌金額: 元 元 (3)教會負擔金 隊 2. 新據點新購一部音響 15000× 額:18,600 元 1=15000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:李家儀

~ 73 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[宣教部海外事工組] 目

計 畫 名 稱 (1)

內容及時間

(人數及期待) 印度 4人 支 持 海 外 埃及 1人 巴基斯坦 1 人 凱容 宣教士

(2) 支持個人海 5 人

負責人姓名:蔡阿味

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

1.為期一年,印度、負責同工 : 蔡阿味 科 目 明 細 埃及、巴基斯坦每位 參與同工 : 行政幹 1).1,500 元×6 位×12 月=108,000 元 每月 1,500 元 事 2.支持許愷容海外 (1)款項匯至福音協 2).5000 元×12=60,000 元 宣教事工每月 5000 進會,由協進會代轉 元 (2)每三個月匯一次

(1)總金額 168,000 元 (2)自籌金額

負責同工: 科 目 明 支持本會會友參與 參與同工: 蔡阿味 海外宣教,經牧者 5 人×5000 元=25,000 元 同工會同意後,得 以補助。

(1)總金額 25,000 元 (2)自籌金額

(3) 申請教補助金額 168,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

外宣教

(3) 緬 甸 臘 戌 短 組織 4 人短宣隊至 2 0 1 4 / 2 / 1 7 - 2 / 2 負責同工: 費用名稱 計算式 緬甸臘戌培訓並關 1 為 期 5 天 短 宣 宣隊 心佈道所事工。 行 程 參與同工:短宣同工 申請補助明細如附件一。 (參考用)

~ 74 ~

(3)申請教會補助金額 25000 (1)總金額:168,720 (2) 自籌金額 (3)申請教會補助金額: 168,720 元


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表

海外宣教組附件一:2014 年 2/17-2/21 緬甸臘戌 4 人短宣隊預算(參考用) 項目

數量

單價

小計

簽證費

4人

1000 元×4 人=4,000 元

4,000 元

國內(台灣)交通(含機場接駁)

4 人來回

(440+125)×2 趟 X4 人=4520 元

4520 元

短宣住宿(仰光 1 天;臘戌 3 天)

4 人×4 晚

US30×4 晚×2 間×30(匯率)=7200 元

7200 元

短宣隊活動交通(機場飯店車資、當地交通)

4天

3,000 元

3,000 元

指派同工:蔡志堅、阿味、蕭平+1 名全職同 工機票 (緬甸事工重要決策和短宣隊領隊)

4人

桃園仰光(來回)23,000 元+仰光臘戍(來 回)5,000(內陸飛機)×2=10,000 元 (23000+10000)x4 人=132000

132,000 元

短宣隊員餐費

5天

70 元×5 天×3 餐×4 人=4200 元

4200 元

保險費

4人

700×4=2800 元

2800 元

公告兩週後,送堂議會議決

探訪教會牧者禮物

5

800x5=4000

4000 元

住宿桃園機場

1晚

2500x2 間=5000

5000 元

草稿

雜支

2,000 元

合計

(教會補助)

總經費

2000 元 168720 168720

製表人:蔡阿味 ~ 75 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[宣教部海外事工組] 目

負責人姓名:蔡阿味

計 畫 名 稱

內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(人數及期待) 支持海外緬甸佈道 2011/3-2016/3 止。

(4) 滿 崖 浸 信 會 所二位傳道人薪資 以後視需要再評估 負責同工: 蔡阿味 佈道所

從 2011/3 開始,今 支援。 年是第三年。

(1)總金額:55056 元

1.每月經常費: (2)自籌金額:0 參與同工: 行政同 傳道薪資:20 14/1-3 工 (100 美金×80%)×2 人×3 個月=480 元 (3)申請教補助金額: 2013/4-12 月共 9 個月 (100 美金×60%)×2 人×9 個月=1080 55056 元 元 2.每年聖誕節加發一個月薪資 100 美金×80%×2 人=160 元 3.每年為傳道同工提存離退金 80 美金×6%×2 人×12 個月=115.2 元 (480+1080+160+115.2)×30 台幣=55056

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:蔡阿味

~ 76 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[宣教部海外事工組] 目

負責人姓名:蔡阿味

計 畫 名 稱

內容及時間

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(人數及期待) (5)支持鈺華印

支 持 鈺 華 印 度 宣 2013/9-2016/3 止。 教,從 2013/9 開始 以後視需要再評估 負責同工: 蔡阿味 至 2014/12 支援。

度宣教 每月匯入 SIM

參與同工: 行政同 工

17700 元 x12 月=212,400

(1)總金額:212,400 元 (2)自籌金額:0 (3)申請教補助金額: 212,400 元

(6)宣教之旅

參訪大陸、緬甸教會 1. 大陸雲南、福建 科 目 明 細 (1)總金額:640,000 元 當地宣教情況,之後 2. 山東、鄭州 負責同工: 蔡阿味 (4 人 x40000 元)x2 路線 x2 次=640,000 整合、制定我們以後 3. 緬甸 (2)自籌金額:0 宣教策略路線和方 4.約 2、8 月出發。 參與同工: 行政同 元 工 式。 (3)申請教補助金額:

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

640,000 元

製表人:蔡阿味

~ 77 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待) 同工:30 人

(1) 花東縱谷部落 學員:70 人 短宣隊-A隊

[宣教部-國內短宣] 內容及時間

負責人姓名:蔡素足

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

時間:七~八月 負責同工:蔡素足 (7 天 6 夜)

期待: 1.以全家得救做為目 參與同工: 標 內容: 2.與當地教會配搭,白 1. 使用無字書及 兒童、青少年、輔 天逐戶採訪建立關 導、成人 係,晚上進行敞開小組 滿福寶,逐戶佈 (分成兒童、及成人兩 道。 組),最後一天收割。 2. 進行敞開小組 最後一天的慶典佈 道

費用名稱

計算式

教材:50 元×100 人=5,000 元 早餐:35 元×30 人×6 餐=6,300 元 午餐:70 元×30 人×6 餐=12,600 元 晚餐:70 元×30 人×6 餐=12,600 元 宵夜:30 元×30 人×6 餐=5,400 元 探訪禮物:3,000 元 同工集訓午費:70 元×30 人×2 次=4,200 元 平安保險費:100 元×30 人=3,000 元 敞開小組: 60 元×100 人×4 晚=24,000 元 交通費:1,500 元×5 台車=7,500(油料實報實銷)

經費來源 (1)總金額:83,600 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 83,600 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

同工:30 人 時間:七~八月 負責同工:蔡素足 (2) 花東縱谷部落 學員:70 人 (7 天 6 夜) 期待: 1. 以全家得救做為目 參與同工: 標 短宣隊-B隊 兒童、青少年、輔 2. 與當地教會配搭,白 內容: 天逐戶採訪建立關 1. 使用無字書及 導、成人 係,晚上進行敞開小組 (分成兒童、及成人兩 滿福寶,逐戶佈 組),最後一天收割。 道。 2. 進行敞開小組 最後一天的慶���佈 道

費用名稱

計算式

教材:50 元×100 人=5,000 元 早餐:35 元×30 人×6 餐=6,300 元 午餐:70 元×30 人×6 餐=12,600 元 晚餐:70 元×30 人×6 餐=12,600 元 宵夜:30 元×30 人×6 餐=5,400 元 探訪禮物:3,000 元 同工集訓午費:70 元×30 人×2 次=4,200 元 平安保險費:100 元×30 人=3,000 元 敞開小組: 60 元×100 人×4 晚=24,000 元 交通費:1,500 元×5 台車=7,500(油料實報實銷)

(1)總金額:83,600 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 83,600 元

製表人: 梁亞潔 ~ 78 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

[宣教部-國內短宣] 內容及時間

(3) 韓 國 短 宣 隊 接待韓國短宣隊與 7 月

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:

費用名稱

計算式

參與同工: 韓國短宣隊成員、 教會青少年同工 (因無法預估韓國短宣隊成員人數,及教 會青少年同工配搭人數,預算暫時無法估 算,會依照當時活動實際狀況支出執行, 但總金額不變。)

與 教 會 青 少 年 教會青少年聯合宣 聯合宣教

負責人姓名:蔡素足

經費來源 (1)總金額: 30,000 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 30,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(4) 支 持 本 堂 學 2 人 園同工生活費

2014 年

蔡伯宜(3,000 元)

費用名稱

計算式

(3,000 元+2,500 元)×13 個月=71,500 元 陳惠琳(2,500 元)

(1)總金額: 71,500 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 71,500 元

製表人: 梁亞潔

~ 79 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱

大西北關懷 -建造關懷

[宣教部-大西北關懷組] 目 標 內容及時間 負責及參與同工 (人數及期待) ㄧ目的:利用暑假 一、11 個學校的關 負責同工: 實地,到甘肅和青 懷 建 造 合 計 約 9 海的大通縣及潢中 天,以飛揚品格營 青海:蕭師母 縣等 9 校關懷當地 為主,激勵孩子自 的師生,並進行培 蘭州:唐有毅 訓課程。期許 8 校 信、正面思考等態 師生及地區家長相 度,並適時珍珠家 關人員對於神的愛 庭訪問,同時辦理 參與同工: 青海團隊 13 人(含 能更深的體會與感 老師培訓。 觸,對於福音有更 二、時間預計七月 蕭師母) 蘭州團隊 9 人(含唐 深的內心認同與接 上旬前往 有毅) 受。 三、辦理與珍珠有 二:背景:青海和 蘭州等學校分別是 約活動,透過野外 土族、回族、藏族 崇拜,增進關係, 皆有相當的比例, 更 進 一 步 了 解 信 透過教育、扶貧將 仰。 信仰間接代入,是 非常值得推動鬆土 的事工,更為日後 莊稼成熟的收割而 預備。

部(組)長姓名:蔡阿味

費用名稱及計算式(註明計量單位) 項目

數量 單位

機票 青海領隊與總領 隊;蘭州領隊

2人

機票~培訓同工

20 人

同工膳雜及國內交 通 ( 住 宿 每 日 700,二星級內;每 日三餐 240 國內交 通 1800 元 大陸內地交通(平均)

22 人 (9 天)

7 天×4 輛

單價

小計

27,000

54,000

27,000

540,000

9560(8× 700+9× 240+ 1800 印 領清冊 核銷) 3,000

210,320

84,000

經費來源

(1)

總金額: 1,287,920 元 (2)自籌金額: 772,920 元 (3)教會負擔金額: 515,000 元 (◎同工自籌機票 540,000 宣教 基金 232,920)

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

當地相關人員紀念 品(平均)

8份

學生紀念品(平均)

600 人

校長教師紀念品

20 人

300

6,000

探訪珍珠

50 人 次

500

25,000

與珍珠有約(交 通.、住宿、膳雜) 教學預備

90 人

3,500

315,000

6校

2,000

12,000

學生點心

400 人

30

12,000

4,800

8

4800

次 雜支(含保險費) 合計

~ 80 ~

600

一式

20,000

20,000 1,287,920


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 製表人:唐有毅

[事工處] 目 標 內容及時間 (人數及期待) 120 個小組(含青 (1) 福 音 影 片 採 1.母親節 年、青少年牧區) 一年 2 次 購 2.父親節 計 劃 項 目

(2) 一般福音茶 會茶點補助

[宣教部-福音茶會組]

部(組)長姓名:黃志賓

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工: 黃志賓

屬靈認領卡: 每盒 120 元×10 盒=1,200 元 福音影片: 150 元×120 組×2 次=36,000 元

經費來源 (1)總金額:37,200 元 (2)自籌金額:0 元 (3) 申請教會補助金 額: 37,200 元

(母親節及聖誕節 採購福音影片,父親 3.聖誕節 節由各小組自行設 計活動內容)

參與同工:

各小組實報實銷 1.母親節 上限 1500 元(限 2.父親節 當次茶會茶點支 3.聖誕節 出)全教會以 120 4.其他節期 次/年為限。

(1)總金額126,000 元 負責同工:黃志賓 (2)自籌金額: 0 元 1500 元×120 組/次 x70%申請率= (3) 申請教會補助金 參與同工:各小組長 126,000 元 額: 126,000 元 (年度內額度用完為止) 科

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:黃志賓

~ 81 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1)

[動力部-禱告事工組] 目 標 內容及時間 (人數及期待) 約 600 人

參與同工:全教會

經費來源

(1)總金額: 24,000 元 (2)自籌金額: 0 元 感恩禱告卡 600 人 X10 元=6000 元 (3)教會負擔金額: 餐點會 600 人×30 元=18,000 元 24,000 元 費用名稱

計算式

(1)總金額:72,000 元 負責同工: 陳儀芬 (2)自籌金額:64,800 300 本 X 80 元 X 3 次 = 72,000 元 元 參與同工:全教會 (3)教會負擔金額: 7,200 元 費用名稱

(2) 禱告本添購

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:陳儀芬

跨年度禱告會

部(組)長姓名:陳儀芬

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(3) 年度特會二次

3天 200 人

負責同工: 陳儀芬 參與同工:全教會

費用名稱

計算式

講員費 3000×4 時段×3 天=36,000 交通費 3000 元 住宿費 2000 元×3 天=6,000 元 宣傳 DM 與海報 2000 元 特會點心 1200 元×3 天=3,600 元

(1)總金額:101,200 元 (2)自籌金額:40,000 元 (3)教會負擔金額: 61,200 元

單次特會總金額 50,600 元*2=101,200 單次自籌金額 20,000 元*2=40,000

製表人:陳儀芬 ~ 82 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (2)推動培育系統 辦理 E1 E2 E3 三個營會之費用

(續下頁)

[動力部-培育系統-營會] 目標(人數及期待) 內容及時間

2 0 1 4 美 浸 培 育 系 統 成人營會參加人數預估表 營

E1 生命 更新營

學 員 參 加牧 者 + 同 工 人

數人

240/2 梯 26+38=64

E2 門徒 建造營 90/1 梯 E3 基督 70/1 梯 精兵營

13+15=28

負責及參 與同工

費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

負責同工: 陳儀芬

1.

參與同工: 培育幹事 傳道同工 教會幹事

部(組)長姓名:陳儀芬

2. 3. 4. 5.

計算式

經費來源 (1)總金額:389,282 元 (2)自籌:272,000 元 (3)教會負擔: 117,282 元 註:自籌 成人營會

成人營會 誤餐費(原則:70 元/餐+30 元/茶點=100 元) nd  2 -E1(三餐,三點)152 人×300 元=45,600 元 nd  2 -E2:118 人×200 元=23,600 元 st  1 -E3:98 人×200 元=19,600 元 th  3 -E1:152 人×300 元=45,600 元 交通費:4 場營會×2,000 元=8,000 元 E1:240 人×800 元=192,000 元 場地租借:6 天(早中晚)×10,000 元=60,000 元 E2: 90 人×500 元=45,000 元 音響租借:6 天(早中晚、含 1 人)×10,000 元=60,000 元 E3: 70 人×500 元=35,000 元 教材手冊:460 本〔(E1_240+30)+(E2_90+15)+(E3_70+15)〕 ×150 元=69,000 元 結業證書:400 張×7 元=2,800 元 學員及參與人員證製作:368 份×8 元=2,944 元 無線收音麥克風(錄音營會見證用)20,000×1 組=20,000 元 保險:520 人×40 元/天=20,800 元

公告兩週後,送堂議會議決 預估營會總人數

13+15=28 520 人

6. 7. 8. 9.

草稿

10.雜支:11,338 元(此預算 3%內)

~ 83 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[動力部-培育系統-營會]

計 畫 名 稱

目標(人數及期待) 內容及時間

推動培育系統

2 0 1 4 美 浸 培 育 系 統 青少年營會參加人數預估表

辦理 E1 E2 E3 三個營會之費用

員 參 加牧 者 + 同 工 會學 人 數人 數

E1 生命 60/1 梯 更新營 E2 門徒 60/1 梯 建造營 預估營會總人數

13+15=28 13+15=28

負責及參 與同工 負責同工: 陳儀芬 參與同工: 培育幹事 傳道同工

176 人

教會幹事

部(組)長姓名:陳儀芬

費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

青少年營會 1. 誤餐費(原則:70 元/餐+30 元/茶點=100 元) st 1 -E2(兩餐,兩點)176 人×200 元=35,200 元 2. 交通費:3 台大巴 8,000+3 台中巴士 5,000=39,000 元 3. 場地租借:3 天(早中晚)×10,000 元=30,000 元 4. 音響租借:3 天(早中晚、含 1 人)×10,000 元=30,000 元 5. 教材手冊:176 本×150 元=26,400 元 6. 結業證書:120 張×7 元=840 元 7. 保險:176 人×40 元/天=7,040 元 8. 同工油資補助:2,000 元 9. 學員及參與人員證製作:176 份×8 元=1408 元 10. 雜支:5,157 元(此預算 3%內) 兒童營會

(1)總金額:177,045 元 (2)自籌:60,000 元 (3)教會負擔: 117,045 元 註:自籌 120人×500 元=60,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

2013 美浸培育系統 兒童營會參加人數預估表

負責同工: 陳儀芬

學員參加 牧者+同工 人數

人數

E2 門徒 60/1 梯 建造營

13+15=28

預估營會總人數

88 人

參與同工: 培育幹事 傳道同工 教會幹事

1.

(1)總金額:71,527 元

誤餐費(原則:70 元/餐+30 元/茶點=100 元) (2)自籌:30,000 元 1st-E2(兩餐,兩點)88 人×200 元=17,600 元 2. 交通費:1 台大巴 8,000+1 台中巴士 5,000=13,000 (3)教會負擔: 元 41,527 元 3. 場地租借:1 天(早中晚)×10,000 元=10,000 元 4. 音響租借:1 天(早中晚、含 1 人)×10,000 元=10,000 註:自籌 元 60 人×500 元=30,000 元 5. 教材手冊:88 本×150 元=13,200 元 6. 結業證書:60 張×7 元=420 元 7. 保險:88 人×40 元/天=3,520 元 8. 同工油資補助:1,000 元 9. 學員及參與人員證製作:88 份×8 元=704 元 10. 雜支:2,083 元(此預算 3%內)

製表人:唐有毅 ~ 84 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (1)單身俱樂部

(2) 夫妻成長營

[家庭部]

部(組)長姓名:陳淑貞

目 標 負責及參與同 內容及時間 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 工 目標: (1)總金額: 費用名稱 計算式 負責同工: 時間:四月 1. 建 立 健 康 的 62,000 元 講員 6 名(3 對夫妻)、行政人員 2 名、學 員 32 名,共計 40 人。 自我形象 (2)自籌金額: 內容:以課程及營 繆 偉 傑 、 陳 儀 住宿:2,000 元 x20 房=40,000 元 2. 認 識 基 督 教 30,000 元 餐費: 芬、唐有毅、藍 早餐 35 元 x40 人 x1 餐=1,400 元 的婚姻觀 (報名費) 隊的方式進行 中餐 70 元 x40 人 x2 餐=5,600 元 (3)教會負擔金額: 月珠、蔡志堅、 晚餐 70 元 x40 人 x1 餐=2,800 元 宵夜 30 元 x40 人 x1 餐=1,200 元 32,000 元 材料費:100x40 人=4,000 元 陳淑貞 宣傳:4,000 元 茶點及雜支:3,000 元 講員 6 名(3 對夫妻)、助理講員 6 名(3 對 (1)總金額: 目標: 負責同工: 夫妻)、行政人員 2 名、學員 18 名(9 對 時間:11 月 協助弟兄姐妹 51,000 元 夫妻),共計 32 人。 住宿:2,000 元 x16 房=32,000 元 建立穩固健康 (2)自籌金額: 內容:以課程及營 繆 偉 傑 、 陳 儀 餐費: 的婚姻生活 36,000 元 早餐 35 元 x32 人 x1 餐=1,120 元 芬、唐有毅、藍 中餐 70 元 x32 人 x2 餐=4,480 元 (報名費) 晚餐 70 元 x32 人 x1 餐=2,240 元 隊的方式進行 (3)教會負擔金額: 月珠、蔡志堅、 宵夜 30 元 x32 人 x1 餐=960 元 材料費:100x32 本=3,200 元 15,000 元 宣傳:4,000 元 陳淑貞 茶點及雜支:3,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

~ 85 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (3)編印手冊

[家庭部]

部(組)長姓名:陳淑貞

目 標 負責及參與同 內容及時間 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 工 提供輔導及營會使 (1)總金額: 費用名稱 計算式 婚前輔導及單身俱 負責同工: 用 10,000 元 婚前輔導 50 本 x100 元=5000 元 (2)自籌金額: 0 元 陳淑貞 樂部手冊 單身俱樂部 50 本 x100 元=5000 元 (3)教會負擔金額: 10,000 元

(4)輔導協談書籍 提提供同工專業能 全年度 及教材 力及營會協談 所需教材

負責同工: 陳淑貞

費用名稱

計算式

書籍:5000 元 CD:2000 元 DVD:3000 元

(1)總金額: 10,000 元 (2)自籌金額: 0元 (3)教會負擔金額: 10,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(5)專業培訓

提供同工專業 全年度三次 能力

負責同工:

費用名稱

計算式

2,000 元 x5 人 x3 次=30,000 元 陳淑貞

(1)總金額: 30,000 元 (2)自籌金額: 0元 (3)教會負擔金額: 30,000 元 製表人:陳淑貞

~ 86 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處]

[家庭部] 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱

聯絡美浸爸爸學

(6)

內容及時間 全年度三次

校學員

部(組)長姓名:陳淑貞

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工: 陳守漢

費用名稱

計算式

參與同工:陳秉洋、 茶點:30 元×40 人×3 次=3,600 元 余雲貴、楊啟聖

爸爸學校-聯誼

經費來源 (1)總金額:3,600 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 3,600 元

活動 (7)

期待:連結教會 弟兄姊妹情感以

美浸腳踏車隊

全年度四次

(1)總金額:46,400 元 (2)自籌金額: 餐費(無過夜):70 元×100 人×2 次=14,000 參與同工:溫信貴、廖 (3)教會負擔金額: 元 哲祥、劉建笙 46,400 元 餐費(兩天一夜): 負責同工: 陳守漢

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 及福音外展。

草稿

早餐 35 元 x80 人 x1 餐=2,800 元 中餐 70 元 x80 人 x2 餐=11,200 元 晚餐 70 元 x80 人 x1 餐=5,600 元 宵夜 30 元 x80 人 x1 餐=2,400 元 保險:2,600 元×4 天=10,400 元

製表人:陳守漢

~ 87 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計 畫 名 稱 (8) 媽媽學校

目 標 (人數及期待)

[家庭部] 內容及時間

目標:

部(組)長姓名:陳淑貞

負責及參與同 費用名稱及計算式(註明計量單位) 工

協 助 姐 妹 建 立 時間:4 月

負責同工:

並增進家庭及 內容: 親子關係

陳淑貞

經費來源

講員費:3000 元 x4 堂=12,000 (1)總金額: 講員及主持人交通費: 140,000 元 880 元 x3 人=2,640 元 (2)自籌金額: 團隊住宿費:14,000 元 x3 天=42,000 元 112,000 元 團隊餐費:170 元 x3 天 x27 人=13,770 元 (報名費) 學員制服:400 元 x56 人=22,400 元 (3)教會負擔金額: 學員項鍊:65 元 x56 人=3,640 元 結業證書:15 元 x56 人=840 元 28,000 元 瓶中信材料:20 元 x56 人=1,120 元 會場佈置材料:31,500 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

雜支:10,000 元

製表人:陳淑貞

~ 88 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 [事工處] 計畫名稱 (1)社區關懷活 動

(2)重陽敬老聯 誼茶會

目標 內容及時間 (人數及期待) 70 人 時間:2014.3 月,9 月共兩次 內容: 1. 健康促進活 動 2. 健康講座 3. 午餐 150 人 時間:2014.10 期待:尊榮教會 月 1 次 及社區長者,領 內容: 受神的愛 4. 敬拜 5. 健康促進 6. 表演 7. 餐點 8. 紀念品

[長者事工部] 負責及參與同 工 負責同工:李 家儀 配搭同工:薛 秋娥 成五牧區同 工,教會志工 負責同工:李 家儀 配搭同工:薛 秋娥,成五牧 區同工,教會 志工

部(組)長姓名:李家儀 費用名稱及計算方式 (註明計量單位) 費用名稱 計算方式

經費來源

1.總金額:11,800 元 2.自籌金額:0 a.餐費 70 元 X70 人 X2 次=9800 3.教會補助:11,800 元 元 b.茶水點心 700 元 X2 次=1400 元 c.雜支:300 元 X2=600 元 費用名稱

計算方式

a. 禮物 150 元 X150 人=22,500 元 b. 餐點水果 100 元(70+30)X170 人 =17,000 元 C.雜支:1000 元

1.總金額:40,500 元 2.自籌金額:0 3.教會補助: 40,500 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:李家儀

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財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-行政組 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (1)人事費 (幹事-梁亞潔)

(組別或責任中心) 內容及時間 全年度

(責任中心/組)負責人姓名:

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈 參與同工:許乃方 梁亞潔

(2)約聘人事費 (社工-蕭秀中)

費用名稱

計算式

本俸:22,035 元×12 月=264,420 元 學歷加給:5,000 元×12 月=60,000 元 交通津貼:1,800 元×12 月=21,600 元 獎金:22,035 元×2.5 月=55,088 元 勞保+勞退:22,908 元+21,816 元=44,724 元 健保:21,240 元

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額:467,072 元 (2)自籌金額: (募款) 322,072 元 (3)教會負擔金額: 145,000 元

社工薪資向外單 全年度 位申請補助,若 沒有通過由教會 預備金支付

負責同工:曾嘉盈 參與同工:許乃方 梁亞潔

本俸:29,010 元×12 月=348,120 元 工作加給:8,000 元×12 月=96,000 元 學歷加給:2,000 元×12 月=24,000 元 交通津貼:2,000 元×12 月=24,000 元 (3)教會負擔金額:0 元 獎金:29,010×2.5 月=72,525 元 勞保+勞退:31,752 元+30,240 元=61,992 元 健保:29,448 元

社工薪資向外單 全年度 位申請補助,若 沒有通過由教會 預備金支付

負責同工:曾嘉盈

(1)總金額:604,375 元 本俸:27,670 元×12 月=332,040 元 (2)自籌金額: 工作加給:8,000 元×12 月=96,000 元 (聯勸) 405,000 元 交通津貼:2,000 元×12 月=24,000 元 (募款) 199,375 元 獎金:27,670 元×2.5 月=69,175 元 勞保+勞退:28,872 元+27,504 元=56,376 元 (3)教會負擔金額:0 元

費用名稱

計算式

(1)總金額:656,085 元 (2)自籌金額: (聯勸) 405,000 元 (募款) 251,085 元

公告兩週後,送堂議會議決 (3)約聘人事費 (社工-彭康明)

草稿

參與同工:許乃方 梁亞潔

費用名稱

計算式

健保:26,784 元

製表人:梁亞潔 ~ 90 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-行政組 計 畫 名 稱 (3)約聘人事費 (社工-陸瑞平)

(組別或責任中心)

(責任中心/組)負責人姓名:

曾嘉盈

目 標 內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 經費來源 (人數及期待) 負責同工:曾嘉盈 社工薪資向外單 (1)總金額:625,672 元 費用名稱 計算式 全年度 位申請補助,若 (2) 自籌金額: 本俸:29,680 元×12 月=356,160 元 參與同工:許乃方 工作加給:5,000 元×12 月=60,000 元 沒有通過由教會 (內政部) 445,000 元 梁亞潔 學歷加給:2,000 元×12 月=24,000 元 預備金支付 (募款) 180,672 元 交通津貼:2,000 元×12 月=24,000 元 獎金:29,680×2.5 月=74,200 元 勞保+勞退:30,324 元+28,872 元=59,196 元 (3)教會負擔金額: 健保:28,116 元

(4)約聘人事費

輔導員薪資由外 全年度 單位聖道兒童之 家基金會申請補 助

負責同工:曾嘉盈

費用名稱

計算式

0元

(1)總金額: 505,500 元 (2) 自籌金額: (聖道) 400,000 元 (募款) 105,500 元 (3)教會負擔金額: 0元

公告兩週後,送堂議會議決 (5)文具庶務

全年度

草稿

參與同工:許乃方 梁亞潔

負責同工:曾嘉盈 參與同工:梁亞潔

本俸:24,600 元×12 月=295,200 元 學歷加給:5,000 元×12 月=60,000 元 交通津貼:1,800 元×12 月=21,600 元 獎金:24,600×2.5 月=61,500 元 勞保+勞退:3,800 元×12 月=45,600 元 健保:1,800 元×12 月=21,600 元元

費用名稱

計算式

檔案文具費:8,000 元 簡訊費:1.5 元×800 次=1,200 元 庶務費:800 元×12 個月=9,600 元 郵寄費:500 元×12 個月=6,000 元 雜支:500 元×12 個月=6,000 元

(1)總金額: 30,800 元 (2)自籌金額: (募款) 30,800 元 (3)教會負擔金額: 0元

製表人:梁亞潔 ~ 91 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-行政組 (組別或責任中心) 計 畫 名 稱 (6)

制服製作

目 標 (人數及期待)

內容及時間

提供中心各類活 全年度 動及營隊使用

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

費用名稱

(1)總金額: 50,000 元 (2)自籌金額: (募款) 50,000 元 (3)教會負擔金額: 0元

負責同工:曾嘉盈

計算式

制服費:250 元×200 件=50,000 元 參與同工:梁亞潔

(7)

飛揚文宣

建立形象、品牌 全年度 知名度

負責同工:曾嘉盈

(1)總金額: 70,000 元 文宣品印刷費(DM、收據、信封、信紙)(2)自籌金額: (募款) 70,000 元 :10,000 元 (3)教會負擔金額: 機構刊物: 1500 本×40 元=60,000 元 0元 費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 參與同工:梁亞潔 草稿

(8)

設備維護

維修營隊器材

全年度

負責同工:曾嘉盈 參與同工:梁亞潔

費用名稱 維修費:10,000 元

計算式

(1)總金額: 10,000 元 (2)自籌金額: (募款) 10,000 元 (3)教會負擔金額: 0元

製表人:梁亞潔 ~ 92 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-行政組 (組別或責任中心) 目 標 (人數及期待) 外單位參訪禮物

計 畫 名 稱 (9) 公關事務

(10) 飛 揚 新 大 樓

期待:

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 全年度

全年度

規劃設計

經費來源

(1)總金額: 12,000 元 (2)自籌金額: 茶點費:300 元×12 月=3,600 元 參與同工:梁亞潔 (募款) 12,000 元 餐費:700 元×12 月=8,400 元 (3)教會負擔金額: 0元 負責同工:蔡志堅 (1)總金額: 518,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 建築圖費(含模型費): 500,000 元 參與同工:曾嘉盈 218,000 元 設 計 師 交 通 費 :2 人 × 3 趟 × 3,000 元 執事會 (3)教會負擔金額: =18,000 元 300,000 元 負責同工:曾嘉盈 (1)總金額: 9,010 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 參與同工:飛揚同工 交通費:802 元×5 次=4,010 元 (募款) 9,010 元 (3)教會負擔金額: 住宿費:1,000 元×5 次=5,000 元 0元 負責同工:曾嘉盈 (1)總金額: 6,000 元 費用名稱 計算式 (2)自籌金額: 參與同工:飛揚同工 入會費:3,000 元 (募款) 6,000 元 (3)教會負擔金額: 年費:3,000 元 0元 負責同工:曾嘉盈

費用名稱

計算式

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(11) 出差費

社工至外縣市參 全年度 加專業訓練或開 會

(12) 台 灣 公 益 團 通過台灣公益團體 全年度 自律聯盟提高機構 體 自律 聯盟入 會 愛心碼知名度,可與 費

聯盟的資源連結

製表人:梁亞潔 ~ 93 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-專業培訓組 目 標 (人數及期待) 期待:運用諮商 技巧,協助家庭 或個人增強心理 及社會的適應的 復原力

計 畫 名 稱 (13) 諮商服務

(組別或責任中心)

內容及時間 全年度

責任中心/組)負責人姓名:

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工: 曾嘉盈

費用名稱

計算式

內容:申請諮商 諮商費:1,200 元×5 人×8 次=48,000 元 參與同工:飛揚同工 服務者需由社 工開案評估,並 由合格心理師 諮商 負責同工: 曾嘉盈 期待:增加機構 全年度 費用名稱 計算式 專業能力 內容:聘請社福

(14) 外聘督導

界專業人士成 為機構督導

參與同工:飛揚同工 督導費: 1,600 元×12 次=19,200 元

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額:48,000 元 (2)自籌金額: (募款) 48,000 元 (3)教會負擔金額: 0元 (1)總金額: 19,200 元 (2)自籌金額: (募款) 19,200 元 (3)教會負擔金額: 0元

公告兩週後,送堂議會議決 (15) 輔導訓練費

期待:補助輔導 全年度 至外縣市參加專 業訓練或研討會

草稿

負責同工:曾嘉盈

費用名稱

參與同工:飛揚同工 交通費、報名費: 2,000 元×5 次=10,000 元

計算式

(1)總金額: 10,000 元 (2)自籌金額: (募款) 10,000 元 (3)教會負擔金額: 0元

製表人:梁亞潔 ~ 94 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-活動組 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱

(組別或責任中心)

(責任中心/組)負責人姓名:

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

(16) 花蓮青少年

連結眾教會青少 全年度

事奉策略聯盟

年輔導

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額: 159,720 元 (2)自籌金額: 行政人員鐘點費:1,000 元× 5 天=5,000 元 參與同工:飛揚同工 (報名費) 20,000 元 青少年同工退修會 (小計 97,900 元) (聖道) 139,720 元 講師費: 1,600 元× 6 小時=9,600 元 活動文宣: 500 元 (3)教會負擔金額: 場地費: 10,000 元× 2 天=20,000 元 0元 負責同工:曾嘉盈

費用名稱

計算式

住宿費: 1,800 元× 22 人=39,600 元 餐費: 500 元× 22 人× 2 天=22,000 元 保險費: 50 元× 22 人× 2 天=2,200 元 雜支:4,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

青少年同工聚餐(第一次) (小計 5,500 元) 餐費: 250 元× 22 人=5,500 元

青少年同工訓練

(小計 45,820 元)

講師費: 1,600 元× 12 小時=19,200 元 講師交通費: 3,500 元 講師住宿費: 2,000 元× 2 天=4,000 元 活動文宣: 500 元 教材費: 100 元× 22 人=2,200 元 餐費: 100 元× 22 人× 4 次=8,800 元 茶點費: 70 元× 22 人× 3 次=4,620 元 雜支:3,000 元

青少年同工聚餐(第二次)(小計 5,500 元) 餐費: 250 元× 22 人=5,500 元

~ 95 ~

製表人:梁亞潔


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-活動組 (組別或責任中心) 目 標 內容及時間 (人數及期待) 為中心 103 年度 (17) 中 心 募 款 餐 全年度 各類活動經費募 款 會 計 畫 名 稱

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

經費來源

(1)總金額:425,000 元 (2)自籌金額: 募款文宣:20,000 元(帆布宣傳、電視牆) 參與同工:飛揚同工 (募款) 425,000 元 餐會餐飲:250,000 元 (3)教會負擔金額: 餐會活動器材: 20,000 元 0元 餐卷印刷: 5,000 元 負責同工:曾嘉盈

費用名稱

計算式

餐會義賣品:70,000 元 餐會場地費: 10,000 元 會場佈置 50,000 元(文具、贊助單位禮品等)

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

(以上預算明細僅供參考,需依照當時活 動實際狀況支出執行,但總金額不變。)

製表人:梁亞潔

~ 96 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-活動組 (組別或責任中心) 計 畫 名 稱 (18) 兒童營隊

目 標 (人數及期待)

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

期待:透過營隊 7 月(五天) 對社區兒童傳福 音,並建立青少 年同工

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

負責同工:林佳儀

費用名稱

計算式

保險費: 60 元×160 人=9,600 元 參與同工:兒童牧養 活動教具費: 5,000 元 組輔導 大地遊戲材料費: 5,000 元 場地佈置費(含成果展): 8,000 元 籌備期間餐費:70 元×30 人×4 餐=8,400 元 餐費:

經費來源 (1)總金額: 123,300 元 (2)自籌金額: 123,300 元 (3)教會負擔金額: 0元

中餐: 70 元×5 餐×160 人=56,000 元 點心: 30 元×5 餐×160 人=24,000 元 醫藥用品:1,500 元 郵資: 800 元 印刷費: 3,000 元 雜支: 2,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 人數:160 人

草稿

(同工 60 人、 學生 100 人)

(以上預算明細僅供參考,需依照當時活 動實際狀況支出執行,但總金額不變。)

製表人:梁亞潔 ~ 97 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-活動組 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

(組別或責任中心) 內容及時間

(19) 陽 光 少 年 挑 期待:透過營隊 7、8 月 與青少年建立關 (三天兩夜) 戰體驗營(國中) 係並傳福音

(責任中心/組)負責人姓名:

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈

費用名稱

計算式

交通費: 9,000 元×1 台=9,000 元 參與同工:青少年牧 保險費: 60 元×50 人=3,000 元 養組輔導 同工車輛油資補貼: 1,000 元×5 台=5,000 元 場地租借: 30,000 元 活動教具費: 5,000 元 籌備期間餐費:60 元×15 人×4 餐=3,600 元 餐費: 早餐: 35 元×2 餐×50 人=3,500 元 中餐: 70 元×3 餐×50 人=10,500 元 晚餐: 70 元×2 餐×50 人=7,000 元 宵夜: 30 元×2 餐×50 人=3,000 元 醫藥用品:1,500 元 郵資: 800 元 雜支: 4,000 元

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額: 85,900 元 (2)自籌金額: 85,900 元 (3)教會負擔金額: 0元

公告兩週後,送堂議會議決 人數:50 人

(同工 15 人、 學生 35 人)

草稿

(以上預算明細僅供參考,需依照當時活 動實際狀況支出執行,但總金額不變。)

製表人:梁亞潔

~ 98 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-活動組 (組別或責任中心) 目 標 (人數及期待)

計 畫 名 稱 (20) 得勝者事工

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

期待:於美崙國 上下學期 中進行得勝者課 程

負責同工:曾嘉盈 參與同工:胡瑞珠

費用名稱

計算式

教材: 500 元×10 班×2 學期=10,000 元 教師聚餐: 200 元×2 學期×10 位老師=4,000 元

經費來源 (1)總金額: 14,000 元 (2)自籌金額: 0元 (3)教會負擔金額: 14,000 元

製表人:梁亞潔

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

~ 99 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-兒童組 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

(組別或責任中心) 內容及時間

(21) 弱 勢 家 庭 兒 期待:關懷服務 全年度 童課後陪讀

社區中弱勢家庭

(責任中心/組)負責人姓名:

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈 參與同工:彭康明 林佳儀

費用名稱 課後陪讀班

計算式

(小計 1,092,568 元)

陪讀班主任....小計 448,980 本俸:27,000 元×14.5 月=391,500 元 勞保+勞退:19,956 元+19,008 元=38,964 元 健保:18,516 元

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額: 元 (2)自籌金額: 元 (3)教會負擔金額: 元

陪讀班老師....小計 332,788 本俸:22,000 元×13 月=286,000 元 勞保+勞退:17,244 元+15,840 元=33,084 元 健保���13,704 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

教材費: 1,000 元× 30 人=30,000 元 印刷費: 1,000 元× 30 人=30,000 元 點心費: 30 元× 30 人× 22 天× 12 個月=237,600 元 郵電費: 300 元×12 個月=3,600 元 雜支: 800 元×12 個月=9,600 元

親子廚房

(小計 39,800 元)

講師鐘點費: 1,600 元× 8 次=12,800 元 食材費: 3,000 元× 8 次=24,000 元 雜支: 3,000 元

製表人:梁亞潔 ~ 100 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-兒童組 計 畫 名 稱

目 標 (人數及期待)

(組別或責任中心)

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位)

(22)弱勢家庭兒童 期待:關懷服務 全年度 課後陪讀

社區中弱勢家庭

(責任中心/組)負責人姓名:

負責同工:曾嘉盈 參與同工:彭康明 林佳儀

費用名稱 親職教育

經費來源 (1)總金額:1,314,568元 (2)自籌金額: (募款) 1,011,768 元 (縣府) 85,600 元 (救助協會) 198,000 元 (聯勸) 19,200 元 (3)教會負擔金額: 0元

計算式

(小計 24,000 元)

教材費: 500 元× 30 人=15,000 元 印刷費: 300 元× 30 人=9,000

兒童成長團體

曾嘉盈

(小計 31,000 元)

團體講師鐘點費(低年級): 800 元× 8 小時=6,400 元 團體講師鐘點費(中高年級): 800 元× 8 小時=6,400 元 教材費: 500 元× 30 人=15,000 元 雜支:200 元× 16 次=3,200 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

多元學習

(小計 108,000 元)

美勞 DIY 教材費:1,000 元×30 人=30,000 元 室內攀岩器材維修保養費:30,000 元 平板電腦數位學習平板維修保養費:30,000 元 成果製作印刷費:500 元× 30 人=15,000 元 雜支:3,000 元

家庭訪視

(小計 19,200 元)

專業外聘督導:1,600 元×12 月=19,200 元

製表人:梁亞潔 ~ 101 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-青少年組 (組別或責任中心) 目

計 畫 名 稱

(人數及期待)

內容及時間

關心社區及校園 全年度 (22) 高 關 懷 兒 少 需要關懷之學生 暨家庭關懷團體輔

(責任中心/組)負責人姓名:

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈 參與同工:陸瑞平

導計劃

費用名稱 戶外冒險家族治療

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額: (2)自籌金額:

計算式 (小計 81,900 元)

元 (內政部)

講師費: 1,600 元×24 小時=38,400 元 講師交通費:6,000 元(以覆實支付) 場地費:12,000 元×1 式=12,000 元 交通費:10,000 元×1 式=10,000 元 膳食費: (早 40+中 70+晚 70)元×25 人×3 天 =13,500 元 雜支:2,000 元

(3)教會負擔金額: 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

志工訓練

(小計 76,000 元)

講師鐘點費: 1,600 元×18 小時×2 場=57,600 元 印刷費: 2,000 元×1 式=2,000 元 膳食費: 80 元×15 人×12 次=14,400 元 雜支: 2,000 元×1 式=2,000 元

製表人:梁亞潔

~ 102 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-青少年組 (組別或責任中心) 計 畫 名 稱

(人數及期待)

(23)高關懷兒少 期待: 暨家庭關懷團體輔

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 全年度

負責同工:曾嘉盈 參與同工:陸瑞平

導計劃

費用名稱 體驗式團體

計算式

(小計 30,800 元)

講師帶領費:1,200 元×24 小時=28,800 元 雜費:2,000 元×1 式=2,000 元

高關懷體驗營隊

經費來源 (1)總金額: 279,900 元 (2)自籌金額: (內政部) 279,900 元 (3)教會負擔金額: 0元

(小計 91,200 元)

戶外活動教練費: 1,200 元×24 小時=28,800 元 戶外活動引導員費: 1,500 元×2 天×2 人=6,000 元 印刷費: 3,000 元×1 次=3,000 元 器材租借: 20,000 元×1 次=20,000 元 場地費: 15,000 元×1 式=15,000 元 膳費: (早 40+中 70+晚 70)元×4 天×20 人 =14,400 元 保險費: 100 元×20 人=2,000 元 雜支: 2,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

製表人:梁亞潔

~ 103 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-青少年組 (組別或責任中心) 目

計 畫 名 稱

(人數及期待)

(23) 社 區 青 少 年 關懷計畫

內容及時間 全年度

(責任中心/組)負責人姓名: 曾嘉盈

負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 負責同工:曾嘉盈 參與同工:蕭秀中

費用名稱

計算式

社區青少年關懷活動 (小計 43,400 元) 誤餐費:80 元×40 人次×12 個月=38,400 元 雜費: 5,000 元

經費來源 (1)總金額: (2)自籌金額:

元 (募款) (聖道)

元 元 元

社區青少年關懷網絡 (小計 63,200 元) (聯勸) 講師費: 1,600 元×32 小時=51,200 元 (3)教會負擔金額: 活動茶點費: 50 元×20 人×7 次=7,000 元 元 影印出版費: 2,000 元 雜費: 3,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

青少年社區舞台 (小計 64,000 元) 場地費: 4,000 元×4 次=16,000 元 影印出版費: 3,000 元×4 次=12,000 元 誤餐費:80 元×50 人次×4 次=16,000 元 雜費: 5,000 元×4 次=20,000 元

製表人:梁亞潔

~ 104 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-青少年組 (組別或責任中心) 計 畫 名 稱 (24)社區青少年 關懷計畫

(人數及期待)

(責任中心/組)負責人姓名:

內容及時間 負責及參與同工 費用名稱及計算式(註明計量單位) 全年度

負責同工:曾嘉盈 參與同工:蕭秀中

費用名稱

計算式

青少年服務學習營隊 (小計 235,760 元) 影印費: 10,000 元 講師費: 1,600 元×16 小時=25,600 元 交通費: 20,000 元 場地費: 15,000 元 保險費: 100 元×88 人=8,800 元 住宿費: 1,000 元×88 人=88,000 元 伙食費:

曾嘉盈 經費來源

(1)總金額: 406,360 元 (2)自籌金額: (募款) 132,200 元 (聖道) 235,760 元 (聯勸) 38,400 元 (3)教會負擔金額: 0元

(早 40+中 70+晚 70)元×4 天×88 人=63,360 元

公告兩週後,送堂議會議決 草稿

雜費: 5,000 元

製表人:梁亞潔

~ 105 ~


財團法人基督教花蓮美崙浸信會 2014 年 1 至 12 月支出預算明細表 中華飛揚關懷協會-大西北關懷組 (組別或責任中心) 目 標 (人數及期待) 透過獎學金、傳 (24) 愛 在 大 西 愛珍珠資助補助 當地學生的最直 北 接需求,實踐聖 經的教導。 計 畫 名 稱

內容及時間

負責及參與同工

一、時間:配合「建造 負責同工:蔡阿味 關懷」計畫的時間。

參與同工: (一)飛揚助學金:每校 唐有毅、蕭秀中等 二、內容:

(責任中心/組)負責人姓名: 費用名稱及計算式(註明計量單位) 費用名稱

計算式

飛揚獎學金: 6 校×25000/學期×2 學期/年=300,000

每學期 5000 人民幣,合 台幣 25000 元:每班前

傳愛珍珠: 大學生 88 名: 10,000 元×88 名=880,000 元 高中生 67 名: 10,000 元×67 名=670,000 元 880,000 元+670,000 元=1,550,000 元

三名 30-50,每班進步獎 30-50,的預算空間,由 各校在此原則中適切運

蔡阿味 經費來源

(1)總金額: 1,900,000 元 (2)自籌金額: 1,750,000 元 (3)教會負擔金額: 150,000 元

公告兩週後,送堂議會議決 用,總經費不超過此上

草稿

其他支助:50,000 元×1 式=50,000 元 (視現況)

限。

(二)傳愛珍珠:目前已

有 150 人;包含蘭州蘭 州 3 校,青海 9 校。每 生平均每年補助 2000 人 民幣 合台幣 10000 元 (大學生約占學費和生 活費 1/4;高中約占學費 和生活費 1/3)

製表人:唐有毅 ~ 106 ~


2014全教會預算公告