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R E N O VAC I Ó N Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

FIESTAS 2010

10/05/2010

2.709,42 LIQUIDACION FACTURA Nº 11/10-05-2010, CORRESPONDIE

2010

10/05/2010

7.583,92 LIQUIDACION FACTURA Nº 10/10-05-2010, CORRESPONDIE

2010

10/05/2010

2.361,42 LIQUIDACION FACTURA Nº 9/10-05-2010, CORRESPONDIE

2011

11/08/2011

860,00 ARREGLO ESCENARIO MISES

2011

02/11/2011

486,00 COCKTAIL PATRONA GUARDIA CIVIL

2011

18/04/2011

2011

20/09/2011

2011

07/12/2011

324,00 PLANTAS DE NAVIDAD

2011

27/09/2011

250,00 CHUCHES CARROZAS

2011

16/07/2011

300,00 SONORIZACION MUSICA BARRIO DE COREA

2011

05/08/2011

590,00 ACTUACION PLAZA CARDENAL BELLUGA

2011

06/08/2011

295,00 COCHE MUSICAL RETRETA

2011

08/09/2011

354,00 SONIDO PREGON FIESTAS

2011

19/09/2011

354,00 DISCO MOVIL PAELLAS

2011

19/09/2011

236,00 SONORIZACION BANSA DE MUSICA CIERRE FIESTAS

2011

15/04/2011

200,00 SONORIZACION INAGURACION MUSEO DE LA HUERTA

2011

01/06/2011

678,50 BAILES TERCERA EDAD MES DE ENERO

2011

01/06/2011

542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD FEBRERO

2011

01/06/2011

542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD ABRIL

2011

01/06/2011

542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD MAYO

2011

30/06/2011

542,80 BAILES TERCERA EDAD JUNIO

2011

31/07/2011

678,50 BAILES TERCERA EDAD JULIO

2011

30/09/2011

407,10 BAILES 3ª EDAD MES DE SEPTIEMBRE

2011

31/10/2011

678,50 BAILES TERCERA EDAD OCTUBRE

2011

21/11/2011

540,02 PROYECTOR, PANTALLA Y SOPORTES

2011

09/09/2011

494,30 APERITIVO FIESTAS

2011

04/08/2011

2011

20/09/2011

1.352,05 APERITIVO LUNES FIESTAS DE SEPTIEMBRE

2011

04/08/2011

2.192,00 EQUIPO DE SONIDO BARRACA POPULAR

2011

20/09/2011

6.372,00 SONOMOVILES DESFILE 17-09-2011

2010

20/09/2010

3.894,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 175/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

20/09/2010

5.782,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 173/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

20/09/2010

8.260,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 174/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

20/09/2010

25.370,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 176/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

02/08/2010

5.428,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 148/02-08-2010, CORRESPONDI

2011

10/08/2011

1.416,00 EQUIPO DE SONIDO ACTUACION 07-08-2011

2011

10/08/2011

2.006,00 EQUIPO DE SONIDO REINA Y MISES 2011

2011

26/09/2011

2011

26/09/2011

2011

26/09/2011

8.968,00 REVISTA COYOTE DAX Y GOYITO

2011

26/09/2011

3.717,00 ACTUACION ORQUESTA IMPACTO

2011

14/03/2011

2011

04/03/2011

2011

23/05/2011

2011

26/09/2011

4.248,00 ELABORACION DE PAELLA FIESTAS 2011

2011

26/09/2011

1.132,80 ALQUILER DE GENERADOR FIESTAS

2011

27/04/2011

350,00 ARREGLO VIRGEN EN VIERNES DE DOLOR 1.447,20 ARREGLO FLORAL OFRENDA

248,72 APERITIVO FIESTAS DE AGOSTO

3.669,80 CHARANGAS 15 Y 17-09-2011 11.210,00 REVISTA MANOLO SARRIA

45,15 APERITIVO PRESENTACION LIBRO AMAS DE CASA 124,26 APERITIVO CURSO DE JARDINERIA 161,92 CHOCOLATE SAN PASCUAL

708,00 FUEGOS ARTIFICIALES VIERNES DE DOLOR


R E N O VAC I Ó N

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

2011

26/07/2011

2011

04/08/2011

483,80 CAJAS DE COHETES Y TRACAS FIESTAS

2011

19/09/2011

3.186,00 DOCENAS DE COHETES Y CASTILLO FIESTAS SEPTIEMBRE

2010

20/09/2010

3.011,36 LIQUIDACION FACTURA Nº 231/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

20/09/2010

690,30 LIQUIDACION FACTURA Nº 233/20-09-2010, CORRESPONDI

2010

20/09/2010

5.664,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 229/20-09-2010, CORRESPONDI

2011

10/08/2011

1.593,00 ALQUILER DE DOS GENERADORES MANTENIMIENTO FIESTAS

2010

17/09/2010

8.413,40 LIQUIDACION FACTURA Nº 2010352/17-09-2010, CORRESP

2011

03/01/2011

6.208,00 ILUMINACION FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES

2011

12/08/2011

2011

12/09/2011

2011

14/09/2011

2010

24/08/2010

4.531,20 LIQUIDACION FACTURA Nº 157/24-08-2010, CORRESPONDI

2010

15/10/2010

7.893,02 LIQUIDACION FACTURA Nº 188/15-10-2010, CORRESPONDI

2011

07/11/2011

188,80 SILLAS ALQUILER CEMENTERIO DIA 01-11-2011

2011

26/04/2011

625,40 SILLAS SEMANA SANTA

2011

30/08/2011

4.420,28 SILLAS FIESTAS DE AGOSTO

2011

26/09/2011

4.938,30 SILLAS Y MESAS FIESTAS SEPT.2011

2011

19/09/2011

643,10 DIPTICOS COLOR PROGRAMACION FIESTAS 2011

2011

29/04/2011

177,00 TARJETAS POLICIA Y CARTELES MEDIO AÑO FESTERO

2011

29/04/2011

35,40 TARJETAS POLICIA Y CARTELES MEDIO AÑO FESTERO

2011

05/10/2011

1.534,00 PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2011

2011

20/09/2011

3.422,00 FOLLETOS TURISTICOS DE DOLORES EN INGLES

2011

21/09/2011

2011

13/10/2011

2010

16/10/2009

1.117,03 LIQUIDACION FACTURA Nº 9810092/16-10-09, CORRESPON

2010

16/10/2009

2.565,92 LIQUIDACION FACTURA Nº 98100909/16-10-09, CORRESPO

2010

15/09/2010

379,96 LIQUIDACION FACTURA Nº 98772697/15-09-2010, CORRES

2010

30/11/2010

519,20 LIQUIDACION FACTURA Nº 98942373/30-11-2010, CORRES

2010

30/11/2010

1.652,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 98942372/30-11-2010, CORRES

2011

08/11/2011

324,38 DERECHOS DE AUTOR FIESTAS DE AGOSTO

2011

30/09/2011

147,50 INSERCION ANUNCIO FIESTAS DE SEPTIEMBRE

2011

25/07/2011

2011

01/05/2011

2011

03/08/2011

436,60 DOCENAS DE COHETES FIESTAS

283,20 ALQUILER CUADROS BARRACAS 9.310,20 ILUMINACION EXTRAORDINARIO FIESTAS 2011 295,00 CUADRO TRIFASICO FIESTAS C= JOSE MIRA CONESA

407,00 BATERIA DE ALQUILER TRONO VIRGEN 495,60 ESTUDIO FOTOS REINAS Y DAMAS

177,00 ALQUILER ECO ASEO CARRERA DE KARTS 1.285,20 MENUS MEDIO AÑO FESTERO 324,00 APERITIVO FIESTAS CUATRO CAMINOS

185378,17


R E N O VAC I Ó N Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

GAS, LUZ, GASOLINA 2011

21/02/2011

355,37 GASTOS DE LUZ Y AGUA LOCAL TALLER EMPLEO 2010

2011

28/04/2011

437,02 GASTOS LUZ Y AGUA LOCAL C/ CONDE VALLELLANO

2011

16/09/2011

384,21 GASOLEO COLEGIO P. VIRGEN DE LOS DOLORES

2011

31/05/2011

2011

31/12/2011

2011

09/11/2011

2010

215,44 REGULARIZACION GAS CP CARDENAL BELLUGA 1.353,73 COMBUSTIBLE GASOLINA AUTOS AYTO DICIEMBRE 718,24 GAS CALEFACCION POLIDEPORTIVO 8.764,19 LIQUIDACION FACTURA Nº 22-210172/16-09-2010, CORRE

2011

16/12/2011

5.273,11 ENERGIA ELECTRICA

2011

30/12/2011

10.274,24 ENERGIA ELECTRICA

27775,55 RECOGIDA ANIMALES 2010

01/10/2010

233,67 LIQUIDACION FACTURA Nº 9381/01-10-10, CORRESPONDIE

2011

03/01/2011

233,67 CUOTA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO

2011

01/02/2011

233,67 SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO

2011

01/03/2011

233,67 CUOTA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO

2011

01/04/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2011

03/05/2011

233,67 CUOTA CORRESOPONCIENTE MES DE MAYO

2011

01/06/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS JUNIO

2011

01/07/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE SERVICIOS JULIO

2011

01/08/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO

2011

31/08/2011

321,31 SERVICIO DE URGENCIA 3 PERROS

2011

01/09/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE

2011

03/10/2011

233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

2011

02/11/2011

233,67 CUOTA CORR. SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE

2011

01/12/2011

233,67 SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE

3359,02 SUSCRIPCION PERIODICO “EL MUNDO” 2011

15/02/2008

347,98 FACTURACION PERIODICO EL MUNDO 2008

2011

15/02/2010

421,20 FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA MUNDO 2010

2011

15/02/2009

391,72 FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MUNDO ANUALIDAD 09

1160,90 TELE VEGA BAJA 2010

31/07/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00366/31-07-2010, CORRESPO

2010

31/08/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00397/31-08-2010, CORRESPO

2010

30/09/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00438/30-09-2010, CORRESPO

2010

31/10/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00476/31-10-2010, CORRESPO

2010

30/11/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00522/30-11-2010, CORRESPO

2010

30/12/2010

442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00541/31-12-2010, CORRESPO

2655


R E N O VAC I Ó N Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

Ejercicio

F. Factura

2011

10/05/2011

727,82 PAPEL A4 240 UNIDADES

2011

01/09/2011

174,73 MATERIAL DE OFICINA

2011

14/10/2011

167,95 MATERIAL DE OFICINA

2011

01/07/2011

229,62 MATERIAL DE OFICINA

2011

11/04/2011

159,30 TIKETS INSTALACIONES DEPORTIVAS

2011

07/06/2011

2011

24/06/2011

PAPELERIA

212,40 CARPETAS EXPEDIENTES 1.229,51 LIBROS DE ACTAS PLENO Y JGL

2901,33 TONER, INFORMATICA 2011

10/05/2011

413,00 PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO

2011

22/11/2011

3.394,46 ORDENADORES Y VARIOS INFORMTICA

2011

31/10/2011

1.593,00 SERVICIO 30 HORAS TECNICAS INFORMATICA

2011

21/11/2011

1.652,00 SERVICIO TECNICO SUBIDA DOMINIO

2011

27/12/2011

767,00 CONTRATO MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR

2011

12/09/2011

354,00 ASISTENCIA INFORMATICA JUN/JUL/AGOS

2011

23/11/2011

354,00 MANTENIMIENTO DE SEP A NOV

2011

05/05/2011

645,48 ASISTENCIA DOMINIOS Y TONER IMPRESORAS

2011

06/09/2011

156,00 TONER IMPRESORAS

2011

30/11/2011

176,24 MATERIAL INFORMATICO

2011

10/06/2011

470,82 RENOVACION LICENCIAS NOD32ESB

9976,00 ASCENSORES 2011

01/09/2011

336,30 MANTENIMIENTO ASCENSOR 01-07-11/30-09-11

2011

01/10/2011

336,30 MANT Y CONSERVACION ASCENSOR CENTRO CULTURAL

2011

02/03/2011

525,10 CUOTA MANT Y CONSERVACION ASCENSORES

2011

01/04/2011

945,17 MANT Y CONSERVACION ASCENSORES 2ª TRIMESTRE

2011

01/07/2011

945,18 CUOTA 3º TRIMESTRE MANT Y CONSERVACION ASCENSORES

2011

01/10/2011

945,18 MANT Y CONSERVACION ASCENSORES 4º TRIMESTRE

4033,23 FOTOCOPIAS 2011

04/02/2011

217,91 COPIAS DSC338/ 28-12-2010 AL 31-01-2011

2011

09/03/2011

199,92 FACTURACION REGISTRO 31-01-2011 AL 28-02-2011

2011

13/07/2011

218,38 FACTURA COPIAS DSC 338 2ª PLANTA 30-04-11/30-06-1

2011

02/08/2011

155,59 FACTURA COPIAS MPC4500 DEL 30-06-11/31-07-11

2011

07/10/2011

616,68 COPIAS IR4570 DEL 14-09-10/06-10-11 -1ª PLANTA

2011

08/11/2011

158,51 FACTURA COPIAS MPC 4500 /30-09-2011/30-10-2011

2011

02/12/2011

154,14 FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC4500 30-10-11/30-11-

2011

15/01/2011

184,13 MANTENIMIENTO ANUAL COPIADORA RICOCH

2011

31/10/2011

268,37 LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADORAJUZGADO

2173,63


R E N O VAC I Ó N

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

MATERIAL ELECTRICO 2011

30/04/2011

1.921,60 CABLE MATERIAL ELECTRICO

2011

15/09/2011

420,81 MATERIAL SERVICIOS ELECTRICIDAD

2011

15/10/2011

229,20 AVERIA SAN FRANCISCO DE ASIS

2011

15/10/2011

2011

30/11/2011

2011

31/10/2011

778,95 MATERIAL ELECTRICO

2011

31/12/2011

321,42 MATERIAL ELECTRICO

621,75 SUMINISTROS ELECTRICOS 2.484,84 MATERIAL SERVICIOS ELECTRICIDAD

6778,57 EXTINTORES 2011

13/05/2011

725,70 REVISION ANUAL EXTINTORES AYUNTAMIENTO

2011

13/05/2011

476,72 REVISION ANUAL EXTINTOR PABELLON CUBIERTO

2011

13/05/2011

187,62 REVISION ANUAL EXTINTOR CASA CULTURA

2011

13/05/2011

492,06 REVISION ANUAL EXTINTOR GUARDERIA

2011

13/05/2011

276,12 REVISION ANUAL EXTINTORES C.P. CARDENAL BELLUGA

2011

13/05/2011

624,22 REVISION ANUAL EXTINTOR CP. SAN FRANCISCO

2782,44 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2011

31/03/2011

4.402,70 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10-03-2011 AL 09-04-2

2011

30/04/2011

4.402,70 DEL 10-04-2011/09-05-2011

2011

31/05/2011

4.402,70 CONTRATO FULTON SERVICIOS INTEGRALES

2011

30/06/2011

4.402,70 CONTRATO FULTON SERVICIOS INTEGRALES

2011

31/07/2011

4.402,70 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS

2011

31/08/2011

4.402,70 MANTENIMIENTO INSTALACIONES

2011

30/09/2011

4.402,70 MANTENIMENTO INSTALACIONES

2011

31/10/2011

4.402,70 PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

2011

30/11/2011

4.402,70 CONTRATO FULTON SERVICIOS INTEGRALES

2011

31/12/2011

4.402,70 CONTRATO FULTON SERVICIOS INTEGRALES

2011

30/12/2011

1.111,75 EQUIPO DE AIRE PARA SERVIDOR

45138,75 PRODUCTO JARDINES 2011

04/04/2011

1.136,53 ABONO CESPED ERRANCA JARDINES

2011

24/05/2011

233,25 PRODUCTO JARDINES

2011

10/08/2011

175,85 PRODUCTO JARDINES

2011

10/08/2011

263,14 PRODUCTOS DE JARDINES

2011

21/07/2011

166,43 PRODUCTOS JARDINES

2011

13/09/2011

175,85 ERRANCA Y SCUALO JARDINES

2011

12/09/2011

190,97 ERRANCA PRODUCTO JARDINES

2011

28/10/2011

221,24 ERRANCA PRODUCTOS JARDINES

2563,26


R E N O VAC I Ó N

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

ASFALTADO CALLES 2010

30/04/2010

4.642,32 LIQUIDACION FACTURA Nº 186/30-04-10, CORRESPONDIEN

2010

10/03/2010

42.231,68 LIQUIDACION FACTURA Nº112/10-03-2010 CORRESPONDIEN

2010

10/11/2010

26.909,10 LIQUIDACION FACTURA Nº 542/10-11-2010, CORRESPONDI

2011

21/02/2011

461,38 HORMIGON VARIAS OBRAS

2011

18/04/2011

417,77 AGLOMERADO BACHEO CALLES

2011

30/04/2011

282,68 AGLOMERADO FRIO BACHEO CALLES

2011

20/05/2011

557,86 AGLOMERADO BACHES CALLES

2011

31/08/2011

571,71 HORMIGON CEMENTERIO

76074,5 OBRAS 2010

30/07/2010

20.245,76 LIQUIDACION FACTURA Nº 86/30-07-2010, CORRESPONDIE

2010

31/08/2010

5.084,92 LIQUIDACION FACTURA Nº 97/31-08-2010, CORRESPONDIE

2010

30/09/2010

12.303,67 LIQUIDACION FACTURA Nº 118/30-09-2010, CORRESPONDI

2010

29/10/2010

8.298,75 LIQUIDACION FACTURA Nº 143/29-10-2010, CORRESP. CE

2010

30/11/2010

2011

03/01/2011

5.030,49 LIQUIDACION FACTURA Nº 161/30-11-2010, CORRESPONDI 49.832,99 CERTIFICACION Nº 6 Y ULTIMA REFORMA AUDITORIO

100796,58 PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA 2011

03/01/2011

671,86 LIQUIDACION FACTURA Nº FV1/8

2011

02/02/2011

336,30 LIMPIADOR PERFUMADO OFICINAS

2011

25/03/2011

538,08 PRODUCTOS DE LIMPEZA

2011

25/03/2011

614,77 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2011

28/04/2011

493,72 PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS

2011

23/07/2011

2011

28/09/2011

628,70 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACCION

2011

05/11/2011

491,14 MATERIAL DE LIMPIEZA

2011

21/11/2011

108,91 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

1.315,37 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

5198,85 MATERIAL DE FERRETERIA 2011

21/04/2011

247,58 MATERIAL SERVICIOS

2011

06/05/2011

588,54 MATERIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

2011

06/08/2011

2011

06/09/2011

165,15 MATERIAL SERVICIOS VARIOS

2011

21/09/2011

184,65 MATERIAL SERVICIOS

2011

06/10/2011

189,05 MATERIAL SERVICIOS

2011

21/10/2011

169,11 MATERIAL SERVICIOS

2011

26/12/2011

145,00 MATERIAL SERVICIOS

2011

26/12/2011

134,05 MATERIAL SERVICIOS

2011

21/12/2011

133,00 CERRADURA

2011

21/11/2011

119,20 MATERIAL DE SERVICIOS

1.279,17 MATERIAL SERVICIOS

3354,5


R E N O VAC I Ó N

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

ALQUILER GRUAS, CAMIONES... 2011

10/06/2011

236,00 HORAS REALIZADAS DE GRUA

2011

28/10/2011

200,60 SERVICIOS VARIOS GRUA

2011

15/03/2011

233,64 PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO MOVIL

2011

15/05/2011

474,36 ALQUILER VARIOS DIAS PLATAFORMA DE BRAZO MOVIL

2011

26/03/2011

2011

26/08/2011

792,96 GRUPOS ELECTROGENOS ALQUILER

2011

24/09/2011

435,42 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO MOVIL

2011

18/10/2011

494,42 ALQUILER BRAZO MOVIL

2011

31/12/2011

313,29 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA

2011

15/02/2011

887,36 PLATAFORMA ELEVADORA

2011

04/11/2011

332,76 ALQUILER MINICARGADORA Y FRESADORA

2011

10/08/2011

649,94 VALLAS PIE DE OBRA HORMIGON

2011

14/11/2011

424,80 CAMION NISSAN TELESCOPICO

2011

25/11/2011

318,60 ALQUILER CAMION TELESCOPIO

2011

23/02/2011

2011

29/10/2011

566,4 CONTRATO PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO MOVIL

165,20 ALQUILER CAMION NISSAN 1.911,60 CONTENEDORES Y HORAS DE PALA

8437,35 MATERIAL OBRAS 2011

16/05/2011

461,89 MATERIAL OBRAS VARIAS CALLES

2011

31/05/2011

307,38 MATERIAL OBRAS

2011

16/06/2011

158,32 MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS

2011

31/08/2011

196,67 MATERIAL OBRAS CARDENAL BELLUGA

2011

31/08/2011

644,93 MATERIAL OBRAS

2011

31/08/2011

165,98 MATERIAL OBRAS SAN FRANCISCO

2011

15/09/2011

240,58 MATERIAL OBRAS

2011

15/09/2011

2011

30/09/2011

394,78 MATERIAL OBRAS

2011

30/09/2011

301,38 MATERIAL OBRAS

2011

18/02/2011

919,06 MATERIAL OBRAS

2011

30/11/2011

411,99 MATERIAL OBRAS

2011

31/10/2011

210,83 MATERIAL DE OBRAS

2011

15/11/2011

196,62 MATERIAL DE OBRAS

2011

30/06/2011

187,66 MATERIAL OBRA CEMENTERIO

2011

31/08/2011

3.826,74 MATERIAL OBRAS CEMENTERIO

1.671,23 MATERIAL OBRA CEMENTERIO

10296,04


R E N O VAC I Ó N Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

BASURAS 2010

30/04/2010

36.074,39 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000284/30-04-2010, CORRES

2010

31/05/2010

40.315,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000285/31-05-2010, CORRESP

2010

30/06/2010

36.340,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000286/30-06-2010, CORRESP

2010

31/07/2010

36.679,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000287/31-07-2010, CORRESP

2010

30/09/2010

7.052,88 LIQUIDACION FACTURA Nº 80000289/30-09-2010, CORRES

2010

31/10/2010

36.679,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 80000290/31-10-2010, CORRES

2010

30/11/2010

36.679,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000291/30-11-2010, CORRESP

2010

30/12/2010

36.679,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000292/31-12-2010 CORRESPO

2011

31/01/2011

36.679,63 CANON RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA ENERO

2011

28/02/2011

36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA FEBRERO

2011

31/03/2011

36.679,63 CANON RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA VIARIA MARZO

2011

30/04/2011

36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA VIARIA ABRIL

2011

31/05/2011

36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA VIARIA MAYO

2011

30/06/2011

36.679,63 LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIO RESIDUO JUNIO

2011

31/07/2011

36.679,63 CANON CORR. A SERVICIO RSU Y LIMPIEZA JULIO

2011

31/08/2011

36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA AGOSTO

2011

30/09/2011

36.679,63 SERVICIO RSU Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE

2011

31/10/2011

36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA VIARIA OCTUBRE

2011

30/11/2011

36.679,63 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RSU MES DE NOVIEMBRE

2011

31/12/2011

36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA DICIEMBRE

2011

31/12/2011

3.398,27 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA VIARIA

710055,25 LIMPIEZA PISCINA 2011

18/05/2011

354,00 LIMPIEZA DEL VASO DE LA PISCINA

2011

03/05/2011

572,30 MANTENIMIENTO PISCINA MES DE MAYO

2011

06/06/2011

1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA PRODUC. JUNIO

2011

08/07/2011

1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA PRODUCTO QUIMICO JULIO

2011

08/08/2011

1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA MES DE AGOSTO

2011

02/09/2011

572,30 MANTENIMIENTO PISCINA CON PRODUCTO SEPTIEMBRE

2011

03/10/2011

306,80 MANTENIMIENTO PISCINA OCTUBRE

2011

02/11/2011

306,80 MANTENIMIENTO PISCINA NOVIEMBRE

2011

05/12/2011

306,80 MANTENIMIENTO PISCINA DICIEMBRE

2011

23/05/2011

361,46 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2011

23/06/2011

617,00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

7680,86

ARREGLOS EN TALLERES MECÁNICOS 2011

22/11/2011

120,58 ARREGLO FALLE DE MOTOR 1508BPB

2011

05/05/2011

189,79 CAMBIO DE ACEITE 2910CJS

2011

02/06/2011

211,57 CAMBIAR PALANCA DE FRENO AUTOBUS 2659GWB

2011

20/09/2011

390,95 REPARACION COCHE MATRICULA 2910CJS

2011

20/09/2011

284,43 PREP. ITV AUTOBUS MATRICULA 2659 GWB

2011

03/10/2011

872,86 PREPARAR ITV CAMION 1432BZM

2011

22/12/2011

396,04 CAMBIO DE ACEITE Y ARREGLOS CAMION 2659GWB

2466,22


R E N O VAC I Ó N

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

MUSEO HUERTA 2010

30/01/2010

31.012,28 LIQUIDACION FACTURA Nº 1/30-01-2010, CORRESPONDIEN

2010

26/02/2010

14.621,79 LIQUIDACION FACTURA Nº 2/26-02-10, CORRESPONDINTE

2010

31/03/2010

2010

30/04/2010

8.639,16 LIQUIDACION FACTURA Nº 4/30-04-10, CORRESPONDIENTE

2010

31/05/2010

27.167,11 LIQUIDACION FACTURA Nº 5/31-05-2010, CORRESPONDIEN

2010

30/06/2010

7.770,52 LIQUIDACION FACTURA Nº 06/30-06-2010, CORRESPONDIE

2010

30/07/2010

13.934,11 LIQUIDACION FACTURA Nº 7/30-07-2010, CORRESPON- CE

2010

31/08/2010

42.380,96 LIQUIDACION FACTURA Nº 8/31-08-2010, CORRESPONDIEN

2010

30/09/2010

85.553,94 LIQUIDACION FACTURA Nº 9/30-09-2010, CORRESPONDIEN

2010

29/10/2010

34.384,36 LIQUIDACION FACTURA Nº 10/29-10-2010, CORRESPONDIE

2010

30/11/2010

19.996,78 LIQUIDACION FACTURA Nº 11/30-11-2010, CORRESPONDIE

2011

03/01/2011

30.429,25 PARTE ANUALIDAD 2011 DE LA CERTIFICACION Nº 12

2011

28/02/2011

8.725,37 LIQUIDACION FACTURA Nº 3/31-03-2010, CORRESPONDIEN

2.633,12 CERTIFICACION Nº 13 Y FINAL MUSEO DE LA HUERTA

327248,75 CENTRO CULTURAL 2010

30/01/2010

2010

26/02/2010

35.499,71 LIQUIDACION FACTURA Nº 5/26-02-10, CORRESPONDINTE

2010

31/03/2010

129.852,65 LIQUIDACION FACTURA Nº 7/31-03-2010, CORRESPONDIEN

2010

15/05/2010

25.239,88 LIQUIDACION FACTURA Nº 13/15-05-2010, CORRESPONDIE

2010

31/05/2010

26.192,09 LIQUIDACION FACTURA Nº 15/31-05-2010, CORRE. CERTI

2010

30/06/2010

89,94 LIQUIDACION FACTURA Nº 018/30-06-2010, CORRESPONDI

2010

30/07/2010

58.919,66 LIQUIDACION FACTURA Nº 19/30-07-2010, CORRESPONDIE

2010

31/08/2010

28.689,07 LIQUIDACION FACTURA Nº 21/31-08-2010, CORRESPONDIE

2011 2011

4.459,13 LIQUIDACION FACTURA Nº 003/30-01-10, CORRESPONDIEN

6.256,49 LIQUIDACION FACTURA Nº 7/2011/01-04-2011 18/10/2011

4.248,00 CERTIFICACIONES CENTRO CULTURAL

319446,62


R E N O VAC I Ó N Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

ASESORÍA ECONÓMICA 2010

25/06/2010

1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº168-A/25-07-2010, CORRESPOND

2010

25/10/2010

1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 196-A-2010/25-10-2010, CORR

2010

25/11/2010

1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 222-A-2010/25-11-2010, CORR

2010

27/12/2010

1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 242-A/27-12-2010, CORRESPON

2010

25/07/2010

1.062,00 LIQUDIACION FACTURA Nº 128/25-07-2010, CORRESPONDI

2010

25/08/2010

1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 148-A-2010/25-08-2010, CORR

2011

25/01/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ENERO

2011

25/02/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS Y ECONOMICOS

2011

25/03/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SER. ECONOMICOS

2011

25/04/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/05/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/06/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/07/2011

590,00 HONORARIOS CONSULTORIA Y ASICTENCIA SER. ECONOMICO

2011

25/08/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/09/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/10/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES OCTUBRE

2011

25/11/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS

2011

25/12/2011

590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA DICIEMBRE

13.452,00


R E N O VAC I Ó N Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.

ASESORÍA JURÍDICA 2010

08/09/2010

2.950,00 LIQUIDACION FACTURA Nº DOL -09/08-09-2010, CORRESP

2011

14/01/2011

1.475,00 HONORARIOS RECURSO Nº 397/08

2011

17/02/2011

1.770,00 PROCEDIMIENTO Nº998/09 Mº DOLORES MARTINEZ TOMAS

2011

14/03/2011

1.770,00 MINUTA HONORARIOS PROC. 931/08

2011

14/11/2011

1.758,48 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 552/09, JOAQUIN MARTINE

2011

15/11/2011

1.416,00 MINUTA HONOR. DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1944/08

2011

15/11/2011

1.770,00 MINUT. HONORA. PROCEDIMIENTO 92/2009

2010

30/09/2010

2.034,49 LIQUIDACION FACTURA NºA238/30-09-2010, CORRESPONDI

2010

30/10/2010

2.034,49 LIQUIDACION FACTURA Nº A265/30-10-2010, CORRESPOND

2010

30/11/2010

2.034,49 LIQUIDACION FACTURA Nº A287/30-11-2010, CORRESPOND

2010

30/12/2010

2.034,49 LIQUIDACION FACTURA Nº A326/30-12-2010, CORRESPOND

2011

31/07/2011

2011

25/10/2011

1.770,00 INTERVENCION CONTENCIOSO 1051/09

2011

25/10/2011

1.770,00 INTERVENCION CONTENCIOSO Nº 100/10

2011

30/12/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASESORAMIENTO JURIDICO

2011

31/01/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ENERO

2011

28/02/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASESORAMIENTO JURIDICO

2011

31/03/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE MARZO

2011

30/04/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ABRIL

2011

31/05/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MAYO 2011

2011

30/06/2011

1.180,00 TRABAJO CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASES. JURIDICO

2011

31/07/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE JULIO

2011

31/08/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA JURIDICA AGOSTO

2011

30/09/2011

1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SEPTIEMBRE

2011

31/10/2011

1.180,00 CONSULTORIA OCTUBRE

2011

30/11/2011

1.180,00 TRABAJOS CONSULTORIA NOVIEMBRE

2011

23/10/2011

2011

15/07/2011

2011

01/07/2011

2011

25/10/2011

708,00 INTERVENCION PROFESIONAL Nº 210/11

294,29 PROCURADOR CONTENCIOSO Nº 552/09 938,10 HONORARIOS PROCURADOR Nº346/10 2.059,10 ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER 320,96 HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER

43067,89

Ejercicio

F. Factura

Pendiente de pago (Eur) Desc. Oper.


R E N O VAC I Ó N VARIAS 2011

20/07/2011

159,54 MATERIAL PINTURAS OBRAS Y SERVICIOS

2011

24/10/2011

2011

13/12/2011

2011

11/05/2009

2011

08/08/2011

2011

13/04/2011

617,40 MARCOS CUADROS DE CRISTAL MUSEO DE LA HUERTA

2011

28/05/2011

289,10 TAPIZAR TABLAS MUSEO DE LA HUERTA

2011

04/10/2011

2008

05/05/2008

4.000,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 49/05-05-08, CORRESPONDIENT

2011

31/10/2011

1.750,00 LIBROS BIBLIOTECA

2011

03/02/2011

2010

30/09/2010

1.203,60 LIQUIDACION FACTURA Nº 2101041071/30-09-2010, CORR

2008

31/03/2008

174,00 LIIQUIDACION FACTURA Nº P0002090/31-03-08, CORRESP

2011

31/05/2011

378,31 REPARACION SEMAFOROS VARIOS

2011

19/09/2011

431,76 REPARACION SEMAFORO

2011

31/08/2011

991,20 ALOJAMIENTO DE PORTAL WEB 2011

2011

30/09/2011

278,74 PROGRAMA MENJAR A CASA SEPTIEMBRE

2011

31/10/2011

278,74 PROGRAMA MENJAR A CASA OCTUBRE

2011

30/11/2011

280,55 PROGRAMA MENJAR A CASA NOVIEMBRE

2011

31/12/2011

253,40 PROGRAMA MENJAR A CASA DICIEMBRE

2011

19/04/2011

2011

29/11/2011

729,84 ROTULOS SUBV MUSEO DE LA HUERTA

2011

31/10/2011

588,00 SILLAS METAL CASA CULTURA

2011

27/05/2011

2011

01/10/2011

4.318,46 DESRATIZACION Y DESINSECTACION ALCALTARILLADO

2011

01/10/2011

6.905,00 SERVICIO PARA EL CONTROL DE CULICIDOS

2011

05/09/2011

295,00 REPARACION BAYAS VIRGEN DE LOS DOLORES

2011

24/05/2011

350,00 SERVICIO AUTOBUS A BENIDOLEIG 18-05-2011

2011

24/05/2011

210,00 SERVICIO DE AUTOBUS 07-05-2011/ A SAN JUAN DEPORTE

2011

22/10/2011

187,05 PRENDAS BORDADO TALLER DE FORMACION

2011

20/05/2011

202,16 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2011

26/05/2011

2011

31/10/2009

643,80 LIQUIDACION FACTURA Nº R0006510/31-10-2009, CORRES

2011

31/10/2011

270,30 ARRASTRES RETIRADA DE VEHICULOS OCTUBRE

2011

01/04/2011

203,04 AQUAGIM 3ª EDAD

2011

01/09/2011

118,80 AQUAGIM 3ª EDAD

2011

26/12/2011

129,60 AQUAGIM 3ª EDAD

2011

13/12/2011

2011

16/06/2011

2011

05/07/2011

561,92 CONTRA. MANTENIMIENTO PADRON 08-07-2011/31-12-11

2011

23/03/2011

410,17 REJA 980X940

2011

17/05/2007

184,31 LIQUIDACION FACTURA Nº 139890/17-05-07, CORRESPOND

2011

31/05/2011

335,12 PUBLICACION DOS EDICTOS

2011

31/07/2011

251,34 PUBLICACION DE EDICTO

2011

31/10/2011

251,34 PUBLICACION EDICTO

2011

20/06/2011

261,36 VARIOS LIBROS BIBLIOTECA

2011

11/11/2011

1.998,12 VESTUARIO POLICIA

2011

03/01/2011

2.303,01 PATRIMONIO MANTENIMIENTO INTEGRAL ANUAL

2010

05/10/2010

2011

14/04/2011

2011

17/10/2011

324,50 SOLDAR REJILLAS DE AGUAS SECTOR 2

2011

19/05/2011

233,14 CERTIFICADO DE SELLO DE ORGANO CV

286,03 PINTURAS VARIAS 2.000,00 IMPARTICION TALLER DE FORMACION CELADOR SANITARIO 812,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 13/11-05-2009, CORRESPONDIE 1.160,00 ESCARDAS PALMERAS

876,74 SEÑALES DE TRAFICO

570,00 PLANETA +ERASE CUERPO BIBLIOTECA

8.000,00 ESTANTERIAS Y MOBILIARIO CENTRO CULTURAL

521,56 ARREGLO LUNA TRASERA AUTOBUS 2659-GWB

66,00 CANDY FRIGO ESCUELA MUNICIPAL

800,00 SELECCION DE ALUMNOS TALLER D FORMACION CELADOR SA 1.492,98 ESCUELAS DEPORTIVAS 2011 (ENERO A JUNIO)

9.000,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 357/05-10-2010, CORRESPONDI 10.159,41 MOBILIARIO CENTRO CULTURAL

69096,44

Facturas SIN PAGAR - Ayuntamiento de Dolores  

Facturas sin pagar por el Ayuntamiento de Dolores (Alicante)

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