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ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 1 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

363.798,20

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

279.073,39

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

279.073,39 230.725,79 204.309,68

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

38.578,80

3.1.90.11.01.02

SUBSÍDIOS DO PREFEITO

85.000,00

3.1.90.11.01.03

SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

38.250,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

42.480,88

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.09 3.1.90.13.00.00

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.01

INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO

3.1.90.13.05.02

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

566,83 1.228,09 24.621,19 4.350,54 15.291,67 4.978,98 48.347,60 4.145,85 30.345,00 21.420,00 8.925,00 13.856,75

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

84.724,81

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

84.724,81 22.383,22

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8.448,00

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(264,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(11,92)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.388,04

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

1.958,00

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

4.277,90

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(192,00)

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

226,00

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.50.00

BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

1.073,00

3.3.90.32.00.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.500,00

3.3.90.32.01.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.02 3.3.90.36.00.00

MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10,20 (25,00) 25,00

470,00

1.500,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 8.978,01

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

4.700,00

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.528,01

3.3.90.36.38.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

250,00 2.500,00 43.963,58

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.753,50

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

6.101,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4.184,80

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

9.198,82

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(309,97)

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.880,28

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

2.500,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

CATEGORIA ECONÔMICA

2.800,00 132,00

320,00

2.500,00 SEGUE


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

Página: 2 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.400,00 3,15 9.000,00 9.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

10.814,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

10.814,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.814,00 10.814,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

1.026,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

(55,00)

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

111,80

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

(111,80)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(748,00)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

1.217,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.478,00)

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

12.403,00

449,00

TOTAL

374.612,20


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 3 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

264.778,23

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

200.102,81

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

200.102,81 165.460,89 144.240,07

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

28.095,03

3.1.90.11.01.02

SUBSÍDIOS DO PREFEITO

85.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

31.145,04

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.09 3.1.90.13.00.00

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.01 3.1.90.13.10.00

INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

566,83 566,83 20.087,16 4.350,54 10.757,64 4.978,98 34.641,92 2.836,76 21.420,00 21.420,00 10.385,16

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

64.675,42

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

64.675,42 18.434,96

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

25,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(25,00)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(264,00)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8.448,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

4.388,04

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

4.277,90

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

226,00

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(192,00)

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.50.00

BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

1.073,00

3.3.90.32.00.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.500,00

3.3.90.32.01.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.02 3.3.90.36.00.00

MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10,20

(2,18)

470,00

1.500,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 8.778,01

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

4.700,00

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.528,01

3.3.90.36.38.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

250,00 2.300,00 28.062,45

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

1.400,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.760,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

5.826,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.640,30

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

914,93

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(309,97)

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.008,04

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

2.500,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

CATEGORIA ECONÔMICA

320,00

2.500,00 3,15 9.000,00 9.000,00 10.814,00 SEGUE


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 4 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

10.814,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.814,00 10.814,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

1.026,00

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(748,00)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

1.217,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

12.403,00

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.478,00)

(55,00) (111,80) 111,80

449,00

TOTAL

275.592,23


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 5 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

99.019,97

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

78.970,58

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

78.970,58 65.264,90 60.069,61

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

10.483,77

3.1.90.11.01.03

SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

38.250,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

11.335,84

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

661,26 4.534,03 4.534,03 13.705,68

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.309,09

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.925,00

3.1.90.13.05.02 3.1.90.13.10.00

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

8.925,00 3.471,59

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.59.00 3.3.90.39.00.00

20.049,39

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.049,39 3.948,26 2.000,00 (9,74) 1.958,00 200,00 200,00 15.901,13

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.400,00 132,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

993,50

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

275,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

544,50 8.283,89 872,24 3.400,00

TOTAL

99.019,97


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 6 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

863.128,08

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

227.639,77

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

227.639,77 151.512,04 108.806,13

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

40.182,77

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

35.100,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

33.523,36

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.013,53 15.410,47 1.315,02 20.966,89 1.700,36 13.040,54 2.756,67 3.469,32 62.919,01

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.531,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.531,00

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

52.273,90

4.114,11 13.208,72 556,62 12.652,10

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

13.208,72

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(556,62)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

635.488,31

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

635.488,31 21.540,34

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(229,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

5.201,30

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(1.960,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.272,00

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.263,40

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.213,30

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.451,80)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(96,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

307,25

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

955,00 (996,94) 13.813,93

(0,10) 160,00

64,00 24,00 41.274,42

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.16.00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.050,68)

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

30.115,10

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

13.080,00 1.430,00

2.900,00 (200,00) 572.673,55

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(690,00)

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

12.890,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(20.500,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

225.387,50

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

156,10 14.970,00 SEGUE


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 7 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

6.562,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(632,00)

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

73.197,89

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(29.688,56)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(3.273,16)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

48.134,24

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

430,00 5.628,00 218,00 106,35

19,45 5.111,00

2.500,00 1.500,00 11.274,12 710,00 1.665,00 (288,00) 288,00 1.665,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(600,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

600,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

461,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

26.389,54

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(1.273,74)

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

27.599,48

742,50

7.585,00 (4,80) 4.512,64 103,00 144.653,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

(5.320,00)

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

126.903,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(3.780,00)

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

26.850,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

4.050,00

3.3.90.39.66.00

3.3.90.39.90.00

ELEMENTO

2.000,00 180,00 0,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(1.627,69)

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.627,69

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.396,66

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

11.396,66

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.396,66 11.396,66

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.847,00 3.207,66

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(2.663,66)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(4.113,72)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

8.873,38

2.246,00

TOTAL

874.524,74


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 8 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

590.660,46

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

227.639,77

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

227.639,77 151.512,04 108.806,13

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

40.182,77

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

35.100,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

33.523,36

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.013,53 15.410,47 1.315,02 20.966,89 1.700,36 13.040,54 2.756,67 3.469,32 62.919,01

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.531,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.531,00

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

52.273,90

4.114,11 13.208,72 556,62 12.652,10

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(556,62)

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

13.208,72

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

363.020,69

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

363.020,69 21.370,74

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

5.201,30

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(229,00)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(996,94)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

13.727,83

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.252,50

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(1.960,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.961,50

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.200,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

307,25

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(96,00)

3.3.90.30.42.00 3.3.90.36.00.00

FERRAMENTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

955,00

(0,10) 1.263,40 160,00

24,00 38.934,42

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.16.00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

27.775,10

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.050,68)

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

13.080,00 1.430,00

2.900,00 (200,00) 302.715,53

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(690,00)

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

11.390,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

195,00 156,10 14.970,00 4.050,00 430,00 SEGUE


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 9 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

6.562,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(632,00)

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

73.197,89

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(29.688,56)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

47.168,86

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(3.273,16)

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

218,00 106,35

19,45 5.111,00

2.500,00 1.500,00 10.547,11 710,00 1.665,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

288,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(288,00)

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

1.665,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

600,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(600,00)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(1.273,74)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

4.989,54

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

461,00

(4,80) 4.512,64 96,85 140.293,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

122.903,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

(5.320,00)

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(3.600,00)

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

26.310,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

5.248,00

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.63.02

ELEMENTO

2.000,00 180,00 0,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.627,69

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(1.627,69)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

8.294,66

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

8.294,66

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.294,66 8.294,66

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.847,00 3.207,66

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(2.663,66)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.240,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(604,32)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

3.267,98

TOTAL

598.955,12


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 10 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

272.467,62

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

272.467,62

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

272.467,62 169,60

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(251,80)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

251,80

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.35.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

86,10 19,50

64,00 2.340,00 2.340,00 269.958,02

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

225.192,50

1.500,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(20.500,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

380,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

965,38

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

727,01 27.599,48 742,50 21.400,00 7.585,00 6,15 4.360,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

4.000,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(180,00)

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

540,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.102,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

3.102,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.102,00 3.102,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(3.509,40)

1.006,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.605,40

TOTAL

275.569,62


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 11 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.755.971,75

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.03.00.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.263.510,95

APLICAÇÕES DIRETAS PENSÕES PENSÕES - CIVIS PENSÕES - CIVIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

1.263.510,95 72.469,77 (1.256,19) 73.725,96 808.258,97 497.522,09 (250,00) 339.779,00 33.000,00 124.993,09

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

38.682,53

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

69.953,67

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.226,46 12.225,27 188.648,95 210,00 46.766,01 109.510,34 14.915,05 2.293,72 14.953,83 179.721,90

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

143.994,38

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(4.231,33)

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

8.120,00 8.120,00 33.772,21 (1.933,36) 203.060,31 44.550,64 158.509,67

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(2.318,08)

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

160.827,75

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

492.460,80

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

492.460,80 82.208,57

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(50,31)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.367,79

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(14.835,29)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

46.649,72

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.180,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.279,01

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.030,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(1.850,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

240,00

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

139,50

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.01

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA

CATEGORIA ECONÔMICA

3.007,77

(134,00) 1.278,88 14.826,19

(0,09)

40,00

39,40 24.000,00 16.000,00 16.000,00 11.000,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.35.01.02 3.3.90.36.00.00

ESPECIFICAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página: 12 DESDOBRAMENTO 5.000,00

29.802,67 6.220,00 17.553,40 2.450,00 2.340,00 270.171,10

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(1.692,25)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28.192,25

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

18.982,00

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

(1.435,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(1.000,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

11.530,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.665,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(840,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(81,90)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7.625,85

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4.750,68

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(1.014,30)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

43.134,67

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

11.750,16

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

2.788,50

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(3.623,20)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

10.700,20

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

38.479,54

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(4.820,57)

3.3.90.39.63.00

3.717,35

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.355,00 4.680,00

995,00 11.144,95 5.832,06

(685,34)

(972,00)

9.703,10

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

6.353,10

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.350,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

35.704,34

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.600,00)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

6.364,34

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.242,10

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(55,00)

5.040,00

235,00 1.847,00 782,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

1.440,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.600,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

600,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

(600,00)

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.47.00.00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.639,00 12.012,57 98,00 98,00 64.602,75

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

77.023,48

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

(12.420,73)

3.3.90.93.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CATEGORIA ECONÔMICA

58.366,07

3.3.90.39.01.00

3.3.90.39.99.99

ELEMENTO

1.112,31 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.93.02.00

ESPECIFICAÇÃO RESTITUIÇÕES

Página: 13 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

1.112,31

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

25.956,80

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

25.956,80

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

25.956,80 25.956,80

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.101,80

607,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(2.990,00)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

12.912,60

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(7.253,60)

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

(6.588,00)

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

6.588,00

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

7.440,00

12.139,00

TOTAL

1.781.928,55


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 14 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

390.270,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.03.00.00

217.940,53

APLICAÇÕES DIRETAS PENSÕES

217.940,53 72.469,77

3.1.90.03.01.00

PENSÕES - CIVIS

73.725,96

3.1.90.03.01.00

PENSÕES - CIVIS

(1.256,19)

3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

110.555,67 87.115,12

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

39.945,72

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

33.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

14.169,40

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.645,05 11.127,60 5.667,90 5.667,90 19.915,09

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

8.462,37

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.120,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.120,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

3.332,72 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

172.329,47

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

172.329,47 27.031,34

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(2.482,50)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

8.647,70

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

3.3.90.35.01.01

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.01.02

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.007,77

979,98 13.397,29 3.180,00 301,10 16.000,00 16.000,00 11.000,00 5.000,00 19.872,72

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7.362,67

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.880,00

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

5.340,05

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

950,00 2.340,00 109.425,41

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.717,35

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4.680,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

1.750,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5.618,00

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.885,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

9.544,95

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2.991,38

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

35.007,63

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(685,34)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.851,06

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1.528,50

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(432,00)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

6.955,20

155,00

270,24

SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 15 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(3.623,20)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(4.820,57)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

27.347,32

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.350,00 180,00 1.670,00 170,00 2.390,09 37,00 949,80 1.440,00 1.440,00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.400,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

3.350,00

3.3.90.39.95.00

3.3.90.39.99.99

ELEMENTO

98,00 98,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

19.972,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

19.972,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.972,00 19.972,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

2.990,00

349,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(2.990,00)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(2.691,30)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

7.183,30

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

5.952,00

9.179,00

TOTAL

410.242,00


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 16 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

233.702,04

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

137.189,64

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

137.189,64 75.844,03 40.587,13

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

21.682,13

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

18.905,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

5.140,78

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

7.785,51

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.603,18 20.727,43 9.219,30 11.508,13 23.872,41 18.998,37 4.874,04 37.473,20 5.478,63 31.994,57

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(2.318,08)

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

34.312,65

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

96.512,40

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

96.512,40 16.323,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(2.801,42)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

13.059,62

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(134,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

134,00

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

6.000,00

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.586,65

64,80

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.800,00

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

1.200,00

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

2.000,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(840,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

840,00

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

614,60

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(81,90)

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.512,41

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.700,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00 3.3.90.47.00.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

20,71

570,65 612,00 3.545,48 92,70 64.602,75

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

77.023,48

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

(12.420,73)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.488,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.96.00

1.488,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.488,00 1.488,00 1.488,00

TOTAL

235.190,04


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 17 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

311.511,44

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

264.352,40

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

264.352,40 182.331,43 135.221,24 94.560,74 (250,00) 40.910,50 7.196,12 15.537,68 575,22 3.152,34 20.648,83 210,00 4.304,73 11.488,30 3.551,40 1.094,40 41.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(2.319,28)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

34.329,39

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

8.989,89 41.020,97

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

13.164,91

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

27.856,06

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

27.856,06

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

47.159,04

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

47.159,04 25.282,40

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(2.327,32)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

10.549,42

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(0,09)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(1.850,00)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

1.850,00

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

12.000,00

3.3.90.39.00.00

2.367,79

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21.876,64

(50,31)

164,90 1.364,10 837,91

40,00 240,00 96,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.974,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1.600,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

496,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

240,29

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

862,35

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

CATEGORIA ECONÔMICA

150,00

90,00 90,00 177,00 118,00 2.187,00 600,00 600,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

(600,00)

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

600,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Página: 18 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

722,00 9.660,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.140,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

3.140,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.140,00 3.140,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

258,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.882,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

3.400,30

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(3.400,30)

TOTAL

314.651,44


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 19 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

390.617,70

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

248.950,51

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

248.950,51 173.398,53 81.453,27

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

56.593,47

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

24.859,80

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.693,10 15.827,21 492,40 4.241,89 66.690,66

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

12.841,87

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

37.679,45

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.667,90 726,64 9.774,80 37.885,06

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(1.912,05)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

32.933,93

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

7.819,28 (956,10) 37.666,92 3.788,10 33.878,82 33.878,82

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

141.667,19

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

141.667,19 7.110,11

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(2.215,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.185,11

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.59.00 3.3.90.39.00.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

140,00 3.000,00 38.493,35 22.440,00 2.340,00 12.213,35 1.500,00 96.063,73

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(1.692,25)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

26.392,25

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

(675,00)

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

8.068,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

2.080,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(1.000,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.37.00

JUROS

5.541,11

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1.243,30

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(994,30)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8.127,04

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

4.880,79

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(540,00)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1.260,00

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

CATEGORIA ECONÔMICA

152,25

45,00 9.396,51 715,00 715,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

33.000,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.600,00) SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

Página: 20 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

2.781,86 12,60 3.000,00 3.000,00

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

517,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

352,57

TOTAL

390.617,70


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 21 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

359.494,07

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

324.701,37

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

324.701,37 212.972,19 117.335,52 108.212,37 9.123,15

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

11.078,96

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

14.722,85

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

158,84 2.991,10 66.684,92 6.503,00 48.834,46 5.695,75 472,68 5.179,03 46.394,19 44.176,08 2.218,11 65.334,99

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

22.119,00

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

43.215,99

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

43.215,99

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

34.792,70

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

34.792,70 6.461,72

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

8.207,87

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(5.009,05)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.000,00

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

27.218,67

180,00 43,50 39,40

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

(760,00)

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

8.914,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

7.700,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.057,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(20,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.93.00.00 3.3.90.93.02.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES

995,00

1.265,61 302,71 5.548,10 5.548,10 (55,00) 55,00 196,25 1.112,31 1.112,31

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.356,80

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.356,80

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

CATEGORIA ECONÔMICA

1.356,80 1.356,80 111,80 78,00 (1.162,00) 2.329,00 (6.588,00) SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.42.00

ESPECIFICAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL

Página: 22 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

6.588,00

TOTAL

360.850,87


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 23 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

70.376,50

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

70.376,50

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

70.376,50 53.157,12 35.809,81

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

18.784,57

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

17.025,24

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.928,52

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

4.952,82

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

236,76 8.229,21 8.229,21 10.655,15

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

5.094,24

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

(977,26)

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

6.538,17

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

6.564,23 6.564,23 6.564,23

TOTAL

70.376,50


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 24 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.943.651,52

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

347.416,26

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

347.416,26 256.261,49 202.128,09

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

28.730,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

15.429,42

3.1.90.11.01.07

REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS

138.913,63

19.055,04

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

(16.547,49)

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

20.621,37

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.958,40

1.825,68 7.536,14 37.739,30 5.145,29 5.982,12 12.332,51 814,45 12.204,93 1.260,00 52.232,87

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.793,50

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.793,50

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

38.552,28

6.887,09 38.921,90 8.133,12 30.788,78 30.788,78

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.596.235,26

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.394.113,06 1.394.113,06

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.323.124,91

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(51.806,68)

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

88.786,83

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

34.008,00

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

202.122,20 109.506,13

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(6.090,80)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

90.894,95

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(19.901,60)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

4.719,39

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.859,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(5.198,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

30.192,40

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(16.610,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.772,48

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(750,19)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

7.751,45

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(3.354,45)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(9.500,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

11.044,90

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.557,91

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.207,76)

7.955,30

1.694,30 (934,50)

502,80

SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 25 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

317,00

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(165,00)

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(247,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

995,50

3.3.90.30.49.00

BILHETES DE PASSAGEM

820,00

3.3.90.30.49.00

BILHETES DE PASSAGEM

(820,00)

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

7.107,00

3.3.90.30.99.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30.99.99 3.3.90.36.00.00

OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

55,00

0,05 0,05 24.290,00 23.840,00 450,00 68.326,07

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10.149,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.445,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8.287,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(573,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(171,23)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.263,33)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

5.036,29

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(120,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.055,00

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

370,00

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(105,00)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.449,02)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.998,45

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

130,00

603,50 372,73

600,64

222,00 222,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(14.388,55)

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

14.388,55

3.3.90.39.67.00

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.72.00

VALE-TRANSPORTE

2.050,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(168,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

821,54

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

335,00 227,00

362,50 36.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.594,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

CATEGORIA ECONÔMICA

46,00

3.3.90.39.05.00

3.3.90.39.63.01

ELEMENTO

3.594,00

APLICAÇÕES DIRETAS

3.594,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.594,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

778,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

228,00

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

(228,00)

544,00 1.562,00 710,00

TOTAL

1.947.245,52


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 26 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

104.976,09

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

53.756,20

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

53.756,20 46.332,70 45.082,70

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

19.352,70

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

25.730,00

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

250,00 1.000,00 7.423,50

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.793,50

3.1.90.13.05.05

630,00

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.793,50

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

51.219,89

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

51.219,89 5.392,19

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(5.166,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.584,50

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(763,50)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.233,50

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(624,19)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.555,48

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.702,40

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(9.500,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(889,60)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.239,75

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(165,00)

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

317,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

823,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(247,00)

3.3.90.30.49.00

BILHETES DE PASSAGEM

820,00

3.3.90.30.49.00

BILHETES DE PASSAGEM

(820,00)

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.15.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.179,15

112,70

20.840,00 20.840,00 24.987,70

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(573,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

5.162,00

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(171,23)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.902,13

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(105,00)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.209,05

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(998,27)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

CATEGORIA ECONÔMICA

6.328,00 180,50 372,73

397,75

370,00

222,00 222,00

3.3.90.39.67.00

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

3.3.90.39.72.00

VALE-TRANSPORTE

335,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(168,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

341,54

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

820,00

362,50 6.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.315,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.315,00 SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

Página: 27 DESDOBRAMENTO

APLICAÇÕES DIRETAS

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.315,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.315,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

499,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

544,00 1.562,00 710,00

TOTAL

108.291,09


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 28 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

444.562,37

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

293.660,06

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

293.660,06 209.928,79 157.045,39

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

15.429,42

REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS

19.055,04

3.1.90.11.01.07

119.560,93 3.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

20.371,37

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

(16.547,49)

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

2.958,40

1.825,68 6.536,14 37.739,30 5.145,29 5.982,12 12.332,51 814,45 12.204,93 1.260,00 44.809,37 37.922,28 6.887,09 38.921,90 8.133,12 30.788,78 30.788,78

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

150.902,31

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

150.902,31 104.113,94

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

7.955,30

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(6.090,80)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

89.715,80

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(19.901,60)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

4.719,39

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

274,50

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(32,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(16.610,00)

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

30.192,40

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

7.638,75

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(3.354,45)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.342,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(318,16)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

318,16

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

55,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

172,50

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.30.99.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30.99.99 3.3.90.36.00.00

OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

289,80

(126,00) 217,00

502,80

46,00

7.107,00 0,05 0,05 3.450,00 3.000,00 450,00 43.338,37 SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 29 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.821,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.445,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.134,16

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.263,33)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(120,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.055,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(450,75)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(14.388,55)

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

14.388,55

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.72.00

VALE-TRANSPORTE

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

130,00

423,00 3.125,00 202,89

1.789,40

227,00 1.230,00 480,00 30.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

279,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

279,00

APLICAÇÕES DIRETAS

279,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

279,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

279,00

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

228,00

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

(228,00)

TOTAL

444.841,37


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 30 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.394.113,06

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.394.113,06

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.394.113,06 1.394.113,06

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(51.806,68)

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.323.124,91

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

88.786,83

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

34.008,00

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

0,00 0,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

171,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(171,00)

TOTAL

1.394.113,06


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 31 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

654.248,85

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00 3.3.50.43.01.00 3.3.50.43.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

654.248,85

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

30.800,00 30.800,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(2.400,00)

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

33.200,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

623.448,85 136.154,44

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

10.550,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(2.900,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(58.599,65)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

144.787,14

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.159,10)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

32.900,20

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

8.718,59

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(2.527,65)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(6.000,00)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

13.860,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7.086,54

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.154,44)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.30.39.00 3.3.90.36.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.419,21 (732,50)

27,60 2.985,00

52,00 981,00 860,50 343.449,40

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(140.112,30)

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

483.556,90

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

6.650,00

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.650,00)

3.3.90.36.42.00

JUROS

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.96.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4,80 6.650,00 (6.650,00) 143.845,01

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

71.942,75

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(14.388,55)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

401,86

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(401,86)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(7.960,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.960,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

619,91

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.612,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

2.960,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(2.960,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

1.900,00

1.395,00 (85,12) 85,12 2.829,33

57.554,20

17.200,00 2.166,13 0,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

192,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(192,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

1.014,24 (38.945,07) SEGUE


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.39.99.99

ESPECIFICAÇÃO DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página: 32 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

39.959,31

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

19.309,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

19.309,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

19.309,00 19.309,00 1.996,00 11.649,00 5.664,00

TOTAL

673.557,85


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 33 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

654.248,85

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

654.248,85

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

30.800,00 30.800,00

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

33.200,00

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(2.400,00)

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

623.448,85 136.154,44

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

144.787,14

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(58.599,65)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.159,10)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

32.900,20

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(6.000,00)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

13.860,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7.086,54

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.154,44)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.30.39.00 3.3.90.36.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

(2.900,00) 10.550,00

9.419,21 (732,50)

27,60 2.985,00 (2.527,65) 8.718,59

52,00 981,00 860,50 343.449,40

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

483.556,90

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(140.112,30)

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.650,00)

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

6.650,00

3.3.90.36.42.00

JUROS

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.96.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4,80 6.650,00 (6.650,00) 143.845,01

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(14.388,55)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

71.942,75

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.829,33

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(401,86)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.960,00

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(7.960,00)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

619,91

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.612,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

2.960,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(2.960,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

1.900,00

1.395,00 (85,12) 85,12

401,86

57.554,20

17.200,00 2.166,13 0,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

192,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(192,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

1.014,24 39.959,31 SEGUE


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.39.99.99

ESPECIFICAÇÃO DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página: 34 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(38.945,07)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

19.309,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

19.309,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

19.309,00 19.309,00 1.996,00 11.649,00 5.664,00

TOTAL

673.557,85


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 35 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

6.002.173,27

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.263.145,82

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.263.145,82 830.272,21 646.675,69

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(1.126,83)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

519.679,35

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

30.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

98.328,36

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

(205,19) 12.184,11 4.816,04 13.600,63 22.416,46 130.579,28

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(205,19)

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

59.374,71

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

66.731,30

3.445,40 1.233,06 223.631,71 (143,71) 188.716,77 6.300,00 6.300,00 (3.459,17) 32.217,82 209.241,90 (31,01) 111.126,93 98.145,98 98.145,98

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

4.739.027,45

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.394.613,94 3.394.613,94

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(943.221,69)

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

4.085.835,63

3.3.50.43.02.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

(30.000,00) 282.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.344.413,51 695.978,72

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

85.877,00

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(21.598,00)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

18.066,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(1.750,50)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(3.697,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

35.794,99

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

1.063.358,61

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(786.288,98)

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

(52.426,80)

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

90.976,41

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

2.072,00

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(1.936,00)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.197,90)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

87.023,54

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.581,84

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(480,00)

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(150,00)

73,60

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 36 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(11.842,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

26.039,90

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

208.247,08

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(112.346,10)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

2.963,58

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(760,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1.486,12

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

307,50

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(307,50)

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

67.126,19

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

(23.946,02)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(8.332,64)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

29.092,56

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

5.500,00

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

(2.750,00)

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

990,00

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

(990,00)

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

193,80

6.721,70

13.026,50

110,00

2.559,00 (2.145,44) 4.425,88

85,80

33.604,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

33.400,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.400,00)

3.3.90.36.18.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.3.90.36.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(2.776,00)

3.3.90.36.06.00

3.3.90.39.00.00

ELEMENTO

2.000,00

174,00 430,00 614.830,79

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

70.703,83

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(64.159,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

18.950,30

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(8.420,00)

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

17.960,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(2.170,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

61.600,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(20.800,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

147.833,05

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(7.581,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(3.592,20)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.580,40

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8.190,33

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.682,40)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.37.00

JUROS

161,78

3.3.90.39.37.00

JUROS

(122,23)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

7.304,10

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(2.894,10)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(13.164,58)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

18.531,01

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

18.763,73

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.644,47)

3.038,00 4.600,00

1.101,57 805,00

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 37 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.869,60

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(3.069,60)

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(254.000,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

254.000,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

21.472,61

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(5.433,44)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

319,70

436.448,37

425,00 7.169,70 2.697,00 4.472,70

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

29.795,90

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

17.667,58

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(264,64)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

2.503,91

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.830,25

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(780,00)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

(1.000,00) 4.275,00 14.150,00 4.267,47 (19,51)

783,60

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(7.462,00)

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

8.245,60

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(388,00)

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.351,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

560,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(300,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.775,37

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

2.029,58

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

307,80

1.745,79

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

252.621,97

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.07 4.4.90.51.01.07 4.4.90.52.00.00

252.621,97

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

252.621,97 0,00 0,00

POSTOS DE SAÚDE

60.871,60

POSTOS DE SAÚDE

(60.871,60)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

(192.780,00)

3.3.90.39.70.00

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

252.621,97

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

164.674,76

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

(51.023,68)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.30.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

5.550,00

4.4.90.52.30.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

(2.375,00)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(8.361,66)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

18.453,74

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.48.00

VEÍCULOS DIVERSOS

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

116.204,70

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

(26.691,51)

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

(380,00)

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.777,80

1.668,00

579,00 31.889,32 656,50

TOTAL

6.254.795,24


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 38 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

6.002.173,27

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.263.145,82

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.263.145,82 830.272,21 646.675,69

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(1.126,83)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

519.679,35

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

30.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

98.328,36

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

(205,19) 12.184,11 4.816,04 13.600,63 22.416,46 130.579,28

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(205,19)

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

59.374,71

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

66.731,30

3.445,40 1.233,06 223.631,71

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(143,71)

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.300,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

188.716,77

6.300,00 32.217,82 (3.459,17) 209.241,90 (31,01) 111.126,93 98.145,98 98.145,98

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

4.739.027,45

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.394.613,94 3.394.613,94

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

282.000,00

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(30.000,00)

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

4.085.835,63

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(943.221,69)

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.344.413,51 695.978,72

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(21.598,00)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(1.750,50)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

18.066,00

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

35.794,99

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(3.697,00)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

1.063.358,61

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(786.288,98)

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

(52.426,80)

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

90.976,41

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

2.072,00

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(1.936,00)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.197,90)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

87.023,54

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.581,84

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(480,00)

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(150,00)

85.877,00

73,60

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 39 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(11.842,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

26.039,90

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

208.247,08

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(112.346,10)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

2.963,58

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(760,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1.486,12

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(307,50)

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

4.425,88

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

(2.145,44)

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

(23.946,02)

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

67.126,19

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

29.092,56

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(8.332,64)

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

(2.750,00)

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

5.500,00

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

(990,00)

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

193,80

6.721,70

13.026,50

110,00

307,50 2.559,00

85,80

990,00 33.604,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.400,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

33.400,00

3.3.90.36.18.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.3.90.36.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(2.776,00)

3.3.90.36.06.00

3.3.90.39.00.00

ELEMENTO

2.000,00

174,00 430,00 614.830,79

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(64.159,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(8.420,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

18.950,30

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

147.833,05

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(7.581,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(3.592,20)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.682,40)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8.190,33

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

1.101,57

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(2.894,10)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(13.164,58)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

18.531,01

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

18.763,73

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.644,47)

70.703,83

3.038,00 4.600,00 (2.170,00) 17.960,00 (20.800,00) 61.600,00

14.580,40

805,00 (122,23) 161,78 7.304,10

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 40 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.869,60

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

(3.069,60)

3.3.90.39.49.00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

436.448,37

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

(192.780,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(254.000,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

254.000,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

21.472,61

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(5.433,44)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

425,00 7.169,70

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

2.697,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

4.472,70

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

4.275,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(1.000,00)

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(19,51)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

4.267,47

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

29.795,90

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

17.667,58

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(264,64)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

2.503,91

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(780,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.830,25

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

14.150,00

783,60

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(7.462,00)

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

8.245,60

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(388,00)

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.351,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

560,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(300,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.775,37

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

2.029,58

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

307,80

1.745,79

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

252.621,97

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.07 4.4.90.51.01.07 4.4.90.52.00.00

252.621,97

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

252.621,97 0,00 0,00

POSTOS DE SAÚDE

60.871,60

POSTOS DE SAÚDE

(60.871,60)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

319,70

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

252.621,97

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

(51.023,68)

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO

164.674,76

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.30.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

4.4.90.52.30.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

18.453,74

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(8.361,66)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.48.00

VEÍCULOS DIVERSOS

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

(26.691,51)

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

116.204,70

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.777,80

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

(380,00)

1.668,00 (2.375,00) 5.550,00

579,00 31.889,32 656,50

TOTAL

6.254.795,24


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 41 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

11.860.348,70

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

6.144.615,07

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

6.144.615,07 4.405.446,25 3.634.337,39

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.932.711,93

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(424.180,15)

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

30.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

95.805,61

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

143.426,81

3.1.90.11.99.00

8.467,56

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

440.141,28

172.108,45 6.964,76

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

196.635,71

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

(20.729,03)

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

55.431,13 52.364,88 130.059,18 6.155,76 4.047,98 16.175,67

1.044.225,29

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(102,60)

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.040,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

1.019.562,06

5.040,00 19.725,83

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

472.440,14

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

(161.190,00)

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

694.943,53

82.248,26 301.445,13 301.445,13

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00 3.3.50.43.03.00 3.3.50.43.03.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

5.715.733,63

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

440.000,00 440.000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

(62.000,00)

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

502.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

5.275.733,63 873.193,61

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(16.622,00)

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

44.803,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

563.975,06

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(243.209,24)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(36.702,67)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

75.432,72

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(30,00)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

6.985,58

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

79.902,73

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(5.638,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(1.044,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.250,00

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(24.153,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

50.958,00

78.895,00

8.458,70 22.479,85 (4.183,32)

SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 42 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(2.012,96)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

179.721,19

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(140.917,73)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

182.036,51

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(21.510,36)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

50.596,72

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

12.761,42

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(487,85)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

200,00

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

(200,00)

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

7.698,16

3.3.90.30.96.00 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.28.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

606,00

2.800,00 1.800,00 1.000,00 4.399.740,02

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

9.350,00

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.450,00)

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(809.747,48)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

2.009.071,63

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

404.466,70

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(103.949,40)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(34.500,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

90.654,00

3.3.90.39.22.00

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

440,00

3.3.90.39.22.00

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

(440,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(390,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

7.598,50

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(91.205,79)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

182.900,33

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(8.544,58)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

32.660,36

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(15.452,55)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

41.631,73

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

7.323,60

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(2.618,30)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

CATEGORIA ECONÔMICA

144,10

3.3.90.39.05.00

3.3.90.39.63.01

ELEMENTO

2.041,80

68,00

2.000,00 (334,00) (5.456,44) 27.284,93

5.242,30

950,00 (230,00) 230,00 (325,00) 1.642,00

1.887,00 1.887,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(1.853.235,94)

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

4.449.253,05

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(183.344,35)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

189.591,95

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

17.770,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(2.000,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.740,00

3.781,00 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 43 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

7.816,27

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(266,40)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.015,10

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

13.438,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(2.518,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

240,00

3.660,00

3.3.90.39.99.05

SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

2.500,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.160,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

165.600,11

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

165.600,11

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

165.600,11 105.982,85 105.982,85

4.4.90.51.01.03

CRECHES

4.4.90.51.01.05

ESCOLAS/COLEGIOS

107.590,96

ESCOLAS/COLEGIOS

(1.778,11)

4.4.90.51.01.05 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

170,00

59.617,26

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

1.678,00

488,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(839,00)

4.4.90.52.18.00

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(36.533,66)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

71.242,66

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(6.163,30)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

14.994,96

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.239,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

8.618,60

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

587,00

4.149,00

156,00

TOTAL

12.025.948,81


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 44 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

335.912,55

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

196.023,55

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

196.023,55 145.950,63 127.137,85

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

87.537,39

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

15.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

24.600,46

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.093,49 3.115,58 14.603,71

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

6.283,94

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

4.114,95

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

1.894,08

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

765,44 145,30 1.400,00 28.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

4.410,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

4.410,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

16.127,27

7.462,73 22.072,92 7.984,26 14.088,66 14.088,66

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

139.889,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

139.889,00 30.544,27

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.882,66

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(2.263,43)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(3.630,75)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

5.861,75

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.314,55

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.431,25)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(4.183,32)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.855,85

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(84,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

355,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.115,70

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(487,85)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

(200,00)

3.3.90.30.45.00

MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

200,00

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

803,36

(992,00) 4.047,00

55,00

55,00 265,00

606,00

400,00 109.344,73

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

7.050,00

241,80

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.450,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

23.805,50 910,00 12.193,43 (60,00) SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 45 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.22.00

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

3.3.90.39.22.00

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(390,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1.358,50

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2.976,30

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(4.064,03)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

16.812,75

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

(230,00)

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

230,00

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.853,78

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(10.909,61)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(118,30)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.323,60

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.887,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

440,00

350,00

855,00

1.887,00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

830,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(60,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.015,10

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(266,40)

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

10.920,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(1.500,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

CATEGORIA ECONÔMICA

(440,00)

3.3.90.39.65.00

3.3.90.39.99.05

ELEMENTO

23.236,30

3.781,00 23,01

240,00

2.500,00 2.500,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

14.628,66

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

14.628,66

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.628,66 14.628,66

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

488,00 839,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(839,00)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(2.663,66)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

2.663,66

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(6.163,30)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

14.994,96

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.914,00

1.239,00 156,00

TOTAL

350.541,21


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 46 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.328.305,85

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

3.328.305,85

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.328.305,85 2.389.079,17 1.918.076,17

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(414.861,52)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

2.323.929,72

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

6.007,97

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

716,12 164.390,95 80.079,71 225.816,22

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

157.225,71

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

(20.729,03)

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.534,00 2.899,14 46.847,02 473,52 7.565,86

548.146,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

(161.190,00)

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

442.934,64

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

CATEGORIA ECONÔMICA

548.146,00 391.080,68

6.705,67 102.630,37 102.630,37

TOTAL

3.328.305,85


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 47 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.997.500,90

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

1.997.500,90

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.997.500,90 193.679,86

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(27.531,50)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

53.431,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

68.591,13

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

22.402,25

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(501,49)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4.764,00

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.28.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

39.760,00 32.764,47

2.800,00 1.800,00 1.000,00 1.801.021,04

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

680.942,48

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(293.881,80)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1.736.201,29

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(360.449,26)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

171.436,75

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(171.436,75)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

17.400,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(2.000,00)

1.450,00 19.618,33

1.740,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

0,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

0,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

0,00 0,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

33.870,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(33.870,00)

TOTAL

1.997.500,90


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 48 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

4.004.455,53

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

2.083.531,74

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

2.083.531,74 1.485.531,74 1.280.059,03 1.230.291,60 (456,53) 9.000,00 41.223,96

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.816,28

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

4.246,37

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.964,76 46.733,07 142.712,23

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

17.280,64

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

34.658,44

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

64.821,73

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.788,16

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

2.455,97

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

527,29 19.180,00 370.000,00 362.194,13 630,00 630,00 7.175,87

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

228.000,00

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

25.290,50

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

66.845,53 135.863,97 135.863,97

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.920.923,79

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

440.000,00 440.000,00

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

502.000,00

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

(62.000,00)

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.480.923,79 67.050,21

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(5.711,20)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

7.811,20

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5.997,05

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(4.206,75)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

52,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(52,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(24.153,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

44.803,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(140.332,24)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

150.665,44

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.359,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(406,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

7.298,16

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.413.873,58

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CATEGORIA ECONÔMICA

(16.622,00) 33.244,00

200,00

4.230,00

89,10

784,45

68,00 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 49 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

909.800,38

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(477.673,96)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(102.049,40)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

242.023,80

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

414,00

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(334,00)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(2.500,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

28.800,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(91.205,79)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

95.352,62

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

11.283,59

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(4.480,55)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.540,41

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.796,94)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ��UDIO, VÍDEO E FOTO

(2.500,00)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(1.139.887,24)

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1.915.661,36

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

10.955,20

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(5.477,60)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(1.018,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2.518,00

ELEMENTO

7.691,44

1.860,00

950,00 (325,00) 410,00

5.000,00

7.793,26

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

105.812,85

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

105.812,85

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

CATEGORIA ECONÔMICA

105.812,85 105.812,85 105.812,85

4.4.90.51.01.05

ESCOLAS/COLEGIOS

(1.778,11)

4.4.90.51.01.05

ESCOLAS/COLEGIOS

107.590,96

TOTAL

4.110.268,38


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 50 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

584.382,16

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

399.913,69

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

399.913,69 301.000,00 241.357,83

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(8.862,10)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

237.286,75

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

9.933,18

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

12.482,92

573,52

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

46.585,73

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

6.249,58

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

5.682,24

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

9.286,69

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

7.937,22 17.430,00 68.913,69

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(102,60)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

67.823,01

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

1.193,28

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEF

4.215,00

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

712,80 25.072,20 25.072,20

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

184.468,47

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

184.468,47 60.904,91

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

83.666,42

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(42.669,92)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(5.540,42)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

5.540,42

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

8.458,70

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.624,00

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

6.155,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.670,71 123.563,56 1.800,00 40.594,96 2.160,00 238,68 523,92 78.246,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

9.375,60

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.03 4.4.90.52.00.00

9.375,60

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. CRECHES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.18.00

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

9.375,60 170,00 170,00 170,00 9.205,60 587,00 8.618,60

TOTAL

593.757,76


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 51 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

209.811,02

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.11 3.1.90.13.00.00

91.026,89

APLICAÇÕES DIRETAS

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

91.026,89 50.884,71 44.338,17 40.087,23 4.250,94 350,84 6.195,70 366,91 4.988,79 840,00 23.352,25

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

23.352,25

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16.789,93

3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

16.789,93 16.789,93

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

118.784,13

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

118.784,13 4.859,75 2.049,75 2.810,00 113.924,38

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(73.042,58)

5.765,70

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

181.201,26

TOTAL

209.811,02


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 52 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.336.136,06

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

1.336.136,06

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.336.136,06 513.083,61

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

434.850,31

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(192.564,69)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

8.549,80

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.032,22

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

175.436,19

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(2.012,96)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(21.104,36)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

42.208,72

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11.559,00 39.135,00

3.000,00

2.133,11

8.861,27 823.052,45

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

371.968,11

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(38.191,72)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.900,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

135.027,40

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7.400,06

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(5.396,44)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

61.854,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(32.000,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(2.351,51)

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

514.706,84

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

(279.856,86)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(6.370,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

6.370,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

676,00

67.579,38 2.906,12 377,00 19.884,07

370,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

35.783,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

35.783,00

APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CATEGORIA ECONÔMICA

35.783,00 35.783,00 839,00 34.709,00 235,00

TOTAL

1.371.919,06


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 53 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

63.844,63

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

45.813,35

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

45.813,35 33.000,00 23.368,34 13.579,24 9.789,10

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.361,64

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

2.377,64

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

664,69 4.227,69 2.841,12 826,57 560,00 5.813,35

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.919,40

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.893,95

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

7.000,00 7.000,00 7.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

18.031,28

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

18.031,28 3.071,00

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(30,00)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2.950,00

3.3.90.30.17.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

151,00 14.960,28

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.300,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

6.240,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.419,22

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.829,55

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(394,49)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

1.160,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

406,00

1.160,00

TOTAL

63.844,63


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 54 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

5.342.478,91

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

950.183,77

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

950.183,77 614.466,43 390.712,00

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

30.000,00

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

(6.000,00)

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

330.109,92

36.602,08

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

11.508,74

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

65.217,41

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.46.00

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.301,85 19.647,21 411,54 125.667,68

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(1.894,08)

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

33.755,02

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

45.982,37

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16.516,55

9.067,94 4.829,88 17.410,00 161.382,93 141.656,77 7.980,00 7.980,00 12.541,68 (795,52) 174.334,41 107.284,07 67.050,34

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

73.194,17

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(6.143,83)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

4.392.295,14

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.392.295,14 245.769,60

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

294,00

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

(294,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

50.180,00

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(23.075,00)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

2.367,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.597,76

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(707,08)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

720,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(360,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(123.347,73)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

243.350,35

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(27.393,06)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

73.328,21

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

4.000,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

13.914,43

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

947,50

59,00 50,55 1.045,96

3.687,80

5.809,10

(857,79) 10.184,70 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página: 55 DESDOBRAMENTO

3.052,60 373.822,67 13.340,00 358.620,08 (820,08) 2.682,67 3.772.702,87

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

47.546,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(796,00)

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

101.250,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(24.174,78)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(9.874,60)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

418.281,22

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(1.500,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

(25.000,00)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

185.375,28

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

592,80

3.3.90.39.37.00

JUROS

(95,58)

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.688,88

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.341.553,42

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(540.012,28)

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

(42.431,10)

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

183.567,09

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

6.238,70

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(424,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

240,95

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(234,20)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.138,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

2.400,00

12.300,00

25.647,63 (3.525,50) 12.591,65 (2.810,00) 7.532,39

2.483,50

(438,08) 1.988,57 31.761,61 5.160,00 2.600,00 (5.600,00) 1.559.284,22

1.138,00 (840,00) 7.335,80 469.901,28

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

173.500,00

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

293.761,28

3.3.90.39.99.04

MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.200,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.440,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.321.885,96

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

1.321.885,96

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

4.4.90.51.01.04

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

CATEGORIA ECONÔMICA

(784,70)

3.3.90.39.05.00

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

1.321.885,96 1.308.019,88 14.316,33 13.137,44 1.178,89 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.51.02.00

ESPECIFICAÇÃO CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

Página: 56 DESDOBRAMENTO

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

2.367,00

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

(2.367,00)

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

(54.871,95)

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

1.024.440,23

4.4.90.51.02.04

GALERIAS PLUVIAIS

4.4.90.51.02.05

SISTEMA DE ESGOTOS

4.4.90.51.02.06

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

(8.050,00)

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

167.816,87

4.4.90.51.02.11

ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

1.293.703,55

4.4.90.51.02.01

4.4.90.52.00.00

ELEMENTO

76.500,00 2.175,00 9.274,40

76.419,00 13.866,08

4.4.90.52.10.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

14.272,47

2.915,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(12.144,28)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

(9.621,81)

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

10.652,70

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

9.702,80

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(1.910,80)

(797,00) 797,00

TOTAL

6.664.364,87


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 57 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

130.504,64

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

71.262,94

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

71.262,94 58.967,54 51.013,48

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

24.000,00

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

(3.000,00)

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

21.369,90

8.643,58

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.700,59

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.537,71

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.983,68 732,08

3.419,63 118,08 10.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.752,34

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.997,66 2.295,40 848,88 1.446,52 1.446,52

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

59.241,70

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

59.241,70 30.503,88

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(83,08)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

8.848,76

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10.681,22

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(3.292,63)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(40,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.420,00

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

2.495,50

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7.460,66

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

947,50 2.367,00

59,00

59,80

(419,85) 28.737,82

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

30,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

21.586,60

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(6.986,60)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.561,30

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(403,50)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

4.775,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(2.810,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.37.00

JUROS

95,58

3.3.90.39.37.00

JUROS

(95,58)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.468,83

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(438,08)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.859,02

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2.400,00 450,00

420,00

123,00

411,00 2.588,50 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 58 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

240,95

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(234,20)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(424,00)

120,00 120,00

TOTAL

130.504,64


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 59 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

202.879,14

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

185.545,78

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

185.545,78 152.626,40 92.310,60 78.414,60 (3.000,00) 6.000,00 10.896,00 2.173,92 17.510,71 794,58 2.859,76 36.976,83

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(947,04)

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

12.325,85

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

10.453,10

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

2.833,25

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

1.500,00

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4.657,60

6.154,07 32.919,38

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

2.730,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

25.737,77

2.730,00

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

(397,76)

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

4.849,37

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

17.333,36

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

17.333,36 7.126,66

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.166,50)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

6.864,16

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

191,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

386,50

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(360,00) 360,00

391,00 1.460,00 10.206,70

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(851,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.901,00

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

1.657,50

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.420,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.117,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

582,20

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

180,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

180,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

1.200,00

3.3.90.39.99.04

MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.200,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.074,08

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

6.074,08

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

6.074,08 6.074,08

4.4.90.52.10.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

2.915,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

2.960,87

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(832,68)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(797,00)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

797,00 10.652,70 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.38.00

ESPECIFICAÇÃO MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Página: 60 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(9.621,81)

TOTAL

208.953,22


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 61 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

4.727.312,78

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

683.408,66

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.46.00

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

683.408,66 398.941,29 245.441,34 229.815,18 15.626,16 7.351,14 46.895,71 507,27 14.854,22 411,54 83.480,07

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

11.858,95

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

16.573,20

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

(947,04) 35.529,27 6.234,69 2.975,07 11.255,93 117.080,94 111.784,05 5.694,65 (397,76) 167.386,43 104.326,96 63.059,47

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(6.143,83)

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

69.203,30

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00

4.043.904,12

APLICAÇÕES DIRETAS

4.043.904,12

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

156.508,76

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(23.075,00)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

50.180,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

749,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(624,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(57.507,30)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

117.445,97

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(25.853,06)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

68.521,71

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

2.922,60

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

4.000,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

6.367,77

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.42.00 3.3.90.36.00.00

FERRAMENTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.36.35.00 3.3.90.39.00.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

50,55 1.045,96

3.436,50

(437,94) 10.070,70 (784,70) 373.822,67 13.340,00 (820,08) 358.620,08 2.682,67 3.513.572,69

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

47.516,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(1.474,78)

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.000,00

(796,00)

SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 62 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.037,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

391.112,41

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22.693,63

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(1.500,00)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

(540.012,28)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.340.503,42

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

(42.431,10)

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

183.567,09

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

500,00

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

958,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

7.500,00

(389,00) 495,35 2.757,39 41.060,00 172,80 735,00

519,74 29.718,72 1.740,00 2.600,00 (5.600,00) 1.557.756,22

958,00 (840,00) 7.335,80 459.411,28

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

173.500,00

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

285.911,28

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

344.496,70

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

4.4.90.51.01.04

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

4.4.90.51.02.00

344.496,70

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

344.496,70 336.704,70 14.316,33 13.137,44 1.178,89 322.388,37

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

2.367,00

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

(2.367,00)

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

4.4.90.51.02.04

GALERIAS PLUVIAIS

4.4.90.51.02.06

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

167.816,87

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

(8.050,00)

4.4.90.51.02.11

ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

2.107,50 (405,00) 76.500,00 8.000,00

76.419,00 7.792,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(11.311,60)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

11.311,60

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

9.702,80

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(1.910,80)

TOTAL

5.071.809,48


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 63 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

281.782,35

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

9.966,39

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9.966,39 3.931,20 1.946,58 510,24 1.436,34 78,91 232,64 1.673,07 1.436,34 236,73 1.382,61

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.382,61

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

4.652,58

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

2.108,23

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.544,35

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

2.544,35

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

271.815,96

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

271.815,96 51.630,30

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

(294,00)

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

294,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(60.381,30)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

108.359,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.500,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.000,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.44.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360,00

86,00 114,00 1.592,60 220.185,66

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(22.700,00)

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

90.800,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

4.800,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.681,21

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.954,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8.535,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(2.733,00)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

(25.000,00)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

142.657,78

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.593,30

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1.625,50

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.050,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2.568,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

9.170,00

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

7.850,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.320,00

183,87

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

971.315,18

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.02.00

971.315,18

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

CATEGORIA ECONÔMICA

971.315,18 971.315,18 971.315,18

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

(54.466,95)

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

1.022.332,73

4.4.90.51.02.05

SISTEMA DE ESGOTOS

2.175,00

4.4.90.51.02.06

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.274,40

TOTAL

1.253.097,53


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 64 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

170.868,84

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

82.158,91

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

82.158,91 64.417,99 42.996,64

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

24.000,00

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

13.282,11

3.1.90.11.01.06

5.714,53

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

7.288,61

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

6.278,82

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

738,20

3.1.90.11.46.00

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.333,34

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.782,38

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4.900,95 881,43 15.735,16

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.903,58

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.860,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.860,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

3.971,58 2.005,76 2.005,76 2.005,76

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

88.709,93

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

88.709,93 27.219,65

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.639,71)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

26.347,93

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

2.820,00

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(420,00)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

2.716,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.740,50

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(535,57)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

117,84

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(117,84)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

121,20 2.590,00

37,80

60,00 875,00 15.381,50 125,00 61.490,28

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.900,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(380,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

4.700,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

43.800,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(21.900,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2.897,50

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.320,87

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(118,00)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

140,00

7.965,00

529,96 1.537,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.537,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(440,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

CATEGORIA ECONÔMICA

440,00 2.306,00 SEGUE


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 65 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

13.196,30

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(404,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.499,65

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.350,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(350,00)

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.500,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.156,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.156,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.156,00 1.156,00

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(600,00)

686,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

600,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

470,00

TOTAL

172.024,84


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 66 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

127.849,83

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

50.998,90

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

50.998,90 40.179,51 28.104,37 4.104,37 24.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

6.666,68

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.000,00

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

236,76

3.1.90.11.46.00

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.333,34

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

838,36 544,55 293,81 10.232,77

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.857,98

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.860,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.860,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

514,79 586,62 586,62 586,62

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

76.850,93

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

76.850,93 27.219,65

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

26.347,93

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(24.639,71)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

2.820,00

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(420,00)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

2.716,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.740,50

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(535,57)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(117,84)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

117,84

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

121,20 2.590,00

37,80

60,00 875,00 15.381,50 125,00 49.631,28

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.900,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

4.400,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(380,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(21.900,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

43.800,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2.737,50

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(118,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.320,87

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

CATEGORIA ECONÔMICA

140,00

4.080,00

529,96 1.537,00 1.537,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

2.306,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.500,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(404,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

5.682,30 SEGUE


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 67 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.499,65

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.350,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(350,00)

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.156,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.156,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.156,00 1.156,00

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

686,00 600,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(600,00)

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

470,00

TOTAL

129.005,83


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 68 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

43.019,01

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

31.160,01

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.160,01 24.238,48 14.892,27 1.610,16 13.282,11 621,93 3.278,82 501,44 4.944,02 4.356,40 587,62 5.502,39

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.045,60

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.456,79

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.419,14 1.419,14 1.419,14

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.02 3.3.90.39.63.02 3.3.90.39.79.00

11.859,00

APLICAÇÕES DIRETAS

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

11.859,00 11.859,00 300,00 3.885,00 160,00 0,00 (440,00) 440,00 7.514,00

TOTAL

43.019,01


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 69 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

166.462,82

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

78.862,70

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

78.862,70 63.089,91 53.355,27

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

20.355,27

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

33.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.000,00

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

4.924,64

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.03 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

810,00 810,00 13.072,96

3.1.90.13.01.00

FGTS

(374,00)

3.1.90.13.01.00

FGTS

2.385,93

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.871,03

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.699,83

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

1.212,13

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.487,70

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.487,70

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00 3.3.50.43.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

87.600,12

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

42.900,00 42.900,00 42.900,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

44.700,12 5.444,26

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

944,90

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

149,60

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

98,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(98,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

102,45

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.44.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

65,00 1.209,20 222,16 64,00 2.568,95 118,00 39.255,86

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

120,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(226,69)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

15.740,06

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.687,83

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(280,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

(6.560,00)

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

20.920,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.950,00 201,46 213,00 1.781,00

(75,00) 170,00

280,00

21,20 313,00

TOTAL

166.462,82


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 70 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

146.247,67

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

78.862,70

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

78.862,70 63.089,91 53.355,27

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

20.355,27

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

33.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.000,00

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

4.924,64

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.03 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

810,00 810,00 13.072,96

3.1.90.13.01.00

FGTS

(374,00)

3.1.90.13.01.00

FGTS

2.385,93

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.871,03

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.699,83

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

1.212,13

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.487,70

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.487,70

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00 3.3.50.43.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

67.384,97

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

42.900,00 42.900,00 42.900,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

24.484,97 5.313,21

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

944,90

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

121,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

98,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(98,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.44.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

65,00 1.209,20 222,16 64,00 2.568,95 118,00 19.171,76

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

120,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

201,46

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1.781,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(226,69)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

8.251,71

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(75,00)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

170,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

609,63

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

280,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(280,00)

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

7.800,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

213,00

13,65 313,00

TOTAL

146.247,67


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 71 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

20.215,15

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.39.00.00

20.215,15

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.215,15 131,05 28,60 102,45 20.084,10

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.950,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

7.488,35

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

(6.560,00)

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

13.120,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.078,20

7,55

TOTAL

20.215,15


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 72 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

207.775,03

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

138.644,57

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

138.644,57 96.799,65 58.114,37

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(2.340,00)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

22.245,65

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

33.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

5.208,72

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

5.341,62

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

9.444,28

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.248,83 22.650,55

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

2.604,36

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.788,23

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.234,69 10.023,27 23.835,35

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

7.770,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

7.770,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

14.723,12

1.342,23 18.009,57 6.144,67 11.864,90 11.864,90

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.30.00.00.00 3.3.30.41.00.00 3.3.30.41.06.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

69.130,46

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS

34.000,00 34.000,00 34.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

35.130,46 18.225,45

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

144,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

663,20

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

5.263,50

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

(50,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

312,93

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

589,15

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

345,00

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

2.797,50

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.722,00

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

2.621,17

61,00

51,50

22,00 64,00

105,00 3.513,50 16.905,01

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.708,24

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.300,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.540,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(40,00)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

117,23

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

320,50

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(40,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

60,00

743,57 1.882,00 SEGUE


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 73 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(425,93)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.250,19

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(4,29) 2.861,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(1.220,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

4.081,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

285,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

37,50 310,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

95.968,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

95.968,00

APLICAÇÕES DIRETAS

95.968,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

95.968,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

560,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(280,00)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

(93.082,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

186.164,00

57,00 189,00

2.360,00

TOTAL

303.743,03


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 74 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

167.117,79

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

138.644,57

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

138.644,57 96.799,65 58.114,37

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

22.245,65

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(2.340,00)

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

33.000,00 5.208,72

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

5.341,62

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

9.444,28

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.248,83 22.650,55

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

2.604,36

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.788,23

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.234,69 10.023,27 23.835,35

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

7.770,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

7.770,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

14.723,12

1.342,23 18.009,57 6.144,67 11.864,90 11.864,90

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

28.473,22

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

28.473,22 13.410,95

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

663,20

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

(50,00)

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

5.200,50

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

312,93

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

589,15

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

345,00

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

22,00

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

64,00

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

808,17

51,50

64,00 1.722,00 105,00 3.513,50 15.062,27

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.400,00

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.300,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.540,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(40,00)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

117,23

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(40,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

320,50

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(425,93)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.882,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.250,19

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

743,57

(4,29) 1.424,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

2.644,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(1.220,00) SEGUE


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 75 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

285,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

310,00

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

2.886,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

2.886,00

APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

2.886,00 2.886,00 57,00 189,00 (280,00) 560,00 2.360,00

TOTAL

170.003,79


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 76 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

40.657,24

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.30.00.00.00 3.3.30.41.00.00 3.3.30.41.06.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS

MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.83.00

34.000,00 34.000,00 34.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.07.00

3.3.90.39.00.00

40.657,24

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

6.657,24 4.814,50 1.813,00 144,00 61,00 63,00 2.733,50 1.842,74 308,24 60,00 1.437,00 1.437,00 37,50

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

93.082,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

93.082,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

93.082,00 93.082,00

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

(93.082,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

186.164,00

TOTAL

133.739,24


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 77 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

104.919,40

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

49.422,58

APLICAÇÕES DIRETAS

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

49.422,58 36.708,50 33.472,33 33.000,00 472,33 3.141,70 94,47 94,47 12.714,08

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.405,05

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

119,03

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

55.496,82

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

55.496,82 33.346,10

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(937,60)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

12.571,60

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

33.548,48

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(14.123,00)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

79,28

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

411,25 109,74

1.621,75

64,60 22.150,72

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.700,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.700,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

950,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(700,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(400,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1.583,00

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

150,25

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

423,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

2.800,00

271,14 2.559,03 80,00

423,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(1.500,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.000,00

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

850,00 3.680,00 280,00 24,30 150,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(192,00) 342,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

7.950,00

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

7.950,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

0,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

0,00

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

(254,08)

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

254,08 TOTAL

104.919,40


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 78 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

68.223,71

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

49.422,58

APLICAÇÕES DIRETAS

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

49.422,58 36.708,50 33.472,33 33.000,00 472,33 3.141,70 94,47 94,47 12.714,08

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.405,05

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.190,00

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

119,03

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

18.801,13

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

18.801,13 9.865,10

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

411,25

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

8.378,90

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(125,60)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

160,00

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.936,03

109,74

930,81

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.700,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.700,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(700,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

950,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

400,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(400,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

150,25

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

423,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

2.800,00

198,48 80,00

423,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(1.500,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.000,00

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

850,00 2.380,00 280,00 24,30 0,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

192,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(192,00)

TOTAL

68.223,71


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 79 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

36.695,69

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

36.695,69

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

36.695,69 23.481,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(812,00)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

4.192,70

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(14.123,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

33.388,48

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

690,94

79,28 64,60 13.214,69

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.183,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.360,55

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

1.300,00

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

150,00

271,14

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

150,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

7.950,00

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

7.950,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

0,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

0,00

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

254,08

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

(254,08)

TOTAL

36.695,69


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 80 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.612.448,92

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

403.461,84

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

403.461,84 273.572,89 203.243,78

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

30.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

56.155,37

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

117.088,41

9.230,30 25.242,10 203,94 5.887,56 (466,21) 30.231,42 280,00 25.764,72 1.708,90 2.477,80 63.849,18

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

47.243,72

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

(2.797,01)

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

8.216,13 8.216,13 11.186,34 66.039,77

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

(3.062,97)

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

40.039,33

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

29.063,41

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

29.063,41

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

1.208.987,08

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.208.987,08 892.601,06

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

698.087,96

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(64.027,60)

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

3.3.90.30.03.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

1.503,50

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.966,60

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(328,80)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(347,34)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.358,34

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(122,43)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.762,66

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

135.719,87

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(40.934,47)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

419,04

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(42,12)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

206.606,82

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(57.463,52)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

372,80

3.3.90.30.44.00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

(372,80)

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CATEGORIA ECONÔMICA

(45,95) 45,95

756,00

15,00

1.548,55

157,00

2.966,00

316.386,02 1.250,00 45.400,00 SEGUE


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 81 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

34.999,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(34.425,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

181.424,01

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(133.851,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

(48.400,00)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

235.700,00

3.3.90.39.37.00

JUROS

989,67

3.3.90.39.37.00

JUROS

(902,70)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

9.418,60

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.690,23

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(287,99)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.683,76

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.287,33

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

130,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

645,00

ELEMENTO

9.384,11

2.920,00

296,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

645,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

17.200,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(17.200,00)

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

855,00 3.000,00 180,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360,89

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(180,89)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

9.123,73

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

9.123,73

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

9.123,73 9.123,73

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(39,61)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(1.974,20)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

1.974,20

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

5.620,87

4.4.90.52.38.00

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.260,00

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

1.700,00

4.4.90.52.48.00

VEÍCULOS DIVERSOS

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

53,25

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

(53,25)

4.4.90.52.57.00

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

93,87

39,61

(50,51)

499,50

TOTAL

1.621.572,65


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2006

UNIDADE 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 82 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

190.937,15

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

146.984,30

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

146.984,30 107.632,89 85.406,83

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

35.391,39

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.01.06

VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

23.015,44

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

6.440,94

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

7.987,28

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.400,24

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.397,60

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.405,98 991,62 23.588,37

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.696,13

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.696,13

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

14.165,81

3.726,43 15.763,04

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

7.946,86

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

7.816,18

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

7.816,18

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

43.952,85

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

43.952,85 16.356,50

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.966,60

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(328,80)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.762,66

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(122,43)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.392,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

142,80

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4.724,94

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC