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ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 1 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

403.062,08

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

367.511,88

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

367.511,88 317.306,03 303.844,09

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

185.382,91

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(16.136,50)

3.1.90.11.01.02

SUBSÍDIOS DO PREFEITO

89.816,67

3.1.90.11.01.03

SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

37.828,43

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

8.400,00

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

(1.447,42)

3.1.90.11.31.00 3.1.90.11.31.01

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

441,95 441,95 1.322,51 495,94 11.201,54

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

4.812,97

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

4.407,52

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(335,75)

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

1.487,83

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

828,97 50.205,85

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

18.635,63

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

27.342,33

3.1.90.13.05.01

INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO

3.1.90.13.05.02

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

19.754,00 7.588,33 4.227,89

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

35.550,20

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

35.550,20 5.067,50

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.704,30

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.766,70

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(116,70)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(1.310,00)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.620,00

3.3.90.30.39.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.02 3.3.90.39.00.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96,00

293,40 13,80

6.600,00 6.600,00 6.600,00 23.882,70

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(3.175,20)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

4.275,20

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

462,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

140,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

752,93

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

990,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.813,34

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

CATEGORIA ECONÔMICA

4.000,00 380,00 4.560,00

935,23 (990,00)

60,00 (10,00) 70,00 300,00 1.000,00 SEGUE


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 2 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(688,65)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.293,85

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.715,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

9,00

212,00 3.503,00 2.000,00 50,00 50,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

42.057,90

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

42.057,90

APLICAÇÕES DIRETAS

42.057,90

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

42.057,90

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(4.012,75)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

(6.324,00)

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

6.324,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.970,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

3.237,65

4.4.90.52.51.00

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

7.900,00

4.4.90.52.51.00

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

(7.900,00)

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

73.140,50

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

(36.570,25)

4.292,75

TOTAL

445.119,98


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 3 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

294.276,92

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

262.722,76

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

262.722,76 222.306,03 210.544,47

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

129.911,72

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(16.136,50)

3.1.90.11.01.02

SUBSÍDIOS DO PREFEITO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

8.400,00

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

(1.447,42)

3.1.90.11.31.00 3.1.90.11.31.01

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

89.816,67

441,95 441,95 1.322,51 495,94 9.501,16

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.395,99

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

4.124,12

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(335,75)

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

1.487,83

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

828,97 40.416,73

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

18.101,01

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

18.861,50

3.1.90.13.05.01 3.1.90.13.10.00

INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

18.861,50 3.454,22

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

31.554,16

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

31.554,16 4.967,60

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.604,40

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(116,70)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.766,70

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.02 3.3.90.39.00.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96,00

293,40 13,80 1.310,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 19.986,56

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

4.275,20

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(3.175,20)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

462,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

140,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

752,93

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

4.000,00

SERVIÇOS GRÁFICOS

380,00 4.560,00

846,87 1.005,56 60,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

70,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(688,65)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.293,85

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.715,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

300,00 1.000,00 9,00

212,00 SEGUE


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 4 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.503,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

50,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

50,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

42.057,90

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

42.057,90

APLICAÇÕES DIRETAS

42.057,90

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

42.057,90 4.292,75

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(4.012,75)

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

6.324,00

4.4.90.52.24.00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

(6.324,00)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.51.00

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

4.4.90.52.51.00

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

73.140,50

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

(36.570,25)

1.970,00 3.237,65 (7.900,00) 7.900,00

TOTAL

336.334,82


ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 5 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

108.785,16

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

104.789,12

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

104.789,12 95.000,00 93.299,62

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

55.471,19

3.1.90.11.01.03

SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

37.828,43

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.01

INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO

3.1.90.13.05.02

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

1.700,38 1.416,98 283,40 9.789,12 534,62 8.480,83 892,50 7.588,33 773,67

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

3.996,04

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

3.996,04 99,90

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(1.310,00)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.310,00

3.3.90.30.39.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

99,90

3.896,14

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

88,36

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

990,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.807,78

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2.000,00

(990,00)

TOTAL

108.785,16


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 6 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

919.100,24

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

229.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

229.500,00 170.000,00 148.204,47

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(2.008,99)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

111.213,46

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

39.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.258,56

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

2.224,51

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

217,94 15.094,52 898,61 13.166,08 200,00 829,83 47.000,00

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.715,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.715,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(44,16) 317,70 35.611,49

2.399,97 12.500,00 284,45 12.215,55 12.215,55

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

689.600,24

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

689.600,24 16.547,49

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

24,00

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(24,00)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

336,30

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

4.426,41

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.496,93)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

990,50

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(430,50)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.174,70)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.597,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.057,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

869,24

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(3,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

763,15

845,00

670,32

97,70 28.239,70

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

14.944,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(1.961,00)

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

6.815,34

3.241,36 200,00 5.000,00 644.813,05

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

9.420,00

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(1.520,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(45.000,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

254.049,50

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

1.400,00 SEGUE


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 7 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

37.283,68

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(8.245,92)

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(2.800,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

12.840,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

6.168,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(33,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(1.450,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.358,00

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(4.929,17)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

35.234,09

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

47.345,02

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(447,72)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.540,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.275,00

789,00

21,08 2.335,50

940,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

40,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

4.720,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(1.475,00)

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

(16,30)

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

6.746,66

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

467,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(279,40)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

27.060,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

13.913,79

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.500,00

(0,40) 1.328,24 (49,65) 998,95 236.275,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(2.000,00)

195.045,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

43.240,00

(10,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2.500,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

2.640,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

156,10

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

(5,00) 2.645,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

8.882,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

8.882,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.882,00 8.882,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.952,00

530,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

2.400,00

TOTAL

927.982,24


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 8 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

652.647,25

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

229.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

229.500,00 170.000,00 148.204,47

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(2.008,99)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

111.213,46

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

39.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.258,56

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

2.224,51

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

217,94 15.094,52 898,61 13.166,08 200,00 829,83 47.000,00

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

8.715,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

8.715,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(44,16) 317,70 35.611,49

2.399,97 12.500,00 284,45 12.215,55 12.215,55

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

423.147,25

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

423.147,25 13.871,85

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

24,00

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(24,00)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

336,30

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.430,03)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.060,01

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(430,50)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

720,50

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.174,70)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.558,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.057,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(3,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

802,10

3.3.90.30.28.00 3.3.90.36.00.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

763,15

845,00

670,32

97,70 28.239,70

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(1.961,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

14.944,00

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

6.815,34

3.241,36 200,00 5.000,00 381.035,70

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

9.300,00

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(1.400,00)

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(8.245,92)

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

37.283,68

1.400,00

SEGUE


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 9 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(2.800,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

12.840,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.288,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(33,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(1.450,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.358,00

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

33.438,35

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(4.922,32)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

44.229,57

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(398,14)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.540,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.275,00

789,00

21,08 2.335,50

940,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

40,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(1.475,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

4.720,00

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

1.470,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(279,40)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.263,51

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.328,24

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

467,00 1.500,00 27.060,00

901,45 205.240,00

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(2.000,00)

166.010,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

41.240,00

(10,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2.500,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

2.640,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

156,10

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

2.645,00 (5,00)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

8.882,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

8.882,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.882,00 8.882,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.952,00

530,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

2.400,00

TOTAL

661.529,25


ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 10 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

266.452,99

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

266.452,99

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

266.452,99 2.675,64

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(66,90)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.366,40

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

270,00 39,00 67,14 263.777,35

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

254.049,50

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(45.000,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.880,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.795,74

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(49,58)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.115,45

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

5.276,66

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

97,50

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(49,65)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.01

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(120,00) 120,00

(6,85)

(16,30) 10.650,28 (0,40)

31.035,00 29.035,00 2.000,00

TOTAL

266.452,99


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 11 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

2.009.020,47

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.03.00.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.435.896,80

APLICAÇÕES DIRETAS PENSÕES

1.435.896,80 67.693,97

PENSÕES - CIVIS

(82.306,03)

PENSÕES - CIVIS

150.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

839.100,00 758.609,15

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(105.600,00)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

837.209,15

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.013,11

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

(300,00)

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

6.359,19

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

494,63 1.752,65 68.171,27

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

16.328,72

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

27.433,15

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

20.174,08

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.706,08 625,42 1.903,82 239.102,83

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

7.182,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

7.182,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

80,02 223.590,23

8.250,58 290.000,00 7.731,25 282.268,75 282.268,75

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

573.123,67

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

573.123,67 100.784,02

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

29.207,77

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(12.629,40)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

53.174,97

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(16.518,15)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(11.732,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

19.464,80

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(995,60)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

10.077,10

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(4.609,20)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

6.978,30

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.884,45

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(351,00)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

406,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

221,81

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(126,31)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(400,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.699,50

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

(220,00)

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.35.00.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CATEGORIA ECONÔMICA

(132,00) 162,98

220,00 24.000,00 74.300,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.35.01.00

ESPECIFICAÇÃO ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Página: 12 DESDOBRAMENTO

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.01.02

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI

67.300,00

3.3.90.35.01.02

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI

(6.600,00)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.600,00

23.795,68

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.07.00

ESTAGIÁRIOS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.940,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.340,00)

3.3.90.36.27.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.42.00 3.3.90.39.00.00

JUROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

74.300,00

3.3.90.35.01.01

3.3.90.36.00.00

ELEMENTO

342,67 6.041,66

685,34 15.078,79 47,22 272.140,92

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(700,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

68.575,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(29.585,00)

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

16.300,00

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

(5.000,00)

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.819,90)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

33.790,90

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

4.069,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(650,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1.330,00

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.37.00

JUROS

(430,15)

3.3.90.39.37.00

JUROS

5.368,46

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

9.000,67

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.463,20

3.662,36

2.160,00 1.100,00 (1.000,00) 9.550,00

417,00 143,00

567,25

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

36.082,71

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(15.619,51)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

11.891,70

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(3.182,15)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.52.00

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

1.000,00

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(370,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(3.425,83)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

19.632,39

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.037,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

665,00

370,00 (805,00) 16.585,20

5.876,50

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(1.802,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.964,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

5.714,50

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

(22,75)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(1.500,00)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

7.899,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

487,81 8.090,00 3.300,00

85,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 13 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

16.444,85

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.600,00)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(3.331,95)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

6.699,45

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.710,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99 3.3.90.47.00.00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

3.3.90.93.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO

16.964,19

3.710,00 (75,00) 150,00 27.000,00 4.253,72 4.253,72 93.487,98 93.488,37 (0,39) 8.615,07

3.3.90.93.02.00

RESTITUIÇÕES

(478,72)

3.3.90.93.02.00

RESTITUIÇÕES

9.093,79

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

9.404,90

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

9.404,90

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

9.404,90 9.404,90

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

529,00

4.4.90.52.18.00

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

1.099,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.780,80

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.044,00

93,50 858,60

TOTAL

2.018.425,37


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 14 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

480.344,61

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.03.00.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.03.01.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

253.693,97

APLICAÇÕES DIRETAS PENSÕES

253.693,97 67.693,97

PENSÕES - CIVIS

150.000,00

PENSÕES - CIVIS

(82.306,03)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

90.000,00 80.074,34

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

53.074,34

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.562,62

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.367,54

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

995,50

1.416,98 3.950,56 36.000,00

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

7.182,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

7.182,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

80,02 27.349,24

1.388,74 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

226.650,64

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

226.650,64 34.684,27

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

16.546,30

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(5.823,20)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

21.967,30

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(6.852,80)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.605,40

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(1.588,50)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(3.084,55)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.618,15

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.774,87

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00 3.3.90.35.01.02 3.3.90.36.00.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

(172,30) 6.638,60

55,00 (77,50) 77,50 14.500,00 14.500,00 14.500,00 23.748,46

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.07.00

ESTAGIÁRIOS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2.340,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.940,00

3.3.90.36.27.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

342,67 6.041,66

685,34 15.078,79 153.717,91

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

60.200,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(28.600,00)

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

27.648,90

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(259,90)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.160,00 5.600,00

90,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 15 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

650,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

(650,00)

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20 3.3.90.39.43.20

567,25 5.266,30 20.463,20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(15.619,51)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

36.082,71

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

531,99

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(88,98)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.180,63)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

7.593,47

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

15.104,20

5.824,50

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(1.412,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.522,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

5.714,50

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.73.00

TRANSPORTE DE SERVIDORES

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(1.500,00)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

6.336,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2.383,00

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

7.089,18

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

4.139,65

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(1.079,00)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

CATEGORIA ECONÔMICA

42,27

3.3.90.39.47.00

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

261,51 7.500,00 3.300,00

1.250,00 1.250,00

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

150,00

3.3.90.39.95.00

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(75,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

5.241,60

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

5.241,60

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.18.00

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.241,60 5.241,60 529,00 858,60 3.854,00

TOTAL

485.586,21


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 16 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

260.164,26

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.99.00

134.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

134.000,00 70.000,00 60.548,39 60.548,39 9.451,61

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

1.890,50

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

5.167,63

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

2.393,48 24.000,00 22.769,06 1.230,94 40.000,00 1.258,40 38.741,60 38.741,60

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

126.164,26

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

126.164,26 13.627,57

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.983,72

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(456,30)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(279,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(3.542,50)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

7.025,50

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

591,37

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

786,08

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

351,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(351,00)

3.3.90.30.26.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.42.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JUROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30,98

7.450,22

37,50 47,22 47,22 19.001,49

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7.000,00

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

2.000,00

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

3.3.90.39.37.00

JUROS

4.399,27

3.3.90.39.37.00

JUROS

(427,15)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(370,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

370,00

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

400,00

94,40 255,33 600,00

676,00 1.660,40 12,00 12,00

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

22,75

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

(22,75)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

103,90

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(87,10)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

600,00

1.074,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

600,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

640,44

3.3.90.39.99.99 3.3.90.47.00.00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

CATEGORIA ECONÔMICA

640,44 93.487,98 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

3.3.90.47.12.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Página: 17 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

93.488,37 (0,39)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

432,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.34.00

432,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

432,00 432,00 432,00

TOTAL

260.596,26


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 18 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

379.786,02

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

309.700,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

309.700,00 199.700,00 184.354,24 184.354,24 (300,00) 353,42 1.258,02 14.034,32

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

4.692,30

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

6.418,94

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

2.297,66

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

625,42 55.000,00 53.045,14 1.954,86 55.000,00 2.666,59 52.333,41 52.333,41

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

70.086,02

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

70.086,02 36.414,98

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(6.963,35)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

13.659,65

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

2.838,80

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(243,60)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(676,50)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1.920,63

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

323,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(15,81)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.41.00

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

21.000,00

3.3.90.39.00.00

(2.970,35)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.671,04

7.298,20

170,00

73,81 (220,00) 220,00

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2.239,97

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.239,14

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.080,30

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.000,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

CATEGORIA ECONÔMICA

(595,00) 595,00 2.916,00 680,00

(23,42) (805,00) 805,00

40,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(390,00)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

430,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

590,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.300,90

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(1.115,85)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

489,00

60,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 3.3.90.39.88.02

ESPECIFICAÇÃO PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página: 19 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

60,00 21.000,00 175,00 175,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.733,50

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.733,50

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

1.733,50 1.733,50 93,50 1.450,00 190,00

TOTAL

381.519,52


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 20 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

360.796,67

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

242.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

242.000,00 160.000,00 138.674,22 138.674,22 833,65 1.018,47 494,63 494,63 18.484,40

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.267,29

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

4.829,91

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

7.349,80

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

1.133,58

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.903,82 42.000,00 40.578,00 1.422,00 40.000,00 594,00 39.406,00 39.406,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

118.796,67

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

118.796,67 12.786,70

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.379,55

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(3.379,55)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.058,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.966,80

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

6.601,90

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(2.724,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.01.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

(132,00) 132,00

(579,70) 579,70 (848,15) 848,15 3.000,00 59.800,00 59.800,00

3.3.90.35.01.01

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA

13.600,00

3.3.90.35.01.02

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI

(6.600,00)

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDI

52.800,00

3.3.90.35.01.02 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

46.209,97

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(700,00)

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.662,36

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

8.600,00

3.3.90.39.11.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(1.000,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

2.150,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(60,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

589,00

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.37.00

JUROS

(3,00)

3.3.90.39.37.00

JUROS

114,88

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

700,00

327,00 3.949,00

1.130,00 (3.069,75) SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 21 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.52.00

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

1.000,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.475,23

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

2.037,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

(6.600,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

6.600,00

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

9.875,01

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.800,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

65,00

85,00

1.800,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

1.400,00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

7.083,24

3.3.90.39.96.00

3.3.90.39.99.99

ELEMENTO

1.400,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.347,80

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.347,80

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.347,80 1.347,80

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

667,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

680,80

TOTAL

362.144,47


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 22 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

437.965,38

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

408.400,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

408.400,00 254.400,00 239.270,90

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

344.870,90

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(105.600,00)

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.573,76 1.424,68 12.130,66

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

2.477,98

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

8.133,14

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

947,04

572,50 73.000,00 72.602,24 397,76 81.000,00 3.212,26 77.787,74 77.787,74

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

29.565,38

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

29.565,38 3.270,50

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.365,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.131,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.062,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(3.877,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

33,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(33,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20,00

1.699,50 (400,00) 17.679,81

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

(5.000,00)

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

5.700,00

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.500,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.637,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

100,73

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

120,00

3.3.90.39.37.00

JUROS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.822,99

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(2.245,20)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1.155,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(1.050,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99 3.3.90.93.00.00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

(390,00) 780,00

1.800,00

854,31 1.394,85

7.461,85

2.038,28 2.038,28 8.615,07

3.3.90.93.02.00

RESTITUIÇÕES

(478,72)

3.3.90.93.02.00

RESTITUIÇÕES

9.093,79

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

650,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

650,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

650,00 650,00 SEGUE


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.35.00

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Página: 23 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

650,00

TOTAL

438.615,38


ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 24 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

89.963,53

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

88.102,83

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

88.102,83 65.000,00 55.687,06 55.687,06 610,20 8.702,74

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

4.114,61

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

4.588,13

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

9.102,83 7.246,55 1.856,28 14.000,00 14.000,00 14.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00

1.860,70

APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.66.00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

1.860,70 1.860,70 270,00 1.387,15 203,55

TOTAL

89.963,53


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 25 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

2.286.418,15

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.01.07

430.022,13

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

430.022,13 289.788,59 280.593,30 240.650,01 (211,41) 34.200,00 5.954,70 372,99 964,35 7.857,95

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

1.596,59

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

1.894,08

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

2.330,24

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

1.751,04

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

286,00 70.233,54

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.712,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.712,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

62.609,77

1.911,77 70.000,00 5.867,50 64.132,50 64.132,50

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.856.396,02

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.265.572,72 1.265.572,72

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(476.239,78)

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.577.412,50

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(2.188,00)

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

166.588,00

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

590.823,30 185.590,64

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

6.059,50

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

206.601,13

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(77.585,78)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(2.004,38)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(3.569,52)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

14.797,05

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5.746,05

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(114,90)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(447,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

10.364,20

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(845,10)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(983,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(4.751,05)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

11.575,57

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

650,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(650,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

738,56

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(45,50)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(93,50)

(678,50)

2.083,38

1.565,70

4.005,60

795,03

SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 26 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

24.000,00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

(15.467,50)

3.3.90.30.96.00 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

317,10

238.676,84

ESTAGIÁRIOS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(6.000,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

36.000,00

3.3.90.36.28.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51.020,00

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(1.300,00)

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.99.01 3.3.90.39.00.00

14.388,55

800,00

150,00 2.000,00 141.618,29

SERVIÇO DE MONITORES

(20.484,00)

SERVIÇO DE MONITORES

162.102,29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

142.970,82

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.700,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.820,68

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20 3.3.90.39.43.20

(7.194,27) 64.748,47

806,73 4.459,00 588,21

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

1.174,01

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(585,80)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

10.155,38

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.057,75)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

650,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

6.287,02 (256,79) 15.783,00 (75,00) 80,00

960,00 (50,00) 1.010,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.509,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(1.254,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

30.467,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(10.500,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99 3.3.90.48.00.00 3.3.90.48.01.00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

14.388,55 84,55

1.438,00 1.898,04 (3.816,09) 5.675,69

25,40 25,40 23.585,00 23.585,00

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

(17.159,00)

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

40.744,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

8.821,70

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

8.821,70

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

CATEGORIA ECONÔMICA

3.527,50

3.3.90.36.07.00

3.3.90.36.99.01

ELEMENTO

8.821,70 8.821,70 240,00 (4.173,80) SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 27 DESDOBRAMENTO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

(3.328,70)

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

9.057,40

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

5.801,80 1.225,00

TOTAL

2.295.239,85


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 28 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

130.054,75

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.99.00 3.1.90.11.99.02 3.1.90.13.00.00

46.790,59

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

46.790,59 39.788,59 39.551,83 (211,41) 5.563,24 34.200,00 236,76 236,76 7.002,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

1.290,00

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.712,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.712,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

83.264,16

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

83.264,16 13.654,11

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(3.754,63)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.790,83

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

4.147,95

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(114,90)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

928,60

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(447,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(95,80)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

278,20

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

290,76

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(66,50)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.768,00

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

(11.967,50)

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

18.500,00

3.3.90.30.96.00 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

79,00

317,10

30.760,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(6.000,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

36.000,00

3.3.90.36.28.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

160,00

3.3.90.36.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

150,00

3.3.90.36.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.99.01 3.3.90.36.99.01 3.3.90.39.00.00

SERVIÇO DE MONITORES SERVIÇO DE MONITORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

450,00 (450,00) 900,00 38.850,05

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1.630,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

5.678,51

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(75,00)

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.775,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.021,25

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.057,75)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

CATEGORIA ECONÔMICA

14.388,55 1.610,00 806,73

(2,74)

140,00 (10,00) 150,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(1.254,00)

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.509,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.438,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.600,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(2.357,50) SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 29 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.000,00

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.000,00)

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

240,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

240,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

240,00 240,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4.173,80

240,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(4.173,80)

TOTAL

130.294,75


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 30 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

543.041,29

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

383.231,54

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.07

REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

383.231,54 250.000,00 241.041,47 235.086,77 5.954,70 372,99 964,35 7.621,19

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

1.596,59

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

1.657,32

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

2.330,24

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

1.751,04

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

286,00 63.231,54 61.319,77 1.911,77 70.000,00 5.867,50 64.132,50 64.132,50

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

159.809,75

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

159.809,75 69.605,13

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

104.781,21

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(52.462,63)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(2.004,38)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

2.004,38

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

9.519,10

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(845,10)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(983,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

6.684,47

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(4.655,25)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

105,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(45,50)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

5.500,00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.500,00)

3.3.90.30.96.00 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.28.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(678,50) 1.401,50

635,70 637,10

983,00

795,03

1.759,50 (27,00)

2.936,00 640,00 296,00 2.000,00 87.268,62

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

50.359,92

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(7.194,27)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(90,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5.260,68

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2.829,00

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

588,21

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

1.174,01

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(585,80) SEGUE


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

Página: 31 DESDOBRAMENTO

354,46 8.008,00 80,00 4.134,13 820,00 (40,00) 860,00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.874,04

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

6.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(254,05)

3.3.90.39.65.00

3.3.90.39.99.99

ELEMENTO

14.388,55 84,55

25,40 25,40

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.225,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.225,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.225,00 1.225,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

(3.328,70)

1.225,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

3.328,70

TOTAL

544.266,29


ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 32 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.613.322,11

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.613.322,11

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.265.572,72 1.265.572,72

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(476.239,78)

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.577.412,50

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

166.588,00

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(2.188,00)

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

347.749,39 102.331,40

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(3.569,52)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

14.797,05

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.022,60

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

4.612,90

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

650,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(650,00)

3.3.90.30.26.00 3.3.90.36.00.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.658,00 (21.368,52) 98.029,09

962,40 845,10

342,30 204.980,84

3.3.90.36.07.00

ESTAGIÁRIOS

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

50.724,00

3.3.90.36.32.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(1.300,00)

3.3.90.36.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.99.01 3.3.90.36.99.01 3.3.90.39.00.00

14.388,55

141.168,29

SERVIÇO DE MONITORES

(20.034,00)

SERVIÇO DE MONITORES

161.202,29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

16.852,15

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.950,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2.610,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

254,05

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

650,00

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.075,69

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(1.458,59)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(7.500,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

21.467,00

3.3.90.48.00.00 3.3.90.48.01.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

24,00

23.585,00 23.585,00

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

40.744,00

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

(17.159,00)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

7.356,70

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

CATEGORIA ECONÔMICA

7.356,70

APLICAÇÕES DIRETAS

7.356,70

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.356,70

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

1.628,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

5.728,70

TOTAL

1.620.678,81


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 33 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

62.105,37

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.41.01.00 3.3.50.41.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

62.105,37

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

4.726,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(4.726,00)

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

62.105,37 1.737,34

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

242,70

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(62,85)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(187,60)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

424,10

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

525,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(525,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(61,56)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.074,21

3.3.90.30.39.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.32.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

63,70 152,45 92,19

4.500,00 4.500,00 12.368,03

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.538,22

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.213,22)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

5.000,00

292,97 292,97

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.387,55

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(484,55)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.377,06

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.48.00.00 3.3.90.48.01.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

270,00 1.200,00 43.500,00 43.500,00

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

(7.000,00)

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

50.500,00

TOTAL

62.105,37


ÓRGÃO 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 34 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

62.105,37

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.41.01.00 3.3.50.41.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

62.105,37

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(4.726,00)

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

4.726,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

62.105,37 1.737,34

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(525,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

525,00

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(61,56)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.074,21

3.3.90.30.39.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.32.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(62,85) 242,70 (187,60) 424,10

63,70 152,45 92,19

4.500,00 4.500,00 12.368,03

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.538,22

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.213,22)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

5.000,00

292,97 292,97

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.387,55

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.377,06

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(484,55)

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.48.00.00 3.3.90.48.01.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

270,00 1.200,00 43.500,00 43.500,00

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

(7.000,00)

3.3.90.48.01.20

AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV

50.500,00

TOTAL

62.105,37


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 35 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

6.119.585,52

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.380.702,93

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.380.702,93 874.702,93 812.801,43

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(362.477,90)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

1.148.279,33

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

(108,68)

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

1.204,29

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

(144,92)

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331,20

2.700,85 57.918,76

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

24.417,62

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

31.837,53

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

(17,18) 1.680,79 246.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

(5.376,45)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

236.897,17

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

9.229,28 260.000,00 27.754,02 232.245,98

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

236.299,04

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(4.053,06)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

4.738.882,59

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.216.093,50 3.216.093,50

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(1.182.834,92)

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

4.189.402,42

3.3.50.43.02.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

(103.105,86) 312.631,86

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.522.789,09 1.224.163,93

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

341.826,85

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(46.704,68)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(147.104,31)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

441.459,57

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

112.031,96

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

(81.549,57)

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(109.126,21)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

221.037,88

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(476,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.036,00

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

3.3.90.30.19.00

MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(1.476,10)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

5.492,36

(13.850,00) 28.315,00 107.161,55

1.290,67 (685,00)

166,30 925,00 (2.252,46) 3.082,46

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 36 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(19.837,94)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

75.587,01

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

76.941,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4.659,95

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.562,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.067,40

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(3.808,34)

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

(2.351,70)

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

183.093,19

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

(132.505,06)

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

164.241,84

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

(131.650,21)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

(4.074,10)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

8.366,20

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.850,00

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

173.316,92 (14.400,00) 24.465,00

(362,70) 884,20

(240,00) 240,00 2.351,70

(24.482,36) 49.204,77

(162,50) 31.570,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

34.900,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(7.200,00)

3.3.90.36.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(70.270,11)

3.3.90.36.06.00

3.3.90.39.00.00

ELEMENTO

160,00

3.710,00 267.055,16

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(1.132,23)

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

7.165,78

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.460,69

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

1.052,12

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4.600,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

5.981,22

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(1.890,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(90.375,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

156.403,50

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(4.182,10)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.234,61

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

15.792,12

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(926,59)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

1.450,00

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4.546,80

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(225,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4.124,53

44.458,00

391,04

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

5.902,77

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(1.778,24)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

18.130,26

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(5.355,67)

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

(2.683,82)

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

38.231,48

2.350,00

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 37 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.571,12)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

17.032,38

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

810,00 1.060,26

2.958,20

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(2.306,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

4.711,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(180,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

733,20

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(36,22)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

1.355,24

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.033,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(2.741,00)

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.165,31

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(850,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

138,00

362,50 4,00 13,08 2.374,85 216,00 (172,00) 388,00 4.485,00 (185,00) 19.713,94

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

(6.984,13)

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

23.334,08

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.132,72

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(1.003,23)

1.234,50

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

160.121,78

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.07 4.4.90.52.00.00

160.121,78

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

115,00

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

160.121,78 27.750,00 27.750,00 27.750,00 132.371,78

4.4.90.52.04.00

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

174,40

4.4.90.52.04.00

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

(174,40)

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

40.869,78

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

(29.865,00)

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

5.769,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(320,00)

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(289,90)

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

6.644,08

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(4.149,08)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(455,00)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5.208,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

(149,80)

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.869,80

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

7.452,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(3.726,00)

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

(31.110,67)

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

87.270,67

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

83.372,00

969,00

698,90

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.52.00

ESPECIFICAÇÃO VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Página: 38 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(41.686,00)

TOTAL

6.279.707,30


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 39 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

6.119.585,52

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.380.702,93

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.380.702,93 874.702,93 812.801,43

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

1.148.279,33

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(362.477,90)

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

1.204,29

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

(108,68)

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

(144,92)

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03 3.1.90.13.00.00

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

331,20

2.700,85 57.918,76 24.417,62 (17,18) 31.837,53 1.680,79 246.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

(5.376,45)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

236.897,17

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

9.229,28 260.000,00 27.754,02 232.245,98

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

236.299,04

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(4.053,06)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

4.738.882,59

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.216.093,50 3.216.093,50

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

312.631,86

3.3.50.43.01.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(103.105,86)

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

4.189.402,42

3.3.50.43.02.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

(1.182.834,92)

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.522.789,09 1.224.163,93

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

341.826,85 28.315,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(13.850,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

107.161,55

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(46.704,68)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

(147.104,31)

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

(81.549,57)

3.3.90.30.10.00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

112.031,96

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.15.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(109.126,21)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

221.037,88

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(476,00)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.036,00

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

3.3.90.30.19.00

MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

(2.252,46)

3.3.90.30.20.00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

3.082,46

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

5.492,36

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(1.476,10)

441.459,57

(685,00) 1.290,67

166,30 925,00

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 40 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(70.270,11)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

173.316,92

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

24.465,00

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(14.400,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

75.587,01

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(19.837,94)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

76.941,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4.659,95

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.562,00)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

884,20

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

(362,70)

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(3.808,34)

3.3.90.30.29.00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.067,40

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

240,00

3.3.90.30.30.00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

(240,00)

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

2.351,70

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

(2.351,70)

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

(132.505,06)

3.3.90.30.35.00

MATERIAL LABORATORIAL

183.093,19

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

164.241,84

3.3.90.30.36.00

MATERIAL HOSPITALAR

(131.650,21)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

49.204,77

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(24.482,36)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

8.366,20

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

(4.074,10)

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

(162,50) 31.570,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(7.200,00)

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

34.900,00

3.3.90.36.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

1.850,00

3.3.90.36.06.00

3.3.90.39.00.00

ELEMENTO

160,00

3.710,00 267.055,16

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

7.165,78

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(1.132,23)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.460,69

3.3.90.39.08.00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

1.052,12

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

156.403,50

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(90.375,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(4.182,10)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.234,61

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(926,59)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

15.792,12

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(225,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4.546,80

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4.124,53

4.600,00 (1.890,00) 5.981,22 44.458,00

1.450,00 391,04

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

5.902,77

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(1.778,24)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(5.355,67)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

18.130,26

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

38.231,48

3.3.90.39.50.00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

(2.683,82)

2.350,00

SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 41 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

3.3.90.39.53.00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

17.032,38

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.571,12)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

810,00 1.060,26

2.958,20

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(2.306,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

4.711,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

733,20

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(180,00)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(36,22)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

1.355,24

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(2.741,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.033,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(850,00)

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.165,31

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

138,00

362,50 4,00 13,08 2.374,85 216,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

388,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(172,00)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

(185,00) 4.485,00 19.713,94

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

(6.984,13)

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

23.334,08

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.132,72

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(1.003,23)

1.234,50

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

160.121,78

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.07 4.4.90.52.00.00

160.121,78

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

115,00

3.3.90.39.63.01

3.3.90.39.96.00

ELEMENTO

160.121,78 27.750,00 27.750,00 27.750,00 132.371,78

4.4.90.52.04.00

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

(174,40)

4.4.90.52.04.00

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

174,40

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

(29.865,00)

4.4.90.52.08.00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO

40.869,78

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

5.769,00

4.4.90.52.12.00

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

(320,00)

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

698,90

4.4.90.52.33.00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(289,90)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(4.149,08)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

6.644,08

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(455,00)

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5.208,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

5.869,80

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

87.270,67

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

(31.110,67)

4.4.90.52.52.00

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

969,00

(149,80) (3.726,00) 7.452,00

83.372,00 SEGUE


ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.52.00

ESPECIFICAÇÃO VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Página: 42 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(41.686,00)

TOTAL

6.279.707,30


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 43 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

11.452.021,98

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

6.315.226,85

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

6.315.226,85 4.536.219,67 4.034.634,89

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(124.655,40)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

4.132.290,29

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

106.191,69

3.1.90.11.99.00

3.454,88

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

185.358,59

205.278,04 1.301,58

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

17.347,56

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

44.141,95

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

2.841,12

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

2.071,25

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

(848,59)

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.02

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

14.775,86 (25,82)

204,99 104.850,27 1.053.482,70 1.001.636,43 43.191,70 36.681,70 6.510,00 8.654,57

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

725.524,48

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB

59.445,40

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

40.098,75 625.980,33 625.980,33

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

5.136.795,13

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

327.769,95 327.769,95

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

(3.194,91)

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

320.000,00

3.3.50.43.04.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS

(123.600,00)

3.3.50.43.04.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS

134.564,86

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.809.025,18 670.783,75

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(1.311,50)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

405.978,83

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(180.750,44)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(8.054,71)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

16.034,07

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

42.954,07

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(2.042,19)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

15.242,00 (44.030,50) 51.416,00

1.791,00 (560,00) (1.245,00) 4.562,80 (7.713,20) 37.177,48 226.583,60 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 44 DESDOBRAMENTO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(55.738,88)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(14.739,74)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

137.184,58

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

10.432,50

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(7.273,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.074,80)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.336,10

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

107.048,68

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(68.624,00)

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

7.000,00

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.000,00)

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.676,70

DIREITOS AUTORAIS

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(1.223,95)

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.223,95

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.940,00

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500,00

236,70 4.132.564,73

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.753.012,74

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(861.967,17)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

420.228,43

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(145.292,51)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.623,00)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

15.082,91

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.394,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(90,00)

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4.605,00

3.3.90.39.43.00

1.090,42

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

29.602,38

150,00 280,00

(95,00) 596,00

390,00

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

92.559,93

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(62.957,55)

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(12.856,34)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

58.652,05

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

29.011,58

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(4.500,00)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.500,00

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.500,00

4.629,00

824,00 (3.577,60)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

757,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

CATEGORIA ECONÔMICA

200,00

3.3.90.36.05.00

3.3.90.39.00.00

ELEMENTO

3.882,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

668.596,11

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

37.800,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

35.609,60

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

13.214,48

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

4.018,42 11.088,00 (108,00) (5.080,00) 9.080,00

2.265,00 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 3.3.90.39.88.00 3.3.90.39.88.02 3.3.90.39.88.02

ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

Página: 45 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

720,00 1.440,00 (720,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

51.724,73

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

41.515,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(825,00)

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11.034,73

(3.340,25) 9.429,75

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

112.331,06

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.05

112.331,06

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. ESCOLAS/COLEGIOS

CATEGORIA ECONÔMICA

112.331,06 22.957,66 22.957,66 22.957,66

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

89.373,40 91.994,00

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

(45.997,00)

4.4.90.52.32.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

1.178,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

1.372,00 16.018,00 (525,60) 1.502,70 23.831,30

TOTAL

11.564.353,04


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 46 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

462.283,63

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

340.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

340.000,00 240.000,00 195.462,60 174.462,60 21.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

12.327,49

3.1.90.11.99.00

1.133,20

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.146,22

930,49

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

6.815,43

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

2.841,12

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.868,43 10.573,58

204,99 2.842,67 40.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

2.730,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

2.730,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

33.173,32

4.096,68 60.000,00 6.849,18 53.150,82 53.150,82

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

122.283,63

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

122.283,63 30.723,87

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

30.089,54

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(21.329,70)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

792,00

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(560,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

2.223,50

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(200,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

6.538,48

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.530,55

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(1.866,00)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

127,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(0,80)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

795,80

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.000,00)

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.000,00

3.3.90.30.96.00 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

72,00 (1.790,00) 4.330,00

3.888,60

391,10

200,00 4.711,80 (220,00)

3.576,70

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.223,95

3.3.90.36.06.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(1.223,95)

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

3.340,00 236,70 87.983,06

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

21.849,43

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(6.762,67) SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 47 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

39.683,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(345,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.457,61

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.060,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20 3.3.90.39.43.20

95,00

(90,00) 90,00 390,00 4.605,00 0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(10.898,58)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

10.898,58

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(120,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.033,43

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.534,19

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.610,70)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

255,00

302,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

312,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

408,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(108,00)

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

589,60 8.132,67 0,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

720,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(720,00)

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

9.429,75

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

(3.340,25)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

(95,00)

3.3.90.39.47.00

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

660,00 660,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

23.508,10

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

23.508,10

APLICAÇÕES DIRETAS

23.508,10

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23.508,10

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

15.997,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

6.534,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.502,70

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(525,60)

TOTAL

485.791,73


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 48 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.327.072,15

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

3.327.072,15

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.327.072,15 2.481.219,67 2.094.884,57

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

2.151.275,92

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(56.391,35)

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.02 3.1.90.13.10.00

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

307,49 202.220,04 55.076,95 128.730,62 947,04 1.208,62 29.710,74 230,62 96.633,60 590.328,00 553.447,42 36.681,70 36.681,70 198,88

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

255.524,48

3.1.90.16.06.00

ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB

59.445,40

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

CATEGORIA ECONÔMICA

103,80 195.975,28 195.975,28

TOTAL

3.327.072,15


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 49 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.989.373,82

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

1.989.373,82

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.989.373,82 115.475,74

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.96.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

4.000,00

3.3.90.39.00.00

111.476,74

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.873.898,08

(1,00)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(790.789,72)

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

2.205.714,38

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

458.565,76 407,66

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

30.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

CATEGORIA ECONÔMICA

30.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS

30.000,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

30.000,00

TOTAL

2.019.373,82


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 50 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.669.055,67

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.883.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

1.883.000,00 1.220.000,00 1.177.321,80 1.171.321,80 6.000,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

1.036,49

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

1.419,02

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

23.357,59

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.816,02

1.049,08

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

(25,82)

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

2.724,24

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

6.112,23

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

1.840,63

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

(848,59)

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.649,33

2.364,00 333.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.780,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.780,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

326.152,96

3.067,04 330.000,00 33.043,17 296.956,83 296.956,83

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00

1.786.055,67

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS

327.769,95 327.769,95

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

3.3.50.43.03.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

3.3.50.43.04.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS

(123.600,00)

SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS

134.564,86

3.3.50.43.04.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

320.000,00 (3.194,91)

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1.458.285,72 75.346,11

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(1.662,50)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

5.488,00

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

6.567,38

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(503,50)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.133,60

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(3.108,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

(55.737,88)

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

58.977,88

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

65.983,28

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(9.022,15)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.040,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(1.040,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

2.800,00 (1.045,00) 2.115,00 (1.902,00) 1.902,00

(489,00) 1.849,00 1.382.939,61

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

150,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

280,00 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 51 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

237.720,81

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(86.225,00)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

833,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(563,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43.20 3.3.90.39.43.20

501,00

8.773,40

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(19.220,83)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

27.994,23

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(695,83)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

42.526,19

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

13.737,81

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(1.716,56)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

210,00

140,00 140,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

4.526,67

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2.265,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

33.912,95

1.658,73

288,81 3.000,00 35.020,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.483,73

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(825,00)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

29.037,66

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.05 4.4.90.52.00.00

29.037,66

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. ESCOLAS/COLEGIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

1.086.595,63

3.3.90.39.47.00

3.3.90.39.63.01

ELEMENTO

29.037,66 22.957,66 22.957,66 22.957,66 6.080,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

1.330,00

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.750,00

TOTAL

3.698.093,33


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 52 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

744.629,59

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

482.255,07

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

545.375,47

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

500.000,00

(63.120,40)

FÉRIAS INDENIZADAS

3.1.90.16.00.00

625.883,65

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.42.00

3.1.90.13.00.00

625.883,65

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

977,70 708,49 12.393,94 3.664,80 947,04 267,76 2.450,00 75.883,65 75.684,77 198,88 50.000,00 102,60 49.897,40 49.897,40

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

118.745,94

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

118.745,94 21.865,95

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(39.528,00)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

39.528,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

1.838,71

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(1.838,71)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.172,85

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(190,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

18.572,00

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(5.811,20)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(617,65)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.515,65

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

498,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(498,00)

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96.879,99

224,30

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.681,90

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(711,90)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.668,92

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.424,37)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

288,81

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

680,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

25,40

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

48.216,87

480,00 1.500,00

(250,34) 3.724,70 40.000,00

25,40

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

42,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.34.00

42,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

42,00 42,00 42,00

TOTAL

744.671,59


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 53 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

223.099,49

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

93.099,49

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

93.099,49 60.000,00 55.665,34 55.665,34

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.426,37

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.655,79

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.02.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

252,50

1.235,79 420,00 8.099,49 8.099,49 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.14.00

130.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

130.000,00 130.000,00 130.000,00

TOTAL

223.099,49


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 54 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

979.460,19

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

979.460,19

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

979.460,19 426.243,08

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

15.170,00

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(1.311,50)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

2.070,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(1.050,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(158.917,24)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

369.321,91

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(3.108,00)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

10.259,76

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

30.092,62

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.852,19)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(3.233,94)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

65.155,10

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.032,50

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

100.160,88

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(67.915,00)

3.3.90.30.39.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

999,00 10.165,00 55.737,88

1.466,30

553.217,11

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

254.436,43

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(64.414,78)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(57.810,61)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

139.642,72

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.090,42

10.312,30 3.304,00 20.828,98

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

53.667,12

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(32.838,14)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

12.002,29

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(10.616,14)

3.3.90.39.57.00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.289,22

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

4.187,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

359,00

305,00 3.882,00

3.3.90.39.65.00

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.440,80

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

7.000,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

9.080,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(5.080,00)

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

147,48

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

136.117,40

720,00

37.800,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

720,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

49.380,60

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

41.515,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.865,60

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

29.743,30

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

CATEGORIA ECONÔMICA

29.743,30

APLICAÇÕES DIRETAS

29.743,30

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29.743,30

4.4.90.52.32.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

1.178,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

9.484,00 SEGUE


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.42.00

ESPECIFICAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL

Página: 55 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

19.081,30

TOTAL

1.009.203,49


ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 56 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

57.047,44

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.01.01

46.171,56

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

46.171,56 35.000,00 29.045,51

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(5.143,65)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

34.189,16

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

609,35 5.345,14

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.311,06

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

1.894,08

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

140,00 6.171,56

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

5.078,47

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

1.093,09

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

10.875,88

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

10.875,88 1.129,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

6.775,00

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(6.775,00)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.05.00

DIREITOS AUTORAIS

3.3.90.36.35.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

802,00

(34,00) 34,00 327,00 2.100,00 1.500,00 600,00 7.646,88

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

6.200,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(200,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

500,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

421,22

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

725,66

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

(4.500,00)

3.3.90.39.59.00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

4.500,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

0,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

0,00

APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

(45.997,00)

4.4.90.52.26.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

45.997,00

TOTAL

57.047,44


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 57 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

5.112.580,82

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

1.041.454,45

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

1.041.454,45 669.900,00 627.044,08 596.944,08 (100,00) 30.200,00

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.176,06

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

2.421,23

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

517,28 1.613,27 36.128,08

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

8.820,97

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

2.266,88

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

1.021,28

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.02

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

8.146,01 11.893,97

3.978,97 162.554,45 152.589,01 6.219,73 255,73 5.964,00 3.745,71 209.000,00 20.247,86 188.752,14 188.752,14

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

4.071.126,37

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

4.071.126,37 187.644,66

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(25.171,00)

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

36.108,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(3.732,00)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

24.774,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

2.497,50

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.763,30

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(448,10)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

77,00

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(40,50)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

262,90

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(56,20)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(64.897,73)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

120.572,05

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

34.034,30

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(2.268,50)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

54.557,43

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(256,74)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(398,88)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

6.878,98

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

1.566,97

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.15.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

CATEGORIA ECONÔMICA

32,00 1.385,10

319,20

177,00

(91,42) 16.650,00 (4.050,00) SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 58 DESDOBRAMENTO

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.16.00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(3.000,00)

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

8.200,00

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

(135,00)

3.3.90.36.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.250,00

135,00 3.866.831,71

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.02.00

CONDOMÍNIOS

54.950,00

3.3.90.39.02.00

CONDOMÍNIOS

(23.550,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(4.000,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

15.872,24

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

53.800,56

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(148.413,57)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

364.341,00

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.643,76

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(366,88)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

4.430,06

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

6.650,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(4.400,00)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

(19.387,92)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

352.042,00

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(1.118,00)

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

116.829,53

25.170,00

45.430,00

350,00 53,20 3.874,60

3.3.90.39.43.10

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI

58.134,20

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(264.966,05)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

323.661,38

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

413.385,00

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

(198.112,50)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(72.483,01)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

174.055,64

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

(24.064,00)

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

54.144,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

320,00

5.545,13 0,00 (80,00) 80,00

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

262,89

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(93,79)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

56.800,00

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

(56.800,00)

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

40,40

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(4,35)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02 3.3.90.39.88.02

(8.200,00) 12.300,00 1.576.455,57

1.138,70 500,00 (2.511,00)

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.011,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.01

324,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.96.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

CATEGORIA ECONÔMICA

14.250,00

3.3.90.39.01.00

3.3.90.39.43.20

ELEMENTO

6.221,38 1.071.896,07 705.975,50 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 59 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

(1.828,00)

3.3.90.39.99.04

MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

115.784,45

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

550,73

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(117,61)

ELEMENTO

251.531,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

571.879,60

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

571.879,60

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

571.879,60 570.742,60 28.121,00

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

47.646,32

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

(19.525,32)

4.4.90.51.02.00

CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

542.621,60

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

740.664,47

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

(323.840,01)

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

97.805,11

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

(11.560,00)

4.4.90.51.02.99 4.4.90.52.00.00

OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

(5.980,09) 32.096,32

13.435,80 1.137,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(5.100,00)

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

5.100,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(7.281,80)

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

7.281,80

705,00 432,00

TOTAL

5.684.460,42


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 60 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

139.285,55

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.13.00.00

89.605,46

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

89.605,46 69.900,00 64.619,51 34.519,51 (100,00) 30.200,00 5.280,49 947,04 4.333,45 15.705,46

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

8.709,40

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.964,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.964,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.032,06 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

49.680,09

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

49.680,09 17.835,61

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.104,35

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.477,30

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(412,60)

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

40,50

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(40,50)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(3.964,00)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10.135,16

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4.532,54

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

(181,74)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

5.046,60

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.96.00 3.3.90.36.96.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

38,00

60,00 0,00 135,00 (135,00) 31.844,48

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(1.300,00)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

1.300,00

3.3.90.39.36.00

MULTAS INDEDUTÍVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.874,60

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(1.118,00)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(18,62)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

2.743,96

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.183,49

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

CATEGORIA ECONÔMICA

2.146,00 460,00 8.342,00 25,00

53,20

0,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

10,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(93,79)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

(8.200,00)

3.3.90.39.77.00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

12.300,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

93,79 324,00

1.129,50 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02 3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.96.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Página: 61 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

(4,35) 0,00 (351,00) 351,00 6.221,38 382,32

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(117,61)

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

499,93

TOTAL

139.285,55


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 62 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

210.332,43

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

161.725,56

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

161.725,56 136.000,00 115.583,35 115.583,35

3.1.90.11.42.00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.176,06

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

2.265,76

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

735,04 15.239,79

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

4.067,25

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.772,36

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.554,73

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

1.133,30

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.1.90.13.05.02 3.1.90.13.10.00

INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

752,44 1.959,71 25.725,56 23.949,46 255,73 255,73 1.520,37

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

48.606,87

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

48.606,87 3.574,80

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(35,50)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

35,50

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

56,20

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(56,20)

3.3.90.30.25.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.15.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.497,50

1.077,30 1.250,00 1.250,00 43.782,07

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(108,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

108,00

3.3.90.39.48.00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

320,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

462,07

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.88.00

43.000,00

0,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

70,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(70,00)

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

2.160,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(2.160,00)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.137,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

1.137,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.137,00 1.137,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

705,00

4.4.90.52.36.00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO

432,00

TOTAL

211.469,43


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 63 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

4.423.885,66

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

770.123,43

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

770.123,43 454.000,00 436.841,22 436.841,22

3.1.90.11.43.00

13º SALÁRIO

155,47

3.1.90.11.44.00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

517,28

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

878,23 15.607,80

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.131,72

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.788,16

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

5.266,24

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

1.133,58

3.1.90.11.99.08

FERIAS PROPORCIONAIS

3.1.90.11.99.09

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

268,84 2.019,26 121.123,43 119.930,15 1.193,28 195.000,00 20.247,86 174.752,14 174.752,14

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

3.653.762,23

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

3.653.762,23 136.926,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(3.732,00)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

24.774,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

250,50

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

281,20

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

53.522,92

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(14.889,01)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(2.268,50)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

32.957,00

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.640,38

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(206,88)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

(91,42)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

1.506,97

3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

32,00 280,75

36,50 206,70

(75,00) 42.522,89 177,00

15.400,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

13.000,00

3.3.90.36.15.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(4.050,00)

3.3.90.36.16.00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

3.3.90.36.25.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.36.25.00 3.3.90.39.00.00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

1.250,00 (3.000,00) 8.200,00 3.501.436,23

3.3.90.39.01.00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.02.00

CONDOMÍNIOS

25.170,00 54.950,00

3.3.90.39.02.00

CONDOMÍNIOS

(23.550,00)

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

(4.000,00) 9.726,24 23.200,56 1.970,00 SEGUE


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 64 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

317.026,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(148.305,57)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(366,88)

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.643,76

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

3.3.90.39.23.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.43.00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.805,06

5.350,00 330.182,00 350,00 116.829,53

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI

58.134,20

3.3.90.39.43.20

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

(264.966,05)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P

323.661,38

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

413.385,00

3.3.90.39.44.00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

(198.112,50)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

164.005,33

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(72.464,39)

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

(24.064,00)

3.3.90.39.51.00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

54.144,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.74.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.81.00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

1.899,57 169,10 56.800,00 (56.800,00) 1.576.455,57 40,40 9,20 500,00 500,00 865.588,25

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

(1.828,00)

3.3.90.39.99.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

251.531,00

3.3.90.39.99.04

MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

115.784,45

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500.050,00

50,80

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

152.303,14

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00

152.303,14

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.

152.303,14 152.303,14 26.506,00

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

46.031,32

4.4.90.51.01.99

OUTRAS EDIFICAÇÕES

(19.525,32)

4.4.90.51.02.00

CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

125.797,14

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

32.096,32

4.4.90.51.02.01

PRAÇAS PARQUES E BOSQUES

(5.980,09)

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

(11.560,00)

4.4.90.51.02.08

POÇOS ARTESIANOS

97.805,11

4.4.90.51.02.99

OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO

13.435,80

4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

(3.100,00)

3.3.90.39.43.10

3.3.90.39.43.20

ELEMENTO

0,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

5.100,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

(5.100,00)

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(7.281,80)

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

7.281,80

TOTAL

4.576.188,80


ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 65 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

339.077,18

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01 3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

20.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

319.077,18

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

319.077,18 29.308,25

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(25.171,00)

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

36.108,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

56.913,97

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(46.044,72)

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

7.502,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(192,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

192,00 289.768,93

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30.600,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

38.865,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

(19.387,92)

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

21.860,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

4.000,00

600,00

7.306,35 205.925,50 205.925,50

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

418.439,46

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4.4.90.51.01.99 4.4.90.51.02.00

418.439,46

APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. OUTRAS EDIFICAÇÕES CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.

418.439,46 418.439,46 1.615,00 1.615,00 416.824,46

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

(323.840,01)

4.4.90.51.02.02

RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

740.664,47

TOTAL

757.516,64


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 66 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

131.774,40

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

89.500,11

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

89.500,11 68.000,00 62.983,22

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

31.983,22

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

31.000,00

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.016,78 4.429,16 587,62 14.500,11

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

8.319,97

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

930,14 7.000,00 79,65 6.920,35 6.920,35

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

42.274,29

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

42.274,29 7.769,94

3.3.90.30.06.00

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

27,90

3.3.90.30.06.00

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

(27,90)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

2.008,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.602,60

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(58,60)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

156,54

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(155,39)

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

345,89

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

24,00

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

(24,00)

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

600,00

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.396,70

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

274,20

600,00

34.504,35

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

420,00

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(420,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(446,15)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

483,28

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.665,02

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.061,00

25.530,00

674,54

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(58,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.119,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

1.930,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.254,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(850,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

850,00 2.000,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

2.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

352,66

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

352,66

TOTAL

131.774,40


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 67 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

107.881,48

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

65.607,19

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

65.607,19 50.000,00 47.491,61

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

19.491,61

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

28.000,00

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.508,39 2.214,58 293,81 10.607,19

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

4.892,12

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.250,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

465,07 5.000,00 79,65 4.920,35 4.920,35

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

42.274,29

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

42.274,29 7.769,94

3.3.90.30.06.00

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

27,90

3.3.90.30.06.00

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

(27,90)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

2.008,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.602,60

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(58,60)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

156,54

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

600,00

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

345,89

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(155,39)

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.31.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3.3.90.30.39.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

274,20

(24,00) 24,00 600,00 1.396,70 34.504,35

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(420,00)

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

483,28

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(446,15)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.665,02

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.061,00

420,00 25.530,00

674,54

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(58,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.119,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

1.930,00

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.254,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

850,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(850,00)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2.000,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

2.000,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

352,66

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

352,66

TOTAL

107.881,48


ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 68 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

23.892,92

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.10.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE

3.1.90.16.00.00 3.1.90.16.99.00 3.1.90.16.99.01

23.892,92

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

23.892,92 18.000,00 15.491,61 12.491,61 3.000,00 2.508,39 2.214,58 293,81 3.892,92 3.427,85 465,07 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL

23.892,92


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 69 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

95.144,33

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.00.00

61.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

61.000,00 45.000,00 45.000,00 39.000,00 6.000,00 11.000,00

3.1.90.13.01.00

FGTS

824,02

3.1.90.13.01.00

FGTS

(33,01)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

7.163,99

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.045,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.045,00

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

5.000,00 267,12 4.732,88 4.732,88

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.41.01.00 3.3.50.41.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

34.144,33

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.500,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(1.500,00)

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

34.144,33 13.385,08

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(6.147,95)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.393,71

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(855,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

901,20

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(921,52)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

2.407,48

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

216,00

329,75 (180,45) 756,65

(24,00) 78,50 478,40 1.952,31 20.759,25

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

1.680,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.622,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2.053,06

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.943,06)

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

380,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(10,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.204,58

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.421,72)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.933,50

9.548,39 120,00 (10,00) 130,00

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(7.254,40)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

7.964,40

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

290,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

(290,00)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

CATEGORIA ECONÔMICA

880,00 2,50

5.521,00 SEGUE


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 70 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

5.521,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52.96.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

5.521,00 5.521,00 3.296,00 375,00 1.850,00

TOTAL

100.665,33


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 71 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

79.303,12

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.13.00.00

61.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

61.000,00 45.000,00 45.000,00 39.000,00 6.000,00 11.000,00

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

7.163,99

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

3.045,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

3.045,00

3.1.90.16.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(33,01) 824,02

5.000,00 267,12 4.732,88 4.732,88

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.41.01.00 3.3.50.41.01.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

18.303,12

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

(1.500,00)

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

1.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

18.303,12 7.574,75

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(2.437,70)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

6.486,70

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

689,95

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(180,45)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(214,90)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1.032,70

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

92,00

46,20 329,75

(24,00) 78,50 1.676,00 10.728,37 1.622,00 110,00 2.434,50 193,29 5.536,08 120,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

130,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

(7.254,40)

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

7.964,40

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

290,00

3.3.90.39.90.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

(290,00)

2,50

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.671,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

3.671,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.671,00 3.671,00

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

3.296,00

4.4.90.52.35.00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

375,00

TOTAL

82.974,12


ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇAMunicípio PUBLICA de Rio Branco do Sul - PR NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 72 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

15.841,21

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

15.841,21

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

15.841,21 5.810,33

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

7.907,01

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(3.710,25)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

855,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(855,00)

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(706,62)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1.374,78

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

124,00

66,70

478,40 276,31 10.030,88

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.943,06)

1.680,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.943,06

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

380,00

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(10,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.011,29

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(1.421,72)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.80.00

HOSPEDAGENS

1.499,00

4.012,31 880,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.850,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.96.00

1.850,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO

1.850,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL

17.691,21


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 73 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

211.975,71

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

164.550,22

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

164.550,22 120.000,00 114.719,32

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

(129,85)

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

87.849,17

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

27.000,00

3.1.90.11.01.04 3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

284,31 4.996,37

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

947,04

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

710,28

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.09 3.1.90.13.00.00

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

426,47 1.133,58 1.779,00 22.550,22

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

16.322,18

348,04 22.000,00 358,11 21.641,89 21.641,89

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.30.00.00.00 3.3.30.41.00.00 3.3.30.41.06.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

47.425,49

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS

19.000,00 19.000,00 19.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

28.425,49 21.211,21

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

64,00

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

(32,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

(4.387,00)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

4.387,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

417,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(145,00)

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

(4.775,18)

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

15.392,88

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.878,00

FERRAMENTAS

(2.031,00)

3.3.90.30.42.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

69,00

(143,55) 2.211,78

908,41 4.407,07 105,80 884,00

7.214,28

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

340,00

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.806,27

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(137,79)

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.563,00

1.000,00 994,13 (2,75)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.573,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

180,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(180,00) SEGUE


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 74 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(84,55)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

84,55

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(84,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

354,00

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

60,00

0,00

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

360,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(360,00)

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

321,42

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

346,82

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(25,40)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

54.416,72

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

54.416,72

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

54.416,72 54.416,72

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.863,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(1.863,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

(12.590,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

67.006,72

TOTAL

266.392,43


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 75 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

186.513,14

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

164.550,22

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.45.00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

164.550,22 120.000,00 114.719,32 87.849,17 (129,85) 27.000,00 284,31 4.996,37

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

947,04

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

710,28

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.99.04

GRATIFIC.PESSOAL OCUP. CARGO COMISSAO EFETIVO

3.1.90.11.99.09 3.1.90.13.00.00

COMPLEMENTO SALARIO GARGO EFETIVO LEI 452/97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

426,47 1.133,58 1.779,00 22.550,22

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

16.322,18

348,04 22.000,00 358,11 21.641,89 21.641,89

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

21.962,92

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

21.962,92 14.748,64

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.655,25

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(143,55)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(145,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.26.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(32,00) 64,00

417,00 9.798,70 661,80 1.732,64 105,80 634,00 7.214,28

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(2,75)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

994,13

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.668,58

3.3.90.39.63.00

340,00

SERVIÇOS GRÁFICOS

1.563,00

1.000,00

(0,10)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1.573,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

180,00

3.3.90.39.63.02

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(180,00)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

(84,55)

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

84,55

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(84,00)

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

354,00

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

321,42

60,00

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

346,82

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(25,40)

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

CATEGORIA ECONÔMICA

54.416,72 SEGUE


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 76 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

54.416,72

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

54.416,72 54.416,72

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.863,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

(1.863,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

(12.590,00)

4.4.90.52.40.00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

67.006,72

TOTAL

240.929,86


ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 77 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

25.462,57

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.30.00.00.00 3.3.30.41.00.00 3.3.30.41.06.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

25.462,57

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS

19.000,00 19.000,00 19.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

6.462,57 6.462,57

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

(4.775,18)

3.3.90.30.18.00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

5.594,18

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

(2.031,00)

FERRAMENTAS

3.878,00

3.3.90.30.42.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

69,00 556,53 (4.387,00) 4.387,00

246,61 2.674,43 250,00

0,00

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(137,69)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

137,69

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

(360,00)

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

360,00

TOTAL

25.462,57


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 78 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

99.987,26

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

66.131,70

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

66.131,70 54.869,06 53.105,13

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

23.414,75

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

29.700,38

3.1.90.11.01.04 3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

(10,00)

1.763,93

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

140,00

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

(76,45)

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.700,38

9.943,61

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.349,45

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

714,16 1.319,03 267,03 1.052,00

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(405,05)

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.457,05

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

33.855,56

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

33.855,56 18.438,24

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(473,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.354,00

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(4.634,60)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

19.415,64

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.30.28.00 3.3.90.39.00.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

108,45

231,95 16,50 1.409,40 9,90 15.417,32

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

300,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(300,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(350,00)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

946,00

3.3.90.39.46.00

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

(70,00)

3.3.90.39.46.00

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

376,06

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(86,08)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

229,24

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

2.800,00

150,00

10.900,00

70,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

40,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

120,00

3.3.90.39.63.02 3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

250,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

120,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

65,00

17,10

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.193,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.34.00

3.193,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

CATEGORIA ECONÔMICA

3.193,00 3.193,00 1.330,00 SEGUE


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.39.00

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Página: 79 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

1.863,00

TOTAL

103.180,26


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 80 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

69.542,48

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.99.00

61.258,86

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

61.258,86 49.996,22 48.232,29 18.541,91 (10,00) 29.700,38 1.763,93

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

140,00

3.1.90.11.99.11

GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE

(76,45)

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.700,38

9.943,61

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.349,45

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

5.880,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

714,16 1.319,03 267,03 1.052,00

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

1.457,05

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(405,05)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

8.283,62

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

8.283,62 1.766,30

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(473,00)

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

473,00

3.3.90.30.09.00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

108,45

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

140,00

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(140,00)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.17.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.3.90.30.23.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

231,95 16,50 1.409,40 6.517,32

3.3.90.39.10.00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.800,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.000,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

946,00

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(350,00)

3.3.90.39.46.00

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

3.3.90.39.46.00

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

376,06

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

(86,08)

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

229,24

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

150,00

(70,00) 70,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

40,00

3.3.90.39.63.01

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

120,00

3.3.90.39.63.02 3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.78.00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

250,00

65,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

120,00

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

17,10

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.193,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

3.193,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.193,00 3.193,00

4.4.90.52.34.00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

1.330,00

4.4.90.52.39.00

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1.863,00

TOTAL

72.735,48


ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 81 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

30.444,78

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01

4.872,84

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

4.872,84 4.872,84 4.872,84 4.872,84

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

25.571,94

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

25.571,94 16.671,94

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

(4.494,60)

3.3.90.30.14.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

19.275,64

3.3.90.30.28.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.881,00

9,90 8.900,00

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8.900,00 300,00

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(300,00)

TOTAL

30.444,78


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 82 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.460.918,45

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04 3.1.90.11.99.00

534.518,13

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

534.518,13 355.000,00 343.446,89 (8,99) 316.455,88 27.000,00 11.553,11

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

7.568,09

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.643,24

3.1.90.11.99.03

GRATIFICAÇÃO PESSOAL EFETIVO

3.1.90.13.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

341,78 93.518,13

3.1.90.13.01.00

FGTS

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

(2.062,05)

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

85.957,20

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.510,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.510,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

789,26

2.323,72 86.000,00

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

(33,02)

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

5.321,30

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

80.711,72

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

101.825,31

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

(21.113,59)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

926.400,32

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

926.400,32 366.510,81

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(422.055,58)

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

618.708,03

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

22.919,25

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(13.251,50)

3.3.90.30.11.00

MATERIAL QUÍMICO

1.498,00

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(874,15)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.324,60

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

604,70

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

(270,00)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

22.138,22

3.3.90.30.24.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(12.422,22)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(1.829,65)

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

224.268,40

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(96.351,38)

3.3.90.30.42.00

FERRAMENTAS

3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.22.00 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CATEGORIA ECONÔMICA

4.196,00 (449,00)

(2.581,56) 3.710,11

15.133,54

95,00 860,00 860,00 559.029,51

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

13.063,43

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

(4.000,00)

3.3.90.39.12.00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.16.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

34.975,80

3.3.90.39.17.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(17.000,80)

37.500,00 5.335,20 (450,00) 101.187,70

SEGUE


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 83 DESDOBRAMENTO

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(65.496,25)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

142.471,11

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3.3.90.39.21.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

17.710,50

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(1.876,50)

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.623,50

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.312,55

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

(14,96) 510,00

625,00 (10,00)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

635,00

3.3.90.39.69.00

SEGUROS EM GERAL

3.3.90.39.70.00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

285,80

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(243,70)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

3.3.90.39.99.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

281,37 1.504,00 60,00

60,00 60,00 211.590,80

3.3.90.39.99.01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

76,20

3.3.90.39.99.99

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(25,40)

211.540,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.310,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00

4.310,00

APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4.4.90.52.42.00

MOBILIÁRIO EM GERAL

CATEGORIA ECONÔMICA

76.014,96

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

3.3.90.39.88.02

ELEMENTO

4.310,00 4.310,00 610,00 3.700,00

TOTAL

1.465.228,45


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Página: 84 DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

289.513,31

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.01.00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

3.1.90.11.01.04

SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS

3.1.90.11.99.00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99.01

VENC.COMISSIONADO OCUP. CARGO EFETIVO

3.1.90.11.99.02

GRATIFICAÇÃO CARGO COMISSÃO NÃO EFETIVO

3.1.90.13.00.00

249.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

249.000,00 180.000,00 176.690,37 149.690,37 27.000,00 3.309,63 2.694,05 615,58 44.000,00

3.1.90.13.02.00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.13.05.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS

6.510,00

3.1.90.13.05.05

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

6.510,00

3.1.90.13.10.00 3.1.90.16.00.00

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

36.794,98

695,02 25.000,00

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

(33,02)

3.1.90.16.44.00

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

2.217,40

3.1.90.16.99.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.99.01

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

22.815,62 22.815,62

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

40.513,31

APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

40.513,31 12.816,14

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.000,00

3.3.90.30.01.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(5.805,25)

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.04.00

GÁS ENGARRAFADO

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

15.974,40

3.3.90.30.07.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

(12.942,60)

3.3.90.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.3.90.30.21.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

(1.534,04)

3.3.90.30.22.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1.974,24

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

4.427,19

3.3.90.30.25.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(740,00)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(143,65)

3.3.90.30.39.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(449,00) 1.409,00

289,60 212,60

143,65 27.697,17

3.3.90.39.05.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.14.00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

(1.247,09)

3.3.90.39.19.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

6.557,11

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

14,96

3.3.90.39.20.00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(14,96)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

(1.876,50)

3.3.90.39.41.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

17.340,50

3.3.90.39.47.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.623,50

3.3.90.39.58.00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.312,55

3.3.90.39.63.00

SERVIÇOS GRÁFICOS

3.3.90.39.63.01 3.3.90.39.63.01

120,00 1.080,00

625,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

(10,00)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

635,00

3.3.90.39.79.00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

285,80

3.3.90.39.83.00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

(243,70)

3.3.90.39.88.00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88.02

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

60,00

60,00 60,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.310,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

CATEGORIA ECONÔMICA

4.310,00 4.310,00 SEGUE


ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Município de Rio Branco do Sul - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 4.4.90.52.00.00

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.06.00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO