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Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 01 ) Página: 1

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

1.790.000,00 385.000,00 35.000,00 80.000,00 25.000,00 430.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.790.000,00 385.000,00 35.000,00 80.000,00 25.000,00 430.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.790.000,00 385.000,00 35.000,00 80.000,00 25.000,00 430.000,00 15.000,00 20.000,00

2.780.000,00

0,00

2.780.000,00

0,00

2.780.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

TOTAL DO ORGÃO

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

04.122.04012-003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 000100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000130 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 000140 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000150 0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 000160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000180 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000190 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000200 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000210 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000230 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000240 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

230.000,00 77.000,00 130.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 90.000,00 1.000,00 1.000,00 69.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.000,00 77.000,00 130.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 90.000,00 1.000,00 1.000,00 69.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

37.719,27 8.504,97 10.412,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.662,20 0,00 0,00 20.816,00 0,00 0,00 0,00

192.280,73 68.495,03 119.587,33 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 87.337,80 1.000,00 1.000,00 48.184,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

01 CAMARA MUNICIPAL 01.001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.01011-001 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 01.031.01012-002 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000030 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000040 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000050 0.1.00.000001 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000060 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000070 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000080 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000090 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

630.000,00

0,00

630.000,00

80.115,11

549.884,89

TOTAL DA UNIDADE

630.000,00

0,00

630.000,00

80.115,11

549.884,89

TOTAL DO ORGÃO

630.000,00

0,00

630.000,00

80.115,11

549.884,89

04.122.04022-004 Manutenção das Atividades do Gabinete 000260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000260 0.1.00.000511 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000270 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000280 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000290 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 000300 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000310 0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000320 0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000330 0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 000340 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000360 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 000370 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000380 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000390 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000400 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000420 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000430 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000440 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000440 3.1.00.000890 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000450 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

170.000,00 122.460,00 76.000,00 84.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 70.000,00 1.000,00 1.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 200.000,00 10.000,00 1.000,00 39.000,00 986,48 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.000,00 122.460,00 76.000,00 84.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 70.000,00 1.000,00 1.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 200.000,00 10.000,00 1.000,00 39.000,00 986,48 5.000,00

35.823,13 0,00 9.525,99 11.212,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 282,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,47 22.897,61 0,00 0,00 14.349,81 986,48 1.300,00

134.176,87 122.460,00 66.474,01 72.787,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.160,00 1.000,00 69.717,58 1.000,00 1.000,00 200.000,00 1.000,00 27.432,53 177.102,39 10.000,00 1.000,00 24.650,19 0,00 3.700,00

1.021.446,48

0,00

1.021.446,48

100.785,87

920.660,61

80.000,00

0,00

80.000,00

10.231,65

69.768,35

80.000,00

0,00

80.000,00

10.231,65

69.768,35

1.101.446,48

0,00

1.101.446,48

111.017,52

990.428,96

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-005 Divulgação dos Atos Oficiais 000460 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 02 ) Página: 2

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

3.000,00 400.000,00 8.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 400.000,00 8.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 21.700,00 750,00 1.480,00 0,00 0,00

3.000,00 378.300,00 7.250,00 48.520,00 1.000,00 5.000,00

467.000,00

0,00

467.000,00

23.930,00

443.070,00

TOTAL DA UNIDADE

467.000,00

0,00

467.000,00

23.930,00

443.070,00

TOTAL DO ORGÃO

1.568.446,48

0,00

1.568.446,48

134.947,52

1.433.498,96

04.122.04022-007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 000530 0.1.00.000000 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 000530 0.1.00.000510 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 000540 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000540 0.1.00.000511 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000550 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000560 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000570 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 000580 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000590 0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000600 0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000610 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000620 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000630 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000640 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000650 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000660 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000670 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000680 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000690 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000700 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000710 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.760,00 19.240,00 10.000,00 200.000,00 80.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 25.000,00 1.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 258.850,00 171.150,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.760,00 19.240,00 10.000,00 200.000,00 80.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 25.000,00 1.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 258.850,00 171.150,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 10.000,00

7.794,60 0,00 0,00 12.510,04 2.752,21 1.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14.971,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.965,40 19.240,00 10.000,00 187.489,96 77.247,79 13.528,60 1.000,00 1.000,00 50.000,00 25.000,00 1.000,00 234.620,22 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 243.878,99 171.150,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 10.000,00

1.143.000,00

0,00

1.143.000,00

44.879,04

1.098.120,96

1.000,00 297.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 297.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 43.592,90 0,00 0,00

1.000,00 253.407,10 1.000,00 1.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

43.592,90

256.407,10

200.000,00

0,00

200.000,00

3.386,80

196.613,20

200.000,00

0,00

200.000,00

3.386,80

196.613,20

50.000,00 1.650.000,00

0,00 0,00

50.000,00 1.650.000,00

0,00 178.448,22

50.000,00 1.471.551,78

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

178.448,22

1.521.551,78

200.000,00

0,00

200.000,00

56.755,60

143.244,40

200.000,00

0,00

200.000,00

56.755,60

143.244,40

350.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00

34.996,00 1.052,31 0,00 0,00

315.004,00 13.947,69 2.000,00 1.000,00

368.000,00

0,00

368.000,00

36.048,31

331.951,69

TOTAL DA UNIDADE

3.911.000,00

0,00

3.911.000,00

363.110,87

3.547.889,13

04.122.04022-013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 000820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000840 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000850 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000860 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000890 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000900 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

130.000,00 100.000,00 65.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 100.000,00 65.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

6.948,90 27.328,95 4.654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.051,10 72.671,05 60.345,01 5.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

04.122.04022-006 Manutenção da Assessoria Juridica 000470 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000480 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000490 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000510 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000520 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SALDO DA DOTAÇÃO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-008 Precatórios Trabalhistas 000720 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 000730 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 000740 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000750 0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-009 Precatórios de Natureza Comun 000760 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-010 Pagamento da Dívida Publica 000770 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 000780 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 000790 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-012 Encargos do Pasep 000800 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000800 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000800 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000810 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 03 ) Página: 3

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

318.000,00

0,00

318.000,00

38.932,84

279.067,16

TOTAL DA UNIDADE

318.000,00

0,00

318.000,00

38.932,84

279.067,16

04.122.04022-014 Atividades da Adminsitração de Material 000910 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000920 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000930 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000970 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000980 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 4.000,00

23.133,71 5.357,83 4.633,50 509,24 0,00 0,00 0,00 0,00

126.866,29 44.642,17 45.366,50 29.490,76 1.000,00 50.000,00 1.000,00 4.000,00

336.000,00

0,00

336.000,00

33.634,28

302.365,72

TOTAL DA UNIDADE

336.000,00

0,00

336.000,00

33.634,28

302.365,72

04.123.04032-015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 000990 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001000 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001020 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001040 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001050 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001060 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001080 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001090 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

156.000,00 120.000,00 60.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 270.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156.000,00 120.000,00 60.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 270.000,00 1.000,00 10.000,00

10.073,55 2.392,17 2.045,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.512,62 0,00 0,00

145.926,45 117.607,83 57.954,01 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 249.487,38 1.000,00 10.000,00

631.000,00

0,00

631.000,00

35.024,33

595.975,67

TOTAL DA UNIDADE

631.000,00

0,00

631.000,00

35.024,33

595.975,67

04.123.04042-016 Tributação e Dívida Ativa 001100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001130 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001150 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001160 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001170 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001180 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001190 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

162.000,00 50.000,00 66.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162.000,00 50.000,00 66.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

10.750,13 3.283,04 5.726,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151.249,87 46.716,96 60.273,52 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

304.000,00

0,00

304.000,00

19.759,65

284.240,35

22.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00

8.953,25 2.432,63 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.046,75 3.567,37 0,00 5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

15.385,88

34.614,12

10.000,00 300.000,00

0,00 0,00

10.000,00 300.000,00

0,00 0,00

10.000,00 300.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00

0,00

310.000,00

TOTAL DA UNIDADE

664.000,00

0,00

664.000,00

35.145,53

628.854,47

04.129.04042-019 Divisão de Fiscalização 001290 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001300 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001310 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001320 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001340 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001360 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

47.000,00 14.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.000,00 14.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

1.934,51 425,59 425,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.065,49 13.574,41 15.574,41 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

88.000,00

0,00

88.000,00

2.785,69

85.214,31

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SALDO DA DOTAÇÃO

04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 04.123.04042-017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 001200 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001210 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001220 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001230 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001240 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001260 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 04.123.04042-018 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL 001280 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001280 1.1.00.000617 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 04 ) Página: 4

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE

88.000,00

0,00

88.000,00

2.785,69

85.214,31

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.007 CONTROLE INTERNO 04.124.04032-020 Controle Interno 001380 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 001390 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 001400 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 001410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 001420 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 001430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 001440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 001450 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

TOTAL DO ORGÃO

5.998.000,00

0,00

5.998.000,00

508.633,54

5.489.366,46

08.244.08012-021 Manutenção do Gabinete do Secretario 001460 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001470 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001520 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001530 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 15.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 15.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00

11.606,84 2.750,58 1.476,56 0,00 0,00 56,71 0,00 0,00

48.393,16 12.249,42 18.523,44 3.000,00 1.000,00 3.943,29 1.000,00 1.000,00

105.000,00

0,00

105.000,00

15.890,69

89.109,31

250.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 300.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 300.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

23.945,74 6.224,69 10.386,50 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.050,00 7.217,20 0,00 0,00 0,00 0,00

226.054,26 93.775,31 89.613,50 1.000,00 1.000,00 250.000,00 1.000,00 147.300,00 1.000,00 1.000,00 17.950,00 52.782,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

993.000,00

0,00

993.000,00

102.524,13

890.475,87

30.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 166,90 4.232,10

30.000,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00 10.000,00 2.000,00 (166,90) (4.232,10)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-022 Manutenção das Atividades da Ação Social 001540 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001550 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001560 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001570 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 001580 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 001590 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001600 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 001610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001620 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 001630 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001640 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001660 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001670 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001680 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08022-023 Manutenção do Conselho Tutelar 001700 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001710 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001730 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001750 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001750 3.1.00.000865 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001750 3.3.00.000865 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

68.000,00

0,00

68.000,00

5.899,00

62.101,00

TOTAL DA UNIDADE

1.166.000,00

0,00

1.166.000,00

124.313,82

1.041.686,18

08.243.08022-024 Manutenção do PETI 001760 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001770 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001770 3.1.00.000815 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001780 3.1.00.000815 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001800 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 001810 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001820 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001820 3.1.00.000815 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 40.000,00 106.320,00 200.000,00 85.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 25.870,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 40.000,00 106.320,00 200.000,00 85.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 25.870,00

0,00 0,00 8.309,21 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 40.000,00 98.010,79 198.500,00 85.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 25.870,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

520.190,00

0,00

520.190,00

9.809,21

510.380,79

2.000,00 1.000,00

0,00 0,00

2.000,00 1.000,00

0,00 0,00

2.000,00 1.000,00

05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001840 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 05 ) Página: 5

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.000,00 10.000,00 1.950,00 140,00 22.460,00 300,00 9.000,00 29.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 10.000,00 1.950,00 140,00 22.460,00 300,00 9.000,00 29.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 10.000,00 1.950,00 140,00 19.526,30 300,00 9.000,00 29.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00

84.850,00

0,00

84.850,00

2.933,70

81.916,30

1.000,00 60.190,00 17.835,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 13.600,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 34.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 28.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 60.190,00 17.835,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 13.600,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 34.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 28.000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 8.256,75 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 28.000,00

1.000,00 60.190,00 16.835,00 40.000,00 8.500,00 10.000,00 13.600,00 8.000,00 1.743,25 3.000,00 34.000,00 1.000,00 6.500,00 20.000,00 0,00

266.625,00

0,00

266.625,00

42.256,75

224.368,25

876.665,00

0,00

876.665,00

54.999,66

821.665,34

3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001860 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 001870 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 001880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001880 3.1.00.000732 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001880 3.1.00.000736 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001880 3.1.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001880 3.1.00.000836 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001900 3.3.00.000732 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001910 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08022-027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 001930 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001930 3.1.00.000800 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001930 3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001930 3.1.00.000868 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001940 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001940 3.1.00.000800 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001940 3.1.00.000868 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001950 3.1.00.000800 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001950 3.1.00.000868 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001960 3.1.00.000800 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001960 3.1.00.000830 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001960 3.1.00.000868 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001960 3.3.00.000800 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08025-028 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente 001970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001980 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

08.243.08026-029 PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA 002020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002030 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002050 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 002060 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002060 3.1.00.000893 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 62.670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 62.670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 62.670,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

86.670,00

0,00

86.670,00

0,00

86.670,00

150.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 5.500,00

0,00 315,00 0,00 430,00 1.300,00

150.000,00 9.685,00 9.000,00 7.570,00 4.200,00

08.243.08026-030 Manutenção da Casa Lar Primavera 002070 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002090 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

182.500,00

0,00

182.500,00

2.045,00

180.455,00

08.243.08026-031 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 002120 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002130 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 002140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002160 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

131.000,00 4.500,00 4.500,00 65.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

131.000,00 4.500,00 4.500,00 65.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

131.000,00 4.500,00 4.500,00 65.000,00

08.243.08026-032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJETO DIGNIDADE 002170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002180 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002200 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 06 ) Página: 6

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

205.000,00

0,00

205.000,00

0,00

205.000,00

519.170,00

0,00

519.170,00

2.045,00

517.125,00

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00

5.000,00 10.000,00 10.000,00 7.400,00 5.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

2.600,00

37.400,00

100.000,00 39.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 39.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 39.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00

156.000,00

0,00

156.000,00

0,00

156.000,00

TOTAL DA UNIDADE

196.000,00

0,00

196.000,00

2.600,00

193.400,00

TOTAL DO ORGÃO

2.757.835,00

0,00

2.757.835,00

183.958,48

2.573.876,52

04.122.04022-035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 002310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002320 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002330 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002350 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002370 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002380 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

89.000,00 25.000,00 20.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.000,00 25.000,00 20.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00

13.130,16 6.621,35 0,00 0,00 0,00 3.200,92 0,00 0,00

75.869,84 18.378,65 20.000,00 4.000,00 5.000,00 1.799,08 2.000,00 5.000,00

155.000,00

0,00

155.000,00

22.952,43

132.047,57

TOTAL DA UNIDADE

155.000,00

0,00

155.000,00

22.952,43

132.047,57

TOTAL DO ORGÃO

155.000,00

0,00

155.000,00

22.952,43

132.047,57

10.122.10012-036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 002390 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002400 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002410 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002420 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 002430 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002430 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002440 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002450 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002460 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 002470 0.1.00.000303 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002480 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

104.000,00 27.000,00 10.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 4.000,00 45.000,00 2.000,00 1.000,00 11.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104.000,00 27.000,00 10.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 4.000,00 45.000,00 2.000,00 1.000,00 11.000,00

25.152,89 5.662,11 1.180,80 0,00 0,00 548,64 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00

78.847,11 21.337,89 8.819,20 1.000,00 30.000,00 4.451,36 4.000,00 41.450,00 2.000,00 1.000,00 11.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

36.094,44

203.905,56

4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

37.261,86

62.738,14

100.000,00

0,00

100.000,00

37.261,86

62.738,14

100.000,00 800.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 800.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 800.000,00 1.000,00

901.000,00

0,00

901.000,00

0,00

901.000,00

1.000,00 7.000,00 590.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 590.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 590.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

SALDO DA DOTAÇÃO

05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08.241.08012-033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO 002210 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002220 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002230 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002240 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 002260 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002270 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002280 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002290 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002300 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.122.10012-037 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde 002490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002520 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002530 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e 002540 3.1.00.000381 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-039 Construção da Unidade de Pronto Atendimento 002550 3.1.00.000382 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002560 3.1.00.000382 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002570 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-040 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE 002580 3.1.00.000395 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002590 3.1.00.000395 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002600 3.1.00.000395 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 07 ) Página: 7

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00

92.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10011-040 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE 002610 3.1.00.000395 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002620 3.1.00.000395 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-041 Manutenção do Laboratório 002630 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002640 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002650 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002660 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002670 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002680 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002690 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

92.000,00

0,00

92.000,00

10.301.10012-042 Manutenção das Unidades de Saúde 002700 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002710 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002710 0.1.00.000495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002720 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002730 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002730 0.1.00.000495 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002740 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 002750 0.1.00.000303 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002760 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002770 0.1.00.000303 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002780 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002790 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 002800 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002800 0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002810 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 002820 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 002830 0.1.00.000303 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 002840 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002850 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002850 0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002860 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 002870 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 002880 0.1.00.000303 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002890 0.1.00.000303 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 002890 3.1.00.000390 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 002890 3.3.00.000390 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 002900 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002910 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002910 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 1.416.842,20 923.040,00 400.000,00 360.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 3.000,00 455.000,00 205.000,00 1.000,00 250.000,00 1.000,00 50.000,00 1.261.000,00 704.540,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 88.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.416.842,20 923.040,00 400.000,00 360.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 3.000,00 455.000,00 205.000,00 1.000,00 250.000,00 1.000,00 50.000,00 1.261.000,00 704.540,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 88.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 192.648,91 0,00 46.492,82 16.653,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326,69 0,00 10.997,98 0,00 0,00 21.410,00 0,00 2.366,00 17.478,50 75.991,16 0,00 0,00 0,00 8.873,00 2.000,00 88.000,00 22.404,11 0,00 0,00

1.000,00 1.224.193,29 923.040,00 353.507,18 343.346,01 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.673,31 3.000,00 444.002,02 205.000,00 1.000,00 228.590,00 1.000,00 47.634,00 1.243.521,50 628.548,84 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.127,00 0,00 0,00 67.595,89 50.000,00 50.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

6.443.422,20

0,00

6.443.422,20

509.643,16

5.933.779,04

93.210,00 22.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 11.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.210,00 22.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 11.000,00

3.457,03 816,09 797,45 0,00 0,00 0,00 385,16 0,00 0,00 0,00

89.752,97 21.183,91 29.202,55 15.000,00 15.000,00 1.000,00 9.614,84 1.000,00 10.000,00 11.000,00

208.210,00

0,00

208.210,00

5.455,73

202.754,27

1.000,00 1.000,00 505.000,00 338.160,00 450.000,00 300.000,00 1.000,00 1.000,00 400.000,00 10.000,00 723.000,00 445.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 120.000,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 505.000,00 338.160,00 450.000,00 300.000,00 1.000,00 1.000,00 400.000,00 10.000,00 723.000,00 445.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 120.000,00 130.000,00

0,00 700,00 174.895,39 0,00 46.279,80 37.670,75 0,00 0,00 27.042,13 0,00 47.330,48 122.781,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406,00

1.000,00 300,00 330.104,61 338.160,00 403.720,20 262.329,25 1.000,00 1.000,00 372.957,87 10.000,00 675.669,52 322.218,84 5.000,00 1.000,00 1.000,00 120.000,00 127.594,00

10.301.10012-043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 002920 3.1.00.000330 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002930 3.1.00.000330 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002940 3.1.00.000330 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002950 3.1.00.000330 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002960 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002970 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002970 3.1.00.000330 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002980 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002980 3.1.00.000330 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.302.10012-044 Manutenção do hospital municipal 002990 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 003000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003000 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003000 0.1.00.000369 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003010 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003020 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003030 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 003040 0.1.00.000303 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 003050 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003060 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003070 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003070 0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003080 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 003090 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003100 0.1.00.000303 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 003110 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003120 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 08 ) Página: 8

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

10.304.10012-045 Manutenção da vigilância sanitária 003130 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003130 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003140 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003150 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003160 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.432.160,00

CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00

TOTAL AUTORIZADO 3.432.160,00

VALOR EMPENHADO 459.105,71

SALDO DA DOTAÇÃO 2.973.054,29

1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

1.000,00 3.000,00 64.470,00 15.000,00 1.000,00 7.500,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 64.470,00 15.000,00 1.000,00 7.500,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 64.470,00 15.000,00 1.000,00 7.500,00 40.000,00

131.970,00

0,00

131.970,00

0,00

131.970,00

TOTAL DA UNIDADE

12.174.762,20

0,00

12.174.762,20

1.047.560,90

11.127.201,30

TOTAL DO ORGÃO

12.174.762,20

0,00

12.174.762,20

1.047.560,90

11.127.201,30

12.122.12012-047 Manutenção do Gabiente do Secretario 003220 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003230 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003240 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003250 0.1.00.000103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 003260 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003270 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003280 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003290 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003300 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003310 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120.000,00 55.000,00 50.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 55.000,00 50.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 55.000,00 50.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00

320.000,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

42.000,00 150.000,00 558.000,00

0,00 0,00 0,00

42.000,00 150.000,00 558.000,00

0,00 19.555,37 0,00

42.000,00 130.444,63 558.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

19.555,37

730.444,63

2.696.896,00 710.000,00 700.000,00

0,00 0,00 0,00

2.696.896,00 710.000,00 700.000,00

239.294,52 59,71 21.947,48

2.457.601,48 709.940,29 678.052,52

4.106.896,00

0,00

4.106.896,00

261.301,71

3.845.594,29

2.191.264,00 480.000,00 500.000,00 50.000,00 350.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.191.264,00 480.000,00 500.000,00 50.000,00 350.000,00 100.000,00

216.807,87 54.276,52 44.916,66 0,00 0,00 11.916,80

1.974.456,13 425.723,48 455.083,34 50.000,00 350.000,00 88.083,20

3.671.264,00

0,00

3.671.264,00

327.917,85

3.343.346,15

326.316,40 892.526,00 280.000,00 270.000,00 1,00 1.000,00 430.000,00 19.290,00 4.000,00 140.000,00 10.000,00 270.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326.316,40 892.526,00 280.000,00 270.000,00 1,00 1.000,00 430.000,00 19.290,00 4.000,00 140.000,00 10.000,00 270.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,90 0,00 0,00 0,00 2.350,00 10.552,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7.226,00 0,00

326.316,40 892.526,00 280.000,00 270.000,00 1,00 1.000,00 427.093,10 19.290,00 4.000,00 140.000,00 7.650,00 259.447,73 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 2.774,00 1.000,00

2.667.133,40

0,00

2.667.133,40

23.035,17

2.644.098,23

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.305.10012-046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 003170 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 003180 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003180 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003190 0.1.00.000497 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003200 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003200 0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003210 0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12011-048 Construção de prédios escolares 003320 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003320 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003320 1.1.00.000616 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 003330 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003340 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003350 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-050 Manutenção do Fundeb 40% 003360 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003370 0.1.00.000102 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003380 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003390 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003400 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003410 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-051 Manutenção do Ensino Fundamental 003420 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003420 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003430 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003440 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003450 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 003460 0.1.00.000103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 003470 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003470 3.1.00.000112 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003480 0.1.00.000103 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 003490 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003500 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003510 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003520 0.1.00.000103 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 003530 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003540 0.1.00.000103 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 003550 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003560 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003570 0.1.00.000103 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 09 ) Página: 9

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

150.000,00 252.670,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

150.000,00 252.670,00 1.000,00

18.448,50 59.629,49 0,00

131.551,50 193.040,51 1.000,00

403.670,00

0,00

403.670,00

78.077,99

325.592,01

1.999.999,00 1.000.000,00 843.410,00 173.700,00 342.960,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.999.999,00 1.000.000,00 843.410,00 173.700,00 342.960,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.999.999,00 1.000.000,00 843.410,00 173.700,00 342.960,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

4.367.069,00

0,00

4.367.069,00

0,00

4.367.069,00

250.000,00 80.000,00 35.000,00 50.000,00 75.000,00 30.000,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 80.000,00 35.000,00 50.000,00 75.000,00 30.000,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 80.000,00 35.000,00 50.000,00 75.000,00 27.500,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00

556.000,00

0,00

556.000,00

2.500,00

553.500,00

700.000,00 240.000,00 460.000,00

0,00 0,00 0,00

700.000,00 240.000,00 460.000,00

74.269,42 75.548,25 2.619,69

625.730,58 164.451,75 457.380,31

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

152.437,36

1.247.562,64

24.000,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00

113.000,00

0,00

113.000,00

0,00

113.000,00

18.355.032,40

0,00

18.355.032,40

12.361.12012-052 Manutenção da Merenda Escolar 003580 0.1.00.000103 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 003580 3.1.00.000120 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 003590 3.1.00.000120 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-053 Transporte Escolar Terceirizado 003600 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003600 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003600 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003600 3.1.00.000122 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003600 3.1.00.000145 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003610 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003610 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003610 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003610 3.1.00.000122 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003610 3.1.00.000145 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003620 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003630 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003630 3.1.00.000147 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-054 Manutenção do ensino infantil 003640 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003650 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003660 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003670 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003680 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003690 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003700 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003710 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003720 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003730 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 003740 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003750 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003760 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.367.12022-056 Manutenção do ensino especial 003770 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003780 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003790 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003800 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003810 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003820 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003830 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003840 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003850 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

864.825,45

SALDO DA DOTAÇÃO

17.490.206,95

08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA 13.392.13012-057 Manutenção ações de cultura 003860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003900 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003920 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13012-058 Prosas, Causos, Versos e Roda de Viola 003940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13012-059 Manutenção de Atividades de Atesanato 003980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

99.000,00 30.000,00 25.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.000,00 30.000,00 25.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

4.080,92 991,33 725,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.919,08 29.008,67 24.274,91 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

175.000,00

0,00

175.000,00

5.797,34

169.202,66

3.000,00 500,00 500,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 500,00 500,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 500,00 500,00 3.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

3.000,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 500,00 500,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

13.392.13012-060 Atleta do Futuro SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 10 ) Página: 10

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

5.000,00 5.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 2.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

10.000,00 500,00 500,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 500,00 500,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 500,00 500,00 5.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

TOTAL DA UNIDADE

225.000,00

0,00

225.000,00

5.797,34

219.202,66

TOTAL DO ORGÃO

18.580.032,40

0,00

18.580.032,40

870.622,79

17.709.409,61

55.000,00 1.195.000,00

0,00 0,00

55.000,00 1.195.000,00

0,00 0,00

55.000,00 1.195.000,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

200.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 415.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 415.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 415.000,00

5.115.000,00

0,00

5.115.000,00

20.000,00

5.095.000,00

22.000,00 10.000,00 22.000,00 150.000,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 10.000,00 22.000,00 150.000,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 10.000,00 22.000,00 107.500,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

238.000,00

0,00

238.000,00

42.500,00

195.500,00

20.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

TOTAL DA UNIDADE

5.398.000,00

0,00

5.398.000,00

62.500,00

5.335.500,00

TOTAL DO ORGÃO

6.648.000,00

0,00

6.648.000,00

62.500,00

6.585.500,00

15.122.15012-067 Manutenção do gabinete do secretario 004300 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004310 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004320 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004340 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004360 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004360 1.1.00.000604 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

89.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 10.050,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 10.050,00 4.000,00

19.415,60 4.045,75 3.182,38 0,00 0,00 7.000,00 0,00 10.050,00 0,00

69.584,40 15.954,25 6.817,62 10.000,00 2.000,00 33.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

186.050,00

0,00

186.050,00

43.693,73

142.356,27

004010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004020 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13012-061 Banda Musical de Rio Branco do Sul 004040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004070 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13012-062 Fanfarra Muncipal de Rio Branco do Sul 004080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004090 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SALDO DA DOTAÇÃO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 09.001 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS 15.782.15011-063 Contrução Terminal Rodoviário 004120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004120 1.1.00.000609 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 09.002 DIVISÃO DE OBRAS 15.451.15011-064 Pavimentação de vias urbanas 004130 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004130 1.1.00.000610 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004130 3.1.00.000895 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004130 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-065 Manutenção e conservação das vias urbanas 004140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004150 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004160 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004180 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004200 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 004210 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 004230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004260 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004270 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004280 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004290 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 11 ) Página: 11

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE

186.050,00

0,00

186.050,00

43.693,73

142.356,27

15.452.15012-068 Manutenção da Iluminação Publica 004380 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004390 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004400 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004410 0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004420 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004430 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004440 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004450 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.000,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00 110.000,00 4.000,00 52.000,00 781.780,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.000,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00 110.000,00 4.000,00 52.000,00 781.780,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.227,89 0,00 10.560,30 0,00 0,00 0,00

19.000,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00 79.772,11 4.000,00 41.439,70 781.780,00 1.000,00 10.000,00

1.007.780,00

0,00

1.007.780,00

40.788,19

966.991,81

135.000,00 5.000,00 230.000,00 9.260,00 64.000,00 104.000,00 105.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 90.000,00 4.610,00 390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.000,00 5.000,00 230.000,00 9.260,00 64.000,00 104.000,00 105.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 90.000,00 4.610,00 390,00

11.621,62 0,00 0,00 0,00 3.369,02 5.865,71 13.864,00 0,00 11.449,25 0,00 46.416,11 0,00 0,00

123.378,38 5.000,00 230.000,00 9.260,00 60.630,98 98.134,29 91.136,00 1.000,00 28.550,75 1.000,00 43.583,89 4.610,00 390,00

789.260,00

0,00

789.260,00

92.585,71

696.674,29

60.000,00 20.000,00 18.000,00 5.000,00 38.000,00 2.500.000,00 1.315.180,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 20.000,00 18.000,00 5.000,00 38.000,00 2.500.000,00 1.315.180,00 1.000,00 1.000,00

5.588,20 1.472,88 1.908,16 0,00 4.635,30 536.014,78 104.000,00 0,00 0,00

54.411,80 18.527,12 16.091,84 5.000,00 33.364,70 1.963.985,22 1.211.180,00 1.000,00 1.000,00

3.958.180,00

0,00

3.958.180,00

653.619,32

3.304.560,68

100.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 20.000,00 20.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

170.000,00 60.000,00 110.000,00 70.000,00 10.000,00 650.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.000,00 60.000,00 110.000,00 70.000,00 10.000,00 650.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

14.596,47 3.453,86 5.619,04 0,00 350,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00

155.403,53 56.546,14 104.380,96 70.000,00 9.650,00 643.950,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

1.082.000,00

0,00

1.082.000,00

30.069,37

1.051.930,63

6.977.220,00

0,00

6.977.220,00

817.062,59

6.160.157,41

40.000,00 450.000,00 7.000.000,00 10.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 450.000,00 7.000.000,00 10.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 450.000,00 7.000.000,00 10.000,00 1.000.000,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 004460 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004460 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004460 0.1.00.000511 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004460 3.1.00.000776 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004470 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004520 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004540 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004540 1.1.00.000615 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 004550 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004560 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004570 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004580 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004590 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004600 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004610 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17011-071 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 004630 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004630 3.1.00.000801 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004630 3.1.00.000804 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17012-072 Manutenção da Rede de Agua 004640 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004650 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004660 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004670 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004680 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004700 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004710 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 004720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16.482.15011-073 CONVENIO FEDERAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC II 004730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004740 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004740 3.1.00.000897 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004750 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004760 3.1.00.000897 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.482.15012-074 PROGRAMAS HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 004770 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004800 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 12 ) Página: 12

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

TOTAL DA UNIDADE

8.510.000,00

0,00

8.510.000,00

TOTAL DO ORGÃO

15.673.270,00

0,00

15.673.270,00

VALOR EMPENHADO 0,00 860.756,32

SALDO DA DOTAÇÃO 8.510.000,00 14.812.513,68

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.001 Divisão de Meio Ambiente 18.541.18012-075 Manutenção do gabinete do secretario 004820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004840 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004850 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 004860 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 004870 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004880 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004890 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004900 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004910 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 21.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 21.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

4.974,85 1.094,47 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.025,15 19.905,53 6.710,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

6.359,32

103.640,68

100.000,00 1.840.000,00 125.000,00 160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 1.840.000,00 125.000,00 160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 1.840.000,00 125.000,00 160.000,00

2.225.000,00

0,00

2.225.000,00

0,00

2.225.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.335.000,00

0,00

2.335.000,00

6.359,32

2.328.640,68

18.542.18012-077 Fundo municipal do meio ambiente 004960 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004970 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004980 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005010 3.1.00.000876 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005010 3.1.00.000877 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005010 3.1.00.000878 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 11.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 130.000,00 55.000,00 23.500,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 11.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 130.000,00 55.000,00 23.500,00 2.000,00

1.244,00 273,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.756,00 10.726,32 9.800,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 130.000,00 55.000,00 23.500,00 2.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18011-076 Construção do Aterro Sanitario e Centro de Triagem 004920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004930 3.1.00.000825 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004940 3.1.00.000875 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004950 3.1.00.000825 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

11.002 Fundo municipal de meio ambiente

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

268.500,00

0,00

268.500,00

1.717,68

266.782,32

TOTAL DA UNIDADE

268.500,00

0,00

268.500,00

1.717,68

266.782,32

TOTAL DO ORGÃO

2.603.500,00

0,00

2.603.500,00

8.077,00

2.595.423,00

640.000,00 159.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

640.000,00 159.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

640.000,00 159.000,00 1.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

239.000,00 120.000,00 70.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239.000,00 120.000,00 70.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

29.302,31 4.547,38 6.843,26 1.697,48 0,00 5.143,75 0,00 0,00 0,00

209.697,69 115.452,62 63.156,74 13.302,52 30.000,00 24.856,25 1.000,00 1.000,00 1.000,00

507.000,00

0,00

507.000,00

47.534,18

459.465,82

24.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 2.906,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 8.093,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00

46.000,00

0,00

46.000,00

2.906,76

43.093,24

50.000,00 5.000,00

0,00 0,00

50.000,00 5.000,00

341,82 0,00

49.658,18 5.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06.182.06011-078 Construção de Posto de Bombeiros Comunitário 005030 1.1.00.000694 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 005030 3.1.00.000894 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 005040 3.1.00.000894 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 06.182.06012-079 Manutenção do Gabinete do Secretario 005050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005060 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005070 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005090 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005110 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005120 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 06.182.06012-080 Manutenção da Defesa Civil 005140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005150 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005160 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 005170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005180 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005200 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 06.182.06012-081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 005220 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005230 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 13 ) Página: 13

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

5.000,00 3.000,00

0,00 0,00

5.000,00 3.000,00

0,00 0,00

5.000,00 3.000,00

63.000,00

0,00

63.000,00

341,82

62.658,18

TOTAL DA UNIDADE

1.416.000,00

0,00

1.416.000,00

50.782,76

1.365.217,24

TOTAL DO ORGÃO

1.416.000,00

0,00

1.416.000,00

50.782,76

1.365.217,24

20.606.20012-082 Manutenção do Gabinete do Secretario 005260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005270 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005280 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005290 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 005300 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005310 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005330 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

106.000,00 33.000,00 36.000,00 1.000,00 13.000,00 27.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106.000,00 33.000,00 36.000,00 1.000,00 13.000,00 27.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

16.280,75 4.221,65 5.008,54 0,00 0,00 8.000,00 343,50 0,00 0,00

89.719,25 28.778,35 30.991,46 1.000,00 13.000,00 19.000,00 3.656,50 1.000,00 10.000,00

231.000,00

0,00

231.000,00

33.854,44

197.145,56

10.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 10.000,00 3.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 29.000,00 150.000,00 194.013,52 292.500,00 536.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 10.000,00 3.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 29.000,00 150.000,00 194.013,52 292.500,00 536.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.788,15 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 4.211,85 3.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 29.000,00 150.000,00 194.013,52 292.500,00 536.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06.182.06012-081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 005240 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.606.20012-083 Apoio ao Agricultor 005350 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005360 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005370 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005380 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 005390 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005400 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005420 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005430 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005440 3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005440 3.1.00.000890 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005440 3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005440 3.1.00.000892 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

1.307.513,52

0,00

1.307.513,52

6.788,15

1.300.725,37

TOTAL DA UNIDADE

1.538.513,52

0,00

1.538.513,52

40.642,59

1.497.870,93

TOTAL DO ORGÃO

1.538.513,52

0,00

1.538.513,52

40.642,59

1.497.870,93

20.000,00 600.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 600.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 600.000,00 30.000,00

650.000,00

0,00

650.000,00

0,00

650.000,00

70.000,00 13.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 13.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00

9.196,55 2.023,25 1.059,48 0,00 0,00 0,00 0,00

60.803,45 10.976,75 4.940,52 3.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

12.279,28

87.720,72

25.000,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 19.000,00 20.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 19.000,00 20.000,00 1.000,00

622,00 259,93 559,48 0,00 0,00 0,00 0,00

24.378,00 11.740,07 7.440,52 15.000,00 19.000,00 20.000,00 1.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

1.441,41

98.558,59

TOTAL DA UNIDADE

850.000,00

0,00

850.000,00

13.720,69

836.279,31

TOTAL DO ORGÃO

850.000,00

0,00

850.000,00

13.720,69

836.279,31

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 Divisão de Esportes e Turismo 27.812.27011-084 Construção do Ginásio de Esportes 005450 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 005450 3.1.00.000870 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 005460 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27012-085 Manutenção do Gabinete do Secretário 005470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005480 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005490 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005510 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005520 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005530 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27012-086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 005540 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005550 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005560 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005570 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005600 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 11 ( 14 ) Página: 14

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

39.000,00 18.000,00 42.000,00 85.000,00 2.000,00 80.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.000,00 18.000,00 42.000,00 85.000,00 2.000,00 80.000,00 1.000,00 10.000,00

4.649,29 1.328,73 2.508,10 5.283,05 0,00 6.000,00 0,00 0,00

34.350,71 16.671,27 39.491,90 79.716,95 2.000,00 74.000,00 1.000,00 10.000,00

277.000,00

0,00

277.000,00

19.769,17

257.230,83

179.000,00 70.000,00 50.000,00 680.000,00 124.610,00 35.000,00 860.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179.000,00 70.000,00 50.000,00 680.000,00 124.610,00 35.000,00 860.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

16.982,15 5.125,74 11.183,65 18.868,10 0,00 1.150,00 148.060,50 0,00 0,00 0,00 0,00

162.017,85 64.874,26 38.816,35 661.131,90 124.610,00 33.850,00 711.939,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

2.021.610,00

0,00

2.021.610,00

201.370,14

1.820.239,86

117.000,00 26.000,00 28.000,00 10.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117.000,00 26.000,00 28.000,00 10.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00

20.919,54 4.658,28 4.121,72 0,00 0,00 6.019,00 0,00

96.080,46 21.341,72 23.878,28 10.000,00 2.000,00 8.981,00 2.000,00

16.001 Divisão de Transportes 26.782.26012-087 Manutenção da Oficina Mecânica 005610 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005620 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005630 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005650 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005670 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005680 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26012-088 Manutenção da Malha Viária 005690 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005700 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005710 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005720 0.1.00.000512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005730 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005750 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005760 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005770 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 005780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26012-089 Manutenção do Gabinete do Secretário 005790 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005800 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005810 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005830 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

200.000,00

0,00

200.000,00

35.718,54

164.281,46

TOTAL DA UNIDADE

2.498.610,00

0,00

2.498.610,00

256.857,85

2.241.752,15

TOTAL DO ORGÃO

2.498.610,00

0,00

2.498.610,00

256.857,85

2.241.752,15

22.661.27032-090 Secretaria de Industria e Comércio 005860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005900 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005920 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00 35.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 35.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

6.628,62 1.667,67 4.709,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.371,38 33.332,33 15.290,80 3.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

150.000,00

0,00

150.000,00

13.005,49

136.994,51

TOTAL DA UNIDADE

150.000,00

0,00

150.000,00

13.005,49

136.994,51

TOTAL DO ORGÃO

150.000,00

0,00

150.000,00

13.005,49

136.994,51

170.969,40

0,00

170.969,40

0,00

170.969,40

170.969,40

0,00

170.969,40

0,00

170.969,40

TOTAL DA UNIDADE

170.969,40

0,00

170.969,40

0,00

170.969,40

TOTAL DO ORGÃO

170.969,40

0,00

170.969,40

0,00

170.969,40

90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.99999-091 Reserva de Contingência 005940 0.1.00.000000 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Comparativo da despesa autorizada com a realizadafev2012