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PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

EMPRESA:

ALCUADRADO S.A.

Dirección:

Calle 8 43B 76 Medellín, Antioquia, Colombia

Representante:

Cristian Ciceri Muletón

Tel / Fax:

Cargo:

Director de Soluciones

Correo-e:

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cristian.ciceri@alcuadrado.com

Alcance: Desarrollo, consultoría, mercadeo y venta, soporte e implantación de soluciones de software ISO 9001:2008 y Manual de Calidad, A2-MC, versión 18, de junio de 2009, informes de auditorias anteriores  PRE – AUDITORÍA  OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO  AMPLIACIÓN  RENOVACIÓN 2009-07-31 Hora: 8:00 a.m. 2009-07-31 Hora: 5:00 p.m.

CRITERIOS DE AUDITORÍA Tipo de auditoría:  EXTRAORDINARIA Reunión de Apertura: Reunión de Cierre:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoría y su informe será el español. Auditor Líder: Aidé Cristina Giraldo G. – ACG-

Correo electrónico

Auditor:

No aplica

Auditor

Experto técnico:

Miguel Reyes

Fecha:

2009-07-23

ES-F02P-SG-02 Versión 00

agiraldo@icontec.org aidecgiraldo@yahoo.com

No aplica

Aprobado 2006-12-28


PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

FECHA

HORA 8:00 – 8:20 8:20 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 12.00 2009-07-31

12:00 – 1:00 1:00 – 2:00 2:00 – 3:00 3:00 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

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CARGO Y NOMBRE

Reunión de apertura Planificación del SGC Cambios, mejoras, revisión por la dirección. 4.1- 5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5- 6.1 Servicio al cliente Satisfacción del cliente y atención de quejas, reclamos y soporte 4.1- 4.2.3- 4.2.4- 5.2- 5.5.3- 7.28.2.1-8.2.3- 8.4- 8.5 Administración de producción: Especificaciones, Desarrollo, Pruebas 4.1- 4.2.3- 4.2.4- 5.2- 7.1-7.2-7.3 7.5-8.2.3-8.3- 8.4- 8.5 Receso

ACG

Compras 4.1- 4.2.3- 4.2.4- 7.4 -8.2.3- 8.48.5 Gestión Humana 4.1- 4.2.3- 4.2.4 – 6.2- 8.2.3- 8.48.5 mejoramiento Auditorias internas Acciones correctivas y preventivas 8.2.2- 8.5 Consolidación del informe Reunión de cierre

Observaciones: 

Durante la auditoria se verificara el cumplimiento de los aspectos reglamentarios respecto a la atención de quejas y reclamos y al uso del logo símbolo del Certificado de Gestión de la Calidad. Se solicita tener disponible la información de las estadísticas de las reclamaciones y una muestra de los materiales en que se esta haciendo uso del logo símbolo del certificado.  Planificar las entrevistas en los sitios de trabajo o en un lugar de fácil accesos a la documentación necesaria para la auditoria. Durante la ejecución de las entrevistas se verificaran las acciones correctivas pendientes en los procesos responsables  Disponer de un sitio para el balance y consolidación del informe de la auditoria. Los numerales 4.2.2: Control de documentos, 4.2.3: Control de registros, 5.5.3: Comunicación interna, 8.4: Análisis de datos, 8.4: Control y seguimiento de procesos, 8.5: Mejora, se auditaran a través de todos los procesos.

ES-F02P-SG-02 Versión 00

Aprobado 2006-12-28


Revista Ejemplo Calidad  

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