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Primera sesión Comité de Presupuesto Salón Independencia, Plaza de la Constitución 1, Zócalo Oficinas del Gobierno del D.F.

DANIEL CHAVARRIA TEISSIER SALVADOR PASALAGUA LOPEZ VICTOR MANUEL DELGADO SALAZAR MONICA SANCHEZ BALVARENA ÁNGEL CAPETILLO ACOSTA NADIA VELARDE TAMARIZ JUAN CARLOS CUMMINGS ROBERTO ALAN VAZQUEZ GUERRERO MOISÉS DOMÍNGUEZ P. LUISELLA OROZCO MARIMAR MONROY SOCORRO TRUJILLO T ALEJANDRO GONZALES A ALONSO CERDÁN V ALBERTO SERDÁN ROSALES

OFICIALÍA MAYOR OFICIALÍA MAYOR OFICIALÍA MAYOR FINANZAS FINANZAS FINANZAS FINANZAS FINANZAS Equipo Técnico Operativo Equipo Técnico Operativo CDHDF CDHDF GESOC GESOC PROPUESTA CIVICA

DIEGO DE LA MORA CHRISTIAN ROJAS GONZALO JULIAN GONZALEZ FLORES REBECA RODRÍGUEZ MENDOZA ROCÍO A QUINTANA R

FUNDAR IMDHD DGG DGG TSJDF

LUIS MANUEL MENDEZ MARROQUIN MARISA BRAVO ZEPEDA FLOR GABRIELA CHAVIRA CABRERA

TLAHUAC COYOACAN COYOACAN

MANUEL BAUTISTA REYES JORGE MAYES VILLARREAL ALEJANDRO ORTIZ AÍDA MARÍN ACUAPAN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DF INFODF SSG SSG

Orden del día: 1


1.

Bienvenida e Instalación Formal

2.

Presentación Guía de Seguimiento

3.

Acuerdos

1.- Bienvenida e Instalación Formal El Secretario de Finanzas dio palabras de bienvenida y dio por iniciada la sesión. El Subsecretario de Gobierno dio cuenta de acciones que se están llevando a cabo en el presente ejercicio fiscal, destacando entre otras cosas que: 1. El Gobierno ha nombrado a más de 90 funcionarios públicos como enlaces para atender el PDHDF. 2. Más de la mitad de las dependencias han cambiado su normatividad interna. 3. Se está capacitando a mas de 100 servidores públicos, en un curso que dura 13 semanas. En esta acción concurren CDHDF y la OACNUDH, la CDHDF, la EAP y diversas organizaciones de la sociedad civil. 4.

Respecto de la implementación del Programa: o Hay 992 líneas de acción en proceso de implementación, de las 2,412 que marca el Programa. De ellas 813 se han expresado en los POAS (Programas Operativos Anuales) de las instituciones. o Hay en total 581 líneas que ya cuentan con presupuesto programado. o El 100% de las dependencias han integrado al menos una de las líneas del programa.

Así mismo resaltó los siguientes pasos dentro de su Plan de acción para lograr objetivos en el terreno de la presupuestación del PDHDF, las cuales se han concertado con la Secretaría de Finanzas: Enviaron un formato de seguimiento, en donde se solicita el monto de cada programa, así como OPAS indicando el monto presupuestal, además de indicadores de gestión y que relacionen sus Actividades •

2


Institucionales con los 15 derechos bajo los criterios de los programas internacionales. Adicionalmente se están asegurando mecanismos para incorporar el PDHDF al esquema presupuestario: adecuando la estructura programática, creando nuevos programas presupuestales, adecuando el manual de Programación y Presupuestación, previendo acciones de acompañamiento a las direcciones sectoriales. •

2.- Presentación Guía de Seguimiento y Programación 2011 El director de Integración de Cuenta Pública Ángel Capetillo, presentó la GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL ENEROJUNIO 2010 Se les mandó una solicitud a las Unidades Responsables del Gasto (URS) para identificar los 15 derechos. Con líneas de acción y para generar indicadores. Los siguientes son los formatos incluidos en la guía: FORMATO DVSAI

NOMBRE

OBJETIVO

Programa de Derechos Identificar los derechos y líneas de acción del Humanos del Distrito Federal. PDHDF asignadas a las UR. Derechos y Líneas de Acción Las dependencias utilizarán el formato DVSAI, el asignadas a la UR cual servirá para construir el catalogo de AI’s con alguno de los 15 derechos. Este catalogo será muy útil para sistematizar el 2011, como se mostrará más adelante.

3


FORMATO

NOMBRE

OBJETIVO

LAVSAL

Vinculación de las líneas de acción del PDHDF con la estructura programática de la UR.

Conocer la vinculación de las líneas de acción del PDHDF con las actividades institucionales a cargo de las UR que permitan determinar los recursos destinados al PDHDF. En el siguiente formato (LAVSAL), se revisará si están correctamente asignadas, reconocer que no todas las unidades tienen esa línea de acción y nos dirá si es posible presupuestar o no porque el registro se complica. Recoge información sobre cuáles son los montos de presupuestado, programado y ejercido. Con fecha de corte al mes de junio. El LAVSAL puede ser útil para afinar el PDHDF.

IDH

Indicadores Humanos

de

Derechos Identificar indicadores de gestión para actividades institucionales a implementar.

las

Así mismo se mencionaron algunas consideraciones 2011: Se mantenga el Manual de Programación y Presupuestación en los mismos términos que el ejercicio anterior. •

• Se agregara un catalogo de DDHH ya vinculado por Unidad Responsable y Actividad Institucional. •

Identificará presupuestalmente las líneas de acción.

Se recogerán Indicadores de algunos que envíen en el último trimestre de 2010, pero con miras al ejercicio 2011. •

A partir de la sesión de preguntas y respuestas se aclaran los siguientes puntos: 1. Sobre la inquietud de re- frasear el catálogo de resultados y subresultados la Secretaría de Finanzas plantea hacerlo únicamente el resultado 16 2. Sobre la observación de adoptar cuanto antes la Matriz de Marco Lógico en sustitución del Marco de Política Publica no se va a tener para este año, pero para el próximo se podría adoptar.

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3. Sobre las fechas críticas de Presupuestación se comentó que el Manual de Programación y Presupuestación, se tiene que presentar el Presupuesto a la ALDF el 30 de nov. Los MPP históricamente se emiten en a finales de septiembre. O principios de octubre, es posible pensar que para el presente período las fechas serán similares. 4. Sobre la información derivada de esta guía ya se cuenta con respuestas de varias unidades responsables del gasto. Actualmente se analiza la información y se espera la respuesta de otras unidades. 5. Sobre el manual de seguimiento la fecha límite para su entrega ya expiró, sin embargo ya se cuenta con 60% de información esperada. 6. Sobre la etiquetación de recursos, la secretaría de finanzas aclaró que se debe cuidar de no adoptar políticas que promuevan la rigidez del gasto, por el contrario promueve un margen de maniobra a las unidades responsables del gasto, y se agregó que la etiquetación proviene de la ALDF. 7. Sobre la posibilidad de actualizar el SIIP (sistema de información pública del gasto) se comentó que finanzas iba a consultar internamente esta posibilidad. 8. La Secretaría de Finanzas estima que para la próxima reunión del Comité de seguimiento podría presentar el Informe de Seguimiento a partir de la información recolectada.

ACUERDOS: • Para la próxima reunión se presentarán los lineamientos: Tener un coordinador una agenda de trabajo, etcétera. La propuesta es: • Que se reúnan los martes de cada dos semanas hasta octubre, luego un espacio hasta enero de 2011. La siguiente sesión se puede agendar el 7 de septiembre. o

Orden del dia de la siguiente sesión:

1.- Información del formato de seguimiento 2.- Cambios de la Presupuestación para 2011 • La coordinación la llevará Subsecretaría de Gobierno y la Secretaria de Finanzas. Las reuniones serían en las oficinas de la Secretaría de gobierno, en el Salón Independencia a fin de promover continuidad en las sesiones. • Finanzas presentará la información de seguimiento para el 14 de septiembre, esperando que envíen la información la próxima semana. 5


• Las sesiones se proponen que se mantengan en el salón Independencia, con horarios sujetos a la disponibilidad de la sala, preferentemente alrededor de las 11 de la mañana. • Los acuerdos y la presentación se enviarán a los asistentes por correo electrónico.

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Minuta CS-presupuesto 270810  

DIEGO DE LA MORA FUNDAR CHRISTIAN ROJAS IMDHD GONZALO JULIAN GONZALEZ FLORES DGG REBECA RODRÍGUEZ MENDOZA DGG ROCÍO A QUINTANA R TSJDF Prime...

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