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Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

09/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

10

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.290010 4 57850000010500 Vencimento

09/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

10

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.290010 4 57850000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

CNAB 240

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

10

DM

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

09/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

001 13 0021 001 13 0021 001 13 0021

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

10

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Nosso NĂşmero

1203-6 78,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

4.036/ 39940-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Pagador

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.360011 1 57840000007800 Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

10

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

78,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

1203-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Pagador

Nosso NĂşmero

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.360011 1 57840000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

CNAB 240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

10

Uso do Banco

DM EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 TIMOTEO-MG

1203-6

(=) Valor do Documento

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

RUA RIO GRANDE DO SUL 418

Nosso NĂşmero

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

Pagador

08/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

 0071 13 0031  0071 13 0031  0071 13 0031

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

10

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Nosso NĂşmero

1204-3 65,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

4.036/ 39940-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Pagador

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.430012 9 57840000006500 Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

10

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DM

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

65,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

1204-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Pagador

Nosso NĂşmero

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.430012 9 57840000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

CNAB 240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

10

Uso do Banco

DM EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL TIMOTEO-MG

1204-3

(=) Valor do Documento

(-) Outras Deduçþes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

MIGUEL MAURA 55 CS D

Nosso NĂşmero

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

Pagador

08/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

 0061 13 0041  0061 13 0041  0061 13 0041

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

219

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.070014 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

219

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.070014 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

219

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

0061 13 001 0061 13 001 0061 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

220

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONÇALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.140015 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

220

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONÇALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.140015 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

220

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONÇALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

001 13 00 1 001 13 00 1 001 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

221

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.210016 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

221

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.210016 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

05/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

221

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

0071 13 00 1 0071 13 00 1 0071 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

222

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.390016 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

222

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.390016 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

222

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

!0071 13 00"1 !0071 13 00"1 !0071 13 00"1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

223

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.460017 4 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

223

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.460017 4 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

223

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

0081 13 00$1 0081 13 00$1 0081 13 00$1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

225

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.530017 6 58170000006500 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

225

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.530017 6 58170000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

Espécie Doc

225

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

%0061 13 00!1 %0061 13 00!1 %0061 13 00!1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

227

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA

004.686.757-01

RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.600018 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

227

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

004.686.757-01 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.600018 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

227

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

004.686.757-01 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

0061 13 00&01 0061 13 00&01 0061 13 00&01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

228

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.780018 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

228

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.780018 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

228

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

0061 13 00'1 0061 13 00'1 0061 13 00'1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

229

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.850019 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

229

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.850019 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

229

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

001 13 00(1 001 13 00(1 001 13 00(1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

232

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.920010 8 57860000010500 Vencimento

10/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

232

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.920010 8 57860000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

4.036/ 39940-0

N° documento

06/08/2013

Espécie Doc

232

Uso do Banco

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

10/08/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

!001 13 00)*1 !001 13 00)*1 !001 13 00)*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

233

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.000010 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

233

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.000010 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

233

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

0071 13 0001 0071 13 0001 0071 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

235

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.180010 2 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

235

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.180010 2 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

DMI Espรฉcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

235

Uso do Banco

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

001 13 00+1 001 13 00+1 001 13 00+1

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA FICHA DE COMPENSAร‡รƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

236

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.250011 4 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

236

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.250011 4 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

DMI Espรฉcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

236

Uso do Banco

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

0061 13 00,1 0061 13 00,1 0061 13 00,1

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA FICHA DE COMPENSAร‡รƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

237

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONÇALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.320012 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

237

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONÇALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.320012 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

237

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONÇALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

001 13 00-*1 001 13 00-*1 001 13 00-*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

238

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.400012 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

238

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.400012 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

238

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

0071 13 00.01 0071 13 00.01 0071 13 00.01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

239

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.570012 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

239

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.570012 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

239

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

/001 13 001 /001 13 001 /001 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

240

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.640013 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.640013 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

240

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

!0071 13 000 1 !0071 13 000 1 !0071 13 000 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

241

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.710014 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

241

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.710014 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

241

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

001 13 0011 001 13 0011 001 13 0011

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

242

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.890014 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

242

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.890014 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

242

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

0071 13 0021 0071 13 0021 0071 13 0021

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

243

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.960015 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

243

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.960015 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

243

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

0071 13 00 1 0071 13 00 1 0071 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

244

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.000016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

244

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.000016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

244

Uso do Banco

DMI Espรฉcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร‡O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

001 13 00001 001 13 00001 001 13 00001

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร‡รƒO MECร‚NICA FICHA DE COMPENSAร‡รƒO


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

245

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AÇUCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.170017 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

245

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AÇUCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.170017 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

245

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AÇUCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

0071 13 0011 0071 13 0011 0071 13 0011

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

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Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

248

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.240018 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

248

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.240018 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

248

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

0071 13 002 1 0071 13 002 1 0071 13 002 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

249

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.310019 3 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

249

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.310019 3 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

249

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

30061 13 0031 30061 13 0031 30061 13 0031

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

250

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILIANE GONÇALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.490019 7 57960000005800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

250

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILIANE GONÇALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.490019 7 57960000005800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

250

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

58,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILIANE GONÇALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

0051 13 0041 0051 13 0041 0051 13 0041

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

251

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.560019 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

251

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.560019 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

251

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

0071 13 0051 0071 13 0051 0071 13 0051

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

253

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.630010 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

253

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.630010 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

253

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

!001 13 0061 !001 13 0061 !001 13 0061

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

255

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANÇA

35.162-314

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.700011 1 57960000024000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

255

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANÇA

35.162-314

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.700011 1 57960000024000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

255

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANÇA

35.162-314

Sacador Avalista

00501 13 00701 00501 13 00701 00501 13 00701

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

256

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.880011 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

256

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.880011 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

256

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

001 13 0081 001 13 0081 001 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

257

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂƒO JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.950012 5 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

257

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂƒO JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.950012 5 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

257

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂƒO JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

/0081 13 0091 /0081 13 0091 /0081 13 0091

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

258

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.030012 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

258

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.030012 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

258

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

0071 13 001 0071 13 001 0071 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

260

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.100013 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

260

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.100013 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

260

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

0071 13 00701 0071 13 00701 0071 13 00701

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

261

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.280013 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

261

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.280013 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

261

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

/0071 13 001 /0071 13 001 /0071 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

262

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAÇÕES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.350014 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

262

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAÇÕES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.350014 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

262

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAÇÕES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

001 13 001 001 13 001 001 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

263

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00151.420015 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

263

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00151.420015 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

263

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

001 13 00*1 001 13 00*1 001 13 00*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

264

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.500014 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

264

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.500014 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

264

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

0061 13 0001 0061 13 0001 0061 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

265

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂƒO XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.670015 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

265

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂƒO XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.670015 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

265

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂƒO XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

!0071 13 0081 !0071 13 0081 !0071 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

266

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.740016 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

266

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.740016 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

266

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

001 13 009 1 001 13 009 1 001 13 009 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

267

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.810017 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

267

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.810017 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

267

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

001 13 00:1 001 13 00:1 001 13 00:1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

268

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.990017 5 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

268

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.990017 5 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

268

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

/00701 13 00;1 /00701 13 00;1 /00701 13 00;1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

269

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.070017 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

269

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.070017 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

269

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

001 13 00*1 001 13 00*1 001 13 00*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA FICHA DE COMPENSAĂ‡ĂƒO


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

271

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.140018 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

271

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ‡ĂƒO MECĂ‚NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.140018 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

271

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

0071 13 00< 1 0071 13 00< 1 0071 13 00< 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

164

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.210019 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

164

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.210019 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

164

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

%001 13 00=1 %001 13 00=1 %001 13 00=1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

165

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.390019 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

165

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.390019 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

165

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

0071 13 00>1 0071 13 00>1 0071 13 00>1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

166

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.460010 1 57960000009900 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

166

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.460010 1 57960000009900 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

166

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

99,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA 35.171-374

Sacador Avalista

0091 13 0051 0091 13 0051 0091 13 0051

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

167

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.530010 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

167

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.530010 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

167

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

/0071 13 001 /0071 13 001 /0071 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

168

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.600011 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

168

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.600011 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

168

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

30071 13 00?01 30071 13 00?01 30071 13 00?01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

169

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.780011 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

169

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.780011 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

169

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

001 13 00@1 001 13 00@1 001 13 00@1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

171

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.850012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

171

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.850012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

171

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

0071 13 00A1 0071 13 00A1 0071 13 00A1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

172

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.920013 9 57960000005800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

172

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.920013 9 57960000005800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

172

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

58,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

0051 13 00B*1 0051 13 00B*1 0051 13 00B*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

173

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.000013 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

173

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.000013 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

173

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

/001 13 0001 /001 13 0001 /001 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

174

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.180013 7 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

174

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.180013 7 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

174

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

0061 13 00C1 0061 13 00C1 0061 13 00C1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

175

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.250014 8 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

175

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.250014 8 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

175

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

!0001 13 00D1 !0001 13 00D1 !0001 13 00D1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

176

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.320015 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

176

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.320015 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

176

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

001 13 00E*1 001 13 00E*1 001 13 00E*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

177

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, N° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.400015 7 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

177

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, N° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.400015 7 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

177

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, N° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

0061 13 00F01 0061 13 00F01 0061 13 00F01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

178

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.570015 6 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

178

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.570015 6 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

178

Uso do Banco

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

%0061 13 0031 %0061 13 0031 %0061 13 0031

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

179

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.640016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

179

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.640016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

179

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

001 13 00 1 001 13 00 1 001 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

180

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.710017 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

180

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.710017 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

180

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

0071 13 00G1 0071 13 00G1 0071 13 00G1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

182

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.890017 3 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

182

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.890017 3 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

182

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

30081 13 00H1 30081 13 00H1 30081 13 00H1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

183

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-214

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.960018 9 57960000016000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

183

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-214

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.960018 9 57960000016000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

183

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA 35.170-214

Sacador Avalista

00801 13 00I1 00801 13 00I1 00801 13 00I1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

184

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.040018 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

184

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.040018 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

184

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

001 13 00

1 001 13 00

1 001 13 00

1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

185

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION

JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.110019 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

185

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION 35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.110019 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

185

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION 35.931-208

Sacador Avalista

001 13 00J1 001 13 00J1 001 13 00J1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

186

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.290019 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

186

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.290019 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

186

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

001 13 00K1 001 13 00K1 001 13 00K1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

187

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.360010 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

187

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.360010 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

187

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

0071 13 00L1 0071 13 00L1 0071 13 00L1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

188

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.430011 5 57960000026700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

188

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.430011 5 57960000026700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

Aceite

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

188

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

/00?1 13 00M1 /00?1 13 00M1 /00?1 13 00M1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

191

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.500011 9 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

191

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.500011 9 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

191

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

00701 13 0001 00701 13 0001 00701 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

193

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.680011 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

193

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.680011 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

193

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

0071 13 00N1 0071 13 00N1 0071 13 00N1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

195

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.750012 1 57960000012000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

195

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.750012 1 57960000012000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

195

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

0001 13 00O1 0001 13 00O1 0001 13 00O1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

196

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.820013 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

196

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.820013 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

196

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

%001 13 00P*1 %001 13 00P*1 %001 13 00P*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

197

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-048

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.900013 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

197

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-048

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.900013 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

197

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO 35.170-048

Sacador Avalista

001 13 00Q01 001 13 00Q01 001 13 00Q01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

198

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00155.080013 8 57960000017500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

198

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00155.080013 8 57960000017500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

198

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

!0091 13 001 !0091 13 001 !0091 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

199

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.150014 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

199

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.150014 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

199

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

0071 13 00R1 0071 13 00R1 0071 13 00R1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

200

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.220015 1 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

200

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.220015 1 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

200

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

00701 13 00S*1 00701 13 00S*1 00701 13 00S*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

202

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.300015 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

202

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.300015 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

202

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

%001 13 00T01 %001 13 00T01 %001 13 00T01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

203

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.470016 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

203

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.470016 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

203

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

30071 13 00U1 30071 13 00U1 30071 13 00U1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

204

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.540016 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

204

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.540016 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

204

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

001 13 00/ 1 001 13 00/ 1 001 13 00/ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

205

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.610017 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

205

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.610017 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

205

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

0071 13 00V1 0071 13 00V1 0071 13 00V1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

206

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.790017 8 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

206

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.790017 8 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

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DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

206

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REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

!001 13 00W1 !001 13 00W1 !001 13 00W1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

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Uso do Banco

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06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

207

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.860018 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

207

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.860018 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

207

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

001 13 00X1 001 13 00X1 001 13 00X1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

208

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.930019 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

208

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.930019 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

208

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

001 13 00Y1 001 13 00Y1 001 13 00Y1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

209

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.010019 5 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

209

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.010019 5 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

209

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

/0061 13 001 /0061 13 001 /0061 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

210

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.190019 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

210

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.190019 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

210

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

001 13 00Z1 001 13 00Z1 001 13 00Z1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

211

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.260010 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

211

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.260010 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

211

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

!001 13 00[1 !001 13 00[1 !001 13 00[1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

212

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.330011 3 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

212

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.330011 3 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

212

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

300701 13 00\1 300701 13 00\1 300701 13 00\1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

213

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.400012 3 57960000009900 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

213

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.400012 3 57960000009900 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

213

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

99,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

30091 13 00]01 30091 13 00]01 30091 13 00]01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

214

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.580011 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

214

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.580011 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

214

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

0071 13 00%1 0071 13 00%1 0071 13 00%1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

215

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.650012 8 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

215

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.650012 8 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

215

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

!00701 13 00^1 !00701 13 00^1 !00701 13 00^1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

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Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

216

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.720013 5 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

216

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.720013 5 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

216

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

/0001 13 00_*1 /0001 13 00_*1 /0001 13 00_*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

217

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.800013 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

217

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.800013 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

217

Uso do Banco

Aceite

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

0071 13 00`01 0071 13 00`01 0071 13 00`01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

273

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.970014 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

273

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.970014 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

273

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

/001 13 001 /001 13 001 /001 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

274

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.050014 1 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

274

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.050014 1 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

274

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

0081 13 001 0081 13 001 0081 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

275

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.120015 2 58170000013700 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

275

Aceite

DMI

Espécie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.120015 2 58170000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

275

Carteira

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

DMI Espécie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

001 13 00a*1 001 13 00a*1 001 13 00a*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

276

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.200015 5 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

276

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.200015 5 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

276

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

/0001 13 00b01 /0001 13 00b01 /0001 13 00b01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

277

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.370016 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

277

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.370016 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

277

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

0061 13 00c1 0061 13 00c1 0061 13 00c1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

278

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.440017 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

278

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.440017 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

278

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

0061 13 00d 1 0061 13 00d 1 0061 13 00d 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

279

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.510017 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

279

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.510017 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

279

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

!001 13 001 !001 13 001 !001 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

200

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.690017 2 57960000018500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

200

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.690017 2 57960000018500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

200

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

00:1 13 00e1 00:1 13 00e1 00:1 13 00e1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

282

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.760018 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

282

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.760018 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

282

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

001 13 00f1 001 13 00f1 001 13 00f1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

283

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.830019 2 57960000013680 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

283

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.830019 2 57960000013680 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

283

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

00`1 13 001 00`1 13 001 00`1 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

284

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.900010 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

284

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.900010 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

284

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

/0071 13 0001 /0071 13 0001 /0071 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

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Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

285

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.090019 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

285

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.090019 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

285

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

0071 13 001 0071 13 001 0071 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

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JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

286

001-001

Aceite

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EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.160010 6 57960000010480 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

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286

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.160010 6 57960000010480 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

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001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

286

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

%00P1 13 001 %00P1 13 001 %00P1 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

287

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.230011 9 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

287

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.230011 9 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

287

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

0061 13 00 1 0061 13 00 1 0061 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

289

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.300012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

289

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.300012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

289

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

0071 13 00"01 0071 13 00"01 0071 13 00"01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

290

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.480012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

290

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.480012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

290

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

0071 13 00$1 0071 13 00$1 0071 13 00$1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

291

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.550012 3 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

291

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.550012 3 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

291

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

3001 13 00!1 3001 13 00!1 3001 13 00!1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

292

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.620013 4 58170000010500 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

292

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.620013 4 58170000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

292

Uso do Banco

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

001 13 00&*1 001 13 00&*1 001 13 00&*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

293

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.700013 1 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

293

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.700013 1 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

293

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

0001 13 00'01 0001 13 00'01 0001 13 00'01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

295

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.870014 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

295

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.870014 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

295

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

!001 13 00(1 !001 13 00(1 !001 13 00(1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

296

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.940015 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

296

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.940015 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

296

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

%001 13 00) 1 %001 13 00) 1 %001 13 00) 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

297

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.020015 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

297

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.020015 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

297

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

0061 13 00*1 0061 13 00*1 0061 13 00*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

298

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.100015 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

298

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.100015 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

298

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

%0071 13 00+01 %0071 13 00+01 %0071 13 00+01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

299

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.270016 6 57960000031500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

299

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.270016 6 57960000031500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

299

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

%00C1 13 00,1 %00C1 13 00,1 %00C1 13 00,1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

300

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.340017 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

300

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.340017 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

300

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

0071 13 00- 1 0071 13 00- 1 0071 13 00- 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

301

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.410018 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

301

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.410018 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

05/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

301

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

/0071 13 00.1 /0071 13 00.1 /0071 13 00.1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

302

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.590017 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

302

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.590017 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

302

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

30071 13 001 30071 13 001 30071 13 001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

303

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.660018 4 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

303

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.660018 4 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

303

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

00701 13 0001 00701 13 0001 00701 13 0001

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

304

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.730019 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

304

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.730019 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

304

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

001 13 0011 001 13 0011 001 13 0011

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

305

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.800010 8 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

305

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.800010 8 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

305

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

!001 13 00201 !001 13 00201 !001 13 00201

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

306

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.980010 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

306

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.980010 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

306

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

001 13 00 1 001 13 00 1 001 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

307

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.010013 6 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

307

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.010013 6 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

307

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

%0061 13 00801 %0061 13 00801 %0061 13 00801

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

308

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.190013 5 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

308

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.190013 5 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

308

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

/001 13 00811 /001 13 00811 /001 13 00811

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

309

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.260014 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

309

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.260014 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

309

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

30071 13 00821 30071 13 00821 30071 13 00821

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

310

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.330015 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

310

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.330015 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

310

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

0071 13 00831 0071 13 00831 0071 13 00831

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

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06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

311

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.400016 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

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06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

311

Aceite

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EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.400016 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

311

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

0071 13 008401 0071 13 008401 0071 13 008401

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

312

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.580015 3 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

312

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.580015 3 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

312

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

3001 13 00851 3001 13 00851 3001 13 00851

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

313

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.650016 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

313

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.650016 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

313

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

%0071 13 00861 %0071 13 00861 %0071 13 00861

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

314

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.720017 1 57960000016000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

314

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.720017 1 57960000016000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

4.036/ 39940-0

N° documento

06/08/2013

EspĂŠcie Doc

314

Uso do Banco

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

00801 13 0087*1 00801 13 0087*1 00801 13 0087*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

316

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.800017 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

316

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.800017 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

316

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

!0071 13 008801 !0071 13 008801 !0071 13 008801

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

317

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.970018 3 58170000007800 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

317

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.970018 3 58170000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

317

Carteira

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

30071 13 00891 30071 13 00891 30071 13 00891

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

318

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.050018 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

318

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.050018 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

318

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

0071 13 0081 0071 13 0081 0071 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

320

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.120019 9 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

320

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.120019 9 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

320

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

0081 13 0087*1 0081 13 0087*1 0081 13 0087*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

323

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00161.200019 3 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

323

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00161.200019 3 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

323

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

30061 13 00801 30061 13 00801 30061 13 00801

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

324

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.370010 6 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

324

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.370010 6 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

324

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

%0061 13 0081 %0061 13 0081 %0061 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

325

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.440011 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

325

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.440011 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

325

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

001 13 008 1 001 13 008 1 001 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

326

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.510011 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

326

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.510011 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

326

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

0061 13 0081 0061 13 0081 0061 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

327

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL

305.780.006-87

RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.690011 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

327

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

305.780.006-87 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.690011 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

327

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

305.780.006-87 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

0071 13 00881 0071 13 00881 0071 13 00881

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

328

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.760012 9 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

328

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.760012 9 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

328

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

0061 13 00891 0061 13 00891 0061 13 00891

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

30/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

329

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.830013 2 58060000013000 Vencimento

30/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

329

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.830013 2 58060000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

Espécie Doc

329

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

30/08/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

0001 13 008:1 0001 13 008:1 0001 13 008:1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

331

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.900014 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

331

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.900014 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

331

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

%0071 13 008;01 %0071 13 008;01 %0071 13 008;01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

332

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

95,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.090013 1 57960000009500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

332

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

95,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.090013 1 57960000009500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

332

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

95,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

0091 13 008*1 0091 13 008*1 0091 13 008*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

333

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.160014 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

333

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.160014 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

333

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

%0071 13 008<1 %0071 13 008<1 %0071 13 008<1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

334

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.230015 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

334

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.230015 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

334

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

0071 13 008=1 0071 13 008=1 0071 13 008=1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

335

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.300016 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

335

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.300016 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

335

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

!001 13 008>01 !001 13 008>01 !001 13 008>01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

337

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-110

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.480016 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

337

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-110

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.480016 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

EspĂŠcie Doc

337

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI 35.171-110

Sacador Avalista

0061 13 00851 0061 13 00851 0061 13 00851

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

338

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.550016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

338

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.550016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

338

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

001 13 0081 001 13 0081 001 13 0081

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

339

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.620017 2 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

339

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.620017 2 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

339

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

001 13 008?*1 001 13 008?*1 001 13 008?*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

340

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.700017 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

340

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.700017 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

340

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

%001 13 008@01 %001 13 008@01 %001 13 008@01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

341

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.870018 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

341

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.870018 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

341

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

0061 13 008A1 0061 13 008A1 0061 13 008A1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

342

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.940019 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

342

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.940019 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

342

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

001 13 008B 1 001 13 008B 1 001 13 008B 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

344

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.020019 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

344

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.020019 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

344

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

001 13 008*1 001 13 008*1 001 13 008*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

345

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.100019 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

345

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

 Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.100019 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

345

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

0071 13 008C01 0071 13 008C01 0071 13 008C01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O


|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

346

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

N

0

06/08/2013

x

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00163.270010 1 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

346

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

N

06/08/2013

Quantidade

REAL

0

x

Valor

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA



|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00163.270010 1 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

346

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

N

Quantidade

0

06/08/2013

x

Valor

Instruçþes (texto de responsabilidade do Beneficiårio)

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduçþes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrÊscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

0001 13 008D1 0001 13 008D1 0001 13 008D1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Boletos sicoob mês 08 2013  
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