Page 1

Personería municipal de Villavicencio ¡DE FRENTE CON LA COMUNIDAD!

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AVANCES La entidad genero el plan estratégico para la vigencia 2012-2016. Las dependencias los POAS, así mismo en el desarrollo de talento humano ha iniciado el cumplimiento a los programas de Bienestar Social, inducción, se Creo el comité de convivencia laboral, circular de registros de derechos de petición, Comité de Conciliación. Se ha dado operatividad a los diferentes comités creados en la entidad. En relación a las dificultades presentadas en el informe anterior se

realizó capacitación sobre la evaluación de

desempeño y evaluación de riesgos. Se han realizado capacitaciones en régimen disciplinario con el apoyo de Asociación de Personerías ASOPERSONERIA. DIFICULTADES No se ha iniciado el cumplimiento a los proyectos de aprendizaje aprobados en el PIC. Falta la expedición de los actos administrativos en relación con las demandas contenciosas y quejas, reclamos y sugerencias ACCIONES DE MEJORA

Calle 37A No. 19C-20 Telefax 6706506 – 6666813 NIT: 800251167-1 www.personeriavillavicencio.gov.co


Personería municipal de Villavicencio ¡DE FRENTE CON LA COMUNIDAD! Dar inicio al cumplimiento del PIC e iniciar el tramite de los actos administrativos que hacen falta.

II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION AVANCES La entidad continúa con el cumplimiento de los avances a los Planes operativos por dependencia, el cual sirve de autocontrol a la gestión. Los sistemas de información son efectivos y sirven de soporte a los procesos tanto misionales como operativos. DIFICULTADES Se continúa con falta de personal para poder abarcar todas las funciones legales que nos competen o generar una mayor cobertura. Con la expedición de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas se otorgar mayores atribuciones a las personerías, al igual que con la lay 1437 de 2011, nuevo código contencioso administrativo, al igual que con la nueva ley 1551 de 2012,

reforma

al

régimen

municipal,

en

donde

otorgar

mayores

competencias a las personería, sin tener en cuenta las existentes, y la planta de personal. Aun no se han aprobado las tablas de retención documental Calle 37A No. 19C-20 Telefax 6706506 – 6666813 NIT: 800251167-1 www.personeriavillavicencio.gov.co


Personería municipal de Villavicencio ¡DE FRENTE CON LA COMUNIDAD! Por falta de disponibilidad de los Delegados no se ha puesto en marcha el Chat temático, aunado a que la pagina web fue objeto de rediseño. ACCIONES DE MEJORA Se debe presentarlas nuevamente al comité de archivo municipal

III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION AVANCES Se inicio las auditorias internas, de acuerdo al programa de auditoria; se ha dado cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el órgano de control. Se sigue el seguimiento a los avances de los POAS. De acuerdo a las dificultades presentadas en el informe anterior se han subsanado en su totalidad. DIFICULTADES La dificultad del control interno esta en su cobertura, por falta de tiempo, toda vez que como se ha informado en informes anteriores no se cuenta con una oficina de control interno de gestión independiente, es una función mas del cargo de jefe de oficina administrativa y financiera.

Calle 37A No. 19C-20 Telefax 6706506 – 6666813 NIT: 800251167-1 www.personeriavillavicencio.gov.co


Personería municipal de Villavicencio ¡DE FRENTE CON LA COMUNIDAD! ACCIONES DE MEJORA Continuar con el mantenimiento del MECI por parte del Comité

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad se encuentra en un nivel alto en la implementación del sistema de control interno, se debe continuar y reforzar en cuanto a recurso humano.

RECOMENDACIONES Continuar con el fortalecimiento de talento Humano

a través de

capacitaciones internas y externas (Cumplimiento del PIC), y Continuar con la operatividad el comité del MECI y auditorias internas.

SANDRA LILIANA PINZON RINCON Jefe de control interno de gestión

Calle 37A No. 19C-20 Telefax 6706506 – 6666813 NIT: 800251167-1 www.personeriavillavicencio.gov.co

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011  

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you