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RESOLUCIÓN NUMERO 0001 DE 2011 (03 ENERO) POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SECCIÓN DE LA PERSONERÍA DE MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010

EL PERSONERO DE TUNJA En uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Municipal de Tunja, mediante Acuerdo No. 0425 del 22 de diciembre de 2010, estableció el presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Tunja, para la vigencia Fiscal 2010. Que, en cumplimiento del Acuerdo Municipal No. 047 de 2008, en concordancia con el Decreto 111 de 1996 y Decreto 424 de 2010, el Alcalde Mayor de Tunja, liquido el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Tunja para la vigencia 2011. Que, en el mencionado Decreto se encuentran liquidadas las partidas apropiadas para el funcionamiento de la Personería Municipal. 2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.01-01

PERSONERÍA MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA MUNICIPAL TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO

$902,168,299.37 $902,168,299.37 $902,168,299.37

Que, la Personería de Municipal, para ejercer la autonomía presupuestal debe desagregar las apropiaciones de la Sección de la Personería Municipal del presupuesto de gastos del municipio de Tunja para la vigencia fiscal 2011. Que, en merito de lo anterior, RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Desagregar el presupuesto de gastos de la sección Personería Municipal del presupuesto de gastos del Municipio de Tunja par la vigencia fiscal 2011, en la suma de $ 902,168,299.37, según el siguiente pormenor


LIQUIDACION PRESUPUESTO AÑO 2011 CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

2.1.4

PERSONERIA DE TUNJA

902,168,299.37

2.1.4.01

FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICPAL

902,168,299.37

2.1.4.01.01.02

GASTOS GENERALES

137,801,000.00

2.1.4.01.01.01

SERVICIOS PERSONALES

764,367,299.37

2.1.4.01.01.01.01

NOMINA

396,667,299.37

2.1.4.01.01.01.01-01

Sueldo Personal de Nomina

396,667,299.37

2.1.4.01.01.01.01-02

Subsidio de Alimentación

560,000.00

2.1.4.01.01.01.01-03

Auxilio de Transporte

850,000.00

2.1.4.01.01.01.01-04

Prima de Servicios

2.1.4.01.01.01.01-05

Bonificación por recreación

2.1.4.01.01.01.01-06

Prima de Vacaciones

19,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-07

vacaciones

25,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-08

Prima de Navidad

35,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-09

Gastos Judiciales

100,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-10

Bonificación Tiempo Servicio

15,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-11

Indemnización por vacaciones

8,500,000.00

2.1.4.01.01.01.01-12

Licencias no Remuneradas

2.1.4.01.01.01.01-13

Intereses a las cesantías

5,039,680.00

2.1.4.01.01.01.01-14

Dotación de Personal

5,000,000.00

2.1.4.01.01.01.01-15

Capacitación de Empleados

2.1.4.01.01.01.01-16

Auxilio Funerario

2.1.4.01.01.01.02

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.1.4.01.01.01.02-01

Personal Supernumerario

2.1.4.01.01.01.02-02 2.1.4.01.01.01.03

Honorarios Profesionales CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PUBLICO

2.1.4.01.01.01.03-01

Pagos Cesantías Fondo Nacional de Ahorro

34,800,000.00 2,960,000.00

1,000.00

12,000,000.00 1,000,000.00 140,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 A

LA

NOMINA 24,900,000.00 4,500,000.00


CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

2.1.4.01.01.01.03-02

Fondo Pensiones

2.1.4.01.01.01.03-03

Instituto de Seguro Social

5,500,000.00

2.1.4.01.01.01.03-04

Administradora Riesgos Profesionales

2,900,000.00

2.1.4.01.01.01.03-05

Servicio Social de Aprendizaje Sena

3,100,000.00

2.1.4.01.01.01.03-06

ESAP y Otras Universidades Ley 21 y 812/03

3,100,000.00

2.1.4.01.01.01.03-07 2.1.4.01.01.01.04

Escuelas Industrializadas a Institutos Técnicos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SECTOR PRIVADO

2.1.4.01.01.01.04-01

Fondo de cesantías

53,000,000.00

2.1.4.01.01.01.04-02

Fondo de Pensión

58,000,000.00

2.1.4.01.01.01.04-03

Empresa Promotoras de Salud

50,000,000.00

2.1.4.01.01.01.04-04

Aportes ICBF

18,300,000.00

2.1.4.01.01.01.04-05

Aportes Parafiscales COMFABOY

2.1.4.01.01.02

GASTOS GENERALES

2.1.4.01.01.02.01

ADQUISICION DE BIENES

68,900,000.00

2.1.4.01.01.02.01-01

Materiales y Suministros

18,000,000.00

2.1.4.01.01.02.01-02

Compra de Equipo

25,900,000.00

2.1.4.01.01.02.01-03

Bienestar Social y Salud Ocupacional

2.1.4.01.01.02.01-04

Sistematización

18,000,000.00

2.1.4.01.01.02.02

ADQUISICION DE SERVICIOS

46,600,000.00

2.1.4.01.01.02.02-01

Comunicaciones y Transportes

1,800,000.00

2.1.4.01.01.02.02-02

Servicios Públicos

7,000,000.00

2.1.4.01.01.02.02-03

Seguros

5,000,000.00

2.1.4.01.01.02.02-04

Impresos y Publicaciones

10,000,000.00

2.1.4.01.01.02.02-05

mantenimiento

15,000,000.00

2.1.4.01.01.02.02-06

Combustible y Lubricantes

6,800,000.00

2.1.4.01.01.02.02-07

Fotocopias y Empastes

1,000,000.00

2.1.4.01.01.02.03

OTROS GASTOS GENERALES

2.1.4.01.01.02.03-01

Impuestos Tasa y Multas

5,000,000.00

2.1.4.01.01.02.03-02

Gastos Protocolarios

2,500,000.00

2.1.4.01.01.02.03-03

Gastos Imprevistos

2.1.4.01.01.02.03-04

Viáticos y Gastos de Viaje

6,800,000.00

2.1.4.01.01.02.03-05

Comité de Derechos Humanos

8,000,000.00

0.00

5,800,000.00 NOMINA 202,800,000.00

23,500,000.00 137,801,000.00

7,000,000.00

22,301,000.00

1,000.00


DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO SEGUNDO: Las disposiciones generales que darán mayor comprensión y seguridad a la ejecución del presupuesto de egresos de la Personería, se definen a continuación.

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACION

Contiene la disposición de los ingresos que espera recaudar la Personería Municipal de Tunja durante el Año Fiscal, comprendida entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del 2011. Estos ingresos corresponden a los aportes de la Administración Municipal. DE LOS GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS. Representa el total de egresos funcionamiento.

de la Personería Municipal de Tunja para su normal

2.1.4.01.01.01.01: SERVICIOS PERSONALES 2.1.4.01.01.01.01-01-SUELDO PERSONAL DE NOMINA: Es la remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo y comprende el pago de las asignaciones legales establecidas, para retribuir la prestación de los servicios de los empleados que figuren en nomina o planta de personal de la Personería Municipal de Tunja. 2.1.4.01.01.01.01-02-PRIMA DE ALIMENTACIÓN: Es el pago que se hace a los Empleados Públicos a determinados niveles saláriales para contribuir a su manutención, en la cuantía y en las condiciones señaladas por la ley. 2.1.4.01.01.01.01-03-AUXILIO DE TRANSPORTE. Es el gasto ocasionado por el reconocimiento de transporte a los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Personería de Tunja, que devengan menos de dos salarios mínimos legales vigentes y que ha sido autorizado por disposición legal. 2.1.4.01.01.01.01-04-PRIMA DE SERVICIOS: Corresponde pago equivalente a un mes de remuneración a cada año de servicios o proporcionalmente al tiempo labora a que tienen derecho los empleados de la Personería Municipal.


2.1.4.01.01.01.01-05- BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION: Pago que se reconoce a los Empleados Públicos de la Entidad por cada periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. Así mismo se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero. 2.1.4.01.01.01.01-06-PRIMA DE VACACIONES: Es el derecho que tienen los empleados que hubieren prestado sus servicios durante un año, equivalente a 15 días consecutivos y remunerados, liquidados teniendo en cuenta los factores saláriales. 2.1.4.01.01.01.01-07-VACACIONES: Es el gasto ocasionado por el pago de la remuneración a los funcionarios de la Personería de Tunja, por el tiempo que se encuentre disfrutando de vacaciones, acorde con el Decreto 1919 del 2002 y demás normas vigentes. 2.1.4.01.01.01.01-08-PRIMA DE NAVIDAD: Comprende el pago equivalente a cada mes de salario o proporcionalmente al tiempo laborado, a que tienen derecho los trabajadores públicos de la Entidad, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. 2.1.4.01.01.01.01-09-GASTOS JUDICIALES: Por este rubro se pagarán las sumas que ordenen condenas que hayan proferido contra la Personería de Tunja por parte de las autoridades judiciales 2.1.4.01.01.01.01-10-BONIFICACIONES DE TIEMPO SERVIDO: Comprende el pago a que tienen derecho los empleados de L a Personería Municipal de Tunja, según Acuerdo No 003 de 1991. 2.1.4.01.01.01.01-11-INDEMNIZACION POR VACACIONES: Comprende el pago en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del organismo, o a quienes por necesidad del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su casación. La afectación de este rubro debe hacerse mediante resolución motivada suscrita por el Personero Municipal. 2.1.4.01.01.01.01- 12-BONIFICACIONES DE TIEMPO SERVIDO: Comprende el pago a que tienen derecho los empleados de L a Personería Municipal de Tunja, según Acuerdo No 003 de 1991. 2.1.4.01.01.01.01-13-INTERESES CESANTIAS: Por este rubro se cancelara el 12 por ciento que sobre la cantidad a 31 de diciembre de cada año figure a nombre del empleado, inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentre en poder del establecimiento.


2.1.4.01.01.01.01-01-DOTACIONES: Es la dotación reglamentada que corresponde a vestido de labor y calzado para los servidores públicos que tiene derecho. 2.1.4.01.01.01.01-01-CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS: Pagos destinados a cubrir la solución de necesidades de capacitación de os empleados de la Personería Municipal. 2.1.4.01.01.01.01-01-AUXILIO FUNERARIO: Pagos eventuales que se realizaran a los funcionarios de la Personería de Tunja por el fallecimiento de uno de los integrantes de su núcleo familiar, en la suma de un salario mensual mínimo legal Vigente. 2.1.4.01.01.01.02-01-PERSONAL SUPERNUMERARIO. Remuneración ocasional al personal vinculado para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con el personal de planta, por este rubro se pagaran las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios según la duración de su vinculación En ningún caso la vinculación de este personal excederá el termino de tres 3 meses, salvo la autorización mediante Resolución Ejecutiva . 2.1.4.01.01.01.02-HONORARIOS PROFESIONALES: Estipendios por servicios profesionales prestados en forma transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas para ejecutar actividades desarrolladas en la atención de negocios o en el cumplimiento de funciones que se hallen a cargo del organismo o la entidad contratante , cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de planta. 2.1.4.01.01.01.03-EMPLEOS TEMPORALES: En este Rubro se registra la remuneración del personal vinculado con la denominación de empleado temporal, de acuerdo a la Ley 909 de 2004. 2.1.4.01.01.01.03-01-PAGO CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO: erogaciones por el pago al derecho que tienen los empleados y trabajadores que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, se consignara mensualmente por 1/12 parte. 2.1.4.01.01.01.03-02-FONDO DE PENSIONES: Corresponde a las erogaciones por concepto del pago que la Personería Municipal de Tunja, debe efectuar a los Fondos de Pensiones por concepto de Aporte Patronal. 2.1.4.01.01.01.03-03–INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL: Corresponde a las erogaciones por concepto del pago que la Personería de los funcionarios que se encuentran afiliados al Instituto de Seguros Social. 2.1.4.01.01.01.03-04-ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES: Corresponde a las erogaciones por concepto del pago que la Personería de Tunja,


debe efectuar por concepto de aporte a riesgos profesionales del personal que labora a servicio de la Entidad. APORTES, SENA, ESAP, ESCUELAS INDUSTRIALIZADA A INSTITUTOS TECNICOS: Corresponde a las erogaciones por concepto de pagos que la Personería de Tunja, debe efectuar al SENA, a la ESAP y al ICBF, según la Ley 21 de 1982, y ley 58 de 1963. 2.1.401.01.01.04-01 – FONDO DE CESANTIAS: Es el derecho que tienen los empleados y los trabajadores cuando se retiran de la institución, es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. El pago de las cesantías puede ser total o parcial y se puede hacer en forma directa o por intermedio de los fondos privados de cesantías de conformidad con las leyes vigentes. 1.401.01.01.04-02- FONDO DE PENSIONES: Corresponde a las erogaciones por concepto del pago que la Personería Municipal de Tunja, debe efectuar a los Fondos de Pensiones por concepto de Aporte Patronal. 1.401.01.01.04-03-EMPRESA PROMOTORAS DE SALUD: Corresponde a las erogaciones que por concepto de salud la Personería Municipal de Tunja debe efectuar a las E.P.S., por concepto de aporte patronal para la prestación del servicio médico asistencial y prevención social sus empleados y familias, de conformidad con las normas vigentes. 1.401.01.01.04-04 - APORTES ICBF: Corresponde a las erogaciones por concepto de pagos que la Personería de Tunja, debe efectuar ICBF, según la Ley 21 de 1982, y ley 58 de 1963. 1.4.01.01.01.04-05 -APORTES CAJA DE COMPENSACION 4%: Corresponde a las erogaciones por concepto de pagos que la Personería Municipal debe efectuar a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá y según la Ley 21 de 1982 y la Ley 58 de 1963 2.1.4.01.01.02.01-01: MATERIALES Y SUMINISTROS: Adquisiciones de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que no deban inventariarse por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, cintas para máquinas de escribir e impresoras. 2.1.4.01.01.01.01-01: 2.1.4.01.01.02.01-02-COMPRA DE EQUIPO: Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo duradero que deban inventariasen y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios. En este incluye bienes como muebles y enseres, software, equipo de oficina, cafetería, mecánico y automotor y demás que competen con las características de esta definición. 2.1.4.01.01.02.01-03-BIENESTAR SOCIAL: Gastos ocasionados para la programación e implementación de programas de salud ocupacional dirigido a lograr


el bienestar de los servidores Públicos Municipales, que permitan preservar, conservar y mejorar la salud de los mismos. 1.4.2.01.01.02.01-03 -SISTEMATIZACION: son los gastos generales por la compra y/o mantenimiento de software y el hardware de la Personería de Tunja, incluyente todos sus adit6ivos. 1.4.2.01.01.02.02-01-COMUNICACIÓN Y TRASPORTE: Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correspondencia, portes aéreos y terrestres, embalajes, acarreos, y transporte de elementos, radio-comunicaciones, teles, alquiler de líneas y otras formas de comunicación, incluye los gastos por concepto de transporte de los funcionarios dentro del perímetro urbano para efectos de notificación, entrega de correspondencia, visitas y gestiones fiscales y similares. 1.4.2.01.01.02.02-02-SERVICIOS PÚBLICOS. Son las erogaciones por concepto de servicio de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono cualquiera que sea el año de causación incluye este rubro derechos de instalación, traslado y publicación en el directorio telefónico. 1.4.2.01.01.02.02-03-SEGUROS: Por este concepto se hace el reconocimiento y pago a las compañías de seguros de las pólizas de amparo a los funcionarios de confianza y manejo para la correcta administración de los recursos financieros o bienes que les sean encomendados. También por este rubro se pueden ordenar las pólizas para amparo de bienes, muebles e inmuebles propiedad de la Personería. 1.4.2.01.01.02.02-04-IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Por este rubro se puede ordenar y pagar los gastos de publicidad institucional, edición de formas , escritos, publicaciones, revistas, libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pancartas, pago de avisos o cuñas y videos de televisión . 1.4.2.01.01.02.02-05-MANTENIMIENTO: Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los repuestos, aceite y accesorios que se requieran para estas finalidades y la conservación y reparación de la red de comunicaciones, conservación de equipos mecánicos y eléctricos tales como maquinas de escribir, computadores, calculadores y reparación de vehículos al servicio de la personería. 1.4.2.01.01.02.02-06-COMBUSTIBLE Y REPARACIONES. Por este concepto se cubrirán las erogaciones que por combustible y reparaciones se deban efectuar las reparaciones de los vehículos que se encuentren a cargo de la Personería de Tunja. 1.4.2.01.01.02.02-07-FOTOCOPIAS Y EMPASTES: Por este rubro se cubrirán las erogaciones que por concepto de fotocopias y empastes ordenen de acuerdo con la misión desarrollada por la entidad


1.4.2.01.01.02.03-01-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS: Con cargo a este Rubro se atenderá los tributos, tasas y multas y contribuciones a que esté sujeta la Personería de Tunja, cualquiera que sea el año de su causación 1.4.2.01.01.02.03-02-GASTOS PROTOCOLARIOS: Se refiere a los gastos que debe tener la Personería de Tunja, en aquellos casos que se requiera ser representada y será de carácter transitorio, como condecoraciones, eventos especiales, participación en Aguinaldo Boyacense, reuniones de trabajo y recepciones con el fin de integrar, incentivar o mejorar las relaciones de los funcionarios de la entidad. 1.4.2.01.01.02.03-03 - GASTOS IMPREVISTOS: Por este concepto se ordenan las erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito o inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de la Personería de Tunja. 1.4.2.01.01.02.03-04-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Comprende los gastos autorizados legalmente a los funcionarios de la Personería de Tunja, en razón al desempeño de su cargo o en ocasiones especiales deban salir en misión oficial fuera del lugar de trabajo habitual. Es el reconocimiento para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación de los empleados, previo acto administrativo en comisión cuando debe desempeñar funciones en lugar diferente a su sede de trabajo. Por este rubro podrá reconocerse y efectuarse pago por concepto de pasajes y transporte de empleados públicos. 1.4.2.01.01.02.03-04-COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Por este rubro se pagarán las diferentes erogaciones que por concepto de organización de seminarios, talleres, encuentros y demás eventos relacionados con el tema de derechos humanos. ARTICULO TERCERO: La presente rige a partir del primero (01) de enero de 2010.

Resolución de Liquidación de Presupuesto 2011  

Resolución de Liquidación de Presupuesto 2011 Personería Municipal de Tunja