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Programmation des finances publiques pour 2011-2014

Programmation des finances publiques pour 2011-2014 (en comptabilité nationale)

2010

2011

2012

2013

2014

Solde des administrations publiques (en % de PIB)

-7,7

-6,0

-4,6

-3,0

-2,0

dont solde État

-7,7

-4,3

-3,4

-2,4

-1,8

dont solde organismes divers d’administration centrale (ODAC)

2,1

0,3

0,3

0,3

0,4

dont solde collectivités locales

-0,4

-0,5

-0,3

-0,2

0,0

dont solde administration de sécurité sociale

-1,7

-1,5

-1,2

-0,8

-0,5

Dette publique (en % de PIB)

82,9

86,2

87,4

86,8

85,3

Taux de prélèvements obligatoires (en % de PIB)

41,9

42,9

43,2

43,7

43,9

Inflation (%)

1,5

1,5

1,75

1,75

1,75

Croissance du PIB en volume (%)

1,5

2,0

2,5

2,5

2,5

Évolution moyenne des dépenses publiques 2011-2014 (à champ courant, en comptabilité nationale)

2011-2014 Croissance de la dépense publique (en volume)*

0,8 %

Croissance de la dépense État + ODAC

0,0 %

Croissance de la dépense collectivités locales

0,6 %

Croissance de la dépense administration de sécurité sociale

1,2 %

* Hors contrecoup du plan de relance

8

Les chiffres clés


Les principaux éléments de cadrage économique

Équilibre du projet de loi de finances pour 2011

2009

2010

2011

Taux de croissance du PIB aux États-Unis

-2,6

2,6

1,7

Taux de croissance du PIB dans la zone euro

-4,1

1,4

1,6

Taux de croissance du PIB en Allemagne

-4,7

3,2

2,4

dont dette publique nette

Prix à la consommation dans la zone euro

0,3

1,4

1,4

B/ Dépenses de personnels

Prix du baril de brent (en dollars)

62,6

78,0

80,0

Taux de change euro/dollar

1,39

1,31

1,30

(taux de variation en volume, sauf indications contraires)

Environnement international

43 198

45 609

45 609

42 950

45 382

45 382

Rémunérations d’activité

69 833

69 028

Cotisations et contributions sociales

46 337

47 202

47 202

952

967

967

117 122

117 197

1 018

1 018

Dépenses de fonctionnement

42 056

43 476

Dépenses d’investissement

13 427

11 755

Dépenses d’intervention

77 834

66 388

Dépenses d’opérations financières

24 490

248

A/ Dette publique et garanties

Changement de périmètre 2011* (2)

-11

PLF 2011 (1+2+3)

69 017

1 907,1

1 948,2

2 020,3

Variation en volume (en %)

-2,6

1,5

2,0

Variation en valeur (en %)

-2,1

2,2

3,7

Pouvoir d’achat du revenu disponible 1

1,6

1,2

1,6

Dépenses de consommation des ménages

0,6

1,4

1,7

Investissement des entreprises non financières

-8,0

-0,9

5,5

Exportations

-12,4

8,9

7,6

Total

158 824

122 885

725

123 610

Importations

-10,7

7,1

6,7

Total dépenses budget général (A+B+C)

319 144

285 691

714

286 405

Prélèvements sur recettes (PSR)

104 033

71 122

2 305

73 427

Prix à la consommation > Prix hors tabac (moyenne annuelle)

0,1

1,5

1,5

> Prix à la consommation (moyenne annuelle)

0,1

1,5

1,5

-43,5

-49,3

-47,6

-7,5

-7,7

-6,0

Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB) (en milliards d’euros) Capacité de financement des administrations publiques (en % du PIB) 2 (1) Déflaté par le déflateur de la consommation des ménages. (2) Capacité de financement au sens de Maastricht.

2

PLF 2011 Structure 2010 (1)

Prestations sociales et allocations diverses

Économie française PIB total (en milliards d’euros)

LFI + 3 LFR 2010

En millions d’euros

Total

-11

117 186

C/ Autres dépenses Dotations des pouvoirs publics

1 018 384

43 860 11 755

341

66 729 248

Total dépenses de l'État (A+B+C+PSR)

423 178

356 813

3 019

359 832

Recettes nettes (hors PSR)

271 332

271 254

-48

271 254

-151 846

-85 558

-3 068

-88 578

2

11

Solde du budget général Solde des budgets annexes Solde des comptes spéciaux Solde général

-121

-3 427

-151 965

-88 974

11 -3 427 -3 068

-91 993

* Y compris transferts de dépenses du titre 2 vers le titre 3 et du budget général vers les prélèvements sur recettes au bénéfice des collectivités territoriales.

7


Répartition des crédits du budget général par mission de 2011 à 2013 2011 31 MISSIONS (en milliards d’euros) Action extérieure de l’État Administration générale et territoriale de l’État Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales Aide publique au développement Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Conseil et contrôle de l’État Culture Défense Direction de l’action du Gouvernement Écologie, développement et aménagement durables Économie Engagements financiers de l‘État Enseignement scolaire Gestion des finances publiques et des ressources humaines Immigration, asile et intégration

Justice Médias, livre et industries culturelles Outre-mer Politique des territoires Pouvoirs publics Provisions Recherche et enseignement supérieur Régimes sociaux et de retraite Relations avec les collectivités territoriales Santé Sécurité Sécurité civile Solidarité, insertion et égalité des chances

Sport, jeunesse et vie associative Travail et emploi Ville et logement Total

4

Autorisations d’engagement

2012

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

2013

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

2,96 2,57 3,59 4,58 3,31 0,61 2,71 41,99 1,53 10,04 2,06 46,93 61,91 11,72 0,56 8,80 1,45 2,16 0,36 1,02 0,26 25,37 6,03 2,56 1,22 16,82 0,46 12,37 0,41 12,24 7,65

2,97 2,45 3,67 3,34 3,32 0,59 2,67 37,42 1,11 9,53 2,06 46,93 61,80 11,75 0,56 7,13 1,46 1,98 0,33 1,02 0,26 25,19 6,03 2,51 1,22 16,82 0,43 12,37 0,42 11,46 7,61

2,90 2,96 3,58 2,75 3,20 0,59 2,57 38,04 1,07 9,54 2,03 52,03 62,05 11,59 0,55 9,71 1,26 2,17 0,34 1,02 0,07 25,63 6,24 2,53 1,23 16,91 0,42 12,80 0,42 10,01 7,63

2,92 2,70 3,61 3,34 3,20 0,60 2,68 38,04 1,12 9,50 2,04 52,03 62,09 11,64 0,56 7,34 1,28 2,03 0,35 1,02 0,07 25,41 6,24 2,50 1,23 17,00 0,45 12,80 0,43 10,04 7,56

2,90 2,42 3,49 2,68 3,09 0,64 2,62 38,74 1,06 9,55 2,01 56,73 62,66 11,60 0,54 10,06 1,25 2,20 0,31 1,02 0,07 25,82 6,53 2,53 1,22 17,29 0,44 13,21 0,46 9,25 7,60

2,90 2,43 3,54 3,34 3,09 0,61 2,69 38,74 1,12 9,48 2,02 56,73 62,70 11,61 0,55 7,37 1,19 2,11 0,33 1,02 0,07 25,62 6,53 2,50 1,22 17,26 0,46 13,22 0,47 9,20 7,50

296,23

286,41

293,83

291,80

300,00

297,60

5


Les effectifs pour 2011

Les recettes de l’État

Désignation des recettes (en milliards d’euros)

Recettes fiscales brutes Ministère

I. Budget général

Plafond des autorisations d’emplois **

1. Impôt sur le revenu 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

LFR 3 2010

évaluations révisées 2010

PLF 2011

Variations (%) 2011/ révisé 2010

325,9

348,3

345,2

336,5

-2,5 %

55,1

56,2

55,5

59,5

7,3 %

6,7

8,4

7,9

6,0

-23,3 %

49,5

52,3

52,1

56,7

8,7 %

-31 426

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

-160

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

-650

32 293

3.Impôt sur les sociétés net des restitutions

20,9

34,9

34,9

44,3

26,7 %

-3 127

142 466

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

13,5

25,6

26,3

10,3

-60,8 %

-93

11 132

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14,9

14,5

14,2

14,2

-0,4 %

Défense

-8 250

301 341

6. Taxe sur la valeur ajoutée

168,1

173,0

170,5

175,1

2,7 %

Écologie, énergie, développement durable et mer

-1 287

62 371

6 .Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

118,4

127,4

126,8

130,6

3,0 %

-273

14 344

18,1

18,4

18,8

14,8

-21,3 %

-16 000

968 194

Enseignement supérieur et recherche

0

24 485

111,7

93,0

90,6

82,2

-9,3 %

Espace rural et aménagement du territoire

-1

146

93,9

77,1

74,5

71,0

-4,7 %

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

0

612

8,4

7,3

7,7

7,4

-3,0 %

-1 597

282 755

Impôt sur les sociétés

28,6

17,4

17,2

12,4

-27,9 %

400

75 825

Taxe sur la valeur ajoutée

49,7

45,6

43,6

44,4

1,9 %

Services du Premier ministre

15

3 529

7,2

7,0

6,0

6,8

12,1 %

Conseil et contrôle de l’État

40

5 580

Autres remboursements et dégrèvements

Travail, solidarité et fonction publique

-443

22 430

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux

17,8

15,9

16,0

11,1

-30,7 %

II. Budgets annexes

-212

12 118

Recettes fiscales nettes

214,3

255,3

254,7

254,4

-0,1 %

Contrôle et exploitation aériens

-188

11 268

Recettes non fiscales

19,5

16,1

18,6

16,9

-9,3 %

-24

850

233,7

271,3

273,3

271,3

-0,7 %

-31 638

1 975 023

Budget, comptes publics et réforme de l’État Culture et communication

Économie, industrie et emploi Éducation nationale

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Justice et libertés

Publications officielles et information administrative Total * exprimés en équivalents temps plein (ETP). ** exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

6

Solde des créations et suppressions de postes *

Exécution 2009

3. Impôt sur les sociétés

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Remboursements et dégrèvements Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État Impôt sur le revenu

Total recettes nettes du budget général

NB : dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, un certain nombre de taxes ont été créées et affectées au budget général de l’État en 2010 puis transférées aux collectivités territoriales en 2011. Ce transfert explique la diminution des recettes entre 2010 et 2011, qui est à mettre en regard avec la baisse de 29,8 milliards d’euros entre 2010 et 2011 du prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

3

Chiffres clés du PLF 2011  

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