Issuu on Google+

   

Direktorat Jenderal Pajak   

   User Manual   eSPT PPN 1111 v 1.00     

2010


Daftar Isi    Aplikasi eSPT PPN 1111 ................................................................................................................................. 1  System Requirement ................................................................................................................................. 1  Update Produk .......................................................................................................................................... 1  Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................................ 2  Ringkasan Penggunaan Aplikasi ................................................................................................................ 2  Setting Regional ............................................................................................................................................. 3  Setting Regional ........................................................................................................................................ 3  Instalasi & Remove Aplikasi ........................................................................................................................... 6  Instalasi Aplikasi ........................................................................................................................................ 6  Remove ..................................................................................................................................................... 8  Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup ................................................................. 8  Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs ............................................................. 9  Mempersiapkan Database ........................................................................................................................... 12  Menambah Database .............................................................................................................................. 12  Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................................... 13  Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111 .................................................................... 14  Menu Program ............................................................................................................................................. 15  Koneksi Database .................................................................................................................................... 15  Logout ..................................................................................................................................................... 16  Keluar Aplikasi ......................................................................................................................................... 17  Menu Input Data ......................................................................................................................................... 18  Pajak Keluaran ......................................................................................................................................... 18  Input Pajak Keluaran ........................................................................................................................... 18  Tampil Data Faktur Pajak Keluaran ..................................................................................................... 26  Ubah Data Faktur Pajak Keluaran ....................................................................................................... 28  Hapus Data Faktur Pajak Keluaran ...................................................................................................... 29  Faktur Pajak Batal ............................................................................................................................... 31  Pajak Masukan ........................................................................................................................................ 31  Input Manual Data Faktur Pajak Masukan ......................................................................................... 31  Tampil Data Faktur Pajak Masukan .................................................................................................... 39  Ubah Data Faktur Pajak Masukan ....................................................................................................... 40  Hapus Data Faktur Pajak Masukan ..................................................................................................... 42  Posting Data ............................................................................................................................................ 43  SPT Tanpa Rincian Faktur ........................................................................................................................ 44  Menu Setting ............................................................................................................................................... 46  Profil Wajib Pajak .................................................................................................................................... 46  Pengisian Profil Wajib Pajak ................................................................................................................ 46  Ubah Informasi Profil Wajib Pajak ...................................................................................................... 48  Setting SPT PPN 1111 .............................................................................................................................. 49  Menu SPT ..................................................................................................................................................... 53  Lampiran 1111 A1 ................................................................................................................................... 53  Lampiran 1111 A2 ................................................................................................................................... 53  Lampiran 1111 B1 ................................................................................................................................... 54  Lampiran 1111 B2 ................................................................................................................................... 55  Lampiran 1111 B3 ................................................................................................................................... 55  Lampiran 1111 AB ................................................................................................................................... 56  SPT Induk 1111 ........................................................................................................................................ 59  Page | ii


Daftar Surat Setoran Pajak ...................................................................................................................... 63  Ubah SSP ............................................................................................................................................. 63  Hapus SSP ............................................................................................................................................ 65  SSP PPN Yang Telah Dibayar ................................................................................................................... 66  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar .............................................................................................................. 67  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri .................................................................................................. 69  SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ................................................................................. 70  Hapus SPT ................................................................................................................................................ 71  Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111 ................................................................................. 71  Buat CSV .................................................................................................................................................. 74  Menu SPT Tools ........................................................................................................................................... 76  Tambah Username .................................................................................................................................. 76  Ganti Password ....................................................................................................................................... 78  Ekspor Data Faktur .................................................................................................................................. 79  Impor Data Faktur ................................................................................................................................... 81  Impor File Faktur ke Database SPT ..................................................................................................... 81  Format File Impor Data Faktur ............................................................................................................ 84  Impor Faktur VAT Refund........................................................................................................................ 87  Format File Impor Faktur VAT Refund ................................................................................................ 90  Impor Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 91  Format File Impor Data Lawan Transaksi ............................................................................................ 94  Referensi Nomor Faktur .......................................................................................................................... 94  Referensi Lawan Transaksi ...................................................................................................................... 95  Input Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 95  Ubah Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 97  Hapus Lawan Transaksi ....................................................................................................................... 98  Referensi Batasan VAT Refund ............................................................................................................... 99   

Page | iii


Daftar Gambar   

 

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings ............................................................................................... 3  Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting ..................................................................... 3  Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara ................................................................................................... 4  Gambar 4 Menu untuk Setting Currency .................................................................................................................... 4  Gambar 5 Menu untuk Setting Time .......................................................................................................................... 5  Gambar 6 Menu untuk Setting Date ........................................................................................................................... 5  Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111 ..................................................................................................... 6  Gambar 8 License Agreement .................................................................................................................................... 6  Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi ........................................................................................................... 7  Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi ................................................................................................................. 7  Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi .................................................................................................................. 7  Gambar 12 Proses Copying File .................................................................................................................................. 8  Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi ........................................................................................................................... 8  Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111 ................................................................................................................ 9  Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi .............................................................................................................. 9  Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal ................................................................................................................... 9  Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel ............................................................................... 10  Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111 ......................................................................................................................... 10  Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................. 10  Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111 ............................................................................................................. 11  Gambar 21 Copy‐Paste File Data_Kosong................................................................................................................. 12  Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111 .................................................................................................. 13  Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database ........................................................................................... 13  Gambar 24 Menu Koneksi Database ........................................................................................................................ 15  Gambar 25 Pilih Database Koneksi ........................................................................................................................... 15  Gambar 26 Login Aplikasi ......................................................................................................................................... 16  Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak ......................................................................................................... 16  Gambar 28 Menu Logout Aplikasi ............................................................................................................................ 17  Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi ............................................................................................................................. 17  Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran .................................................................................................................... 18  Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran .................................................................................................................... 19  Gambar 32 Tampilan Input Pajak Keluaran .............................................................................................................. 19  Gambar 33 List Jenis Transaksi ................................................................................................................................. 19  Gambar 34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor ........................................................................... 20  Gambar 35 List Jenis Transaksi Ekspor ..................................................................................................................... 20  Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur ........................................................................................ 21  Gambar 37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5 ...................................................................................... 21  Gambar 38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan ....................................................... 22  Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti ................................................................. 23  Gambar 40 Daftar NPWP Lawan Transaksi ............................................................................................................... 23  Gambar 41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP ...................................................................................... 23  Gambar 42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya ........................................................... 24  Gambar 43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi .................................................................................................. 24  Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 25  Gambar 45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan .................................................................... 25  Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund ....................................................................... 26  Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan ................................................................................. 27  Gambar 48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran ................................................................................... 27  Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian ........................................................................................ 28  Gambar 50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah ....................................................................................... 28  Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran ...................................................................................................... 29  Gambar 52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan ........................................................................................... 29  Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus ...................................................................................... 30  Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran ...................................................... 30  Page | iv


Gambar 55 Konfirmasi Hapus Faktur ........................................................................................................................ 30  Gambar 56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus ......................................................................................................... 31  Gambar 57 Menu Input Data Pajak Masukan ........................................................................................................... 31  Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan ................................................................................................... 32  Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan ................................................................................................... 32  Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP .................................................................................................. 34  Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak .................................................... 34  Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak ....................................................................................... 35  Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan ....................................................................................... 35  Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal ......................................................................................................... 36  Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti ................................................................................. 36  Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi ............................................................................................................... 36  Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 37  Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam .............................................................................. 37  Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti ..................................................................................................... 38  Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada ................................................................ 38  Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3 .................................................. 39  Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan ................................................................................................. 39  Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian ........................................................................................ 40  Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah ................................................................................................................ 41  Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan ..................................................................................................................... 41  Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus ............................................................................................................... 42  Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur ...................................................................................... 42  Gambar 78 Menu Posting Data ................................................................................................................................ 43  Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur ................................................................................................................ 43  Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting ............................................................................................... 44  Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi ....................................................................................................................... 44  Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT ............................................................................. 45  Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi ........................................................................................................ 45  Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat ......................................................................................... 45  Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat ........................... 45  Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak .......................................................................................................... 46  Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar ....................................................................................... 46  Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT ...................................................................................................... 47  Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak ................................................................................................................. 48  Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak ............................................................................................ 48  Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak ...................................................................................................... 49  Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111 .................................................................................................................. 49  Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat .............................................................................................................. 50  Gambar 94 Pencarian SPT PPN ................................................................................................................................. 50  Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan ...................................................... 51  Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111 ............................................................................ 51  Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada .............................................. 51  Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1 .................................................................................................................... 53  Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2 .................................................................................................................... 54  Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1 .................................................................................................................. 54  Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2 .................................................................................................................. 55  Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3 .................................................................................................................. 56  Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I .................................................................................................... 57  Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II ................................................................................................... 57  Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III .................................................................................................. 58  Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V ................................................................................. 59  Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I ................................................................................................ 60  Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II ............................................................................................... 60  Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI ............................................................................................. 61  Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111 ................................................................................................ 62  Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak ................................................................................................................... 62  Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak ........................................................................................................ 63  Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak ................................................................................................... 63  Page | v


Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah .................................................................................................... 64  Gambar 115 Edit Data SSP ....................................................................................................................................... 64  Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan .......................................................................................................... 65  Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus .................................................................................. 65  Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus ................................................................................................................. 66  Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus ....................................................................................... 66  Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ............................................................................................. 66  Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ....................................................................................................... 67  Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ........................................................................................ 68  Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar .................................................................................................. 68  Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ............................................................................ 69  Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ...................................................................................... 69  Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ............................................................ 70  Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ...................................................................... 71  Gambar 128 Menu Hapus SPT .................................................................................................................................. 72  Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat ............................................................................................................ 72  Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT .......................................................................................................................... 73  Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus ........................................................................ 73  Gambar 132 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus ........................................................................... 73  Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang��Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir ....................................................... 73  Gambar 134 Menu Buat CSV .................................................................................................................................... 74  Gambar 135 Form Lapor Data .................................................................................................................................. 74  Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV ............................................................................................. 75  Gambar 137 Informasi File CSV Berhasil Dibuat ....................................................................................................... 75  Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV ............................................................................... 75  Gambar 139 Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator ....................................................... 76  Gambar 140 Menu Tambah Username .................................................................................................................... 76  Gambar 141 Tampilan Tambah User ........................................................................................................................ 77  Gambar 142 Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar .................................................................... 77  Gambar 143 Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password .................................................................................. 77  Gambar 144 Informasi Password berhasil diubah .................................................................................................... 77  Gambar 145 Menu Ganti Password .......................................................................................................................... 78  Gambar 146 Contoh Ganti Password ....................................................................................................................... 78  Gambar 147 Notifikasi Kesalahan Input Password Lama .......................................................................................... 78  Gambar 148 Notifikasi Kesalahan Input Password Baru ........................................................................................... 79  Gambar 149 Informasi Password berhasil diubah .................................................................................................... 79  Gambar 150 Menu Ekspor Data Faktur .................................................................................................................... 79  Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur ............................................................................................................... 80  Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor ....................................................................... 80  Gambar 153 Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor............................................................................................ 80  Gambar 154 Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat ........................................................................................... 80  Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data ..................................................................................................................... 81  Gambar 156 Menu Impor Data Faktur Pajak ............................................................................................................ 81  Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak ....................................................................................................... 82  Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor ........................................................................ 82  Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload .............................................................................. 83  Gambar 160 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak ............................................................................................ 83  Gambar 161 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak ............................................................................................... 83  Gambar 162 Menu Import Faktur VAT Refund ......................................................................................................... 87  Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund .................................................................................................... 88  Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor ........................................................................ 88  Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload ........................................................................................ 89  Gambar 166 Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur ......................................................................................... 89  Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund ..................................................................................... 90  Gambar 168 Menu Impor Data Lawan Transaksi ...................................................................................................... 91  Gambar 169 Tampilan Impor Data Lawan Transaksi ................................................................................................ 91  Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor ..................................................................... 92  Gambar 171 Hasil Impor Data Lawan Transaksi ....................................................................................................... 92  Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi .................................................................................................. 93  Page | vi


Gambar 173 Informasi Hasil Import Lawan Transaksi ............................................................................................... 93  Gambar 174 Menu Referensi Nomor Faktur ............................................................................................................ 94  Gambar 175 Tampilan Referensi Nomor Faktur ....................................................................................................... 94  Gambar 176 Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah....................................................................................... 95  Gambar 177 Menu Referensi Lawan Transaksi ......................................................................................................... 95  Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 96  Gambar 179 Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi .................................................................................... 96  Gambar 180 Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak ....................................................................................... 96  Gambar 181 Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing ........................................................................................ 97  Gambar 182 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah .............................................................................. 97  Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi ............................................................................................................ 98  Gambar 184 Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data .............................................................................. 98  Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus............................................................................. 99  Gambar 186 Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi .............................................................................................. 99  Gambar 187 Informasi Jumlah Record Yang Dihapus ............................................................................................... 99  Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund ................................................................................................ 100  Gambar 189 Tampilan Referensi VAT Refund ......................................................................................................... 100  Gambar 190 Informasi Data Berhasil Disimpan ...................................................................................................... 100 

   

Page | vii


Aplikasi eSPT PPN 1111  Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam  pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.   Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111, anda dapat membaca User Manual ini atau  melalui menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. 

 

System Requirement    Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user.  Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111 adalah:  1. Perangkat Keras:   • Pentium III 600 Mhz   • 32 Mb RAM  • 40 Mb Harddisk space  • CD‐ROM Drive  • VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600  • Mouse  • Keyboard  2. Perangkat Lunak:  • Microsoft Windows XP  • Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component   • Microsoft .NET Framework 3.5   

Update Produk    User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau  bisa diunduh di www.pajak.go.id.   

Page | 1


Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111  Ringkasan Penggunaan Aplikasi  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.   Lakukan instalasi dari folder setup yang diberikan.   Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.   Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu Program Æ Koneksi  Database.  Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.   Input  data  Lawan  Transaksi  melalui  menu  Tools  Æ  Referensi  Æ  Lawan  Transaksi  atau  Impor  data Lawan Transaksi melalu menu Tools Æ Impor Data Æ Lawan Transaksi.  Dalam  hal  penomoran  faktur  dipilih  secara  Auto,  atur  nilai  awal  nomor  sekuen  melalui  menu  Tools Æ Referensi Æ Nomor Faktur.  Input  data  faktur  pajak  keluaran  dan  faktur  pajak  masukan  dengan  cara  manual  (diinput  satu  persatu)  melalui  menu  Input  Data  Æ  Pajak  Keluaran  dan  Input  Data  Æ  Pajak  Masukan  atau  Impor data Faktur melalui menu Tools Æ Impor Data Æ Faktur Pajak dan Tools Æ Impor Data  Æ Faktur VAT Refund.  Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput melalui menu Input Data Æ Posting Data  atau  melalui  tombol  Posting  pada  form  Daftar  Faktur  Pajak  Keluaran  dan  form  Daftar  Faktur  Pajak Masukan.   Aktifkan  menu  SPT  PPN  1111  untuk  menampilkan  SPT  yang  dibuat  melalui  menu  Setting  Æ  Setting SPT PPN 1111.   Tampilkan  SPT  pada  Lampiran  A1,  Lampiran  A2,  Lampiran  B1,  Lampiran  B2,  Lampiran  B3,  Lampiran AB dan SPT Induk melalui menu SPT.   Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom‐kolom yang aktif (berwarna putih).   Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT Æ Surat Setoran Pajak.   Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui tombol Cetak pada setiap form Induk SPT dan Lampiran.   Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Æ Buat CSV. 

  Petunjuk  penggunaan  aplikasi  lebih  lengkap  dapat  dilihat  pada  pembahasan  setiap  bab  maupun  sub‐bab di bawah ini.   

Page | 2


Setting Regional     Setting  Regional  dilakukan  agar  penanggalan  yang  ada  pada  setiap  form  dan  pencetakan  sama.  Ubah  setting regional pada komputer yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia.  Pengubahan  Setting  ke  Indonesia  merupakan  keharusan  untuk  menggunakan  aplikasi  eSPT  ini.  Cara  mengubah  setting  regional  pada  komputer  yang  menggunakan  sistem  operasi  windows  XP  atau  lebih  pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. 

 

Setting Regional  1. Pilih menu Start Æ Setting Æ Control Panel. 

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings 

  2. Kemudian klik icon Regional and Language Options. 

  Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting 

  3. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. 

Page | 3


Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 

  4. Untuk  mengubah  standar  dan  format  dari  Number,  Currency,  Time,  Date,  klik  tombol  Customize….  a. Klik  Tab  Numbers  Æ  Decimal  symbol:  ,  (koma)  Æ  Digit  Grouping  Symbol:  .  (titik)  Æ  List  Separator: ; (titik koma) Æ klik tombol Apply.  b. Klik Tab Currency Æ Currency Symbol: – Rp Æ klik tombol Apply.  

Gambar 4 Menu untuk Setting Currency 

c. Klik Tab Time Æ pilih format: H:mm:ss Æ klik Apply. 

Page | 4


Gambar 5 Menu untuk Setting Time 

 

d. Klik  Tab  Date  Æ  pilih  Short  date  format:  dd/MM/yyyy  Æ  Date  Separator:  /  Æ  Long  Date  Format : dd MMMM yyyy Æ klik Apply. 

Gambar 6 Menu untuk Setting Date 

5. Klik OK untuk menyimpan perubahan setting.  6. Klik Cancel jika ingin membatalkan perubahan setting. 

Page | 5


Instalasi & Remove Aplikasi     Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT  ini. Dan lakukan penghapusan (Remove Programs) terlebih dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah  terinstall di komputer.     Jika pada komputer yang akan digunakan untuk  menjalankan aplikasi eSPT belum terinstall framework  .NET maka install framework terlebih dahulu dengan menjalankan file dotNetFx35setup.exe pada folder  DotNetFX35.     Jika  pada  komputer  yang  akan  digunakan  untuk  menjalankan  aplikasi  eSPT  tidak  terinstall  Microsoft  Office maka jalankan file MDAC_TYP.exe pada folder MDAC yang disertakan di folder instalasi.   

Instalasi Aplikasi  1. Buka folder instalasi dan double klik setup.exe. Akan tampil windows instalasi eSPT PPN 1111  kemudian klik tombol Next.  

Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111 

2. Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next.  

Gambar 8 License Agreement 

  Page | 6


3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\ 

Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi 

Klik Browse untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi, kemudian tentukan lokasi yang  diinginkan.  a. Browse folder yang diinginkan untuk lokasi penyimpanan aplikasi.   b. Klik tombol OK jika folder yang dipilih sudah benar.  

Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi  

c. Klik Cancel untuk membatalkan.  4. Klik tombol Next pada Windows Select Instalation Folder.  5. Klik tombol Next pada Windows Confirmation Installation. 

Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi 

Page | 7


7. Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar. Tunggulah beberapa  saat sampai proses tersebut selesai. 

Gambar 12 Proses Copying File 

  8. Akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses instalasi. 

Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi 

  9. Shortcut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan windows komputer anda  dan dapat dilihat melalui menu Start Æ Program Æ eSPT PPN 1111.  

Remove  Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup  1. Untuk membatalkan proses instalasi Klik tombol Cancel pada layar proses instalasi.  

Page | 8


Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111 

2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? 

Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi 

a. Klik No  untuk melanjutkan proses instalasi.  b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi.  3. Sistem akan menampilkan windows Installation Interrupted. Klik Close untuk keluar dari setup  eSPT PPN 1111. 

Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal 

  Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs  1. Pilih menu Control Panel Æ klik icon Add or Remove Programs.  Page | 9


Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel 

2. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.  

Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111 

3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to remove  eSPT PPN 1111 from your  computer? 

Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111 

a. Klik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT.  Page | 10


b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT.  4. Sistem akan menampilkan progress bar dari 0 – 100 %, yang menandakan file‐file yang tersimpan  dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai  100 %. 

Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111  

Uninstall  aplikasi  akan  menghapus  seluruh  file  aplikasi  kecuali  file  database  pada  folder  db  yang  sebelumnya sudah diganti nama filenya. Jika file database pada folder db belum diganti nama filenya  maka pada saat uninstall file ini akan ikut terhapus. 

Page | 11


Mempersiapkan Database Sebelum  menjalankan  aplikasi  eSPT  PPN  1111,  user  harus  menyiapkan  database  yang  akan  digunakan  untuk  menyimpan  data‐data  SPT.  Default  lokasi  database  aplikasi  eSPT  PPN  1111  di  C:\Program  Files\DJP\eSPT  PPN  1111\db.  Folder  ini  telah  berisi  pilihan  database  yaitu  Data.mdb  dan  Data_2007.accdb  Lokasi penyimpanan database tidak harus ada di folder db. User bebas menentukan lokasi penyimpanan  database  yang  akan  dipakai  dengan  cara  mengcopy  file  database  dari  folder  db  atau  folder  db  kosong  kemudian simpan difolder yang diinginkan.    Untuk  memudahkan  penggunaan  database  dan  menghindari  terhapusnya  database  saat  menghapus  aplikasi, lakukan langkah – langkah berikut ini:  1. Buka folder db atau folder penyimpanan database.   a. Pilih  file  Data.mdb  dalam  hal  Microsoft  Office  yang  terinstal  di  komputer  adalah  Microsoft Access 2003 ke bawah.  b. Pilih file Data_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer adalah  Microsoft Access versi 2007 ke atas  2. Ganti nama file yang akan digunakan dengan nama WP atau NPWP.  3. Hapus file database yang tidak diperlukan.    Satu  database  hanya  dapat  berisi  data‐data  untuk  satu  NPWP.  Untuk  multi  NPWP,  user  perlu  menambahkan database lagi. 

Menambah Database  1. Buka folder db kosong pada file lokasi instalasi. Default lokasi di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN  1111\db kosong  2. Copy file database kosong eSPT PPN 1111  a. Pilih  file  Data_Kosong.mdb  dalam  hal  Microsoft  Office  yang  terinstal  di  komputer  adalah  Microsoft Access 2003 ke bawah.  b. Pilih  file  Data_Kosong_2007.accdb  dalam  hal  Microsoft  Office  yang  terinstal  di  komputer  adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas 

Gambar 21 Copy‐Paste File Data_Kosong 

3. Simpan file yang dicopy ke folder penyimpanan database yang dipakai. Ganti nama file database  yang dicopy dengan Nama WP atau NPWP lainnya untuk memudahkan penggunaan.    Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di folder db akan dijumpai  kosong  (hanya  sebagai  shortcut).  Untuk  mendapatkan  file  asli  yang  menyimpan  data‐data  transaksi  yang telah diinput klik tombol compatibility files di eksplorer.  (C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\db )  Page | 12


Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111    Jalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start Æ Program Æ eSPT PPN1111 Æ eSPT PPN1111.  

Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111 

  Tampilan  awal  aplikasi  eSPT  PPN  1111.  Menu  aplikasi  yang  aktif  adalah  Menu  Program  sementara  menu – menu lainnya belum aktif. 

Setelah aplikasi terbuka, user harus melakukan koneksi ke database agar dapat mengakses menu – menu  lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan koneksi ke database melalui menu Koneksi Database.     

  Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database 

Page | 13


Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111    Menu Program. Menu ini terdiri dari:  1. Koneksi Database  2. Logout  3. Keluar Aplikasi  Menu Input Data. Menu ini terdiri dari:  1. Pajak Keluaran  2. Pajak Masukan  3. SPT Tanpa Rincian Faktur  4. Posting Data  Menu Setting. Menu ini terdiri dari:  1. Profil Wajib Pajak  2. Setting SPT PPN 1111  Menu SPT. Menu ini terdiri dari:  1. Lampiran SPT 1111 dengan sub menu:   a. Lampiran A1  b. Lampiran A2  c. Lampiran B1  d. Lampiran B2  e. Lampiran B3  f. Lampiran AB  2. Induk SPT 1111  3. Surat Setoran Pajak dengan sub menu:  a. Daftar Surat Setoran Pajak  b. SSP PPN yang Telah Dibayar   c. SSP PPnBM yang Telah Dibayar  d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri  e. SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi  4. Hapus SPT  5. Buat CSV  Menu Tools. Menu ini terdiri dari:  1. Username  a. Tambah Username  b. Ganti Password  2. Ekspor Data Faktur   3. Impor Data dengan sub menu:  a. Faktur Pajak  b. Faktur VAT Refund  c. Lawan Transaksi  4. Referensi  a. Nomor Faktur  b. Lawan Transaksi  c. Batasan VAT Refund  5. Informasi Aplikasi  Page | 14


Menu Program    Menu  Program  aktif  setelah  aplikasi  terbuka.  Pada  menu  Program  terdapat  menu  Koneksi  Database,  Logout, dan Keluar Aplikasi.   

Koneksi Database  Menu  Koneksi  Database  digunakan  untuk  melakukan  koneksi  ke  database.  Koneksi  ke  database  harus  dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk menginput dan mengolah data SPT PPN.     Langkah – langkah untuk melakukan koneksi database adalah sebagai berikut:  1. Pilih menu Program Æ Koneksi Database. 

Gambar 24 Menu Koneksi Database 

2. Klik Nama Database yang akan digunakan. 

Gambar 25 Pilih Database Koneksi 

Dalam hal lokasi penyimpanan database bukan di folder db, klik tombol Browse DB. Pilih lokasi  penyimpanan database yang telah disiapkan sebelumnya.     3. Klik Pilih. 

Page | 15


4. Lakukan  Login  Aplikasi.  Isi  user  name  dan  passwordnya.  Secara  default  User  Name  =  Administrator dan password=123. Password login aplikasi dapat diubah melalui menu Tools Æ  Ganti Password.  

Gambar 26 Login Aplikasi 

5. Klik OK. Pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya akan tampil form Input Profil Wajib  Pajak seperti gambar berikut.  

Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak 

Petunjuk pengisiannya dapat dilihat di sub bab Pengisian Profil Wajib Pajak.    6. Menu – menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 aktif dan siap digunakan.   

Logout   Menu  ini  digunakan  user  untuk  memutuskan  koneksi  ke  database.  Ketika  koneksi  ke  database  telah  putus, user tidak dapat menginput dan mengolah data SPT PPN.  

Page | 16


Gambar 28 Menu Logout Aplikasi 

Keluar Aplikasi  Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.   

Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi 

Page | 17


Menu Input Data    Menu  Input  Data  digunakan  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  keluaran  dan  pajak  masukan,  membuat  SPT  Tanpa  Faktur  dalam  hal  tidak  ada  transaksi  dalam  masa  pajak  tersebut,  dan  melakukan  posting data yang diinput.   

Pajak Keluaran  Menu  ini  memiliki  fungsi  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  keluaran,  mengedit,  menghapus,  menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.     Data  faktur  SPT  Normal  masih  dapat  diubah  dan  dihapus  walaupun  data  tersebut  sudah  di‐posting  kecuali  user  sudah  pernah  membuat  SPT  Pembetulan.  Apabila  SPT  Pembetulan  sudah  pernah  dibuat  maka  user  harus  menghapus  SPT  Pembetulan  terlebih  dahulu  sebelum  menambah,  mengubah  dan  menghapus data faktur pada SPT Normal.    Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. 

  Input Pajak Keluaran   1. Pilih menu Input Data Æ Pajak Keluaran, maka akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran. 

Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran 

  2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol Enter untuk pindah  ke kolom input berikutnya. 

Page | 18


Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran 

  3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran. 

Gambar 32 Tampilan Input Pajak Keluaran 

  4. Isi  kolom  Jenis  Transaksi  dengan  angka  4  s.d.  5  atau  pilih  salah  satu  Jenis  Transaksi.  Klik  Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis transaksi. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke  kolom input berikutnya.  

  Gambar 33 List Jenis Transaksi 

Page | 19


a. Jika  Jenis  Transaksi  yang  dipilih  adalah  4  –  Ekspor,  maka  tampilan  Input  Pajak  Keluaran  adalah sebagai berikut: 

  Gambar 34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor 

  i. ii.

Isi Nama Lawan Transaksi  Pilih  Jenis  Transaksi  Ekspor  yang  sesuai.  Klik  Dropdown  untuk  menampilkan  pilihan Jenis Transaksi Ekspor. 

  Gambar 35 List Jenis Transaksi Ekspor 

iii.

Isi Nomor Dokumen sesuai dengan format inputan yang tersedia.   Nomor  dokumen  untuk  Ekspor  BKP  Berwujud  bisa  diisi  dengan  karakter  dan  angka.  Format  nomor  dokumen  untuk  Ekspor  BKP  Tidak  Berwujud  adalah  EBKP  –  digit  inputan user.  Format nomor dokumen untuk Ekspor JKP adalah EJKP – digit inputan user.   

  iv.

Isi  Tanggal  Viat  Muat  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  scroll  bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal  Faktur yang dimaksud.  Untuk  Ekspor  BKP  Berwujud  diisi  dengan  tanggal  persetujuan  ekspor.  Sedangkan  untuk Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP diisi dengan tanggal pemberitahuan  ekspor  Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaki Ekspor adalah 0. 

  v. vi.

Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.   Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input  Lagi ? 

Page | 20


Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur 

vii.

Pilih  Yes  untuk  merekam  faktur  baru.  Lakukan  proses  input  dari  dari  langkah.  • Pilih  No  apabila  tidak  ada  lagi  faktur  yang  akan  diinput  untuk  Lawan  Transaksi yang sama.  Lanjutkan ke langkah 18. 

  b. Jika  Jenis  Transaksi  yang  dipilih  adalah  5  ‐  Penyerahan  Dalam  Negeri  Dengan  Faktur  Pajak,  lanjutkan ke langkah 5. 

  Gambar 37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5 

  5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu jenis Detail Transaksi  sebagai berikut:  1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN  2: Kepada Pemungut Bendaharawan  3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan  4: DPP Nilai Lain  6: Penyerahan Lainnya  7: Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut  8: Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan  9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)  Pada  SPT  PPN  1111,  detail  transaksi  5  –  Deemed  Pajak  Masukan,  sudah  tidak  digunakan  lagi  dan  telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.   Page | 21


6. Isi  kolom  Dokumen  Transaksi  dengan  angka  1  sd.  angka  5  atau  Pilih  salah  satu  jenis  Dokumen  Transaksi sebagai berikut:  1 : Faktur Pajak  2 : Nota Retur / Nota Pembatalan  3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak  4 : Faktur Pajak Batal  5 : Faktur Pajak Pengganti  Jika  memilih  2,  4  atau  5  maka  kolom  dokumen  yang  diretur/batal/diganti  akan  aktif.  Isi  kolom  Dok.  Yang  Diretur/Batal/Diganti  dengan  angka  1  atau  2.  Atau  pilih  salah  satu  jenis  Dokumen  berikut :  1 : Faktur Pajak  2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak   

  Gambar 38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan   

Page | 22


Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 

  7. Isi  NPWP  Lawan  Transaksi  dengan  NPWP  yang  valid.  Atau  pilih  NPWP  yang  sudah  ada  di  database dengan langkah:  •

Klik tombol 

, maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi 

  Gambar 40 Daftar NPWP Lawan Transaksi 

• • •

Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.  Atau  gunakan  kolom  Pencarian  Berdasarkan  Nama,  apabila  user  kesulitan  mencari  data  lawan transaksi.  Kemudian klik tombol Pilih atau Double Klik baris NPWP lawan transaksi.    Jika  Lawan  Transaksi  tidak  berNPWP  maka  isi  kolom  NPWP  dengan  00.000.000.0‐000.000  kemudian isikan Nama Lawan Transaksinya pada kolom yang tersedia. 

 

   

Gambar 41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP 

 

  Page | 23


8. Untuk Detail Transaksi 6: Penyerahan Lainnya, user dapat mengisikan data lawan transaksi dari  identitas PASPOR dengan cara sebagai berikut:  a. Klik Checbox Nomor Paspor.  b. Isi Nomor Paspor Atau 

  Gambar 42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya 

  c. Pilih Nomor Paspor yang sudah ada di database dengan langkah:  •

Klik tombol 

, maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi 

  Gambar 43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi 

• • •

Klik baris Nomor Paspor lawan Transaksi yang dimaksud.  Atau  gunakan  kolom  Pencarian  Berdasarkan  Nama,  apabila  user  kesulitan  mencari  data lawan transaksi.  Kemudian klik tombol Pilih atau Double klik baris Nomor Paspor. 

  9. Dalam hal NPWP atau Nomor Paspor yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil form  Input Lawan Transaksi. 

Page | 24


Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi 

• • • • •

Isi Nama lawan transaksi.   Isi Alamat lawan transaksi.   Pilih Jenis Partner.   Isi Kode Faktur lawan transaksi.   Klik  tombol  Simpan,  akan  tampil  notifikasi:  Data  Berhasil  Disimpan.  Klik  tombol  OK  pada notifikasi tersebut.    10. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Gunakan tombol Enter untuk  pindah ke kolom input berikutnya.  Nomor  Dokumen  di  faktur  pajak  harus  unik  (  2  digit  kode  tahun  pajak  dan  8  digit  nomor  fakturnya  tidak  boleh  sama)  kecuali  untuk  Detail  Transaksi  6  ‐  Penyerahan  Lainnya  dengan  identitas lawan transaksi berupa Nomor Paspor.      Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00‐00.000000 terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit  kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.  Untuk  dokumen  Nota  Retur  atau  Dokumen  yang  Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  format  nomor fakturnya bebas.  

  11. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2:  Nota  Retur  /  Nota  Pembatalan    atau  5:Faktur  Pajak  Pengganti.  Isikan  No.  Seri  yang  Diretur/Diganti  pada  kolom  yang  tersedia.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom  inputan berikutnya.  a. Jika  nomor  seri  yang  diretur/diganti  ditemukan  maka  kolom  DPP  dan  PPN  akan  terisi  dengan nilai DPP dan PPN nomor seri yang diretur/diganti.  b. Jika nomor seri yang diretur/diganti tidak ditemukan maka akan tampil Informasi: Faktur  Pengganti/Faktur  yang  Diretur  Tidak  Ditemukan.  Meskipun  demikian  data  inputan  masih dapat disimpan ke database. 

  Gambar 45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan 

  Format  nomor  seri  yang  diretur/diganti  adalah  000.000.00‐00.000000  terdiri  dari  3  digit  kode  transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.  Jika  Dok.  yang  diretur/diganti  adalah  Dokumen  yang  dipersamakan  dengan  faktur  pajak  maka  nomor seri yang diretur/diganti tanpa format faktur pajak. 

  12. Isi  Tanggal  Dokumen  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Dropdown  untuk  menampilkan kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.  Page | 25


13. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.  14. Nilai PPN secara otomatis  akan dihitung oleh  sistem dengan Tarif PPN 10%.  Apabila  nilai  PPN  faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan  tarif efektif yang dikenakan.    Untuk  dokumen  Faktur  Pajak  Pengganti,  kolom  DPP  dan  PPN  akan  terisi  dengan  nilai  DPP  dan  PPN Faktur Pajak yang diganti.   Nilai  PPN  yang  ditampilkan  adalah  pembulatan  satuan  ke  bawah.  Contoh.  DPP  =  10,999,999  maka PPN = 1,099,999 

  Untuk transaksi penyerahan lainnya kepada turis asing (VAT Refund) jika nilai PPN yang  diinputkan kurang dari batasan VAT yang ditetapkan maka pada saat disimpan akan tampil  notifikasi: PPN untuk VAT Refund minimal Rp. 500.000. Klik OK. 

  Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund 

15. 16.

17. 18.

  Inputan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  bisa  diisi  jika  user  mengaktifkan  status  Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.   Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input Lagi?  • Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari langkah 1.  • Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di‐input.  Daftar Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan data faktur pajak keluaran yang telah diinput.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

  Tampil Data Faktur Pajak Keluaran   1. Pilih menu Input Data Æ Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran.  2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol Enter untuk pindah  ke kolom‐kolom inputan selanjutnya. 

Page | 26


Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan 

3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan Masa Pajak, Tahun  Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan.  4. Klik  Tombol  Filter  untuk  mencari  data  faktur  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan.  Kriteria  pencarian  bisa  didefinisikan  dengan  mengisi  Nama  WP,  memilih  Jenis  Transaksi,  memilih  Jenis  Dokumen, mengisi  Nomor Dokumen  atau  menginput  Tanggal Dokumen. Kemudian klik  tombol  Tampilkan.  Maka  data  akan  ditampilkan  sesuai  dengan  kriteria  pencarian.  Klik  tanda  silang  untuk menutup form Filter. 

Gambar 48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran 

Page | 27


Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian 

5. Lakukan penambahan, pengubahan maupun penghapusan data faktur apabila diperlukan.   6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.  Ubah Data Faktur Pajak Keluaran  1. Pilih menu Input Data Æ Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran.  2. Tampilkan data faktur pajak keluaran hasil impor maupun input manual sesuai dengan petunjuk  pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.  3. Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.  

Gambar 50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah 

4. Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form Edit Faktur Pajak Keluaran yang telah berisi data 

sesuai dengan data yang dipilih. 5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.  Page | 28


Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran 

6. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK. 

Gambar 52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan 

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran   1. Pilih menu Input Data Æ Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran.  2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 

Page | 29


Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus 

 

  Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran 

3. 4.

  Klik  checkbox  pada  satu  atau  lebih  data  faktur  yang  akan  dihapus  atau  klik  checkbox  Semua untuk menghapus semua data faktur.  Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus: Anda Yakin ? 

  Gambar 55 Konfirmasi Hapus Faktur 

Page | 30


a. Pilih Yes, tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK. 

  Gambar 56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus 

b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak keluaran. 

  Faktur Pajak Batal  Jika  Faktur  Pajak  yang  akan  batal  sudah  diinput  maka  pilih  faktur  pajak  tersebut  lalu  ubah  dengan  mengganti jenis dokumen transaksinya menjadi Faktur Pajak Batal.  Jika  faktur  pajak  yang  batal  belum  diinput  maka  jalankan  langkah  Input  Pajak  Keluaran  dengan  jenis  dokumen transaksi Faktur Pajak Batal.   

Pajak Masukan  Menu  ini  memiliki  fungsi  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  masukan,  mengedit,  menghapus,  menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.   Data  faktur  SPT  Normal  masih  dapat  diubah  dan  dihapus  walaupun  data  tersebut  sudah  di‐posting  kecuali  user  sudah  pernah  membuat  SPT  Pembetulan.  Apabila  SPT  Pembetulan  sudah  pernah  dibuat  maka  user  harus  menghapus  SPT  Pembetulan  terlebih  dahulu  sebelum  menambah,  mengubah  dan  menghapus data faktur pada SPT Normal.  Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. 

Input Manual Data Faktur Pajak Masukan   1. Pilih menu Input Data Æ Pajak Masukan, tampil form Daftar Faktur Pajak Masukan. 

Gambar 57 Menu Input Data Pajak Masukan 

Page | 31


2.

Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 

Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan 

  3.

Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan. 

4.

Isi  kolom  Jenis  Transaksi  dengan  angka  1  s.d.  3  atau  Pilih  salah  satu  Jenis  Transaksi  berikut ini:  1. Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean  2. Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri  3. Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak  Masukan  dan  PPnBM  yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas 

Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan 

Page | 32


5.

6.

Isi  kolom  Detail  Transaksi  dengan  angka  1  s.d.  11  atau  pilih  salah  satu  jenis  Detail  Transaksi  yang  tersedia.  Gunakan  tombol  Dropdown  untuk  menampilkan  list  detail  transaksi.   Angka  yang  bisa  diisikan  ke  kolom  Detail  Transaksi  serta  pilihan  detail  transaksi  yang  ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksi yang telah dipilih.   a. Jenis  Transaksi  1  :  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah Pabean  10: Impor BKP  11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud  12: Pemanfaatan JKP  b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri   1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN  3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan  4: DPP Nilai Lain  6: Penyerahan Lainnya  9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)  c. Jenis  Transaksi  3  :  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak  Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas  1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN  2: Kepada Pemungut Bendaharawan  3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan  4: DPP Nilai Lain  6: Penyerahan Lainnya  7: Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut  8: Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan  9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)  Isi  kolom  Dokumen  Transaksi  dengan  angka  1  s.d  7  atau  pilih  salah  satu  jenis  Dokumen  Transaksi. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar dokumen transaksi.  Isian  angka  kode  dokumen  atau  dokumen  transaksi  yang  bisa  dipilih  untuk  setiap  jenis  transaksi akan berbeda, yaitu:  a. Jenis  Transaksi  1  :  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah Pabean  2: PIB dan SSP  3: SSP  

Page | 33


Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP  

  b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri  1: Faktur Pajak  4: Nota Retur / Nota Pembatalan  5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak  6: Faktur Pajak Batal  7: Faktur Pajak Pengganti 

  Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

  c. Jenis  Transaksi  3  :  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak  Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas  Page | 34


1: Faktur Pajak  2: PIB dan SSP  3: SSP   4: Nota Retur / Nota Pembatalan  5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak  6: Faktur Pajak Batal  7: Faktur Pajak Pengganti 

  Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak 

7.

  Kolom  Dok.  yang  Diretur/Batal/Diganti  hanya  bisa  diisi  jika  Dokumen  Transaksi  yang  dipilih  adalah 4: Nota Retur/Nota Pembatalan, 6: Faktur Pajak Batal atau 7: Faktur Pajak Pengganti. 

  Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan 

Page | 35


Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal 

Isikan  kolom  ini  dengan  angka  1  s.d  2  atau  pilih  salah  satu  Dok.  yang  Diretur/Batal/Diganti.  Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar pilihan Dok. yang Diretur/Batal/Diganti.  

  Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti 

8.

  Isi  NPWP  Lawan  Transaksi  dengan  NPWP  yang  valid.  Pilih  NPWP  yang  sudah  ada  di  database  dengan  meng‐klik  tombol  Lawan Transaksi. 

,  maka  sistem  akan  menampilkan  form  Daftar 

  Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi 

Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.  Page | 36


• •

Atau  gunakan  kolom  Pencarian  Berdasarkan  Nama,  apabila  user  kesulitan  mencari  nama lawan transaksi.  Kemudian klik tombol Pilih atau double klik baris NPWP yang dipilih. 

  Jika Dokumen Transaksi yang  dipilih adalah 2: PIB & SSP atau 3: SSP, user tidak perlu mengisi  NPWP Lawan Transaksi. 

  9.

Dalam  hal  NPWP  yang  diinput  tidak  ada  didatabase  maka  akan  tampil  form  Input  Lawan  Transaksi. 

  Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi 

10. 11.

Isi Nama lawan transaksi.   • Isi Alamat lawan transaksi.   • Pilih Jenis Partner.   • Klik tombol Simpan, akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol  OK pada konfirmasi tersebut.  Dalam hal Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP atau 3: SSP, isi kolom Nama  Lawan Transaksi.    Isi  Nomor  Dokumen  dengan  nomor  faktur  pajak  yang  akan  diinput.  Nomor  dokumen  harus  unik (2 digit tahun pajak dan 8 digit no seri faktur) untuk setiap Lawan Transaksi.  Format  nomor  Faktur Pajak  adalah 000.000.00‐00.000000  terdiri  dari  3 digit  kode transaksi,  3  digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.  Untuk  dokumen  Nota  Retur  atau  Dokumen  yang  Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  format  nomor fakturnya bebas.  Untuk dokumen SSP isikan nomor dokumen dengan NTPN. 

  Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat simpan data akan tampil notifikasi:  Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam. 

  Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam  

12.

Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah  2:  Nota  Retur  /  Nota  Pembatalan    atau  5:Faktur  Pajak  Pengganti.  Isikan  No.  Seri  yang  Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia.   Jika  nomor  seri  yang  diretur/diganti  ditemukan  dan  NPWP  lawan  transaksinya  sama  maka  kolom DPP dan PPN akan terisi dengan nilai DPP dan PPN dari nomor seri yang diretur/diganti. 

Page | 37


Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti 

  Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0, nomor seri yang diganti  harus  sudah  diinput  terlebih  dahulu.  Jika  tidak  ditemukan  maka  akan  tampil  notifikasi:  Dokumen yang Diganti Tidak Terdaftar. 

 

  Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada 

13. 14.

15. 16.

  Isi  Tanggal  Dokumen  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Dropdwon  untuk  menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.  Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP  atau  3:  SSP.  Isi  Tanggal  SSP  sesuai  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Dropdown untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang  dimaksud.   Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.  Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.   Untuk  Jenis  Transaksi  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah  Pabean  dan  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri,  nilai  PPN  bisa  diinput  tidak  seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN  ke formulir B3 seperti berikut ini:  

Page | 38


Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3 

17. 18.

19. 20.

a. Klik tombol OK untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3.  b. Klik tombol Cancel untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3. User  harus menginput nilai PPN dengan penuh untuk dapat menyimpan data faktur tersebut.  Inputan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  bisa  diisi  jika  user  mengaktifkan  status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.   Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input lagi ?  • Pilih  Yes  untuk  merekam  faktur  baru.  Ulangi  proses  penginputan  pajak  masukan  dari  langkah 1.  • Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di‐input.  Daftar faktur Pajak Masukan akan menampilkan data faktur pajak masukan yang telah diinput.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

  Tampil Data Faktur Pajak Masukan   1. Pilih  menu  Input  Data  Æ  Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak  Masukan.  2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.  3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan Masa Pajak,  Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan 

Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan 

  Page | 39


4.

Klik  Tombol  Filter  untuk  mencari  data  faktur  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan.  Kriteria pencarian  bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP, memilih Jenis  Transaksi,  memilih  Jenis  Dokumen,  mengisi  Nomor  Dokumen  atau  menginput  Tanggal  Dokumen.  Kemudian  klik  tombol  Tampilkan.  Maka  data  akan  ditampilkan  sesuai  dengan  kriteria  pencarian. 

Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian 

  5. 6.

Lakukan penambahan, pengubahan atau penghapusan data faktur apabila diperlukan.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke windows utama eSPT PPN 1111. 

    Ubah Data Faktur Pajak Masukan  1. Pilih  menu  Input  Data  Æ  Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak  Masukan.  2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 

Page | 40


Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah 

3. 4.

Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.  Klik  tombol  Ubah,  maka  akan  tampil  form  Edit  Faktur  Pajak  Masukan  yang  telah  berisi  data sesuai dengan data yang dipilih. 

Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan 

5. 6.

Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.   Klik tombol Simpan, tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK. 

Page | 41


Hapus Data Faktur Pajak Masukan   1.

Pilih  menu  Input  Data  Æ  Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak  Masukan. 

2.

Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 

Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus 

Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur 

3.

Klik  checkbox  pada  satu  atau  lebih  data  faktur  yang  akan  dihapus  atau  klik  checkbox  Semua untuk menghapus semua data faktur.  Page | 42


4.

Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ?  a. Pilih Yes, maka akan tampil notifikasi: ... Record Berhasil Dihapus. Klik OK.  b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak masukan. 

 

Posting Data  Menu  ini  digunakan  untuk  mem‐posting  atau  memindahkan  data‐data  faktur  pajak  keluaran  dan  masukan  ke  form‐form  SPT  Induk  dan  Lampiran.  Lakukan  Posting  SPT  setelah  selesai  menambah,  mengubah, atau menghapus data faktur.   Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila ada data faktur pajak keluaran atau masukan  pada masa pajak yang didefinisikan. Form Posting juga akan menampilkan informasi jumlah pajak  keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Langkah – langkah dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut:  1.

Pilih menu Input Data Æ Posting Data, akan tampil form POSTING DATA FAKTUR. 

Gambar 78 Menu Posting Data 

2.

Pilih  Masa  Pajak.  Gunakan  tombol  Dropdown  untuk  menampilkan  daftar  bulan  dalam  satu tahun.  

Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur 

Page | 43


3.

Isi Tahun Pajak.  

4.

Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. 

5.

Klik tombol Posting SPT. Tampil informasi: Data faktur berhasil diposting. Klik OK. 

  Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting 

6.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SPT Tanpa Rincian Faktur  Menu  ini  digunakan  untuk  membuat  SPT  apabila  pada  masa  pajak  tertentu  tidak  ada  transaksi  pembelian atau penjualan.  Langkah – langkah dalam membuat SPT Tanpa Faktur adalah sebagai berikut:  1.

Pilih  menu  Input  Data  Æ  SPT  Non  Transaksi,  akan  ditampilkan  form  Buat  SPT  Non  Transaksi. 

Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi 

2.

Pilih  Masa  Pajak.  Gunakan  tombol  Dropdown  maka  akan  ditampilkan  list  bulan  dalam  satu tahun.  

Page | 44


Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT 

3.

Isi Tahun Pajak.  

4.

Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dibuat. 

5.

Klik tombol Buat SPT maka akan tampil form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat  SPT Non Transaksi ? 

Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi 

a. Pilih  Yes,  akan  tampil  informasi:  Data  faktur  berhasil  diposting.  Apabila  SPT  pada 

masa tersebut sudah ada maka akan tampil informasi: SPT sudah pernah dibuat. Klik  OK. 

  Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat 

Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat 

b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. 

6.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

7.

Review atau Edit SPT Non Transaksi yang berhasil dibuat melalui menu SPT. 

  Page | 45


Menu Setting  Profil Wajib Pajak  Menu Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data wajib pajak. Pengisian Profil Wajib Pajak  hanya  dilakukan  satu  kali  pada  saat  aplikasi  dijalankan  untuk  pertama  kali  atau  pada  saat  user  mengkoneksikan aplikasi ke file database baru yang masih kosong.   Data  Profil  Wajib  Pajak  yang  sudah  diinput  masih  dapat  diubah  melalui  menu  Setting  Æ  Profil  Wajib Pajak.    Pengisian Profil Wajib Pajak    

  Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak 

1.

Isi NPWP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.   Jika NPWP yang diisikan tidak valid maka akan muncul notifikasi: NPWP Salah. Klik OK.  

Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar 

2.

Isi  Nama Wajib Pajak  (wajib  diisi)  sesuai dengan  nama yang terdapat pada kartu NPWP.  Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

3.

Kolom NPPKP akan terisi secara otomatis sesuai dengan NPWP yang diisikan. 

4.

Isi  Alamat  WP  (wajib  diisi)  sesuai  dengan  alamat  yang  terdapat  pada  kartu  NPWP.  Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

5.

Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Page | 46


6.

Isi  Nomor  Telepon  WP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom  berikutnya. 

7.

Isi Nomor Handphone WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

8.

Isi Nomor Fax WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

9.

Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

10.

Isi  Tanggal  Pengukuhan  PKP  dengan  format  dd/MM/yyyy.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah ke kolom berikutnya. 

11.

Isi  Jenis  Usaha  WP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom  berikutnya. 

12.

Isi no KLU  WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Gunakan tombol  Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

13.

Isi Tahun Buku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan.  

14.

Pilih Cara Penomoran Faktur yaitu Auto atau Manual.   Apabila  User  memilih  Auto  maka  sistem  akan  menggenerate  nomor  baru  lanjutan  dari  nomor  terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan Manual, nomor faktur ditentukan oleh User  pada saat pengisian data faktur. 

15.

Klik Checkbox Wajib PPnBM apabila user dikenakan kewajiban melaporkan PPnBM.  Apabila  user  tidak  memilih  Wajib  PPnBM  maka  kolom  isian  Nilai  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah tidak dapat diisi. 

16.

Isi  Nama  penandatangan  dengan  nama  PKP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah ke kolom berikutnya. 

  Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT 

17.

Isi  Jabatan  penandatangan  dengan  jabatan  PKP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk pindah ke kolom berikutnya. 

18.

Isi  Nama  Kuasa  penandatangan  dengan  nama  yang  dikuasakan.  Gunakan  tombol  Enter  untuk pindah ke kolom berikutnya.  Page | 47


19.

Isi  Jabatan  penandatangan  dengan  jabatan  kuasa.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke kolom berikutnya. 

20.

Klik  tombol  Simpan,  maka  akan  tampil  notifikasi:  Data  Berhasil  Disimpan.  Klik  OK  pada  notifikasi tersebut. 

Ubah Informasi Profil Wajib Pajak   1.

Pilih menu Setting Æ Profil Wajib Pajak, maka akan tampil form Informasi Profil Wajib  Pajak yang telah berisi data Wajib Pajak. 

  Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak 

2.

Klik tombol Ubah, maka kolom‐kolom inputan dan tombol simpan akan aktif. 

Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak 

Page | 48


3.

Lakukan  perubahan  data  pada  form  tersebut,  kecuali  kolom  NPWP  dan  NPPKP.  Klik  tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Untuk  mengubah  NPWP,  gunakan  database  kosong.  Lihat  penjelasan  pada  pembahasan  Menambah Database.  Untuk  mengubah  kode  KPP  pada  digit  NPWP,  dilakukan  dengan  cara  klik  tombol  Ubah  kode  KPP, ubah kode KPPnya kemudian klik tombol Ubah. 

 

Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak 

4.

Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK. 

5.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Setting SPT PPN 1111  Form  Setting  SPT  digunakan  untuk  membuka  akses  ke  SPT  Induk  dan  Lampirannya  atau  untuk  membuat SPT Pembetulan.  Langkah – langkah untuk membuka SPT atau membuat SPT Pembetulan adalah:  1.

Pilih  menu  Setting  Æ  Setting  SPT  PPN  1111,  maka  akan  tampil  form  Setting  SPT  berisi  daftar SPT yang pernah dibuat. 

Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111 

Page | 49


Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat   

Masa  Pajak,  Tahun  Pajak  dan  Pembetulan  yang  tampil  pada  daftar  Setting  SPT  adalah  Masa  Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang sudah diposting data fakturnya atau telah dibuat SPT  Non Transaksinya. 

2.

Jika  user  kesulitan  menemukan  SPT  PPN  yang  akan  dibuka,  bisa  menggunakan  fitur  pencarian yang disediakan. 

  Gambar 94 Pencarian SPT PPN 

a. Klik  checkbox  Masa  Pajak  untuk  mengaktifkan  pencarian  SPT  dengan  masa  pajak.  Klik tombol Dropdown maka akan tampil daftar bulan dalam satu tahun. Pilih Masa  Pajak  yang  ingin  dibuka,  kemudian  klik  tombol  Cari.  SPT‐SPT  dengan  Masa  Pajak  yang dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.   b. Klik checkbox Tahun Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan tahun pajak.  Isikan Tahun Pajak dan klik tombol Cari maka SPT – SPT dengan Tahun Pajak yang  diinput akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.   

Page | 50


3.

Pilih  Masa  Pajak,  Tahun  Pajak  dan  Kode  Pembetulan  SPT,  kemudian  klik  tombol  maka akan ditampilkan form Konfirmasi. 

 

  Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan 

a. Klik radio button UNTUK DILIHAT/DIEDIT, apabila user ingin membuka SPT PPN 1111 

untuk me‐review atau mengubah SPT yang dipilih.  b. Klik radio button BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila user ingin membuat SPT PPN 

1111 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.  SPT Pembetulan(N+1) hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan (N) sudah ada. 

4.

Klik  tombol  Buka,  menu  SPT  akan  aktif  dan  user  bisa  melihat,  mengubah  SPT  Induk  beserta Lampirannya serta menginput data SSP. 

Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111 

Jika user memilih Buka SPT untuk buat SPT Pembetulan (N+1) dan SPT yang akan  dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil notifikasi: SPT Pembetulan  sudah pernah ada. Klik OK. 

Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada 

Page | 51


5.

Klik tombol Batal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat SPT Pembetulan 

 

Page | 52


Menu SPT   Menu SPT akan aktif setelah user melakukan Setting SPT. Menu ini berfungsi untuk menampilkan,  mengedit, dan mencetak SPT Induk beserta Lampirannya, serta untuk menginput SSP. 

Lampiran 1111 A1  Klik  SPT Æ  Lampiran SPT  1111 Æ Lampiran A1 untuk menampilkan  Formulir  1111 A1 yang  telah  berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor yang telah diposting.  

Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:  1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor dengan mengklik tombol Refresh.  2. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.    

Lampiran 1111 A2  Klik  SPT Æ  Lampiran SPT  1111 Æ Lampiran A2 untuk menampilkan  Formulir  1111 A2 yang  telah  berisi  data  Pajak  Keluaran  untuk  Jenis  Transaksi  Penyerahan  Dalam  Negeri  dengan  Faktur  Pajak  yang telah diposting.  

Page | 53


Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:  1.

Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  Pajak  Keluaran  Jenis  Transaksi  Penyerahan  Dalam  Negeri  dengan  Faktur  Pajak  dengan  mengklik tombol Refresh. 

2.

Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 B1  Klik  SPT  Æ  Lampiran  SPT  1111  Æ  Lampiran  B1  untuk  menampilkan  Formulir  1111  B1  yang  telah  berisi  data  Pajak  Masukan  Jenis  Transaksi  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari Luar Daerah Pabean yang telah diposting.  

  Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1 

Page | 54


Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B1 adalah:  1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud  dari Luar Daerah Pabean dengan mengklik tombol Refresh.  2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.  

Lampiran 1111 B2  Klik  SPT  Æ  Lampiran  SPT  1111  Æ  Lampiran  B2  untuk  menampilkan  Formulir  1111  B2  yang  telah  berisi  data  Pajak  Masukan  Jenis  Transaksi  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri  Yang  Dapat  Dikreditkan yang telah diposting.  

Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2 

  Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B2 adalah:  1.

Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  data  Pajak  Masukan  Jenis  Transaksi  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri  Yang  Dapat  Dikreditkan dengan mengklik tombol Refresh. 

2.

Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 B3  Klik SPT Æ Lampiran SPT 1111 Æ Lampiran B3 untuk menampilkan Formulir 1111 B3 yang telah berisi  data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak  Masukan dan PPnBM yang atas impor atau perolehannya mendapat fasilitas yang telah diposting.  

Page | 55


Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B3 adalah:  1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau  Pajak  Masukan  dan  PPnBM  yang  atas  impor  atau  perolehannya  mendapat  fasilitas  dengan mengklik tombol Refresh.  2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 AB  Klik SPT Æ Lampiran SPT 1111 Æ Lampiran AB untuk menampilkan Formulir 1111 AB yang telah  berisi  rekapitulasi  penyerahan  dan  perolehan  dari  form  Lampiran  1111  A1,  form  Lampiran  1111  A2, form Lampiran 1111 B1, form Lampiran 1111 B2, dan form Lampiran 1111 B3.     Sebelum  mencetak  form  ini,  lengkapi  data‐data  pada  kolom  yang  aktif  (berwarna  putih)  sebagai  berikut:  1. Pada  Bagian  I,  Isikan  DPP,  PPN,  PPnBM  Penyerahan  Dalam  Negeri  dengan  Faktur  Pajak  yang  Digunggung.  Masing  –  masing  dari  jumlah  DPP,  PPN,  PPnBM  atas  penyerahan  BKP  atau JKP yang menggunakan Faktur Pajak tanpa nama dan NPWP Pembeli. 

Page | 56


Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I 

 

  Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II 

2.

  Pada  Bagian  III,  Isikan  Nilai  Kompensasi  Kelebihan  PPN  Masa  Pajak  sebelumnya.  Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya. 

Page | 57


Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III 

3.

4. 5.

Dalam  hal  terjadi  pembetulan  SPT  Masa  PPN  yang  mengakibatkan  terjadinya  kelebihan  pembayaran pajak.  a. Isikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan.  b. Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN.   Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya.  Pada Bagian III, isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan  sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan.  Klik  tombol  Simpan,  maka  akan  tampil  notifikasi:  “Data  berhasil  disimpan”.  Klik  tombol  OK.    Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview Formulir 1111 AB Bagian I, II dan III. 

  Fungsi lain yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 AB adalah:  1. Mencetak Formulir 1111 AB dengan mengklik tombol Cetak.   2. Menampilkan  data  terbaru  rekapitulasi  jumlah  penyerahan  dan  perolehan  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan  data  Faktur  Pajak  Keluaran  maupun  Faktur  Pajak Masukan dengan mengklik tombol Refresh.  3. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Page | 58


SPT Induk 1111  Klik  SPT  Æ  Induk  SPT  1111  untuk  melihat  SPT  Induk  1111  yang  berisi  data  rekapitulasi  dari  Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111.    Sebelum  mencetak  formulir  ini,  lengkapilah  data‐data  pada  kolom  yang  aktif  (berwarna  putih)  sebagai berikut:  1. Jika  ada  SSP,  inputkan  SSP  terlebih  dahulu  pada  bagian  –  bagian  berikut  ini  sebelum  melengkapi data‐data pada kolom yang aktif.  a. Bagian II.G, klik tombol  b. Bagian  III.C,  klik  tombol  Membangun Sendiri. 

 untuk menginputkan SSP PPN Yang Telah Dibayar.    untuk  menginputkan  SSP  PPN  Atas  Kegiatan 

Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V 

  c. Bagian  IV.B,  klik  tombol    untuk  menginputkan  SSP  Pembayaran  Kembali  Pajak   Masukan Bagi PKP Gagal Produksi.  2.

d. Bagian V.F, klik tombol   untuk menginputkan SSP PPnBM yang telah dibayar.  Bagian I.B, isikan nilai pada kolom Tidak Terutang PPN. 

Page | 59


Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I 

3.

  Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama. 

Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II 

4. 5. 6. 7.

Bagian  II.E,  isikan  nilai  PPN  yang  kurang  atau  (lebih)  bayar  pada  SPT  yang  diberulkan  (dalam hal SPT Pembetulan) .   Bagian II.F, isikan nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (dalam hal  SPT Pembetulan).  Bagian II.H, klik checkbox pada pilihan yang sesuai (dalam hal SPT Lebih Bayar).     Bagian V.B, isikan nilai pada kolom PPnBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama.  Page | 60


8. 9.

Bagian V.D, isikan nilai pada kolom PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang  dibetulkan.  Bagian  VI.  Kelengkapan  SPT,  klik  checkbox  pada  Lampiran  yang  akan  disertakan  saat  pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran.  

Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI 

10. Klik checkbox PKP atau checkbox Kuasa untuk memilih pihak yang akan menandatangani  SPT.  11. Isikan tempat dan tanggal Formulir ditandatangani.  12. Klik tombol Simpan.  Tampil Informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK.  Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview SPT Induk 1111 Bagian I, II, III – IV – V, dan  VI. 

  Fungsi lain yang tersedia dalam Form SPT Induk 1111 adalah:  1. Mencetak Formulir SPT Induk 1111 dengan mengklik tombol Cetak. 

Page | 61


Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111 

a. Klik tombol 

 pada Halaman Print Preview untuk mencetak SPT Induk 

  Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak  

• Pilih Printer  • Klik tombol Print untuk mencetak  • Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan formulir tersebut.  b. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT.  2. Menampilkan  data  terbaru  rekapitulasi  dari  Lampiran  –  Lampiran  SPT  PPN  1111  dengan  mengklik tombol Refresh.  3. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.

Page | 62


Daftar Surat Setoran Pajak    Form  Daftar  SSP  berisi  detail  data  SSP  yang  telah  direkam  melalui  form  SSP  PPN  Yang  Telah  Dibayar,  SSP  PPnBM  Yang  Telah  Dibayar,  SSP  Atas  Kegiatan  Membangun  Sendiri,  dan  SSP  Pembayaran  Kembali  PM  PKP  Gagal  Produksi.  Pada  menu  Daftar  SSP  juga  dilakukan  pengubahan  dan penghapusan data SSP.  Ubah SSP  1. Pilih menu SPT Æ Surat Setoran Pajak Æ Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil form  Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput. 

Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak 

Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak 

Page | 63


2.

Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. 

  Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah 

3.

Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form Input SSP sesuai dengan pilihan user. 

  Gambar 115 Edit Data SSP 

Page | 64


4.

Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 

5.

Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 

  Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan 

6.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Hapus SSP  1. Pilih menu SPT Æ Surat Setoran Pajak Æ Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil form  Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput.  2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 

Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus 

3.

Klik tombol Hapus, akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ? 

Page | 65


Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus 

a. Pilih Yes untuk menghapus data SSP. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus.  Klik OK. 

  Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus 

b. Pilih No untuk batal menghapus SSP.  4.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP PPN Yang Telah Dibayar  Form ini digunakan untuk menginput data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar.  Langkah – langkah input SSP PPN adalah sebagai berikut:   1. Pilih  menu  SPT  PPN  Æ  Surat  Setoran  Pajak  Æ  SSP  PPN  Yang  Telah  Dibayar  akan  ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar. 

  Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 

Page | 66


Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Isi  kode  jenis  setoran  dengan  3  digit  angka  atau  pilih  Kode  Jenis  Setoran.  Gunakan  tombol Dropdown untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.  Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.  Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.  Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk  memilih tanggal setor dari kalender.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP PPnBM Yang Telah Dibayar  Form SSP ini digunakan untuk menginput data SSP untuk pembayaran PPnBM yang terutang.   Langkah – langkah input SSP PPnBM adalah sebagai berikut:  1.

Pilih  menu  SPT  PPN  Æ  Surat  Setoran  Pajak  Æ  SSP  PPnBM  Yang  Telah  Dibayar  akan  ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar. 

Page | 67


Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar 

Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar 

2. 3. 4. 5. 6.

Pilih  Kode  MAP.  Gunakan  tombol  scroll  bar  untuk  menampilkan  daftar  Kode  MAP  yang  tersedia.  Isi kode jenis setoran dengan angka atau pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol scroll  bar untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.  Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.  Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.  Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Page | 68


7. 8. 9.

Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk  memilih tanggal setor dari kalender.  Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.  Klik tombol Keluar, untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.   

SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri  Form SSP ini digunakan untuk merekam data  SSP PPN yang dikenakan atas Kegiatan Membangun  Sendiri.   Langkah – langkah input SSP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebagai berikut:  1.

Pilih  menu  SPT  PPN  Æ  Surat  Setoran  Pajak  Æ  SSP  Atas  Kegiatan  Membangun  Sendiri  akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 

  Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 

Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 

Page | 69


2. 3. 4. 5. 6.

Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.  Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk  memilih tanggal setor dari kalender.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi  Langkah – langkah input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi adalah sebagai berikut:  1.

Pilih  menu  SPT  PPN  Æ  Surat  Setoran  Pajak  Æ  SSP  Atas  Kegiatan  Membangun  Sendiri  akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pembayaran Kembali Pajak Masukan  PKP Gagal Produksi. 

  Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 

Page | 70


Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 

2. 3. 4. 5. 6.

Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.  Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk  memilih tanggal setor dari kalender.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Hapus SPT  Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.   Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini :  1. Menghapus SPT yakni SPT Induk, Lampiran dan SSP yang sudah direkam  2. Menghapus SPT dan data – data faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang telah diinput  untuk masa pajak, tahun pajak dan status pembetulan SPT.  Hapus  SPT  boleh  dilakukan  kapan  saja  apabila  SPT  belum  dilaporkan  ke  KPP.  SPT  Masa  Pajak  Januari  boleh  dihapus  walaupun  SPT  Masa  Pajak  Februari  dst  sudah  terbentuk.  Kemudian  SPT  Masa Pajak Januari dapat diposting kembali.  Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111  1.

Pilih menu SPT Æ Hapus SPT, akan ditampilkan form Setting SPT. 

Page | 71


Gambar 128 Menu Hapus SPT 

Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat 

2.

3.

Gunakan fitur Pencarian untuk memudahkan pencarian data SPT yang akan dihapus.   a. Klik Checkbox Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak  b. Pilih atau input kriterian pencarian.  c. Klik tombol cari untuk menampilkan SPT sesuai kriteria pencarian.  Klik baris data SPT yang akan dihapus. 

4.

Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Hapus SPT? 

Page | 72


Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT 

a. Pilih OK untuk menghapus SPT. Tampil konfirmasi penghapusan data faktur: Hapus  Faktur Pada Masa ini?  

  Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus 

i. Pilih OK. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK. 

  Gambar 132 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus 

ii. Pilih Cancel. untuk batal menghapus data faktur.    Jika  SPT  yang  dihapus  bukan  SPT  Pembetulan  terakhir  maka  tampil  notifikasi:  SPT  bukan pembetulan yang terakhir. Klik OK. 

  Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir 

b. Pilih Cancel untuk membatalkan hapus SPT.  5.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Page | 73


Buat CSV  Menu  ini  digunakan  untuk  membuat  softcopy  pelaporan  data  SPT  dalam  bentuk  file  (*.csv).  File  inilah yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar.  Buat file pelaporan csv setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Pelaporan  SPT  menggunakan  aplikasi  eSPT  PPN  1111  ini  dilakukan  untuk  setiap  masa  pajak  dan  setiap  pembetulan.    Langkah – langkah untuk membuat file pelaporan SPT adalah sebagai berikut:  1.

Pilih menu SPT Æ Buat CSV, akan tampil form Lapor Data. 

  Gambar 134 Menu Buat CSV 

Gambar 135 Form Lapor Data 

2. 3. 4. 5. 6.

Pilih  Masa  Pajak.  Gunakan  tombol  Scroll  Bar  maka  akan  ditampilkan  list  bulan  dalam  satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.  Isi Tahun Pajak SPT yang akan dilaporkan.   Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dilaporkan.  Klik tombol Simpan.  Pilih folder tempat menyimpan file SPT yang akan dibuat.  Page | 74


Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV 

7.

Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok. 

  Gambar 137 Informasi File CSV Berhasil Dibuat 

 

  Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV 

8. 9.

  Klik tombol Cancel untuk membatalkan pembuatan file csv.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Page | 75


Menu SPT Tools  Menu  SPT  Tools  ini  disediakan  men‐support  pembuatan  SPT  PPN  1111.  Melalui  menu  ini  user  dapat  menambah  data  lawan  transaksi,  impor  &  ekspor  data  faktur,  serta  mengubah  password  login database aplikasi. 

Tambah Username  Menu Tambah Username digunakan untuk menambahkan user akses aplikasi eSPT PPN 1111. User yang  ditambahkan hanya bisa melakukan koneksi pada database yang dipilih pada saat menambah username.   Menu Tambah Username hanya bisa dilakukan oleh user administrator, selain itu akan muncul notifikasi:  Hanya ADMINISTRATOR yang dapat menambah user baru. Klik OK. 

 

Gambar 139 Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator 

  Langkah untuk menambah username adalah sebagai berikut:  1. Pilih menu Tools Æ Username Æ Tambah Username, akan ditampilkan form Tambah User 

  Gambar 140 Menu Tambah Username 

2. Input  username  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom  inputan berikutnya. 

Page | 76


Gambar 141 Tampilan Tambah User 

3. Input  Password  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom  inputan berikutnya.  4. Input Konfirmasi sama dengan inputan password. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke  kolom inputan berikutnya.  5. Klik tombol OK untuk menyimpan inputan username.  a. JIka  username  yang  diinputkan  sudah  terdaftar  maka  tampil  notifikasi:  Username  sudah terdaftar. Klik OK dan inputkan username yang lain. 

  Gambar 142 Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar 

b. Jika inputan password dan konfirmasi tidak sama maka tampil notifikasi: Password  dan  Konfirmasi  Harus  Sama.  Klik  OK,    kemudian  samakan  inputan  password  baru  dan konfirmasi. 

  Gambar 143 Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password 

c. Jika  inputan  username  berhasil  disimpan  maka  tampil  informasi:  Username  berhasil ditambahkan. 

  Gambar 144 Informasi Password berhasil diubah 

6. Klik tombol Batal untuk membatalkan tambah user.     

Page | 77


Ganti Password  Menu  Ganti  Password  digunakan  untuk  mengganti  password  saat  login  aplikasi  dengan  langkah  sebagai berikut:  1. Pilih menu Tools Æ UserName Æ Ganti Password, akan ditampilkan form Ganti Password 

  Gambar 145 Menu Ganti Password 

2. Input  Password  Lama  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom inputan berikutnya. 

  Gambar 146 Contoh Ganti Password 

3. Input  Password  Baru  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom inputan berikutnya.  4. Input  Konfirmasi  sama  dengan  inputan  password  baru.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah ke kolom inputan berikutnya.  5. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan password.  d. JIka  password  lama  yang  diinputkan  salah  maka  tampil  notifikasi:  Password  Lama  Salah. Klik OK dan inputkan password Lama dengan benar. 

  Gambar 147 Notifikasi Kesalahan Input Password Lama 

e. Jika  inputan  password  baru  dan  konfirmasi  tidak  sama  maka  tampil  notifikasi:  Password  Baru  dan  Konfirmasi  Harus  Sama.  Klik  OK,    kemudian  samakan  inputan  password baru dan konfirmasi.  Page | 78


Gambar 148 Notifikasi Kesalahan Input Password Baru 

f.

Jika  perubahan  password  berhasil  disimpan  maka  tampil  informasi:  Password  berhasil diganti. 

  Gambar 149 Informasi Password berhasil diubah 

6. Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan password.     

Ekspor Data Faktur  Menu Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data‐data faktur yang ada dalam database  menjadi  bentuk  file  csv.  Skema  file  csv  hasil  ekspor  sama  dengan  file  impor.  Langkah  –  langkah  untuk mengekspor data faktur adalah sebagai berikut:  1. Pilih menu Tools Æ Ekspor Data Faktur, akan ditampilkan form Ekspor Data Faktur. 

  Gambar 150 Menu Ekspor Data Faktur 

  2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar bulan dalam satu  tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 

Page | 79


Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur 

3. Isi Tahun Pajak faktur yang akan diekspor datanya.   4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan faktur yang akan diekspor datanya.  5. Klik tombol Simpan.  Jika  data  faktur  pada  masa  pajak,  tahun  pajak  serta  pembetulan  yang  didefinisikan  tidak  ada maka akan tampil informasi: Data Faktur Tidak Ditemukan. Klik OK. 

  Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor 

6. Pilih folder tempat menyimpan file ekspor data faktur. 

Gambar 153 Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor 

7. Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok. 

  Gambar 154 Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat 

8. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.  Page | 80


Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data 

  Impor Data Faktur  Form  Impor  Data  Faktur  digunakan  untuk  mengimpor  data  faktur  ke  dalam  database  aplikasi.  Bentuk  file  yang  dapat  diimpor  ke  aplikasi  disesuaikan  dengan  format  yang  telah  ditentukan.  Contoh  format  data  impor  terdapat  di  folder  skema  import  pada  folder  aplikasi.  Default  di  C:\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\skema import .  Validasi  data  faktur  dilakukan  dua  kali  yaitu  pada  saat  load  data  yang  akan  diimpor  setelah  menekan tombol Browse dan pada saat proses impor data dengan mengklik tombol Impor. 

  Impor File Faktur ke Database SPT   1. Pilih  menu  Tools  Æ  Impor  Data  Æ  Faktur  Pajak,  akan  ditampilkan  form  Impor  Data  Faktur Pajak. 

  Gambar 156 Menu Impor Data Faktur Pajak 

Page | 81


Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak 

2. 3.

  Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.  Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. 

  Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor 

4.

  Klik  tombol  Open,  isi  file  akan  diload  dan  ditampilkan  pada  form  Impor  Data  Faktur  Pajak.  

Page | 82


Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload 

Gambar 160 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak  

a. Apabila  data  telah  sesuai  dengan  format  impor,  maka  data  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Valid.  b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Salah.   c. Perbaiki  data  yang  masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor  ulang.  5.

Klik  tombol  Impor  untuk  mengimpor  data  faktur  pajak  ke  database.  Tampil  Informasi  Hasil Import CSV Faktur Pajak.  

  Gambar 161 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak 

Page | 83


Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada  dalam  aplikasi,  maka  error  impor  akan  ditampilkan  pada  kolom  Daftar  Hasil  Load  yang  Salah.  a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.  b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor.  6.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

  Format File Impor Data Faktur  Buat  File  CSV  untuk  Impor  Data  Faktur  Pajak.  Baris  Pertama  dibaca  sebagai  Header.  Isikan  data  faktur  pajak  dari  baris  kedua.  Isikan  data  yang  sesuai  dengan  format  File  Impor  Data  Faktur  sebagai berikut:  1.

Kolom  1  untuk  Kode  Pajak.  Kolom  diisi  dengan  A  untuk  pajak  keluaran  atau  B  untuk  pajak masukan. 

2.

Kolom 2 untuk Kode Transaksi.  a. Jika Kode Pajak A, maka kolom diisi dengan pilihan angka:  

1 = Ekspor, dan   2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.  b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan pilihan angka:  

1  =  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  tidak  berwujud  dari  Luar  Daerah  Pabean  serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,   2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri,   3  =  Pajak  Masukan  Yang  Tidak  dapat  Dikreditkan  dan/atau  Pajak  Masukan  dan  PPn  BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas.  3.

Kolom 3 untuk Kode Status.  a. Jika Kode Pajak A,  

a. Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka sebagai berikut:  1 = Ekspor BKP Berwujud  2 = Ekspor BKP Tidak Berwujud  3 = Ekspor JKP   b. Jika Kode Transaksi = 2, maka kolom diisi dengan pilihan angka  sebagai berikut:  1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN,   2 = Kepada Pemungut Bendaharawan,   3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,   4 = DPP Nilai Lain,   6 = Penyerahan Lainnya,   Page | 84


7 = Penyerahan yang PPN‐nya tidak Dipungut,   8 = Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan, dan   9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN).  b. Jika Kode Pajak B,  

i.

Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka:   1 = Impor BKP  2 = Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean  3 = Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean 

ii. Jika  Kode  Transaksi    2  atau  3,  maka  kolom  diisi  dengan  pilihan  angka  sebagai  berikut:   1 = Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN  2 = Kepada Pemungut Bendaharawan (hanya untuk Kode Transaksi = 3)  3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan  4 = DPP Nilai Lain  6 = Penyerahan Lainnya  7 = Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut (hanya untuk Kode Transaksi = 3)  8 = Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan (hanya untuk Kode Transaksi = 3)  9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)  4.

Kolom 4 untuk Kode Dokumen.  a. Jika Kode Pajak A, kolom diisi dengan pilihan angka: 

1 = Faktur Pajak,   2 = Nota Retur/ Nota Pembatalan,   3 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,   4 = Faktur Batal,  5 = Faktur Pajak Pengganti, dan  6 = Dokumen Ekspor.  b. Jika Kode Pajak B, kolom diisi dengan pilihan angka: 

1 = Faktur Pajak,   2 = PIB dan SSP,   3 = Surat Setoran Pajak,   4 = Nota Retur / Nota Pembatalan,   5 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,   6 = Faktur Batal,  Page | 85


7 = Faktur Pajak Pengganti.  5.

Kolom  5  untuk  Flag  VAT,  diisi  0  jika  bukan  Penyerahan  Lainnya  pada  Turis  Asing  atau  1  jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing. 

6.

Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi.   a. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Faktur Pajak Khusus dan Faktur Batal  kolom  NPWP  Lawan  Transaksi  harus  diisi,  sedangkan  untuk  SSP  dan  PIB  tidak  perlu  diisi.  b. NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000  c. Untuk  Pajak  Keluaran,  transaksi  kepada  Kedubes  /  yang  tidak  memiliki  Identitas,  NPWP Lawan Transaksi diisi dengan 000000000000000 

7.

Kolom  7  diisi  dengan  Nama  Lawan  Transaksi.  Untuk  Jenis  Dokumen  Faktur  Pajak,  Nota  Retur,  Dokumen  yang  Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  SSP,  PIB  dan  Faktur  Batal  kolom ini harus diisi. 

8.

Kolom  8  diisi  dengan  Nomor  Dokumen.  Untuk  Jenis  Dokumen  Faktur  Pajak,  nomor  dokumen ditulis dengan tanda baca.  Contoh: 010.000‐10.00000001 

9.

Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut:   a. Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak.  b. Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

10.

Kolom 10 untuk Nomor Seri Faktur yang Diganti/Diretur.  

11.

Kolom  11  untuk  Jenis  Dokumen  yang  diganti.  Kolom  ini  diisi  dengan  pilihan  sebagai  berikut:  a. Diisi 0, jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah Faktur Pajak.  b. Diisi  1,  jika  Dokumen  yang  Diganti/Diretur  adalah  Dokumen  yang  dipersamakan 

dengan Faktur Pajak  c.

12.

Dikosongkan jika bukan faktur pajak pengganti/ nota retur/ nota pembatalan. 

Kolom 12 diisi dengan Tanggal Faktur/Dokumen.   Format tanggal faktur = dd/MM/yyyy. Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1 Januari 2010). 

13.

Kolom  13  diisi  dengan  Tanggal  SSP.  Kolom  ini  diisi  hanya  untuk  Pajak  Masukan  dengan  Jenis  Transaksi  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah  Pabean  serta  Pemanfaatan  JKP  dari  Luar  Daerah  Pabean.  Format  tanggal  SSP  =  dd/MM/yyyy, Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1 Januari 2010) 

14.

Kolom 14 untuk Masa Pajak. Isikan masa pajak pelaporan pada kolom ini dengan format  MMMM. Contoh: 0101 (Masa Pajak Januari)  

15.

Kolom  15  untuk  Tahun  Pajak.  Isikan  tahun  pajak  pelaporan,  Contoh:  2010.  Pengisian  tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 

Page | 86


16.

Kolom  16  diisi  dengan  angka  Pembetulan.  Jika  SPT  tersebut  merupakan  SPT  Normal  maka  kolom  diisi  dengan  angka  0.  Jika  SPT  Pembetulan  maka  isi  kolom  dengan  angka  1  untuk pembetulan ke‐1, angka 2 untuk pembetulan ke‐2 dan seterusnya. 

17.

Kolom  17  untuk  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP).  Isikan  Nilai  DPP  (tanpa  format).  Dalam  hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus  (‐).  

18.

Kolom  18  untuk  PPN.  Isikan  nilai  PPN  (tanpa  format).  Dalam  hal  Jenis  Dokumen  Nota  Retur  pengisian  Nilai  PPN  ditambahkan  tanda  minus    (‐).  Untuk  Pajak  Keluaran  A  dan  Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.  

19.

Kolom  19  untuk  PPnBM.  Isikan  nilai  PPnBM  (tanpa  format).  Dalam  hal  Jenis  Dokumen  Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus  (‐). Untuk Pajak Keluaran A  dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 

Impor Faktur VAT Refund    Menu ini digunakan untuk mengimpor data faktur VAT Refund. Bentuk file yang dapat diimpor ke  aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam  folder skema import di folder instalasi aplikasi.  Bagi PKP pengguna aplikasi VAT Refund, dapat langsung melakukan eksport csv dari aplikasi VAT Refund.     Langkah – langkah untuk mengimpor data faktur VAT Refund adalah sebagai berikut:  1. Pilih  menu  Tools  Æ  Impor  Data  Æ  Faktur  VAT  Refund,  akan  ditampilkan  form  Impor  Data Faktur dari Aplikasi VAT Refund. 

  Gambar 162 Menu Import Faktur VAT Refund 

 

 

Page | 87


Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund 

2. 3.

Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.  Cari file yang berisi data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 

  Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor 

4.

  Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data Faktur VAT  Refund. 

Page | 88


Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload 

 

  Gambar 166 Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur 

5. 6. 7. 8. 9.

  a. Apabila data  telah  sesuai  dengan  format impor,  maka data  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Valid.  b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Salah.   c. Perbaiki  data  yang  masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor  ulang.  Pilih Masa Pajak Awal data faktur VAT Refund yang akan diimpor.  Pilih Masa Pajak Akhir data faktur VAT Refund yang akan diimpor.  Isikan Tahun Pajak data faktur VAT Refund yang akan diimpor.  Isikan Pembetulan Ke berapa sesuai data faktur VAT Refund yang akan diimpor.  Klik  tombol  Impor  untuk  mengimpor  data  faktur  VAT  Refund  ke  database.  Tampil  Informasi Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.   Page | 89


Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund 

  Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada  dalam  aplikasi,  maka  error  impor  akan  ditampilkan  pada  kolom  Daftar  Hasil  Load  yang  Salah.  a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.  b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor.  10. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.    Format File Impor Faktur VAT Refund  Buat  File  CSV  untuk  Impor  Faktur  VAT  Refund.  Baris  Pertama  dibaca  sebagai  Header.  Isikan  data  lawan  transaksi  dari  baris  kedua.  Pada  setiap  barisnya,  isikan  data  dalam  satu  kolom  dengan  separator tanda baca koma (,) tanpa spasi. Adapun format baris data Faktur VAT Refund yang akan  diimpor adalah sebagai berikut:  1. NPWP1. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 1 s.d 9.  2. NPWP2. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 10 s.d 12.  3. NPWP3. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 12 s.d 15  4. Nomor  Permohonan.  Isikan  Nomor  Permohonan  VAT  Refund  dengan  panjang  data  maksimum 8 karakter.  5. Nomor  Paspor.  Isikan  nomor  paspor  lawan  transaksi  dengan  panjang  data  maksimum  255 karakter.   6. Nama  Lawan  Transaksi.  Isikan  Nama  Lawan  Transaksi  dengan  panjang  data  maksimum  255 karakter.  7. Kode Faktur1. Isikan nomor faktur digit 1 s.d 6.  8. Kode Faktur2. Isikan nomor faktur digit 7 s.d 8.  9. Kode Faktur3. Isikan nomor faktur digit 9 s.d 15.  10. DPP. Isikan Nilai DPP (tanpa format).  11. PPN. Isikan Nilai PPN (tanpa format).  12. Tanggal Faktur. Isikan tanggal faktur dengan format Long Date (dd/MM/yyyy hh:mm:ss)  13. Flag Status. Isikan 001.    Contoh data impor Faktur VAT Refund  Header  npwp,kpp,cabang,no_mohon,paspor,nama,nf1,nf2,nf3,dpp,ppn,tgl,flag_stat  Baris Data  123412345,061,000,00000001,AS12312312,Peter Jan  Coen,060000,10,00000001,979788878,89071716,30/09/2010 0:00:00,001   

Page | 90


Impor Data Lawan Transaksi  Menu  ini  berfungsi  untuk  mengimpor  atau  memasukkan  data  data  lawan  transaksi  ke  dalam  database  aplikasi.  Bentuk  file  yang  dapat  diimpor  ke  aplikasi  disesuaikan  dengan  format  yang  telah  ditentukan.  Contoh format data impor terdapat di folder skema import di folder instalasi aplikasi.  Untuk pengguna aplikasi eSPT PPN  1107, data lawan transaksi juga bisa diimpor dari database  aplikasi  tersebut.    Langkah – langkah untuk mengimpor data lawan transaksi adalah sebagai berikut:  1. Pilih menu Tools Æ Impor Data Æ Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Impor Data  Lawan Transaksi. 

  Gambar 168 Menu Impor Data Lawan Transaksi 

 

  Gambar 169 Tampilan Impor Data Lawan Transaksi 

Page | 91


2. 3.

  Klik dropdown pilihan sumber data lawan transaksi yang  akan  diimpor, yaitu Impor dari  CSV atau Impor dari Database 1107.  Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser. 

  Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor 

4. 5.

  Cari file csv atau file database 1107 yang berisi data lawan transaksi yang akan diimpor.   Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data Faktur VAT  Refund. 

  Gambar 171 Hasil Impor Data Lawan Transaksi 

  a. Apabila data  telah  sesuai  dengan  format impor,  maka data  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Valid. 

Page | 92


Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi 

 

6.

b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada  kolom Daftar Hasil Load yang Salah.   c. Perbaiki  data  yang  masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor  ulang.  Klik tombol Impor untuk mengimpor data lawan transaksi ke database. Tampil Informasi  Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.  

  Gambar 173 Informasi Hasil Import Lawan Transaksi 

7.

  Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, NPWP double atau sudah ada  dalam  aplikasi,  maka  error  impor  akan  ditampilkan  pada  kolom  Daftar  Hasil  Load  yang  Salah.  a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.  b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor.  Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Page | 93


Format File Impor Data Lawan Transaksi  Buat File CSV untuk Impor Data Lawan Transaksi. Baris Pertama dibaca sebagai Header. Isikan data  lawan  transaksi  dari  baris  kedua.  Isikan  data  yang  sesuai  dengan  format  File  Impor  Data  Lawan  Transaksi sebagai berikut:  1. Kolom 1 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.   Untuk NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000  2. Kolom 2 untuk Nama Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.  3. Kolom 3 untuk Alamat Lawan Transaksi.  4. Kolom 4 untuk Nomor Telepon.  5. Kolom 5 untuk Kode Pos.  6. Kolom 6 untuk Jenis Lawan Transaksi.  a. Diisi 0, jika Lawan Transaksi adalah Wajib Pajak.  b. Diisi 1, jika Lawan Transaksi adalah Turis Asing.   

Referensi Nomor Faktur  Menu Referensi Nomor Faktur yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk membuat nomor  seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan secara otomatis akan muncul.   Untuk mengubah sekuen nomor seri faktur selanjutnya, lakukan langkah berikut ini:  1.

Pilih menu Tools Æ Referensi Æ Nomor Faktur, akan ditampilkan form Referensi Nomor  Faktur. 

  Gambar 174 Menu Referensi Nomor Faktur 

  2.

Pilih  Jenis  Faktur  yang  akan  diubah  nomor  seri  faktur  selanjutnya  dengan  mengklik  Checkbox Normal atau Checkbox VAT Refund (untuk transaksi kepada Turis Asing) 

 

 

Gambar 175 Tampilan Referensi Nomor Faktur 

Page | 94


3. 4.

Ubah nilai nomor seri faktur dengan mengisikan angka.   Klik tombol Ubah. Akan tampil informasi: Nomor Seri Faktur berhasil diubah. Klik OK. 

  Gambar 176 Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah 

5.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.  Nilai  nomor  seri  faktur  pada  form  inilah  yang  akan  dipakai  pada  nomor  seri  faktur  Input  Pajak  Keluaran untuk penomoran secara auto. 

 

Referensi Lawan Transaksi  Menu Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk menambah, mengubah dan  menghapus data‐data lawan transaksi.   Input Lawan Transaksi  1. Pilih menu Tools Æ Referensi Æ Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan  Transaksi. 

  Gambar 177 Menu Referensi Lawan Transaksi 

 

Page | 95


Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi 

 

2.

Klik tombol Baru. Tampil konfirmasi Pilih Jenis Lawan Transaksi: 

  Gambar 179 Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi 

  a.     Klik  tombol  Yes  untuk  Wajib  Pajak.  Akan  tampil  Input  Lawan  Transaksi  Wajib  Pajak.  Inputkan  NPWP  dengan  angka  pada  kolom  inputan  yang  tersedia.  Lanjutkan ke langkah 3. 

  Gambar 180 Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak 

 

Page | 96


b. Klik tombol No untuk Turis Asing. Akan tampil Input Lawan Transaksi Turis Asing.  Inputkan Nomor Paspor pada kolom inputan yang tersedia. Lanjutkan ke langkah  3. 

  Gambar 181 Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing 

3. 4. 5.

  c. Klik tombol Cancel untuk batal menginput lawan transaksi.  Input Nama Lawan Transaksi  Input Alamat Lawan Transaksi  Klik tombol Simpan. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

Ubah Lawan Transaksi  1. Pilih menu Tools Æ Referensi Æ Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan  Transaksi.  2. Klik checkbox data lawan transaksi yang akan diubah.  

  Gambar 182 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah 

  3.

Klik  tombol  Ubah.  Akan  tampil  form  Edit  Lawan  Transaksi  berisi  data  lawan  transaksi  yang dipilih. 

Page | 97


Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi 

4. 5.

  Ubah Nama atau Alamat pada kolom yang tersedia.  Klik tombol Update. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

Gambar 184 Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data 

Hapus Lawan Transaksi   1.

Pilih menu Tools Æ Referensi Æ Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan  Transaksi. 

2.

Klik satu atau lebih checkbox data lawan transaksi yang akan dihapus.  

Page | 98


Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus 

3.

Klik tombol Hapus. Tampil konfirmasi: Anda Yakin? 

  Gambar 186 Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi 

a.

Klik  tombol  Yes  untuk  menghapus.  Tampil  informasi:  ...  Record  berhasil  dihapus.  Klik OK. 

  Gambar 187 Informasi Jumlah Record Yang Dihapus 

b.

Klik tombol No untuk batal menghapus. 

 

Referensi Batasan VAT Refund  Menu  ini  digunakan  untuk  mengubah  nilai  batasan  VAT  Refund  sesuai  peraturan  perundangan‐ undangan yang berlaku, dengan langkah sebagai berikut:  1.

Pilih menu Tools Æ Referensi Æ Batasan VAT Refund, akan ditampilkan form Referensi  VAT Refund. 

Page | 99


Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund 

 

2.

Isikan nilai batasan VAT Refund dengan angka. 

  Gambar 189 Tampilan Referensi VAT Refund 

3.

Klik tombol Ubah. Tampil Informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

  Gambar 190 Informasi Data Berhasil Disimpan 

     

Page | 100


User Manual eSPT