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INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MATRIZ DE CALIFICACION

COMPONENTES

FACTORES DE VALORACION

TOTAL CALIFICACIÓN FASE

Fase 1. Ambiente de Control PUNTAJE 1,1. Principios y valores

1,1,1 Identificación y sensibilización 1,1.2 Difusión 1,1,3 Interiorización y compromiso 1,2 Compromiso y respaldo1,2,1 de laIndiferencia alta dirección. 1,2,2 Delegación 1,2,3 Compromiso 1,3 Cultura de autocontrol 1,3,1 Sensibilización en autocontrol 1,3,2 Capacitación 1,3,3 Interiorización y compromiso 1,4, Cultura del Dialogo. 1,4,1 Comunicación informal 1,4,2 Diálogo formal 1,4,3 Diálogo efectivo

PUNTAJE ASIGNADO

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

INDICADOR

80

ESCALA DE LA FASE

Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300

295

70 Alto 301 - 400 % DE AVANCE

65

74%

80

Fase 2. Administración del Riesgo PUNTAJE 2,1. Valoración del Riesgo. 2,1,1 Identificación de Factores. 2,1.2 Análisis. 2,1,3 Determinación del nivel de Riesgo. 2,2 Manejo del Riesgo 2,2,1 Consideración de acciones. 2,2,2 Plan de Manejo de Riesgo. 2,2,3 Puesta en marcha del Plan. 2,3 Monitorero. 2,3,1 Revisiones sobre la Marcha. 2,3,2 Programado. 2,3,3 Acompañamiento de Acciones.

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

PUNTAJE ASIGNADO

INDICADOR

82

ESCALA DE LA FASE

Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300

230

70 Alto 301 - 400 % DE AVANCE

75

76%

Fase 3. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 3,1. Esquema Organizacional. 3,1,1 Jerarquización. 3,1.2 Funcional. 3,1,3 Flexible y Adaptativa. 3,2 Planeación 3,2,1 Herramientas e instrumentos de Planeación. 3,2,2 Mecanismos de seguimiento 3,2,3 Articulación y coherencia 3,3 Procesos y 3,3,1 Identificación y determinación de procesos procedimientos misionales y de apoyo. 3,3,2 Revisión y Análisis de Procesos. 3,3,3 Procesos Controlados. 3,4 Desarrollo del talento 3,4,1 Fundamentación estructural y funcional de la humano Gestión. 3,4,2 Implementación de procesos básicos de gestión. 3,4,3 Fortalecimiento de procesos de autogestión personal. 3,5 Sistemas de 3,5,1 Incipiente. Información 3,5,2 Automatización en desarrollo. 3,5,3 Automatizado con amplia cobertura. 3,6 Democratización de la 3,6,1, Facilitar el acceso a la información, consultar y Administración Pública. formar al ciudadano.

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

PUNTAJE ASIGNADO

3,7,1,1 Herramientas de Autoevaluación. 3,7,1,2 Actualización Herramientas. 3,7,1,3 Aplicación de Acciones Correctivas. 3,7,2, Unidad u Oficina de Control Interno. 3,7,2,1 Acciones de Evaluación. 3,7,2,2 Acciones de Fomento de cultura de Autocontrol. 3,7,2,3 Acciones de Asesoría.

ESCALA DE LA FASE

80 Bajo 0 - 200 85 Medio 201 - 300

0 - 50 51 - 75 76 - 100

80 Alto 301 - 400

450

0 - 50 51 - 75

75

76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

% DE AVANCE 80

0 - 50 75

3,6,2, Facilitar el Control Social y la función veedora de la ciudadanía. 3,6,3, Promover la planeación participativa. 3,7 Mecanismos de 3,7,1, Autoevaluación. Verificación y Evaluación.

INDICADOR

51 - 75 76 - 100

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

80

93%


Fase 4. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 4,1. Memoria Institucional. 4,1,1 Informal. 4,1.2 Formal. 4,1,3 Base para toma de decisiones. 4,2 Manuales. 4,2,1 Actualizados. 4,2,2 Difundidos y Socializados. 4,2,4 Aplicados. 4,3 Normas y 4,3,1 Dispersas. Disposiciones Internas. 4,3,2, Compiladas. 4,3,3, Difundidas y Aplicadas.

PUNTAJE ASIGNADO

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

INDICADOR

75

ESCALA DE LA FASE

Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300

250

75 Alto 301 - 400 80

0 - 50

% DE AVANCE

51 - 75 76 - 100

75

Fase 5. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 5,1. Comité de Coordinación 5,1,1Formalmente Constituído.

de control Interno o Instancia 5,1.2 Reuniones Periódicas. que haga sus veces. 5,1,3 Toma de Acciones de Mejoramiento. 5,2 Planes de 5,2,1 Concertado y Formulado. Mejoramiento. 5,2,2 Puesta en Marcha. 5,2,5 Cumplimiento Total. 5,3 Segumiento. 5,3,1 Programado. 5,3,2, Oportuno. 5,3,3, Acompañamiento a las Acciones.

TOTAL PUNTOS

PUNTAJE ASIGNADO

0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100

INDICADOR

80

Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300

BERARDO ANDRES PULIDO GARCIA Alcalde Municipal Dra Yissel Paola Secretaría de Gobierno

245

75 Alto 301 - 400 % DE AVANCE

90

PUNTAJE ASIGNADO BAJO 0 - 1050

TOTAL FASES

MEDIO 1051 - 1575

1477

ALTO 1576 - 2100 % DE AVANCE

ESCALA DE LA FASE

80%

INDICADOR

80%


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