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de progreso

informe reducción de gastos ____________________________ dr. moisés orengo avilés, decano, colegio de artes y ciencias – rum 14 de mayo de 2009


Informe sobre i.

Todas las medidas cautelares implantadas y su fecha de efectividad.

ii.

Los ahorros proyectados o logrados con cada medida.

iii.

Su modo de implementaci贸n (por ej., si se han hecho excepciones a las mismas)

iv.

Y 1os posibles efectos que 茅ste haya podido prever para el ejercicio de la docencia, la investigaci贸n, la labor creativa, la divulgacion y el servicio.


R-0809-13 Enmendado 16 enero de 2009


Efectividad: 4 de enero de 2009 al 30 de junio de 2010


R-0809-14 14 de enero de 2009


parque m贸vil relaciones institucionales ()

compras, arrendamientos y sustituci贸n de equipo pagos electr贸nicos

efectividad: 14 de enero de 2009 en adelante

efectividad: 14 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009

efectividad: 14 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009

efectividad: 14 de enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009


R-0809-16 23 de febrero de 2009


Medidas cautelares 1.

Reducción consumo energético

1.

-20%: FY 2010-11, -30%: FY 2012-13

2.

Vehículos oficiales

2.

1 solo vehículo oficial

3.

Tarjetas de crédito

3.

cancelar tarjetas de crédito de funcionarios

4.

Viajes al exterior

4.

-50% respecto FY:07-08, no fondos externos

5.

Celulares

5.

cancelar todos, excepto fondos externos

6.

Asistentes digitales

6.

3 por Recinto, 1 en el resto (30-6-09 o antes)

7.

Vacaciones

7.

plan reducir LO acumulado

8.

Fotocopiadoras y facsímiles

8.

Reducir copiadoras , eliminar fax

9.

Horario escalonado y reducción de tareas

9.

-90% horas extra

10.

Grupo de trabajo

10.

Decanos de administración, directores finanzas y presupuesto, preside Lic. José A. Frontera,


1.Congelaci贸n de Plazas Vacantes No Docentes No incluye plazas congeladas en 2006-07 y 2007-08 comprometidas con aumentos salariales y programas nuevos a

cantidad

55

salario

beneficios

$1,856,452.00 $808,530.84

total

$ 2,664,982.84


2. Reducción de 10% Consumo Energético Período

Consumo

Cambio con respecto al mes anterior

Cantidad Facturada

Cambio con respecto al mes anterior

$ 884,907.33

Julio -2008

3,330,403

Agosto - 2008

3,152,037

(178,366)

771,392.78

$ (113,514.55)

Septiembre 2008

3,787,710

635,673

915,115.11

143,722

Octubre - 2008

3,833,818

46,108

861,493.26

(53,622)

Noviembre - 2008

3,404,477

(429,341)

615,649.44

(245,844)

Diciembre - 2008

3,553,873

149,396

529,534.97

(86,114)

Enero - 2009

3,483,996

(69,878)

507,127.16

(22,408)

Febrero - 2009

2,266,079

(1,217,917)

413,740.18

(93,387)

Marzo - 2009

3,339,648

1,073,569

551,002.32

137,262

30,152,040

9,245

Total

$ 6,049,962.55

$ (333,905.01)


3. Reducci贸n de 90% en Requerimientos de Horas Extra Per铆odo

Cambio con respecto al mes anterior

Pagado Mensual

Julio -2008

$-

Agosto - 2008

283,280.98

Septiembre 2008

13,287.98

(269,993)

Octubre - 2008

1,438.83

(11,849)

Noviembre - 2008 3,068.32

1,629

Diciembre - 2008

9,409.87

6,342

Enero - 2009

73,090.54

63,681

Febrero - 2009

31,656.59

(41,434)

Marzo - 2009

21,304.90 $436,538.01

(10,352)

Total

$

$

283,280.98

21,304.90


4. Reducci贸n de 20% en la Compra o Sustituci贸n de Equipos

Estrategias:

Reservaci贸n del 20% del balance disponible al 31 de diciembre de 2008 en partida de equipo (Journal 3279347:B y 3279548:B) Se hizo un corte autom谩tico para garantizar el 20%.

Ahorro Estimado

$

27,300.28


5. Reducci贸n de Gastos de Viaje al Exterior

Gastado y Obligado al 30 de junio de 2008

$

Menos 50% Reducci贸n Proyectada por concepto de Gastos de Viaje al Exterior para el A帽o Fiscal 2009-10

408,162.00 (204,081.00)

$

204,081.00


6. Reducci贸n de 25% de Equipo de Reproducci贸n de Documentos

Las estrategias establecidas buscan atender el inventario de equipos no capitalizable y su costo. Estamos en proceso de contabilizar los mismos


7. Reducción del Pago Exceso de Vacaciones de Licencia Ordinaria

Se notificó a todo el personal que la Licencia Ordinaria en exceso de 60 días no agotada a junio 30 de 2009 no sería pagada a ningún funcionario.


8. Venta y Disminuci贸n de Gastos Relacionados de la Disposici贸n del 30% de los Veh铆culos de Motor

descripci贸n U710 - 2003 CHEVROLET TRIAL BLAZER - FAA-053 total

gasolina $ 8,500.00 $74,229

mantenimiento

total

$

$ 13,200

4,700 $223,700

$297,929


9. Eliminación de Teléfonos Celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA) Eliminados Número de Unidades Eliminadas

Descripción

Teléfonos Celulares

Ahorro Mensual

Ahorro Total

$ 318.56

$3,823

10

Asistentes Digitales Personales (PDA Total

799.53 10

Funcionario Autorizado Decano de Asuntos Académicos

$1,118.09

Tarifa Mensual

Proyecció n Anual

$

$

66.98

804

Decano de Estudiantes

58.31

700

Decano de Administración

46.31

556

Total

$

171.60

$

2,060

9,594 $13,417


10. Sustituci贸n de Pagos por Papel a Pagos Electr贸nicos

Total de Pagos Cheques ( Pagos en papel) Cantidad de Transacciones Por Ciento

Dep贸sitos Directos (Pagos Electr贸nicos)

50,796

95,898

35%

65%

Total 146,694


R-0809-22 23 de abril de 2009 incorporaci贸n al programa de estudios del docenteadministrativo y directivo con descarga completa. Efectividad: agosto 2009


Créditos

Nombre

Título

Créditos

Ad Hon

en Adm

en cursos

Jorge Iván Vélez Arocho

Rector

12

Norma I. Sojo

Ayudante especial del Rector

12

Antonio González

Director de Planificación e Investigación Institucional

12

Yuri Rojas

Director del Centro de Investigación y Desarrollo

12

Moisés Orengo

Decano Artes y Ciencias

12

Ramón Vásquez Espinosa Decano Ingeniería

12

Isidoro Couvertier

Director Depto INEL/ICOM

12

5

John Fernández

Decano-Director Ciencias Agrícolas

12

4

Víctor Siberio

Decano de Estudiantes

12

3

Teresita Cruz

Decana Asociada de estudiantes

12

Total Prof eq

120 10

12


¿cuáles son tus sugerencias para enfrentar la crisis fiscal de la universidad? ____________________________ votos

sugerencia

88

eliminar burocracia administrativa

66

reducir la cantidad de estudiantes

65

reducir drásticamente función y presupuesto presidencia UPR

55

aminorar la cantidad de los no docentes

44

aumentar el costo del crédito

35

no hay que mantener a los/as rectores/as

33

incentivar el retiro voluntario de empleados

32

reducir significativamente los documentos que se imprimen

31

limitar la cantidad de w's a los estudiantes

28

cobrar una matrícula mayor a los cursos en repetición: w y f

26

hacer los evaluaciones estudiantiles en línea


reestructuración oficina del decano año fiscal 09-10 ____________________________ Personal Decano Decano Asociado de Investigación Decano Asociado de Avalúo y Tecnologías de Aprendizaje

Acción Reducción de descarga De 12 crs a 9 crs Eliminación de 2 meses De bonificación Eliminación de 2 meses De bonificación

Ayudante Especial del Decano Congelación de la posición Director del Centro de Publicaciones Congelación de la posición Académicas (CePA) Secretaria Administrativa I Traslado a Ciencias Sociales Total anual

Cantidad Reducción De Gasto Comentarios Se sustituía con $10,562.00 Tarea Parcial $2,730.00 $2,730.00 Seis (6) créditos se $21,126.00 Sustituían con CA Seis (6) créditos se $21,126.00 Sustituían con Tarea Parcial $14,300.00 $72,574.00


FTE anual descargas FY 2008-2009 ____________________________ 28%

BIOL

2%

CIMA

46%

CISO

100%

Departamento

ECON

EDFI 100% ENFE

100% 64%

ESHI

23%

FISI

6%

GEOL

40%

HUMA

45%

INGL

35%

MATE

51%

QUIM 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FTE anual Investigaci贸n Institucional

Investigaci贸n Pareo

Tarea Especial

12

13

14

15


Costo anual de 3 crs $4,717.44

$16,216.20

$14,905.80

Compensaci贸n adicional

25% Descarga

Tarea parcial


costo anual descargas II = Investigaci贸n Institucional, IP= Investigaci贸n ____________________________ Pareo, TE= Tarea Especial Departamento Con BF II Con BF IP Con BF TE Total BIOL $73,314.98 $329,917.41 $153,612.34 $556,844.73 CIMA $94,262.12 $466,073.80 $10,473.57 $570,809.49 CISO $41,894.27 $52,367.84 $80,297.36 $174,559.48 ECON $0.00 $0.00 $68,078.20 $68,078.20 EDFI $0.00 $0.00 $27,929.52 $27,929.52 ENFE $0.00 $0.00 $34,911.90 $34,911.90 ESHI $5,236.78 $20,947.14 $47,131.06 $73,314.98 FISI $101,244.50 $61,095.82 $48,876.65 $211,216.97 GEOL $52,367.84 $113,463.66 $10,473.57 $176,305.07 HUMA $75,060.57 $83,788.55 $106,481.28 $265,330.40 INGL $57,604.63 $41,894.27 $80,297.36 $179,796.26 MATE $108,226.88 $31,420.71 $75,933.37 $215,580.95 QUIM $0.00 $129,174.01 $135,283.59 $264,457.61 Total $609,212.57 $1,330,143.21 $879,779.76 $2,819,135.54


informaci贸n adicional ____________________________


驴d贸nde est谩 el $?

____________________________ Distribuci贸n Presupuesto 2008-09 Por ciento 2.17 20.05

39.55

4.86

18.15 5.47

9.74

jornal estudiante

comp adic docen

comp adic n docen

viajes

equipo

ayudantia grad catedra

materiales


electricidad y agua ___________________________

Fy

desc_partida

Fy06_07

electricidad

Fy06_07

aaa

Fy05_06

electricidad

Fy05_06

aaa

edif quim

edif biol

magueyes

total

$287,657.03

$400,000.00

$168,025.46

$855,682.49

$79,678.60

$25,000.00

$8,569.14

$113,247.74

$486,666.62

$268,355.29

$176,400.52

$931,422.43

$49,042.84

$25,000.00

$8,981.57

$83,024.41


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