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Oficina Asesora de Planeación y Gerencia Administrativa y Financiera

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Leonardo Andrés Urrego Cubillos CONSEJO SUPERIOR Octubre de 2011 “Educación para todos con calidad global”


CONTENIDO ESTADOS FINANCIEROS 2006 – 2011 AVANCES PLAN DE DESARROLLO 2011-2015 ENTORNO Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 OTROS POSIBLES INGRESOS

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ESTADOS FINANCIEROS 2006-2011

“Educación para todos con calidad global”


ACTIVO Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011) 131.859.515

140.000.000

123.771.059 113.224.918

120.000.000

105.501.495 100.000.000

85.114.964 76.277.075 80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

2006

2007

2008

2009

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011) 59.495.984 56.961.486

60.000.000

49.009.871 50.000.000

43.814.661 40.687.812 40.000.000

36.729.051

30.000.000

20.000.000

10.000.000

2006

2007

2008

2009

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


PATRIMONIO Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011)

112.662.357

120.000.000

104.070.165

96.779.583

100.348.158

100.000.000

77.299.590 80.000.000

72.272.352

60.000.000

40.000.000

20.000.000

2006

2007

2008

2009

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011) 140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

2006

2007

2008 ACTIVO

PASIVO

2009 PATRIMONIO

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


INGRESOS TOTALES Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011)

160.000.000

142.983.035 140.000.000

127.144.674

110.664.312

120.000.000

91.977.646

100.000.000

80.000.000

63.869.038 60.000.000

53.262.377

40.000.000

20.000.000

2006

2007

2008

2009

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


TRANFERENCIAS Y VENTAS DE SERVICIOS Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011) 120.000.000

107.963.459 96.297.019

100.000.000

85.092.215 80.000.000

70.968.134

60.000.000

43.209.010 40.000.000

35.250.184

35.019.576 30.777.220 25.505.332

18.090.881

20.690.745

21.009.512

20.000.000

-

2006

2007

2008 TRANFERENCIAS

2009 VENTA DE SERVICIOS

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


GASTOS DE OPERACIÓN Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011) 77.816.103 80.000.000

71.405.399 70.000.000

60.905.442 60.000.000

52.420.208 50.000.000

39.847.501 40.000.000

33.985.061

30.000.000

20.000.000

10.000.000

-

2006

2007

2008

2009

“Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


COSTOS Fuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de Planeación (Octubre de 2011)

60.000.000

51.827.326 47.108.849

50.000.000

43.591.643

40.000.000

35.041.457

30.000.000

20.053.195 20.000.000

15.091.053

10.000.000

2006

2007

2008

2009

COSTO DE VENTAS “Educación para todos con calidad global”

2010

2011 ESTIMADO


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

AVANCE PLAN 2011-2015 Cumplimiento 2011 con corte a 28 de noviembre de 2011.

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

“Educación para todos con calidad global”


OBSERVATORIO LABORAL Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Tecnológica $ 1,400,000

Fuente: MEN-Observatorio Laboral, Octubre 2011

$ 1,379,363

$ 1,350,000 $ 1,300,000

$ 1,279,567

$ 1,250,000

$ 1,240,991

$ 1,175,769

$ 1,200,000

$ 1,174,684 $ 1,150,000 $ 1,100,000 $ 1,050,000

$ 1,134,666

$ 1,133,596

$ 1,132,424

$ 1,100,969

$ 1,079,146

$ 1,062,452

$ 1,043,084

$ 1,000,000 TOTAL 2007

TOTAL 2008

TOTAL UNIVERSIDADES

TOTAL 2009 UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“Educación para todos con calidad global”

TOTAL 2010 UNAD


OBSERVATORIO LABORAL Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Universitaria $ 1,800,000

Fuente: MEN-Observatorio Laboral, Octubre 2011 $ 1,787,902

$ 1,717,306

$ 1,700,000 $ 1,649,497

$ 1,600,000

$ 1,569,352

$ 1,500,000

$ 1,490,471 $ 1,448,159

$ 1,414,546

$ 1,400,000 $ 1,300,000

$ 1,200,000

$ 1,619,064

$ 1,334,947

$ 1,392,409

$ 1,312,549

$ 1,236,410 TOTAL 2007

TOTAL 2008

TOTAL UNIVERSIDADES

TOTAL 2009 UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“Educación para todos con calidad global”

TOTAL 2010 UNAD


OBSERVATORIO LABORAL Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Posgradual $ 3,100,000

Fuente: MEN-Observatorio Laboral, Octubre 2011 $ 3,049,064

$ 2,900,000 $ 2,743,422

$ 2,700,000

$ 2,500,000

$ 2,509,914

$ 2,300,000

$ 2,272,085

$ 2,836,672

$ 2,839,915

$ 2,588,203 $ 2,482,902

$ 2,284,822

$ 2,100,000

$ 1,940,064

$ 1,900,000

$ 1,711,515

$ 1,700,000 $ 1,500,000

$ 1,530,098 TOTAL 2007

TOTAL 2008 TOTAL UNIVERSIDADES

TOTAL 2009 UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“Educación para todos con calidad global”

TOTAL 2010 UNAD


OBSERVATORIO LABORAL Variación en el ingreso promedio de vinculación de egresados 2007-2010 por ciclo de formación Fuente: MEN-Observatorio Laboral, octubre 2011

49.33%

38.89%

18.57% 18.97%

21.68%

Tecnológica

23.46%

21.28%

Universitaria

TOTAL UNIVERSIDADES

21.48%

24.99%

Especialización

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“Educación para todos con calidad global”

UNAD


LA UNAD EN EL MUNDO Tamaño (S). Número de páginas recuperadas desde los 4 motores de búsqueda: Google, Yahoo, Live Search y Exalead. Visibilidad (V). El número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks) por un sitio que se pueden obtener de forma consistente desde Yahoo Search, Live Search y Exalead. Ficheros ricos (R). Los siguientes formatos de archivo fueron seleccionados tras considerar su relevancia en las actividades académicas y de publicación, y teniendo en cuenta su volumen de uso: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) y Microsoft Powerpoint (.ppt). Estos datos fueron extraidos a través de Google, Yahoo Search, Live Search y Exalead. Académico (Sc). Google académico proporciona el número de artículos y citas para cada dominio académico. Los resultados obtenidos de la base de datos del Google Académico comprenden artículos, informes y otro tipo de documentos académicos.

“Educación para todos con calidad global”


LA UNAD EN EL MUNDO Ranking de Webometrics a julio de 2010. Puesto UNAD entre 150 del ranking. Puesto vigencia 2009; 8,165 “Educación para todos con calidad global”


LA UNAD EN EL MUNDO Ranking de Webometrics a julio de 2011. Puesto UNAD entre 150 del ranking. Puesto vigencia 2009; 8,165 “Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ENTORNO Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

“Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES Gobierno Nacional

“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


http://www.moisesnaim.com/es/about_moises_naim

“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


“Educación para todos con calidad global”


OTRAS PROYECCIONES

“Educación para todos con calidad global”


Supuestos Generales Básicos * 2011 pr I.

Inflación Inf lación doméstica (IPC) Inf lación doméstica (IPC) promedio Inf lación doméstica (IPM/IPP) Inf lación doméstica (IPM/IPP) promedio Inf lación externa (%)

II. Tas a de cam bio r e pr e s e ntativa de l m e r cado Tasa de cambio nominal promedio Devaluación promedio año (%) III. Indice de tas a de cam bio r e al ITCR promedio de período Devaluación promedio de período IV. Pr oducto Inte r no Br uto PIB Nominal ($ Mill.) (provisional) Crecimiento PIB Nominal (%) (provisional) PIB Real ($ Mill., Base 2000) Crecimiento PIB Real (%) Def lactor del PIB (2000=1) Crecimiento def lactor del PIB (2000=1) PIB (US$ Mill. corrientes) Crecimiento PIB US$ corrientes (%) Variación 7 principales paises OECD V. Tas as de inte r é s e inve r s ión de r e s e r vas Prime Libor (6 meses) Tasa de inversión de reservas % Reservas invertidas VI. Pr e cios e xte r nos Caf é (US$/Lb) Crudo Promedio Carbón (US$/Ton.) Niquel (US$/Lb.) Oro (US$/Oz) VII. Cr e cim ie nto de las e xpor tacione s de bie ne s (FOB) Totales No tradicionales VIII. Cr e cim ie nto de las im por tacione s de bie ne s (FOB) Totales

2012 py

3,0 3,09 3,0 3,7 9,4

3,0 3,00 3,0 3,0 4,0

1804,19 -4,99

1883,42 4,39

93,2 -6,4

95,7 2,7

603.092.077 10,3 446.390.700 5,0 2,0 5,0 334.272 16,1 3,1

652.244.081 8,2 468.710.235 5,0

2,7 0,6 0,5 90,0

3,0 0,9 0,7 90,0

2,90 96,67 100,03 4,07 1.420

2,80 97,59 100,07 3,68 1.420

32,1 43,2

4,8 4,0

27,0

3,1

3,0 346.308 3,6 3,0

1/

1/

(pr) preliminar (py) proyectado Fuente: DNP - DEE. Fecha de actualización 25 de julio de 2011

“Educación para todos con calidad global”


8,00%

7,00%

COMPORTAMIENTO PRIME RATE Fuente: Bloomberg

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00% 200801 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 200912 201006 201009 201012 201103 201106 201107 “Educación para todos con 201003 calidad global”


2008 2009

“Educación para todos con calidad global”

2010 2011

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

COMPORTAMIENTO HISTORICO LIBOR A 90 DÍAS, Fuente: Bloomberg.

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0


Proyecciones Inflación anual

DTF 90 días

DTF real

Dic-08

7,67%

10,12%

2,27%

Mar-09

6,14%

8,17%

1,91%

Jun-09

3,82%

5,52%

1,64%

Sep-09

3,21%

4,89%

1,63%

Dic-09

2,00%

4,12%

2,08%

Mar-10

1,84%

3,93%

2,05%

Jun-10

2,25%

3,54%

1,26%

Sep-10

2,29%

3,47%

1,16%

Dic-10

3,17%

3,50%

0,32%

Mar-11 py

3,19%

3,71%

0,51%

Jun-11 py

3,22%

4,70%

1,43%

Sep-11 py

3,40%

4,92%

1,47%

Dic-11 py

3,41%

4,93%

1,47%

Mar-12 py

3,46%

5,00%

1,49%

Jun-12 py

3,51%

4,95%

1,40%

Sep-12 py

3,55%

4,88%

1,28%

Dic-12 py

3,60%

5,22%

1,56%

Mar-13 py

3,65%

5,27%

1,57%

Jun-13 py

3,70%

5,33%

1,57%

Sep-13 py

3,75%

5,38%

1,57%

Dic-13 py

3,80%

5,43%

1,57%

Mar-14 py

3,76%

5,40%

1,58%

Jun-14 py

3,73%

5,37%

1,58%

Sep-14 py

3,69%

5,33%

1,59%

Dic-14 py

3,65%

5,30%

1,59%

“Educación para todos con calidad global”


Proyecciones

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual

Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF 1/ (Porcentaje)

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 6,14 6,81 9,12 9,69 4,04 3,48

Febrero 6,01 6,80 9,30 8,98 4,00 3,46

Marzo 5,97 7,52 9,59 8,17 3,93 3,59

Abril 5,93 7,45 9,79 7,12 3,92 3,74

Mayo 5,97 7,61 9,59 6,20 3,63 3,88

Junio 6,12 8,02 9,75 5,52 3,54 4,10

Julio 6,51 8,29 9,61 5,15 3,52 4,21

Agosto 6,37 8,54 9,96 5,08 3,50 4,49

Septiembre

Octubre

6,42 8,89 9,92 4,89 3,47

6,42 8,59 10,02 4,41 3,45

Noviembre 6,68 8,67 10,13 4,40 3,44

Diciembre 6,75 8,98 10,12 4,12 3,50

Promedio aritmético 6,27 8,01 9,74 6,15 3,66

Promedio ponderado 6,31 8,11 9,75 6,36 3,68

1/ Hasta junio de 1993, corresponde a la encuesta diaria promedio de bancos y corporaciones, realizada por el Banco de la República. En adelante, corresponde a las tasas de captación de CDT a 90 días, promedio mensual ponderado, informada por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial de todo el país a la Superintendencia Financiera para el cálculo de la DTF. Fuente: Banco de la República con información suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Educación para todos con calidad global”


Plan Estratégico del Sector Educativo 2011-2014 Ministerio de Educación Nacional Encuentro de Secretarios de Educación 7 de Marzo de 2011 “Educación para todos con calidad global”


PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014

Crecimiento y competitividad

Igualdad de oportunidades

“Prosperidad para todos” PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA

Más empleo

Consolidación de la paz

Prosperidad Democrática

Menos

Más

pobreza

seguridad

La Política de Educación Nacional se enmarca en la igualdad de oportunidades para todos y crecimiento y competividad

“Educación para todos con calidad global”


La Política Educativa con la formación del capital humano son los rieles de las locomotoras para la prosperidad

“Educación para todos con calidad global”


Mejorar la calidad en la educación en todos los niveles EDUCACIÓN SUPERIOR 1. Fortalecimiento del desarrollo de competencias genéricas y específicas Programas técnicos y tecnológicos con enfoque de competencias

80%

25%

Programas universitarios organizados por ciclos

4%

10%

Definición de competencias generales y específicas para todas las áreas

2. Fortalecimiento del Sistema de Evaluación Reestructurar las pruebas SABER PRO (antiguos ECAES) para evaluar competencias

Iniciar la medición del país en AHELO

3. Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Matrícula impactada acompañando IES en procesos de acreditación de alta calidad

Instituciones de Educación Superior y programas que dejan su condición de bajo logro

ND

30%

IES con acreditación

7%

10%

25%

Programas con acreditación de alta calidad

13%

25%

18%

Programas técnicos y tecnológicos del Sena con registro calificado

4%

100%

0%

20%

Docentes que participan en programas de fortalecimiento en competencias pedagógicas e investigativas

13.600

23.000

Docentes de educación superior con formación doctoral

14%

“Educación para todos con calidad global”


Mejorar la calidad en la educación en todos los niveles FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 1. Fortalecimiento del desarrollo de competencias

Programas de formación para el trabajo por competencias laborales

30%

100%

2. Fortalecimiento del Sistema de Evaluación

Creación del sistema nacional de competencias laborales (Con el MPS) 3. Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Programas con registro calificado

50%

Programas con certificación de calidad

1%

Instituciones con certificación de calidad

1,4%

20%

15%

“Educación para todos con calidad global”

Línea Base

Meta 2014


Disminuir las brechas en acceso y permanencia: rural – urbana, poblaciones y regiones. PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 1. Disminución del analfabetismo Tasa de analfabetismo de población de 15 años y más

5.7%

6.7%

2. Ampliación de Cobertura

Nuevos cupos

600.000

Cob. Bruta Transición

530 mil para población vulnerable y 70% rural

Cob. Bruta Media

Cob. Neta EPBM

90% 79% 90%

100% 91% 94%

* Línea de base con proyecciones 2010

3. Disminución de la deserción

Tasa de deserción intra-anual

5%

3.8%

4. Aumento y mejoramiento de la Infraestructura escolar

Aulas escolares construidas

4.750 Línea Base “Educación para todos con calidad global”

Meta 2014


Disminuir las brechas en acceso y permanencia: rural – urbana, poblaciones y regiones. EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Aumento de Cobertura Nuevos cupos

605.000

Tasa de cobertura

37%

50%

Participación T&T

33%

45%

2. Fortalecimiento de la financiación Incremento de financiación Estudiantes con apoyo financiero del estado

Reforma Ley 30 66%

Estudiantes con crédito educativo de largo plazo

18.6%

23%

75%

3. Ampliación y fortalecimiento de la regionalización

Municipios con oferta de educación superior

62%

75%

4. Disminución de la deserción Tasa de deserción intraanual

12%

9% “Educación para todos con calidad global”

Línea Base

Meta 2014


Innovación y pertinencia 1. Innovación en todos los niveles de la educación 0

5

Programas de Educación Superior Virtual

164

300

30.000

57.000

Proyectos de investigación educativa aplicada

0

20

60%

Establecimientos educativos con proyectos de emprendimiento

ND

30%

Grupos de investigación apoyados

882

DEFINIR Con COLCIENCIAS

Centros Regionales de innovación educativa Contenidos Educativos Digitales multiplataforma producidos y distribuidos

2. Pertinencia de la oferta educativa Instituciones de educación media que ofrecen programas de técnica profesional o formación para el trabajo

Docentes de inglés con dominio de inglés Estudiantes de grado 11 con nivel medio de inglés

16% 15%

100%

11%

40%

Oferta de programas de investigación acordes con las áreas estratégicas para el desarrollo del país Liderar la estrategia de gestión de capital humano.

3. Fomento a la internacionalización de la educación superior Acuerdos internacionales para el reconocimiento mutuo de títulos

4

8

Instituciones de educación superior con planes de internacionalización

54%

70%

Acreditación internacional del CNA

“Educación para todos con calidad global”

0

Línea Base

1

Meta 2014


Los objetivos y las metas retadoras del Plan conllevan un aumento en los recursos del sector educativo para los próximos cuatro años Concepto Inversión MEN

2007-2010

2011-2014

Var %

3,645,568

6,173,644

69.3%

SGP

49,725,716

57,884,596

16.4%

Funcionamiento (Sin Fondo Prestaciones Magisterio)

16,329,518

17,922,329

9.8%

Total Presupuesto MEN

69,700,802

81,980,569

17,6%

Resto del Sector

26,721,947

29,839,453

11.7%

Total Sector Educativo

96,422,750

111,820,022

16.0%

Cifras en millones de pesos de 2010 “Educación para todos con calidad global”


El presupuesto de inversión del MEN para el cuatrienio esta concentrado en cierre de brechas, primera infancia y calidad

Cifras en millones de pesos corrientes

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

INGRESOS

“Educación para todos con calidad global”


Ingresos Corrientes Comportamiento Historíco Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012 Estimado y proyectado OPLAN UNAD

133.537.869.796

140.000.000.000

120.000.000.000

100.187.832.293 100.000.000.000

86.160.162.287

33,29%

74.989.268.032 80.000.000.000

59.011.825.806

54,99%

60.000.000.000

14,9%

40.000.000.000

27,07% 20.000.000.000

0

2008

2009

2010

2011 (estimado)

“Educación para todos con calidad global”

2012 (proyectado)


INGRESOS POR MATRICULAS PREGRADO Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012 Estimado y proyectado OPLAN UNAD

100.000.000.000

91.670.332.278

94.919.513.800

90.000.000.000

77.504.484.239 80.000.000.000

66.953.380.005 70.000.000.000 60.000.000.000

3,54%

54.134.090.513

50.000.000.000

22,47%

40.000.000.000

15,76%

30.000.000.000

23,68%

20.000.000.000

10.000.000.000 0 2008

2009

2010

2011 (estimado)

“Educación para todos con calidad global”

2012 (proyectado)


INGRESOS POR MATRICULAS POSGRADO Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012 Estimado y proyectado OPLAN UNAD

4.212.000.000

4.500.000.000

4.000.000.000

3.576.992.902

3.500.000.000

3.000.000.000

2.564.001.165

17,75%

2.500.000.000

2.000.000.000

64,27%

1.627.095.585

57,58%

1.500.000.000

987.092.321 1.000.000.000

64,84%

500.000.000

0 2008

2009

2010

2011 (estimado)

“Educación para todos con calidad global”

2012 (proyectado)


APORTES DE LA NACION Comportamiento Histórico (Incluye descuento electoral) Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012 Estimado y proyectado OPLAN UNAD

40.000.000.000

34.417.575.510

35.459.710.529

35.000.000.000

29.690.640.068 30.000.000.000

25.368.939.503

3,0%

25.000.000.000

20.316.453.832

19,43%

20.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

17,04% 24,87%

5.000.000.000

0

2008

2009

2010

“Educación para todos con calidad global”

2011 (estimado)

2012 (proyectado)


VALOR CRÉDITO PREGRADO VALOR DE CRÉDITO ACADEMICO AÑO 2011 $60.000

$62.000 VALOR CRÉDITO ACÁDEMICO VIGENCIA 2012

INCREMENTO PROYECTADO DEL IPC (3,0%) “Educación para todos con calidad global”


VALOR CRÉDITO POSGRADO VALOR DE CRÉDITO ACADEMICO AÑO 2011 $224.000

$232.000 VALOR CRÉDITO ACÁDEMICO VIGENCIA 2012

INCREMENTO PROYECTADO DEL IPC (3,0%) “Educación para todos con calidad global”


Estudiantes Matrícula de pregrado por periodo académico Fuente: MEN-SNIES, 30 junio de 2011

60000 55427

55000 50265

50000 45952

49716 47879

45000

44271 44154

53426

49374 Variación: 72%

40000 36696

35000 30000

33593 31054 2006-1 2006-2 2007-01 2007-02 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-1 2011-2 “Educación para todos con calidad global”


Estudiantes Matrícula de posgrado por periodo académico Fuente: Fuente: MEN-SNIES, 30 junio de 2011

1140

1059

1121

1040

840

817

740

Variación: 327% 655

640 540

517

449

440 340 240

990

972

940

356 248

318

404

2006-1 2006-2 2007-01 2007-02 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-1 2011-2

“Educación para todos con calidad global”


PROYECCIÓN INGRESOS POR MATRICULA (miles $) CRÉDITOS 14

ESTUDIANTES DE PREGRADO

VALOR $62.000

57.700 (PROM. AÑO)

TOTAL $822.500 ( con descuentos)

GRAN TOTAL INGRESOS POR MATRICULAS

ESP. 10 CRÉDITOS A $232.00O PROMEDIO $2.320.000

ESTUDIANTES DE POSGRADO 970 (750 ESP. 220 MAESTRIA)

MAESTRIA PROMEDIO $3.500.000

INGRESO POR PREGRADO $80.640.000.000

INGRESO POR POSGRADO $4.212.000.000

$106.931.513.800 ESTUDIANTES EDUCACIÓN PERMANENTE

$650.000

12.000

“Educación para todos con calidad global”

INGRESO POR EDUCACIÓN PERMANENTE $7.800.000.000


MATRICULA MATRICULA TOTAL INSTITUCIONES SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN (Promedio año) Sector Pública Privada Total Participación Matrícula pública Matrícula privada

2006 329.614 311.227 1.281.681 2006 51,4% 48,6%

2007 368.890 312.703 1.363.185 2007 54,1% 45,9%

2008 411.385 332.208 1.487.186 2008 55,3% 44,7%

2009 439.279 345.945 1.570.447 2009 55,9% 44,1%

2010 463.648 373.563 1.674.420 2010* 55,4% 44,6%

44.593

49.857

50.440

VARIACIÓN 2010/2006

40,7% 20,0% 30,6%

Fuente: MEN - SNIES, Consultado el 10 de octubre de 2011

MATRICULA UNAD

30.546

41.910

“Educación para todos con calidad global”

65,1%


MATRICULA METAS COLOMBIA 2019

“Educación para todos con calidad global”


FUENTES

INGRESOS

2012

1. RECURSOS PROPIOS

133.887.869.796

a. Ingresos Corrientes

133.537.869.796

Educacion Permanente

7.800.000.000

Pregrado

94.919.513.800

Posgrado

4.212.000.000

Proyección social (Vice desarrollo, Diplomados,Cursos, Convenios) Proyectos especiales Portafolio Comercial (Vicemedios pedagogicas, venta de servicios) Otros Ingresos

b. Recursos de Capital Rendimientos Financieros

2. APORTES DE LA NACION

19.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 3.606.355.996

350.000.000 350.000.000

35.459.710.529

a. Funcionamiento

33.470.905.599

b. Inversion

1.988.804.930

3. DEUDA Deuda interna

60.000.000.000 60.000.000.000

TOTAL PRESUPUESTO ( 1 + 2 + 3 ) 229.347.580.325 “Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

GASTOS

“Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES Gastos de personal administrativo  Programación administrativa con incrementos salariales, prestacionales y de inherentes acorde a la inflación establecida para tal fin. (3%)

Inherentes sin valores adicionales Presupuestado con planta full.

Planta docente Incremento estimado en el valor del punto acorde a las normatividades internas y externas (3%) Variación y revisión de ascensos en la carrera Análisis de variación salarial por puntos adicionales (Productividad, nivel académico, entre otros) Planta full (120 cargos) “Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos de personal DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA DIRECTIVO

ASESOR

10,28%

PROFESIONAL

TECNICO

ASISTENCIAL

17,76% 1,25%

28,35%

42,37%

TOTAL CARGOS TOTAL CARGOS OCUPADO EN PLANTA NIVEL DIRECTIVO 57 57 ASESOR 4 4 PROFESIONAL 136 140 TECNICO 91 95 ASISTENCIAL 33 40 TOTAL 321 336 “Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos de personal

DOCENTES AUXILIARES DOCENTES ASISTENTES DOCENTES ASOCIADOS DOCENTES TITULARES VACANTES DOCENTES TOTAL DOCENTES

2011 Estimado 2012 Estimado 71 31 18 89 0 0 0 0 31 0 120 120

“Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos de personal CONCEPTO SALARIO ANUAL RECONOCIMIENTO X COORDINACION ANUAL INCREMENTO X ANTIGÜEDAD ANUAL PT NFS ANUAL PT FS ANUAL SUBSIDIO ALIMENTACION ANUAL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL HORAS EXTRAS ANUAL BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES BONIFICACION X RECREACION P NAVIDAD CESANTIAS TOTAL NOMINA CONCEPTO SALUD PENSION ARP CAJA ICBF TOTAL INHERENTES

GRAN TOTAL PARTICIPACIÓN

ADMINISTRATIVO 8.658.731.044

DOCENTE 5.837.118.342

COSTO 2012 14.495.849.386

95.379.794 1.303.936 1.096.027.718 57.668.596 49.961.894 26.025.120 13.386.331 267.560.380 378.109.888 603.925.515 393.864.466 48.104.061 820.550.971 888.930.219 13.399.529.933

170.249.285 430.903.365 679.595.271 374.380.406 0 567.720.950 615.031.029 8.674.998.648

95.379.794 1.303.936 1.096.027.718 57.668.596 49.961.894 26.025.120 13.386.331 437.809.665 809.013.252 1.283.520.786 768.244.873 48.104.061 1.388.271.921 1.503.961.248 22.074.528.581

INCREMENTO 2012 845.899.632 1.257.064.468 54.682.304 926.942.643 327.156.227 3.411.745.275

INCREMENTO 2012 561.672.665 843.296.806 48.861.918 414.657.357 229.719.390 2.098.208.136

INCREMENTO 2012 1.407.572.297 2.100.361.274 103.544.223 1.341.600.000 556.875.617 5.509.953.410

16.811.275.207 10.773.206.784 27.584.481.991 60,94% 39,06% 100,00% “Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES Contratistas no académicos  Apoyo indispensable para la prestación de los servicios propios de la UNAD. Énfasis en concretos.

vinculación por proyectos de inversión con productos

Cuerpo académico por contratación  Análisis de la demanda y oferta por cursos, entorno, programa y zona.

 Mejoramiento de niveles académicos (Fortalecimiento de magister y doctorado) Énfasis en roles académicos que fortalezcan la calidad, el seguimiento a los estudiantes, y la retención. Variación en valores acorde a la inflación proyectada (3%) “Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES INFORMACION DE DOCENTES POR NIVEL DE FORMACION Y DEDICACION FUENTE: Sistema Nacional de Talento Humano fecha: 12/10/2011 NIVEL

2006

2007

2008

2009

2010

DOCTORADO MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL TECNOLOGO TOTAL

1 69 504 555 4 1132

1 91 525 696 7 1320

3

3

161

206

877

688

1021

911

0

0

2062

1808

4 204 825 748 0 1781

1445

DEDICACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO HORA CATEDRA DOCENTE AUXILIAR TOTAL

303 360 469 0 1132

387 384 549 0 1320

473 257 1332 0 2062

374 337 1036 65 1812

477 238 973 93 1781

510 336 510 89 1445

“Educación para todos con calidad global”

2011 13 287 659 486 0

variación 2011/2006 1200,0% 319,0% 30,9% -12,4% -100,0% 27,7% variación 2011/2006 68,3% -6,7% 8,7% 100,0% 100,0%


BASES PRESUPUESTALES INFORMACION DE DOCENTES POR NIVEL DE FORMACION Y DEDICACION FUENTE: Sistema Nacional de Talento Humano fecha: 12/10/2011 NIVEL

2006

2007

2008

2009

2010

DOCTORADO MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL TECNOLOGO TOTAL

1 69 504 555 4 1132

1 91 525 696 7 1320

3

3

161

206

877

688

1021

911

0

0

2062

1808

4 204 825 748 0 1781

1445

DEDICACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO HORA CATEDRA DOCENTE AUXILIAR TOTAL

303 360 469 0 1132

387 384 549 0 1320

473 257 1332 0 2062

374 337 1036 65 1812

477 238 973 93 1781

510 336 510 89 1445

“Educación para todos con calidad global”

2011 13 287 659 486 0

variación 2011/2006 1200,0% 319,0% 30,9% -12,4% -100,0% 27,7% variación 2011/2006 68,3% -6,7% 8,7% 100,0% 100,0%


BASES PRESUPUESTALES DISTRIBUCIÓN CUERPO DOCENTE VIGENCIA 2011 (PROYECTADA) DOCTORADO

MAGISTER

ESPECIALISTA

PROFESIONAL

0,50% 12,00% 39,50%

48,00% DISTRIBUCIÓN CUERPO DOCENTE VIGENCIA 2011 DOCTORADO

MAGISTER

ESPECIALISTA

PROFESIONAL

0,90% 19,86% 33,63%

45,61%

“Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES Gastos generales  Servicios públicos, impuesto predial, correspondencia con incremento propuesto según inflación (3%) con algunos ajustes adicionales en regiones acorde al aumento del tamaño y número de estudiantes. Servicios para salvaguardar los bienes públicos de la Universidad (vigilancia) con incrementos propuestos por la entidad gremial (3,7%) y con aumento de puestos en relación con el aumento de centros y unidades donde se prestan los servicios de la universidad. De igual forma el crecimiento en bienes de la universidad incrementa el gasto generado por seguros. Servicios de aseo y cafetería, en relación a incremento del número de funcionarios y variaciones de la inflación. Demás gastos (papelería, impresos y publicaciones, comunicaciones y transportes, materiales y suministros, entre otros) con crecimiento de variación inflacionaria. “Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales

VIGILANCIA Salvaguardo de los bienes públicos de la UNAD:

SERVICIO VIGILANCIA SEDES A NIVEL NACIONAL RESUMEN

CENTRO REGIONAL TODOS LOS CENTROS VALOR 12 MESES

TOTAL VALOR UNIDAD AIU PERSONAS BASE (MES) 104 $ 383.587.483 $ 34.885.405 $ 4.603.049.792 $ 418.624.856

IVA $ 6.118.681 $ 73.424.177

“Educación para todos con calidad global”

TOTAL UNITARIO MES $ 418.880.024 $ 5.095.098.825

TOTAL SERVICIO $ 684.933.881 $ 8.219.206.571


Presupuesto 2012, Gastos generales ASEO Mantenimiento, imagen, ambiente y sostenibilidad de las instalaciones de la UNAD

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SEDES DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL NACIONAL Y SEDE NACIONAL TURNOS OPERARIOS SUB TOTAL MES TOTAL 12 MESES

CANTIDAD VR MENSUAL OPERARIOS OPERARIO

VR. SERVICIO

AIU 15%

IVA 1,6%

TOTAL A CANCELAR MENSUAL

286.508.038

108 12

$ 3.438.096.451,00

“Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales CAJAS MENORES Fondo fijo renovable, en efectivo destinado a sufragar gastos de menor cuantía que tangan el carácter de urgente e imprescindibles a nombre de la UNAD. De acuerdo a las estructura organizacional de la UNAD estos fondos permiten atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de los centros para el buen funcionamiento y continua prestación del servicio de educación en las sedes de la universidad. Resolución 006 de 2011 de la UNAD, Art. 1 y Parágrafo.

“Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales Para la vigencia 2011 se apropiaron inicialmente: $1.253.773.696 para los centros en los rubros de: •Impuestos •Materiales y suministros •Comunicación y transporte •Mantenimiento •Impresos y publicaciones •Semovientes •Educación a distancia y •Servicios públicos Para el 2012 se hará distribución acorde a necesidades y revisiones históricas legalmente sufragables por este mecanimo, de cada uno de los centros, de tal forma que se cumpla lo indicado en el Art. 1 de la Resolución 006 de 2011 de la UNAD. “Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales DESCRIPCION RECURSOS NACIÓN

GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y MULTAS Impuestos y Contribuciones ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Compra de Equipo Materiales Y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transportes Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Seguros Arrendamientos Viáticos Gastos de Viaje Gastos Imprevistos y semovientes

PROGRAMADO 2012 RECURSOS PROPIOS

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

“Educación para todos con calidad global”

26.454.495.187 428.342.400 428.342.400 26.026.152.787 660.000.000 2.101.000.000 15.894.210.000 1.402.100.000 810.342.787 2.760.000.000 805.000.000 563.500.000 977.500.000 52.500.000

TOTAL

26.454.495.187 428.342.400 428.342.400 26.026.152.787 660.000.000 2.101.000.000 15.894.210.000 1.402.100.000 810.342.787 2.760.000.000 805.000.000 563.500.000 977.500.000 52.500.000


Presupuesto 2012, Gastos generales

Ley 30 de 1992, Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar.

La UNAD ha destinado de su presupuesto de funcionamiento el 2,62% para la vigencia 2012. Histórico de porcentaje de funcionamiento destinado a bienestar: 2009

2010

2011

2012

2,17%

2,31%

2,44%

2,62%

“Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales

DESCRIPCION RECURSOS NACIÓN TRANSFERENCIAS CTES. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Cuota Auditaje Contranal Sin Situación Educación a Distancia TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL Bienestar Universitario ( Ley 30 de 1992) OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Sentencias y Conciliaciones

PROGRAMADO 2012 RECURSOS PROPIOS 0 2.869.979.995 0 496.379.995 243.379.995 253.000.000

TOTAL 2.869.979.995 496.379.995 243.379.995 253.000.000

0

2.000.000.000

2.000.000.000

0

2.000.000.000 2.000.000.000 373.600.000 373.600.000 373.600.000

2.000.000.000 2.000.000.000 373.600.000 373.600.000 373.600.000

0 0

“Educación para todos con calidad global”


BASES PRESUPUESTALES INVERSIÓN Desarrollo del proyecto del crédito Findeter, 13 centros por $60.000 millones.

Gestión de convenios 90% del ingreso. Vigencias futuras (Arrendamiento operativo y conectividad) Acuerdo 004 de 2010 Acuerdo 001 de 2011 Metas Plan de Desarrollo 2012: Reforma curricular por núcleos problémicos ( modelo e-learning) Ruta de consolidación de la calidad institucional, recertificación y acreditación. Internacionalización. Nuevos programas académicos. Cualificación cuerpo académico y administrativo Investigación (semilleros, grupos, proyectos, doctorado, revistas) “Educación para todos con calidad global”


VIGENCIAS FUTURAS

VIGENCIAS FUTURAS ACUERDO 004 DE 2010 ACUERDO 001 DE 2011 TOTAL

2012 2.600.000.000

2013 2.600.000.000

5.600.000.000 2.560.000.000 10.760.000.000

5.600.000.000 2.560.000.000 10.760.000.000

“Educación para todos con calidad global”

2014 1.300.000.000 LEASING 5.600.000.000 LEASING 2.560.000.000 CONECTIVIDAD 9.460.000.000


Presupuesto 2012, Gastos generales

DESCRIPCION RECURSOS NACIÓN C. INVERSION PLAN CONVENIOS

PROGRAMADO 2012 RECURSOS PROPIOS

1.988.804.930 1.988.804.930

D. DEUDA

“Educación para todos con calidad global”

TOTAL

143.524.195.319 126.424.195.319 17.100.000.000

145.513.000.249 128.413.000.249 17.100.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000


Presupuesto 2012, Gastos generales CUADRO : ASIGNADO 2011 – PROGRAMADO 2012 FUNCIONAMIENTO E INVERSION ( A.P.N. + R.A.E.) ( En Miles de $ )

TOTAL 2011

CONCEPTO

PROGRAMADO 2012

VARIACION % Program.2011/ Asign.2010

A.P.N.

R.A.E.

TOTAL

A.P.N.

R.A.E.

TOTAL

A.P.N.

R.A.E.

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

32.496.025

34.810.151

67.306.176

31.482.101

44.852.479

76.334.580

-3,1%

28,8%

13,4%

GASTOS PERSONAL

30.205.657

7.855.505

38.061.162

31.482.101

15.528.004

47.010.105

4,2%

97,7%

23,5%

1.995.354

24.489.646

26.485.000

0

26.454.495

26.454.495

8,0%

-0,1%

TRANSFERENCIAS

295.014

2.465.000

2.760.014

0

2.869.980

2.869.980

-100,0%

16,4%

4,0%

B. INVERSION

1.921.551

58.625.069

60.546.620

1.988.805

143.524.195

145.513.000

3,5%

144,8%

140,3%

7.500.000

7.500.000 -2,8%

109,6%

79,4%

GASTOS GENERALES

C. DEUDA TOTAL PRESUPUESTO (A+B +C)

34.417.576

93.435.220

127.852.796

33.470.906

195.876.675

229.347.580

PARTICIPACIÓN

26,9%

73,1%

100,0%

14,6%

85,4%

100,0%

“Educación para todos con calidad global”


Presupuesto 2012, Gastos generales

CREDITO FINDETER $60.000 MILLONES

INVERSIÓN $145.513 MILLONES

GESTIÓN DE CONVENIOS $17.100 MILLONES

INVERSIÓN NETA $68.413 MILLONES

INVERSIÓN 2011 (MILES DE $)

INVERSIÓN 2012 (MILES DE $)

VARIACIÓN

$60.546.620

$68.413.000

12,99%

“Educación para todos con calidad global”


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO RECURSOS NACIÓN

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS

14,59%

26,92% 85,41%

73,08%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO Sin Credito Findeter RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

19,76%

80,24%

“Educación para todos con calidad global”


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN POR USO FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

47,36% 52,64%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN POR USO FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

33,28% 66,72%

“Educación para todos con calidad global”


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR RECURSO RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR RECURSO

3,17%

RECURSOS NACIÓN

96,83%

RECURSOS PROPIOS

98,63%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN NETA POR RECURSO RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

2,91%

97,09% “Educación para todos con calidad global”

1,37%


CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN VIRTUAL

“Educación para todos con calidad global”


Costos estimados por proyecto PROYECTO 1 PAMPLONA 2 CARTAGENA 3 QUIBDO 4 COROZAL 5 ZIPAQUIRA 6 FLORIDABLANCA 7 PUERTO COLOMBIA BARRANQUILLA 8 FACATATIVA 9 CUCUTA 10 NEIVA 11 PASTO 12 PITALITO 13 SAN JOSE DEL GUAVIARÉ

FASE II FINAL II DE III II Y III FINAL II DE III TOTAL I TOTAL TOTAL TOTAL II DE III TOTAL FINAL TOTAL

TOTAL

4.893.300.000,00 5.108.000.000,00 4.960.000.000,00 3.250.000.000,00 3.700.000.000,00 5.075.000.000,00 10.150.000.000,00 5.928.700.000,00 5.450.000.000,00 3.800.000.000,00 2.610.000.000,00 2.780.000.000,00 2.295.000.000,00 60.000.000.000

“Educación para todos con calidad global”


Otros posibles ingresos

“Educación para todos con calidad global”


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

DESCUENTO ELECTORAL

“Educación para todos con calidad global”


ESTUDIANTES UNAD BENEFICIADOS CON DESCUENTO ELECTORAL 67.102

70.000

62.387 60.000

49.444 50.000

48.471 46.258

44.298

40.000

30.000

16.967

20.000

12.136

13.423

14.896

10.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

“Educación para todos con calidad global”

2009

2010

2011


DESCUENTO ELECTORAL, UNAD (Precios corrientes) 7,000,000,000

6,124,516,200

6,000,000,000

5,345,517,700 5,000,000,000

4,287,161,340 4,000,000,000 3,771,343,700 3,423,743,839 3,000,000,000

2,884,995,257

2,633,756,338 2,208,686,800 2,024,357,406

2,000,000,000

1,000,000,000

870,779,214 339,910,241

322,568,149 74,893,710

0 2002

2003

2004

2005

2006

MONTO DESCONTADO

2007

2008

MONTO A PAGAR

“Educación para todos con calidad global”

2009

2010

2011


UNIVERSIDAD

5.345.517.700

19,93%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3.994.903.783

14,90%

UNIVERSIDAD MILITAR

3.040.041.751

11,34%

1.777.957.407

6,63%

1.668.395.389

6,22%

1.037.636.239

3,87%

UNIVERSIDAD DEL VALLE

969.109.166

3,61%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

878.394.136

3,28%

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

754.660.988

2,81%

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

724.547.639

2,70%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

651.619.502

2,43%

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

576.101.654

2,15%

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

512.947.554

1,91%

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

504.690.600

1,88%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

494.783.961

1,84%

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

454.649.000

1,70%

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

446.086.840

1,66%

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

389.595.622

1,45%

UNIVERSIDAD DE CALDAS

387.229.540

1,44%

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

369.931.000

1,38%

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

349.808.984

1,30%

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

307.618.345

1,15%

UFPS CUCUTA

286.383.540

1,07%

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

244.827.170

0,91%

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

189.138.062

0,71%

UNIVERSIDAD DE SUCRE

172.311.971

0,64%

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

171.846.875

0,64%

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

63.518.234

0,24%

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

28.124.490

0,10%

UFPS OCAÑA

16.116.935

0,06%

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

10.559.126

0,04%

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FUENTE: Resolución 9058 del Ministerio de Educación Nacional, 14 de octubre de 2011

%

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DESCUENTO ELECTORAL UNIVERSIDADES DEL SUE VIGENCIA 2010 .

TOTAL CERTIFICADO

TOTAL para todos con calidad global” 26.819.053.203 “Educación

100,00%


CALIFICACIÓN DE RIESGO

“Educación para todos con calidad global”


Oficina Asesora de Planeación CALIFICACIÓN UNAD

BBB, con perspectiva de pago positiva

BBB

2010

2009

A-

2011 INVERSIÓN NO INVERSIÓN

“Educación para todos con calidad global”


Oficina Asesora de Planeación CALIFICACIÓN COLOMBIA, Fitch Ratings, Standard and Poor's , Moody's

BBB-

2011

INVERSIÓN

NO INVERSIÓN

BB+

1999 “Educación para todos con calidad global”


Oficina Asesora de Planeación

“Educación para todos con calidad global”


Anteproyecto de presupuesto 2012