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Presentaelen Sirva el presente Boletin Informativo para hacerles llegar mi cordial saluda a toda la Provincia de Yungay y presentar el Boletin Informativo de la Audiencia Publica al primer semestre 2015 de la Municipalidad Provincial deYungay. La Audiencia Publica de Rendici6n de Cuentas 2015, se ha programado en cumplimiento a 10 dispuesto en la Ordenanza Municipal NQ018 - 20 15-MPY y el Decreto de Alcaldia NQ 036-20 15-MPY; cuyo acto se tiene programado el sabado 28 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Centro Cultural de la Provincia de Yungay. Se invoca a la poblaci6n a participar para informarse y conocer el resultado de las gestiones que se han realizado durante el periodo comprendido entre enero a junio del 2015. La informaci6n contenida en el presente boletin, comprende a todas las Gerencias, Unidades y Divisiones Orqanicas, estructurandose de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 7Q del reglamento de realizaci6n de Audiencias Publicas de Rendici6n de Cuentas. Espero que la informaci6n vertida en el presente boletin y con las intervenciones del Alcalde, Regidores y el Gerente Municipal de esta Municipalidad, logre satisfacer las expectativas e inquietudes de cada uno de ustedes en relaci6n a la marcha administrativa y econ6mica de nuestra instituci6n edil. Yungay, noviembre del 2015


MPY YUNGAY • ANCASH 28 DE NOVIEMBRE·2015

I Bit' . 1'-"" 0 e In Especla ~

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2015 I)

INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO RUBRO DE F1NANCIAMIENTO

Recaudaci6n Ordinaria

00

RECURSOS ORDINARIOS

2.256.523,00

07

FONCOMUN

3.142.202,00

08

OTROS IMPUESTOS MUNICIPAlES

09

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18

CANON, SOBRECANON Y REGALIAS

2.256.523,00

13%

7.041.871,00

42%

0,00

84.015,30

608.774,28

0,00

608.774,28

1% 4%

0,00

967.696,00

967.696,00

6%

0,00

559.158,81 6,650.673,39

Dlstrlbucl6n de ingresos por Rubro (Enerc Junio 2015)

_ Distribucion

3.899.669,00

84.015,30

TOTAL GENERAL

Total

Saldo de balance del 2014

5.234.595,14

5.793.753,95

10.101.960,14

16.752.633,53

.RECUflSOS OI{l)IN.~HIOS

.OTR051~1PUESTOS MI!NICIPIILES

35% 100%

I

EGRESOSDE ENEROA JUNIO 2015 a] POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto Institucional Modificado PIM

11.132.248,00

Total General

23.978.902,00

Ee:resossesun aenerlcade Gastos Corrientes

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

3.210.216,42

7.922.031,58

6.355.271,81

(Enero a Junia 2015)

17.623.630,19

27%

Egresos Seg(m Generlca de Gastos de Capital (Enero a Junia 2015) 3.500.000 3.210.216

1,631,519

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 16.765

Personaly Oblig.Soc Pensionesy Prest Soc

Bienesy Serv

Donacionesy Trans.

Otros

Donaciones y Transferencias

DETALLE DE LOS RECURSOS ORDINARIOS 2015 Presupuesto Denomtnacton Institucional Modificado PIM Programa de Vaso de Leche Programa de Compiementaci6n Alimentaria Programa de Alimentaci6n y Nutrici6n de Pacientes con TBC Mantenimiento de Vias Vecinaies Sociedad de Beneficiencia Publica

Total

General

Adquisici6n de Activos no Financieros

Devengado

SaIdo

PVL

262.444,00

42.222,06

220.221,94

PCA

394.378,00

77.564,19

316.813,81

6.962,00

0,00

6.962,00

1.546.051,00 46.688,00

0,00 46.688,00

1.546.051,00 0,00

PANTBC IVP SBP

166.474,25

2.090.048,75


'-" ....

- II In Espeesa

Bit' 0e

MPY YUNGAY路 ANCASH 28 DE NOVIEMBRE路2015

Distribucion de R.O 2015

III

6.962

PVL

PCA

IVP

PANTBC

SBP

PIM 2014 VS PIM 2015 II) EGRESOSDE ENERO A JUNIO 2015

PIM 2014 VS PIM 2015

16.000.000

a) POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

14.000.000

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PIM 2015

00

RECURSOS ORDINARIOS

07

FONCOMUN

08

OTROS IMPUESTOSMUNICIPALES

09

RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDf"l')S

13

DONACIONESY TRANSFERENCIAS

18

CANON, SOBRECANONY REGALIAS

PIM 2014

2.256.523,00

7.050.363,00

9.786.446,00

11.543.471,00

156.448,00

133.598,00

1.793.512,00

1.722.152,00

967.696,00

2.348.941,00

9.018.277,00

14.222.254,00

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6000000 4.000.000

_~ _I

2.000.000

TOTAL GENERAL

23.978.902,00

KG

Foncomun lmpuestos

37.020.779,00

RDR

D.T

Canon

iiilPIM2015 iiilPIM2014

Reduccion del PIA 2015 Rubro / Tipo Recurso

RD 013-

RD 025-

2014-

2014-

EF/50.01 FONCOMUN

2.764.625 3.342.996

Provincial Distrital Total

6.107.621

Minero Hidroenerqetico Pesquero

Canon

Reducir

EF/50.01

2.752.565 3.327.436

-12.060 -15.560

6.080.001

-27.620

3.054.131 75.863 197.899

2.911.356 74.532 128.670

478 24.989

478 24.989

Forestal RegaHas Mineras Total

Monto de

3.353.360

-142.775 -1.331 -69.229

3.140.025

-213.335 -

TRANSFERENClAS DE CANON2004 - 2008

2008 H I

J - 0 L P

Canon Minero Canon Hidroeneroetico Canon Pesquero Imp. RentaPesquero - Deree. Pesea Canon Forestal RegalfasMineras

Total Pliego

516.197

378.488

8.190.333

13.345.861

9.269.635

73.790

77.747

371.300

104.985

158.812

57.103

59.910

393.053

88.340

166.928

2.869

2.603 28.831

789 15.395

971 46.093

647.091

519.013

8.986.120

13.555.370

9.642.438


MPY YUNGAY • ANCASH 28 DE NOVIEMBRE·2015

TRANSFERENCIASDE CANON

I Bit' . I~ '-'!I, 0 e In Especra

2009 - 2013

Tipo de Recursos

2009

2010

2011

2012

2013

H

6.012.636

5.639.069

5.487.881

7.339.652

7.337.104

I

108.594

64.172

48.725

27.264

89.317

I

110.602

101.716

142.805

278.496

188.104

14.130 6.245.963

595 33.089 5.838.642

38.959 5.718.370

477 17.515 7.663.404

27.396 7.641.921

ICanon Minero Canon

IHidroeneroctico

I

Canon Pesquero Imp. RentaJ . 0 Pesquero - Deree. Pesea L [Canon Forestal P IRegalfasMineras Total Pliego

TRANSFERENCIAS DE CANON

I

2014 - 2015

Segun PIA

Tipo de Recursos

2014

H

5.348.708

2.911.356

80.584

74.532

187.910

128.670

386 21.371

478 24.989

Canon Minero Canon I Hidroenercetico Canon Pesquero Imp. RentaJ - 0 Pesquero - Derec. Pesca L Canon Forestal P Regalias Mineras Total Pliego

2015

5.638.959

3.140.025

Evoluci6n de las Transferencias del Canon Periodo 2004 -2015 16.000.000 13.555.370

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SegunPIA 2015

I


'-'I Bit' ~ 0e

- I In Especla

I

MPY YUNGAY - ANCASH 28 DE NOVIEMBRE-2015

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL

路 Programa de Incenttvo

Cumpli miento

Transferencia 2015 S/.

Metas a Diciembre 2014 43 44 45

46

47

48

49

Registro de las obras en ejecuci6n, en el Sistema de Informaci6n de Obras Publicas (INFObras).

Si

Implementar la disposici6n final segura de residuos s6lidos recolectados por el servicio municipal de limpieza publica.

No

Sostenibilidad del Padr6n Nominal Distrital de Nines y Ninas menores de 06 anos Homologado y Actualizado.

Si

Sostenibilidad en el funcionamiento del Centro de Promoci6n y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Nino.

Si

Ejecuci6n de al menos el 70% de los compromisos asumidos con las Instituciones Educativas (HEE)publicas para la mejora de la infraestructura y/o equipamiento de sus servicios alimentarios Mejora de la calidad de la informaci6n proveniente del empadronamiento por demanda ejecutada por las Unidades Locales de Focalizaci6n. Ejecuci6n presupuestal de inversiones igual 0 mayor al 75% del PIM de inversiones y alineamiento estratcqico del 70% 0 alineamiento competitive del 30%.

341.882,00 Si

No

No

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 FONCOMUN DISTRITAL

Nombre del Proyecto

Situacion

Foncomun Distrital Ampliaci6n del Sistema de Energfa Electrica Mediante Red Secundaria en los Sectores de Aira, Shillop, Erapampa, Cayepampa, Atma, Cancharrumi, Yanama Chico, 1 Churuhuarca, Humacchuco y Huashao, del Valle de Langanuco, Distrito de Yungay Yunqav - Ancash.

Con Expediete Tecnico, Aprobado

2

Instalaci6n del Sistema de Energfa Elcctica Mediante Red Primaria y Secundaria en el Sector de la Quebrada Ancash, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay - Ancash

En Formulaci6n

3

Mejoramiento y Ampliaci6n de la Captaci6n y Linea de Conducci6n del Sistema de Agua Potable de la Zona Sur de la Ciudad de Yungay, Provincia de Yungay - Ancash

PIP Viable SNIP 272850

4

Mejoramiento de Saneamiento Basico y Creaci6n de Biodigestoresen el Caserio de Pariantana, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay - Ancash

PIP Viable SNIP 244885

Foncomun Provincial

I

1 Creaci6n del Mercado de Abastos Yungay, Distrito y Provincia de Yungay

Idea de Proyecto


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