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Somos un Municipio transparente AÑO: 2016 PERIODO: SEPTIEMBRE - OCTUBRE


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DETALLE DE CONTRATACIONES ORDENANZA Nº 3696/2003 Y SU MODIFICATORIAS 3883/2005- 4174/2006 ARTICULO 18º-4369/07 (Art Nº 17) MES: Septiembre/16 FECHA

Nº OC

EXPTE

PROVEEDOR

DEP. SOLICITANTE

CUIT

DETALLE

MONTO

CONTRATACION

9/9/16

842

10420-D-16

ALTOS DEL VALLE S.R.L.

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-69514328-8

Litros de Gas Oil grado 2

$ 972.990,00

Concurso de Precio Nº 092/2016

30-66811194-3

TOTAL Materiales electricos para la Secretaria de Salud y Bienestar SocialReacondicionamiento del edificio de Sanidad Municipal.

$ 972.990,00

DESPACHO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

9/7/16

832

09632-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L

9/15/16

858

10754-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L

DIR. GRAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES

30-66811194-3

9/30/16

906

10860-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L

DIRECCION GENERAL HIGIENE URBANA

30-66811194-3

9/26/16

881

10767-D-16

BERNARDI S.R.L.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

30-69515628-2

9/12/16

851

12706-D-16

BERTOTTO BOGLIONE S.A.

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-54717491-3

9/15/16

9/30/16

860

903

10754-D-16

BIZZOTTO E HIJOS S.R.L.

CHIFLON S.A.

DESPACHO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

DESPACHO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

20-21172874-5

FISCALIA MUNICIPAL

30-70783998-4

9/30/16

904

10396-D-16

9/21/16

874

09945-D-16

INFOWATER S.R.L.

9/19/16

897

863

30-51953643-5

11939-D-16

DISTRIBUIDORA LAS TRES MARIAS de Sepulveda Gerardo Jesús

9/30/16

DIR. GRAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES

30-62673028-7

TOTAL Herramientas varias para la construccion de 30 módulos para escenario TOTAL Estación portatil para almacenamiento y despacho de combustible líquido.

$ 278.510,01 $ 142.428,00

TOTAL Herramientas de trabajo varias para la Dirección General de Diseño y Construcción de Espacios Verdes.

$ 1.372.800,00

TOTAL

$ 42.475,00

Agua mineral para agentes de prevención de la brigada de Dengue, espacio saludables de Trailler Municipio en tu barrio y demas eventos, planes y programas a desarrollarse en los proximos tres meses

$ 60.000,00

$ 42.475,00

$ 80.000,00

TOTAL

$ 80.000,00

20-26187834-9

Bolsas de consorcio con el proposito de restituir el stock del departamento Alamacén

$ 18.724,00

TOTAL

$ 18.724,00

Cepillo barrendero para Personal de Cuadrillas que realizan tarea de barrido y de recolección en toda la Ciudad de S.F.V.C.

$ 104.000,00

DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

30-71068551-3

Concurso de Precio Nº 097/2016

$ 142.428,00 $ 1.372.800,00

Honorarios Técnicosprofesionales para un programa de capacitación de Salud Mental, traslado, alojamiento y comida por tres días.

30-50643727-6

LA PIRGUA AGROPECUARIA S.R.L.

Contratación Directa de Servicios Publicos Nº 076/2016

30-67267255-0

DIRECCION GENERAL HIGIENE URBANA

12528-D-16

$ 160.867,00

$ 29.250,00

11497-D-16

893

Palas para Personal de Cuadrillas que realizan tarea de barrido y de recolección en toda la Ciudad de S.F.V.C.

TOTAL

DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES

9/29/16

Contratación Directa por Significación Economica

$ 51.915,00

LA ESQUINA DE LA LIMPIEZA- de Veron Moises Eloy

10860-D-16

$ 37.838,00

TOTAL CPU north computers para la dirección de fiscalia Municipal.

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

907

Herramientas de trabajo varias para la Dirección General de Diseño y Construcción de Espacios Verdes.

$ 60.000,00

INSTITUTO AUSTRAL DE SALUD MENTAL S.A.

9/30/16

Contratación Directa

TOTAL Modulos alimentarios para jóvenes que asisten al Centro Integral Terapeutico La Sala

12546-D-16

LA FERRETERIA de JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI

$ 79.805,01

$ 51.915,00

$ 29.250,00

TOTAL Peroxido para la Administración de Frigorifico Municipal.-

$ 104.000,00

TOTAL Unidad OK Marca FIAT, modelo Nueva Strada Working 1,48 para la Administración de Bienes y Almacen

$ 51.350,00

$ 51.350,00

Licitación Privada Nº 01/2016

Contratación Directa por Significación Economica

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa de Servicios Publicos Nº 076/2016

Contratación Directa

9/2/16

826

10339-D-16

LEDIAN S.A.

DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES

33-71016758-9

9/15/16

856

08566-D-16

LEDIAN S.A.

DIR. OBRAS PUBLICAS

33-71016758-9

9/9/16

839

09383-D-16

LEON ALPEROVICH GROUP S.A.

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-70829831-6

TOTAL Compra de articulos de lbreria para Jornadas Odontologicas

$ 71.370,00

TOTAL

$ 8.800,00

30-66803366-7

Litros de Gas Oil grado 3

$ 916.500,00

Concurso de Precio Nº 93/16

$ 916.500,00

Concurso de Precio Nº 098/2016 Concurso de Precio Nº 099/2016

9/30/16

9/9/16

894

841

12485-D-16

10423-D-16

LIBRERÍA EL MAESTRO DE ADA INES VERDON LLANTAY S.R.L.

SEC. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

2712005149-6

$ 275.000,00

Concurso de Precio Nº 091/16

Vehiculo 0 km pick up con patentamiento color blanco para el departamento técnico y a la unidad ejecutora Municipal dependientes de la secretaria de obras públicas.

$ 339.000,00

Concurso de Precio Nº 89/2016

TOTAL

$ 614.000,00

KIT embrague para camion Ford Eaton

$ 71.370,00

$ 8.800,00

Contratación Directa

Contratación Directa

9/22/16

875

11621-D-16

LLANTAY S.R.L.

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

30-66803366-7

Litros de gas oil grado 3. Diesel para el parque automotor, Infraestructura Urbana y Higiene Urbana

9/27/16

885

11622-D-16

LLANTAY S.R.L.

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

30-66803366-7

Gas oil- grado 2 para el parque automotor, Infraestructura Urbana y Higiene Urbana

$ 978.690,00

TOTAL

$ 2.811.690,00

$ 412.160,00

Contratación Directa de Servicios Publicos Nº 75/2016

Contratación Directa

9/12/16

852

10853-A-16

LUMIX ILUMINACIÓN- de ADM. SEÑALIZACION URBANA Horacio Omar Lopata

20-08188297-6

Tarros de pintura acrilica para demarcación vial horizontal reordenamiento y sistematización de la red vial urbana en distintas areas de la Ciudad Capital.

9/30/16

901

12184-A-16

LUMIX ILUMINACIÓN- de ADM. SEÑALIZACION URBANA Horacio Omar Lopata

20-08188297-6

Dispositivos reductores de velocidad RD 200. Producto mas accesorios de colocación y anclaje.

$ 76.970,00

TOTAL

$ 489.130,00

1


9/9/16

9/2/16

9/30/16

838

829

898

011396-D-16

MATIAS AMENGUAL S.R.L.

DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA

30-66813329-7

Litros de Kerosen YPF.

$ 18.460,00

TOTAL

$ 18.460,00

30-70928118-2

Mandibula para trituradora de áridos.

$ 68.705,00

TOTAL

$ 68.705,00

30-70763313-8

Litros de nafta super para distintas unidades del parque automotor del Municipio.

$ 994.000,00

TOTAL

$ 994.000,00 $ 24.487,50

METALURGICA RE S.R.L.

DIR. DE PROD. DE HORMIGON-PAVIMENTO Y ÁRIDOS

11584-D-16

PETRO CAT S.R.L.

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES

DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES

20-14602217-1

Bolsas de consorcio con el proposito de restituir el stock del departamento Alamacén TOTAL

$ 24.487,50

Bolsas de vino y carpetas A4 con impresión del logo municipal para uso protocolar

$ 27.400,00

TOTAL Elementos de limpieza para el lavado de peatonal.

$ 27.400,00

TOTAL

$ 16.452,80

Triciclo de carga Marca SPEED LIMIT destinados al proyecto RE-AR.

$ 168.000,00

10024-D-16

9/19/16

864

11497-D-16

QUINTO BASSO de Basso Jorge Eduardo

9/9/16

847

09020-D-16

RIBIS LUIS ERNESTO

INTENDENCIA MUNICIPAL

23-24866156-9

9/9/16

846

10861-D-16

SOL DE LAS PAMPAS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE URBANA

30-70849823-4

9/1/16

825

11148-D-16

SPEED LIMIT de Jorge Miguel Álvarez

DIR. GENERAL DE HIGIENE URBANA

20-06651714-5

9/23/16

880

11450-D-16

SUPERPRINT S.R.L.

DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL

30-71046684-6

$ 16.452,80

TOTAL Tarjetas para el cobro de estacionamiento ordenado.

$ 168.000,00

TOTAL

$ 64.500,00

$ 64.500,00

Contratación Directa

Contratación Directa

Concurso de Precio Nº 101/16

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa Contratación Directa de Bienes de Capital Nº 027/2016 Contratación Directa

9/12/16

853

10337-D-16

VITTAL S.R.L.

DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES

30-71254577-8

Bidon de agua de mesa para las secretarías de obras publicas y planeamiento urbano, salud y bienestar social, gobierno y otros.

$ 73.385,00

Contratación Directa

9/12/16

854

10338-D-16

VITTAL S.R.L.

DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES

30-71254577-8

Bidon de agua de mesa para las secretarías hacienda y desarrollo economico, turismo, deporte y cultura, protección ciudadana y gobierno.

$ 73.385,00

Contratación Directa

9/15/16

857

11549-D-16

VIVERO EL CALADIO de Rodriguez Juan Angel

SERVICIOS PUBLICOS

20-33360196-7

TOTAL Plantines florales de estación para la Plaza 25 de Mayo

$ 146.770,00

TOTAL

$ 62.400,00

TOTAL DEL MES

2

$ 62.400,00

$ 8.790.607,31

Contratación Directa


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DETALLE DE CONTRATACIONES ORDENANZA Nº 3696/2003 Y SU MODIFICATORIAS 3883/2005- 4174/2006 ARTICULO 18º-4369/07 (Art Nº 17) MES: Septiembre/16 FECHA 9/7/16

Nº OC 835

EXPTE

PROVEEDOR

11522-D-16

AIRE VISION DE SOTOMAYOR ANA LIA

DEP. SOLICITANTE SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

CUIT

DETALLE

MONTO

CONTRATACION

27-14601916-7

Menciones diarias "Obras de Gobierno" en canal 5 de aire vision.

$ 68.400,00

Contratación Directa

TOTAL

$ 68.400,00 $ 71.656,20

9/21/16

867

10745-D-16

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

DESPACHO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

30-50085213-1

Alquiler de 21 tubos de oxigeno gaseoso medicinal. Periodo 6 meses TOTAL

$ 71.656,20

9/12/16

850

10037-I-16

AIR TOTAL S.R.L.

INTENDENCIA MUNICIPAL

30-70750031-6

Reparación de aires acondicionados central ubicados en Intendencia Municipal y Salón Central.

$ 237.228,00

TOTAL

$ 237.228,00

12369-D-16

AP13 SOLUCIONES INFORMATICAS de Castro Diaz Matias Rafael.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

20-29208663-7

Desarrollo aplicación móvil para celulares con sistema operativo IOS

$ 43.000,00

TOTAL

$ 43.000,00

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

20-24870406-4

Reparación de cinco unidades para el Parque Automotor de la comuna.

$ 85.310,00

TOTAL

$ 85.310,00

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

27-28651725-6

Cerradura y manijas exterior para camiones Mercedes Benz 1624.

$ 66.200,00

TOTAL

$ 66.200,00

30-714430099-4

Meses de servicio operativos para el cobro de estacionamiento ordenado y pre-pago en las calles centricas divididas en zona A y B. Periodo: Octubre-Noviembre

$ 303.941,52

TOTAL

$ 303.941,52

30-71442811-6

Meses de servicio operativos para el cobro de estacionamiento ordenado y pre-pago en las calles centricas divididas en zona A y B. Periodo: Octubre-Noviembre

$ 357.976,00

TOTAL

$ 357.976,00

$ 308.540,36

9/27/16

888

9/9/16

840

11177-D-16

CATAMARCA DIESEL de Ravetti Federico Jose

9/12/16

849

10422-D-16

CM REPUESTOS de Maccio Maria Macarena

9/27/16

9/27/16

889

890

08320-S-16

COOPERATIVA DE TRABAJO CRECER LTDA

08312-S-16

COOPERATIVA DE TRABAJO JUNTOS PODEMOS LTDA

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Contratación Directa

Concurso de Precio Nº 86/16

Contratación Directa

Contratación Directa por Significación Economica

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

9/30/16

899

08651-A-16

COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO LOS CAMINANTES LIMITADA

DIRECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

30-70914642-0

Meses de tarea de limpieza de tinglado y maquinas, separación de residuos en cinta clasificadora y parquización de planta de tratamientos de residuos solidos urbanos. Periodo: Octubre, Noviembre 2016TOTAL

$ 308.540,36

9/27/16

883

10862-D-16

COUNT IT S.R.L.

DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL

30-71506132-1

Servicio mensual de control de tránsito por medio de una interfaz web. Periodo 45 días.

$ 90.750,00

Contratación Directa

$ 96.000,00

Contratación Directa

9/27/16

884

12114-S-16

COUNT IT S.R.L.

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

30-71506132-1

Servicio de locacion de sensor de transito para el monitoreo y control de flujo vehicular. Periodo 45 días TOTAL

$ 186.750,00

9/23/16

877

12522-D-16

DIARIO LA UNION S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

30-69517365-9

Publicidad gráfica varias por el mes de Octubre 2016.-

$ 192.000,00

TOTAL

$ 192.000,00

Servicio de adeciacion de funcionalidades en el sistema de la Direccion de Catastro Municipa.

$ 239.580,00

TOTAL

$ 239.580,00

9/9/16

DIVISION GIS de Femenia Miguel Carlos

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL

Contratación Directa

Concurso de Precio Nº 095/2016

848

09530-D-16

9/8/16

837

07527-D-16 Rectificativa Nº 603/16

EDITORIAL CAPAYAN S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

33-62485700-9

Servicios de publicidad gráfica y avisos institucionales por el mes de Julio 2016.

$ 160.820,00

Contratación Directa

9/19/16

861

8923-D-16 Rectificativa Nº 703/16

EDITORIAL CAPAYAN S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

30-62485700-9

Publicaciones graficas y avisos institucionales, licitaciones, edictos funebres difusion de obras y otras salutaciones en el Diario El Ancasti Agosto 2016

$ 257.829,90

Contratacion Directa

9/27/16

886

12523-D-16

EDITORIAL CAPAYAN S.A.

DESPACHO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

33-62485700-9

Publicidad gráfica varias. Periodo Octubre 2016,

$ 270.000,00

Contratacion Directa

TOTAL

$ 688.649,90

Publicidad gráfica y avisos institucionales por el mes de Octubre 2016.-

$ 180.000,00

TOTAL

$ 180.000,00

23-29414037-9

Repuestos para mantenimiento de Maquinas, Camiones y Vehículo Liviano del Parque Automotor

$ 158.539,00

TOTAL

$ 158.539,00

27-25511273-8

Servicio de publicidad institucional de sies menciones diarias. Periodo Octubre a Diciembre 2016.

$ 10.500,00

TOTAL

$ 10.500,00

Servicio de Publicidad Radial para difundir obras de la Municipalidad de la Capital.

$ 8.166,66

TOTAL

$ 8.166,66

20-31298916-7

Difusion radial web/redes sociales por el periodo 23 de Septiembre al 31 de Diciembre 216.-

$ 11.433,33

TOTAL

$ 11.433,33

30-70074390-6

Estudio de opinion pública encuesta en terreno con el objeto de evaluar los alcances de las diferentes medidas y politicas municipales.

$ 65.000,00

9/21/16

9/2/16

9/30/16

9/23/16

9/23/16

9/21/16

873

827

905

878

876

871

12202-D-16

EDITORIAL ESQUIU S.A.

08804-D-16 Agregado 08805-D-16

ELECTROMECANICA SAN JOSE de Mercado Jose Ezequiel.

12597-D-16

FM CIUDAD 104.7 DE FUIGUEROA CARRIZO MARCIA SILVANA

11836-D-16

11344-D-16

11319-D-16

FM DEL CERRO DE Salica Sergio Sebastian

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

FM LA PERLA 97,5 de Juan SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Lucas Olaz

FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES (IOPPS)

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

20-13387113-7

Contratación Directa

30-71144685-7

20-21325978-5

3

Contratación Directa

Concurso de Precio Nº 084/2016

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa


9/21/16

9/9/16

9/14/16

872

845

855

11320-D-16

FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES (IOPPS)

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

12107-D-16

INFORMATICA APLICADA CATAMARCA S.R.L.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION

12159-D-16

INFORMATICA APLICADA CATAMARCA S.R.L.

Estudio de opinion publica destinado a analizar la calidad educativa en los establecimientos Municipales

$ 80.000,00

TOTAL

$ 145.000,00

30-70977508-8

Capacitación en el gestor Outlook.

$ 40.000,00

Contratación Directa por Significación Economica

30-70977508-8

Meses de Servicio de capacitación en computación en el Instituto de computación I.A.C. para 100 alumnos de las escuelas secundarias "Gustavo G. Levene" y "Miguel Cané" durante los meses 15 al 30 de Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.-

$ 45.600,00

Contratación Directa

TOTAL

$ 85.600,00

DESPACHO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

30-70074390-6

Realización de una investigacón social, estudio de opinion encuesta en terreno con el objeto de evaluar la opinion pública sobre la calidad de la Gestión Municipal.

$ 75.000,00

Contratación Directa

DESPACHO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

30-70074390-6

Realización de una investigacón social, denominada estudio de opinion pública de los diferentes servicios públicos brindados por la Municipalidad.

$ 60.000,00

Contratación Directa

TOTAL

$ 135.000,00

SECRETARIA DE EDUCACION

30-70074390-6

9/5/16

830

11343-D-16

IOPPS FUNDACIÓN INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICA SOCIAL

9/5/16

831

11342-D-16

IOPPS FUNDACIÓN INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICA SOCIAL

9/21/16

869

16700-D-16 AGREGADO 16702-D-16, AGREGADO 2667-D-16

LEON ALPEROVICH GROUP S.A.

DIRECCIÓN GENERAL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

30-70829831-6

Service FORD cargo 915 Ford transit de la dirección general del Parque Automotor y Maquinarias.

$ 117.533,66

TOTAL

$ 117.533,66

9/27/16

882

11623-D-16

LUBRICENTRO SAN ROQUE- de Acevedo, Mario Ramón

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

23-12433014-9

Cubierta, alineado y balanceado para Toyota OSP-840, perteneciente al Parque Automotor y Maquinarias

$ 29.900,00

TOTAL

$ 29.900,00

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-51973379-6

Reparacion de vehiculos pertenecientes a la Dirección de Higiene Urbana.

$ 268.165,04

TOTAL

$ 268.165,04

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

20-13996996-1

Servicios de reparación de cuatro unidades del Parque Automotor de la Comuna.

$ 93.965,00

TOTAL

$ 93.965,00

Servicio de publicidad en menciones rotativas por transmisión de eventos deportivos.

$ 67.200,00

TOTAL

$ 67.200,00

30-60221298-6

Reparación para camiones recolectores Mercedes Benz 1624.

$ 90.040,49

TOTAL

$ 90.040,49

20-13996996-1

Mano de obra y repuesto para camiones de la Direccion Gral de Higiene Urbana

$ 90.910,00

TOTAL

$ 90.910,00

20-27917790-9

Servicio fúnebre con ataúd para cubrir las necesidades de las personas de escasos recursos

$ 95.000,00

TOTAL

$ 95.000,00 $ 25.289,00

9/9/16

844

10314-D-16

LUIS J.D. SCORZA Y CIA S.A.

9/28/16

892

11802-D-16

MORALES RUBEN GUILLERMO

9/7/16

9/9/16

9/2/16

9/21/16

833

843

828

870

11346-D-16

RADIO ANCASTI 98,5 DE RED ANCASTI S.R.L.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

10118-D-16

RODAMIENTOS CAROYA S.A.

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

10119-D-16

RUBEN GUILLERMO MORALES

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

12141-D-16

SAN CAYETANO SERVICIOS SOCIALES de Cuello José Eduardo

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA

30-62516192-0

9/7/16

834

11348-D-16

SEIS P S.R.L.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

30-71227948-2

Publicidad en pantalla en las salas de Cinemacenter Catamarca. Vigencia: Septiembre al 31 de Diciembre 2016, TOTAL

$ 25.289,00

9/21/16

866

11915-D-16

SUPERPRINT S.R.L.

DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

30-71046684-6

Compra de VALES impresos para el Mercado de Abasto.-

$ 25.630,50

TOTAL

$ 25.289,00

Reparacion de Motoniveladora Caterpilar 120 K.

$ 52.088,21

TOTAL Servicio de Capacitación de Ingles para 100 alumnos para escuelas municipales. Periodo: Octubre, Noviembre 2016.-

$ 52.088,21

9/8/16

836

DIRECCION GENERAL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS

09785-D-16

TRACK MAR S.A.C.I.

SECRETARIA DE EDUCACION

30-64187093-1

DESPACHO DE COMUNICACIÓN

20-14717229-0

9/30/16

902

12844-D-16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

9/19/16

862

12099-D-16

VALLE CALCHAQUI.COM DE ROLLHAISER EDGARDO ALBERTO

30-56304491-4

TOTAL

$ 60.000,00

Servicio de publicidad de partes de prensa y publicidades en diario digital.

$ 10.100,00

TOTAL

$ 10.100,00

TOTAL DEL MES

4

$ 60.000,00

$ 4.608.951,37

Contratación Directa

Contratación Directa Servicios Publicos Nº 74/2016

Contratación Directa

Contratación Directa Servicios Públicos Nº 073/2016

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa Servicios Públicos Nº 071/2016 Contratacion Directa por significacion economica

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa de Servicios Publicos Nº 070/16

Contratación Directa

Contratación Directa


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DETALLE DE CONTRATACIONES ORDENANZA Nº 3696/2003 Y SU MODIFICATORIAS 3883/2005- 4174/2006 ARTICULO 18º-4369/07 (Art Nº 17) MES: Octubre/16 FECHA

Nº OC

EXPTE

PROVEEDOR

DEP. SOLICITANTE

CUIT

DETALLE

MONTO

CONTRATACION

10/6/16

911

12730-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

30-66811194-3

Bolsas de cemento portlan para vereda de Plaza la Alameda

$ 73.500,00

Contratación Directa

10/13/16

925

12068-D-16

ANTONIO PREVEDELLO ADM. DE MANTENIMIENTO DE Y CIA S.R.L EDIFICIOS PUBLICOS

30-66811194-3

Elementos varios para trabajos de constuccion y elaboración de obras dependiente de la Administracion de Mantenimiento de edificios Públicos.

$ 176.896,77

Concurso de Precio Nº 103/16

TOTAL

$ 250.396,77

10/6/16

910

12737-D-16

BERNARDI S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

30-69515628-2

Bolsas de cemento portlan para la fuente de Plaza la Alameda.

$ 75.000,00

Contratación Directa

10/13/16

926

11703-A-16

BERNARDI S.R.L.

ADM. SEÑALIZACION URBANA

30-69515628-2

Herramientas e insumos para carteleria vial vertical.

$ 83.924,50

Contratación Directa

TOTAL

$ 158.924,50

10/26/16

937

13747-A-16

CATAMARCA GRAFICA de Madina Guillermo Jorge

ADM. SEÑALIZACION URBANA

20-20308511-8

Ploteo en prismatico grado ingeniería miltiangulo pvc, para carril selectivo para transporte público.Bastidor en caño estructural para identificación de diferentes obras que ejecuta la secretaría de obras públicas en la Ciudad Capital

$ 800.000,00

10/12/16

923

12094-A-16

CATAMARCA GRAFICA de Madina Guillermo Jorge

ADM. SEÑALIZACION URBANA

20-20308511-8

Construcción de carteles viales verticales para identificación de obras que ejecuta la secretaria de Obras Publicas en la Ciudad Capital.

$ 22.760,00

TOTAL

$ 822.760,00

10/13/16

927

6230-A-16

DEL PARQUE S.A.

ADM. CONTENERIZACION

30-70812499-7

Camioneta Hilux cabina simple Toyota. Para personal que realiza control de cuadrillas de barrido y recolección en los tres turnos.

$ 482.000,00

TOTAL

$ 482.000,00

10/26/16

938

14575-D-16

DISTRIBUIDORA SARMIENTO de Alberto Del Valle Dabhar

DIR. TESORERIA

20-11366360-0

Calculadora de uso intensivo para cajeros dependientes de la División de Recaudación, pertenecientes a la Dirección de Tesorería.

$ 16.087,50

TOTAL

$ 16.087,50

10/7/16

919

11942-D-16

FARMACIA LA GUARDIA de Dominguez Alicia Andrea

DESPACHO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

27-22515197-6

Loción pediculosidas-permetrinal para la prevencion y lucha contra pediculosis

$ 38.245,75

TOTAL

$ 38.245,75

10/19/16

930

13862-D-16

FINNING ARGENTINA S.A..

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-64722711-9

Repuestos para equipos Caterpillar.

$ 54.295,41

TOTAL

$ 54.295,41

Servicio para procesar vehiculos y motovehiculos decomisados con el sistema oxicorte

$ 11.750,00

TOTAL

$ 11.750,00

Anilina y lana para la Casa de la Puna

$ 47.780,00

TOTAL

$ 47.780,00 $ 143.150,00

10/7/16

10/19/16

917

929

13801-D-2016

11812-D-16

GHILINO GABRIEL LEONARDO HILADOS SANTA MARIA S.A.

SEC. DE PROTECCION CIUDADANA DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

20-18455849-2

33-62351012-9

10/28/16

941

12149-D-16

INFOWATER S.R.L.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION

30-70783998-4

Router mas CPU para la Secretaria de Planiemiento y Modernización y la Secretaría de Hacienda con los fines de mejorar la prestación de los servicios Municipales a los vecinos.

10/6/16

912

10435-D-16

LATIN PLAY S.RL.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

30-70772214-9

Juegos infantiles para plazas multijuegos para distintos puntos de la Ciudad

$ 360.000,00

TOTAL

$ 360.000,00

Resmas de papel para el stock del departamento Almacen.

$ 79.959,99

TOTAL

$ 79.959,99

Delineador flexible para diversas rotondas de distribucion de tránsito en esta Ciudad Capital

$ 71.440,00

TOTAL

$ 71.440,00

20-25857310-3

Barquilla abierta izquierda para Ford Transit Dominio OJM-541 de la Dirección de Alumbrado Público

$ 33.312,00

TOTAL

$ 33.312,00 $ 19.838,00

TOTAL

10/5/16

10/12/16

10/13/16

909

924

928

13441-D-16

12930-A-16

10472-D-16

LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L.

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES

LUMIX ILUMINACIÓN- de ADM. SEÑALIZACION URBANA Horacio Omar Lopata M & M SISTEMAS DIR. GRAL PARQUE HIDRAULICOS de Medina AUTOMOTR Y MAQUINARIAS Marín Angel

10/28/16

940

12149-D-16

MEGA COMUNICACIONES S.R.L.

10/26/16

936

13669-A-16

PUNTO PRET S.R.L.

30-58351679-0

20-08188297-6

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION

30-71118417-8

Impresora Samsung e Impresora Epson para la Secretaria de Planiemiento y Modernización y la Secretaría de Hacienda con los fines de mejorar la prestación de los servicios Municipales a los vecinos. TOTAL

$ 19.838,00

ADM. SEÑALIZACION URBANA

30-71100452-8

Dispositivos de reductores de velocidad para barrios del sector Norte de la Ciudad

$ 159.100,00

TOTAL

$ 159.100,00

921

12524-D-16

ROBERTO CHELALA ABDALA

DIR. GRAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES

23-10458837-9

Bidones de glifosato para control de malezas en Avenidas platabandas y diferentes espacios verdes de la Ciudad

$ 72.000,00

TOTAL

$ 72.000,00

10/7/16

920

11893-D-16

SARAKO S.R.L.

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

30-71469436-3

Cubiertas para Ford Transit afectada a la Dir. Gral de Alumbrado Público y semaforización

$ 30.520,00

TOTAL

$ 30.520,00

Mangrullo con torre múltiple para distintos puntos de la Ciudad

$ 113.334,00

TOTAL

$ 113.334,00

913

10435-D-16

TUNÍN SUCESORES DE HUBER ORTOLANI S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

30-70786355-9

TOTAL DEL MES

5

Concurso de Precio Nº 094/16

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratacion Directa

Contratación Directa

Contratación Directa de Bienes de Capital Nº 28/2016

$ 143.150,00

10/11/16

10/6/16

Contratación Directa

$ 2.964.893,92

Concurso de Precio Nº 090/16

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa de Bienes de Capital Nº 28/2016

Concurso de Precio Nº 105/2016

Contratación Directa

Contratación Directa por Significación Economica Concurso de Precio Nº 090/16


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DETALLE DE CONTRATACIONES ORDENANZA Nº 3696/2003 Y SU MODIFICATORIAS 3883/2005- 4174/2006 ARTICULO 18º-4369/07 (Art Nº 17) MES: Octubre/16 FECHA

Nº OC

EXPTE

PROVEEDOR

DEP. SOLICITANTE

CUIT

DETALLE

MONTO

CONTRATACION

10/7/16

914

12751-P-16

COUNT IT S.R.L.

DESPACHO DE PROTECCION CIUDADANA

30-71506132-1

Servicio de configuración y puesta en marcha y 25 sensores para el servicio de flujo vehicular.

$ 52.225,00

Contratación Directa

TOTAL

$ 52.225,00

10/21/16

934

14692-D-16

DIARIO LA UNION S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

30-69517365-9

Servicio de publicidad gráfica y avisos institucionales varios que hacen al trámite normal de la Dirección. Vigencia: Noviembre 2016

$ 192.000,00

TOTAL

$ 192.000,00

EDITORIAL CAPAYAN S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

33-62485700-9

Servicio de publicidad gráfica y avisos institucionales varios que hacen al trámite normal de la Dirección. Vigencia: Noviembre 2016

$ 270.000,00

Contratación Directa

EDITORIAL CAPAYAN S.A.

DESPACHO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

33-62485700-9

Publicaciones gráficas y avisos institucionales en el diario EL ANCASTI. Periodo : SEPTIEMBRE 2016,

$ 45.134,00

Contratación Directa

TOTAL

$ 315.134,00

10/19/16

10/31/16

931

14436-D-16

942

10573-D-16 Rectificativa Nº 801/16

10/21/16

935

14694-D-16

EDITORIAL ESQUIU S.A.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

30-71144685-7

Servicio de publicidad gráfica y avisos institucionales varios que hacen al trámite normal de la Dirección. Vigencia: Noviembre 2016

$ 180.000,00

TOTAL

$ 180.000,00

10/3/16

908

12521-D-16

INTERVAL SOCIEDAD DE HECHO DE CARULO PAZIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

30-71449488-7

Servicio de video Time-Lapse+Registro Full HD. Por el periodo 03/10 al 31/12 del 2016.-

$ 49.866,67

TOTAL

$ 49.866,67

10/7/16

918

12882-P-16

KARAM AUTOMOTORES S.A.

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

30-54318168-0

Repuesto y servicio de reparación para Ford Ranger, para vehiculo perteneciente a la Dir. De Tránsito Municipal

$ 44.500,00

TOTAL

$ 44.500,00

DIR. GRAL PARQUE AUTOMOTR Y MAQUINARIAS

20-17040855-2

Reparación completa de freno para recolectores pertenecientes a la Dirección General de Higiene Urbana

$ 82.000,00

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

10/20/16

933

09382-D-16

LA CASA DEL FRENO Y EL EMBRAGUE DE Salazar José Guillermo

TOTAL

$ 82.000,00

10/7/16

915

12944-A-16

MEGA COMUNICACIONES S.R.L.

ADM. CENTRO DE MONITOREO

30-71118417-8

Elementos varios para el sistema de vigilancia del nuevo mercado de Abasto

$ 326.619,00

Contratación Directa de Bienes de Capital Nº 029/2016

10/7/16

916

12943-A-16

MEGA COMUNICACIONES S.R.L.

ADM. CENTRO DE MONITOREO

30-71118417-8

Elementos varios para la implementación del sistema de fotomultas.

$ 129.250,00

Contratación Directa de Bienes de Capital Nº 030/2016

TOTAL

$ 455.869,00 $ 6.048,39

10/19/16

932

14156-D-16

RADIO ESTILO FM 93,3 MHZ de Ramayo Angel Edgardo.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

20-22677539-1

Publicidad radial institucional seis (6) tandas rotativas de Lunes Viernes. Periodo: 13 días de Octubre- NovimbreDiciembre 2016 TOTAL

$ 6.048,39

10/26/16

939

14353-D-16

SAN CAYETANO SERVICIOS SOCIALES de Cuello José Eduardo

DIR. ASISTENCIA SOCIAL DIRETCA

20-27917790-9

Servicio fúnebre semi extraordinario y estandar completo ambos con capilla ardiente

$ 95.000,00

TOTAL

$ 95.000,00

10/12/16

922

11171-D-16

SOL Y SOMBRA de Horacio Augusto Cortondo

DIR. GRAL DE OBRAS

20-30207507-8

Servicio de alquiler y mantenimiento de baño quimico mas desagote y limpieza para la remodelación del Paseo General Navarro.

$ 13.800,00

TOTAL

$ 13.800,00

TOTAL DEL MES

6

$ 1.486.443,06

Contratación Directa por Significación Economica

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa


DETALLE DE CONTRATACIONES DE OBRAS OCTUBRE 2016 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA OCTUBRE 2016 FECHA

EXPTE

PROVEEDOR

CUIT N°

DEPENDENCIA SOLICITANTE

OBJETO

MONTO

TIPO DE CONTRATACION

10/3/16

95

OP-10998-A-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

AD,. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCION EN PREDIO LA GRUTA Y A° FARIÑANGO

$68.887,68

C.D. ACOySP N° 55/2016

10/18/16

103

OP-10999-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION, CERRAMIENTO Y PISO DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN B° JESUS DE NAZARET

$101.667,45

C.D. ACOySP N° 68/2016

10/18/16

105

OP-07014-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

MATERIALES PARA LA OBRA: EJECUCION DE ROTONDA Y PAVIMENTO EN INTERSECCION DE AV. MEXICO Y AV. BARTOLOME DE CASTRO - S.F.V.C.

$55.719,81

C.D. ACOySP N° 57/2016

10/18/16

107

OP-11150-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES Y TAREAS VARIAS EN EL EDIFICIONUEVO DEL TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL

$231.033,73

C.D. ACOySP N° 67/2016

10/21/16

110

OP-08744-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CORDONES CUNETA, BADENES DE BOCA CALLE, PAQUETE ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION EN EL B° BANCARIO

$129.214,25

C.P. ACOySP N° 18/2016

10/21/16

116

SP-08718-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - BARRIO PORTAL DEL NORTE - TERCERA ETAPA

$10.847,18

C.P. ACOySP N° 31/2016

10/28/16

121

OP-12577-D-16

ANTONIO PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICIOND E MATERIALES PARA LA OBRA: DESAGUES PLUVIALES EN SECTORES VARIOS

$174.372,00

C,D, ACOySP N °77/2016

TOTAL

$771.742,10

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ETAPA V - MERCADO MUNICIPAL

$4.882.490,55

TOTAL

$4.882.490,55

10/3/16

96

OP-11691-D-16

SUCESION DE MOGETTA GUIDO DAVID

20-08042389-7

DIR. GRAL DE OBRAS

C.P. ACOySP N° 41/2016

10/12/16

99

OP-09408-D-16

SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.

30-70751138-5

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: PAVIMENTACION - PREDIO INTERNO - MERCADO MUNICIPAL

$1.940.500,00

C.P. ACOySP N° 22/2016

10/18/16

106

OP-07014-D-16

SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.

30-70751138-5

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

MATERIALES PARA LA OBRA: EJECUCION DE ROTONDA Y PAVIMENTO EN INTERSECCION DE AV. MEXICO Y AV. BARTOLOME DE CASTRO - S.F.V.C.

$248.540,00

C.D. ACOySP N° 57/2016

TOTAL

$2.189.040,00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: PAVIMENTACION - PREDIO INTERNO - MERCADO MUNICIPAL

$158.198,60

TOTAL

$158.198,60

10/12/16

100

OP-09408-D-16

ALTOS DEL VALLE S.R.L.

30-69514328-8

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.P. ACOySP N° 22/2016

10/17/16

101

OP-12385-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: REFUNCIONALIZACION IGLESIA, SALA VELATORIA Y REPARACION (CUBIERTAS Y TECHOS)

$15.383,00

C.D. ACOySP N° 73/2016

10/18/16

102

MP-04637-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES DESTIANDOS AL PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL PASEO GENERAL NAVARRO - OBRA CAMINERIAS Y CALZADAS - CONTRAPISO DE H° A° Y CAMA DE ASIENTO DE ARENA

$946.830,65

C.D. ACOySP N° 60/2016

10/18/16

104

OP-11150-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES Y TAREAS VARIAS EN EL EDIFICIONUEVO DEL TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL

$350.076,00

C.D. ACOySP N° 67/2016

10/20/16

109

OP-10917-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION, CERRAMIENTO Y PISO DE CANCHA DE FUTBOL EN B° PARQUE LA GRUTA

$182.026,00

C.D. ACOySP N° 71/2016

10/28/16

126

OP-11152-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA DE HOCKEY EN POLIDEPORTIVO SUR

$469.833,42

C.D. ACOySP N° 72/2016

TOTAL

$1.964.149,07

1


10/20/16

108

OP-03936-D-16

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L.

30-71206423-0

DIR. PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES

$406.335,00

TOTAL

$406.335,00

C.D. ACOySP N° 59/2016

10/21/16

111

OP-08744-D-16

RICARDO 30-70865284-5 PREVEDELLO S.R.L.

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALESPARA EJECUCION DE CORDONES CUNETA, BADENES DE BOCA CALLE, PAQUETE ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION EN B° BANCARIO

$112.500,00

C.P. ACOySP N° 18/2016

10/28/16

124

OP-11616-D-16

RICARDO 30-70865284-5 PREVEDELLO S.R.L.

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARPETA DE RODAMIENTO DETERIORADA

$516.000,00

C.P. ACOySP N° 42/2016

TOTAL

$628.500,00

10/21/16

112

OP-08744-D-16

PETRO GRUTA S.R.L.

30-70854806-1

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALESPARA EJECUCION DE CORDONES CUNETA, BADENES DE BOCA CALLE, PAQUETE ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION EN B° BANCARIO

$864.207,50

C.P. ACOySP N° 18/2016

10/28/16

125

OP-11616-D-16

PETRO GRUTA S.R.L.

30-70854806-1

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARPETA DE RODAMIENTO DETERIORADA

$4.028.024,00

C.P. ACOySP N° 42/2016

TOTAL

$4.892.231,50

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - BARRIO PORTAL DEL NORTE - TERCERA ETAPA

$928.064,93

TOTAL

$928.064,93

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - BARRIO PORTAL DEL NORTE - TERCERA ETAPA

$304.933,27

TOTAL

$304.933,27

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - BARRIO PORTAL DEL NORTE - TERCERA ETAPA

$36.100,19

TOTAL

$36.100,19

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS EN AV. ARNOLDO CASTILLO LADO OESTE Y ESTE

$3.429.644,40

TOTAL

$3.429.644,40

VALLADO PERIMETRAL EN PISTA DE ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO . NANO DE OBRA

$320.000,00

TOTAL

$320.000,00

CONSTRUCCION DE FUENTE EN PASEO GENERAL NAVARRO - REVESTIMIENTO EXTERIOR

$866.688,00

TOTAL

$866.688,00

ADQUISICION DE ESPECIES VEGETALES PARA LA PARQUIZACION Y FORESTACION DEL PASEO GENERAL NAVARRO

$64.520,00

TOTAL

$64.520,00

ADQUISICION DE ESPECIES VEGETALES PARA LA PARQUIZACION Y FORESTACION DEL PASEO GENERAL NAVARRO

$315.510,00

TOTAL

$315.510,00

10/21/16

10/21/16

10/21/16

10/25/16

10/27/16

10/28/16

10/28/16

10/28/16

113

114

115

117

118

119

122

123

SP-08718-D-16

SP-08718-D-16

SP-08718-D-16

OP-10075-A-16

OP-12391-D-16

MP-03991-D-16

SP-13883-D-16

SP-13883-D-16

PEUSSO S.A.

B.P. S.A.

AIR TOTAL S.R.L.

HORMIAT S.A.

RIOS JOSE LEONARDO

EXPOLAJAS CORDOBA S.R.L.

VIVERO EL ALGARROBO de Fernando Vignale

30-54028779-8

30-57865418-2

30-70750031-6

30-62051134-6

20-31381058-6

30-68536747-1

20-12079630-6

CALADIO de 20-33360196-7 Rodriguez Juan Angel

DIR. GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION

DIR. GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION

DIR. GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION

AD,M. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

DIR. GRAL DE OBRAS

DIR. GRAL DE OBRAS

DIR. GRAL. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES

DIR. GRAL. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES

TOTAL

2

C.P. ACOySP N° 31/2016

C.P. ACOySP N° 31/2016

C.P. ACOySP N° 31/2016

C.P. ACOySP N° 36/2016

C.D. ACOySP N° 74/2016

C.D. ACOySP N° 61/2016

C.D. ACOySP N° 80/2016

C.D. ACOySP N° 80/2016

$22.158.147,61


DETALLE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS OCTUBRE 2016 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA OCTUBRE 2016 FECHA

10/6/16

10/12/16

EXPTE

PROVEEDOR

97 OP-11728-D-16 MILLICAY ANGEL DAVID

98 SP-10859-D-16

10/28/16 120 OP-14173-D-16

PILUCHIN de Ollier Juan Alejandro

BRICK S.R.L.

CUIT N°

DEPENDENCIA SOLICITANTE

OBJETO

MONTO

TIPO DE CONTRATACION

20-27922882-1

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALQUILER DE 220 HORAS DE CAMION CON CAJA DE 6 M3DE CAPACIDAD DE CARGA (NO ES EXIGENCIA QUE EL MISMO SEA VOLCADOR) PARA TAREAS DE BACHEO ZONA NORTE DEBE INCLUIR CHOFER, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS

$77.000,00

C.D. ACOySP N° 64/2016

TOTAL

$77.000,00

ALQUILER DE 100 HORAS DE UN CAMION CON BATEA ALQUILER DE 100 HORAS DE PALA CARGADORA CAPACIDAD 1,7 MTS3 - AMBOS CON CHOFER SEGURO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

$200.000,00

TOTAL

$200.000,00

ALQUILER DE 60 HORAS DE CAMION CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3M3 CON CHOFER, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS (DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA: CASA DEL ARTE)

$15.600,00

TOTAL

$15.600,00

20-20884203-0

33-71493660-9

DIR. GRAL. DE HIGIENE URBANA

SEC. DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL

3

C.D. ACOySP N° 65/2016

C.D. ACOySP N °78/2016

$292.600,00


DETALLE DE CONTRATACIONES DE OBRAS SEPTIEMBRE DE 2016 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA SEPTIEMBRE 2016 FECHA

EXPTE

PROVEEDOR

CUIT N°

DEPENDENCIA SOLICITANTE

MONTO

TIPO DE CONTRATACION

9/2/16

73

OP-09272-D-16

SUCESION DE MOGETTA GUIDO DAVID

20-08042389-7

DIR. GRAL. DE OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ETAPA III - MERCADO MUNICIPAL

$2.894.498,66

C.P ACOySP N° 24/2016

9/12/16

79

OP-11613-D-16

SUCESION DE MOGETTA GUIDO DAVID

20-08042389-7

DIR. GRAL. DE OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ETAPA IV - MERCADO MUNICIPAL

$6.380.831,59

C.P. ACOySP N° 39/2016

9/22/16

84

OP-10549-S-15

SUCESION DE MOGETTA GUIDO DAVID

20-08042389-7

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: DIR. GRAL. DE CORDONES CUNETA, BADENES DE BOCA CALLE, INFRAESTRUCTUR PAQUETE ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION - B° A URBANA LOS PERIODISTAS

$332.000,00

C.P. ACOySP N° 34/2016

9/26/16

89

OP-11049-D-16

SUCESION DE MOGETTA GUIDO DAVID

20-08042389-7

DIR. GRAL. DE REPAVIMENTACION SECTORES VARIOS - 4° ETAPA INFRAESTRUCTUR S.F.V.C. A URBANA

$6.076.368,16

C.P. ACOySP N° 37/2016

OBJETO

TOTAL

9/5/16

74

SP-08141-D-16

ANTONIO TADEO CABRERA

20-17373148-6

9/21/16

83

OP-12667-S-15

ANTONIO TADEO CABRERA

20-17373148-6

DIR. GRA. DE ALUMBRADO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - AV. SAN JUAN PUBLICO Y BAUTISTA SEMAFORIZACION

SEC. DE OBRAS PUBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA - MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL

TOTAL

$15.683.698,41

$1.729.436,69

C.P. ACOySP N° 19/2016

$226.796,00

C.P. ACOySP N° 15/2016

$1.956.232,69

9/5/16

75

OP-09275-D-16

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

DIR. GRAL. DE OBRAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: REFACCION Y MANTENIMIENTO EN PLAZA 25 DE AGOSTO - ANEXO CONSTRUCCION DE 50 BOX DE VENTA PARA VENDEDORES AMBULANTES

$542.152,00

C.D. ACOySP N° 50/2016

9/21/16

82

OP-12667-S-15

BERNARDI S.R.L.

30-69515628-2

SEC. DE OBRAS PUBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA - MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL

$2.060.195,35

C.P. ACOySP N° 15/2016

TOTAL

9/6/16

77

ANTONIO OP-08797-D-16 PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: INFRAESTRUCTUR AMPLIACION DE RED DE AGUA Y CLOACA - LOTEO A URBANA FERNANDEZ

9/6/16

78

ANTONIO OP-08709-D-16 PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

ADM. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: REPARACION Y CONSTRUCCION DE TRABAJOS VARIOS EN PLAZA 25 DE MAYO Y PEATONAL RIVADAVIA

9/23/16

ANTONIO 86 MP-03542-D-16 PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR. GRAL. DE PLANEAMIENTO URBANO

ADQUISICION DE LOSETAS DE MOSAICO GRANITICO PARA LA OBRA PUESTA EN VALOR PASEO GRAL. NAVARRO - CAMINERIAS Y CALZADA

9/23/16

87

ANTONIO OP-08349-D-16 PREVEDELLO Y CIA S.R.L.

30-66811194-3

DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTUR MATERIALES - MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS - SECTORES VARIOS III A URBANA TOTAL

9/13/16

80

OP-08793-D-16

A.H.S.A. CONSTRUCTORA S.R.L.

30-70883415-3

DIR. GRAL. DE EJECUCION DE CORDONES CUNETA, BADENES DE INFRAESTRUCTUR BOCA CALLE Y PAQUETE ESTRUCTURAL EN B° A URBANA ACHACHAY TOTAL

9/22/16

85

OP-10549-S-15

SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.

30-70751138-5

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: DIR. GRAL. DE CORDONES CUNETA, BADENES DE BOCA CALLE, INFRAESTRUCTUR PAQUETE ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION - B° A URBANA LOS PERIODISTAS TOTAL

9/23/16

88

OP-08349-D-16

PETRO GRUTA S.R.L.

30-70854806-1

DIR. GRAL. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO DE CALLES NO INFRAESTRUCTUR PAVIMENTADAS - SECTORES VARIOS III A URBANA TOTAL

9/28/16

90

OP-08126-D-16

SERVEITEC de Ignacio Francisco Palou

20-18507441-3

dir. Gral. de obras

SISTEMA DE RIEGO EN PASEO GRAL. NAVARRO

TOTAL

4

$2.602.347,35

$1.465.590,47

C.P. ACOySP N° 21/2016

$62.256,86

C.D. ACOySP N° 49/2016

$1.268.098,00

C.P. ACOySP N° 40/2016

$642.300,00

C.P. ACOySP N° 35/2016

$3.438.245,33 $6.496.672,89

C.P. ACOySP N° 20/2016

$6.496.672,89

$1.988.569,50

C,P, ACOySP N° 34/2016

$1.988.569,50 $551.752,50

C.P. ACOySP N° 35/2016

$551.752,50

$1.280.558,00

$1.280.558,00

C.P. ACOySP N° 11/2016


9/28/16

93

SP-10868-D-16

MBA INGENIERIA S.R.L.

30-71101286-5

DIR. GRAL. DE ALUMBRADO MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL - SISTEMA DE PUBLICO Y MEDICION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS SEMAFORIZACION TOTAL

TOTAL

5

$407.255,47

C.D. ACOySP N° 56/2016

$407.255,47

$34.405.332,14


DETALLE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2016 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA SEPTIEMBRE 2016 FECHA

EXPTE

PROVEEDOR

CUIT N°

DEPENDENCIA SOLICITANTE

OBJETO

MONTO

TIPO DE CONTRATACION

9/5/16

76

SP-11475-D-16

ROCHA BENIGNO IGNACIO

24-30027082-0

DIR. GRAL. DE HIGIENE URBANA

ALQUILER DE 570 HORAS DE CAMION PLAYO CON CAJA VOLCADORA DE 6 M3 DE CAPACIDAD CON CHOFER, SEGURO, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

$171.000,00

C.D. ACOySP N° 58/2016

TOTAL

$171.000,00

9/28/16

9/28/16

9/30/16

91

92

94

SP-09797-D-16

SP-09781-D-16

OP-11727-D-16

COMBO SRL

30-71420133-2

DIR. GRAL. DE HIGIENE URBANA

DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIONES DISEÑO Y AMERICANAS de Zar 27-12796608-2 CONSTRUCCION DE Stella del Valle ESPACIOS VERDES

ACOSTA MONICA ISABEL

ALQUILER DE 163 HORAS DE CAMION VOLCADOR ALQUILER DE 52 HORAS DE MAQUINACARGADORA (TIPO MUSTANG) - AMBOS CON CHOFER, SEGURO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

$117.550,00

TOTAL

$117.550,00

ALQUILER DE 61 HORAS DE CAMION VOLCADOR ALQUILER DE 53 HORAS DE MAQUINA CARGADORA (TIPO BOBCAT9 - AMBOS CON CHOFER, COMBUSTIBLE Y SEGUROS

$55.800,00

TOTAL

$55.800,00

ALQUILER DE 220 HORAS DE CAMION CON CAJA DE 6 DIR. GRAL. DE M3 DE CAPACIDAD DE CARGA (NO ES EXIGENCIA QUE 27-36844551-2 INFRAESTRUCTURA EL MISMO SEA VOLCADOR) PARA TAREAS DE BACHEO URBANA EN ZONA SUR - DEBE INCLUIR CHOFER, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS

$77.000,00

TOTAL

TOTAL

6

C.D. ACOySP N° 52/2016

C.D. ACOySP N° 53/2016

C.D. ACOySP N° 63/2016

$77.000,00

$

421.350,00


ARTICULO 2º - PUNTO D PERSONAL DE PLANTA Y DE FUNCIONARIOS, desde 01 de Setiembre al 31 de Octubre del 2016.

Apellido y Nombre

Documento

Cargo

Categ.

Sit.de Revista

Movimiento

Molina Martín Fabián

D.N.I.

22.219.001

Adm.del Centro de Emision Lic.Conducir

24

Cargo Político

ALTA

Luna Eduardo de Jesús

D.N.I.

14.324.039

Administrador de Tránsito

24

Cargo Político

ALTA

Acevedo Nélida Itatí

D.N.I.

23.396.225

Directora de Tránsito

25

Cargo Político

Gallo Eduardo Oscar

D.N.I.

17.763.028

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Delgado Fernández Marcelo

D.N.I.

24.875.983

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Delgado Fernández Marcelo

D.N.I.

24.875.983

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Diaz Dominguez Jorge

D.N.I.

25.542.439

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Diaz Dominguez Jorge

D.N.I.

25.542.439

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Montenegro José Vicente

D.N.I.

12.607.118

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Varela Marino del Valle

D.N.I.

17.240.483

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Herrera Erika

D.N.I.

31.310.241

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Montenegro José Vicente

D.N.I.

12.607.118

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Ponce Ceballos Norma S.

D.N.I.

22.035.272

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Herrera Erika

D.N.I.

31.310.241

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Rodriguez Brizuela Luis G.

D.N.I.

33.758.806

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Rodriguez Brizuela Luis G.

D.N.I.

33.758.806

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Rodriguez Brizuela Luis G.

D.N.I.

33.758.806

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Rodriguez Brizuela Luis G.

D.N.I.

33.758.806

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

ALTA/BAJA

Herrera Adriana de los Ang.

D.N.I.

28.456.024

Hs. Cátedras Suplente

Suplente

ALTA

Delgado Emilce Luciana

D.N.I.

34.187.065

Administrativo

No Permanente

ALTA

Fontanella Ilda Zulema

D.N.I.

24.309.531

Hs. Cátedras Suplente

Suplente

Chaile, Abraham Daniel

D.N.I.

31.268.810

Hs. Cátedra Inst. Tecnológico

Interino

Carrizo, Emanuel

D.N.I.

28.995.400

Hs. Cátedras Suplente

Suplente

ALTA

Carrizo Alberto Héctor

D.N.I.

8.265.785

Operario

11

Permanente

BAJA

Roldán Jose Marcelo

D.N.I.

8.413.216

Operario

11

Permanente

BAJA

Bazan Waldina del Valle

D.N.I.

11.982.610

Maestranza

11

Permanente

BAJA

Lobo Mariana Mercedes

D.N.I.

29.110.540

Hs. Cátedras Interinas

Interina

BAJA

Avellaneda Maria Patricia

D.N.I.

18.060.687

Arquitecta

11

Permanente

BAJA

Brizuela María Alejandra

D.N.I.

24.309.429

Adm.Centro Emisión Lic.Conducir

24

Cargo Político

BAJA

Brizuela María Alejandra

D.N.I.

24.309.429

Directora de Salud Mental

25

Cargo Político

ALTA

Ripoll José Edmundo

D.N.I.

14.324.414

Cargo Político

24

Cargo Político

BAJA

Salinas Edgar Eduardo

D.N.I.

16.276.060

Administrativo

11

Permanente

BAJA

Toledo Juarez Micaela Luisa

D.N.I.

36.504.431

Maestra de Sala

74

Suplente

ALTA

Navarro Ana Gabriela

D.N.I.

23.309.725

Maestra Auxiliar de Sala

74

Suplente

ALTA/BAJA

Seco Raúl Horacio

D.N.I.

34.274.067

Hs. Cátedra Interina

Interina

Carrizo Mauro Emanuel

D.N.I.

28.995.400

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

ALTA

Miranda Paola Lorena

D.N.I.

29.750.196

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

ALTA/BAJA

Malki José Nissin

D.N.I.

24.309.433

Director Gral. de Higiene Urbana

26

Cargo Político

BAJA

Malki José Nissin

D.N.I.

24.309.433

Director Gral. de Atención al Vecino

26

Cargo Político

ALTA

1

No Permanente

ALTA

2

ALTA

ALTA ALTA/BAJA

ALTA

Ledesma Cristina del Valle

D.N.I.

20.588.740

Servicios Generales

Carrizo César Javier

D.N.I.

31.648.602

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

ALTA

Quinteros Saravia Daniela

D.N.I.

28.647.167

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

BAJA

Quinteros Saravia Daniela

D.N.I.

28.647.167

Hs. Cátedra Interina

Interina

BAJA

Contreras Maria Laura

D.N.I.

30.949.740

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

BAJA

Agüero Claudia Soledad

D.N.I.

32.681.949

Hs. Cátedra Suplente

Suplente

BAJA

Rojas Carlos Alberto

D.N.I.

31.401.698

Hs. Cátedra Interina

Interina

ALTA

Romero Ruben Armando

D.N.I.

16.758.908

Adm.de la Planta de Trat.Res.Sólidos

24

Cargo Político

BAJA

Romero Ruben Armando

D.N.I.

16.758.908

Director Gral. de Higiene Urbana

26

Cargo Político

ALTA

Rodriguez Héctor Edgardo

D.N.I.

23.561.689

Adm.de la Planta de Trat.Res.Sólidos

24

Cargo Político

ALTA

Michaud Luis Marcelo

D.N.I.

20.588.634

Director Fiscalización Ob.Púb y Priv.

25

Cargo Político

ALTA

Coronel Angel Orlando

D.N.I Nº

26.187.053

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Perez Renzo Emanuel

D.N.I Nº

32.628.270

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Ortega Juan Ramón

D.N.I Nº

22.515.033

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Medina Walter Néstor

D.N.I Nº

27.102.864

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Bravo Xoana Elisa

D.N.I Nº

34.338.754

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Vega Sandra Edith

D.N.I Nº

33.360.721

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Cordoba Walter Hernan

D.N.I Nº

33.695.118

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Morales Silvia Daniela

D.N.I Nº

26.433.592

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Alamo Valeria Leonor

D.N.I Nº

27.351.997

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Ramos Adriana E.

D.N.I Nº

14.058.883

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Cordoba Ricardo H.

D.N.I Nº

24.309.795

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Carrizo Johana

D.N.I Nº

33.360.717

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Gutierrez, Walter Ruben

D.N.I Nº

25.928.415

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Barros, Cristian Ivan

D.N.I Nº

32.628.943

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Gonzales, Diego Armando

D.N.I Nº

27.717.538

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Soria, Andres G. Facundo

D.N.I Nº

25.926.979

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Zamiruk, Álvaro F.

D.N.I Nº

30.588.618

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Villagra María Eugenia

D.N.I Nº

20.310.997

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Ibañez Micaela Solange

D.N.I Nº

32.027.698

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

1


Cordoba Pedro Daniel

D.N.I Nº

18.530.546

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Trejo Luis Gabino

D.N.I Nº

29.259.677

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Aibar Victor Adrián

D.N.I Nº

29.527.199

Operario

1

Contrato Locación de Serv.

BAJA

Vera Erwin Alexis

D.N.I

34.716.856

Servicios Generales

1

No Permanente

ALTA

Eraso Laura Clelia

D.N.I

11.774.725

Medico

11

Permanente

BAJA

Salgado Manuel Roque

D.N.I

12.796.831

Chofer

11

Permanente

BAJA

Nieva Rodolfo Alberto

D.N.I

8.560.448

Administrativo

11

Permanente

BAJA

Agüero Tomas Arcangel

D.N.I

8.218.542

Administrativo

11

Permanente

BAJA

Yapura Sixto Armando

D.N.I

11.616.015

Operario

10

Permanente

BAJA

Abella Jose Paulo

D.N.I

32.282.596

Tecnico

6

No Permanente

BAJA

Garcia Carlos Humberto

D.N.I

16.758.611

Administrativo

7

No Permanente

BAJA

Perna Axel David

D.N.I

40.434.052

Administrativo

1

No Permanente

BAJA

Rios Martin de Jesus

D.N.I

16.934.182

Chofer

8

No Permanente

BAJA

Fadel Cordoba Ana Carolina

D.N.I

30.949.668

Psicologa

9

No Permanente

BAJA

Rodriguez Roberto Armando

D.N.I

23.024.085

Administrativo

8

No Permanente

BAJA

Abella Jose Paulo

D.N.I

32.282.596

Tecnico

6

Permanente

ALTA

Garcia Carlos Humberto

D.N.I

16.758.611

Administrativo

7

Permanente

ALTA

Perna Axel David

D.N.I

40.434.052

Administrativo

1

Permanente

ALTA

Rios Martin de Jesus

D.N.I

16.934.182

Chofer

8

Permanente

ALTA

Fadel Cordoba Ana Carolina

D.N.I

30.949.668

Psicologa

9

Permanente

ALTA

Rodriguez Roberto Armando

D.N.I

23.024.085

Administrativo

8

Permanente

ALTA

Barrionuevo, Miguel Angel

D.N.I

10.733.182

Administrativo

11

Permanente

BAJA

Vera, Erwin Alexis

D.N.I

34.716.856

Operario

1

No Permanente

ALTA

Barrionuevo, Luis Alberto

D.N.I

20.070.978

Administrativo

8

Permanente

BAJA

2


MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - ACUMULADA AL 30/06/2016

OBJETO DEL GASTO Gasto en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso y Obras Publicas Transferencias Aplicaciones Financieras Total general

CREDITO ORIGINAL 632.322.848,00 68.707.950,00 190.169.000,00 184.478.643,00 136.577.534,00 16.708.204,00 1.228.964.179,00

MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE 8.862.423,62 641.185.271,62 7.135.149,34 75.843.099,34 -6.713.771,91 183.455.228,09 26.774.530,85 211.253.173,85 1.394.187,02 137.971.721,02 16.708.204,00 37.452.518,92 1.266.416.697,92

COMPROMISO 302.862.075,01 41.450.998,51 101.587.694,47 97.256.853,07 71.423.961,69 614.581.582,75

DEVENGADO 302.694.137,69 35.559.383,68 83.633.058,24 76.874.567,21 71.082.795,01 569.843.941,83

CREDITO % GASTO DISPONIBLE EJECUTADO 338.323.196,61 47% 34.392.100,83 47% 81.867.533,62 46% 113.996.320,78 36% 66.547.759,33 52% 16.708.204,00 0% 651.835.115,17 49%


MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30/06/2016

OBJETO DEL GASTO Gasto en Personal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111 311 320 409

TOTAL GASTO EN PERSONAL

Bienes de Consumo

111 113 301 404 410 412

TOTAL BIENES DE CONSUMO

Servicios No Personales

111 113 115 301 319 410

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Bienes de Uso y Obras Publicas

111 301 304 307 311 320 410 702

TOTAL BIENES DE USO Y OBRAS Transferencias TOTAL TRANSFERENCIAS Aplicaciones Financieras Total general

111 301 304

CREDITO ORIGINAL 601.819.154,00 30.503.694,00 632.322.848,00 68.707.950,00 68.707.950,00 190.169.000,00 190.169.000,00 99.898.424,00 1.300.000,00 45.280.219,00 3.000.000,00 35.000.000,00 184.478.643,00 136.577.534,00 136.577.534,00 16.708.204,00 1.228.964.179,00

MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE 601.819.154,00 1.222.423,62 1.222.423,62 6.300.000,00 36.803.694,00 1.340.000,00 1.340.000,00 8.862.423,62 641.185.271,62 6.868.324,00 75.576.274,00 15.950,00 15.950,00 65.965,00 65.965,00 56.038,60 56.038,60 68.871,74 68.871,74 60.000,00 60.000,00 7.135.149,34 75.843.099,34 -7.410.424,00 182.758.576,00 31.905,25 31.905,25 637.500,00 637.500,00 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 4.746,84 4.746,84 -6.713.771,91 183.455.228,09 542.100,00 100.440.524,00 343.628,60 343.628,60 -603.585,11 696.414,89 27.496.365,84 27.496.365,84 1.963.021,52 47.243.240,52 -3.000.000,00 33.000,00 33.000,00 35.000.000,00 26.774.530,85 211.253.173,85 136.577.534,00 517.650,00 517.650,00 876.537,02 876.537,02 1.394.187,02 137.971.721,02 16.708.204,00 37.452.518,92 1.266.416.697,92

COMPROMISO 263.556.716,88 1.222.423,62 36.765.661,14 1.317.273,37 302.862.075,01 41.294.016,67 15.950,00 16.121,50 56.038,60 68.871,74 41.450.998,51 100.913.542,38 31.905,25 637.500,00 4.746,84 101.587.694,47 30.171.144,40 170.709,00 26.042.229,07 40.839.770,60 33.000,00 97.256.853,07 70.091.304,67 456.120,00 876.537,02 71.423.961,69 614.581.582,75

DEVENGADO 263.388.779,56 1.222.423,62 36.765.661,14 1.317.273,37 302.694.137,69 35.458.440,44 15.950,00 16.121,50 68.871,74 35.559.383,68 82.958.906,15 31.905,25 637.500,00 4.746,84 83.633.058,24 25.749.662,99 75.209,00 19.831.644,99 31.185.050,23 33.000,00 76.874.567,21 69.771.557,99 434.700,00 876.537,02 71.082.795,01 569.843.941,83 -

CREDITO % GASTO DISPONIBLE EJECUTADO 338.262.437,12 44% 100% 38.032,86 100% 22.726,63 98% 338.323.196,61 47% 34.282.257,33 47% 100% 49.843,50 24% 0% 100% 60.000,00 0% 34.392.100,83 47% 81.845.033,62 45% 100% 100% 10.000,00 0% 12.500,00 0% 100% 81.867.533,62 46% 70.269.379,60 26% 172.919,60 22% 696.414,89 0% 1.454.136,77 72% 6.403.469,92 66% 0% 0% 35.000.000,00 0% 113.996.320,78 36% 66.486.229,33 51% 61.530,00 84% 100% 66.547.759,33 52% 16.708.204,00 0% 651.835.115,17 49%


MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADA AL 30/06/2016

OBJETO DEL GASTO/JURISDICCION

GASTO EN PERSONAL

PERSONAL PERMANENTE PERSONAL TEMPORARIO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACIONES FAMILIARES ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

TOTAL GASTO EN PERSONAL

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TEXTILES Y VESTUARIO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PRODUCTOS METALICOS MINERALES OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS ALQUILERES Y DERECHOS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PASAJES Y VIATICOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS OTROS SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES DE USO

BIENES PREEXISTENTES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE SEGURIDAD LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES OBRAS DE ARTE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL BIENES DE USO

TRANSFERENCIAS

TOTAL TRANSFERENCIAS APLICACIONES FINANCIERAS TOTAL GENERAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS AL CONCEJO DELIBERANTE TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE CREDITO MUNICIPAL TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL PROVINCIAL FONDO ANTICICLICO FISCAL

INTENDENCIA

SEC. DE GOBIERNO

SEC. HACIENDA

7.697.695,05 460.659,16 119.473,04 49.550,00 8.327.377,25

4.818.838,85 147.855,70 17.618,35 19.230,00 5.003.542,90

16.616.078,78

45.084.629,35 6.811.131,71 1.710.486,80 327.900,00 53.934.147,86

79.616,19 15.148,00 12.856,50 7.134,00

1.861.741,00 -

321.873,43 184.236,56 -

31.560,00 1.518,00 1.939,00

152.568,78 15.065,30 51.493,44 27.356,60 105.085,03 466.323,84 42.173,37 175.700,00 53.886,00 3.694.065,69 72.987,00 5.500,00 470.468,21 395.246,66 170.816,26 5.080.843,19

28.666,00 1.890.407,00 128.223,26 39.999,99 2.972.135,00 333.218,83 26.588,13 8.000,00 3.508.165,21

3.223.771,58 1.370,00 1.205.645,37 4.936.896,94 393.452,62 164.098,00 76.280,13 4.331.497,11 1.330.598,66 14.568,08 216.893,93 330.190,46 6.857.578,99

990.720,11 152.061,50 70.330,04 225.865,84 1.473.994,49 75.554,08 694.949,00 365.596,92 1.706.665,25 86.329,04 34.177,93 2.963.272,22 64.896.778,65 51.543,26 -

70660,67

15.926.757,53 380.209,20 38.732,62 61.770,00 208.609,43

SEC. OBRAS PUBLICAS

45.874,00

SEC. SERVICIOS PUBLICOS

71.004.073,37 17.548.922,15 1.391.606,70 2.554.675,48 2.400.400,84 203.358,82 499.620,00 73.130,00 240.588,26 85.157,23 75.536.289,17 20.465.243,68 132.845,00 35.791,04 2.300,00 2.739.935,58

2.012.598,00 1.180.100,00

5.889.919,96

442.380,00

-

-

9.312.919,67 3.635.078,00 23.258.124,62 14.037.193,11

50.000,01 95.874,01 -

30.666,68 64.978.988,59 -

SEC.DE CULTURA Y DEPORTE

21.397.828,48 12.887.295,65 20.770.233,67 3.434.652,06 786,49 21.616,04 138.630,00 87.040,00 42.307.478,64 16.430.603,75

SEC.DE PRENSA

JUZGADOS DE FALTAS

10.825,00 21.000,00 42.744,60 73.928,00

13.500,00 -

109,80 80,00

14.217.817,56 474.963,45 91.640,30 738,00 994.477,06 17.778,00 4.578.076,00 172.574,17 22.792.882,54 777.838,70 234.938,81 69.044,72 1.620.002,00 10.740,00 11.832.838,85 67.540,00 1.865.831,25 3.133.700,00 96.826,79 22.963,28 9.917,66 8.341,34 13.452.193,37 15.660.355,36 16.764.522,71 10.368.321,69 786.919,09 75.209,00 -

29.122,40 5.890,44 17.979,05 466657,68 861.649,11 48.391,24 267.660,00 9.340,00 614.370,03 40.865,77 -

20.051,79 202,30 1.604,80 62.903,70 233.260,19 50.160,64 164.820,00 202.844,31 1.230.355,00 118.126,45 49.500,00 16.207,58 98.320,00 1.930.333,98 -

140,00 36.713,00 50.353,00 16.045,83 4.000,00 613.200,00 66.420,00 6.156.784,00 -

967,75 7.301,45 8.459,00 6.849,33

6.856.449,83 5499 -

79.454,20 374.268,88 7.000,00 -

63.000,00 138.209,00 -

189.000,00

70.521,70 70.521,70 -

5.499,00 -

7.000,00 -

11.155.240,78 -

3.801.422,76 33.506.864,20

-

-

37.308.286,96

-

-

-

-

237.300,00 237.300,00

123.350.403,16 125.144.767,85 38.383.114,09

8.216,00 988.843,04 109.875,07 -

298.875,07 20.001.664,93

SEC. PROTECCION CIUDADANA

2.666.948,85 4.196.522,35 33.262.313,72 202.464,72 2.941.391,55 9.715,56 74.110,77 1.573.859,75 13.610,00 11.860,00 213.105,00 2.892.739,13 4.282.493,12 37.990.670,02

6.045,00 42.496,55 287.117,99 6.340,00

-

65.814.715,68

SEC.EDUCACION

100.353,58 11.431,50 -

-

70.660,67 1.636.036,07 1.786.963,64

SEC. SALUD

8.570,02 268.200,00 1.134,50 10.060,83

SEC. DE SEC. DE DESARROLLO PLANEAMIENTO Y ECONOMICO Y MODERNIZACIÓN EMPLEO

TOTAL GENERAL

5.254.551,47 61.641,55 9.852,47 24.950,00 5.350.995,49

13.199.887,49 260.417,98 49.222,43 46.950,00 13.556.477,90

254.946.264,31 39.416.939,48 6.229.233,98 1.567.345,00 534.354,92 302.694.137,69

1.731,89 35.209,00 -

1.595.052,00 266,00 -

687.606,09 3.606.892,59 561.730,95 2.844.366,58

136.594,76 76.907,85 7.154,11 8.078,42 3.707,85 4.340,59 136.138,60 6.115,00 307.466,32 132.382,75 46.538,89 21.061,36 683.315,00 12.000,00 60.858,08 5.100,00 4.068.379,52 329.150,00 134.281,00 5.000,00 3.000,00 7.981,92 8.732,09 637.500,00 250.374,34 14.539.930,00 5.894.228,75 14.918.973,45 46.053,18 -

479,67 2.935,02 8.413,22 20.323,89 1.627.469,80 104.779,51 39.999,99 850,00 932.449,53 714.115,88 43.027,72

1.835.222,63 7.645,21 -

19.352.631,70 283.765,39 1.171.634,05 27.356,60 7.023.399,73 35.559.383,68 1.237.213,66 3.873.283,98 12.687.704,31 25.759.998,38 3.017.867,20 6.219.784,00 650.071,49 1.249.640,59 28.937.494,63 83.633.058,24 75.265.100,34 1.206.278,48 -

7.645,21 -

259.521,70 143.666,69 76.874.567,21 3.648.634,07 23.556.274,02

2.756,00 455,00 5.650,00 15.010,00

46.053,18 -

587.545,45

-

-

-

-

-

-

-

6.569.599,96

-

-

-

-

-

-

-

3.801.422,76 33.506.864,20

-

-

-

-

-

-

-

-

71.082.795,01 569.843.941,83

20.001.664,93

-

64.458.510,79 18.664.719,62

587.545,45

9.805.040,96 4.672.221,00 44.238.418,27 20.989.897,14

17.026.815,54


EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE ENERO - JUNIO DEL 2016 CALCULO VIGENTE VIGENTE AL 30-JUN-16

1.TOTAL DE RECURSOS

RECURSOS

INGRESOS ACUMULADOS AL 30-JUN-16

SALDOS

1.266.416.697,92

619.480.047,76

646.936.650,16

871.547.488,00

427.638.848,98

443.908.639,02

29.806.737,00 137.076.644,00 911.669,00

20.694.154,98 64.144.854,35 286.099,17

9.112.582,02 72.931.789,65 625.569,83

6.317.713,00

1.675.202,02

4.642.510,98

1.361.389,00 1.718.839,00 6.283.438,00 944.504,00 6.000.000,00 1.422.406,00

943.303,01 1.624.113,49 4.052.585,04 331.264,14 1.224.475,97 479.798,66

418.085,99 94.725,51 2.230.852,96 613.239,86 4.775.524,03 942.607,34

1.053.138,00

245.285,73

807.852,27

4.751.841,00

2.860.056,94

1.891.784,06

17.865.743,00

6.639.489,92

11.226.253,08

2.307.244,00 234.295,00 1.400.000,00 637.500,00

921.226,00 557.700,00 2.063.248,72 656.900,33

1.386.018,00 -323.405,00 -663.248,72 -19.400,33

0,00

152.868,14

-152.868,14

1.1.1.2.1.19.Otros Ingresos

0,00

46.459,21

-46.459,21

1.1.1.2.1.20.Financ. del Desarrollo Local de Obras de Gas Natural y otras de interés gral.

0,00

251.020,00

-251.020,00

435.364,00

108.197,67

327.166,33

6.400.000,00 6.817.287,00 417.287,00 1.400.000,00 0,00 47.855,25

3.759.682,68 3.735.566,28 294.298,77 1.012.688,39 21.836,76 166.147,50

2.640.317,32 3.081.720,72 122.988,23 387.311,61 -21.836,76 -118.292,25

0,00

0,00

0,00

127.240,00 7.280.000,00 0,00

0,00 6.643.298,14 471,92

127.240,00 636.701,86 -471,92

36.803.694,00 517.650,00 213.723,00 1.340.000,00 60.000,00 40.494,78

6.631.286,00 448.140,00 213.723,00 1.320.721,78 60.000,00 0,00

30.172.408,00 69.510,00 0,00 19.278,22 0,00 40.494,78

45.280.219,00 1.300.000,00 27.496.365,84 35.000.000,00

30.300.419,43 483.646,42 21.788.433,45 1.203.604,72 0,00

14.979.799,57 816.353,58 5.707.932,39 -1.203.604,72 35.000.000,00

205.870,60 272.951,91 66.123,80 56.038,60 3.185.445,14 12.500,00

205.870,60 272.951,91 66.123,80 56.038,60 3.185.445,14 12.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

1.1.1.1.Fondos Coparticipables 1.1.1.1.1.1.Coparticipacion Nacional y Provinc. 1.1.1. Tributarios 1.1.1.2.1.1.Contrib.que inciden s/Los Inmuebles 1.1.1.2.1.2.Cont.Insp.a Comerc.Ind.y Activ.Civ. 1.1.1.2.1.3.Hab.Comerc.Indust.y Activ.de Serv. 1.1.1.2.1.4.Contrib.Incid.s/La Ocup. o utilizac. de los Esp.del dominio Pub. Municipal 1.1.1.2.1.5.Contrib.s/la Const.Ob.Priv. y Frac. Parc. 1.1.1.2.1.6.Sistema de Estacionamiento Ordenado 1.1.1.2.1.7.Cont. que Incid.S/los Cementerios 1.1.1.2.1.8.Contrib. Por Servicios Diversos 1.1.1.2.1.9.Cont. que Incid.S/la Public.y Propag. 1.1.1.2.1.10.Tasas de Actuac.Administrativa 1.1.1.2.1.11.Contribuc. que incide s/las Diversionesy Espectáculos Públicos 1.1.1.2.1.12.Cont.que Incid.S/Los Rodados 1.1.1.2.1.13.Contribuc. que inciden S/Mataderos y los Servicios de Control Sanitario y de inspección de sellos 1.1.1.2.1.14.Cont.Incid.S/Los Mercados 1.1.1.2.1.15.Tasa Const.X Emplz.Est.Sop.An. 1.1.1.2.1.16.Tasa Verif.Emp.Estr.Sop.Ant.Co. 1.1.1.2.1.17.F.U.T. 1.1.1.2.1.18. Contrib. que incide sobre los Serv. de Protección Sanitaria

1.1.1.2.2.Contrib.por Mejoras 1.1.2.No Tributarios 1.1.2.1.1.1.Juzgado de Faltas Nº I 1.1.2.1.1.2.Juzgado de Faltas NºII 1.1.2.1.1.3.Multas 1.1.2.1.2.1.Recup. por cobro de A.R.T.Ley 24557 1.1.2.1.2.3.Conv.Verif.Técnica Obligat. 1.1.2.1.2.4.Fondos Or. Nº 3634/03 Cultura 1.1.3.Vta.Bienes y Serv.Adm.Pub.Munic. 1.1.3.1.Vta.Tierra y Terrenos 1.1.4.Rentas de La Propiedad 1.1.4.2.Concesiones. 1.1.4.1.1.Int.P.F.Rentas Grales. 1.1.4.1.6.Int.PTRSU 1.1.5.Transferencias Corrientes 1.1.5.1.1.Fondo Educativo 1.1.5.1.2.Conv.Cooperat.Min.Est.Des.Soc. 1.1.5.1.3.Plan Sumar (Ex Plan Nacer) 1.1.5.1.8.Fdo.Nac.Incent.Doc. 1.1.5.1.10.Conv.C/Conc.Nac.de las Mujeres 1.1.5.1.11.Conv.Casa de la Puna 1.2.Recursos de Capital 1.2.1.1.1.Fdo.Fed.Sol.Dcto.306/09 1.2.1.1.2.Apte.Ley Nº 5128 Reg.Mineras 1.2.1.1.3.Fdo.Des.munic 1.2.1.2.1.Plan + Cerca + Patria +Munic.Mej.Pat. 1.2.1.4.1.1.Transf.Bco. Interam.Desarrollo BID 1.3 FUENTES FINANCIERAS 1.3.5.Disminucion de Disponib. 1.3.5.1.1.1.Plan Sumar 1.3.5.1.1.4.Regalias Mineras 1.3.5.1.1.7.Apte.Nac.Casa de la Puna 1.3.5.1.1.8.Apte.Nac.Premold.Frig.Munic. 1.3.5.1.1.10.Fdo.Fed.Solidario 1.3.5.1.12.Sec. Turism.Carnav.Fed. Alegria 1.3.5.Endeudamiento Publico 1.3.6.1 Emisión de Letras del Tesoro Municipal

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