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Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua, Honduras Presupuesto De Egresos 2012

Codigo

Concepto/Descripcion

o1

Servicios Municipales Generales

o1-o1

Administracion Superior Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complemento Vacaciones Viaticos Nacionales Y Otros gastos Combustibles y Lubricantes TOTAL ACTIVIDAD Secretariado Municipal Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complemento Vacaciones Viaticos Nacionales Y Otros gastos TOTAL ACTIVIDAD Administracion Presupuesaria y Contabilidad Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros gastos TOTAL ACTIVIDAD Administracion Tributaria Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros gastos Productos de papel y Carton Utiles de Escritorio, Oficina y Ense単anza TOTAL ACTIVIDAD Catastro Sueldos Y Salarios Basicos

o1-o1-111 o1-o1-114 01-01-115 o1-o1-272 o1-o1-356 o1-02 o1-02-111 o1-o2-114 02-02-115 01-02-272 o1-03 o1-03-111 o1-03-114 o1-03-272 o1-04 o1-04-111 o1-04-114 01-04-272 01-04-334 01-04-392 o1-05 o1-05-111

Presupuesto Aprobado 2011

Presupuesto Ejecutado a Septiembre

Aprobado por Corporacion

2628,252.00 438,042.00 0.00 10,000.00 80,000.00 3156,294.00

2261,774.61 98,783.50 0.00 0.00 42,244.93 2402,803.04

3660,600.00 610,100.00 11,333.33 40,000.00 80,000.00 4402,033.33

223,800.00 37,300.00 5,280.00 0.00 266,380.00

166,831.70 16,937.50 5,280.00 0.00 189,049.20

244,800.00 40,800.00 5,280.00 3,000.00 293,880.00

240,000.00 36,000.00 0.00 276,000.00

161,008.76 15,950.00 0.00 176,958.76

240,000.00 40,000.00 3,000.00 283,000.00

771,000.00 128,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00 909,500.00

580,686.08 58,766.66 0.00 925.00 2,982.00 643,359.74

861,000.00 143,500.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 1015,500.00

880,855.07

1285,800.00

1173,600.00


185,625.00 0.00 0.00 1359,225.00

77,687.49 0.00 0.00 958,542.56

214,300.00 20,000.00 3,000.00 1523,100.00

944,400.00 157,400.00 1199,004.27 34,000.00 58,000.00 30,000.00 40,000.00 150,000.00 3,000.00 0.00

694,566.80 73,370.83 1144,642.86 40,904.88 9,500.00 11,269.00 142,315.39 511.00 0.00

1036,800.00 172,800.00 700,000.00 34,000.00 50,000.00 30,000.00 40,000.00 110,000.00 3,000.00 96,000.00

o1-o7-311 01-07-313 o1-o7-322 o1-o7-331 o1-o7-333 01-07-334 o1-o7-355 o1-o7-356 o1-o7-358 o1-o7-364 o1-o7-369 o1-o7-391 o1-o7-392 o1-o7-393 o1-o7-396 o1-o7-421 o1-o7-424 o1-o7-534

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Oficina y otros Viaticos Nacionales y Otros gastos TOTAL ACTIVIDAD Administracion ( Compras y Suministros) Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Beneficios Y Compensaciones Agua SANAA Telefono Telefax Correos Internet Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Oficina y otros Imprenta Y Publicacion Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Limpieza, Aseo y Fumigacion Alimentos Y Bebidas para personas Productos Pecuarios Prendas de Vestir Y Calzado Papel de Escritorio y Carton Productos De artes Graficas Productos de Papel y Carton Tintes Pinturas Y Colorantes Conbustibles y Lubricantes Productos Sanitarios Herramientas Menores Otros Productos Metalicos, candados llaves Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio. Oficina Y EnseĂąanza Utilies Y Materiales ElĂŠctricos Repuestos Y Accesorios platicos Adquisicion de Equipo de Oficina Adquisicion de Equipo de Computacion Transferencias de Capital INFOP

65,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 35,000.00 0.00 105,000.00 203,533.33 18,000.00 27,266.48 3,000.00 25,000.00 90,000.00 5,000.00 8,000.00 85,000.00 215,000.00 123,956.52

55,930.17 0.00 36,450.00 33,075.50 23,770.00 0.00 79,887.45 128,016.73 9,435.73 27,095.57 0.00 19,616.60 79,683.25 5,000.00 6,560.50 57,725.34 212,327.50 63,548.28

140,000.00 2,000.00 35,000.00 35,000.00 30,000.00 5,000.00 80,000.00 160,000.00 18,000.00 20,000.00 3,000.00 25,000.00 60,000.00 10,000.00 8,000.00 80,448.81 100,000.00 147,960.00

3714,560.60

2955,203.38

3232,008.81

O1-O8 O1-O8-111

TOTAL ACTIVIDAD Tesoreria Sueldos Y Salarios Basicos

282,000.00

209,529.13

397,200.00

o1-05-114 01-05-241 o1-05-272 o1-07 o1-o7-111 o1-o7-114 o1-o7-161 o1-o7-212 o1-o7-214 o1-o7-216 o1-o7-241 o1-o7-263 o1-o7-272 01-07-295


O1-O8-114 O1-O8-115 O1-O8-263 O1-O8-265 01-08-272 01-08-295 01-08-571 01-08-751 o1-09 o1-09-111 o1-09-114 01-09-272 01-09-255 o1-10 o1-10-111 o1-10-114 01-10-272 o1-10-455 O1-11 o1-11-111 o1-11-114 01-11-272 O1-12 O1-12-111 O1-12-114 01-12-272

o1-13 o1-13-111 o1-13-114 o1-13-266

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complemento vacaciones Imprenta Y Publicacion Comision Y Gastos Bancarios Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Limpieza, Aseo y Fumigacion Subsidio a Particulares Disminucion de Cuentas Por Pagar TOTAL ACTIVIDAD Recursos Humanos Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Capacitaciones TOTAL ACTIVIDAD Departamento Municipal de Justicia Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Equipo de seguridad Municipal TOTAL ACTIVIDAD Departamento de Informatica Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros Gastos TOTAL ACTIVIDAD Asesoria Legal Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Viaticos Nacionales Y Otros Gastos TOTAL ACTIVIDAD Relaciones Publicas Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Publicidad y Propaganda

47,000.00 10,666.67 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1760,584.13 2140,250.80

22,309.69 10,666.67 19,300.00 5,228.86 0.00 0.00 0.00 1733,647.87 2000,682.22

66,200.00 10,666.67 20,000.00 10,000.00 3,000.00 2860,000.00 100,000.00 291,427.80 3758,494.47

126,000.00 21,000.00 0.00 0.00 147,000.00

93,732.38 10,250.00 0.00 0.00 103,982.38

138,600.00 23,100.00 3,000.00 20,000.00 184,700.00

832,200.00 113,850.00 4,000.00 10,000.00 960,050.00

619,068.06 52,108.30 3,174.00 0.00 674,350.36

1098,000.00 183,000.00 4,000.00 50,000.00 1335,000.00

180,000.00 26,500.00 0.00 206,500.00

134,163.00 13,020.83 0.00 147,183.83

198,000.00 33,000.00 3,000.00 234,000.00

180,000.00 30,000.00 0.00 210,000.00

133,602.84 13,500.00 0.00 147,102.84

198,000.00 30,000.00 3,000.00 231,000.00

224,400.00 20,177.78 89,475.30

194,548.00 8,913.88 86,804.25

283,800.00 47,300.00 357,600.00


01-13-459

o2-o1 o2-o1-111 o2-o1-114 02-01-122 02-01-331 02-01-355 o2-01-364 o2-01-391 o2-o3 o2-o3-111 o2-o3-114 o2-o3-213 02-03-354 o2-o3-391 o2-o4 o2-o4-111 o2-o4-114 o2-o4-354 02-04-364

O3-01 O3-01 03-01-513 03-01-581 o3-02 03-02-514 o3-02-581 o3-04

Adquisicion de Equipos Varios TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA Aseo Urbano Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Jornales Papel De Escritorio y Carton Tintes Pinturas Y Colorantes Herramientas Menores Elementos de Limpieza TOTAL ACTIVIDAD Rastro Publico Municipal Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Gas Insecicidas Y Fumigantes Elementos de Limpieza TOTAL ACTIVIDAD Cementerios Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Insecticidas y Fumigantes Herramientas Menores TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA Desarrollo Social, Cult. Y Comunitario Servicios de Educacion Becas Subsidios a la administracion Central TOTAL ACTIVIDAD Servicios de Salud Ayuda Sociales A personas Subsidios a la administracion Central TOTAL ACTIVIDAD Cultura

0.00 334,053.08 13679,813.48

0.00 290,266.13 10689,484.44

100,000.00 788,700.00 17281,416.61

822,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 972,000.00

611,196.98 64,750.00 0.00 0.00 0.00 8,369.00 360.00 684,675.98

1028,400.00 164,900.00 288,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 1504,300.00

301,200.00 50,200.00 36,000.00 0.00 2,000.00 389,400.00

224,384.12 20,591.66 36,362.00 0.00 0.00 281,337.78

312,000.00 52,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 414,000.00

109,726.44 11,650.00 0.00 0.00 121,376.44 1087,390.20

156,000.00 26,000.00 15,000.00 5,000.00 202,000.00 2120,300.00

220,000.00 0.00 220,000.00

59,080.00 0.00 59,080.00

300,000.00 1240,000.00 1540,000.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 240,000.00

147,000.00 24,600.00 15,000.00 5,000.00 191,600.00 1553,000.00


03-04-111 03-04-114 03-04-573 03-04-293 o3-05 03-05-275 03-05-294 03-05-398 o3-07 03-07-111 03-07-114 03-07-151 03-07-272 03-07-573 o3-08 03-08-111 03-08-114 03-08-581 o3-10 03-10-111 03-10-114 03-10-573 03-10-399 o3-11 03-11-111 03-11-114 03-11-573 03-11-399

o4

Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL Retribuciones por participaciones artisticas TOTAL ACTIVIDAD Deportes Transportes y otros gastos de viaje a particulares Retribuciones por actuaciones Deportivas Utiles para deportes y recreativos TOTAL ACTIVIDAD Participacion Ciudadana Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Asistencia Sociales Varias Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Sub. A Inst. cult y Soc SFL TOTAL ACTIVIDAD Turismo Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Subsidios a la administracion Central TOTAL ACTIVIDAD Ni単ez Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL Otros Materiales y Suministros TOTAL ACTIVIDAD Mujer Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL Otros Materiales y Suministros TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA Des. Protc. Y Conservacion del Medio Ambiente

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246,000.00 41,000.00 290,000.00 19,000.00 596,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00 40,000.00 120,000.00 200,000.00

84,000.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00

55,589.37 0.00 0.00 0.00 0.00 55,589.37

380,400.00 63,400.00 100,000.00 3,000.00 20,000.00 566,800.00

0.00 0.00 36,000.00 36,000.00

0.00 0.00 36,000.00 36,000.00

105,600.00 17,600.00 36,000.00 159,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92,400.00 15,400.00 107,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,669.37

192,000.00 32,000.00 224,000.00 3633,800.00


o4-01 o4-01-111 o4-01-114 o4-01-122 o4-01-353 o4-01-354 04-01-364

o6-o1 o6-o1 o6-o1-111 o6-o1-114 06-01-122 o6-o1-249 o6-o1-272 06-01-255 06-01-343 o6-o1-356 o6-o1-396 06-01-411 06-01-441 06-01-459 06-01-461 06-01-464 06-01-465 06-01-466 06-01-481 06-01-517 06-01-524 06-01-541 06-01-581 06-01-751 O6-02 06-02-231

Unidad Ambiental Sueldos y Salarios Basicos 795,000.00 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 129,750.00 Jornales 208,000.00 Abonos y Fertilizantes 25,000.00 Insecticidas, Fumigantes y Otros 20,000.00 Herramientas Menores 0.00 TOTAL ACTIVIDAD 1177,750.00 TOTAL PROGRAMA 1177,750.00 Infraestructura Municipal Unidad Ejecutora Sueldos y Salarios Basicos 1114,200.00 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 185,700.00 Jornales 0.00 Mantenimiento Y Reparacion 327,000.00 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 74,000.00 Capacitacion 0.00 Llantas y Neumaticos 0.00 Combustibles y Lubricantes 400,000.00 Repuestos y Accesorios 150,000.00 Adquisicion de terenos y Edificios 0.00 Adquisicion de Equipo de Construccion 0.00 Adquisicion de Equipo Varios 0.00 Construcciones Adiciones y Mejoras a Edificios 0.00 Construcciones Adiciones y Mejoras al sistema de agua potable 0.00 Construcciones Adiciones y Mejoras al sisema de Alcantarillado 0.00 Mejoramiento de Calles 0.00 Const. Adiciones y mejores de lineas de transmision. 0.00 Transf. Corr. A otras inst. Culturales y sociales 0.00 Trans. De Capital a Inst. Cutlurales y Sociales 0.00 Trans. De Capital a la Admon Central 0.00 Subsidios a la Administracion Central 0.00 Disminucion de Cuantas Por pagar 0.00 TOTAL ACTIVIDAD 2250,900.00 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIĂ“N Mantenimiento y reparacion de edificios 0.00

533,878.98 48,670.83 203,282.00 13,260.00 11,970.00 0.00 811,061.81 811,061.81

1087,200.00 181,200.00 360,000.00 40,000.00 30,058.00 15,000.00 1713,458.00 1713,458.00

828,213.36 87,108.33 0.00 301,274.39 14,000.00 0.00 0.00 399,915.70 11,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1642,181.78

1513,200.00 239,900.00 360,000.00 400,000.00 80,000.00 119,000.00 200,000.00 500,000.00 300,000.00 250,000.00 4000,000.00 50,000.00 2391,244.05 7300,000.00 2200,000.00 4100,000.00 1500,000.00 1471,823.81 209,890.49 158,681.59 220,000.00 1200,000.00 28763,739.94

0.00

1483,600.00


o6-02-232 06-02-463 06-02-466 06-02-467

Mantenimiento y Reparacion de Obras Const. Adic. Y mejoras de viviendas Mejoramiento de calles Mantenimiento de Parques TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1642181.78

120,000.00 1400,000.00 3700,000.00 300,000.00 7003,600.00 35767339.94

60992,359.33

TOTAL PRESUPUESTO

Contadora Municipal

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Secretaria Municipal


Total

28763739.94

Transferencias de Capital Registradas en el Programa 06 06-01-517 06-01-524 06-01-541

Trans. Corrientes a otras inst. SFL (AHMON, Bomberos) Trans. De Capital a otras SFL. (Mancomunidad) Trans. De capital a la Administracion Central (TSC)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Total

o6-o1-461 06-01-463 o6-o1-464 o6-o1-465 o6-o1-466

0.00 0.00 0.00 0.00

Construcciones, Adiciones y Mejoras Construccion adic. A Viviendas Construcciones Ad. Y Mejoras a Sist de. Construcciones Ad. Y Mejoras a Sist de. Construcciones, Adiciones y Mejoras

5493089.92 0.00 867316.79 1508510.38 9192683.21

3622436.76 0.00 38204.00 786864.81 3165413.01


o6-o1-467 o6-o1-481

Construc. Ad. Y Mejores de Parques Construc. Adiciones y Mejoras a Transm de

1180711.38 6413581.53

43516.14 5390266.67

TOTAL ACTIVIDAD o6-o2 06-02-231 o6-o2-231 o6-o2-232 o6-o2-234 06-02-235 o6-o2-238 06-02-239

Mantenimiento de Obras Y Vias de Comunicaci贸n Mantenimiento Y Reparcion De Edificios Mantenimiento y Reparacion de edificios y Viviendas Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas Mantenimiento y reparacion de vias de comunicaci贸n Mantenimiento y Reparacion de lineas electricas Mantenimiento y reparacion de lineas telefonicas. Otros mantenimientos y reparaciones TOTAL ACTIVIDAD

0.00 1177648.83 924000.00 2785000.00

874349.47 86100.00 2572199.42

334370.52 0.00 5221019.35

221473.52 0.00

87000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL PROGRAMA o2 o2-01 o2-01-111 o2-01-114 02-01-115

o2-o2 02-02-111 02-02-114 02-02-118 02-02-119 02-02-124 02-02-299

14550050.14

11355880.43

13054,693.30

Servicios Publicos Jefatura de Servicios Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complementos (vacacionales)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2114666.05 2114666.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1945491.05 1945491.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 2000000.00

Tren de Aseo Sueldos y Salarios Basicos Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes Contribuciones Patronales Para El Seguro Otras Contribuciones Patronales (Infop) Sueldos De Empleados De Emergencia Otros Servicios Nc TOTAL ACTIVIDAD


o2-o5 o2-o5-111 02-05-114 02-05-118 02-05-119

Alcantarillado Sanitario Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo Decimo Cuarto Mes Contribuciones Patronales Para El Seguro Otras Contribuciones Patronales (Infop) TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL PROGRAMA o3 o3-01 o3-01-111 o3-01-114 03-01-115 o3-01-513

Des. Social Cultural Y Comunitario Servicios de Educacion Sueldos Y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complementos (vacacionales) Becas (Bono Anual)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3667666.05

3032881.25

4793,600.00

200900.00 22183.33 0.00 230138.20

166626.00 6333.33 0.00 230050.00

233400.00 38900.00 0.00 120000.00


o3-01-581 03-01-516 o3-01-581

Trasferencias Corrientes a Inst. maestros Trans. Corrientes Para Activ.Cientf. Sub. A Instituciones Culturales o Soc. TOTAL ACTIVIDAD

o3-04 03-04-293 o3-04-573

Cultura Retribuciones por actuaciones artisticas Tranferencias Corrientes a Otras TOTAL ACTIVIDAD

o3-06 03-06-294 03-06-398

Deportes Retribuciones por actuaciones deportivas Utiles para deportes y recreativos TOTAL ACTIVIDAD Partticipacion Ciudadana Sueldos y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complemento (vacacionales) Gastos de Representacion Contribuciones Patronales Para El Seguro Capacitaciones Inprenta, Publicaciones Y Reproducciones Viaticos Nacionales y Otros Gastos Trnsferencias de capit. A otras instituciones TOTAL ACTIVIDAD

o3-07 o3-07-111 o3-07-114 03-07-115 o3-07-116 03-07-118 o3-07-255 03-07-263 o3-07-272 o3-07-524

748800.00 0.00 164474.76 1366496.29

656800.00 0.00 58500.00 1118309.33

540000.00 0.00 240000.00 1172300.00

80000.00 80000.00

80000.00 80000.00

100000.00 100000.00

100000.00

100085.20

100000.00

100000.00

100085.20

100000.00

72000.00 8166.67 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 1000.00 50000.00 151166.67

51810.00 2000.00

84000.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 3000.00 40000.00 161000.00

0.00 0.00 8889.00 0.00 900.00 49800.00 113399.00


o3-10 o3-10-573 O3-11 o3-11-573

o4-02 o4-02-111 04-02-114 04-02-115 04-02-118 04-02-119 04-02-122

Ni単ez y Juventud Capacitaciones TOTAL ACTIVIDAD Atencion a la Mujer Capacitaciones TOTAL ACTIVIDAD

87300.55 87300.55

74625.36 74625.36

87300.55 87300.55

174601.11 174601.11

23897.00 23897.00

174601.11 174601.11

TOTAL PROGRAMA

1959564.62

1510315.89

2035201.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1177750.00

811061.81

1713458.00

272400.00

223323.50

349800.00

Prev. De la contaminacion Ambiental Sueldos y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complementos Contribuciones Patronales Para Seguro Otras Contribuciones Patronales (Infop) Jornales TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA

o5 o5-01 o5-01-111

Desarrollo Economico Desarrollo y Asistencia Social (Jefatura) Sueldos y Salarios Basicos


o5-01-114 05-01-115 05-01-118 05-01-119 05-01-255 05-01-161 05-01-272 o5-01-291 05-01-513 o5-01-514 05-01-524 05-01-526 05-01-531 o5-01-542 o5-01-571 o5-01-576

o5-02 o5-02-111 o5-02-114 05-02-115 05-02-118 05-02-119

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes complementos Contribuciones Patronales para Seguro Otras Contribuciones Patronales (Infop) Capacitacion Beneficios Y Compensaciones Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Servicios Ceremoniales y Protocolo Becas Ayuda Sociales A personas(Ataudes) Transf. De Capital A Otras inst. Cult. Y Sociales Transf. De Capital A Instituciones Transferencias De Capital Administracion Central Trans. De Cap. A Otras Inst. Sub. A Particulares Sub. Aal Sector Publico(Turs Central) TOTAL ACTIVIDAD Oficina de Desarrollo Local(Turismo) Sueldos y Salarios Basicos Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes Complementos (vacaciones) Contribuciones Patronales Para Seguro Otras Contribuciones Patronales (Infop) TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA TOTAL FUNCIONAMIENTO

26347.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 90000.00 40000.00 0.00 0.00 1128265.74 140000.00 36000.00 1743012.96

7319.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9583.00 0.00 81100.00 39528.00 0.00 0.00 0.00 138446.15 33000.00 532300.08

60000.00 36000.00 654,100.00

72000.00 8166.67 0.00 0.00 0.00 80166.67

63073.50 1500.00 0.00 0.00 0.00 64573.50

96000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 112000.00

1823179.63 23178210.44

58,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 100000.00 40000.00 0.00 0.00

596873.58 766,100.00 17307012.96

22496,744.96


0.00 06-mar 06-03-255 Capcitacion

0.00

Estrategia Para la Reduccion de la Pobresa 07-ene Anfraestructura De Apoyo A La Produccion 07-01-484 Const, Adic Y Mejora De Construcciones 07-01-518 Tranferencia Corr. A Cooperativas Total De Las Actividades

0.00

o7

o7-02 o7-02-461 07-02-481

o7-03 o7-03-255 o7-03-259

0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos Sociales Mantenimiento y Reparacion de edificios y Viviendas Construcciones, Adiciones y Mej. Lineas De Transm. TOTAL ACTIVIDAD Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad Capacitacion Otros Servicios Tecnicos y Profesionales TOTAL ACTIVIDAD TOTAL PROGRAMA TOTAL GENERAL

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#ยกREF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Aprobado por la Corporacion

SegĂşn la ley no corresponde este pago para lo sregidores, si para el alcalde y la vice.alcalde se le quitan 35 mil

Se le quitan 2 mil

Se le quitan 2 mil

Se le quitan 2 mil


PLOTER

Se le quitan 300 mil se le quitan 40 mil Se le quitan 35 mil

Viceras, 8 mil mensuales

Se le quitan 10 mil

Se le quitan 100 mil


Se le quitan 10 mil

2 millones de la basura y 860 del barrido Varias Ayudas‌. OJO

Se le quitan 30 mil

pistolas policias Municipal

Se le quitan 50 mil


Camara, Equipo de audio, otros

Le Quitamos 30 mil

4 jornales a 6,000 por 12 meses, Montes

Salud 1000000

Ayuda Mensuales Ayuda A los 2 centros de Salud Cruz roja, Foro SIDA Medicos Cubanos Total

Se le quitan 100 mil 1 millon para maestros y 240 mil 10 mil cada mes para las escuelas especiales

40*500*12

Paso a inversion

242,800.00 104,000.00 250,000.00 596,800.00


Fenapim 50,000,fiesta civica 30,000, areglos navideĂąos 60,000, ferias en general 50,000, 100,000 iglesias Premios artisticos varios, dia del periodismo, etc Se le quitan 50 mil

Se le quitan 50 mil Se le quitan 50 mil Se le quitan 50 mil

Ataudes, ayudas por funerales, etc

Se le quitan 80 mil

CCT

3 mil mensuales, turs central

VER Cuadro de Trasferencia

28,820.48 #ÂĄREF! VER Cuadro de Trasferencia


6*6000*12

Se le quitan 10 mil

27000000

6*6000*12

60516,314.55


35767,339.94

476,044.78


28,915.19


13054,693.30

-

-

2000,000.00 2000,000.00


-

4793,600.00

233,400.00 38,900.00 120,000.00

0.00


540,000.00 240,000.00 caritas de angel 1172,300.00

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

84,000.00 14,000.00 20,000.00 3,000.00 40,000.00 161,000.00

AQUÍ LO DE SEGURO SOCIAL


74,625.36 74,625.36 23,897.00 23,897.00

1631,822.36

-

-

349,800.00


58,300.00 10,000.00 100,000.00 40,000.00 60,000.00 36,000.00 654,100.00

96,000.00 16,000.00 112,000.00

766,100.00

22496,744.96

595,800.00


-


24000 36000 24000 24000 48000 86800 242,800.00 santa rosita 2000, suyapita 3,000, guarajao 2,000, socorro 2,000, parnazo 4,000, 6,200 mil mensual para Santa Cruz del dulce y 6,200 mensual Potrerillos, rio bonito 1000. Cruz roja 4, 500*12 y 50 mil anual, OJO ANALIZAR SUSPENDER DE LA CRUZ ROJA Pago de 2 casas (8000 c/u), otros gastos OJO INVESTIGAR


se le quitan 20,000


Presupuesto de Egresos 2012