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CUENTA ANUAL GESTION Aテ前 2008

Puerto Aysテゥn


PRESUPUESTO MUNICIPAL Aテ前 2008


BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008. INGRESOS

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 06 06 07 07 07 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 15

01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03

ASIGNACION

ITEM

SUB TITULO

INGRESOS MUNICIPAL

001 002 003 004 999 001 002 999

01 03 01 01 02 01 02 03 04 99 01 02 03 10 01 01 001 03

DENOMINACION

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIV. PATENTES Y TASAS POR DERECHOS Patentes Municipales Derechos de Aseo Otros Derechos Derechos de Explotación Otras PERMISOS Y LICENCIAS Permisos de Circulación Licencias de Conducir y similares Otros PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS RENTAS DE LA PROPIEDAD ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 FONDOS DE TERCEROS OTROS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS RECUPERACION DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL I N G R E S O S............M$

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

811.854 558.297 431.463 42.623 82.828 1.373 10 152.160 78.467 67.067 6.626 101.397 20 10 10 18.500 18.500 4.500

863.854 576.297 431.463 42.623 100.828 1.373 10 186.160 112.467 67.067 6.626 101.397 8.790 5.010 3.780 18.500 18.500 4.500

749.613 467.645 353.044 26.533 87.214 854

4.500 1.685.792 11.740 49.195 1.401.905 6.025 216.927 50.020 50.000 10 10 12.500 12.500 148.960 28.403 28.403 120.557 10 2.732.156

4.500 1.805.419 11.740 64.995 1.447.470 6.025 275.189 50.020 50.000 10 10 12.500 12.500 1.097.753 28.403 28.403 1.069.350 105.964 3.967.300

2.498 1.497.949 8.287 76.662 1.281.646 19.997 111.357 0

170.167 105.440 58.349 6.378 111.801 8.780 5.000 3.780 16.576 16.576 2.498

2.619 2.619 946.570 10.473 10.473 936.097 105.964 3.330.569

SALDO PRESUP. 114.241 108.652 78.419 16.090 13.614 519 10 15.993 7.027 8.718 248 -10.404 10 10 0 1.924 1.924 2.002 0 2.002 307.470 3.453 -11.667 165.824 -13.972 163.832 50.020 50.000 10 10 9.881 9.881 151.183 17.930 17.930 133.253 0 636.731


BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS 2008

CÓDIGO CUENTA 215.21.00.000.000.000 215.21.01.000.000.000 215.21.01.001.000.000 215.21.01.001.001.000 215.21.02.001.001.000 215.21.03.002.000.000 215.21.04.001.001.000 215.22.01.001.000.000 215.22.01.002.000.000 215.22.02.002.000.000 215.22.03.002.000.000 215.22.04.002.000.000 215.22.05.002.000.000 215.22.06.002.000.000 215.22.07.002.000.000 215.22.08.002.000.000 215.22.09.002.000.000 215.22.10.002.000.000 215.22.11.002.000.000 215.22.12.002.000.000 215.23.01.004.000.000 215.24.00.000.000.000 215.24.01.001.000.000 215.24.01.002.000.000 215.24.03.002.000.000

DENOMINACIÓN GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA SUELDOS Y SOBRESUELDOS SUELDOS BASES SUELDOS BASES HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART. PARA PERSONAS PARA ANIMALES VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEñANZA AGUA MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE SERVICIOS DE IMPRESIóN SERVICIOS DE VIGILANCIA ARRIENDO DE EDIFICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS CURSOS DE CAPACITACIóN GASTOS MENORES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDOS DE EMERGENCIA EDUCACIÓN - PERS. JURíDICAS PRIV. ART. 13 A LOS SERVICIOS DE SALUD

Presupuesto Inicial 940.183 564.050 468.100 96.000 20.500 0 0 5.210 0 12.150 450 400 9.600 2.000 1.700 0 7.350 12.000 6.745 2.920 62.000 355.645 18.000 0 3.360

Pres. Vigente Gasto Devengado Deuda Exigible 1.010.205 980.059 0 604.098 586.110 0 480.001 467.751 0 96.949 93.780 0 26.188 26.187 0 0 0 0 0 0 0 10.410 9.457 1.357 0 0 0 12.591 2.675 59 450 0 0 400 188 0 10.310 9.116 0 1.883 1.374 51 7.100 6.831 899 952 952 952 10.938 9.550 350 9.000 7.577 168 8.028 4.129 222 2.920 1.324 0 90.755 90.656 0 399.352 255.618 3.848 18.000 6.493 3.848 0 0 0 4.810 4.117 0


BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS 2008

CÓDIGO CUENTA 215.26.00.000.000.000 215.26.01.000.000.000 215.26.02.000.000.000 215.26.04.000.000.000 215.26.04.001.000.000 215.26.04.999.000.000 215.29.02.000.000.000 215.29.03.000.000.000 215.29.04.000.000.000 215.29.05.000.000.000 215.29.05.001.000.000 215.29.05.002.000.000 215.29.06.002.000.000 215.29.07.002.000.000 215.31.01.001.000.000 215.31.01.002.000.000 215.31.02.000.000.000 215.31.02.001.000.000 215.31.02.002.000.000 215.31.02.003.000.000 215.31.02.006.000.000 215.31.03.002.000.000 215.32.06.000.000.000 215.33.03.000.000.000 215.33.03.001.000.000 215.33.03.001.001.000 215.33.03.001.002.000 215.34.01.002.000.000

DENOMINACIÓN OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERC. Y/O A APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS EDIFICIOS VEHICULOS MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES SISTEMAS DE INFORMACIóN GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORíAS PROYECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORíAS TERRENOS EQUIPOS CONSULTORíAS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS EMPRÉSTITOS Totales

PRES. INICIAL 58.469 3.000 0 55.469 319 55.150 10 10.000 5.000 940 500 0 1.000 10 13.500 178.364 268.742 2.000 0 0 0 0 0 98.150 98.150 98.150 0 0 2.732.156

PRES. VIGENTE 47.969 3.000 0 44.969 319 44.650 10 20.000 6.000 4.040 500 0 1.000 1.655 11.250 178.164 1.182.492 500 0 0 0 0 0 182.562 182.562 182.562 0 0 3.967.300

GASTO DEVENGADO 44.813 2.646 0 42.167 3 42.164 0 19.990 4.625 874 489 0 452 278 8.451 169.070 924.922 0 0 0 0 0 0 80.835 80.835 80.835 0 0 3.356.691

DEUDA EXIGIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 84 292 0 0 29 278 869 50 17.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.313


PRESUPUESTO DE INGRESOS Aテ前 2008 PRESUPUESTO DE INGRESOS Aテ前 2008 Miles $

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

3.967 3.225 2.732

1.000 500 0 Presupuesto Inicial M$

Presupuesto Vigente M$ Ingresos Percibidos M$


INGRESOS PRESUPUESTADOS V/S EJECUTADOS Aテ前 2008 Presupuesto Inicial en M$

PRESUPUESTO INICIAL V/S VIGENTE

Presupuesto vigente en M$ 2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS AÑO 2008

Saldo inicial Caja 2,7% Transferencias para gastos K 27,7%

Tributos sobre uso de bienes 21,8%

Transferencias corrientes 0,2%

Rentas de la propiedad 0,5%

Recuperación Préstamos 0,3% Ingresos Operación 0,1%

Otros Ingresos corrientes 45,5%

Venta Activos no financieros 1,3%


PRESUPUESTO DE GASTOS Aテ前 2008

PRESUPUESTO : GASTOS Aテ前 2008 M$

$ 3.967.299

Miles $

4.000.000

3.000.000

$ 3.356.691 $ 2.732.156

2.000.000

1.000.000

0 Presupuesto inicial 2008

Presupuesto Vigente 2008

Gastos efectuados 2008


EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS 2007 V/S 2008

EGRESOS 2008 V/S 2007

2007 2008

$ 3.967.299 $ 3.416.446

4.000.000

$ 3.356.691 $ 2.732.156 $ 2.480.237

3.000.000 $ 1.983.238 2.000.000

1.000.000

0 Presupuesto inicial

Presupuesto vigente

Gastos Ejecutado


DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESOS

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESOS VIGENTES Servicios de la Transferencias de Capital 5%

deuda 2%

Gastos en Personal 25%

Iniciativas de inversión 35%

Adquisición de activos no financieros 1%

Bienes y Servicios de consumo 19%

Otros gastos Transferencias corrientes corrientes 10% 1%

Prestaciones Seguridad Social 2%


PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN


INGRESOS EDUCACIÓN AÑO 2008

m$ m$ CLASIFICADOR DENOMINACION INICIAL VIGENTE Sub Item Asig Sub 3.904.950 4.169.348 ACTIVO 1 3.904.950 4.169.348 RECURSOS DISPONIBLES 11 3.904.950 4.169.348 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 115 3.716.650 3.940.641 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11505 10.000 DEL SECTOR PRIVADO #### 01 3.716.650 3.930.641 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 11505 03 3.426.095 3.448.665 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 11505 03 003 169.280 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES110.000 11505 03 004 132.141 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11505 03 099 180.555 DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 180.555 11505 03 101 1.500 1.500 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 11506 145.000 136.800 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 11508 MEDICAS 136.500 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS135.300 11508 01 8.500 1.500 OTROS 11508 99 80.500 50.000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11510 80.500 50.000 TERRENOS 11510 01 1.707 SALDO INICIAL DE CAJA ####

m$ PERCIBIDO 4.090.565 4.090.565 4.090.565 3.899.125 3.899.125 3.481.766 169.841 130.687 116.831 0 109.233 103.076 6.157 80.500 80.500 1.707

m$ SALDO 78.783 78.783 78.783 41.516 10.000 31.516 -33.101 -561 1.454 63.724 1.500 35.767 33.424 2.343 0 0 0


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

PRESUPUESTO INICIAL 2008 m($) 3.904.950 3.426.095

50.000

110.000 180.555

136.800

1.500

0

SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES APORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

PRESUPUESTO VIGENTE 2008 m($) 4.169.348 3.448.665

169.280

132141 180.555 145.000 1.500 80.500 10000 1707 SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES APORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS APORTE DEL SECTOR PRIVADO SALDO INICIAL DE CAJA


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

PRESUPUESTO PERCIBIDO 2008 m($) 4.090.565 3.481.766

1707

169.841

0 80.500

109.233

SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES APORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SALDO INICIAL DE CAJA

0

130.687

116.831

APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES APORTE DEL SECTOR PRIVADO


GASTOS EDUCACIÓN 2008 INICIAL

VIGENTE

DEVENGADO

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

3.904.950

4.169.348

3.947.523

PERSONAL DE PLANTA

1.800.077

1.812.948

1.787.697

PERSONAL A CONTRATA

508.626

516.943

509.608

OTRAS REMUNERACIONES

806.496

902.101

894.860

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

459.084

486.955

404.783

CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

183.467

307.253

298.820

CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

9.600

31.700

5.223

CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA

137.600

111.448

46.577


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

EGRESO 2008 INICIAL (m)$3.904.950 508.626

1.800.077 806.496

137.600

9.600

183.467

459.084

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

C X P SERVICIO DE LA DEUDA


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

EGRESO 2008 VIGENTE (m)$4.169.348 516.943

902.101 1.812.948 486.955 111.448

31.700

307.253

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

C X P SERVICIO DE LA DEUDA


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

EGRESO 2008 DEVENGADO (m)$3.947.523 509.608

1.787.697 894.860

46.577

404.738 5.223

298.820

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

C X P SERVICIO DE LA DEUDA


PROYECTOS EDUCACIÓN 2008 NOMBRE

MONTO

Banda Ancha

$ 1.109.800

SECREDUC

EJECUTADO

Habilidades para la vida

$ 7.351.024

JUNAEB

VIGENTE

MINEDUC

EJECUTADO

Proyecto Enlaces y comunidad Liceo Politécnico y E-8

$ 982.640

FINANCIAMIENTO

EJECUCION

Enlaces TIC de aulas

$ 13.000.000

SECREDUC

VIGENTE

Enlaces Tecnologías para una educación de calidad

$ 27.755.000

SECREDUC

VIGENTE

$ 982.640

SECREDUC

EJECUTADO

Enlaces y comunidad 2008

Altas Odontológicas

$ 6.322.598

JUNAEB

EJECUTADO

Plan de Superación profesional

$ 4.300.284

SECREDUC

EJECUTADO

Proyecto de iniciativas juveniles

$ 200.000

SECREDUC

EJECUTADO

$ 1.000.000

SECREDUC

VIGENTE

$ 142.117.031

SECREDUC

VIGENTE

$ 79.502.572

SECREDUC

VIGENTE

Fomento y desarrollo de las practicas profesionales Apoyo al mejoramiento de la Gestión SEP

TOTAL

$ 284.623.589


INGRESOS PROYECTOS 2008

INGRESOS PROYECTOS 2008 $ 79.502.572 $ 142.117.031

$ 1.109.800

$ 7.351.024 $ 982.640 $ 1.000.000 $ 13.000.000

$ 200.000 $ 4.300.284 $ 6.322.598

$ 982.640

$ 27.755.000

Banda Ancha

Habilidades para la vida

Proyecto Enlaces y comunidad Liceo Politecnico y E-8

Enlaces TIC de aulas

Enlaces Tecnologias para una educacion de calidad

Enlaces y comunidad 2008

Altas Odontologicas

Plan de Superacion profesional

Proyecto de iniciativas juveniles

Fomento y desarrollo de las practicas profesionales

Apoyo al mejoramiento de la Gestion

SEP


APORTE SUBVENCIÓN 2008 MONTO APROBADO

INSTITUCIÓN

OBJETIVO DEL APORTE

MONTO ENTREGADO

Cámara de Turismo de Puerto Aysén

Arriendo oficina, pago personal, equipamiento, consumos básicos, publicidad

$ 12.000.000

$ 12.000.000

Sociedad San Vicente de Paul

Gastos básico, alimentación, honorarios, salud, artículos oficina

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén

Sueldos, gastos básicos telefonía, internet, combustible, lubricantes

$ 12.000.000

$ 12.000.000

Hogar de Cristo Centro Atención Violencia Intrafamiliar

Gastos básicos (luz, agua, calefacción, internet, teléfono)

$ 5.000.000

$ 3.000.000

Congregación Siervas de María Dolorosa

Petróleo para calefacción Hogar El Angel y Eleonara Georgi

$ 3.500.000

$ 3.500.000

Estudiantes se enseñanza superior

Traslado de estudiantes

$ 15.750.000

$ 14.105.000

Hogar de Cristo

Servicios básicos (luz, agua, teléfono, gas)

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Asociación rural de deportes

Traslado de jugadores diferentes sectores de la Comuna

$

350.000

$

350.000

Club Deportivo Valle Verde

Traslado de jugadores diferentes sectores y adquirir implementación

$

350.000

$

350.000

Cruz Roja Chilena

Gastos básicos (luz, agua, calefacción, teléfono)

$ 1.000.000

$ 1.000.000

Asociación de Básquetbol de Aysén

Traslado jugadores a diferentes campeonatos

$

350.000

$

350.000

Agrupación de Dializados y Amigos de Aysén

Colaciones y compra de medicamentos

$

500.000

$

500.000


PROYECTOS


PROYECTOS PROPIOS ITEM INVERSIÓN REGIONAL

PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

1

Mantención eléctrica y alumbrado público

$ 25.500.000

Municipal

2

Planta tratamiento de aguas servidas de Villa Mañihuales

$ 10.435.000

Municipal

3

Operaciones en terreno Dirección de Obras Municipales

$ 94.057.000

Municipal

4

Mantención y recuperación de áreas verdes

$ 12.500.000

Municipal

5

Mantención y aseo de Cementerio Municipal

$ 8.000.000

Municipal

6

Aysén Digital

$ 9.140.000

Municipal

7

Extensión tendido eléctrico Villa Mañihuales / Viviana

$ 4.981.000

Municipal

8

Construcción e instalación paradero sector Litoral Austral

$ 1.500.000

Municipal

9

Implementación sistema de sonido Cine Municipal

$ 5.266.000

Municipal

10

Construcción 4 Lomos de Toro en calle Eleuterio Ramírez y 1 lomo en calle Teniente Merino

$ 8.647.379

Municipal

11

Ampliación y adecuación Oficina de Informática. Municipalidad de Aysén

$ 30.369.954

Municipal

12

Electrificación Camino Vecinal km. 20 El Balseo

$ 6.010.000

Municipal


PROYECTOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO – FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

Reposición SS.HH. , pisos y techumbre Escuela Despertar

$ 48.540.000

Ministerio Educación

Reposición Cubierta Liceo Politécnico A-1

$ 49.623.000

Ministerio Educación

Reposición Cubierta y Otros Escuela Aysén

$ 49.360.087

Ministerio Educación

Reparaciones por sismo Liceo Raúl Broussain Campino y Escuela Aysén

$ 21.110.000

Ministerio Educación

Construcción cerco Acmafor, nichos de gas e instalación de calefont

$

6.770.000

Ministerio Educación

Reparación y mejoramiento Sala de Usos Múltiples Escuela Almirante Simpson

$ 46.048.000

Ministerio Educación

Habilitación Sala de Usos Múltiples, escuela Carlos Condell, Caleta Andrade

$ 48.242.124

Ministerio Educación

Reparaciones Cubierta e Interiores, escuela Carlos Condell

$ 47.807.298

Ministerio Educación

Ampliación Sala de Clases Escuela Ribera Sur

$ 49.338.000

Ministerio Educación

Reparación Cubierta SS.HH. Pisos, cierre perimetral, Escuela Ribera Sur

$ 49.973.000

Implementación de Sistemas Eléctricos de Emergencia en Establecimientos Educacionales

$ 48.538.710

Ministerio Educación

Normalización de Sistemas e instalaciones eléctricas

$ 49.832.000

Ministerio Educación

Reparación ventanas diversos establecimientos educacionales, Comuna de Aysén

$ 47.448.275

Ministerio Educación

Pinturas interiores y exteriores de Establecimientos Educacionales

$ 45.919.524

Ministerio Educación

Reparaciones Cubierta y Otros Escuela Pedro Aguirre Cerda, Puerto Aguirre

$ 48.877.255

Ministerio Educación

Preposición Cubierta y reparaciones de pisos Liceo Raúl Broussain Campino

$ 49.825.000

Ministerio Educación

Reposición Cubierta Patio Techado Liceo Politécnico A-1

$ 12.834.900

Cierre Patio Techado Liceo Politécnico A-1

$ 46.818.000

Ministerio Educación

Reparaciones varias en escuela y SS.HH. Villa Mañihuales

$ 34.870.000

Ministerio Educación

Reparaciones Varias Liceo Raúl Broussain Campino

$ 19.346.516

Ministerio Educación

Ministerio Educación

Ministerio Educación


PROYECTOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PROYECTO

MONTO $ 5.654.000

M$ 5.140.- PMU M$ 1.073.- Municipal

$ 49.930.000

PMU-Municipal

$ 49.993.000

PMU – Educación

$ 20.900.000

M$ 9.800.- PMU M$ 1.002.- Municipal

Limpieza y desmalezamiento de zanjas y cunetas en Villa Mañihuales Solución Sanitaria Pasaje Serrano Montaner y Pasaje Marchant, Ribera Norte

FINANCIAMIENTO

Reparación Gimnasio Escuela Aysén

Limpieza y desmalezamiento de zanjas y cunetas en Islas Huichas


FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES

PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

Estado

Sistema de evacuación de aguas lluvias calle Kalstrom y Villa España

$ 49.990.000

FRIL

ejecución

Construcción multicancha sector Litoral Austral

$ 39.228.000

FRIL

ejecución


FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROYECTO Construcción 49 Viviendas Comité Peregrinos Buscando un Hogar Construcción 70 viviendas Comité Por un Desafío Justo Construcción 104 viviendas Sociales Comité Golpeando Puertas por un Futuro Hogar Segunda Etapa Proyecto Sargento Aldea

MONTO

29.052,5 U.F.

FINANCIAMIENTO

Serviu - beneficiarios

Estado

Ejecución Ejecución

41515 U.F.

Serviu - beneficiarios Presentado

61.680 UF.

Serviu - beneficiarios

$ 545.702.000 $ 44.071.000

MINVU Municipalidad

Ejecución


PROGRAMA DE MEJORAMIENTO COMUNITARIO

PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

Estado

Construcción Multicancha Iluminada El Salto

$ 28.122.000

PMC – MINVU

Presentado

Reposición Sede Social Deportivo Aysén

$ 44.697.000

PMC - MINVU

Presentado


ACCIONES DESARROLLADAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

“Mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las trabajadoras jefas de hogar para contribuir a su calidad de vida laboral y familiar a través de un modelo de intervención municipal integral e intersectorial de la Comuna de Puerto Aysén”.

COMPONENTE

TIPO DE APOYO

N° DE MJH

1

Habilitación laboral

Entregar herramientas necesarias a las MJH para enfrentar la vida laboral con una mejor preparación.

50

2

Apoyo al fomento productivo

Brindar capacitaciones en Acceso a la información y/o apoyos en la red de fomento productivo.

40

3

Apoyo en salud

Brindar atención medica a las MJH en diferentes necesidades de salud que las mujeres requieran.

80

4

Nivelación de estudios

Entregar la posibilidad de que las MJH puedan acceder a nivelar estudios básicos, medios o superiores según sea el caso para mejorar su nivel educacional.

30

5

Cuidado infantil

Realizar derivaciones a los establecimientos pertinentes para los niños de las MJH. Y apoyo en cuidado durante actividades programadas.

50

6

Condiciones laborales

Entregar herramientas legales de información hacia las mujeres del programa.

40


PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PERSONAS ATENDIDAS POR ASISTENCIA SOCIAL: • Total Año 2008: 3.889 personas

TRAMITACIÓN GESTIÓN DE BECAS ESCOLARES: • Beca Presidente de la República (enseñanza media superior): 54 • Beca Indígena (enseñanza básica media superior): 337 • Beca Integración: (enseñanza superior): 245 SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR ASIGNADO (SUF): • Total Año 2008: 1.621


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS GESTIONADAS – TRAMITADAS. (PBS). • Se gestionaron un total de 59 PBS, desde Junio a Diciembre 2008, al iniciarse la Reforma Previsional SUBSIDIO AGUA POTABLE (SAP). • Total Año 2008: 1.683 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (FPS). • Total Año 2008, aplicadas desde Enero a Dic.: 1.592 PROGRAMA PUENTE – CHILE SOLIDARIO. • Total Año 2008: 312 PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR • Ingresos: 73 • Grupos de Autoayuda: 1 • Talleres de Resolución No Violenta de Conflictos: 12


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL Empleo y Subsidios •

• • • •

Personas inscritas en busca de empleo : 748 Personas enviadas a un empleo: 360 Personas colocadas en un empleo: 156 Solicitudes de subsidios de cesantía: 332 Personas que accedieron al subsidios de cesantía: 330

Capacitación • Personas inscritas en busca de Capacitación: 200 • Personas egresadas de cursos de Capacitación: 120 • Personas que aprueban cursos de Capacitación: 120


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO OFICINA COMUNA SERNAC – FACILITA • • • •

Casos por mediación: 36 Casos por orientación: 20 Casos ingresados al Juzgado de Policía Local: 5 Total: 61


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO El Municipio trabajó en conjunto con el Hospital de Puerto Aysén, Salud Rural, JUNJI, Integra. Se realizaron dos proyectos:

Fortalecimiento Municipal: actividades de difusión de los deberes y derechos

Fondos de rezago infantil: “Habilitación e Implementación de Servicio Itinerante para la Estimulación Oportuna al Desarrollo Infantil de Niños (as) de islas Huichas y Villa Mañihuales”. Los beneficiarios fueron: 63 lactantes, niños y niñas


SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

BECA TRASLADO DE ESTUDIANTES SUPERIORES DE LA COMUNA (a Coyhaique) •

Año 2008: 100 estudiantes reciben subvención de $ 17.500, mensuales

.

PROGRAMA DISCAPACIDAD – AYUDAS TÉCNICAS FONADIS • De 5 ayudas entregadas; 3 fueron audífonos y dos de ellas prótesis.

PROGRAMA CONACE – PREVIENE: responde como medida de protección ante el consumo de alcohol y drogas • Ámbito Comunitario: 4 proyectos ejecutados • Ámbito Familiar: 69 fmlias. recibieron material de prevención • Ámbito Educacional: fueron capacitados 4 directores, 26 docentes, 10 representantes de los CCAA y 20 pers. Del CCPP


DIDECO - PROGRAMA CONACE PREVIENE 窶「

テ[bito Jテウvenes: formaciテウn de 7 monitores


DIDECO – PROGRAMA PROMOS

PROGRAMA PROMOS – Promoción de Salud • se desarrolla en conjunto con Escuelas Municipales, Organizaciones Comunitarias, Jardines Infantiles, Hospital Puerto Aysén y Salud Rural. • año 2008 se inauguraron 3 Kioscos Saludables: Esc. Gabriela Mistral, Esc. Litoral Austral y Esc. Despertar, enfocados a niños (as) en edad preescolar, primero y segundo básico. Beneficiarios:1695 pers.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA ADULTO MAYOR •

año 2008, atendió Adultos Mayores tanto en forma individual como grupal, a través de las organizaciones de adultos mayores.

PROGRAMA POSTRADOS • año 2008 atendió a 42 personas postradas, entregándoseles a los cuidadores de éstos un estipendio de $20.000.- Mensuales. PROGRAMA DE COLOCACIÓN FAMILIAR A MENORES EN RIESGO SOCIAL •

Garantizar a niños/as y jóvenes el bienestar y protección de sus derechos, en un hogar de acogida familiar. Atendió 20 niños (as) y/o adolescentes


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

AREA DE CULTURA Actividades desarrolladas: • Aniversario de Puerto Aysén, Islas Huichas y Mañihuales • Postulación Proyecto Fondart • Adquisición de Iluminación cine • Adquisición de Butacas para cine • Feria del Libro. (exposiciones, activ. De teatro, folclore, etc.) • Coro Juvenil Escuela Aysén • Coro Municipal de Aysén • BAFOPA: Ballet folclórico municipal de Aysén • Entrega libros, por M$ 2.000 a la Esc. Almirante Simpson de Pto. Chacabuco, • Programa Mes de la Chilenidad. • Talleres: Teatro, Manualidades. • Mimos y Danzas, Escuela Despertar. • Concierto de Navidad.

ÁREA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS • 2008 se constituyeron 33 organizaciones de carácter funcional.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 149 • Usuarios en sala : 6.721 • Préstamos de colecciones: 4.657 • Usuarios a domicilio: 1.230 Proyecto al Fondo de Desarrollo Regional 2008. “La biblioteca un lugar de descubrimiento y asombro con las letras” por un monto $1.532.620 Alianza con Prodemu, Indap, SII, DIDECO, en capacitaciones Programa Biblioredes. Préstamos de cajas móviles a Instituciones: Centro de Protección Especial de Derechos Infanto Juveniles- CPE, Centro de detención preventiva, Hogar el Ángel. Apoyo directo en el Programa Maletín Literario.


BIBLIOTECA MUNICIPAL Biblioteca


ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO


ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

ASIGNACIÓN CANTIDAD • Licencias de Conducir 2.101 • Multas por permiso fuera de plazo 421 • Permisos circulación de la comuna 11.749

INGRESOS $ 58.405.830 $ 3.302.295 $ 98.956.669

ADQUISICIONES Y TRABAJOS EJECUTADOS. • Adquisición e instalación tachones reductores de velocidad en 4 sectores de calle Eleuterio Ramírez • Adquisición e instalación 4 reductores de velocidad en calle Eleuterio Ramírez y Teniente Merino • Adquisición e instalación de equipo sicotécnico marca petrinovic • Adquisición e instalación de 40 señaléticas para Puerto Aysén, Chacabuco y Mañihuales • Pintado de 480 calzadas de cruces peatonales, distribuidos en Aysén, Chacabuco y Mañihuales • Mantención, restauración y reposición de 160 señaléticas, distribuidas en Aysén, Chacabuco y Mañihuales.


CONVENIOS SUSCRITOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN


CONVENIOS SUSCRITOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN INSTITUCIÓN Transportes aéreos Aerolíneas Austral Chile S.A. Junta Nacional de Jardines Infantiles Fundación para el Desarrollo Regional de Aysén Secretaria Regional Ministerial de Planificación y coordinación XI Región de Aysén Ministerio del Interior Gobierno Regional XI Región de Aysén Ministerio de Educación Ministerio de Educación DICTUC Gobierno Regional XI Región de Aysén Secretaria Regional Ministerial de Planificación Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Dirección Regional del Servicio de Salud Servicio de Vivienda y Urbanismo Secretaria Ministerial de Educación Aysén Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Servicio Nacional de la Mujer Junta Nacional de Jardines Infantiles Secretaria Regional Ministerial de Educación

MATERIA Descuento especial por compras de boletos aéreos/interno Funcionamiento Jardín Infantil Arboliris 25 invernadores para adultos mayores y personas con discapacidad Aplicación ficha de protección social Implementación programa CONACE Previene en la comuna Construcción Sistema de Evacuación Aguas Lluvias calle Kalstrom y Villa España y Construcción Multicancha sector Litoral Austral Aysén Enlaces y Comunidad año 2008 Liceo Politécnico A-1Pto. Aysén Escuela Internado Villa Mañihuales Tecnología para una educación de calidad (TEC) "Programa Enlaces" Sistema de Información Educacional UC (SinedUC) Limpieza y Desmalezamiento de Cunetas y zanjas en Islas Huichas Program Fortalecimiento Municipal Sistema de Protección integral a la infancia Chile Crece Contigo Programa Becas Indígenas alumnos Pto. Aguirre y Caleta Andrade Ejecución de actividades de promoción de la Salud Conveni ad-referendum, Proyecto Restauración Espacio Urbano Calle S. Aldea etapa 2 Pto. Aysén Programa Informática Educativa en establecimientos educacionales Programa Habilidades para la vida Programa Mejorando la Empleabilidad y condiciones laborales de las Jefas de Hogar Jardín Infantil y Sala Cuna de Pto. Chacabuco Proyecto Integración Escolar, escuela Litoral Austral

MONTO

$1,812,000

FINANCIAMIENTO

Junji Funda Mideplan

$10,300,000 Presupuesto del Ministerio del Interior $89,218,000 Proyectos FNDR Mineduc $37,788,000 Mineduc Pontificia Universidad Católica de Chile $20,900,000 FNDR $1,900,000 Mideplan $2,436,000 Junaeb $4,169,903 Servicio de Salud $501,631,000 Minvu $1,109,800 Mineduc $22,384,352 Junaeb $8,000,000 Sernam

subvención

Dirección Regional Junji Ministerio de Educación


MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL


MODIFICACIONES AL PATRIMONIO ADQUISICIĂ“N DE BIENES:

Servidor, marca dell, modelo poweredge.

$ Valor: 1.911.847

Camioneta Nueva, mitsubishi, modelo l200 4x2 d. cab.

$ Valor: 9.690.000

Jeep usado 2000, modelo mitsubishi, modelo montero.

$ Valor: 5.150.000

Jeep usado 2000, modelo mitsubishi, modelo montero.

$ Valor: 5.150.000


PRINCIPALES OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA AÑO 2008


OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA

El Informe Final de Observaciones dirigido al Secretario del Concejo Municipal, remitido por oficio 03273 del 23 de dic. de 2008 señala lo sgte. •

• • • • • •

Bitácoras de maquinaria pesada y otros vehículos. Superar observaciones y entrega de antecedentes. (Carga de combustible, Arriendos, Caso de los camiones y traslado de ripio). Errores de cálculo para determinar el valor del Permiso de Circulación Falta de correlatividad en los folios de los formularios de Permiso de Circulación. Otorgamiento de los permisos de dos vehículos Falta de permiso de circulación Licencia de conducir sin requisitos legales Inexistencia de sistema de control en bodega Municipal. Elaboración de Manual de Procedimiento.


OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA • • • • •

• •

Deudores por rendición de cuentas Observaciones por terrenos y obras de arte. Pago de deudas a proveedores, faltan decretos de pago. Almacenamiento en bodega de 3.840 lts. De diesel. Se mantiene observación relacionada a la falta de información detallada del sistema de contabilidad gubernamental.(desglose de cheques) Operaciones año 2007, lo que no se ha regularizado contablemente. Se mantiene observaciones de las conciliaciones, además de la falta de manuales. Se levanta observación relativa a los cheques nulos. Situación existencia de diferencias de saldos al 31 de diciembre de 2007. Se mantiene observación Comprobación que en el sistema gubernamental de contabilidad, que presenta una deuda de $616.377. Se mantienen observaciones, falta de documentos de respaldo.


FIN

Cuenta Publica año 2008  
Cuenta Publica año 2008  
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