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CUENTA ANUAL GESTION Aテ前 2005 Puerto Aysテゥn, Abril 2006


VISION MUNICIPAL A PARTIR DEL PLADECO

Aysén comuna turística e industrial. Con un desarrollo territorial y equilibrio medioambiental creciente. Promotora del desarrollo humano y con habitantes emprendedores, con visión de ciudadanía y adaptables al cambio.


PRESUPUESTO MUNICIPAL


PRESUPUESTO MUNICIPAL INGRESOS Aテ前 2005 PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE E INGRESOS REALMENTE PERCIBIDOS

M$ 1.900.000

M$ 1.850.000

M$ 1.800.000

M$ 1.750.000

M$ 1.700.000

M$ 1.650.000

M$ 1.600.000

M$ 1.550.000 INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO INICIAL M$ 1.673.854

PRESUPUESTO VIGENTE M$ 1.869.401

INGRESOS PERCIBIDOS M$ 1.824.600


PRESUPUESTO MUNICIPAL INGRESOS REALES PERCIBIDOS AÑO 2005 (M$) M$ 1.824.600.OPERACIONES AÑOS ANTERIORES; M$ 6.466 ; 0,35%

INGRESOS DE OPERACIÓN; M$ 662.615 ; 36,32% SALDO INICIAL; -

; 0,00%

VENTA DE ACTIVOS; M$ 65.500 ; 3,59%

TRANSFERENCIAS; M$ 62.420 ; 3,42%

OTROS INFRESOS; M$ 1.027.599 ; 56,32%


PRESUPUESTO MUNICIPAL


PRESUPUESTO MUNICIPAL


PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL Aテ前 2005

M$ 90.000 M$ 80.000 M$ 70.000

-

IMPUESTO TERRITORIAL

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 61.130

100%

PERCIBIDO

M$ 82.649

135,20%

DIFERENCIAS

M$ 21.519

35,20%

DIFERENCIAS; 35,20%

M$ 10.000

PERCIBIDO; 135,20%

M$ 20.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 30.000

DIFERENCIAS; M$ 21.519

M$ 40.000

PERCIBIDO; M$ 82.649

M$ 50.000

PRESUPUESTADO; M$ 61.130

MONTOS

M$ 60.000

PRESUPUESTADO PERCIBIDO DIFERENCIAS


PRESUPUESTO MUNICIPAL

M$ 200.000 M$ 150.000 M$ 100.000

DIFERENCIAS; -1,54%

M$ 250.000

PERCIBIDO; 98,46%

MONTOS

M$ 300.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 350.000

DIFERENCIAS; -6.617

M$ 400.000

PERCIBIDO; M$ 422.383

M$ 450.000

PRESUPUESTADO; M$ 429.000

PATENTES MUNICIPALES Aテ前 2005

M$ 50.000 -50.000

PATENTES MUNICIPALES

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 429.000

100%

PERCIBIDO

M$ 422.383

98,46%

-6.617

-1,54%

DIFERENCIAS


PRESUPUESTO MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2005

M$ 70.000

-

PERMISOS DE CIRCULACION

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 55.620

100%

PERCIBIDO

M$ 65.079

117,01%

DIFERENCIAS

M$ 9.459

17,01%

DIFERENCIAS; 17,01%

M$ 10.000

PERCIBIDO; 117,01%

M$ 20.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 30.000

DIFERENCIAS; M$ 9.459

M$ 40.000

PERCIBIDO; M$ 65.079

MONTOS

M$ 50.000

PRESUPUESTADO; M$ 55.620

M$ 60.000


-

DERECHOS DE ASEO VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO M$ 20.234 100%

PERCIBIDO M$ 29.229 144,45%

DIFERENCIAS M$ 8.995 44,45%

DIFERENCIAS; 44,45%

PERCIBIDO; 144,45%

PRESUPUESTADO; 100%

DIFERENCIAS; M$ 8.995

PERCIBIDO; M$ 29.229

PRESUPUESTADO; M$ 20.234

M$ 5.000 M$ 10.000 M$ 15.000 M$ 20.000 M$ 25.000 M$ 30.000

VALORES

PRESUPUESTO MUNICIPAL DERECHOS DE ASEO Aテ前 2005


PRESUPUESTO MUNICIPAL DERECHOS VARIOS - Aテ前 2005

M$ 100.000

M$ 30.000 M$ 20.000 M$ 10.000 -

DERECHOS VARIOS

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 80.023

100%

PERCIBIDO

M$ 96.456

120,54%

DIFERENCIAS

M$ 16.433

20,54%

DIFERENCIAS; 20,54%

M$ 40.000

PERCIBIDO; 120,54%

M$ 50.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 60.000

DIFERENCIAS; M$ 16.433

MONTOS

M$ 70.000

PERCIBIDO; M$ 96.456

M$ 80.000

PRESUPUESTADO; M$ 80.023

M$ 90.000


PRESUPUESTO MUNICIPAL VENTAS DE ACTIVOS - Aテ前 2005

M$ 70.000

-

-10.000

VENTA DE ACTIVOS

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 65.510

100%

PERCIBIDO

M$ 65.500

0,00%

-10

0,0%

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS; 0,0%

M$ 10.000

PERCIBIDO; 0,00%

M$ 20.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 30.000

DIFERENCIAS; -10

MONTOS

M$ 40.000

PERCIBIDO; M$ 65.500

M$ 50.000

PRESUPUESTADO; M$ 65.510

M$ 60.000


PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO

M$ 60.000

-

TRANSFERENCIAS - PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

PERCIBIDO; 100%

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 50.056

100%

PERCIBIDO

M$ 50.056

100%

-

0,0%

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS; 0,0%

M$ 10.000

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 20.000

DIFERENCIAS; -

M$ 30.000

PERCIBIDO; M$ 50.056

MONTOS

M$ 40.000

PRESUPUESTADO; M$ 50.056

M$ 50.000


PRESUPUESTO MUNICIPAL PATENTES MINERAS - Aテ前 2005

M$ 14.000

M$ 12.000

M$ 2.000

-

PATENTES MINERAS

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 11.600

100%

PERCIBIDO

M$ 12.364

106,60%

M$ 764

6,6%

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS; 6,6%

PERCIBIDO; 106,60%

PRESUPUESTADO; 100%

M$ 4.000

DIFERENCIAS; M$ 764

M$ 6.000

PERCIBIDO; M$ 12.364

M$ 8.000

PRESUPUESTADO; M$ 11.600

MONTOS

M$ 10.000


PRESUPUESTO MUNICIPAL


PRESUPUESTO MUNICIPAL

M$ 40.000 M$ 30.000 M$ 20.000 M$ 10.000 -10.000

OTROS INGRESOS

VARIACION PORCENTUAL

PRESUPUESTADO

M$ 81.612

100%

PERCIBIDO

M$ 77.891

95,44%

-3.721

-4,56%

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS; -4,56%

M$ 50.000

PERCIBIDO; 95,44%

MONTOS

M$ 60.000

DIFERENCIAS; -3.721

M$ 70.000

PERCIBIDO; M$ 77.891

M$ 80.000

PRESUPUESTADO; M$ 81.612

M$ 90.000

PRESUPUESTADO; 100%

OTROS INGRESOS (DEVOLUCIONES Y REINTEGROS, MULTAS J.P.L., MULTAS JUZGADO LETRAS Y GARANTIA, INTERESES, PERMISOS CIRCULACION Aテ前S ANTERIORES)


EGRESOS MUNICIPALES EGRESOS Aテ前 2005

M$ 1.870.000 M$ 1.860.000

M$ 1.866.818

M$ 1.850.000

MONTOS (M$)

M$ 1.840.000 M$ 1.830.000 M$ 1.820.000 M$ 1.810.000 M$ 1.800.000 M$ 1.802.901

M$ 1.790.000 M$ 1.780.000 M$ 1.770.000 EGRESOS

PRESUPUESTO

EJECUTADO

M$ 1.866.818

M$ 1.802.901


EGRESOS MUNICIPALES GASTOS EN PERSONAL Aテ前 2005

M$ 502.000

M$ 500.000

M$ 501.784

MONTOS (M$)

M$ 498.000

M$ 496.000

M$ 494.000

M$ 492.660

M$ 492.000

M$ 490.000

M$ 488.000

GASTOS EN PERSONAL

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 501.784

M$ 492.660


EGRESOS MUNICIPALES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

M$ 635.000 M$ 630.000

MONTOS (M$)

M$ 625.000

M$ 632.832

M$ 620.000 M$ 615.000 M$ 610.000

M$ 608.964

M$ 605.000 M$ 600.000 M$ 595.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 632.832

M$ 608.964


EGRESOS MUNICIPALES PRESTACIONES PREVISIONALES

M$ 2.000 M$ 1.800

M$ 2.000

M$ 1.600

MONTOS (M$)

M$ 1.400 M$ 1.200 M$ 1.000 M$ 800 M$ 600 M$ 400

M$ 0

M$ 200 M$ 0

PRESTACIONES PREVISIONALES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 2.000

M$ 0


EGRESOS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

M$ 227.275 M$ 227.275 M$ 227.270

MONTOS (M$)

M$ 227.265

M$ 227.260

M$ 227.255

M$ 227.255

M$ 227.250

M$ 227.245 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 227.275

M$ 227.255


EGRESOS MUNICIPALES INVERSION REAL

M$ 430.000 M$ 425.000 M$ 427.316 M$ 420.000 M$ 415.000 M$ 410.000 MONTOS (M$) M$ 405.000 M$ 400.000 M$ 398.411

M$ 395.000 M$ 390.000 M$ 385.000 M$ 380.000 INVERSION REAL

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 427.316

M$ 398.411


EGRESOS MUNICIPALES OPERACIONES Aテ前S ANTERIORES

M$ 80.000 M$ 70.000

MONTOS (M$)

M$ 60.000

M$ 71.659

M$ 71.659

M$ 50.000 M$ 40.000 M$ 30.000 M$ 20.000 M$ 10.000 M$ 0

OPERACIONES Aテ前S ANTERIORES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 71.659

M$ 71.659


EGRESOS MUNICIPALES OTROS COMPROMISOS PENDIENTES

M$ 4.000 M$ 3.500

M$ 3.952

M$ 3.952

M$ 3.000 M$ 2.500 M$ 2.000 M$ 1.500 M$ 1.000 M$ 500 M$ 0 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

M$ 3.952

M$ 3.952


DEUDAS Y COMPROMISOS PENDIENTES

DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005 DESGLOSADA POR ITEMS ITEM 21 - GASTOS EN PERSONAL 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.50 - REQ. INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO 31.71.001 - MANTENCION AREAS VERDES COMNUNA AYSEN 31.71.003 - MANT. ALUMBRADO PIUBLICO COMUNA AYSEN 31.71.006 - MANTENCIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES 31.71.035 - CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE AYSEN 31.71.037 - GESTION DE PROYECTOS COMUNALES 31.71.032 - CONSTRUCCIÓN CAMINO SECTOR BAHÍA ACANTILADA 31.71.015 - MANT. PLANTA TRATAMIENTO VILLA MAÑIHUALES 31.71.005 - CONTINUACIÓN SIG COMUNA DE AYSEN 31.71.007 - PROY. ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO DE TERRENO COMUNA AYSEN 31.71.025 - MANT. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO COMUNA AYSEN 31.71.045 - CONSERVACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ZANJAS PTO. AGUIRRE. COMPROMISO APORTE 14º LLAMADO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA TOTALES

MONTOS (M$) M$ 573 M$ 44.708 M$ 16.666 M$ 999 M$ 1.108 M$ 388 M$ 50 M$ 6.655 M$ 778 M$ 10.000 M$ 198 M$ 2.212 M$ 50 M$ 238 M$ 299 M$ 43.857 M$ 128.779


DEUDAS Y COMPROMISOS PENDIENTES

31.71.003 - MANT. ALUMBRADO PIUBLICO COMUNA AYSEN M$ 388 0,3%

31.71.006 - MANTENCIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES M$ 50 0,0%

31.71.037 - GESTION DE PROYECTOS COMUNALES M$ 778 0,6% 31.71.035 - CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE AYSEN M$ 6.655 5,2%

31.71.001 - MANTENCION AREAS VERDES COMNUNA AYSEN M$ 1.108 0,9% 31.50 - REQ. INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO M$ 999 0,8%

31.71.032 - CONSTRUCCIÓN CAMINO SECTOR BAHÍA ACANTILADA M$ 10.000 7,8%

31.71.015 - MANT. PLANTA TRATAMIENTO VILLA MAÑIHUALES M$ 198 0,2% 31.71.005 - CONTINUACIÓN SIG COMUNA DE AYSEN M$ 2.212 1,7%

31.71.025 - MANT. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO COMUNA AYSEN M$ 238 0,2%

25 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ 16.666 12,9%

31.71.007 - PROY. ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO DE TERRENO COMUNA AYSEN M$ 50 0,0% 31.71.045 - CONSERVACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ZANJAS PTO. AGUIRRE. M$ 299 0,2%

22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ 44.708 34,7%

21 - GASTOS EN PERSONAL M$ 573 0,4%

COMPROMISO APORTE 14º LLAMADO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA M$ 43.857 34,1%


PRESUPUESTO DE EDUCACION


PRESUPUESTO EDUCACIÓN - INGRESOS BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA INGRESOS SECTOR EDUCACION AÑO 2005

CLASIFICADOR DENOMINACION SUBTITEM ASIG (1) (2) (3) (4) 01 INGRESOS DE OPERACIÓN 10 Subvención Enseñanza Gratuita A Subvención Regular B Subvención Ruralidad C Subvención de Internado D Subvención de Adulto 12 Otros A Por Matrículas y Certificados B Otros Conceptos 06 20 21 A B

11

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOS INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUEST. POR PERCIBIR (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (5) (6) (7) (8) (9) 3.193.630 3.208.630 3.064.419 144.211 3.115.630 3.075.630 2.935.708 139.922 2.875.420 2.835.420 2.756.302 79.118 36.720 36.720 28.972 7.748 142.290 142.290 105.870 36.420 61.200 61.200 44.564 16.636 78.000 133.000 128.711 4.289 3.000 3.000 2.073 927 75.000 130.000 126.638 3.362

TRANSFERENCIAS Aportes Municipales Otras Devoluciones y Reintegros Otros Conceptos Aportes Suplementarios por costo de Capital Adicional Ley 19,532

40.000 0 40.000 0 40.000

92.100 40.000 52.100 0 52.100

91.065 40.000 51.065 0 51.065

1.035 0 1.035 0 1.035

SALDO INICIAL DE CAJA

10.000

16.044

16.044

0

3.243.630

3.316.774

3.171.528

145.246

TOTALES


PPTO EDUCACIÓN – GASTOS BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS SECTOR EDUCACION AÑO 2005

CLASIFICADOR DENOMINACION SUBTITEM ASIG (1) (2) (3) (4) 21 GASTOS EN PERSONAL 30 Personal Adcrito a los Establecimientos 001 Pago de Remuneraciones Líquidas 002 Integro de Cotizaciones Previsionales 003 Integro de Impuesto a la Renta 004 Integro de Descuentos Voluntarios Aut. 005 Pago Cotizaciones y aporte de Cargo E. 006 Otros Gastos en personal 31

50 59 60

DEUDA EXIGIBLE (M$) (9)

001 002 003 004 005 006

Personal Administrativo del Sistema Pago de Remuneraciones Líquidas Integro de Cotizaciones Previsionales Integro de Impuesto a la Renta Integro de Descuentos Voluntarios Aut. Pago Cotizaciones y aporte de Cargo E. Otros Gastos en personal

186.780 79.200 32.400 180 57.600 2.400 15.000

156.230 68.600 26.060 180 52.340 1.710 7.340

156.199 68.571 26.060 180 52.340 1.710 7.338

31 29 0 0 0 0 2

A B C D E F G H I J K L M

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Raciones Alimenticias Combustibles y Lubricantes para Vehículos Materiales de Uso o Consumo Corriente Materiales Didacticos Mantenimiento y reparaciones Consumos Básicos Arriendo de Inmuebles Seguros Capacitación de Personal Programas Extraescolares Gastos de Computación Calefacción Otros Gastos

400.000 85.000 10.000 21.000 14.000 30.000 120.000 6.500 10.500 1.000 10.000 2.500 45.000 44.500

347.354 80.000 10.000 9.500 5.500 16.754 120.000 6.500 10.500 100 3.000 500 45.000 40.000

327.973 70.687 9.998 8.467 4.589 12.286 119.984 6.392 9.026 30 2.414 498 44.988 38.614

19.381 9.313 2 1.033 911 4.468 16 108 1.474 70 586 2 12 1.386

112.982 21.003 1.158 3.683 1.478 6.226 56.841 0 0 0 261 48 9.584 12.700

4.000 4.000

4.000 4.000

2.776 2.776

1.224 1.224

490 490

3.243.630

3.316.774

3.295.496

21.278

113.472

26

31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUEST. (M$) (M$) (M$) (M$) (5) (6) (7) (8) 2.839.630 2.965.420 2.964.747 673 2.652.850 2.809.190 2.808.548 642 1.648.650 1.758.850 1.758.208 642 397.800 424.640 424.640 0 2.800 2.800 2.800 0 575.600 597.650 597.650 0 23.000 25.250 25.250 0 5.000 0 0 0

INVERSIÓN REAL Requisito de Inversión para Funcionamiento Inversión Ley 19,532 y DS.(NR 755/97 Otras Inversiones TOTAL GASTOS


CONVENIOS SUSCRITOS POR MUNICIPALIDAD DE AYSEN


CONVENIOS SUSCRITOS Dcto FECHA

INSTITUCIÓN

89 17-01-2005 Gobierno Regional de Aysén 298 10-02-2005 I. Municipalidad de Lago Verde 360 23-02-2005 Tesorería Regional de Aysén

964 27-04-2005 Servui XI región de Aysén

982 29-04-2005 Dirección Regional de Vialidad

Construcción puente y mejoramiento plataforma de sector El Tabo Acceso Laguna Los Palos

983 29-04-2005 Dirección Regional de Vialidad

Camino Viviana Sur

1328 1451 1589 1665

07-06-2005 Universidad de los Lagos 22-06-2005 Secretaría Ministerial de Educación 04-07-2005 Universidad La Frontera 12-07-2005 Secretaría Ministerial de Educación

1679 15-07-2005 Gobierno Regional de Aysén 1681 15-07-2005 Servicio Nac. de Capac. y Empleo

Proyecto camino Pasarelas Los Torreones I y II

1807

28-07-2005 Dirección Regional de Vialidad

Proyecto Camino Pasarela El Turbio - Picaflor

1932 11-08-2005 Fondo Nacional Desarrollo Cultural Equipo de iluminación para el Cine Teatro Municipal de Aysén 16-08-2005 Fondo Solidaridad Inversión Social 22-08-2005 Secretaría Ministerial de Educación 22-09-2005 Ilustre Municipalidad de Cisnes 14-11-2005 Gobierno Regional de Aysén

$418.307.672.- SERVIU $462.164.350 $ 34.696.604.- MUNICIP. $ 9.160.074.- COMITÉ $11.300.000.- FNDR $15.200.000 $ 200.000.- MUNICIP. $ 3.700.000.- COMITÉ $4.000.000.- FNDR $5.000.000 $ 200.000.- MUNICIP. $ 800.000.- COMITÉ $ 2.952.700 Sec. Ministerial Educación $ 1.500.000 Sec. Ministerial Educación

$ 1.249.881.000 FNDR

Reposición Escuela F-6 Almirante Simpson de Puerto Chacabuco Apoyo a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

28-07-2005 Dirección Reg.ional de Vialidad

FINANCIAMIENTO

$ 3.957.000 F.N.D.R.

Colaboración en el área de acuicultura del Liceo Politécnico Plan de acción programa Liceo para Todos, Liceo Politécnico A-1 Curso de perfeccionamiento a docentes Esc- Almirante Simpson Proyecto de integración alumnos con déficit auditivo Esc. Litoral Austral

1806

1950 2006 2337 2850

MONTO

MATERIA Const. Rellenos Sanitarios Residuos Sólidos Domiciliarios I. Huichas Convenio de Cooperación Mutua, educación, cultura, deporte, etc. Implementar sistema de cobranzas administrativas Pavimentación Participativa 14ª Llamado, calles Piloto Pardo, Bdo. O"Higgins - José Miguel Carrera - Prat, Angamos, Carlos Condell, Galvarinos Riveros, Covadonga y Lago Yulton de la Comuna de Aysén

$ 6.900.000

$5.000.000,-FNDR $1.700.000.- Comité $200.000- Aporte Municipal $ $3.500.000.-FNDR 5.250.000 $1.800.000.$200.000.- Aporte Municipal $ 2.274.300 FONDART Nacional

Mejoramiento de habitabilidad de familias Puente de Aysén Ampliación equipamiento informático el Liceo Politécnico A-1. Direc. Tránsito se constituya en Cisnes, tramitar Licencias de Conducir Transferir recursos para ejecución de actividades culturales

$21.691.000.- FOSIS $ 24.446.900 $2.755.900.- Aporte Munic. $ 1.200.000 Sec. Ministerial Educación $ 6.500.666 Gobierno Regional


ACCIONES DESARROLLADAS ÁREA TERRITORIAL


PROYECTOS ÁREA TERRITORIAL Nº

PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

1

Diseño-Construcción relleno sanitario Residuos Sólidos Domiciliarios Islas Las Huichas

$

4.000.000

2

Continuación Costanera Ribera Sur

$

24.631.000

3

Continuación camino sector Bahía Acantilada

$

21.981.000

4

Reposición Escuela F-6 Almirante Simpson de Puerto Chacabuco

$ 1.221.679.280

F.N.D.R.

5

Conservación y limpieza de cunetas y zanjas Puerto Aguirre

$

3.645.000

Fondo Común Municipal

6

Construcción drenes estadio de Puerto Chacabuco

$

7.692.000

$4.000.000.-PMU 2005 $3.692.000.- MUNICIPAL

7

Continuación 400 mts. de vereda en calle Teniente Merino

$

5.252.000

$4.500.000.- PMU 2005 $ 752.000.- MUNICIPAL

8

Habilitación Sala Escuela Pedro Aguirre Cerda

$

13.076.000

FNDR $ 22.186.000.-PMU – 2004 $ 2.445.000.- MUNICIPAL

MUNICIPAL

P.M.U. FIE

NOTA: Los recursos PMU – FIE Habilitacion Sala Escuela Pedro Aguirre Cerda, llegaron parcializados en dos cuotas sienda la Primera de ellas en el 2005 por $9.807.000.- y la segunda cuota en el año 2006.


AREA TERRITORIAL EN EL AÑO 2005 SE OTORGARON 129 PERMISOS DE EDIFICACIÓN LO QUE SIGNIFICÓ 14.558.2 M2 POR CONCEPO DE SUBDIVISIONES SE OTORGARON 36 AUTORIZACIONES

ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO EN LAS PRINCIPALES ARTERIAS DEL CENTRO DE PUERTO AYSÉN MEDIANTE EL CAMBIO EN EL SENTIDO DEL TRÁNSITO DE LAS CALLES E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS DEL SECTOR CENTRO.


ACCIONES DESARROLLADAS ÁREA EDUCACION


PROYECTOS DEL AREA EDUCACIÓN

FECHA

NOMBRE

MONTO

FINANCIAMIENTO

PERIODO EJECUCION

22-04-2005

GRUPOS DIFERENCIALES

$ 3.991.896

SECREDUC

8 MESES

11-03-2005

PROYECTO JUNAEB ESCUELA SALUDABLES

JUNAEB

9 MESES

22-03-2005

PROYECTO INTERNET BANDA ANCHA EST. EDUCACIONAL

$ 1.914.250

SECREDUC

9 MESES

25-08-2005

PROYECTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLITECNICO

$ 1.200.000

SECREDUC

3 MESES

01-01-2005

PROYECTO CLINICA DENTAL ESCUELA LITORAL AUSTRAL

$ 2.038.109

JUNAEB

VIGENTE

01-01-2005

PROYECTO SALA CUNA AYSEN CHIQUITO

JUNJI

VIGENTE

01-01-2005

P.M.E. ESCUELA LITORAL AUSTRAL

$ 4.430.000

SECREDUC

VIGENTE

01-01-2005

P.M.E. ESCUELA F-6 PUERTO CHACABUCO

$ 6.000.000

SECREDUC

VIGENTE

TOTAL

$ 599.105

$ 67.483.301

$ 87.656.661

INVERSIONES FECHA 18-03-2005

ITEM MOBILIARIO LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINO

MONTO $ 1.265.171

FINANCIAMIENTO DEM


OTRAS ACTIVIDADES EDUCACION INTERVENCIÓN SOCIAL POR PARTE DE UNA PROFESIONAL EN  LICEO RAÚL BROUSSAIN CAMPINO  LICEO POLITÉCNICO  ESCUELA DIFERENCIAL DESPETAR  ESCUELA GABRIELA MISTRAL  ESCUELA AYSEN  ESCUELA EL BALSEO CANTIDAD DE ALUNOS ATENDIDOS: 38 PROBLEMÁTICAS MÁS FRECUENTES: problemas conductuales, consumo de alcohol o drogas, conflictos en la dinámica familiar, violencia intrafamiliar entre las figuras paternales, inasistencia, embarazo y orientación subsidio maternal.  Se realizaron 14 atenciones a apoderados  18 visitas domiciliarias  5 informes sociales  Reuniones de coordinación con otras instituciones. PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LAS ESCUELAS OBJETIVO: Dar orientación psicológica a alumnos, padres y profesores según las necesidades requeridas y detectadas ESCUELAS ATENDIDAS:  LICEO RAÚL BROUSSAIN CAMPINO  LICEO POLITÉCNICO  ESCUELA DIFERENCIAL DESPETAR  ESCUELA GABRIELA MISTRAL  ESCUELA AYSEN  ESCUELA EL BALSEO CANTIDAD TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS: 56 TEMÁTICAS MÁS FRECUENTES: Abuso de alcohol, Duelo no elaborado, Baja autoestima, Trastornos emocionales como depresión, problemas conductuales/familiares Déficit cognitivos


BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO 2005: Exposición libros del proyecto “Tu amigo el libro” en Frontis de biblioteca y plazoleta General Marchant invitación a autoridades y comunidad, música clásica, disfraces, lectura de cuentos a los niños. Apoyo con espacio físico y coordinación en tertulia hecha por agrupación de amigos de la biblioteca Regional de Coyhaique en la biblioteca de Puerto Aysén.

23 ABRIL 2005: Celebración día del libro, música, tertulia, exposición de libros y cine en la Biblioteca. Invitación a la comunidad.

ABRIL - MAYO 2005: En conjunto con INJUV ciclo de cine los viernes durante un mes en Biblioteca. Invitación a la comunidad.

MAYO 2005: Visita con rincón infantil a Jardín “Lobito feroz”, celebración día del Patrimonio.

JUNIO 2005:

Capacitación con laboratorio móvil regional: permitió capacitar a grupos de 12 personas.

SEPTIEMBRE 2005: Exposición de nuevos títulos en el frontis de biblioteca. Exposición títulos infantiles en plaza General Marchant.


BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE TODO EL AÑO: Visitas guiadas de colegios, y jardines infantiles a la Biblioteca Pública.

ENCUENTRO DE AJEDRECISTAS

CLUB DE LECTORES: CUENTA A LA FECHA CON 303 SOCIOS DEL CLUB DE LECTORES.

MATERIAL BIBLIOGRAFICO: LA BIBLIOTECA CUENTA, A LA FECHA, CON 3.209 VOLÚMENES.


ACCIONES DESARROLLADAS ÁREA SOCIAL COMUNITARIA


PROYECTOS AREA SOCIAL COMUNITARIA MONTO M$

VIVIENDA Y HABITAT

8.649

SOCIAL DEL ADULTO MAYOR

5.500

SALUD INTEGRAL

2.397

LACTANTE Y PREESCOLAR

593

APOYO ALUMNO ENSEÑANZA SUPERIOR

869

AYUDA AL ESCOLAR BASICO Y MEDIO

2.649

ENTREGA DE PASAJES

1.295

PROGRAMA SOCIAL DE LA MUJER ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD CELEBREMOS LAS FIESTAS

483 2.999 248

PROYECTO IMPREVISTOS

7.520

APOYO PARA LA COMPRA DE URNAS

1.469

ENCUESTA CAS II

8.435

ATENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

11.080

APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS

1.005

FOMENTO PRODUCTIVO

706

MUNDO JOVEN

6.588

EMERGENCIAS

4315

CHILE SOLIDARIO

5200

PRESUPUESTO TOTAL

72.000

DISTRIBUCION DEL GASTO 12000 10000 8000 MONTO

PROYECTO

6000 4000 2000 0 PROYECTOS

Vivienda y habitat Ayuda Lactante/Preescolar Entrega de Pasajes Celebremos las fiestas Encuesta Cas II Fomento productivo Chile Solidario

Social del Adulto Mayor Apoyo alumno ens.. Superior Programa social de la Mujer Imprevistos Atención Violencia Intrafam. Mundo Jóven

Salud Integral Ayuda estud. básico/medio Entrega de juguetes navidad Apoyo para comtra de urnas Apoyo personas discapacitadas emergencias


AREA SOCIAL - COMUNITARIA ACCIONES EN SUPERACION DE LA POBREZA FICHAS CAS II

Informaci贸n Encuesta Cas II

Numero

Total poblaci贸n Encuestada

19.871

100%

88.9%

Encuestas solicitadas a帽o 2005

2.700

13.6%

12%

Aplicadas por primera vez

444

2.2%

2%

Actualizadas en el 2005

1.936

9.7%

8.7%

Encuestas Vigentes 2005

4.291

21.6

19.1%

PENSIONES ASISTENCIALES

%

Porcentaje Censo 2002

MES

PENSION DE VEJEZ

PENSION INVALIDEZ

DEFIC. MENTAL

TOTAL

FEBRERO

4

5

1

10

MARZO

2

2

0

4

ABRIL

8

7

2

17

MAYO

6

0

2

8

JUNIO

9

5

1

15

JULIO

5

7

0

12

AGOSTO

12

4

0

16

SEPTIEMBRE

10

2

2

14

OCTUBRE

7

2

0

9

NOVIEMBRE

10

1

1

12

TOTAL

73

35

9

117


AREA SOCIAL - COMUNITARIA ACCIONES EN SUPERACION DE LA POBREZA OFICINA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE: SUBSIDIOS RURALES

CUPOS DISTRIBUIDOS SEGÚN TRAMO TRAMO

CUPOS

ASIGNADOS

VILLA MAÑIHUALES

127

80% AYSEN

859

857

ISLAS HUICHAS

62

45% AYSEN

1133

1013

EL SALTO

18

83% CHBCO

85

56

LOS TORREONES

18

48% CHBCO

171

122

EL BALSEO

4

TOTAL

2248

2048

TOTAL

229

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR Periodo febrero a octubre Menores Inválidos madres : 97 Mujeres Embarazadas : 27 Total :124

Periodo octubre a noviembre Menores Inválidos madres : 80 Mujeres Embarazadas : 27 Total :107


ÁREA SOCIAL - COMUNITARIA ACCIONES EN SUPERACION DE LA POBREZA TRAMITACION DE BECAS

BECA

Nº DE ATENCIONES

Presidente de la República

124

Primera Dama

226

DAEL Indígena TOTAL ATENCIONES

79 390 819

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL

Nº PERSONAS INSCRITAS EN BUSCA DE EMPLEO

959

Nº DE PERSONAS ENVIADAS A UN EMPLEO

624

Nº DE PERSONAS EFECTIVAMENTE COLOCADAS

400

Nº DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO DE CESANTIA

65

Nº DE PERSONAS QUE RECIBIERON SUBSIDIO DE CESANTIA

65

Nº DE PERSONAS CAPACITACION

45

INSCRITAS

PARA

Nº DE PERSONAS QUE EGRESAN DE CURSOS DE CAPACITACION

20

Nº DE PERSONASQUE APRUEBAN CURSOS DE CAPACITACION

17


รREA SOCIAL - COMUNITARIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Desglose de atenciones Meses

Menores

Mujeres

Hombres

Total

Enero

0

0

0

0

Febrero

0

3

0

3

Marzo

0

2

0

2

Abril

0

0

0

0

Mayo

0

8

10

18

Junio

0

11

12

23

Julio

0

11

12

23

Agosto

0

0

0

Septiembre

0

11

Octubre

0

Noviembre Diciembre

Total de casos por fuente de derivaciรณn Derivaciones

Nยบ

%

Juzgado

42

79

0

Demanda Espontรกnea

9

17

12

23

Carabineros

2

4

11

12

23

Total

53

100

4

6

6

16

4

8

8

20


ÁREA SOCIAL - COMUNITARIA PROMOCION DE LA PARTICIPACION

PROGRAMA CHILE SOLIDARIO ÁREA TRABAJO: Programa de Bonificación a la contratación Mano de Obra - Pro-empleo: 33 beneficiarios Programa reinserción laboral y empleo Independiente – 2005 Fundesa: 34 beneficiarios. Programa Habilitación Laboral 20 personas, Prodemu, ayuda para ser Microempresarios. ÁREA EDUCACIÓN: Programa Nivelación de Competencias Laborales Alfabetización para Islas Huichas y Puerto Chacabuco, egreso: 3 alumnos Programa Nivelación de Competencias Laborales para 5to y 6to Básico en Villa Mañihuales, egreso 2 alumnos Curso manejo post- captura recursos del mar dictado por Ingeaike: 2 personas Curso fabricación de trampas para jaibas y centollas Sence, Agropesur: 2 personas ÁREA HABITABILIDAD: Proyecto habitabilidad 2005 mejoramiento de viviendas: término para Abril 2006, ayuda 46 familias. Proyecto complementario 2005 Habitabilidad mejoramiento vivienda - Funda: 5 familias. Beneficiados vestuario escolar. Ayuda desde Intendencia a 31 jóvenes de escasos recursos Entrega de frazadas: 17 familias beneficiadas con la cooperación de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ÁREA IDENTIFICACIÓN: Oficina de diagnóstico prontuarial ODP: 2 casos de limpieza de documentos en temas legales. Convenio con Registro Civil: Se lograron entregar 130 credenciales nuevas ÁREA SALUD: Proyecto Odontológico 2005, con el Hospital Aysén, 93 prótesis dentales y 93 altas integrales.


NUEVAS ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA Nº

Decreto

FECHA

INSTITUCIÓN

1

36

12-01-2005

Agrupación Ecológica Nacimiento del Cóndor

2

258

07-02-2005

Comité de Vivienda Luchando por un Futuro

3

806

13-04-2005

Junta de Vecinos Camino Viejo de Puerto Aysén

4

844

18-04-2005

Estudiantes Vespertinos de Aysén

5

1386

14-06-2005

Comité de Pavimentación de calle Pangal, Puerto Aysén

6

1440

21-06-2005

Agrupación de familiares y amigos de discapacitados (FADIC) de Puerto Aysén

7

1658

12-07-2005

Club Deportivo de la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco

8

1915

10-07-2005

Escuela de Boxeo Juan Coraje González

9

1930

11-08-2005

Comité de Adelante y Electrificación Pasarela El Turbio - Picaflor

10

1949

16-08-2005

Comité de Vivienda Villa Salmones

11

2002

22-08-2005

Centro de Padres y Apoderados Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco

12

2128

01-09-2005

Comité de Vivienda por un Desafío Justo

13

2270

15-09-2005

Comité de Pavimentación Participativa Pasaje Lago Riesco, Ribera Sur

14

2348

22-09-2005

Club Deportivo, Social y Cultural Yaganes de Puerto Aysén

15

2429

30-09-2005

Comité de Pavimentación pasaje Lago Riesco y Carmela de Fredes

16

2820

10-11-2005

Comité mej. de vivienda y su entorno calles E. Pualuan, C. de Fredes y Psje Los Cisnes

17

2845

14-11-2005

Club de kárate Shurite, Puerto Aysén

18

2847

14-11-2005

Comité de Pavimentación Participativa calle Carmela de Fredes, Puerto Aysén

19

2973

24-11-2005

Comité de mejoramiento de vivienda y entorno Población Almirante Simpson

20

3069

02-12-2005

Comité de mejoramiento de vivienda y su entorno Población Pedro Aguirre Cerda

21

3346

26-12-2005

Agrupación de Apoyo a la Familia de Aysén


AREA DE CULTURA

• PRESENTACIÓN A FORNDART 2005 Y ADJUDICACION DEL ROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE • ILUMINACIÓN PARA CINE TEATRO MUNICIPAL POR $2.274.300.• ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE:  FOLCLORE  CORO  TEATRO  ARTESANÍA  PINTURA  DANZA  PIANO • CELEBRACION DEL MES DEL MAR EN COORDINACIÓN CON LA ARMADA DE CHILE • PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FERIA DEL LIBRO CON LA PARTICIPACIÓN DE 10 EXPOSITORES • EXPOSICION DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS HISTORIA Y CULTURA DE ISRAEL EN COORDINACIÓN CON LA EMBAJADA DE ISRAEL • CONCIERTO LÍRICO DE OPERAS, ZARZUELAS Y TEMAS DE PELÍCULAS • CORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA CHILENIDAD • CONCURSO DE CUECAS EN FIESTAS PATRIAS • CONCIERTO DE GUITARRA DE JUAN MAURAS • CICLO DE CINE SISMO CULTURALES • CONCURSO DE PESEBRES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES • CONCIERTO DE COROS CON VILLANCICOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CORO MUNICIPAL Y COROS • INVITADOS DE AYSEN Y COYHAIQUE • CELEBRACIÓN DEL DÍA DE: LA DANZA, DEL TEATRO, DE LAS ARTES VISUALES, DE LA RAZA, DEL ARTESANO, DE LA MÚSICA,


APORTE SUBVENCION


SUBVENCIONES Nº

Dcrt o

1

135

19-01-2005

Cuerpo de Bombero de Aysén/ Adq. Carro de Bomba y equipos para 5º Compañía

$

6.000.000

$

4.000.000

2

136

19-01-2005

Unión Comunal de Juntas de Vecinos/ Mantención y funcionamiento de Sede Social

$

1.200.000

$

100.000

3

408

01-03-2005

Corporación Iglesia Adventista del séptimo día/

$

295.000

$

295.000

5

1367

13-06-2005

Club de Kárate de P. Aysén/Gastos de presentación en campeonato sudamericano

$

473.896

$

473.896

6

1373

14-06-2005

Hogar de cristo Filial P. Aysén/ Adquisición de un computador

$

500.000

$

500.000

7

1388

15-06-2005

Escuela de Básquetbol Chiporritos de Aysén/Adquisición de un pasaje para profesor

$

105.000

$

105.000

8

1433

20-06-2005

Sociedad San Vicente de Paul/ Gastos de funcionamiento Hogar San Bernardo

$

1.000.000

$

1.000.000

9

1434

20-06-2005

Corporación Iglesia Adventista del Séptimo día/ adquisición equipo de amplificación

$

295.000

$

295.000

10

1435

20-06-2005

Congregación religiosa siervas de María Dolorosa/ petróleo calefacción hogares

$

1.725.000

$

1.725.000

11

1436

20-06-2005

Junta de Vecinos Nº 6 Corvi/ adquisición de art. De escritorio e impresora

$

96.800

$

96.800

12

1437

20-06-2005

Centro de padres del Centro abierto los chilcos/ adquisición de 1800 litros de petróleo

$

774.000

13

1438

20-06-2005

Agrupación ecológica nacimiento del Cóndor/ combustible, aceite motosierra motor

$

324.000

$

324.000

14

2095

30-08-2005

Club Deportivo Social y Recreativo Litoral Austral/ Juego de camisetas

$

90.000

$

90.000

15

2235

09-09-2005

Club Deportivo Kobu - Kan Aysén/ adquisición de tres espadas shinais de bambú

$

90.000

$

90.000

16

2504

06-10-2005

Cuerpo de Bomberos de Aysén/ Equipamiento para la 5ª Brigada de Pto. Aguirre

$

2.000.000

$

2.000.000

17

2657

27-10-2005

Junta de vecinos Ribera Norte de Villa Mañihuales/ Celebración 43º Aniversario

$

1.850.000

$

1.850.000

$

12.944.696

FECHA

INSTITUCIÓN

MONTO APROBADO

$ 16.818.696

MONTO ENTREGADO


MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL


MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

Venta de terrenos de propiedad municipal, ubicado Sargento Aldea, entre calles Avenida Municipal y Quitralco, sitios 4,5,6 y 7 Ex Hijuela Vialidad, por monto de $65.500.000.Venta de vehículo Chevrolet Corsa 1,6 año 2000, por monto de $ 2.250.000 Venta de vehículo Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2000, por monto de $2.250.000.-

Enajenación y transferencia de inmueble Municipal a Iglesia Metodista Pentecostal, sector Ribera Sur, lote 7F-4d-1A-2, superficie total de 504.45 m2

Adquisiciones de los siguientes vehículos: Camión Ford 13000, año 1986 Camioneta Chevrolet C-10, año 1987

valor $1.833.300.valor $ 335.232.-


ANIVERSARIOS 2005 GASTOS ANIVERSARIO AYSEN, PTO. AGUIRRE Y VILLA MAテ選HUALES Aテ前 2005

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

MONTOS

PUERTO AYSEN 50.697

PUERTO AGUIRRE 7.017

VILLA MAテ選HUALES 3.794


PRINCIPALES OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA – AÑO 2005


OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA 1.- Ord. Nº 00864 de fecha 02 de junio 2005. En el mes de abril del año 2005, la Contraloría Regional Aysén, en uso de sus facultades que le confiere la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional de l Contraloría General de la República, se constituyó en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Aysén con el objeto de realizar un control administrativo en materias de declaraciones de intereses, sesiones del Concejo Municipal, personal dependiente del Departamento de Educación, el cual contempló la revisión de carpetas de personal, sistemas de control de feriados, permisos con y sin goce de remuneraciones y examen de las resoluciones exentas al trámite de registro, así como concursos docentes. Del examen practicado se derivan observaciones de procedimiento administrativo que fueron subsanadas de acuerdo a descargos formulados por Ord. Nº 00899 de fecha 01 de julio del 2005 la Ilustre Municipalidad de Aysén y LEVANTADAS por Ord. Nº 02151 de fecha 16 de noviembre del 2005 de Contraloría Regional Aysén. Conforme el mismo documento se mantiene las observaciones relacionadas con Concurso Docente efectuado por Decreto Nº 3.596 de 2004. Con respecto a esta última observación la Ilustre Municipalidad de Aysén, mediante su Ord. Nº 001661 de fecha 06 de diciembre del 2005 responde en derecho las materias relacionadas con Concurso Docente, respuesta que a la fecha el Organismo Fiscalizador no emite.


OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA 2.- Ord. Nº 00083 de fecha 16 de enero del 2006. La Contraloría Regional Aysén en conformidad con las atribuciones contempladas en la Ley Nº 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República y el Programa Anual de Fiscalización de la Unidad de Control Regional 2005, se constituyó en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Aysén con el objeto de efectuar una Evaluación al Sistema de Control Interno y Examen de Cuentas a la Gestión Municipal y la Dirección de Educación Municipal y Concesiones Municipales. Del examen practicado se derivan observaciones de procedimiento administrativo que fueron subsanadas de acuerdo a descargos formulados por la I. Municipalidad de Aysén a través de su Ord. Nº 00214 de fecha 07 de febrero del 2006 y LEVANTADOS por Ord. Nº 00357 de fecha 08 de marzo del 2006 de la Contraloría Regional Aysén. Conforme el mismo documento se mantienen observaciones de procedimiento administrativo en sistema de control de arriendo de maquinarias y control de bienes inmuebles, observaciones que fueron subsanadas por Ord. Nº 000478 de fecha 31 de marzo del 2006 de la Ilustre Municipalidad de Aysén, respuesta que a la fecha el Organismo Fiscalizador no emite.


FIN


Cuenta Publica año 2005