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Presupuesto General de la Naciรณn 2016 AUSTERIDAD INTELIGENTE o ILUSIONISMO PRESUPUESTAL

MARรA DEL ROSARIO GUERRA Senadora Partido Centro Democrรกtico Bogotรก D.C., octubre 13 de 2015 2


PGN 2016 tiene ingresos sobreestimados y gastos insostenibles fiscalmente

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1. Ilusionismo en los INGRESOS

4


 Recaudo tributario crece menos entre 2010-2016 (6.6% anual real) que lo que crecía entre 2002-2009 (7.8% anual real).  Se ha incumplido meta de aforo de los ingresos corrientes alcanzándose en promedio un 94.4%.  Hubo reforma tributaria en 2012 y 2014 pero la meta de recaudo bruto 2015 se ajustó a la baja. No se está recaudando lo esperado.  Para 2016 la meta de recaudo tributario NETO es $125.9 B con supuestos inciertos:  Recaudar $4 B por plan anti evasión y anti contrabando  Reforma tributaria para controlar evasión de impuestos de Entidades sin ánimo de lucro -ESAL 5


Variación anual del recaudo BRUTO de DIAN muestra poca viabilidad de cumplimiento de metas 2015-2016 Var anual real

Prom 02-09

Prom 10-16

19,7

18,9

Según metas de recaudo bruto DIAN

18,00 16,0

13,00

11,9

11,2 10,0

9,8

7.8

7,9

8,00 3,5

6.6 4,3 4,6

3,3

4,8 3,2

3,00 0,8

-2,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -1,3 pr py

Fuente: Página oficial de la DIAN (recaudo bruto) y Plan Estratégico DIAN 2014-2018

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Durante la vigencia de la regla fiscal (desde 2013) hay un deterioro importante en la ejecución de los ingresos del PGN, aumentando el monto de las PÉRDIDAS DE APROPIACIÓN que se presupuestan como ingresos de capital de la siguiente vigencia

El presupuesto aprobado por el Congreso, en una porción importante, no es el que se ejecuta 7


Meta de recaudo tributario se ha incumplido en últimos años (% cumplimiento) 120,00

118,3

115,00 111,2

109,2

110,00 105,00 100,00 95,00 90,00

107,8

106,6 103,2 99,4

99,3

100,4 98,4

98,2

94,1

96,8 92,8 93,7

87,0

85,00 80,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Recaudo / Aforo (%) de I. Corrientes Fuente: Bitácora cifras presupuestales 2000-2015. MHCP (act. Mayo de 2015) y cálculos propios)

Equilibrio 8


Gobierno justifica sus mayores ingresos en 2016 con la gesti贸n y anti-evasi贸n de la DIAN

No se reportan ingresos de gesti贸n DIAN en 2015 9


2. Ilusionismo de GASTOS

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 Aplazamiento anticipado de aprox. $2.5B de gastos de funcionamiento e inversión. Habíamos solicitado $4 B • Evidencia de sobredimensionamiento de ingresos para PGN 2016

 Se frena derroche presupuestal de primeros cinco años de gobierno y ciclo electoral 2014, pero se afectan sectores estratégicos como el agropecuario y ciencia y tecnología.

 No hay mayor eficiencia en el gasto público en educación, ni en salud; y sigue sacrificándose la inversión más que el funcionamiento. 11


Matrícula escolar primaria vs Gasto público en educación: Matr’cula Escolar (Prim.) vs Gasto en Educaci—n Colombia no logra niveles aceptables de eficiencia: 2010-2015 100

2010-2015 ESP CAN KOR DEU

95

ITA AUS

IRN

GBR

NLDFRA MUS PRT SVN IRL ISR POL FJI MEX ECU BGR

NOR SWE TUN BEL

FIN ISL NZL

DNK

EST CHE LBN PAN

CRI

PER HUN

90

USA SYC

SRB BLR

CHL

AZE DOM ROM

85

COL

0

50000 100000 150000 Componente Ortogonal Gasto Pœblico en Educaci—n

200000

Fuente de los datos: Banco Mundial-WDI

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Matrícula escolar secundaria vs Gasto público en educación: Matr’cula Escolar (Sec.) vs Gasto en Educaci—n Colombia no logra niveles aceptables de eficiencia: 2010-2015 100

2010-2015 KOR ESP

90

ITA

IRL ISR FRAGBR PRT BLR SVN HUN SRB EST POL NLD

NZL

BEL NOR

FIN

SWE

DNK ISL

USA AZE AUS

BGR CHL FJI LCA THA

80

CHE IRN

PER

70

SYC LBN

ECU

COL

JAM

CRI

PAN MEX MYS

60

DOM

0

50000 100000 150000 Componente Ortogonal Gasto Publico en Educaci—n

200000

Fuente de los datos: Banco Mundial-WDI

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Pérdidas de apropiación en gastos 2010-2014 superiores a 2002-2009 $ Billones de 2016 20,00 18,00 16,00

Prom. pérd de apr 02-09 (FUNC) Prom. pérd de apr 02-09 (DEUDA) Prom. pérd de apr 02-09 (INV)

: $2.08 B : $2.12 B : $1.65 B

1,99

10-14 (FUNC) : $4.38 B 10-14 (DEUDA): $3.87 B 10-14 (INV) : $2.14 B

14,00 9,07

12,00

2,31

2,58

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

5,32 3,35

0,72

1,77

4,19

3,06 1,64 2,73

1,58

1,85 0,56

2,71

2,13

0,42 1,24

0,84 0,31 0,37 1,09

1,91 0,95

1,14 1,03 1,36

1,93 3,35 1,58

7,34

1,90 1,03

8,12 5,01

2,02

2,02 2,46

1,71 1,87

0,19 2,30

5,88 3,73

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I. FUNCIONAMIENTO

II. SERVICIO DE LA DEUDA

III. INVERSION

Fuente: Bitácora cifras presupuestales 2000-2015. MHCP (act. Mayo de 2015) y cálculos propios. A precios constantes de 2016

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Reducción Gastos de divulgación sin SENA 2016 no es suficiente frente a desborde presentado en PGN 2015

Divulgación, Asist. Divulgación, Asist. Técnica y Capacitación Técnica y Capacitación (sin SENA) (sin SENA) ($ mil corrientes) (var %) 2013

1,523,399

2014

1,419,737

- 6.80

2015

1,897,105

33.62

2016 PL

1,615,788

- 14.83

2016 2o Debate

1,663,281

- 12.33

Fuente: Leyes de apropiación de rentas y gastos 2013-2015, Decretos de aplazamiento 2015 y PL y ponencia para segundo debate del PGN 2016

15


PGN 2016: Gobierno CORRIGE parcialmente la trepada de nómina de rama ejecutiva 2014 y 2015 (ciclo electoral) SECTOR RAMA EJECUTIVA (sin defensa)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cargos

Cargos

Cargos

Cargos

Cargos

Cargos

52,962

57,192

68,014

72,263

73,194

68,723

478,454

481,594

489,417

506,163

505,421

505,512

60,348

60,849

69,482

66,734

70,877

70,904

TOTAL PGN

591,764

599,635

626,913

645,160

649,492

645,139

TRANSFERENCIAS

421,949

412,532

429,741

442,717

437,747

433,600

DEFENSA Y POLICÍA RAMA JUDICIAL, FISCALÍA Y ORG. AUTÓNOMOS

GRAN TOTAL

1,013,713 1,012,167 1,056,654 1,087,877 1,087,239 1,078,739

Fuente: Anexos al mensaje presidencial de los PGN de las vigencias 2011 a 2016

15.761 cargos se han creado en Rama EJECUTIVA, 2011 – 2016 (aumento del 29.8%) 16


Presupuesto de COLCIENCIAS drásticamente en 2016 CTA SUBC PROG SUBP A

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

C

PRESUPUESTO DE INVERSION ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 112 PROPIA DEL SECTOR DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 310 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO lNVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y 410 ESTUDIOS ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL 520 ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 630

TRANSFERENCIAS TOTAL PRESUPUESTO SECCION

se

2014

reduce

2015

$ millones corrientes 2015 con aplaz. 2016

22,785 21,825 21,825 20,572 353,997 355,229 315,237 298,331 13,385

4,542

4,542

5,840

236,614 242,589 202,598 211,902 59,920

68,849

68,849

35,361

14,078

19,249

19,249

25,228

30,000 20,000 20,000 20,000 376,782 377,053 337,062 318,903

Fuente: Leyes de apropiación de rentas y gastos 2013-2015, Decretos de aplazamiento 2015 y PL y ponencia para segundo debate del PGN 2016

Se perdió auge del gasto de recursos de regalías para mejorar capacidades y competitividad 17


Pésimo desempeño en competitividad en innovación 2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

52 54

59 62 65

66 70

75 77

83

83 85

86 88

87

89 93

94 97

Capacidad de innovación

Fuente: World Economic Forum Database (2015)

Disponibilidad de científicos e ingenieros

18


Min. Agricultura no capitaliz贸 en bienes p煤blicos los mayores recursos, hoy freno a la inversi贸n $ millones corrientes CTA SUBC PROG SUBP

CONCEPTO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO C. PRESUPUESTO DE INVERSION 670 APOYO INVERSIONES Y APORTES 640 FINANCIEROS

310 620

520

2013

2015 apl

2014

2016 2a ponencia

180,864 1,408,671 -

195,369 897,075 36,458

314,804 2,439,325 668,145

306,271 1,411,724 304,753

-

-

289,624

300,361

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO SUBSIDIOS

90,600 417,800

349,949

267,414 718,485

284,000 262,727

ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO RESTO

710,200 190,071

358,681 151,987

343,143 152,513

187,045 72,838

1,589,535

1,092,444

2,754,129

1,717,995

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

Fuente: Leyes de apropiaci贸n de rentas y gastos 2013-2015, Decretos de aplazamiento 2015 y PL y ponencia para segundo debate del PGN 2016

19


Sin aprobar el PGN 2016 ya hay un “aplazamiento” de $2.34 billones… ARTÍCULO 102o. Incorpora una apropiación de $1 B para garantizar el resultado fiscal consistente con la regla fiscal. Provisión de 1% del PGN excluyendo recursos del SGP para cubrir posibles caídas en los ingresos. RUBRO PGN sin deuda Transferencias SGP SUJETO DE PROVISIÓN 1% de provisión

Apropiaciones contingentes de $2.34 Billones reconocen la inquietud planteada en Comisiones Económicas de reducir el monto del PGN 2016 en $4 B, por incertidumbre en los ingresos tributarios 2016

$ billones 167.69 33.26 134.44 1.34

Además, 2016 es comienzo de un ciclo político y la ejecución es generalmente baja Fuente: MFMP (2015, pág 153) 20


“Ilusionismo” presupuestal dejó perder el mayor recaudo tributario para que se tradujera en más EFICIENCIA del gasto público en la economía colombiana

21


Gasto público crece a pasos de gigante pero empeora percepción sobre el uso adecuado de los recursos públicos 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

56 66 79 87 92

96

85

87

89

99 106

101

104

106

130

129

100

118

1.03 Desviación de fondos públicos Fuente: World Economic Forum Database (2015)

128

131

1.08 Derroche del gasto público GNC 22


Vigencias futuras y flexibilidad de política fiscal exigen redefinición estructural de fuentes de ingresos $Miles de millones constantes de 2015

201618

19-22

23-26

27-30

31-34

35-38

39-42

Totales

1,438

11,570

13,931

12,442

10,829

10,479

1,930

62,620

15,573

865

170

55

0

0

0

16,662

Excepcional

5,745

2,913

1,760

0

0

0

0

10,418

Total general

22,755

15,348

15,861

12,497

10,829

10,479

1,930

% del PIB

0.9

0.4

0.3

0.2

0.2

0.1

0.0

% en PGN

25.4

17.1

17.7

13.9

12.1

11.7

2.2

App Ordinaria

89,700

100.0

Fuente: SIIF Nación – DGPPN-MHCP - Autorizaciones a abril 30 de 2015

Además de las rigidices propias del SGP, cerca del 10% del PGN sin deuda de los dos próximos gobiernos estará afectado por vigencias futuras.

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Presupuesto General de la Naciรณn 2016 AUSTERIDAD INTELIGENTE o ILUSIONISMO PRESUPUESTAL

MARรA DEL ROSARIO GUERRA Senadora Partido Centro Democrรกtico Bogotรก D.C., octubre 13 de 2015 24

Vocería del Partido Centro Democrático sobre PGN 2016 [Última intervención]  

Presupuesto General de la Nación 2016 "Austeridad inteligente o ilusionismo presupuestal”. [En plenaria de Senado,13 de octubre de 2015 ]

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