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informa Sobre el Presupuesto Participativo

Cajamarca Mejorando la Inversión Municipal

Municipalidad Provincial de Cajamarca Año 5 Número 9 Junio de 2009

Aspectos básicos El Presupuesto Participativo (PP) es una

Asimismo,

en el PP se precisan los

¿Cuál es el proceso para la elaboración

herramienta que promueve la

compromisos y aportes de la población y de

participación de la población en la toma de

organismos públicos y privados para

del PP? Para elaborar el PP, las municipalidades en

decisiones sobre las prioridades de

comprometer más recursos y así contribuir

coordinación de sus respectivos Comités de

inversión en su localidad. A través del

a la implementación de los proyectos

Coordinación deben realizar los siguientes

Presupuesto Participativo la población

seleccionados.

pasos:

El proceso de elaboración del PP dura

propone proyectos que considera

¿Qué es el Plan de Desarrollo

1. Difundir las bases del PP. 2. Convocar de los agentes participantes. 3. Identificar y registrara los agentes participantes. 4. Capacitar a los agentes participantes. 5. Desarrollar talleres de trabajo. 6 Evaluar los proyecto priorizados por la población. 7. Formalizar los acuerdos y compromisos que asume con la población.

Participativo depende en gran medida de

Concertado ( PDC)? El PDC es un instrumento de planificación

¿Cuánto asignan las municipalidades al

cuán efectiva es la participación de la

que orienta el desarrollo a nivel local o

población. Por esta razón es necesario que,

regional. En él se precisan la visión de

PP? La asignación de la cantidad de recursos al

como ciudadanos, nos informemos sobre:

desarrollo y los objetivos estratégicos de

necesarios. La participación de la población tiene como propósito lograr que la inversión responda mejor a las necesidades de toda la población y, en consecuencia, tenga un mayor impacto. Al ser concertado entre la población y las autoridades, el éxito del Presupuesto

i) el proceso del Presupuesto Participativo ii) los resultados del proceso iii) los avances en la ejecución de los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo ¿Qué es el Presupuesto Participativo ? El PP es una herramienta de gestión en el

MIM Ancash

aproximadamente 9 meses y se realiza cada año anterior a la ejecución del PP. En el caso del PP del 2009, el proceso de elaboración se inició en enero del 2008 y culminó en octubre del mismo año.

mediano y largo plazo de la localidad.

voluntad política de la municipalidad y del ¿Quiénes participan en el proceso de

nivel de injerencia de la ciudadanía.

elaboración del PP? En este proceso participan las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades municipales.

que las autoridades y las organizaciones de

A inicios de cada año, la municipalidad y el

la sociedad civil, definen cómo se deben

Consejo de Coordinación Local definen las

invertir los recursos municipales. La

bases del proceso del PP donde se incluyen

distribución de los mismos se realiza de

las características de los participantes al PP.

acuerdo a un orden de prioridades

Las personas que participan en el proceso

propuesto por la población que debe estar

de elaboración del Presupuesto

alineado con el Plan de Desarrollo

Participativo se denominan Agentes

Concertado

Participantes.

MIM Ayacucho - Huancavelica

PP depende de cada municipalidad. Esta es definida en base a la situación local, la

MIM Cajamarca

MIM Moquegua

MIM Puno

MIM Tacna


Resultados ¿ C U Á L F U E E L TA M A Ñ O D E L P R E S U P U E S TO PARTICIPATIVODE LA MPC?aaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Tamaño del Presupuesto Participativo

Para el PP del 2008, los agentes participantes y la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) acordaron priorizar 67 proyectos de inversión con un presupuesto de S/. 11.4 millones.

PP 2008 Priorizado (2007)

Para el PP del 2009 la MPC comprometió la ejecución de 48 proyectos que equivalen a S/. 13.7 millones en inversión. Solo 1 proyecto del PP del 2008 se repitió en el PP del año 2009: “Construcción de Complejo Multiusos Cumbemayo”

Número de proyectos

Valores Absolutos de monto priorizados (millones de soles)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

22

10

4.2

2.9

36.4%

21.4%

Saneamiento

13

20

2.3

5.1

19.9%

37.5%

Educación

13

12

1.8

3.4

15.6%

24.8%

Agropecuaria

10

0

1.9

0.0

16.7%

0.0%

Electrificación

3

1

0.4

0.4

3.5%

2.6%

Protección y Previsión Social

3

0

0.5

0.0

4.2%

0.0%

Salud

2

4

0.3

1.3

2.7%

9.2%

Medio Ambiente

1

1

0.1

0.6

0.9%

4.5%

67

48

11.4

13.7

100.0%

100.0%

Total

S/. 13.7

¿QUÉ SECTORES SE PRIORIZARON EN EL PP?aaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a En el PP del año 2008 un tercio de los proyectos de inversión fueron en el sector Transporte terrestre, comprometiendo el 36.4% del total del presupuesto.

Valores Relativos de montos priorizados

Transporte

S/. 11.4

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Composición del PP por sectores N° proyectos

48

67

Monto de inversión (en millones)

Del 2008 al 2009, el número de proyectos priorizados disminuyó y el monto de inversión del PP aumentó. Por lo cual, el monto promedio de inversión por proyectos ha aumentado (de S/. 170 mil en el PP 2008 a S/. 286 mil en el PP 2009).

PP 2009 Priorizado (2008)

Los sectores de Saneamiento y Educación ocuparon, el segundo y tercer lugar de priorización. En el PP del año 2009 se incluyeron menos proyectos que en el 2008, siendo el sector Saneamiento el más importante, seguido del sector Educación. Ambos sectores representaron 62.3% del total del presupuesto.

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca y Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo

Proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2008 por zona geográfica

¿QUÉ ZONAS SE PRIORIZARON EN EL PP?aaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a En el año 2008, el 48% (32 de 67) de los proyectos priorizados se ubicó en zonas urbanas y el 52% (35 de 67) en zonas rurales.

Urbano 48%

Para el año 2009, se mantuvo la misma distribución, se asignó el 52% (25 de 48) del PP a zonas rurales y el 48% restante (23 de 48) a zonas rurales.

Rural 52%

Proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2009 por zona geográfica

De un año a otro se observa que la distribución geográfica se ha mantenido igual. Cabe señalar la población rural en la Provincia de Cajamarca representa el 44.7%1 de la población total.

Urbano 48%

Rural 52%

1

Según el Censo 2007 del INEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca y Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo

2 Cajamarca


Programación Tamaño del Presupuesto Participativo y del Programa de Inversiones 2008

¿CUÁNTO DEL PP SE INCORPORÓ EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES? aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa De los 67 proyectos priorizados en el PP del año 2008, la MPC incorporó los 67 con un valor de S/. 11.8 millones en el programa de inversiones (Presupuesto Institucional de Apertura- PIA). Además, incorporó 2 proyectos de inversión de PP de años anteriores con un valor de S/. 0.9 millones. El PIA en total fue de S/. 34.9 millones e incluyó 95 proyectos de inversión.

PIA

MPC

(Ene 2008) PP 2008 / Programa de Inversiones

67 / 95

N° de proyectos

En el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la MPC aumentó el monto programado para el PP del año 2008, de S/. 11.8 millones a S/. 13.0 millones. Con respecto a los proyectos de PP de años anteriores, pasó de 2 proyectos con un valor de S/. 0.9 millones en el PIA a 10 proyectos con S/.8.7 millones en el PIM.

Monto de inversión (en millones)

S/. 11.8 / S/. 34.9

PIM (Dic 2008) PP 2008 / Programa de Inversiones

67 / 358

S/. 13.0 / S/. 145.3

Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca

A diciembre del 2008 , el tamaño de PP del 2008 y de años anteriores representó el 14.9% del programa de inversiones 2

Tamaño del Presupuesto Participativo y del Programa de Inversiones 2009 PIA

MPC

(Ene 2009) PP 2009 / Programa de Inversiones

47 / 82

N° de proyectos

Monto de inversión (en millones)

S/. 12.0 / S/. 38.0

El PIA del 2009 incorporó todos proyectos priorizados en el PP para este año y programó S/. 12.0 millones, S/. 1.7 millones menos de los acordado en el PP 2009. De los PP de años anteriores, incorporó 2 proyectos con un monto de S/. 0.8 millones.

PIM (Mar 2009) PP 2009 / Programa de Inversiones

A marzo del 2009, el monto programado para el PP 2009 ha aumentado (de S/. 12.0 millones a S/. 12.3 millones). Además, el programa de inversiones pasó de tener 2 a 51 proyectos de PP anteriores y el monto de inversión incrementó de S/. 0.8 a S/. 8,2 millones.

47 / 216

S/. 12.3 / S/. 69.9

El tamaño del PP 2009 y de años anteriores representa el 29.3% del programa de inversiones del 2009. 3

Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca

Avances ¿CUÁNTO AVANZÓ LA EJECUCIÓN DEL PP 2008? aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tamaño del Presupuesto Participativo en el 2008

67

PP años anteriores 42

Monto programado en inversión PP (millones de soles)

13.0

8.7

Monto ejecutado en inversión PP (millones de soles)

3.2

?

PP 2008

De los 67 proyectos priorizados en el PP del año 2008 se iniciaron 22 y se concluyeron 2. Los 45 proyectos restantes no se iniciaron. Del monto programado (S/.13.0 millones), la MPC ejecutó S/. 3.2 millones, es decir, 24.9% del monto programado para el PP del año 2008.

N° de proyectos programados del PP

Avance de los Proyectos del Presupuesto Participativo en el 2008

En relación al PP de años anteriores, de los 42 proyectos programados se iniciaron 29 y se concluyeron 14. Sólo 13 proyectos aún no se han iniciado.

PP 2008

PP años anteriores

N° de proyectos concluidos del PP

2

14

N° de proyectos en ejecución del PP

20

15

N° de proyectos sin inicio de gasto del PP 2008

45

13

Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca

2

Sólo el PP 2008 representó el 9.0% del programa de inversiones del 2008. 3 Sólo el PP 2009 representó el 17.6% del programa de inversiones del 2009.

3 Cajamarca


¿CÓMO AVANZARON LOS PROYECTOS DEL PP EN COMPARACIÓN LOS OTROS PROYECTOS? a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a A diciembre del 2008, de los 109 proyectos programados en el PP, 77 fueron inscritos en el SNIP. De estos proyectos 75 fueron declarados viables y se iniciaron 56. Actualmente 30 se encuentran en ejecución y 16 han sido concluidos. Sin embargo aún quedan 29 proyectos viables sin iniciarse. Los 32 proyectos restantes aún no se han inscrito en el SNIP, no obstante 5 proyectos ya se han iniciado. 212 de los 249 proyectos programados por la municipalidad que no provinieron del PP fueron inscritos en el SNIP. De éstos, 206 obtuvieron viabilidad. 163 proyectos de los 206 proyectos declarados viables se iniciaron, quedándo sin iniciarse 43 proyectos. Asimismo, de los 26 proyectos que no fueron inscritos en el SNIP, se inició 11 y se concluyeron 4. El 14.7% de los proyectos programados en el PP del año 2008 se concluyeron, mientras que el 29.7% de los proyectos provenientes de la MPC lo hicieron. Asimismo, el número de proyectos iniciados con respecto los programados, fue de 46.8% para los proyectos del PP y 69.9% para los proyectos de la municipalidad. Estas cifras reflejan que la MPP da un similar interés entre sus proyectos y los del PP

Avance del Programa de Inversiones a Diciembre del 2008 (número de proyectos) Total de proyectos del PIM

SNIP Inscritos en el SNIP Formulación

Procesos en el SNIP Evaluación

Ejecución

Viable

No Viable

Sin inicio de gasto

Inició gasto

Concluidos

PP 2008 y PP anteriores

109

77

0

1

75

1

29

30

16

Proyectos de la Municipalidad

249

212

1

4

206

1

43

93

70

Total de Proyectos

358

289

1

5

281

2

72

123

86

Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca

infoMIM MIM Perú (Mejorando la Inversión Municipal) es una iniciativa de instituciones de la sociedad civil para promover la rendición social de cuentas de las municipalidades sobre el uso de los recursos municipales. MIM Perú promueve el diálogo informado entre las autoridades locales y la ciudadanía sobre la inversión municipal, los servicios públicos y el uso del canon minero para contribuir a mejorar su impacto en el desarrollo local. Actualmente MIM Perú se viene implementando en 15 municipalidades y cuenta con el respaldo de 37 organizaciones de la sociedad civil. Esta publicación, ofrece información sobre los resultados y avances del Presupuesto Participativo de los año 2008 y 2009. Al proveer esta información, MIM Cajamarca espera contribuir a que la sociedad civil esté más informada, activa y propositiva. Suscríbase de forma gratuita en www.mim.org.pe y forme parte de los Ciudadanos Informados MIM

Entidades conformantes de MIM Cajamarca Contáctenos Av. Atahualpa Nº 1050, Pabellón 10, Oficina 307, UNC, Cajamarca (076) 342 681 mim_cajamarca@mim.org.pe www.mim.org.pe

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

Colegio Profesional de Economistas de Cajamarca

Colegio Profesional de Ingenieros de Cajamarca

Colegio Profesional de Sociólogos

Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cajamarca

Universidad Nacional de Cajamarca

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

El MIM es una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a las instituciones locales de la sociedad civil a promover en los gobiernos locales, la rendición social de cuentas y con esto mejorar la inversión de los recursos provenientes del canon minero en beneficio de las comunidades locales. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente el punto de vista de las entidades cooperantes o de IFC. AAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaA

Boletín MIM Junio 2009  

El Presupuesto Participativo (PP) es una h e r r ami e n t a q u e p r omu e v e l a participación de la población en la toma de decisiones...

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