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PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA Dr. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra Ministro de Justicia y Derechos Humanos


CONFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA El Sector Justicia está conformado por 3 Pliegos Presupuestarios:

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS),  Instituto Nacional Penitenciario (INPE),  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

2


VISIÓN

ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos. Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho .

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de vulnerabilidad)

OE2. Mejorar la calidad de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social

OE3. Ampliar la cobertura de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social

OE4. Mejorar la productividad de los servicios de acceso a la justicia y seguridad jurídica

3

OE1. Ser reconocido como el Sector que vela por la vigencia de un estado Constitucional de Derecho.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS OE5. Promover, proteger, garantizar y hacer seguimiento a la implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

OE6. Formular y hacer seguimiento a la aplicación de la Política Criminal y Política Penitenciaria

FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO OE7. Fortalecer el marco regulatorio, articulando el esfuerzo de los actores del sistema de justicia

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA

OE8. Brindar una efectiva asesoría jurídica al Estado.

OE9. Defender los intereses del Estado, luchando firmemente contra la corrupción


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 - 2013 SECTOR JUSTICIA

16


EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

2012 84%

89%

87%

53%

46%

24% PIM

DIC

AGO 006: M. DE JUSTICIA

PIM

AGO

DIC

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PIM

AGO

DIC

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

2013 92% 96%

91% 49%

48%

61% PIM

AGO 006: M. DE JUSTICIA

+ 17

DIC

PIM

AGO

DIC

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PIM

AGO

DIC

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS


PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL Aテ前 2014 SECTOR JUSTICIA

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PARTICIPACIÓN DEL MINJUS Y SUS ORGANOS ADSCRITOS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2014

SECTOR PUBLICO, 118,934,253,913

SUNARP, 493,734,144 , (31.4%) SECTOR JUSTICIA 1,574,321,829 (1.31%)

INPE, 589,429,106 , (37.4%) MINJUS, 491,158,579 , (31.2%)

19


POR GENERICAS DE GASTO

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS, 1,039,695,024 , (66%)

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 506,709,445 , (32%)

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 27,917,360 (2%)

+

20

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 435,572,797 , (28%)

5. OTROS GASTOS, 51,326,192 , (3%)

+

3. BIENES Y SERVICIOS, 574,518,689 , (36%)

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, 483,984,106 , (31%)

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, 28,920,045 , (2%)


PRESUPUESTO 2014 POR GENERICAS DE GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1%

MINJUS

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1% 3. BIENES Y SERVICIOS 31%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58%

5. OTROS GASTOS 9%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9%

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3%

21

INPE 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40%

5. OTROS GASTOS 0.3%

SUNARP

5. OTROS GASTOS 1%

3. BIENES Y SERVICIOS 2. PENSIONES Y 38%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19%

3. BIENES Y SERVICIOS 40%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 49%

+


EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIA) SECTOR JUSTICIA ( 2012 – 2014 )

PIA

1,574,321,829 VARIACIÓN

41.30% VARIACIÓN

27.89%

1,114,130,668

871,184,312

2012

22

PLIEGOS

2013

2014


IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2014 SECTOR JUSTICIA

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 SECTOR JUSTICIA PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0064. INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL 0100. SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0113. SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL TOTAL GENERAL

AMBITO

*

MULTISECTORIAL

MINJUS

SUNARP

58,180,116

INSTITUCIONAL SECTORIAL

INPE

250,000,000

58,180,116 3,417,875

3,417,875

274,912,204

524,912,204

INSTITUCIONAL 308,180,116

278,330,079

490,043,232

490,043,232

490,043,232

1,076,553,427

* Este Programa Presupuestal está dirigido a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y es MULTISECTORIAL integrado por: • • • •

MINJUS Poder Judicial Ministerio Público – Fiscalía de la Nación Ministerio del Interior

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TOTAL SECTOR


PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN SECTOR JUSTICIA

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PROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS

SOLUCIONES

Demora de las Municipalidades para otorgar licencias, que se atribuye a plazos extensos o ampliados, revisión de documentos lenta, requerimientos adicionales.

Seguimiento continuo y dialogo permanente a fin de absolver cualquier observación realizada por parte de la Autoridad Municipal.

Demora para la obtención de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicas (CIRA).

Decreto Supremo Nº054-2013-PCM: Norma que establece los procedimientos administrativos para la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

Demora en la emisión de opinión de la Autoridad Ambiental que es uno de los requisitos para la aprobación del expediente técnico.

Decreto Supremo Nº060-2013-PCM: Norma que establece las disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública – Disposición para la aprobación de Estudios Ambientales .

Oposición de las autoridades municipales y población de la zona para autorizar el inicio de ejecución de las construcciones, en algunos casos se ha visto necesario la reformulación del proyecto retrasando el inicio de ejecución de la obra.

Dialogo permanente con las autoridades y población

Baja calidad de los estudios de preinversión, lo cual ha conllevado a la verificación de viabilidad, dado a modificaciones sustanciales durante la elaboración del expediente técnico.

Mejorar la calidad de selección de los consultores o formuladores a fin de obtener estudios de calidad.

Las obras presentan dificultades en la etapa de ejecución, como huelgas, hostigamiento y extorciones de construcción civil.

Dialogo Permanente con los gremios de construcción civil y proveer de resguardo policial a las obras.

Demora en los procesos de selección de proveedores, que se atribuye a la falta de los mismos en el mercado nacional, quedando procesos desiertos por falta de postores. Sistema de contrataciones engorrosa que ocasiona ineficiencia en la selección de adecuados proveedores

26

Revisión de normativa con las garantías necesarias para garantizar mayor presentación de postores.


ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN  Elaboración de Contenidos Mínimos Específicos : Resolución Directoral N° 002-2013-EF/63.01 contenido en el Anexo CME 15 de la Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01. ANTES UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA Y EVALUADORA

• Estudio a nivel perfil • Estudio a nivel factibilidad 325 días

AHORA • Un solo estudio a nivel perfil recargado 125 días

Acompañamiento a las unidades formuladoras de los proyectos: Asesoría a unidades formuladoras dl Sector Justicia SUNARP, INPE y MINJUS.

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ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN

 Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Derechos Humanos:

Sector Justicia y

Comité de Seguimiento del Sector Justicia (RM Nº0054-2013-JUS)

 Proyectos priorizados: Cada pliego ha priorizado sus proyectos de la siguiente manera: • 03 del MINJUS con el monto previsto para ejecución de • 06 del INPE con el monto previsto para ejecución de • 04 de SUNARP con el monto previsto para ejecución de

S/. 16,562,847 S/. 133,043,055 S/. 9,327,278

Monto de cartera priorizada: 60% del monto de inversiones asignada al Sector

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PROYECTOS PRIORIZADOS PLIEGO

CÓDIGO SNIP 156391

MINJUS

168433 SC

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS – MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA

Exonerado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

PIM 2013 2,425,375

2,776,125 11,361,347

39,513,730

82257

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE PUCALLPA

9,687,909

112746

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA.

1,424,910

92604

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIODAD DE ALBERGUE DEL EP. DE PUNO ETAPA I

2,400,000

167730

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE MUJERES DE TRUJILLO

6,503,003

193221

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO EN LA JURIDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (COCHAMARCA)

147240

AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

3,792,945

147247

AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA

3,719,888

150460

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA

160415

2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II

INPE

73,513,503

SUNARP

29

781,982

1,032,463


Logros del Comité de Seguimiento de Inversiones 

    

Disminución de plazos para registros en fase de inversión de PIPs priorizados (PIPs INPE y MINJUS). Agilización de los registros de PIPs SUNARP (coordinaciones con OPI PCM y la DGPI – MEF) Asesoría a UE (fase de inversión): compartir experiencias en procesos. Identificación y análisis de “cuellos de botella” (contrataciones y ejecución de obras) Identificación de problemas de programación de actividades (estudios de preinversión y fase de inversión) Información quincenal sobre estado de PIPs priorizados. Identificación de problemas con contratistas y consultoras (dilación en la ejecución de proyectos)


VISIÓN

ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos. Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho .

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de vulnerabilidad)

OE2. Mejorar la calidad de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social

OE3. Ampliar la cobertura de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social

OE4. Mejorar la productividad de los servicios de acceso a la justicia y seguridad jurídica

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OE1. Ser reconocido como el Sector que vela por la vigencia de un estado Constitucional de Derecho.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS OE5. Promover, proteger, garantizar y hacer seguimiento a la implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

OE6. Formular y hacer seguimiento a la aplicación de la Política Criminal y Política Penitenciaria

FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO OE7. Fortalecer el marco regulatorio, articulando el esfuerzo de los actores del sistema de justicia

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA

OE8. Brindar una efectiva asesoría jurídica al Estado.

OE9. Defender los intereses del Estado, luchando firmemente contra la corrupción


GRACIAS

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EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2012 (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) PLIEGO

PIM

Ejecuci贸n

006: M. DE JUSTICIA

268,823,836

234,129,960

% Ejecuci贸n 87%

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

464,912,294

413,388,411

89%

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

522,858,642

437,805,597

84%

TOTAL SECTOR : 1,256,594,772

1,085,323,968

86%

EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2013 (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) PLIEGO

PIM

Al 31 Agosto

Al Cierre

% Avance

% Proyecci贸n al Cierre

006: M. DE JUSTICIA

227,716,346

138,831,974

218,157,466

61%

96%

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

596,963,092

287,034,655

546,972,296

48%

92%

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

459,227,814

224,017,894

419,017,894

49%

91%

1,283,907,252

650,682,453

1,184,147,656

51%

92%

TOTAL SECTOR

REGRESAR

42


PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR GENERICA DE GASTOS

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS

MINJUS

5. GASTOS CORRIENTES

INPE

SUNARP

TOTAL SECTOR

%

207,308,561

480,989,606

450,450,865

1,138,749,032

72%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

6,251,000

236,290,000

241,443,106

483,984,106

31%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5,359,000

7,893,000

15,668,045

28,920,045

2%

152,980,561

235,231,187

186,306,941

574,518,689

36%

42,718,000

1,575,419

7,032,773

51,326,192

3%

283,850,018

108,439,500

43,283,279

435,572,797

28%

283,850,018

108,439,500

43,283,279

435,572,797

28%

491,158,579

589,429,106

493,734,144

1,574,321,829

100%

3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :

REGRESAR

43


PRESUPUESTO 2014 POR GENERICAS DE GASTO

MINJUS

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

MINJUS 207,308,561 6,251,000

% 42% 1%

5,359,000

1%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS

INPE

SUNARP

44

152,980,561

31%

5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :

42,718,000 283,850,018 283,850,018 491,158,579

9% 58% 58% 100%

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :

INPE 480,989,606 236,290,000 7,893,000 235,231,187 1,575,419 108,439,500 108,439,500 589,429,106

% 82% 40% 1% 40% 0% 18% 18% 100%

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :

SUNARP 450,450,865 241,443,106 15,668,045 186,306,941 7,032,773 43,283,279 43,283,279 493,734,144

% 91% 49% 3% 38% 1% 9% 9% 100%

REGRESAR


PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MINJUS

1. RECURSOS ORDINARIOS

459,063,024

580,632,000

4,178,195

8,797,106

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL GENERAL

INPE

SUNARP

493,734,144

27,917,360 491,158,579

589,429,106

493,734,144

TOTAL SECTOR

%

1,039,695,024

66%

506,709,445

32%

27,917,360

2%

1,574,321,829 100%

REGRESAR

45


MINJUS PIA 491,158,579

219,630,443 136,391,912

123.6%

61.3%

2012

2013

2014

INPE PIA 589,429,106

464,500,225 352,792,400

31.6%

2012

26.9%

2013

2014

SUNARP PIA

382,000,000

2012

46

493,734,144

430,000,000

12.5%

14.8% 2013

2014

Regresar


Dise単o de Megapenal - MINJUS

47


Sustentacion del Presupuesto 2014, para el Ministerio de Justicia