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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2014 Departamento para la Prosperidad Social

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia


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DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Gabriel Vallejo López DIRECTOR Mariana Escobar Arango SUBDIRECTORA Elizabeth Gómez Sánchez SECRETARIA GENERAL Luis Alberto Giraldo Fernandez JEFE (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN Alonso Zuluaga Zuluaga JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

COLABORADORES Este documento fue elaborado con el apoyo de la red de Enlaces GAC del DPS bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación y la colaboración del Área de Gestión de Servicio al Ciudadano.

Enero de 2014

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CONTENIDO

I. II. III. 1. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5.

INTRODUCCIÓN ALCANCE Y OPERATIVIDAD COMPONENTES DEL PLAN Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Anti-trámites Logros y beneficios de la implementación de la estrategia Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas Introducción Objetivos Actividades Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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I.

INTRODUCCIÓN

La corrupción es una distorsión indeseable de la relación entre la administración y los administrados, que desvirtúa la actuación estatal, y dificulta el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tal como los define nuestra Constitución Política. En ese sentido, todos los esfuerzos que puedan realizarse para llevar a su terminación todas aquellas prácticas que constituyan, puedan constituir o faciliten actos de corrupción, deben promoverse y desarrollarse de manera que este flagelo sea erradicado definitivamente. El DPS como cabeza del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, viene desarrollando desde su creación a través del Decreto 4155 de noviembre de 2011, una estrategia de fortalecimiento institucional, lo que ha conllevado a tener un mejor seguimiento y control de las acciones y resultados derivadas de la gestión a cargo de esta entidad, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales para el logro de nuestros objetivos estratégicos. Es así como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ha sido definido por el DPS como una herramienta eficaz de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano, haciendo énfasis en la prevención de eventos y situaciones que eventualmente podrían desviar nuestro accionar. La cultura de la legalidad, la plena intolerancia a la corrupción, el deseo institucional hacia el servicio público excelente y las acciones coordinadas y estructuradas por el DPS en todo el territorio nacional nos están llevando a ser un sector altamente eficaz y modelo mundial de la superación de la pobreza y la reconciliación de los Colombianos. Este ejercicio de la función pública permite definir la manera en cómo se relaciona la administración con la ciudadana de la manera más económica, transparente y eficaz, mediante la cual puedan satisfacerse sus necesidades y cumplir los fines misionales para los cuales cada institución ha sido creada. Todas las medidas que se incluyen en la presente guía, responden entonces a esa necesidad de fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social, aspectos especialmente relevantes en nuestra Entidad debido a la preponderante labor que ejercemos dentro del cumplimiento de las políticas de lucha contra la pobreza extrema, componente determinante del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Es especialmente relevante adelantar esta tarea de modo que aquellas personas que son usuarios de los servicios que ofrecemos como cabeza del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, puedan interactuar con nosotros con la confianza necesaria para que dichos servicios puedan impactar decididamente en sus condiciones de vida y ofrecer soluciones pertinentes y sostenibles en el tiempo. II.

ALCANCE Y OPERATIVIDAD DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia


Este “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014” ha sido elaborado de acuerdo con las directrices dadas por el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de la Ley 1474 de 2011, el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la guía de administración del riesgo del DPS. La envergadura de estos lineamientos repercute en la debida ejecución de los recursos, en la adecuada aplicación de los diversos programas y proyectos que adelantamos, en la imagen que la comunidad tiene de nosotros y sobre todo en el impacto que nuestra institución tiene en la construcción de una Colombia mejor. Es nuestra responsabilidad aplicarlos adecuadamente, de manera que el objetivo se cumpla a cabalidad. Para ello, la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación del DPS recogerá todas las información para mantenerlo actualizado y difundirlo. Por su parte, la Oficina de Control Interno hará un minucioso seguimiento al desarrollo de este Plan, en procura de la continua búsqueda de la excelencia institucional.

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III.

COMPONENTES DEL PLAN

1. Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo Haciendo uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente, toda la Entidad realizó una evaluación integral de los riesgos de corrupción asociados a los Objetivos, Procesos y Procedimientos Institucionales. Para realizar la identificación de los Riesgos, se tuvo en cuenta la participación de un grupo de personas de cada proceso, quienes son conocedoras del mismo. Este ejercicio llevó a la identificación de un número importante de posibilidades o susceptibilidades de incurrir en riesgos de corrupción, centrando la gestión en aquellas situaciones o eventos donde el riesgo de corrupción mostró una mayor probabilidad de ocurrencia. Este tipo de riesgos busca identificar un conjunto sistemático de eventos que por sus características, pueden originar prácticas corruptas en la Entidad, razón por la cual, los Riesgos de Corrupción en todos los casos deben llevar a estrategias de prevención de la corrupción.

inclusión social y reconcili ación Más goberna bilidad

a Mayor Credibi lidad Más

Fortalecimiento de los instrumento de control en los programas de Infraestructura

Mayor percepci ón de Más transpar encia eficaci

Fortalecimiento de la Seguridad Informática y Seguridad de la Información

Más Transp arencia

Estrategia de Fortalecimiento Institucional

Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y en concordancia con el mapa de riesgo de corrupción, se han venido manejando las matrices de riesgo de la entidad, estableciéndose así los ejes de reacción prioritaria, los cuales se representan a continuación:

Fortalecimiento de los instrumentos de control en los programas misionales DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia


Como resultado del anรกlisis hecho y en el marco de los ejes referidos, se llega a la formulaciรณn de las acciones necesarias para reducir sustancialmente los riesgos de corrupciรณn. (Tabla 1). NOTA 1: Por la naturaleza de los riesgos que componen este mapa de riesgos, es fundamental resaltar que las medidas acรก planteadas no sรณlo estรกn enfocadas a mitigar o prevenir los riesgos de corrupciรณn, sino que la estrategia institucional abarca la adopciรณn de medidas de reacciรณn inmediata ante la ocurrencia de cualquier acto de corrupciรณn relacionado directa o indirectamente con la gestiรณn del DPS, es por ello que se dice que la Estrategia es preventiva y reactiva a la vez.

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Tabla 1 Mapa de Riesgos de Corrupción MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Alianzas Público Privadas

Alianzas Público Privado

Alianzas Público Privado

Gestión para el Ingreso Social

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

1

2

3

4

Descripción Falta de información sobre el estado de procesos y trámites al interior de la entidad.

Información fragmentada sobre los procesos entre las entidades del sector de la inclusión y reconciliación y el sector privado.

Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

Fragmentación de información, falta de un sistema de información interno.

Estudios previos o de factibilidad superficiales.

La urgencia en la elaboración de acuerdos, convenios y otros relacionados puede acarrear imprecisiones.

Extralimitació n de funciones

Uso de los programas de la Dirección de Ingreso para proselitismo político

Posible

Posible

Valoraci ón Tipo de Control

Preventi vo

Preventi vo

Administración del Riesgo Establecer un Sistema Unificado Sectorial de información de posibles socios privados estratégicos y de la Demanda de Intervención. Establecer un Sistema Unificado Sectorial de información de posibles socios privados estratégicos y de la Demanda de Intervención.

Posible

Preventi vo

Establecer tiempos para la elaboración de Estudios Previos y otros documentos asociados al perfeccionamiento de Alianzas

Casi seguro

Prevent ivo

Estrategias de comunicación

Acciones

Responsable

Indicador

Se espera lanzar El proyecto “Mapa Social” antes de iniciar el segundo semestre de 2014

Grupo de Alianzas por lo Social + Aliados de proyecto

Mapa Social en funcionamient o

Se espera lanzar El proyecto “Mapa Social” antes de iniciar el segundo semestre de 2014

Grupo de Alianzas por lo Social + Aliados de proyecto

Mapa Social en funcionamient o

Grupo de Alianzas +Contratos + Aliados

Estudios previos suscritos dentro de los plazos

1) Se diseña ruta para la suscripción de documentos legales. 2) Se vincula profesional para seguimiento a estos procesos Creación de protocolos de comunicación sobre blindaje electoral

Director de Ingreso Social

Según actividades planeadas Plazo: feb-14

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Según actividades planeadas Plazo: abr-14

Envío de circulares a todos los actores del programa

Gestión para el Ingreso Social

Gestión para el Ingreso Social

5

6

Decisiones ajustadas a intereses particulares

Deficiencia en el manejo documental y de archivo

Según actividades planeadas Plazo: abr-14 Según actividades planeadas Plazo: jul-14

Envío de mensajes de texto sobre blindaje electoral

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente)

Capacitación enlaces sobre blindaje electoral Intentos fraudulentos para ingresar al programa y beneficiarse de los incentivos: Documentos falsos ó alterados Inconsistencia por parte de las entidades externas que reportan el cumplimiento de compromisos

Casi seguro

Casi seguro

Prevent ivo

Prevent ivo

Controles operativos y sociales

Revisiones aleatorias a entidades externas

Elaboración del protocolo de cruce de bases de datos

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Director de Ingreso Social

Piloto de control social y participación ciudadana Suscripción de contrato para el programa Jóvenes en Acción para realizar revisiones aleatorias al SENA y

Indicador

Director de Ingreso Social

Según actividades planeadas Plazo: Feb./14 Según actividades planeadas Plazo: Dic/14 Según actividades planeadas Plazo: Dic/14


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

Universidades Realización de revisiones aleatorias a las entidades externas: Salud y educación – Programa Familias en Acción

Gestión para el Ingreso Social

Gestión para el Ingreso Social Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición

7

8

9

Que terceros particulares se beneficien por el trámite de la entrega de incentivos, el cual debe ser gratuito Decisiones ajustadas a intereses particulares Tráfico de Influencias (amiguismo, persona influyente)

Falta de continuidad en la entrega de información sobre educación financiera a las madres titulares

Posibilidad de acceso de un Hacker al sistema de información

Casi seguro

Casi seguro

Casi seguro Que los entes gubernamentales propongan operadores que no cumplan con la integralidad de los

Prevent ivo

Prevent ivo

Prevent ivo

Campañas de promoción y sensibilización en torno a la educación financiera

Director de Ingreso Social

Según actividades planeadas Plazo: Dic/14

Implementación de las recomendaciones generadas por la oficina de Tecnologías de la información

Director de Ingreso Social

Según actividades planeadas Plazo: Dic/14

Subdirección de Seguridad Alimentaria

Según actividades planeadas

Sensibilización Financiera

Servicio especializado de pruebas de vulnerabilidad (Ethical Hacking) otorgado por MinTic Continuar con el seguimiento financiero, jurídico y contractual; así como las visitas a empresas que se

Seguimiento y evaluación de idoneidad financiera, jurídica y contractual

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Según actividades planeadas Plazo: Dic/14


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

Subdirección de Seguridad Alimentaria

Según actividades planeadas

postulan como aperadores en territorio. requisitos legales

Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición

10

Tráfico de Influencias (amiguismo, persona influyente)

Realizar contrataciones para favorecer relaciones políticas en territorio.

Casi seguro

Prevent ivo

Continuar con los controles en la adjudicación de contratos con el fin de evitar otorgamiento de privilegios o preferencias Continuar con el seguimiento financiero, jurídico y contractual; así como las visitas a empresas que se postulan como aperadores en territorio

Controles en la adjudicación de contratos

Seguimiento y evaluación de idoneidad financiera, jurídica y contractual

Continuar con los controles en la adjudicación de contratos con el fin de evitar otorgamiento de privilegios o preferencias

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Controles en la adjudicación de contratos


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

11

12

Descripción

Decisiones ajustadas a intereses particulares.

Inclusión de gastos no autorizados.

Realizar la focalización de territorios y las familias buscando favorecer intereses políticos o particulares

Inversión de recursos en rubros no autorizados

Casi seguro

Casi seguro

Valoraci ón Tipo de Control

Prevent ivo

Prevent ivo

Administración del Riesgo

Acciones

Realizar cruces de bases de datos de los posibles beneficiarios entre: los programas misionales; entidades del sector (familias Unidos, víctimas) y la oficina de planeación a fin de identificar la atención en territorio

Definir variables de identificación de la población

Confrontar a través de muestreo los listados remitidos al operador frente a las familias que estén registradas en los aplicativos ReSa. Continuar el seguimiento permanente a los operadores en territorio en relación a la administración de

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Responsable

Indicador

Subdirección de Seguridad Alimentaria

Según actividades planeadas

Subdirección de Seguridad Alimentaria

Según actividades planeadas

Seguimiento a los sistemas de información Realizar visitas de seguimiento y supervisión


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

Afianzar los controles para la adquisición y/o contratación de servicios

Subdirección de Seguridad Alimentaria

Según actividades planeadas

los recursos asignados (visitas de seguimiento de la supervisión, seguimiento mensual de avance físico y financiero, visita contable y financiera )

Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición

13

Tráfico de Influencias (amiguismo, persona influyente)

Adquisición de bienes y /o s contratación de servicios que involucra la ejecución del proyecto por recomendación de un particular o un tercero

Casi seguro

Prevent ivo

Dar continuidad a la revisión y seguimiento a los recursos a través del Comité de Seguimiento Técnico Operativo Local La SSAN remite a los Operadores indicación formal de advertencia en el sentido de no aceptar de los funcionarios recomendación para contratar proveedores o personal en ejecución del

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Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

GT Gestión de la Operación Tecnológica

Según actividades planeadas

GT

Según

proyecto. Continuar con la Mesa de Trabajo entre SSAN, Subdirección de Contratación y Oficina Jurídica para la revisión del caso y definición de posibles acciones legales a seguir. - Aplicar las políticas de seguridad de la información. Monitoreo, seguimiento y evaluación

Gestión de

14

15

Deficiencia en controles y seguridad de los datos.

Desconocimie

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.

Temas relativamente

Casi seguro

posible

Preventi vo

preventi

- Centralizar en el área de Sistemas los procesos de desarrollo. - Implementar módulos orientados al control de la información Herramientas

Revisión de los procesos de Gestión Tecnológica basado en buenas prácticas. Perfeccionar la interoperabilidad de los sistemas de registro y seguimiento de los beneficiarios. Redacción de la guía

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Causas No.

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Descripción

nto de la ley, mediante interpretacion es subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.

Infraestructu ra y Hábitat

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo

16

17

Desvío de recursos del Estado hacia particulares

Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los

nuevos que los formuladores de proyectos no revisan en la Identificación y actualización los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables y los riesgos asociados a los proyectos de infraestructura.

Mal manejo de los anticipos de las obras de infraestructura

Los Entes territoriales deben realizar la contratación derivada y se deben abrir licitaciones

Valoraci ón Tipo de Control

vo

Administración del Riesgo

facilitadoras para el cumplimiento del requisito como: cartilla paso a paso para formular el Plan de Gestión Integral en obra, PGIO por sector en excel, PGIO por tipo de proyectos. Exigir la evidencia que se realizó la revisión de requisitos legales.

posible

posible

preventi vo

Prevent ivo

Fortalecer con los Operadores y Entes Territoriales los controles de inversión de los recursos en los contratos y/o convenios Seguimiento al proceso de licitación pública de la contratación derivada de los convenios interadministrativo

Acciones

Responsable

Indicador

de elaboración PGIO para contratación directa, en los proyectos con el convenio FONADE se cuenta con PGIO referente a ajustar en cada proyecto

Infraestructura y Hábitat

actividades planeadas

Coordinadora GT Infraestructura y Hábitat

Según actividades planeadas

El PGIO coacciona a la revisión de requisitos legales. Fortalecimiento de equipo técnico y jurídico para el mayor control y seguimiento en la ejecución de recursos de contratos y/o convenios. Consulta de la página SECOP por parte de los supervisores, para verificar el cumplimiento de las normas legales.

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GT Infraestructura y Hábitat/superv isores de cada convenio/contr

Según actividades planeadas


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Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

18

participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. Desconocimie nto de la ley, falta de revisión del cumplimiento de los requisitos antes de iniciar la etapa precontractua l de los proyectos. Inobservancia de algunos de los parámetros establecidos por el DPS para la Gerencia Integral de los

19

Lista de chequeo incompleta o desactualizada según la normatividad en lo técnico, ambiental y seguridad y salud en el trabajo

posible

posible

Valoraci ón Tipo de Control

Prevent ivo

Prevent ivo

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

s suscritos con las entidades territoriales a través de la página del SECOP

ato

Exigencia de ajuste del PGIO a la realidad del proyecto, aprobado por la interventoría del contrato de obra.

GT Infraestructura y Hábitat/ Consultores, interventorías/ Entes Territoriales.

Exigir la formulación de parámetros que aseguren el cumplimiento del objeto a cabalidad de los convenios con FONADE, mediante la

Formulación de la guía para elaborar un PGIO.

Manual Operativo DPS – FONADE / Herramientas de seguimiento

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Coordinadora del GT Infraestructura y Hábitat /Responsables FONADE

Indicador

Según actividades planeadas

Según actividades planeadas


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Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Riesgo Causas No.

Descripción

Probabilidad de Materializaci ón

Valoraci ón Tipo de Control

Proyectos

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

20

21

Concentrar muchas labores en poco personal

Falta de comunicación con las personas y comunidades a atender

posible

posible

preventi vo

Prevent ivo

Administración del Riesgo

expedición e implementación del manual operativo de los Convenios DPS – FONADE con la estrategia de transparencia, seguimiento y control Definir una estructura organizacional con capacidad de respuesta, dada la complejidad de la ejecución en entidades Territoriales y el proceso de aprendizaje que muchas veces implica. Fortalecer el componente de diálogo ciudadano y control social, usando las fuerzas vivas regionales como aliadas estratégicas en el

Acciones

Responsable

Indicador

Definición de roles y contratación de personal necesario para el cumplimiento de las metas

Coordinadora GT Infraestructura y Hábitat

Según actividades planeadas

GT Infraestructura y Hábitat

Según actividades planeadas

Veedurías ciudadanas y trazabilidad de las mismas. Información en la página web de la Entidad.

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Misión:

Proceso y Objetivo

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

Preventi vo

Herramienta de seguimiento confiable, actualizada y que proporcione información amplia y suficiente sobre los proyectos

Solicitud Aplicativo a Tecnología de la Información DPS. Exigencia a FONADE y operadores de un sistema de información que cubra las necesidades en el marco del DPS como líder de la Inclusión social

GT Infraestructura y Hábitat /Tecnología de la información/ FONADE/Oper adores

Según actividades planeadas

Preventi vo

Fortalecimiento de los requisitos requeridos a los proponentes.

Presentación de certificado de participación independiente del proponente

Subdirección de contratación

Certificados de participación independiente/ procesos contractuales

Subdirección de contratación

Análisis de costos elaborados/adi ciones a los contratos elaboradas y perfeccionadas

monitoreo y control de los recursos públicos y de los proyectos regionales.

Gestión de Infraestructu ra y Hábitat

Gestión de adquisición de bienes y servicios

Gestión de adquisición de bienes y servicios

22

Información desactualizad a que no refleja los resultados del quehacer del grupo de trabajo

Deficiente sistema de información y de seguimiento

23

Riesgos de colusión de grupos de contratistas en la etapa precontractua l de selección

Prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

24

Riesgo de costo adicional en la etapa contractual

Aumento no justificado de los costos en las adiciones a los contratos

posible

Posible

Posible

Preventi vo

Aplicar controles a las adiciones de los contratos

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Análisis de costos a las adiciones de los contratos


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Misión:

Proceso y Objetivo

Gestión integral del talento Humano

Comunicacio nes

Comunicacio nes

Probabilidad de Materializaci ón

Riesgo Causas No.

Descripción

25

Incumplimien tos legales en la liquidación de las novedades laborales y prestacionale s

26

27

Desconocimientos de la aplicación de Nomina Posible Desconocimientos de la actualización normativa

No comunicar oportunament e sobre la oferta de servicios del DPS a los beneficiarios

Falta de información desde las Dir. Misionales a la Oficina de comunicaciones. Envío de información inexacta o desactualizada a los ciudadano

Uso indebido de la imagen de la entidad por parte de terceros

Falta de control por parte de los supervisores de contratos con operadores

Valoraci ón Tipo de Control

Preventi vo

Posible

Preventi vo

Casi seguro

Preventi vo

Administración del Riesgo

Evitar el Riego

Manejo de canales internos de comunicación efectiva

Aprobación de piezas comunicativas por parte de la OAC

No informar oportunamente sobre el uso correcto de la imagen corporativa.

Acciones

1.Capacitación y retroalimentación del instructivo del aplicativo de Nomina 2.Capacitación y actualización del marco normativo 1. Establecimie nto de canales y responsables de comunicación al interior de la entidad y hacia afuera de la misma. 2. Validación de la información con los responsables en las Dir. Misionales. 1. Informar oportunamente sobre la existencia y actualización del Manual de Imagen Corporativa y protocolo de comunicaciones. 2. Aprobación de las piezas

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Responsable

Indicador

Subdirección de Talento Humano

Realización de capacitaciones planteadas

Direcciones Misionales y Oficina Asesora de Comunicacion es

Cantidad de información negativa sobre la entidad en medios de comunicación.

OAC, Supervisores de contratos con operadores

Capacitaciones o sesiones informativas sobre Imagen corporativa y protocolo de comunicacione s


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014 Entidad:

Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional ANÁLISI MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO S MITIGACIÓN

Misión:

Proceso y Objetivo

Riesgo Causas No.

Descripción

Probabilidad de Materializaci ón

Valoraci ón Tipo de Control

Administración del Riesgo

Acciones

comunicativas

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Responsable

Indicador


2. Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Anti-trámites El DPS cuenta con una estrategia anti-trámites, la cual busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites relevantes de la Entidad. Esta estrategia permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea. 2.1.

LOGROS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

En el año 2013, el DPS logró poner en marcha esta política iniciando con la publicación de los catorce (14) servicios y procedimientos no regulados con que cuenta la Entidad en el portal de Gobierno en Línea -GEL. Posteriormente se identificaron acciones de mejora en lo relacionado con la interoperabilidad que conlleva la colaboración entre entidades para intercambiar información, siendo los casos más exitosos los presentados con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. La primera acción de Interoperabilidad fue en lo relacionado con los reportes de Actualización Escolar de los menores entre 7 y 20 años beneficiarios del programa Más Familias en Acción a través de bases de datos compartidas con el Ministerio de Educación Nacional, permitiendo realizar cruces de información (pruebas) de Actualización Escolar a novecientos (900) municipios, contar con información de tres millones y medio (3.5 millones) de niños y evitarle a las familias pertenecientes al programa hacer la solicitud de constancias de asistencia escolar en los centros educativos de los niños inscritos; la segunda acción de interoperabilidad, se logró gracias a la colaboración del SENA en la actualización de la información de los jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción a través de cruces de datos con esta entidad, logrando que cincuenta (50) mil jóvenes beneficiados del programa no tuvieran que solicitar reporte o constancia de estudios sino que a través de esta información se obtuvieran los datos de los jóvenes matriculados; este ejercicio también permitió determinar el procedimiento, tiempos y acuerdos para realizar los cruces de información requeridos. Para el año 2014, las principales estrategias que apuntan al Plan Anticorrupción derivadas de la estrategia anti trámite se detallan en la Tabla 2.

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Tabla 2. Estrategia Anti-trámites NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENT O O REGULACION

Interoperabilidad

TIPO PROCEDIMIENT O

Servicio

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Interoperabilidad

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Servicio web

Establecer y comunicar una política de intercambio de información, incluyendo la metodología de levantamiento de servicios.

Una política

Interoperabilidad

Servicio

Interoperabilidad

Servicio web

Certificación de servicios de intercambio de información, según el marco de GEL

Interoperabilidad

Servicio

Interoperabilidad

Servicio web

Implementación de 10 servicios de intercambio de información

Tramites en línea

Servicio

Automatiza. total

FECHA

TIPO DE RACIONALIZACIÓ N

Trámite en línea

Implementación del portal web para tramites en línea

INICIO Día/Mes/Añ o

FIN Día/Mes/Añ o

Oficina de Tecnologías de Información

01/01/2014

30/04/2014

Dos servicios certificados

Oficina de Tecnologías de Información

01/01/2014

31/12/2014

10 servicios implementados

Oficina de Tecnologías de Información

01/01/2014

31/12/2014

1 portal implementado

Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Área del Servicio al Ciudadano / Dirección de Ingreso Social

01/01/2014

31/12/2014

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NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENT O O REGULACION

Gestión de peticiones

Gestión de peticiones

Verificación de compromisos (salud)

TIPO PROCEDIMIENT O

Trámite Interno

Procedimiento No Regulado

Procedimiento No Regulado

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Automatiza. Parcial

Automatiza. Total

Automatiza. Total

TIPO DE RACIONALIZACIÓ N

Seguimiento estado trámites

Formulario en línea

Seguimiento estado trámites

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO Manejo del ciclo de vida de las peticiones presentadas ante la Entidad de forma centralizada en un sistema que incorpore el procedimiento de todas las tipologías de peticiones, el seguimiento y el reporte de la gestión Formulario web para: presentación de peticiones, consulta de radicados, seguimiento al estado de gestión, consulta de la respuesta Determinar la viabilidad de usar una aplicación móvil para celulares de gama baja, que permita la consulta de fechas de cumplimiento de compromisos de los ciudadanos inscritos a Más Familias en Acción

FECHA PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Sistema de gestión de peticiones del DPS

INICIO Día/Mes/Añ o

FIN Día/Mes/Añ o

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Tecnologías de la Información

17/01/2014

31/03/2014

Formulario web para presentación de peticiones

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Tecnologías de la Información

17/01/2014

31/03/2014

Concepto sobre la viabilidad de usar una aplicación móvil para celulares de gama baja

Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Área del Servicio al Ciudadano / Dirección de Ingreso Social

17/01/2014

31/12/2014

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NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENT O O REGULACION

Gestión de información de los convenios del GTPDE

Estrategia de Focalización

TIPO PROCEDIMIENT O

Procedimiento No Regulado

Procedimiento No Regulado

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Automatiza. Parcial

Interoperabilidad

TIPO DE RACIONALIZACIÓ N

Formulario en Línea

Optimización

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO Diseño para la Automatización de procesos de gestión de información, aplicables a la ejecución y seguimiento de los convenios firmados con la Unión Europea. Gestionar información de los beneficiarios de los proyectos ejecutados en las regiones, información financiera sobre la legalización de gastos y de la ejecución técnica de los proyectos. Implementar una estrategia de focalización que permita el intercambio de información con otras entidades del sector, especialmente con la RED UNIDOS sobre los beneficiarios de los proyectos de SAN

FECHA PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

INICIO Día/Mes/Añ o

FIN Día/Mes/Añ o

Diseño y casos de uso para desarrollar Aplicativo web para la gestión de información de los convenios del GTPDE.

OTI y GTPDE

01/02/2014

31/12/2014

Información actualizada

SSAN/ Grupo de Trabajo Gestión de Información (Oficina Asesora de Planeación) / OTI

01/02/2014

31/12/2014

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NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENT O O REGULACION

Estrategia de Divulgación

Alistamiento

TIPO PROCEDIMIENT O

Procedimiento No Regulado

Trámite Interno

FECHA

TIPO DE RACIONALIZACIÓ N

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Estandarización

Implementar una estrategia de divulgación, orientada a brindar información a los ciudadanos acerca de las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutrición que gestiona la SSAN, a través de las redes sociales (facebook y twitter)

Notas informativas

Automatiza. Total

Tramite en línea

Estandarizar el uso del aplicativo ASTREA a todos los Grupos de Trabajo de la Oficina

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Automatiza. Parcial

Elaboración de Contrato

Trámite Interno

Simplificación

8. Reducción de pasos en procedimientos internos

Concentración de Actividades Precontractuales

Trámite Interno

Simplificación

8. Reducción de pasos en procedimientos internos

INICIO Día/Mes/Añ o

FIN Día/Mes/Añ o

SSAN/Oficina Asesora de Comunicaciones

01/02/2014

31/12/2014

Mejoras al aplicativo ASTREA

Oficina Asesora Jurídica / Subdirección de Operaciones

01/02/2014

31/12/2014

Reducción de Documentos y de Pasos Internos

Procedimiento

Subdirección de Contratación

07/02/2014

31/12/2014

Reducción de Documentos y de Pasos Internos

Resolución

Subdirección de Contratación

01/01/2014

31/12/2014

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3. Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas 3.1.

Introducción

El plan de Rendición de Cuentas que se presenta a continuación, ha sido elaborado con el fin de brindar un marco de acción que garantice los mecanismos permanentes para la interlocución, deliberación y comunicación con nuestros ciudadanos sobre la oferta y en general sobre los resultados de los procesos de nuestra gestión como Departamento para la Prosperidad Social; todo esto entendiendo la necesidad de interactuar permanentemente con la ciudadanía, integrando estrategias y avanzando en el desarrollo de escenarios innovadores para la construcción de una cultura de rendición de cuentas. Nuestro Plan de Rendición de Cuentas 2014, comprende la implementación de los lineamientos del CONPES 3654/2010 a saber: información, diálogo e incentivos o sanciones a través del fortalecimiento de actividades y empoderamiento por parte de cada colaborador de la Entidad y se integra con la Estrategia de Gobierno en Línea, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, busca que la ciudadanía conozca la Entidad, su funcionamiento y resultados de la gestión. Para este año 2014 el gran reto que tiene esta estrategia, es consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que comprende tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación). Este proceso permanente implica: • Ir más allá de la audiencia pública de rendición de cuentas. • Crear una estrategia continua. • Innovar a través de otros espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.). • Contar con diferentes medios: uso de la herramientas TIC’s, uso de medios de comunicación local. • Tener una actitud de transparencia y apertura del sector público. Con estas herramientas aquí definidas, se pretende mejorar y fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas y blindar a la Entidad de corrupción y clientelismo, generando mayor garantía en la inversión de los recursos públicos y la legitimidad del Estado en general.

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3.2.

Objetivos

Objetivo General. Diseñar e implementar un plan de trabajo para la rendición de cuentas y participación ciudadana, que garantice un proceso de doble vía con la ciudadanía para informar sobre la gestión y aprovechar los aportes que realiza para mejorar el ejercicio del Departamento para la Prosperidad Social. Objetivos Específicos. • • • •

Garantizar canales de información para la ciudadanía. Mejorar la calidad y oportunidad de la información, comprensible, actualizada, disponible y completa. Promover espacios de diálogo con la ciudadanía. Definir mecanismos para incentivar la rendición de cuentas, para los servidores públicos y la ciudadanía.

3.3.

Actividades

El plan de Rendición de Cuentas se desarrolla cumpliendo con las fases indicadas en el CONPES 3654/2010: Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas

En la Tabla 3 se establece un cronograma elaborado a partir de los componentes de la rendición de cuentas, información, diálogo e incentivos.

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Tabla 3. Estrategia de Rendición de cuentas COMPONEN TE

SUBCOMPONEN TE

Rendición de cuentas

Información

FECHA DE OBJETIVO Mejorar la calidad y el acceso de los Información sobre la gestión y trámites de la Entidad

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHA DE TERMINACI ÓN

PRODUCTO

META

Documento

2

30-abr-14

31-dic-14

Estrategia

1

20-feb-14

31-dic-14

Documento

1

01-abr-14

31-dic-14

INICIO

Direcciones Misionales Direcciones Regionales Subdirección General Identificar canales de comunicación de acuerdo a la población objetivo

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación

Direcciones Misionales/ Direcciones Regionales/ Desarrollar una Subdirección General/ estrategia que permita Área de Gestión de reforzar la comunicación Servicio al Ciudadano/ institucional con los Oficina de ciudadanos a través de Comunicaciones/ Oficina los operadores. Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Hacer seguimiento a los operadores respecto al Direcciones Misionales/ nivel de servicio que se Direcciones Regionales presta (indicador) Subdirección General Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación

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COMPONEN TE

SUBCOMPONEN TE

FECHA DE OBJETIVO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE Oficina Comunicaciones

Realizar audiencia de Rendición de Cuentas

Implementación alistamiento institucional para la Ruta de Audiencia de Rendición de Cuentas

PortafolioPágina Web actualizada

1

Documento

1

01-abr-14

31-dic-14

Mediciones aplicadas

3

01-abr-14

31-dic-14

1

15-ene-14

31-dic-14

INICIO

15-feb-14

31-dic-14

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación

Medir la Área de Gestión de satisfacción Servicio al Ciudadano / del ciudadano Realizar medición de Oficina de en relación percepción del servicio Comunicaciones/Comité con la prestado, en las Gobierno en información dimensiones información Línea/Oficina Asesora de presentada en y atención Planeación, Monitoreo y los diferentes Evaluación canales Diálogo

META

de

Mantener actualizado el portafolio de servicios y Oficina Asesora de en general la Planeación, Monitoreo y información publicada en Evaluación la página WEB de la gestión de la Entidad

Realizar la medición de efectividad de las respuestas en los canales de atención al ciudadano

FECHA DE TERMINACI ÓN

PRODUCTO

Grupo interno de Rendición de cuentas

Audiencia Pública Realizada

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COMPONEN TE

SUBCOMPONEN TE

FECHA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PRODUCTO

META

Realizar audiencia de Rendición de Cuentas Territorial

Implementación alistamiento institucional para la Ruta de Audiencia de Rendición de Cuentas

Grupo interno de Rendición de cuentas

Audiencia Pública Realizada

4

15-ene-14

31-dic-14

Implementación de la Mesa de Participación Ciudadana

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Comunicaciones//Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación

Acta

3

30-abr-14

31-dic-14

Subdirección de Talento Promover el Humano Estrategia de conocimiento Área de Gestión de sensibilización y sobre la Servicio al Ciudadano / reforzamiento de Rendición de Oficina de comportamiento para los Cuentas de Comunicaciones/Comité colaboradores de la los Gobierno en Entidad en torno a la Colaboradores Línea/Oficina Asesora de Rendición de Cuentas de la Entidad Planeación, Monitoreo y Evaluación

Estrategia

1

30-abr-14

31-dic-14

Incentivar a los ciudadanos Estrategia para promover para las buenas prácticas participar en relacionadas con la los diferentes Rendición de Cuentas procesos de la rendición de cuentas

Estrategia

1

30-abr-14

31-dic-14

Mesa de Participación Ciudadana

Incentivos

FECHA DE TERMINACI ÓN

OBJETIVO

Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

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INICIO


4. Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del DPS, además de satisfacer las necesidades de la comunidad, la Entidad ha desarrollado desde sus inicios una estrategia de Atención al Ciudadano, la cual contribuye con la prevención de la corrupción a través del Plan que se muestra en la Tabla 4. Este plan ha sido elaborado con el fin de mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, optimizar la satisfacción y percepción de los servicios prestados e incrementar el nivel de compromiso del ciudadano frente a sus obligaciones y su responsabilidad social. En este sentido, el DPS ha venido dando cumplimiento a los requerimientos sobre la atención al ciudadano, incluyendo el tema de servicio al ciudadano dentro de sus planes institucionales, procesos y procedimientos, de modo que sus actividades puedan ser objeto de seguimiento.

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Tabla 4. Plan de Servicio al Ciudadano como Estrategia de prevención de la corrupción PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO Según Manual incorporado por el decreto 2641 de 2012 Enero de 2014

COMPONEN TE

SUBCOMPONEN TE

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano

OBJETIVO

Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad

Implementar y optimizar procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano Implementar la política de gestión efectiva de peticiones

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PRODUCTO

MET A

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

1. Mantener actualizado el portafolio de servicios en la página web de la Entidad

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Comunicaciones

Portafolio de servicios del DPS

1

31-ene-14

31-dic-14

2. Mantener actualizado y divulgar el kit de servicio al ciudadano con los canales de atención, horarios, trámites y servicios de la entidad

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Comunicaciones

Kit de servicio al ciudadano

1

31-ene-14

31-dic-14

Desarrollar mesas de trabajo con las Direcciones Misionales para priorizar y articular las campañas de atención que desarrollen para la implementación de los Programas

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Actas de las mesas de trabajo

4

31-ene-14

31-dic-14

Diseñar un mecanismo de divulgación de la información relacionada con la atención al ciudadano a los Programas

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Documento

1

31-ene-14

31-dic-14

1.Centralizar la gestión de peticiones

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Registro único de gestión de peticiones

1

31-ene-14

31-dic-14

2. homogeneizar las etapas del procedimiento de la gestión de peticiones

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Documento con las etapas del procedimiento

1

31-ene-14

31-dic-14

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3. Realizar medición de efectividad de las respuestas a las peticiones (calidad y oportunidad); generar recomendaciones a los dependencias, que impliquen acciones de mejoramiento a la gestión 4. Promover la apropiación del software con los actores del proceso

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Medición de efectividad de las respuestas, con recomendaciones

2

31-ene-14

31-dic-14

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

sesiones con los actores del proceso

4

31-ene-14

31-dic-14

31-ene-14 Medir la satisfacción del ciudadano con relación a la información y la atención

Medir la satisfacción del ciudadano

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Mediciones aplicadas

2

31-dic-13

31-ene-14

Gestionar la atención adecuada y oportuna al ciudadano del DPS, de acuerdo a su caracterización

Realizar la caracterización del ciudadano atendido por el DPS

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Divulgar los resultados de la caracterización a las instancias competentes para generar acciones institucionales

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Documento

1

31-ene-14

31-dic-14

Estrategia de comunicación

1

31-ene-14

31-dic-13

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Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos

Poner a disposición de la ciudadanía información Mantener información actualizada actualizada sobre sobre derechos procedimientos y derechos, tramites y publicarlo en la web procedimientos y trámites Fortalecer la Cultura Realizar acciones de divulgación de Servicio al sobre el modelo de servicio al Ciudadano ciudadano Generar incentivos a los servidores Generar un reconocimiento público públicos de las por parte del superior jerárquico áreas de atención al ciudadano

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano / Oficina de Comunicaciones

Pagina web actualizada

1

31-ene-14

31-dic-14

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Línea de base cultura de servicio DPS

1

31-ene-14

30-may-13

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Reconocimiento

1

31-ene-14

31-dic-14

Sistematizar peticiones frecuentes y generar acciones institucionales en respuesta a las mismas

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Sección web con acciones institucionales motivadas por preguntas frecuentes

1

31-ene-14

31-dic-14

Promover espacios de participación Ciudadana que permitan generar escenarios permanentes de control social

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Mesas de Participación Ciudadana

4

31-ene-14

31-dic-14

Implementar protocolos de atención al ciudadano

Actualizar protocolos de atención unificados para todos los canales

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

protocolos actualizados

1

31-ene-14

31-dic-14

Fortalecer el canal de atención presencial

Diseñar el modelo de atención presencial

Área de Gestión de Servicio al Ciudadano

Informe

1

31-ene-14

31-dic-14

Establecer canales que permitan la participación ciudadana

Fortalecimiento de los canales de atención

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5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano La Oficina de Control Interno del Departamento para la Prosperidad Social, realizará seguimiento a las acciones contempladas en este Plan en las fechas previstas por la ley, para lo cual podrá usar el formato expuesto a continuación: Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Departamento para la Prosperidad Social - DPS <año> Publicaci Actividades realizadas Estrategia, ón Actividad Responsabl Anotacione mecanismo, es e s <Ene. <Abril <Ago.31 <Dic.31 medida, etc. 31> 30> > > Mapa de riesgos de corrupción Estrategia Antitrámites Estrategia de Rendición de Cuentas Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano Otras Consolidación del documento Seguimiento de la Estrategia

Cargo: Nombre: Firma: Jefe de la Oficina de Control Interno Nombre: Firma:

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Plan anticorrupción y de atención al ciudadano dps 2014