Tiene procedimientos que verifiquen la eficacia de los controles para SYSO
X
Existen otras medidas que permitan identificar la conformidad del programa de SYSO
X
Se realizan en cuentas de satisfacción al cliente
8.2.4
8.2.2
8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
4.5.2
9.3
10.1 , 10.2
4.5.5
4.5.3
Se analizan datos que permita evidenciar la conformidad sobre el servicio
X
Se establece mejora continua en los procedimientos
X
X
No se encuentran evidencias
Establece acciones preventivas y correctivas
X
X
Si se implementa el plan de acciones correctiva, sin embargo no se observa el cumplimiento de las acciones para corregir o prevenir las no conformidades
Las acciones son eficaces
X
X
X
X
Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
X
Existe procedimientos para evaluar la conformidad de otros requisitos que suscriba
X
Ha establecido seguimientos para evaluar el servicio que cumpla con las características y es desarrollado mediante las etapas del proceso
X
establece procedimientos y un programa para la realización de auditorías internas al sistema integrado de gestión
X
La auditoría interna determina la conformidad del sistema integrado de gestión
X
Se ha implementado y de ser así se mantiene de manera eficaz
X
Las acciones son verificadas antes de su uso para disminuir el riesgo
X
Establece procedimientos para el control del servicio no conforme
X
Se analizan los datos de las encuestas de satisfacción para tomar acciones ante la no conformidad del servicio
X
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